pet16704/originals/Parte1/Pet15504/00051 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_5d0b8fb5.md at 7abeedda19cf379f56c46192cf0d3fff8226cdd5 - pet16704

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2026-09-13 13:53:22 +02:00
1.0 MiB

Raw Blame History

POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF
TERMO DE APENSAMENTO

2026.0053200-CGRC/DICOR/PF

Ao(s) 19/05/2026, nesta CINQ/CGRC/DICOR/PF, em cumprimento ao despacho exarado às

fls. 197, faço o APENSAMENTO aos autos principais do(a) IPL 2026.0053200-CGRC/DICOR/PF,

dos autos do RE 2026.0022456.

Documento eletrônico assinado em 19/05/2026, às 16h49, por LUIS GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:4fa1628d1ddb8f42adffb5e43566800fbb9f5182
oderal
APREENSAO n? 1040/2026
MANDADO DE BUSCA E
Peticio 15562
ANDRE MENDONCA, do Supremo
O Ministro
referéncia, do artigo 240 do Codigo
nos termos
MANDA que a Policia
copia segue anexa,
efetivada no(a) Rua Itacaiunas, 131, Casa
desfavor de ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA,
colher elementos necessarios. finalidade de se os
“Qperagao Compliance Zero”, instaurada
Financeiro Nacional, corrupgao de
Sistema
violagdo de sigilo funcional, obstrucao de justica e
do Banco Master de
gestdo e a
investigado.
esquema Fica autorizada, desde ja, a
pessoas, recintos momento
presentes nos tio
fundadas suspeitas de que
as quais recaiam
a investigagao (art. 240, § 2°,
interessem
Penal), bem como fica autorizado
Processo
possivel a
romper
portas, cofres, gavetas, paredes, armarios
investigados
existentes no caso 0s
abri-los.
autorizado ingresso endereco
Fica © em
policial responsavel pelo cumprimento
endereco presenca de investigado
ou a
comunicagdo este juizo.
da imediata a
também, desde j4, afastado sigilo
Fica o
estejam dos alvos, dados telefonicos e
na posse autoridade dados
acessar
dispositivos/midias de bancos de dados
arquivos eletrénicos de qualquer natureza,
outros
for encontrado submeter
impressao do que e
Tribunal Federal, Relator do processo
de Processo Penal da decisdo cuja
proceda a busca e apreensao a ser
Federal
Horizonte/MG, CEP 30493-120, em
09, Belo
CPF n? 090.476.856-28, com a
as elucidagdes penais objeto da
prética de crimes contra 0
para apurar a
publicos, organizagao criminosa,
servidores
lavagem de capitais, envolvendo a
publicos privados vinculados ao
agentes e busca pessoal
do cumprimento
estejam na
cumulado com
da forga estritamente
o uso
do mandado,
outros ambientes
nao estejam desfavor de quaisquer
judicial, sobre
da ordem de objetos papéis que
posse ou
244, ambos do Codigo de
art.
necessaria para inclusive arrombamento de
moveis eventualmente
locais ou se recusem a nos apresentado, autoridade
diverso do caso a
diligéncia identifique alteragdo recente de
sido decretada, prejuizo
cuja prisao tenha sem autorizado eventuais veiculos que
o acesso a e
telematicas obtidos, permitindo-se a
computadores, smartphones,
(HDs, CDs, DVDs, pen-drives, etc.) e quaisquer
podendo, necessério, realizar a
analise policial pericial.
a pronta e
O documento pode ser acessado pelo enderego Documento assinado digitalmente conforme 0D40-E0CC-6D46-FOSF senha
hrinortal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o codigo e
Federal
Pagina 02 do Fica autorizada
estrangeira, estrangeira,
encontrados
de relagio com
Também fica autorizada a empresas, que
como documentos
propriedades
contéabeis, formais
documentos As ordens
contar com nos termos
dos equipamentos
lei.
Mandado de Busca 1040/2026
Apreensao n
apreensdo de dinheiro espécie, moeda nacional ou busca em em
a e
R$ 20.000,00 reais correspondente moeda
valor superior ou o em
em a
veiculos outros itens de luxo de alto valor obras de arte, joias, e ou
propriedade e/ou dos investigados, que apresentem indicios na na posse
investigados e/ou tenham origem nic justificada irregular.
crimes ou
busca apreensdo de smartphones, agendas manuscritas ou
qualquer meio de suporte eletronico dos investigados ou de suas
dados relevantes as investigagdes, assim
possam conter conversas ou
a titularidade de propriedades manutencido de
relativos ou a
dos proprios investigados de terceiros; registros e livros
nome ou em
informais, recibos, agendas, ordens de pagamento e outros
materializem fatos investigados. que os
eventualmente cumpridas escritorios de advocacia deverdo
a serem ein
acompanhamento de representante da Ordem dos Advogados do Brasil,
do art. 7° §6° seguintes da Lei n° 8.906/1994. A anlise da documentagao e
apreendidos devera observar o disposto art. 7°, §6°-G, da referida
no cumprimento da ordem de forma respeitosa discreta, sem
Consigno serena, e
observando-se carater sigiloso de toda investigagao, qualquer espetacularizagio, 0 a
preceitos contidos 245 250 do mesmo diploma legal.
com os nos a
autoridade policial responsavel pelo cumprimento do mandado evitar a
exposigio indevida, cumprimento da medida, abstendo-se de toda e
qualquer indiscrigao, inclusive midiatica.
medida deierminada, devera autoridade policial comunicar
Cumprida ora a
imediatamente a este Relator.
Judiciaria do Supremo Tribunal Federal, 3 de margo de 2026.
Secretaria
ANDRE MENDONCA
Ministro Relator
Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente conforme MP n°
hitp://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob codigo e senha A1EE-2E89-60DE-46EB
SERVIGO PUBLICO FEDERAL
POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAGAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A
COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA
OPERAGCAO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE
0 / _ cumprimento Mandado Ao) dia(s) do més de de 2026, em ao ix Apreensdo expedido pelo Excelentissimo Ministro do Supremo Tribunal Federal
Busca e
ndre _I55 6.2, policial
nea autos da PET equipe formada
nos a
, | 19479,
pelo(a) DPF mat. EPF mat.
Pcf bly cer [4J95 ,
APF mat. APF mat. APF
mat. das testemunhas final qualificadas,
na presenga ao
, ,
endereco declinado documento supramencionado, localizado no(a) compareceu no no
Rua 09 Belo [M6
aso. sendo
_ do Oviiva J portador da Cédula
recebidos por
070-868. 634-66
de Identidade ne
morador/responsavel pelo imével. Apds exibicdo leitura do Mandado, observadas as
formalidades legais, equipe de Policiais Federais deu cumprimento a judicial,
logrando éxito arrecadar o(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados:
| DESCRICAO Local foi |
ITEM UNIDADE em que
arrecadado
book Apple Hac book Fro
Jiro
A 2991, serial 7%
01 of
Lacre E000 197751
WotebeoK fipple modelo A 2378,
serial
vl 1 Ese”I |
acre (0000756!
| Lomputador Apple i Hac, modelo
| al FP?
03 01 ser
SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP POLICIA FEDERAL
INVESTIGAGAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A CORRUPGCAO
DIRETORIA DE
COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
| DESCRICAO Local foi
ITEM UNIDADE em que
arrecadado
Apple iPad
| 0 | modelo 1 serie
Senha 000009 Lacre
celdar Apple 3pre Max
| | modelo |
01 BER, pomere sre
|| XMP Senha 000004 .
celolar Bpple lphone,
| 03980005323 |
01 1421 601. |
| he |
om vm
Lacre
celelar oo
| fruseion |
OF | 17 parte tri
Lacre 557¢ |
| Pen drive Je vermelha, 642
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08 0 ser”
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cor
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Lacte Cooo 288 5952
| | dowmentos
| Com provantes de entos |
pagan
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Lacre
Recibo ole Entrega An de cleragiv Ae
| anvel de boa Ae Paiva, 1 01
calepdirio £5 0000 4529
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ITEM
	SERVIGO PUBLICO FEDERAL MIJSP POLICIA FEDERAL - DIRETORIA DE INVESTIGAGAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A CORRUPGAQ DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF — \| UNIDADE DESCRICAO Local em que foi arrecadado de a regis ho de fort \| \| Lace Cort: de Ji de ¢ \| 02 5g wos \| WR, WRV P25 6920. [aor \| as fern gue Man Fabiane Campos Zette/ In i Lore C YS30 \|
\| \| 19 \| \| \|	elope Bi a gi en sev Mera 01 sila enderepeds Fabiano Bette \| \| on “cre \| Tablet lpad models 01 \| Bor) Lacre 453%
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MJSP POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAGAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A CORRUPGAO
COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
01 ane 2027
, God on
placa. 52 wins thaves
Finda a	diligéncia,	em	cumprimento ao art. 245, § 72, do
Policial	que Uno item	fossem	circunstanciados go	os	seguintes verso
CPP,
fatos:
foi determinado pela Autoridade
(Se necessirio, use o verso)
Nada mais havendo a consignar, é devidamente assinado, inclusive
presenciaram.
encerrado presente que, lido e achado conforme, vai
pelas testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo
CHEFE DA EQUIPE:
MORADOR/RESPONSAVEL DO IMOVEL:
TESTEMUNHA
Daniel Lasting AN
Nome:
Identidade: 5990 DN: [6y 192 21d. 904 “20
CPF:
Loa 13/ 5 Belo Hor. ots [HE
Endereco: vasa
Telefone 3 1 2540 / vt
Profissio:
| und (Sloe [dt
TESTEMUNHA
Nome: Fabiola Carr hopes
pos
dentidade: 46
R 8.4, a
Enderego: lisa 10
doi, Telefone 3 _4 298
Assinatura: EAN Vong,
EEE
94 01
ako placa SYTIRIG
Chaves
533
)
24 f
POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício
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TERMO DE APREENSÃO Nº 1176620/2026

2026.0022456-CGRC/DICOR/PF

No dia 04/03/2026, nesta SR/PF/MG, em Belo Horizonte/MG, por determinação de GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO , Delegado de Policia Federal, foi realizada a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas:
N.° do bem Tipo do bem Quant. Unidade Descrição/Observação

Computador
Computador desktop, 1un, Apple iMac, modelo A2874, número de série desktop, torre, 1 UN
P7TWXHGMY5 CPU, desktop 2026.22567

2026.22598	Notebook, laptop, ultrabook	1	UN	Notebook, 1un, Apple Macbook Pro, modelo A2991, número de série GCTX60D02Y
2026.22605	Notebook, laptop, ultrabook	1	UN	Notebook, 1un, Apple, modelo A2338, número de série NM7YW204GF
2026.22619	Celular Smartphone	1	UN	Celular Smartphone 1un, Apple Iphone 17 pro max, modelo MG014BE/A, número de série LHF2LWXMP7. Senha: 000009
2026.22622	Pen drive	1	UN	Pen drive 1un, de cor azul, DT101 G2
2026.22624	Tablet e similares Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares) Celular Smartphone	1 1 1	UN UN UN	Tablet 1un, Apple iPad, modelo A1822, número de série GCGW3K28HLF9 1(um) un, Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares), da marca Volvo, modelo XC60, placa(s) TEB0B52, na cor predominante CINZA, fabricado em 2024, modelo do ano 2025, com chaves. Celular Smartphone 1un, Apple Iphone, com a parte de trás toda trincada
2026.22641	Pen drive	1	UN	Pen drive 1un, de cor vermelha, DT101 G2
2026.22644	Boletos e documentos bancários, comerciais, industriais não classificados (outros)	1	UN	Diversos Documentos com dados de comprovantes de pagamento
2026.22645	Documentos públicos não classificados (outros)	1	UN	Recibo de entrega da declaração de ajuste anual de Ana Claudia Queiroz de Paiva, ano calendário 2022
2026.22650	Tablet e similares	1	UN	Tablet 1un, Apple iPad 6ª geração, modelo MR722BZ/A, número de série DMPXG5ZUJF89. Senha: 000009
2026.22661	Celular Smartphone	1	UN	Celular Smartphone 1un, Apple Iphone 5s, modelo A1533, IMEI 013888002323601, com pequeno trincado na parte traseira.
2026.22671	Documentos veiculares não classificados (outros)	2	UN	02 Certificados de Registro e Licenciamento de veículos - CRLV, referente aos veículos HONDA HRV, placa RVZ7E19 e HONDA WRV, placa PZS6400 em nome de Ana Claudia Queiroz de Paiva
2026.22672	Correspondência	7	UN	Correspondência 7un, que tem como destinatário Fabiano Campos Zettel
2026.22674	Envelope (exceto material de propaganda)	1	UN	Envelope pardo 1un, contendo em seu interior uma notificação extrajudicial endereçada a Fabiano Campos Zettel
2026.22680	Notebook, laptop, ultrabook	1	UN	Notebook, 1un, Samsung modelo NP767XCM, número de série 09SY9QDR300590H
2026.22683	Nota fiscal, recibo, comprovante, fatura, invoice e similares	1	UN	Nota fiscal, 1un, referente a compra de um veiculo I/VOLVO C40, no valor de R$329.716,76
	Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares)	1	UN	1(um) un, Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares), da marca VOLVO, modelo C40, placa(s) SYT3A96, na cor predominante CINZA, fabricado em 2023, modelo do ano 2024, com chaves.
2026.22688	Documentos particulares não classificados (outros)	2	UN	02 Documentos referente a matricula de registro de imóveis
2026.22711	Documento fiscal, contábil, financeiro ou orçamentário não classificado (outros)	5	UN	05un sacos plásticos contendo documentos diversos, sendo a maioria comprovantes de transferências bancárias
Referida apreensão foi realizada em razão de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Andre Mendonça, nos autos da
PET 15562, e cumprida no endereço Rua Itacaiunas, 131, casa 09, Belo Horizonte/MG onde se

encontrava Sandey de Oliveira, CPF 070.868.536-66.

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 13h50, por GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:49599a649a229deda6a13f52b0649f9353de9d0c
RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05
OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 RDF nº 2026.0022456 Equipe MG - 05
Alvo: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA (090.476.856-28)
Endereço: CONDOMÍNIO RETIRO DA SERRA - RUA ITACAIUNAS, 131, CASA 09, BELO HORIZONTE/MG
DAS DILIGÊNCIAS
Na data indicada ao norte, a equipe se dirigiu ao endereço supra para cumprimento da ordem às 06:00 hs.
A entrada foi franqueada e o alvo não se encontrava na residência, ali sendo encontrado seu esposo e um filho menor. Duas testemunhas devidamente qualificadas no auto circunstanciado acompanharam as buscas e de tudo deram ciência.
Na garagem, estavam estacionados dois veículos de luxo, todos em nome do alvo, os quais foram apreendidos:
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RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05
Durante as buscas, foram identificados diversos envelopes de ofertas/dízimos que variavam de R$ 50,00 a R$ 400,00, conforme imagem:
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RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05
A contagem preliminar indicou um montante de, aproximadamente, R$ 12.000,00, o qual não foi apreendido por estar aquém do patamar autorizado, o que foi confirmado com a coordenação da operação. Chamou a atenção que alguns envelopes com as ofertas estavam localizados dentro de sacolas de joias:
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RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05
frm 11
Os envelopes indicavam como entidade receptora das doações a "IGREJA BATISTA FRATERNÃO":
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RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05
Outros itens que chamaram a atenção da equipe foram as bolsas de grife, algumas custando aproximadamente R$ 40.000,00. Havia por volta de 10 bolsas de marcas de luxo, mas que não foram apreendidas, a critério da Coordenação:
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RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05
Página 6 de 7
RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05
Ainda durante o cumprimento e com olhos postos na seletividade da arrecadação, o esposo do alvo foi interpelado sobre quem seria o usuário de um dos computadores da casa, sendo informado ao PCF que se tratava de uma máquina de uso exclusivo do filho menor e que nada haveria nele. Contudo, em análise preliminar, o expert visualizou arquivos de interesse da investigação, motivo pelo qual foi apreendido. Por fim, foram encontrados diversos documentos em nome de FABIANO ZETEL e que podem interessar à investigação.
Belo Horizonte, 04/03/2026.
GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO
Delegado de Polícia Federal
Página 7 de 7
MANDADO DE INTIMAGAO n° 1035/5036
(IMPOSICAO DE MEDIDAS CAUTE}XRES)
Petigio 15556 wl
O Ministro ANDRE MENDONCA, do Suprem Relator do processo
em epigrafe, MANDA que a Policia Federal ANA CLAUDIA QUEIROZ DE
PAIVA (CPF 090.476.856-28 das(s) fe
acerca i ) medida(s) determinada(s)
decisao proferida 3 de de 2026: oy:
em margo
i) Proibigdo de manter contato, (inclusive telefénico telemético),
por qu ou
com testemunhas ou demais Operagio Compliance Zero (art. 319, III,
do CPP); Xo
ii) Proibigdo de ausentar-se do residéncia do Pais, do
sua e com entrega
passaporte Policia Federal ¢ 48 horas, deve
na 0 que ser comprovado
nos
(art. 319, IV, S$
autos e 320 do CPP
, wo
iii) eletrénica, de tornozeleira forma de por como assegurar o
cumprimento das	medi	(art. 319,	IX,	do	CPP),	devendo	os(as)
investigados(as)	observa:	sgRuintes regras e	deveres:	(i)	Ficam	proibidos	de se
ausentar dos limites do municipio residem; (ii) Devem entrar
em que
imediatamente centro de monitoramento, tenham
em corfigto o caso de sair do
perimetro estipulad hn virtude de emergencial, tal
& uma como
ou de familiar sob	responsabilidade, ameaga concreta de morte,	incéndio
ou outra situa	emergencial, imprevisivel e	inevitivel. Nessas hipéteses, os
investigados apresentar centro de monitoragio respectivo comprovante
ao o no
prazo de 24 horas apés evento; (iii) O pedido excepcional de afastamento o do
investigado do municipio reside deve dirigido apreciagio
em que ser a este relator para
em situagdes pontuais de tratamento de satide, comparecimento processuais
a atos ou
outras razdes que sejam devidamente comprovadas; (iv) Eventual mudanga
de endereco de residéncia do investigado dentro do municipio j4 reside
mesmo em que
deve ser previamente comunicada de monitoragio do investigado também
ao centro e
nos autos. Se a mudanga de enderego de residéncia for para outro municipio, ela devera ser precedida de autorizagdo judicial nestes autos; (v) Ficam proibidos de comunicar,
presencial ou remotamente, demais investigados ambito da “Operagio
com 0s no
Compliance Zero”, inclui necessidade de haver distancia minima dos
o que a
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode acessado pelo enderego
ser
jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob 1AAS-38F 1-469F-E886 Poke
o codigo senha 62E2-E18E-00E1-22DB
Tribunal
Federal investigados correspondente cinquenta (vi) Devem, cada a metros; isoladamente,
manter atualizado niimero de celular ativo de um uso préprio niimero de celular
e um
adicional de contato fornecé-los
um para ao respectivo centro de monitoragao; (vii)
Ficam obrigados eletrdnica,
a recarregar a conforme do centro de
monitoragdo, mantendo-a ativa ininterruptamente. (viii) obrigados
a receber visitas da equipe de fiscalizagio da monitoragio eletronica
sponder prontamente
seus contatos e a cumprir as orientagdes que lhe forem mitidas. (ix) podem
realizar qualquer comportamento afete normal monitoragio
que 0 da
eletrénica, permitir
e nem mesmo que outros fagam. Nao podem
remover, tentar
violar, modificar tomozeleirg
remover, ou danificar
a €, nem mesmo, permitir
que outros fagam. (xi) Devem comunicar imediat: a
te central de monitoracio
hipétese de ocorréncia de qualquer falha ito
no eq de monitoragio
(xii) Devem comunicar imediatamente a centra] marytoragdo de qualquer fato
acerca
que impeca cumprimento dos deveres, o virtude da monitoragio
(xiii) Devem dirigir-se a
c para a retirada da tornozeleira eletronica quando tal provi
i nestes autos. (xiv)
podem ter sedes
acesso a es rios das empresas que estio sendo investigadas 4mbito da “Operagio Com) ante
no Zero”. Diante do carater sigiloso destes autps,) adotadas providéncias necessarias
ser as
para a sua
Supremd Ti
Secretaria Judiciaria do Federal, 3 de de 2026.
margo es
ANDRE MENDONGA
Relator
to assinado digitalmente
NWN obo 2026 of 43950 Peco ol 66-
OHE
Pon 6
Documento assinado digitaimente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento
pode ser acessado pelo enderego
sob codigo 1AA5-38F 1-469F-E886
o e senha 62E2-E18E-00E1-22DB
POLICIA FEDERAL
COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
Enderego: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5° andar Asa
Norte
Edificio Multibrasit Corporate CEP: 70714-903 Brasilia/DF
TERMO DE RECEBIMENTO
Eu, GUSTAVO JARDEL PORTELA, cargo Escrivdo de Policia Federal, matricula
18.129, recebi da advogada ANA LUIZA VICTOR UTSCH LEITE, OAB/MG n° 245114,
nesta data, o passaporte brasileiro de nimero FV822754, de ANA
em nome
CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, entregue pela procuradora acima nominada
atendimento & deciséo judicial exarada pelo Ministro do STF André Mendonga,
PET 15556.
Belo Horizonte/MG, 04 de Margo de 2026, as 16:10h.
A vy
JARDEL PORTELA
Escrivao de Policia Federal
Matricula 18.129
POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício
Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF

TERMO DE APREENSÃO Nº 1185034/2026

2026.0022456-CGRC/DICOR/PF

No dia 04/03/2026, nesta DRPJ/SR/PF/MG, em Belo Horizonte/MG, por determinação de ALISSON SABARENSE DA COSTA , Delegado de Policia Federal, foi realizada a formalização da apreensão
das coisas abaixo discriminadas:

Imagem	N.° do bem	Tipo do bem	Quant.	Unidade	Descrição/Observação
	r= 2026.23040	Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente verdadeiro	1	UN	Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente verdadeiro 01un,, em nome de ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, numeração FV822754
Referido documento foi entregue pela advogada Ana Luiza Victor Utsch Leite, OAB/MG nº 245114, em cumprimento a decisão judicial exarada pelo Min. Andre Mendonça, do STF, na
PET 15556 STF.

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 17h46, por GUSTAVO JARDEL PORTELA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:a0444142d7c4a7337e7d182642a60165f642e9dc
| oy tech
A B
Lista de Pagaentos 04/06/2021
Rivage R$ 2 |Condominio Beau
R$ 7.611,46
3 |Condominio Celia Guimaraes
|Condominio Serra da Moeda RS
Migueldo R$ 1.560,00
5 |Condominio
|Eletropaulo energia elétrica Horacio RS 727,75
Célia Guimardes RS 251,98
7 |Cemig energia elétrica
energia elétrica Beau Rivage RS 6.804,44 8 |Cemig
Migueldo RS 1.096,67 9 |Cemig
R$ 721,32
10 |Vivo- Hordcio Lafer
RS 948,24
11 [Net BH Célia Guimardes
Rivage R$
12 [Net BH Beau
Mével DD11) RS 321,50 13 [Claro (telefone
Migueldo RS 454,40
14 [Claro TV
Migueldo RS 254,67
15 |Algar Internet
R$ 1.700,00
16 |Salario Selma SP
R$ 300,00
17 |Vale transporte Selma SP
R$ 1.500,00,
18 |Joarez SP
RS 2.750,00
19 |Salario Gislene
20 [Davi
R$ 5.000,00
21 |Renato
R$ 5.000,00
22 |Ana
(Folha de pagamento RS 400,00
23 |Honorarios Contabil
(Impostos sobre folha) R$ 5.177,72
24 |E-social
Guimaraes parcela 05/11 RS 3.124,79
25 [IPTU Célia
parcela 04/11 RS
26 |IPTU Beau Rivage
R$ 600,00!
27 Bancarias Ital
professora de piano RS 1.300,00
28 |Celma
R$ 1.300,00
29 |Janaina
30 |Bernardo Steimberg
RS 500,60
31 {Rodrigo Lannes
Figueiredo RS 375,00
32 [Carolina
R$ 500,00
33 [José Arbex Filho
(previsdo) R$ 9.100,00,
34 |Lavanderia SP
(Linkminas) RS 8.000,00
35 |internet Beau Rivage
Jodo R$ 8.000,00
36 [Rodrigo Cesar
Passadeira R$ 3.000,00
37 [Faxineira e
R$ 3.400,00
RS 650,00
39 [Montele Elevadores
R$ 116.371,01
40 [Total
Comprovante de pagamento
Banco Itai Comprovante de Pagamento
Titulos
Identificagdo no extrato:
Dados da conta debitada:
Nome: DANIEL BUENO VORCARO
7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento:
34191 09313 50171 483055 33086 840007 6 86420001523452
Cédigo de barras: Instituigao Emissora: 341 ITAU UNIBANCO SIA
Dados do Beneficidrio
COND EDIF BEAU RIVAGE COND EDIF BEAU RIVAGE 09.514.994/0001-39
Dados do Pagador
Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPY:; 062.098.326-44
Dados do Pagador efetivo
Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44
Data de vencimento: 05/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021
Valor do documento: R$ 15.234,52 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Total de encargos: R$ 0,00
Valor a pagar: R$ 15.234,52
Pagamento feito em espécie: Nao
efetuado 04/06/2021 as 16:39:19h via Intemet, CTRL 938075.
Pagamento em
D14809BF164BF448CFF309030C310D7 14B5SES2E8
Consultas, 3003 7377 (capitais e os dias, 24 horas por
gerais, ligue para o
ficar satisfeito com a solugéo
570 0011, em dias uteis, das
dias, 24 horas por dia. Ou entre em Had.
servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue
regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos dia fale gerente. Reclamagdes, cancelamentos e
ou com seu
SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800
posse
Sh as 18h. Deficiente auditivoffala: 0800 722 1722, todos 0s
contato através do Fale conosco, no site do
agora mesmo
6/4/2021 Prosind
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Av. Contorno, 8289	Loja - -	Gutierrez
CEP: 30110-059 -	Belo Horizonte	M.G. -
| (31)3071-8100 www.prosind.com.br
2a. Via Site Prosind Recibo do Sacado
acado
‘mero do Documento fencimento
aniel Bueno Vorcaro / unico/Apto 2100 CPF:
31501714 05/06/2021 JUN/2021
62.098.326-44
[Condominio
Ed. Beau Rivage CNPJ: 09514994000139 ICidigo Internet:
[Descriciio das taxas
e consumos
Desconto Taxa condominio 11.340,00
Outras Dedugdes
Ressarcimento de gis 811,60
Consumo do dgua 75 Guts
(=) Valor Cobrado
Fundo reserva 1.134,00
15.234,52 Total 15.234,52
‘(Para impressao da 2* via de bulefo, favor acessar www.prosind.com.br digitar o codigo da Internet ) [Observac o site e
vencimento, cobra 29% de multa juros ao dia. receber apés 30 dius de vencido. Unidades: Apto 2100, 2200 Rua Elza Brandao Rodaste_ 330 Apto 2100 Belvedere 30320630 Belo Horizonte MG
Cedente: 3053/30868-4
Autenticagio Mecanica Recibo do Sacado
MM | 341-7 | 33086.840007
50171.483055
. .
de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO.
IBeneficiario
Condominio Ed. Beau Rivage CNPJ: 09514994000139
6 86420001523452
08/06/2021
JUN/2021 gencia / Codigo Cedente 3053/30868-4
16:10
do Banco
do Documento 31501714	{Especie Doc. oeda	{Aceite [Quantidade
109 RS
Pocessamento
4/6/2021-8:53:54 Valor fosso Numero
109/31501714-8
) Valor do Documento
15.234,52
Instrugdes
vencimento, cobrar 2% de multa +0,033% juros dia. Nao receber apds 30 dias de vencido. (-Outras Dedugdes)
Mora/Multa
Inidades: Apto 2100, 2200
Outros Acréscimos
a original.
ISO: A FEBRABAN admite existéncia de FRAUDE em boleto bancério. Este golpe altera varios dados do boleto antivirus atualizado. =) Valor Cobrada
confira tudo: banco, beneficidrio, codigo de barras, etc. Na divida, NAO PAGUE. Mantenha seu
0 pagar,
[Pagador Unidade Daniel Bueno Vorcaro / unico/Apto 2100 CPF: 062.098.326-44
[Sacador / Avalista
[ | | | TET
A de Compensagio (2a. via
Autenticagio Mecinica 1a
it nn site da Prosind)
| ER
ili
brisitenovolpaginasiboleta.asp
Comprovante de pagamento
Banco ital Comprovante de Pagamento
Titulos Outros Bancos
Identificagdo no extrato:
Dados da conta debitada:
Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento:
Cédigo de barras: 03399 35678 87710 018208 02957 601012 3 86400000761146
Emissora: 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A
Dados do Beneficidrio Nome: COND EDF CELIA GUIMARAES DINIZ Raz&o Social: COND EDF CELIA GUIMARAES DINIZ
CPF/CNPJ: 05.464.356/0001-08
Dados do Pagador
Nome: Daniel Bueno Vorcaro CPF/CNPJ: 062.098.32644
Dados do Pagador efetivo
Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44
Data de vencimento: 03/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021
Valor do documento: R$ 7.611,46 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Total de encargos: R$ 0,00 a
Valor pagar; R$ 7.611,46
Pagamento feito em espécie: Nao Pagamento efetuado em 04/06/2021 3s 16:39:19h via Internet, CTRL 38071. Autenticagao:
FCA3ED13744A8823A9EBO755BAC02E8F 77990B5F
Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiées metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos
os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e
informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo
ficar satisfeito com a apresentada, de passe do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800
570 0011, em dias uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itau.
Prosind 2026.0053200
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8289 Loja Gutierrez
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Belo Horizonte M.G- CEP: 30110059 -
PROSIND -
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Prosind Recibo do Sacado 2a. Via Site
Unidade
UnicolApto 0501 CPF:
Diniz CNPJ: 05464356000108 ICondominio Ed. Célia Guimaraes -
das taxas e consumos
6.731,00
‘Taxa condominio do Documento
100182002957 fencimento
03/06/2021 JUN/2021
CELIA
sdigo Tnternet:
Desconto
Outras Dedugdes
Ressarcimento de gas (Ant:904,195 20736
Atu:940,009 Cons.:35,814)
1 Mora/Mulia
Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
673,10 7.611,46
Fundo reserva
Total
(Para impressao da 2* via de favor bservagdes:
POS ENCIMENTO COBRAR MULTA DE o site
AO br digitar 0 codigo da )
RECEBER APOS 30 DIAS.
[Destinatario: MG
0501 Belvedere 30320540 Belo Horizonte
RUA FAUSTO NUNES VIEIRA_ 40 Apto
Agéneia/Codigo Cedente: 3477/3567877
Autenticagio Mecanica Recibo do Sacado
| 02957.601012 3 86400000761146
033-7 03399.35678 87710.018208
fencimento
AGENCIA ATE O VENCIMENTO. 03/06/2021 JUN/2021
local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER -
{Agencia Codigo Codente
3477-/3567877
Diniz 05464356000108
Condominio Ed. Célia Guimaraes
Niimero [Data Processamento fata do Documento jumero do Document [Especie Doc. 4/6/2021-8:52:27 100182002957 6
03/06/2021 11:56] 100182002957
Valor do lQuantidade () Documento
eda 7.611,46
Uso do Banco
5 RS
(-)Desconto
DEO.033% AO RECEBER APOS 30 DIAS. VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%+JUROS
Mora/Multa
Outros Acréscimos golpe alters varios dados do boleto original.
existéncia de FRAUDE boleto bancirio, Este
A FEBRABAN admite a em atualizado. (=) Valor Cobrado
Na divida, NAO PAGUE. Mantenha seu antivirus banc, beneficidrio, codigo de barras, ete.
[ro pagar, confira tudo:
agador |
/ Unico/Apto 0501 CPF: 062.098.326-44 aniel Bueno Vorcaro
acador / Avalista
Autenticagio Ficha de Compensago 2. via
site da Prosind)
Comprovante de pagamento
Banco Itai Comprovante de Pagamento
Titulos Outros Bancos no
Dados da conta debitada:
Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento:
de barras: 23792 72905 91145 000005 94002 580002 7 86420000121500
Instituigao Emissora: 237 BANCO BRADESCO S.A
Dados do Beneficidrio
Nome: CLUBE SERRA DA MOEDA Social: CLUBE SERRA DA MOEDA CPF/CNPJ: 18.355.248/0001-30
Dados do Pagador
Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44
Dados do Pagador efetivo
Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44
Data de vencimento: 05/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021
Valor do documento: R$ 1.215,00 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Total de encargos: R$ 0,00
Valor a pagar: R$ 1.215,00
Pagamento feito em espécie: Nao
04/06/2021 as 16:39:20h via Internet, CTRL 37678.
Pagamento efetuado em Autenticagdo:
708A7DB51147AFD787221775CA80138324788C3F servios transacionais, itaupersonnalite.com.br ou ligue
Consultas, informages e acesse
7377 (capitais e regides metropolitanas) 0800 724 7377 (demais localidades), todos
3003 ou
dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e
SAC: 0800 722 7377, todos dias, 24 horas por dia. Se
gerais, ligue para 0 os
apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800
ficar satisfeito com a
0011, em dias dteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os
570
através do Fale conosco, no site do dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo
Boleto DDA Documento nio compensdvel a bradesco
net empresa
Dados do Banco Destinatdrio
Banco: Codigo: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
de 21052501679174638
Identificag DDA! do
Dados do Beneficidrio
Nome: CLUBE SERRA DA MOEDA | CPF/CNPJ: 018.355.248/0001-30
Enderego: ROD BR-040, S/N KM 561 BALNEARIO AGUA LIMPA 34018-240
~ -
NOVA LIMA MG
Agéncia: 02729 Conta. 25800- 8
Dados do Pagador
Pagador: Nome: DANIEL BUENO VORCARO | Endereqo. RFAUSTO NUNES VIEIRA,40 AP 501
BELO HORIZONTE MG
062.098.326-44 BELVEDERE
Dados do Boleto
Data do
Data do documento: 25/05/2021
processamento: 25/05/2021
Data hora da
impressdo: 25/05/2021 10:21:38
Data do vencimento: 85/06/2021 Data limite de
pagamento: 04/08/2021 Mosso 09/11/450000094-3 Seu 117
out
CiP: 000
Quantidade:
Valor do documento: R$ 1.215,00
Abatimentos: R$
Juros: R$
Valor & cobrar. R$
Dados do beneficidrio final
final: Nome: Ndo informado
Nio informado
Espécie R$
Aceite: N Descontos: R$
Bonificagio: R$
Multa: R$
Mensagem de Instrucio * + VALORES EXPRESSOS EM REAIS APOS 11.06.2021 MULTA .........121,50 INFORMACOES SOBRE A COBRANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021: ~TAXA MENSAL DE CONDOMINIO:R$900,00 ~HANGARAGEM COBERTA:R$315,00
Representacio Numérica
Namero: 23792.72905 91145,000005 94002.580002 7 86420000121500
SAC -	Servizode	AP	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclama??es ¢
Apoio	ao Clieme	6800 704 8383	0800 722 0098	Atendimento 24 horas. 7 dias por semana.
Ouvidoria		0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriades.
| Demais telefones
consulte o site
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BUENO VORCARD
"DANIEL
062008326-44 agéncia
contaconente
7095 comprovante de Pagamento AT dados da conta debitada
nome
agéncia
conta
DANIEL BUENO VORCARO
7095
07977-3 dados do boleto
cédigo de barras	03399.35744 05910.022416 33706.401016 4 86420000156000
instituicdo emissora	BANCO SANTANDER BANESPA S.A
data de vencimento	05/06/2021
data de pagamento	04/06/2021
dados do
nome do benefidrio	CONDOMINIO LAGOA DO MIGUELAO
CPF/CNPJ do	42.765.685/0001-07
razéo social do beneficidrio	CONDOMINIO LAGOA DO MIGUELAC
dados do pagador
nome do pagador
CPF/CNPJ do pagador dados do pagador efetivo
nome do pagador efetivo
CPF/CNPJ do pagador efetivo valor pago valor do documento valor total pago
JULIANO GOMES DE AGUIAR
741.900.756-04
DANIEL BUENO VORCARO 062,098.326-44
R$1.560,00 R$1.560,00 dados do pagamento
forma de pagamento	Débito em conta corrente
pagamento efetuado em	04/06/2021, as 16H48, VIA INTERNET
autenticagdo	7DA537F006130266EA83060999C42A5F3CES6F32
ctrl	56353
informagdes importantes
Dividas, sugestdo e reclamagdes na agéncia. Se preferir, SAC Ital 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no
www.itau.com.br, Se ndo ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Ital: 0800 5700011, dias Uteis, das 9 as 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h.
Prosind
6/4/2021
[ Boleto |
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P R o Si N D
[Sacado/ Unidade
DE A /Port. B/Quadra D Lote
Av. Contorno, 8289	Loja - -	Gutierrez
CEP: 30110-059 - (31)3071-8100	Belo Horizonte www.prosind.com.br	M.G. -
2a. Via Site Prosind Recibo do
do ven
{mero lo Document Documento cimen to
100224133706 05/06/2021 JUN/2021
‘ondominio Lagoa do Miguelio CNPJ: 42765685000107
[Descricdo das taxas e consumos
MIGUELAO
Desconto
1.560,00 Outras
Taxa condominio
Outros Acréscimos Taxa variavel (Ant:6407 Atu:6487 Cons.:80) 0,00
(=) Valar Cobrado
1.560,00
Total 1.560,00
impressio da site www.prosind.com.br e digitar 0 codigo da Internet )
via de boleto, favor o cobrar multa de 2% + juros 0.033% ao dia. Nao reccber apos 30 dias. ‘apos vencimento
Elza 30320630 Belo Horizonte MG Rua Brandao Rodarte 330_apto2200 Belvedere
Agéncia/Codigo Codente:
Autenticagio Mecanica Recibo do Sacado
03399.35744 05910.022416 33706.401016 4 86420000156000
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA R ATE O VENCIMENTO. Local de Pagamento
[Vencimento
05/06/2021 JUN/2021
Beneficiirio {Agencia / Codigo Codente
42765685000107 3477-/3574059 Condominio Lagoa do Migueldo CNPJ:
Pon [Data Processamento Niimero
do Documento [Gspecic Doc. josso
umero
14:44 4/6/2021-8:56:14 100224133706 4
100224133706
lQuontidade lor
Valor do Documento [Uso do Banco RS 1.560,00
5 cobrar multa de 2% + 0,033% dia. Nao receber apos 30 dias. apos vencimento juros ao
Mora/Multa
Outros Acréscimos
boleto bancirio. Este golpe altera virios dados do boleto original. |AVISO: A FEBRABAN admit a existéncia de FRAUDE em =) Valor Cobrado
banco, codigo de Na divida, NAO PAGUE. Mantenha scu antivirus atualizado [Ao confira tudo: etc.
pagar,
|Pagador / Unidade /
GOMES DE AGUIAR Port. B/Quadra D Lote 17 CPF: 741.900.756-04
Avalista
Mecinica Ficha de
(2a. via
site da Prosind)
VORCARO
DANIEL BUENO
062098326-44 agéncia
7095 comprovante de Pagamento etm 20 204 dados da conta debitada
nome	DANIEL BUENO VORCARO
agéncia	7095
conta	07977-3
dados doboleto
cédigo de barras
empresa
data de pagamento
83630000007-9 27750048100-1 48114018571-3 00087765426-9
ELETROPAULO 04/06/2021 valor pago
valor do documento valor total pago
R$727,75 R$727,75 dados do pagamento
forma de pagamento	Débito em conta corrente
pagamento efetuado em	04/06/2021, as 17H52, VIA INTERNET
autenticagdo	88D5263EA3449F6A2EDDB1FEF5A079C04BB31B0E
ctrl	202106043627528
Davidas, e reclamagdes na agéncia. Se preferir, SAC 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no
wwuw.itau.com.br. Se no ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itai: 0800 5700011, dias titeis, das 9 as 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h.
Pagamento efetuado sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia O cliente assume total responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de inexatid3o ou insuficiéncia nas informagGes por ele inseridas.
cm br
Cs, € onan igi va
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ods dias, a 22 horas pos 5a 00 Fe gers.
sont em iss wes, dis has 150
Comprovante de pagamento
Banco Itai Comprovante de Pagamento
Pagamento com codigo de barras
0138 CEMIG DISTRIBUICAO
Identificagdo no extrato:
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Nome: DANIEL BUENO VORCARO
Agéncia: 7095 Conta:
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Codigo de barras: 836300000024 101501380006 745001376334 080118069683 Valor do documento: R$ 210,15
Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:53:06 via CELULAR, CTRL 202106043629578
Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no proximo dia util.
O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou
insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas.
Autenticagao:
Consultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos
os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informacdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo
ficar satisfeito com a solugao apresentada, de posse do protacolo, contate a Ouvidoria: 0800
570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ltau.
Aa CEP
DANIEL BUENO VORCARO
RUA FAUSTO NUNES VIEIRA 500 40 AP
BELVEDERE
30320-590 BELO HORIZONTE, MG
CPF 062.098.3264
Acesse 0 Cemig Atende Fl. 37 www.cemigatende.com.br 2026.0053200
Fale com | Cemig Torpedo CGRC/DICOR/PF
	a Cemig 116 Efevica -
+	2 ds 1177 430. TSEE fo	pela
10	da 26 dp	0 2003
N° DO CLIENTE N° DA INSTALAGAO
7002068898 3006345839
Vencimento
Reforente a Valor a pagar (R$)
08/06/2021 210,15
2° VIA CONTA DE ENERGIA ELETRICA
Classe Subclasse Modalidade Tarifaria Datas de Leitura Data de Emissdo Residencial Residencial Convencional B1 Anterior Atual 18/05/2021
Trifésico 17/04 17/05 16/06
Informagdes Técnicas
Tipo do	Anterior	Leitura Atual	Constante de	Consumo kWh
Energia kWh	553	752	1	198
Informacgdes Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.757, de 18/08/2020. 0 pagamento desta conta nao quita débitos anteriores.
Para estes, sujeilas penalidades legals vigentes (muitas) efou atualizago financeira (juros)baseadas no
das mesmas.
€ dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alteragdes da atividade exercida no local.
Faga sua adesdo para recebimento da conta de energia
por e-mail acessando www.cemig.com Leitura realizada conforme calenddrio de faturamento
Descrigéo
Energia Elétrica kWh
Contrib llum Publica Municipal
Energia Elétrica kWh
Adicional Bandeiras
Bandeira Amarela Bandeira Vermelha
Valores Faturados
Quantidade	Tarifa/Prego mn	Valor ws
199 Encargos/Cobrangas	0,97255196	193,51
Tarifas Aplicadas (sem impostos)
0,64756400 J4 incluido no Valor a Pagar
16,64
173 7.04
ABR/2021 Band. Amarela MAI/2021 Band. Verm. P1
Para pagar esta fatura pelo PIX:
Histérico de Consumo
MESANO CONSUMOKWN
199	6,63	30
238 260 217	7.67 9,28	31 28
	9,23	30
zr
192	5.81	33
245	8,44	29
278	8,68	32
outio 248 SEM VALOR FISCAL
8,26 30
sera 253
843 30 AGORD 362 10,96 33 Base de célculo (R$) Aliquota % Valor (R$)
|| SMS,
321	11.46	28	:
267	8,90	30	COFINS
232
7.48 31
ANEEL - do lon»
‘Ouvldorta GEMIG: 0800 728 3838 Agencia Nacional de Tieton: 167 gratuits tlafones
-	-
Cadigo de Débito Automatico	Instalacdo i	Vencimento	Total a pagar
008011806968 83630000002-4 10151	3006345839 7	08/06/2021 7633-4 0801180696! i	R$210,15
Comprovante de pagamento
Banco [tau Comprovante de Pagamento
Pagamento com cédigo de barras
0138 CEMIG DISTRIBUICAO
no extrato: boletoltitulos Dados da conta debitada:
Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3
Dados do pagamento:
Codigo de barras: 836400000417 920301380050 710833260338 080938165885 Valor do documento: R$ 4.192,03 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:53:34 via CELULAR, CTRL 202106043630521
Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia
O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou
insuficiéncia nas por ele inseridas.
Autenticagdo:
Consultas, informagdes e transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue
3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e
informacdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos dias, 24 horas por dia. Se ndo
ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800
570 0011, em dias (teis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do
iad.
Acesse 0 Cemig Atende Fl. 39
Fale com Cemig 116 \| Cemig CGRC/DICOR/PF
			Tantaa			-
				02 Erarga		TSEE	ada pic's
					10432. do 26 do		22002
DANIEL BUENO VORCARO N°DO CLIENTE N° DA INSTALAGAC
RUA ELZA BRANDAO RODARTE 330 AP 2100	7002068898			3010025022
BELVEDERE
			Vencimento				pagar (R$)
30320-630 BELO HORIZONTE, MG	Referente a				Valor a
CPF 062.098.326-44		17/06/2021			4.192,03
2° VIA CONTA DE ENERGIA ELETRICA
Classe Subclasse Modalidade Tariféria Datas de Leitura Data de Emissdo Residencial Residencial Convencional B1 Anterior Atual Préxima 14/05/2021
Trifasico 16/04 14/05 15/06
Informagdes Técnicas
Tipo de Leitura Antorior Leitura Atual Constante de Multiplicagéo Consumo kWh
BAG164101136
Energia kWh 2880 3.987 40 4.281
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.757, de
0 pagamento desta conta nao
Para estes, esta sujeitas penalidades legals vigentes
(multas) elou
yercinari das
dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alteragdes da atividade
exercida no local.
Faga sua adesao para recebimento
por e-mail acessando Leitura realizada conforme calenddrio de faturamento
Gerais
18/08/2020.
quita
débitos anteriores.
financeira (uros)baseadas no da
conta de energia
www.
cemig.com.br
Valores Faturados
Energia Elétrica kWh 4.280 0,96972246
Encargos/Cobrangas
Contrib llum Publica Municipal
Tarifas Aplicadas (sem impostos)
Energia Elétrica kWh 0,64568000
Adicional Bandeiras Ja incluido no Valor a
Bandeira Amarela Bandeira Vermelha
4.150,40
41,63
Pagar
43,15 133,98
ABRI2021 Band. Amarela MAI/2021 Band. Verm. P1
Para pagar esta fatura pelo PIX:
Histérico de Consumo
4.280 152,85
7.200
7.120
	23225 222,50	31 32
5.080	181,42	28
4.640	149,67	31
5.600	193,10
5.680 Reservado ao FISco
177,50 32
aut 5.720 211.85 27 SEM VALOR FISCAL
0,00 0
0 0,00 0 Base de célculo (R$) Aliquota % Valor (R$)
0 0,00 4
suo PASEP
COFINS - -
0	0,00	0
0	0,00	0
ANEEL - de io
Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 Nacional da Ensrala Elética 67 teafones
-	-
Cadigo de Débito Automatico	Instalacdo	Vencimento	Total a pagar
008093816588	3010025022	17/06/2021	R$4.192,03
Comprovante de pagamento
Banco Itai Comprovante de Pagamento
Pagamento com cédigo de barras
0138 CEMIG DISTRIBUICAO
Identificagdo no extrato:
Dados da conta debitada:
Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento:
Codigo de barras: 836000000106 966701380000 565840497335 080946609858
Valor do documento: R$ 1.096,67 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:54:11 via CELULAR, CTRL 202106043631556
Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia atil.
O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou
insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas.
F7561B417723FAFE426EF482B94CA0CE3A1DESS
Consultas, informagGes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue
3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos
os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e
informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se
ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do
Itad.
IMIG
Cemig S.A. cia) tae 5221580037
Acesse 0 Cemig Atende Fl. 41
www.cemigatende.com.br 2026.0053200
Fale com 116 | Cemig Torpedo CGRC/DICOR/PF
a Camig
Tara de Ercry 28.
DANIEL BUENO VORCARO N° DO CLIENTE N° DA INSTALAGAO
ALU DAS HORTENCIAS 525 3000366843
7002068898
Referente a Vencimento Valor (R$) 34011-218 NOVA LIMA, MG a pagar CPF 062,006.326-44 11/06/2021 1.096,67
2° VIA CONTA DE ENERGIA ELETRICA
Classe Subclasse
Residencial Residencial
Tipo de PRA193002125
Energia kWh
Modalidade Tarifaria Datas de Leitura
Convencional Bt Anterior Atual Préxima
15/04 13/05 14/06
Informagdes Técnicas
Leitura Anterior Laltura Atual Constante de
46.299
45.209 1
Data de 13/05/2021
Consumo kWh
1.090
Gerais Valores Faturados
Tarifa vigente conforme Res Aneel 2.757, da 18/08/2020. Quantidade Valores)
Energia Elétrica kWh 1090
Para estes, penalidades legais
{multas) efou financeira (juros)baseadas no Encargos/Cobrangas
das mesmas. Contrib llum Publica Municipal 4134
dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
Tarifas Aplicadas (sem impostos)
atualizados e informar alteragdes da atividade
exercida no local.	Energia Elétrica kWh	0,64467071
de energia	Adicional Bandeiras	J4 incluido no Valor a Pagar
Bandeira Amarela 1.77 Bandeira Vermelha 31,67
ABR/2021 Band. Amarela Band. Verm. P1
Para pagar esta fatura pelo PIX:
Histérico de Consumo
MESIANO MEDIA Dias.
kWh.
1.090	38,92	28
2415	77.90	31
py
3.263	101,96	32
2.727	97.39	28
revs
2.834
91.41 31
2.285 73,70 31
29 Reservado Fisco
2.285	78,79	ao
outro	0,00 0,00	SEM VALOR FISCAL
0.00 0 Base de calculo (R$) Aliquota % Valor (R$)
0 || IAS.
0 0.00 o : : :
N20 0 0,00 0
waz
0 0,00
Ouvidoria CEMIG: - - +
0800 728 3838 Nacional da Energia Etérica ANEEL 167 gratita do telefones fxos mévals.
Cédigo de Débito Automético	instalagéo	Vencimento	Total a pagar
008094660985 li	ELE ed IT 5658404973: i	11/06/2021	R$1.096,67 Maio/2021
Comprovante de pagamento
Banco Itai Comprovante de Pagamento
Pagamento com cédigo de barras
0296 NET SERV COMUNICACAO
no extrato:
Dados da conta debitada:
Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento:
Codigo de barras: 846800000099 482402962021 106150130008 000736274291 Valor do documento: R$ 948,24 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:55:03 via CELULAR, CTRL 202106043633208
Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia util
0 dliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de ou
insuficiéncia nas informagdes por ele Inseridas.
Consultas, informagdes servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue
3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagbes, cancelamentos e informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800
com a posse
570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas dia. Ou entre contato através do Fale conosco, no site do
por em agora mesmo
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1, R FAUSTO VIEIRA, 00040 AFT 501 013/005893970 15/06/2021 Fl. 43
Clar 2026.0053200
"30320590 CGRC/DICOR/PF
BELO HORIZONTE a CPF/CNPJ
Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO
PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR
001/003
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Minha Claro:
e-mail telefones sempre atualizades. Acesse MAX CINEMA
ses TOP HD
ne In NETTV
qa seu login ou eadastre-se. FIDELIDADE C3 67,77
a cancalamento de senvigos CLARO, duranta o period
NET VIRTUA + 180,47 NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL
Valor total
oa 948,24 J _ | \
CNETTV
Mensalidade NET TV.
01/85/21 A ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
1/05/21 A 3185721 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 03/05/21 A $105/21 ALUGUEL DE oe HABILITADD
34,99 34,98 59%
A MENSALIDADE YV PRINCIPAL SELEGAO TOP MAX CINEMA FIDELIDADE
91/8521 31/85/21 HD 258,25 ‘Sub-Total Mensalidade NET TV 441,85 AlaCarte
81/0521 A MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL PREMIERE COMBATE 89,90
91/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE MENSALIDADE CANAL A LA CARTE MUNDO. CARTE PREMIERE 11,30 wi WALA LALA GARTE UTERO 0 S151 CANAL CARTE PREWERE PAY nw
O SINAL DOS SEUS
CANAL ALA CARTE STAR PREMIUM HO
MENSALIDADE PRODUTOS NO MINHA CLARO.
Sub-Total A La Carte 318.92
Total %,77
NET VIRTUA
NET VIRTUA + 81/85/21 A 31/85/21_OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA + APLICATIVOS 180.47 ‘Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 180,47
Total NET VIRTUA « 180,47 de Ovwdera
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Pagamentos apés o vencimento serdo cobrados juros didrios 0,033% 6 multa de 2%, Os encargos pagamentos ef apds o vencimento cabradas na préxima fatura.
efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A. BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANGO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL.
S.A, BANCO DD ESTADO 00 PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITA S.A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL $.A., BANCO ORIGINAL BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A. BANESE,
CAYXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK,MULTIPAGOS
Referancia |
liente para Vencimento Valor
DANIEL BUENO VORCARO NET SERVICOS 0130058939709 Maio/2021__| 15/86/2021 948,24
84680000009-9 48240296202-1 10615013000-8
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— UI UII = BW ~~ Fl. 44
DANIELBUENO VORCARO 00040 APT Mos: 2026.0053200
FAUSTO NUNES VIEIRA, 501 BELVEDERE ro: 900421 BELO HORIZONTE MG LE ISENTO CGRC/DICOR/PF
5.307 de service do
PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR
002/003
do Servigo
TV POR				ios
A TV PRINCIPAL SELEGAD TOP HD MAK FIOELIOHE
01/05/21 A 31/65/21		MENSALIDADE CAMAL A LA CARTE PREMIERE FUTEBOL TOTAL HD		11.98
	A 31/05/21		CANAL A LA CARTE HDD	ve
01/05/21				3.71	%.9
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	A		CAVAL A LA CARTE PREMIERE 10 PLAY	nm	wz
	A 31/05/21	ENSALIDADE CARAL A LA CARTE CANAL PRENTERE COVGATE		ne
01/05/21 A 31/05/21		MENSALIDADE CAMAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMOCIONAL DIG		3.10	20,70
01/05/21 A 31/05/21		ALUGUEL DE EQUIP RABILITADO		8.98	59.90
01/05/21		ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		5.23	34.90
	A 31/05/21
	A	31/05/21	OF EQUIP	bw	59
	A	305/21 AGIEL	DF EQUIP	sz	uw
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 767.77 BANDA LARGA 01/05/21 A 31/05/21 MENSALIOADE VIRTUA VIRVUA 240 NEGA 40,11 148,57 8 TOTAL
VALOR DA HOTA FISCAL: 916,34 OF 2.000 wor, 1.2 ao Fisco Reservado ao Fisco
BEAD.
191E.6A93.CA28
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Fan save 1 vs CC em 08
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EAD ETA. BAT 751-20 D0CS
1 39 13
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0296 NET SERV COMUNICACAO
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Cddigo de barras: 846300000110 509802962027 106150130008 000736717554 Valor do documento: R$ 1.150,98
Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:55:34 via CELULAR, CTRL 202106043634193
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os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagbes, cancelamentos
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ficar satisfeito com a solugéo apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800
570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os
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doscicio total
Mantenha seu etelones sempre oanatualizados, Asesse
e } TOP HG MAX FUTEBOL
aga seu ou FIDELIDAE 3 NETTV 987,39
da	CLARO,	o
cancolamento minima, estard seus suflto	durante do	getiodo
NETFONE ILIM BRASIL € NET Fone 20,77
Valor total
1.150,98
Mensalldade NEV TV Mensalitato NEY VIRTUA
DF EQUIP HARILITAGD	\|	VIFTUA 240 MEGA
25,00	105/21 \|	COMJUNTA + +
ALUGUEL DE EQUIP HABILITADD 27,48 Sub-Totat NET VIRTUA
A OE EGUIP | Total NET VIRTUA 142,82
ALUGUEL OE equ ens 25,00 +
DE EQUIP
ALUGUEL HABILITADO 2500
DURST DE EQUIP neo PY
ALUGUEL HABILTADO 2.8
A DE EQUIP | on
9105721 ALUGUEL HABILITADO DE EQUIP ALUGUEL HABILITADD	21.8 Tal NET Fane 48	20.71
ALUBUEL DE EQUIP WABIITADD DE EQUIP	27.5
ALUGUEL HABILITADD OF EQUIP	248
ALUGUEL OF EQUIP	mas
105721 ALUGUEL WARILITADO 01521 Tv	7.
MENSALIDADE PRINCIPAL SELEGAD TOP HD MAX FUTEROL FOELIDADE Mensafidade NET TV
Mensaiidads Proparcionsl
MENS - ALA CARTE
1 AS13521 PAOPORCIONAL
A LA CARTE COMBATE HD
PROPORCIONAL 1850
‘Sub-Total Mensalldade Proporcional TV 5.8 Alatarte
185/21 CANAL ALA CARTE FLIES E SERIES
A CANAL ALA CARTE
31/5721 MENSALIOADE PREMIERE COMBATE HO nw
MENSALIDADE CANAL LA CARTE PREMIERE COMBATE HD
A Sub-Total ALa Carts 29,80
Eventos How mst
1090
20421 Potor
Fenix 798
Sub-Total Eventos Now 2.3
RET TV 987,39
Total
\. J
do Sal 4004-7777 pars OE
nl amd NET sor iancelro REGISTROS
10621 para (it ool ou
ise
SN Sine
¢ 30
Caso prestados prozimas Cobradu, esses MSC. EST. I 206068724117 CHP Sard 13s
Mecani: N\ Os apds vencimento sero cobrados na préxima fatura. Pagamentas o serdo cobrados juras didrios de 0,033% e muita de 2%. encargos de pagamentos eletuados 0 bancos
efetue a sequi: BANCO BRADESCO SA.BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL
seus pagamentos nos
BANCO DO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAL 5.A., BANCD MERCANTIL DO BRASIL BANCO ORIGINAL §.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CATXA ECONOMICA FEDERAL, MULTIPAGOS
Identificagdo para Débito Més | Vencimento Valor
inte
DANIEL BUENO VORCARO NET SERVICOS 0130335077765 Maio/2021 | 15/06/2021 1.150,98
84630000011-0 50980296202-7 10615013000-8 00073671755-4
1 Vd
Cl aro
Cliente:
DANIEL BUENG VORCARO
2105976709456
PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR
002/004
Detalhamento de Ligagdes NET FONE via Embratel om
NET FONE VIA EMBRATEL )
DURACAO (R$)
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	VALOR
Telefone: 3135864241--FRANQUIA 001
NET FONE RES ILIM BRASIL CLARO
18/04/2021 A 17/05/2021 20,77
SubTotal 20,77
CC D
20.77
Total Servigo 20,77
SEC
VE YE Fl. 49
Vd Due Sane, 108 DANIEL BUENO Codigo: 813033507776 Mes:
ELZA BRANDAO RODARTE, 00330 APT 2100 0804273403 Emissio:
a r Vencime CGRC/DICOR/PF
BELO HORIZONTE MG IE ISENTO -
RAR
CPFICNPJ 062.098.326-44 CFOP 5.307 do service de
PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR
003/004
Discriminagdo do Servigo
1065 TV POR
01/05/21 A 31/05/21	NENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEGRD TUP KD AX FUTEROL FIDELIOADE		747	3650
			13,50	90,00
01/05/21 A 31/05/21	NERSALIDADE CARAL A LA CARTE FILMES E SERIES
			13.48	8.90
01/05/21 A 31/05/21	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE HD
			13,48	89,90
01/05/21 A 31/05/21	NEMSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE HO
			2.80	18.64
24/05/21 A 31/05/21	MENS PROPORCIORAL	A LA CARTE COMBATE HD
		-
			5.59
04/05/21 A 31/05/21 PROPORCTONAL A LA CARTE CONMEBOL TV
		-
01/05/21 A 31/05/21	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		412	27.48
31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP a2 2.48
01/05/21 A
31/05/21 ALUGUEL HABELITADG ar 27.48 01/05/21 A DE EQUIP
3.75 25.00 01/05/21 A 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP
31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP 4.12 27.48 01/05/21 A
ALUGIEL DF EQUIP WABILITADO. wz 2a 01/05/21 A 31/05/21
WABILITADO as mo 03/05/21 A 31/05/21 ALUGIEL DE EQUIP
31/05/21 DE EQUIP WABILITADO a2 74 01/05/21 A 01/05/21 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP WASILITADO wz
4.12 27.48 01/05/21 A 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADD
3,75 25.00 A 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
HABILITAD0 42 27.48 01/05/21 A 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP 964.50
SUB TOTAL TV POR PAY PER VIEW 28 4 EVETD
1,20 7.99. EVENTO NOW
22,88 SUB TOTAL PAY PER VIEW BDA
29.95 m.92
01/05/21 A 31/05/21 NENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240 NEGA 110.92 SUB TOTAL BAA LAREA
VALOR DA NOTA FISCAL: 1098,31
659.48 Aliquota: 27.00% Valor: 178,03
Base de
DFE, Reservado ao fisco
8B:
Crain Fit sls vgs se SEM P25 AU SEF WE
Bnd Cds ea HG EVIS 10000011 a
rio RUHLa Vl PTA. ks 1S COTS) TOTAL 890
es Rr 2 Fess TAL FUNTTEL “OTA 447
ics pa ar
vs sos 53 6 VC G5 COR ae.
ET la se 5
Vs lt 05
IATA. CES COE
BRAS 5 EADS
DANIEL BUENO Cente: 00012112015-0005 VIA ONICA
ESPIRITO SANTO 1000-2 74 APT
1 BRANDAO RODARTE 00330 2100 21/05/2029
Data
BELO HORIZONTE -MG BELVEDERE
CEP: 30160031 2105976700466 B2
N sure:
BELO HORIZONTE M&
10117130044 CPF/CNPJ: ISENTO
NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAGAO REGIME ESPECIAL N.16.000047402.51 DE 24/04/09
(_RESUMO DOS SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM ALlQ. ICMS ICMS__ VALOR(RS) )
27,00 5,60
/ NET FONE VIA 20,77 NET FONE VIA EMBRATEL EMBRATE so )
aad.
BASE DE CALCULOICMS ALiQUOTA VALOR DO IcMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS’ VALOR TOTAL
20,77 20,77 27,00 5,61 0,00 0,00
TOTAL: 20,77 20,77 561 0,00 0,00
WMENSAGEW:
STE DOCUMENTO SER A ATENDIMENTO A INFORMAGOES DA CARATER FISCAL SER)
DEVE UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE OME
Lo (PIS o COPING) 3.65% TOTAL 561
Nos da Le declaramas no haver débitos do NET Fone para ests CAdigo Cente rf da Embratot faturas. ano do 2019, Esta substitu, paras
tarmos do 12.007, as mensais dosa em no
das do cansumidor, dos fturamentos do ano a gus so refers de anos anteriores.
Gontribuigao FUST NET FONE = R$ 0,14/ FUNTTEL NET FONE = R$ 0,07
FIQUE ATENTO E PREVINA-SE DA TENTATIVAS DE FRAUDES NA SUA FATURA.
Hoje dia, tentativas de fraude usando boletos faturas falsas sao uma realidade
em e
Para ficar protegido situacdes, confira dicas que a Claro
nessas as e preparou para vocé ter mais sequranca no seu dia a dia:
remetente da fatura Claro faturadigitalf@minhaclaro.com.br
abri-la, os 5 primeiros digitos do CPF CNPJ do titular
a digite ou
Verifique o cédigo de barras. Os boletos da Claro sempre
Ti 846
se nictam com
Atenca
Eventualmen
mas semp pode enviar a fatura também por WhatsApo
oficial do Minha 11 9999-10621
numero 0
Consulte a 2% via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.
Vocé merece 0 novo.
Comprovante de pagamento
Banco Itai Comprovante de Pagamento
Pagamento com cddigo de barras
0162 CLARO-SP DDD 11
Identificag@o no extrato: boletoititulos
Dados da conta debitada:
Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento:
de barras: 848000000030 215001622022 106051101969 256041111220 Valor do documento: R$ 321,50 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:56:03 via CELULAR, CTRL 202106043635052
Pagamento efetuado em sébado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia util.
O cliente total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou
assume
insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas.
Autenticagao:
1B85FD2A9COE22FOBIF
153
Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue
3003 7377 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos
dia ou fale com seu gerente. Reclamacdes, cancelamentos e
os dias, 24 horas por
informagdes gerais, ligue para SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se
ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800
570 0011, dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente 0800 722 1722, todos os
dias, 24 horas por dia. Ou entre contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do
DANIEL BUENO VORCARO con outros AV HORACIO LAFER 120 727 sua
ITAIM BIBI Cho 1050 pelo cea.
04538-080 SAO PAULO SP ou
gue 08007010160 ligue
Para fatura em ball, 1057 Para deficiente auditio, ligue 08000302323
ClaroClube
Saldo de pontos 11/05/21
Pontos resaatados em 30/04
97.597
Periodo de Uso
14/04/2021 a 13/05/2021
Vencimento 05/06/2021
Veja aqui o que esta sendo cobrado: 1Plano Contratado 2Linhas dependentes 3.0utros Lancamentos
Total
R$ RS RS
274.99 39.99 6.52
321,50,
Valor dltima conta: R$ 321.47
ago na
1.Plano Contratado 11 98925 3839 Vator R$ Claro Pés 70GB + 70GB Combo 165 274,99 Servigos Inclusos no seu Plano
70G8 70GB Combo Multi
70GB
Ligagdes locais e LDN fim. para qualquer operadora Passaporte Mundo (valido para linha
Torpedos fim. nacionais para qualquer operadora
( RS 274,99
Sub Total Plano Contratado
2 Linhas dependentes 11 99169 4756
Dependente Total R$ 39.99
com comp.
{sub |
Tota! Linhas dependentes RS 1999
4.0utros Langamentos
Juros Multa 6,52
[sub RS 652
Total -Outros Lancamantos
Total Pagar R$ 321,50
Prezado Cliente,
Este boleto ndo quita débitos de meses anteriores.
Paque sua Locais credenciados. Encargos por aliaso cobiados na proxima canta, Contibuicoes para o FUST FUNTTEL 1% 0,5% do valor dos
cont nos Bancos - 0
Seriigas) repassados ao chente. Central de Atendimento da 1331 Ao liar, informe n° da reclamasdo registrada na prestadora.
do banco
Para uso
ro-
C | a Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Pague preferenclalmente: Itau, HSBC, Banco do Brasil, Santander outros.
sua conta nos bancos credenclados
Cliente Total Vencimento
Débito Automatico Periodo de Uso
110196256 | R$ 321,50 05/06/21
DANIEL BUENO VORCARO 14/04/21 a 13/05/21
Claro SP DDD 11
0000003-0_| | 10605110196-9 | 25604111122-0
ndo rasurar, dobrar ou
esta parte da fatura, para ndo danificar o de barras.
Regras de Suspensdes
da ¢ da
4 Em cumpiimento a0 artigo 43 §2° li artigo 51, § 1° 3° 6327201 da ANATEL Claro informa:
90- n. ao n. a
Ant. 15 dias da de de débito vencido, Consumidor poderd ter suspensa parcialmente o provimento do
2D dias do
An. 93. da suspensao parcial, poderd ter suspenso total o provimento
(1nnta) dias
An 97 30 da suspensao Total do serio, 0 Contrato de Prestagso de Ser-igo pod ser rescindido.
Unico: Rescindindo o Contrato de Prestagio poder oconer inchusio Registro do débito nos sistemas de
a mo 90 crédito.
((Documento Financeiro N°__ 072163595 /052021
Descrigio
Juros Multa
Valor ISS (R$) Valor Cobrado (R$)
6.52
Valor Total dos Servicos RS 0,00 RS 6,52
Trbuto Federal (P15 COFINS) Percertual aproximado
Nota Fiscal de Servigos de N° 072906776/052021
DANIEL BUENO Modelo: 22 Serio B47 Via Unica
S.A
LAFER 120 Dato de Emissdo: 05/2021 Rua Henn Dunant, 760 Santo Amaro 04700 Sao Paulo ITAIM
727 BIB 5 13052021 CEP 10 SP SAO
PAULO SP cro: Estadual: 114814878119
Claro: 1052 da ao
Fisco N° Conta, 11019256.
Clits
Tributo Estadual (CMS Base de 314.98 Aliquota 5 2500 Valor (RS). 78.75 IsentorNo (RS):
Valor Isento Valor (R$)
Base de Caloulo Nao Tributvel (R$)
[mer
Dependente com comp. Total		no	39,99
Internet	20624	51,56	206,28
Minutos Longa Outras distancia operadoras nacional	100	25	1000
Minutos locais Passaporte Mundo	as	048 050 275	4175 500
Torpedos	20		2,00
(Cvstor )
Total da Nota Fiscal 31498 7875 31498
Funttel de -
para o Fust 1% 0,5% sobre dos senicos telecomunicagdes Nao repassados cliente.
Trbutos Federals e 0s oo
(PIS ¢ COFINS) 3.65% para Débito Conta
0 Déhito
‘a manter aldo
dos valores devidos em raza de servica dostes valores	pessoal prestado pela Chro SP DDD 11 na conta	especificads. Comprometo-me
disponivel para	cbdigo de identificagao para Débito	ests impresso sbaio.
e como na data do sou vencimento. O
Cédiao Débito Nome do Cliente:	110196256 Claro SP DDD 11	Aaénda: CPF/CNPJ:
Banco: Nimero da conta Corrente:		Data: Assinatura:
845000000030 215001622022 _25604111122:0
_ | |
Comprovante de pagamento
Dados da conta debitada:
Dados do pagamento:
Codigo de barras: 846200000004 499003052028 106100210009 007150604101 Valor do documento: R$ 49,90 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:56:34 via CELULAR, CTRL 202106043635988
Banco Itai Comprovante de Pagamento
Pagamento com cédigo de barras
0305 CLARO TV
no extrato:
Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3
Pagamento efetuado em sébado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia util.
O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou
insuficiéncia nas informagées por ele inseridas.
Autenticagao:
77C9D97ABEAAD3044FCECTFEEQ18159AAF58E47A
Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue
3003 7377 (capitais e regides metropalitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos
os dias, 24 horas por dia ou fale gerente. cancelamentos
com seu e
informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a solugao apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800
570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os
dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do
DANIEL BUENU VORGARD
1 Vd 021/375451635
AL DAS HORTENCIAS, 00323 COND MIGUELAD
Clar one
062.098.326-44
PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR
0 eset seu cadastrn & Import: lac tll
0 cancslamento dus services Claro esta sujeilo a
de contratual durante o periodo minima.
(Minha Claro:
Re PPACOTE INICIAL DIGITAL
10/06/2021 49
Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO descrigio
CI CLARO TV
001/001
total
43,90
\ Claré clube Valor total
wy |
CLARO TY
Mensalidade TV
TV SELEGRD
AS10521 PRINCIPAL ICAL DIGITAL
‘Sub-Total Mensalidade TV
Total CLARO TV an 49,90
49,90 vate: Cs 19, Dette ui edo fl “Ei era com510
1 sage um telefon adaptada com
208 Sarvigos do credits. sii do ara
80a
i bats
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NecAnica o pagamentos efetuados apds o vencimenta serdo cobrados na préxima fatura.
Pagamentos ap6s vencimento serdo cobrados juros didrios de 0,033% e muita de 2%. Os encargos de
Atengio seus pagamentos nos bancos conveniados seguir: BANCO BRADESCO S.A. BANCO DO BRASIL SA, BANGO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A. BAKCO 00
00 a BANCO TRIANGULD
ESTADO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL BANCO ORIGINAL § BANCO SAFAA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES
ECONOMIC FEDERAL,
BANRISUL, CAIXA CTIBANK, MULTIPAGDS
Més Vencimento Valor
tiente	para	Referéncia
DANIEL BUENO VORCARO	VIA EMBRATEL 0213754516355	Maio/2021	49.90
84620000000-4 49900305202-8	10610021000-9 00715060410-1 GSM
Av Pres. Vargas, Maio/2021 Fl. 56
1012 DANIEL BUENO VORCARD Codigo: 021/375451635 Mi
Cr 0035842504 Emissio: 22/05/2021 2026.0053200
AL DAS HORTENCIAS, 00323 COND MIGUELAO Vencimento:18/06/2024 Blods
NOVALIMA MG LE ISENTO CGRC/DICOR/PF 09.132.8590001-76
CPFICNPJ 062.098.326-44
Discriminagdo do Servigo
TV POR	Ios
TV POR ASSTMATIRA	5%	5.9
8 TOTAL	TV POR ASSINATURA	9.90
VALOR DA NOTA FISCAL: 49,90
ons Base 21.3% Aliquota: 28.00% Vator: 5.9
Reservado ao Fisco
AF odes 15 GORI)
2702 TO. 2 HAUTEL
D dz IONS AFH, X 60 - Car 51720. oe roc. 1. )
reduc, cordon 1,	Car,	nia TOMS	he
gan 0 FUST	FUNTTEL 0.5% sole os valoces dos	Nao	20 tiers.
1% de
Cadastre-se agora para receber sua fatura par e-mail com mais antecedéncia e comodidade. Vocé poderd acessi-la quando e onde quiser,
EE; notebook, celular ou tablet. Acesse
https://mctv.claro.com.br/minha-claro e
solicite,
19 1 ve [PP LL
DANIEL BUENO VORCARO AL DAS HORTENCIAS, 323, COND MIGUELAO NOVA LIMA 34011-218 NOVA LIMA MG
021/375451635 Vencimento: 10/06/2021
7 |
THA 14 | op
OLED OWN “£0
1 0 ISH |
| 20
wen
War 12029001 1203
430
S 0YS
Comprovante de pagamento
Banco Ital Comprovante de Pagamento
Pagamento com cédigo de barras
0305 CLARO TV
no exirato: boletoftitulos Dados da conta debitada:
Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento:
Codigo de barras: 045003052029 106100210009 007150474695 Valor do documento: R$ 404,50 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:57:03 via CELULAR, CTRL
Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no proximo dia atil.
O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou
insuficiéncia nas informagGes por ele inseridas.
CEECA2A189BFB
Consultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue
3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos
os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e
gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com soluggo apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800
570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os
dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do
VORGARD Lodigo Fl. 58

DANIEL iss 10/06/2021

cl 1 7 021783206768 2026.0053200

ar Forma CGRC/DICOR/PF

NOVALIMA MG de Pagamento

062.098.326-44 BOLETO BANCARIO !

DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

FATURA, DEBITO AUTOMATICO E

PARA 2a VIA DA

001/002

(Minha Claro: (

importante:

seu para nosso | (J OO

PACOTE TOP HD 2020 mule important a

cancelamento 603 servigos Claro a cobranga

0

durante o periado de minima.

de mula

12007/08. Esta subsial, para 3 do

Li anual

das consamidor, 8 dus faturamentas mensals Cos debitus com veasimento em 2020,

mensalidades dos sarvigos prestados pela CLARO TV,

as

VIA

excels GLARD FONE EBRATEL (A declaragdo a

pela

servigo serd ENBRATEL)

oi

404,50

L Ca A

Valor total

404.50

~

TV

TV EQUIP BAB TACO

na

HABILITADO 29.80

A31/05/21 ALUGUEL DE 28,90 01/95/21 A 31/85/21 ALUSUEL DE HABILITADO.

TV SELEGAD PACOTE TOP HD 2020. 154.90

PRINCIPAL

284,80

Sub-Total Mensalidade TV

CANAL ALA CARTE

so

A GAL ALA GARTE

Ba

A 200521 ALA

ne URS 17821 MENSALIDADE CANAL GARTE

159,90

‘Sub-Total A La Carte. 404,50

Total CLARO TV

J

ATENDIMERTO:

efetuando Deliclerte de figue £ DE

fala 0800-570-2150,

Eats o Sa) 0 ua adeglado

greciso TOD com som ge8 toa vercimerto. o cred Claro 1,

Sarvios protechio cadrados pio pra

203 Par gagamenios 0.033% apis SW 10699 pur

0

de 2%. Ligue Informagdes, ou 021200753481604 foros 8 mula

153530 grant).

nas seri sas ef cabrasos, essen

péximas

Autenticago Mecani N

¢ pagamentos efetuados vencimento serdo na préxima fara.

0,033% multa de 2%. Os encargos de o

Pagamentos ap6s o vencimento sero juros de

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO canvenados a sequ BANCO BRADESCO BANCO COOPERATIVO 00 BRASIL SA, esto sous pagamentas ns BANCO TRIANGULO S.A. BANESE, BANESTES

DO BRASIL S.A. BANCO ORIGINAL SA, BANCO SAFRA SIA, BANCO ‘SANTANDER, INTER S.A. BANCO ITAL S.A. BANCO MERCANTIL

CITIBANK, MULTIPAGOS | Vator

| ‘S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, | Referéntia | Vencimento |
|---|---|---|
| fiente | Identificagao para Débita | \| |
| 0211832967686 | Maio/2021 | 10/06/2021 |

DANIEL BUENO VORCARO VIA EMBRATEL

02-9 10610021000-9 00715047468-5

-----

1 /

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EE

Av Pres. Vargas, 1912

TTS

- UE UC

DANIEL BUENO VORCARD ALDAS HORTENCIAS, 00323 NOVA LIMA

MG CPF/CNPJ 062.098.326-44

Codigo: 6217183296768

Nimero; 0835839662 Emissd

LE: ISENTO

~~ Fl. 59

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLAR! OM.BR

002/002

Discriminagdo do Servigo

TV POR TV POR ASSIATIRA 85 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 404,50

VALOR DA NOTA FISCAL: 404,50 Tes Base de Calaulo: 173.39 Aliguota: 28.00% Valor: 48.55 Fesenvato ao 160 Reservado 20 Fisco

6631.8042.2400.6730.1AD8.3073.4B81

TIAL 4055

5S JST S015 TO

G2 0 05 G0 21/80 ox.

is GUN OVS CONT AFT. WX 27 Con CMI 51739. i

)

D)

-----

Comprovante de operagéo

TED para outras pessoas ou empresas no extrato: INT TED 826791 Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7085 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED:

Nome do favorecido: SELMA VIEIRA A SILVA

CPF / CNPJ: 00003685865536

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305

Tipo de conta: Corrente

Agéncia: 2928 JOAO DIAS

Conta: 00000014321-1 Valor da TED: R$ 1.700,00

Finalidade; 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 04/06/2021 as 16:49:32h via CELULAR.

875DED1631304E3DDADB270AFAIDA7755D740033

Consultas, informages e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

e

dias, 24 horas por dia fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e

os ou

gerais, ligue SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo

para o ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

com a

570 0011, em dias Uteis, das Oh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os

dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

Ita.

-----

Comprovante de operagdo

TED para outras pessoas ou empresas

Identificagdo no extrato: INT TED 826954

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED:

Nome do favorecido: SELMA VIEIRA A SILVA

CPF / CNPJ: 00003685865536 Banco/Corretora: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305

Tipo de conta: Corrente

Agéncia: 2928 JOAO DIAS Conta: Valor da TED: R$ 300,00 Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 04/06/2021 as 16:49:53h via CELULAR.

Autenticagdo:

750A34B7513E089ABC4D78789D15AF 1434F6B362

Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

dias, 24 horas por dia ou fale Reclamagdes, cancelamentos e

os com seu gerente.

informagGes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

com a

570 0011, dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos 0s

em

dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do lad.

-----

Comprovante de operagéo

Dados da conta debitada:

Dados da conta creditada:

Valor da transferéncia: R$ 1.500,00 Transferéncia efetuada em 04/06/2021 as 16:55:42h via Internet.

Autenticagao:

Transferéncia de conta corrente para conta corrente

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3

Nome: RITA DE CASSIA SOUSA Agéncia: 5602 Conta corrente: 10677-4

Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

e

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos ©

os

informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao

ficar satisfeito com apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

a posse 570 0011, em dias uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

em

Hau.

-----

Comprovante de

TED para outras pessoas ou empresas no extrato: INT TED 828560 Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO

7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED:

Nome do favorecido: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

CPF / CNPJ: 00009047685628

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305

Tipo de conta: Corrente

3552 JOAO GUIMARAES ROSA MG Conta: Valor da TED: R$ 2.750,00 Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 04/06/2021 as 16:53:22h via CELULAR.

9DATAFI3EC3FA3FB16452A0011795FE769A7760A

Consultas, informagdes e

3003 7377 (capitais e

os dias, 24 horas

gerais,

ficar satisfeito com

570 0011, em dias Uteis, das dias, 24 horas por dia, Itad, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e por dia ou

SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo

ligue para 0

apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

a

Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os Ou entre em através do Fale conosco, no site do

contato agora mesmo

-----

Comprovante de

TED para outras pessoas ou empresas

Identificagéo no extrato: INT TED 827068

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: T0985 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: DAVI DOS SANTOS

CPF 0006777625690

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305

Tipo de conta: Corrente

Agéncia: 3311 SHOPPING DEL REY MG

R$ 5.000,00

:

Finafidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 04/06/2021 as 16:50:11h via CELULAR.

Autenticagao: 15FF558E54031BBFED3CCF85602F30842C 18C087

Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

fale com seu gerente. cancelamentos e

os dias, 24 horas por dia ou

informagdes ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nédo

gerais,

ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

com a

570 0011, dias das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os

em

dias, 24 horas dia. Ou entre contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

por em Itad.

-----

Comprovante de operacido

TED para outras pessoas ou empresas no extrato: INT TED 827327 Dados da conta debitada:

Nom DANIEL BUENO VORCARO

7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED:

Nome do favorecido: RONALDO AFONSO FERREIRA

CPF / CNPJ: 00005733190655 Bancol/Corretora: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305

Tipo de conta: Corrente

Ageéncia: 1926 VESPASIANO

Conta: 00000051695-2 Valor da TED: R$ 5.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/08/2021 as 16:50:45h via CELULAR.

Autenticagao: 42056E33499AA867765F9E7D3B108151C439ED 11

Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

e

3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e

os

informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao

ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

§70 0011, dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os

em

dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Had,

-----

Comprovante de operagio

Dados da conta debitada:

Dados da conta creditada:

Valor da transferéncia: R$ 5.000,00 Transferéncia efetuada em 04/06/2021 as via Internet.

Autenticagdo:

Transferéncia de conta corrente para conta corrente

Nome: DANIEL BUENO VORCARQ Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3

Nome: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE Agéncia: 3056 Conta corrente: 24939-8

Consultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e

informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os

dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do faa,

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Comprovante de operagdo

TED para outras pessoas ou empresas

Identificagdo no extrato: INT TED 828049

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agencia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED:

Nome do favorecido: LIRIA MARIA MORICONI

CPF / CNPJ: 00004939419673 Banco/Corretora: 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A 90400888

Tipo de conta: Corrente

Agéncia: 3472 BH-PRUDENTE DE MORAIS

Conta: 00001083468-6 Valor da TED: R$ 400,00

Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 04/06/2021 as 16:52:16h via CELULAR.

Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e

informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Quvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os

dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itai.

-----

Comprovante de pagamento

DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO E-SOCIAL

Agente arecadador: CNC:341 Banco S/A

Codigo de barras: 85840000051 77720432211 58071621153 62178882911 Data do pagamento: 04/06/2021 Numero do documento: 07.16.21153.6217888-2

R$ 5.177,72

7609709508916210604

no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3

Pagamento efetuado via CELULAR, CTRL 202106043637609 Autenticacdo digital

0AB32E87BACEAF0566A13E8927F886B333D5C14B

Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia util.

O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou

insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas.

Consultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

3003 7377 metropolitanas) 0800 724 7377 (demais localidades), todos

e ou os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e

informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se

ficar satisfeito com a solugéo apresentada, de posse do protocolo, contate a Quvidoria: 0800

570 0011, em dias das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os

dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

Itad.

-----

eSocial

062.098,326-44

CPF

Periodo de Apuragio

Maio/2021

Nome |

DANIEL BUENO VORCARO

Dala de Vencimento 0710612021 ‘Numero do

Composigao do Documento de

Principal Multa Juros

Codigo Denominago Total

1082 CP DESCONTADA DE SEGURADOS EMPREGADO/A 1.486, 43

©3 CP SEGURADOS EMPREGADO DOMESTICO

1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADO 1.156,00

08 CP PATRONAL EMPREGADO DOMESTICO

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP 115,60 115,60

09 CP PATRONAL GILRAT EMP DOMESTICO

©561 IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD 801,29 861,29

08 IRRF EMPREGADO DOMESTICO

1251 FGTS -INDENIZAGAO PERDA DE EMPREGO- DOME 462,40

462,40

01 FGTS DEP COMPENSATORIO MENSAL

1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIGO 1.156,08 1.156,00

01 FGTS DEPOSITO MENSAL

Totais 5.177,72 5.177,72

SENDA (Vers&0:5.0.0) Pagina: 1/1 02/06/2021 14:15:08

Receita Federal

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE

858400000515 777204322114 621788829115 AUTENTICAGAO MECANICA

Documento

de Arrecadacgao do eSocial

858400000575 | 777204322114 | [ 58071621153 0 | [ 621788829715 |

CPF:

Namero:

Pagar até:

Valor:

062.098.326-44 07.16.21153.6217888-2 07/06/2021

5.177,72

-----

Comprovante de pagamento

Banco Itai Comprovante de Pagamento

Pagamento com cédigo de barras

0521 PM B.HORIZONTE

no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3

Dados do pagamento:

Cédigo de barras: 817400000003 000005212022 106150121320 054616000003 Valor do documento: R$ 3.124,71 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:58:03 via CELULAR, CTRL 202106043638541

Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no proximo dia util.

O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou

insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas.

AAI

99A0AB972CA1E4BFBFD3390D673A964C68BF

Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

3003 7377 (capitais e regiées metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e

informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos 0s dias, 24 horas por dia. Se ndo

ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os

dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

-----

6/412021 Emissdo de Guia para IPTU i’ PREFEITURA

BELO HORIZONTE

DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECADACAO MUNICIPAL

RECEITA MUNICIPAL

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU / 2021

PAGUE SUA GUIA ATE O E EVITE ACRESCIMOS DE JUROS E MULTA.

VITOR JOSE GUIMARAES DINIZ RUA FAUSTO NUNES VIEIRA, 40 APT 501 BELVEDERE 30320-590 BELO HORIZONTE MG

CPF: 006.702.356-87

Imprimir

|

|

| indice Cadastral

1220610110041

Langamento Numero da Guia

13.001.21.0166270 01.21.3205461.60

Data Vencimento

15/06/2021

Dados Cadastrais

Tipo de Imével: Tipo de Langamento:

Area do Terreno:

Area Construida: Fragdo Ideal:

Zona Homogénea/Zona Uso:

Classificacdo/Padréo acabamento:

do Imposto

VALOR VENAL DO IMOVEL:

aplcadas ao Imvel:

de 0,00 até 138.836,00 de 138.836,01 até 347.092,80 de 347.692,01 ate £07.413,00 de 607.413,01 ate de 1.841.285,01 até 1.388.361,00 de 1.388.381,01 até 1.735.477,00 de 1.735.477,01 até 3.726.694,00

0,60%

0,75%

0,85%

bid

1,

€) Opies de Pagamento

APARTAMENTO Parcela de Fevereiro: RESIDENCIAL Parcela de Marco:

3.843,93 Parcela de Abril:

776,56 Parcela de Maio:

0,064068

Parcela de Junho: CS516 / ZP3 Parcela de Jutho:

APS / P5 Parcela de Agosto:

Parcela de Setembro: Parcela de Outubro: Parcela de Novembro: 3.726.094,00 Parcela de Dezembro:

em

mae

833,02 1.457,73 3.470,98 2.950,32

12:

Quitagdo Int. c/ Desc. 2% nas parcelas

de julho a dezembro, até 15/07:

4

Informacdo sobre pagamento em

QUITADA QUITADA QUITADA QUITADA 3.124,71 3.124,71 3.124,71 3.124,71 3.124,71 3.124,71 3.124,71

21.498,00

parcelas

0 contribuinte podera pagar uma ou mais parcelas

| Imposto calculado | 33.694,55 | até a | integral. Para ficar em dia ele deverd |
|---|---|---|---|
| (-)Desc.programas especiais | 0,00 | pagar, no minimo, | o valor das parcelas em atraso |
| (=)Valor do imposto calculado Taxa de coleta de residuos | 33.694,55 677,34 | {caso haja) mais | a parcela do més. |
| Taxa de fiscalizacdo aparelhos transp | 0,00 |  |  |
| de Expediente | 0,00 |  |  |

0,00 Total 34.371,89

Cédigo débito 08 00380 Lograd: 38540 Bairro:

automdtico 124122061000110000401 CTM: 04160 0618/0122

[ree MECANICA

PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS, NAO RECEBER APOS 15/06/2021

122061 011 004-1 13.001.21.0166270 01.21.3205461.60 15/06/2021

81740000000-3 00000521202-2 10615012132-0 05461600000-3 vator

DAA

nm

-----

Comprovante de pagamento

Banco Comprovante de Pagamento

Pagamento com cédigo de barras

0521 PM B.HORIZONTE

no extrato: boletoftitulos Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento:

Cédigo de barras: 817300000004 000005212022 106150121320 054160500002

do R$ 2.616,49 Valor documento: Pagamento efetuado em 04/06/2021 3s 17:58:33 via CELULAR, CTRL 202106043639444

Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia ail.

O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidéo ou

insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas.

Autenticagao:

BDIEEEEAE70606BC269FD1A52C10E63B30B91A00

Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

dias, 24 horas dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e

os por informagées gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

com a posse

570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

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6/4/2021

PREFEITURA

BELO HORIZONTE de Guia para IPTU 2026.0053200

RECOLHIMENTO YE ARRECADAGAD MUNICIPAL

DOCUMENTO DE

RECEITA MUNICIPAL

TERRITORIAL URBANO IPTU / 2021 Imprimir

IMPOSTO PREDIAL E -

ATE VENCIMENTO E EVITE ACRESCIMOS DE JUROS E MULTA.

PAGUE SUA GUIA O ANA VITORIA LESTE MOTTA RUA ELZA BRANDAO RODARTE, 330 APT 2100

i

BELVEDERE

30320-630 BELO HORIZONTE MG

CPF: 767.800.106-53 |

[indice Cadastral Namero da Guia Data Vencimento

Lancamento

13.001.21.0568139 01.21.3205416.05 15/06/2021

122067 011 020-1

Dados € de Pagamento

(© Cadastrais QUITADA

APARTAMENTO parcela de Fevereiro: QUITADA

Tipo de Imével:

RESIDENCIAL de Margo:

Parcela

Tipo de Lancamento: QUITADA

Area 3.501,89 Parcela de Abril:

do Terreno: QUITADA

Area Construida: 633,19 Parcela de Maio:

2.616,49

0,048227 Parcela de Junho: Ideal: de Julho: 2.616,49 C5516 / ZP3 parcela

Zona Homagénea/Zona Uso: 2.616,49

acabamento: APS / PS Parcela de Agosto: 2.616,49

Parcela de Setembro: parcela de Outubro: 2.616,49 2.616,49

Parcela de Novembro:

3.164.766,00 2.616,49 VALOR VENAL DO IMOVEL: parcela de Dezembro:

do atraso (caso existam) mais 261649 Aliquotas aplicadas ao imével:

parcelas

Int. c/ Desc. 2% nas

833,02 18.001,45

de até 138.836,00 8,70% julho dezembro, até 15/07:

347.092,00 1.457,79 de a de 138.836,01 até

até 687.413,00 1.952,41

de 347.892,01 0,80% 3.,470,98

de 607,413,01 até 1.841.285,00

até 1.388.381,00 2.950,32 sobre pagamento em parcelas

de

1.388.381,01 1.735.477,00 3.123,86

de até

até 3.164.766,00 1,008 14.292,89 de 1.735.477,01

mais parcelas

contribuinte podera pagar uma ou 28.081,27 até integral. Para ficar em dia ele deverd

a

Imposto calculado

0,00 minimo, valor das parcelas em atraso

| (-)Desc.programas especiais | pagar, no | o parcela do més. |
|---|---|---|
| calculado (=)Valor do imposto | 28.081,27 | (caso haja) mais a |

677,34

Taxa de coleta de residuos

aparelhos transp 22,80

Taxa de

0,00

de iluminagdo publica

Expediente 0,00

Total 28.781,41

04038 00360

04/06/2021 CTM: 08 Lograd: 38440 Bairro: 0618/0122

débito 124122067000110002008

Cédigo

[ree MECANICA 1

CREDENCIADOS, NAO RECEBER APOS 15/06/2021 PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS

Namero da Guia indice Cadastral

BELO HORIZONTE 13.001.21.0568139 01.21.3205416.05 "15/06/2021

422067 011 020-1

cosrapol———

05416050000-2 VALOR 81730000000-4 00000521202-2 10615012132-0

iptuontine.siatu.pbh.gov.brfiptuOnline/pages/listaimovels. xhtml

-----

Comprovante de pagamento

Identificagéio no extrato:

Dados da conta debitada:

Dados do pagamento:

Cadigo de

Valor do documento:

Pagamento efetuado em

Pagamento efetuado em sabado, domingo ou

O cliente assume

.

insuficiéncia nas

Autenticagao:

350E702D30C94F 1736323408E301DF

Banco Comprovante de Pagamento

Pagamento com cédigo de barras

0521 PM B.HORIZONTE

boletoititulos

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3

000005212022 106150121320 054195800005

barras: 817600000001

R$ 4.811,44 04/06/2021 as 17:59:08 via CELULAR, CTRL 202106043640468

feriado, sera quitado no préximo dia til, total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou

por ele inseridas.

Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

e

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

24 horas dia fale com seu gerente. cancelamentas

os dias, por ou

informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao

ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

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6/4/2021

PREFEITURA

BELO HORIZONTE

Emissdo de Guia para IPTU 2026.0053200

DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECADAGAO MUNICIPAL

RECEITA MUNICIPAL

TERRITORIAL URBANO -IPTU / 2021 Imprimir IMPOSTO PREDIAL E

PAGUE SUA GUIA ATE O VENCIMENTO E EVITE ACRESCIMOS DE JUROS E MULTA.

ANA VITORIA LESTE MOTTA RUA ELZA BRANDAO RODARTE, 330 APT 2200 BELVEDERE 30320-630 BELO HORIZONTE MG

CPF: 767.900.106-53

indice Cadastral Langamento Numero da Guia Data Vencimento

13.001.21.0568140 01.21.3205419.58 45/06/2021

Dados Cadastrais

QUITADA

| Tipo de Imével: | APARTAMENTO | Parcela de Fevereiro: |
|---|---|---|
| Tipo de Langamento: | RESIDENCIAL | Parcela de Margo: |

3.501,89 QUITADA

Area do Terreno: Parcela de Abril:

Area Construida: 1.116,26 Parcela de Maio: QUITADA

4.811,44

| Fracdo 1deal: Zona Homogénea/Zona Uso: | 0,085020 CS516 / ZP3 | Parcela de Junho: Parcela de Julho: |  |
|---|---|---|---|
| acabamento: | / PS | Parcela de Agosto: Parcela de Setembro: | 4.811,44 4.811,44 |
|  |  | Parcela de Outubro: Parcela de Novembro: | 4.811,44 4.811,44 |
| VALOR VENAL DO IMOVEL: | 5.579.213,00 | parcela de Dezembro: | 4.811,44 |

pint (caso existam) mais Afiquotas aplicadas ao imével: 4.811,44

Quitacéo Int. ¢/ Desc. 2% nas parcelas

de 0,00 até 138.836,60 233,02

de julho dezembro, até 15/07: 33.102,70

| de 138.836,01 até 347.092,00 de 347.692,01 até 607.413,00 | x x | 1.457,79 1.952,41 | a |
|---|---|---|---|
| de 607.413,01 até 1.041.285,00 |  | 3.470,98 |  |

de 1.041.285,01 oté 1.388.381,80 sobre pagamento las 3.123,86 em de 1.388.381,01 até 1.735.477,00 de 1.735.477,01 até 5.579.213,00 1,00% 38.437,36

contribuinte podera pagar uma ou mais parcelas

| Imposto calculado | 52.225,74 | até integral. Para ficar em dia ele deverd a |
|---|---|---|
| (-)Desc.programas especiais | 0,00 | pagar, no minimo, o valor das parcelas em atraso |
| (=)Valor do imposto Taxa de coleta de residuos | 52.225,74 677,34 | (caso haja) mais a parcela do més. |
| Taxa de fiscalizagdo aparelhos transp Contribuigdo de | 22,80 0,00 |  |
| Expediente Total | 0,00 52.925,88 |  |

0 00380 Lograd: 38440 Baio: 0618/0122

Cédigo débito 124122067000110002105 0406/2021 CTM: 04038

1

NTICAGAO MECANICA

PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS, NAO RECEBER 15/06/2021

>

&

011 021-0 13.001.21.0568140 15/06/2021 122067

I rr

81760000000-1 00000521202-2 10615012132-0 05419580000-5 VALOR COBRADO'

|

xhtml 7m

-----

Comprovante de operagéo

TED para outras pessoas ou empresas

Identificagao no extrato: INT TED 829117

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrents: 07977-3 Dados da TED:

Nome do favorecido: LISANDRA CAMILA BONI DE OLIVE

CPF / CNPJ: 21842203000103 Banco/Corretora: 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A 90400888

Tipo de conta: Corrente

Agéncia: 0720 VILA SONIA

Conta: 00013001540-1

Valor da TED: R$ 9.100,00

Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 04/06/2021 as 16:54:38h via CELULAR.

Consultas, e 3003 7377 (capitais e regides ou os dias, 24 horas por dia ou

informagdes gerais, ligue para 0

ficar satisfeito com a 570 0011, em dias Uteis, das dias, 24 horas por dia. agora mesmo servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

metropolitanas) 0800 724 7377 (demais localidades), todos

fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e

SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao solugéo apresentada, de posse do protocolo, contate a Quvidoria: 0800

Sh as 18h. Deficiente auditivo/fata: 0800 722 1722, todos 0s Ou entre em contato através do Fale conosco, no site do

-----

3eaz|

DATA DA ENTRADA

3751-

DATA DA ENTREGA

N° | 6407

2 <0

Nome

Rua >

a2 FD.

Tol: Cel.:

QUANT. PREGOS

PEGAS Gs lem

Bluse

GS MTS 1033

Jess

4 (eas (AS

AS ARIE

-----

Comprovante de pagamento

Banco Ital Comprovante de Pagamento

Titulos Outros Bancos

Identificagéo no extrato: PAG. TIT. BANCO 756 Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento:

Cadigo de barras: 76691.31324 01024.834747 00011.450012 1 86470000800000

Emissora: 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. BANCO SI

Dados do Beneficidrio

Nome: LINKMINAS TELECOMUNICACOES EIRELI

Razéo Social: LINKMINAS TELECOMUNICACOES EIRELI

CPF/CNPJ: 19.798.056/0001-61

Dados do Pagador

Nome: VIKING PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 07.875.796/0001-75

Dados do Pagador efetivo

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44

Data de vencimento: 10/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021

Valor do documento: R$ 8.000,00 Desconto: R$ 0,00 JurosiMora: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

“Total de encargos: R$ 0,00

Valor a pagar: R$ 8.000,00

Identificagdo comprovante: no boletoftitulos

Pagamento feito em Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:59:41h via CELULAR, CTRL 51279.

866F9162F2DBE4CBIA264780E2A541317C0C0B22

Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e

gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo

ficar satisfeito com a solugdo apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

570 0011, em dias Uteis, das Oh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre contato através do Fale site do

em agora mesmo conosco, no

-----

‘S 1ICO0B | |

756-0

75691,31324 00011.450012 1 86470000800000

N° Local de pagamento Vencimento

688 ATE

| EM QUALQUER BANCO | O VENCIMENTO | 10/06/2021 |
|---|---|---|
| orcad. 31321 248347 UINKMINAS TELECOMUNICACOES | EIRELS GNPJ: | 208547 31321 |

do asW doc, | | | Daa | Nossa

Rs Ta documents om Aveo

40001145

Uso do | | do

Caras RS Vor 5 Voor | Valor | do est 2 Descontos

ae Quakquer divida sobre 0

COBRAR 2% DE MAIS 0.033% AQ DIA Cures

0 MULTA DE MORA ESTE BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Qutras INTERNET DEDICADA PERIODO 01/05/2021 / Multa:

MENSALIDADE a 31/08/2021

+ Mora Multa. Outros

/ +

Outros

Var

{=) Valor cobrado

Pagador

VIKING LTDA

| Nossonimer; | DO | - AVENIDA CONTORNO, 8594 ANDAR 16 PARTE, SAVASS! |
|---|---|---|
| 30110044 | BELO HORZONTE | NG - |

VIKING PARTICIPAGOES Autenicagho mecarica -Fieha Go

Recibo do Sacado

-----

CENTRO,

| PRESIDENTE VARGAS, 105 LOJA 206 - 35460-000 | LINKMINAS TELECOMUNICACOES EIREL( |  | Nota Fiscal do Servico Modelo de N° 000000549 | 21 - Série U |
|---|---|---|---|---|
| IE: | 002317250,00-75 - CNP: |  | CFOP: 5307 |  |

VIKING PARTICIPACOES LTDA AVENIDA DO CONTORNO, 6504 ANDAR 15 PARTE

Belo HorizonteMG.

do do

N° de Referéncia: 13

CPFICNPJ; 07.875.196/0001-75

Inscrigho Estadual: ISENTO

Outros

Isento 6 Néo Trbutado Valor Tote! R$ 0,00 RS 6000.00 R$0,00 R$

Chave de Autenticagdo Digital

5604.FDB5.F094.CBIC.

1 MENSALIDADE INTERNET DEDICADA PERIODO 01/05/2021 a 3110512021 R$ 8000.00

| \_

BASEDECALCULGICMS R$ 0,00 do Documento

NORMAL

|

0.00%

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional.

- Néo gera direito Fiscal

| 1 - - Valores 1 - | a crédito aproximatios 11,31% | de dos tributos | ISS | e IPP conforme lei complemento 12372018 as |
|---|---|---|---|---|
| IV |  |  | para o FUST e FUNTTEL nfo repassadas tarifas. |  |

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Comprovante de operagao

TED para outras pessoas ou empresas

Identificagéo no extrato: INT TED 828821

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: RODRIGO CESAR SAO

CPF | CNPJ: 00009556574824 Banco/Corretora: 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A 90400888

Tipo de conta: Corrente

Agéncia: 0246 PA AL FRANCA CAP SP | Conta:

da

Valor TED: RS 8.000,00

Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 04/06/2021 as 16:53:58h via CELULAR.

Autenticagao: A31D41D37BEFC14A46C6C150673BICA233B15833

Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

e

3003 7377 e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e

gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo

ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

com a

670 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fata: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itad.

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Comprovante de operagdo

TED para outras pessoas ou empresas

Identificagdo no extrato: INT TED 828240

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED:

Nome do favorecido: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

CPF / CNPJ: 00009047685628 Banco/Corretora: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305

Tipo de conta: Corrente

Agéncia: 3552 JOAO GUIMARAES ROSA MG

Conta: 00000020739-8 Valor da TED: R$ 3.000,00

Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 04/08/2021 as 16:52:42h via CELULAR.

Autenticagao:

22A4CC5E5E353CB7CC7D409B99BBECEFF5210970

Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos

os

informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

com a

670 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas dia. Ou entre contato através do Fale conosco, no site do

por em agora mesmo [EN

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Comprovante de pagamento

Banco Itai Comprovante de Pagamento

Titulos Itai Identificagdo no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento:

de barras: 34191 09008 18154 150686 95697 620003 8 86520000051873 Emissora: 341 -ITAU UNIBANCO S/A

Dados do Beneficiario

Nome: MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA Razéo Social: MONTELE-IND DE ELEVADORES LTDA

CPF/CNPJ: 17.609.256/0001-01

Dados do Pagador

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44

Dados do Pagador efetivo

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44

Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021

Valor do documento: R$ 518,73 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00

R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00

Valor a pagar: R$ 518,73

Pagamento feito em espécie: Néo

Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 16:39:20h via Internet, CTRL 939364.

Autenticagao:

B8CF57CD18C7F3ASD84A841A9269BF 1FB72056CEF

Consultas, informagdes servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

e

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e os

informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

570 0011, em dias das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

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Instrugdes de Impressio em

laser qualidade normal alta (Néo use modo econdmico).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou ou

«

Utilize folha Ad 210 x 287 mm) ou Carta 216 x 279 mm) margens minimas 3 esquerda ¢ 4 direita do formulirio.

«

Corte na linha Indicada. Nao risque, fure dobre a regido onde se encontra 0 de barras.

+ 0 rasure, ou

Caso nio apareca codigo de barras no fina), a clique em F3 para atualizar esta tela.

«

numérica abalxo € elotrdnico ou banking: Caso tenha problemas a0 imprimir, copte seqiencia pague no caixa ao lateret

+

Linha Digitavel: 34191.09008 18154.150686 95697.620003 8 86520000051873. Valor: R$ 518,73

'MONTELE IND. DE ELEVADORES LTDA

17.609.256/0001-01

AV. SIMA ANTONIO N 1200, CINCAO CONTAGEM/MG

=

Banco Ital S.A.

34191.09008 18154.150686 95697.620003 8 86520000051873

Cedente | |

do Cedente Espécie] Quantidade Nosso numero

109/181541

0689 | 56976-2 R$ 'MONTELE IND. DE ELEVADORES LTDA

CPF/CNP] Vencimento Valor documento Nimero do documento

011591680188 17.609.256/0001-01 15/06/2021 518,73

| - Outras dedugoes + Mora / Multa (#) Outros {=) Valor cobrado 1 Desconto/ Abatimentos

‘Sacado

BUENO VORCARO

‘mecénica

Corte na pontithada

=)

Banco ital S.A.

Local de pagamento Pagével em qualquer Banco até o vencimento

Cedente

'MONTELE IND. DE ELEVADORES LTDA Data do documento

15/05/2021

‘Uso do banco

Tnstrugoes (Texto de

No documento

0115916801BS Carteira Espécie

109 R$

do cedente)

34191.09008 18154.150686 95697,620003 8 86520000051873

‘Espécie doc.

DP

‘Quantidade

Aceite

NAO

| Data

15/05/2021

Valor Documento| cedente

numero

(=) Valor documento

Desconto / Abatimentos

15/06/2021

0689 / 56976-2

109/181541 518,73

COBRAR COMISSAO PERMANENCIA DE R$ 1.71 POR DIA DE ATRASO

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIM|

boleto.montele.com.br/boleto

PARA ATUALIZAR O BOLETO VENCIDO ACESSE:

- Outras deducaes

Mora / Multa

+ Outros acréscimos

T=) Valor cobrado

‘Sacado

DANIEL BUENO VORCARO R. ELZA BRINDAO RODARTE.330 BELO HORIZONTE MG CEP: 30320-630

ta

| baixa

mecanica Ficha de Compensagao

-----

61412021. Locamail NF 73789; NF 73025 e NF 73941 Petrobras Voos particulares Daniel B Vorcaro 2026.0053200

::

NF 73789; NF 73925 e NF 73941 Petrobras /11eb

sSuNto:

Voos particulares’ Daniel B Vorcaro De Financeiro TABBH <financeiro@tabbh.com.br>

Ana Paiva <ana@vikingco.com.br>, Amelia Berg

Para:

<amelia.berg.assessoria@gmail.com>

Data 27/05/2021 12:02

BOLETO NF 73941 DBV Voo 25 05 21 BH SP BH Fabiola PR-SMG.PDF (~31 KB)

+

BOLETO NF 73925 DBV Voos 24 05 21 PP-CFF PR-HFW BH Mangaratiba BH Daniel e convidados.PDF (~31

e

KB)

BOLETO NF 73879 DBV Voo 20 05 21 BH Mangaratiba SP Fabiola e convidados PP-CFF.PDF (~31 KB)

NF 73941 DBV Voo 25 05 21 BH SP BH Fabiola PR-SMG.PDF (~158 KB)

NF 73925 DBV Voos 24 05 21 PP-CFF e PR-HFW BH Mangaratiba BH Daniel e convidados.PDF (~158 KB)

NF 73879 DBV Voo 20 05 21 BH Mangaratiba SP Fabiola e convidados PP-CFF.PDF (~158 KB)

Boa tarde Ana, tudo bem?

Envio detalhamento das notas de combustivel emitidas em nome de Daniel Bueno Vorcare para sua programagéo financeira:

Petrobras R$ 9.460,40 Vencimento 15/06/2021 \_abastecimento do voo 20/05/2021 BH / Mangaratiba / SP \* NF 73879

---

PP-CFF Fabiola e convidados boleto anexo

14.668,35 - Vencimento 15/06/2021 - abastecimento dos 24/05/2021 BH / Mangaratiba / BH

| * NF 73925 | Petrobras - | R$ - | voos |
|---|---|---|---|
| PP-CFF | Daniel e | convidados | boleto anexo |

BH / Mangaratiba / BH PR-HFW Convidados Daniel - boleto anexo

R$ 9.460,40 Vencimento 15/06/2021 - \_abastecimento do voo 25/05/2021 BH/SP/BH PR-SMG

\* NF 73941 Petrobras - -

Sra Fabiola boleto anexo

Atenciosamente,

Ana Paula Berg Braga

3134114422

-----

Comprovante de pagamento

Banco Itai Comprovante de Pagamento

Titulos Outros Bancos

no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO

7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento:

Codigo de barras: 23792 37304 92111 263882 67038 894209 8 86520000946040

Emissora: 237 BANCO BRADESCO S.A

Dados do Beneficiario

Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Razao Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02

Dados do Pagador

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44

Dados do Pagador efefivo

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44

Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021

Valor do documento: RS 9.460,40 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00

Valor a pagar: R$ 9.460,40

Pagamento feito em espécie: Nao

Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 15:53:06h via Internet, CTRL 57530.

Autenticagao:

4069BB31D34AD179219D34EC85056454E6A62128

Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e

informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nado

ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias dteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

-----

Recibo do

BRADESCO 1237-2 CGRC/DICOR/PF

Vencimento

Pagamento 15.06.2021

Local de

ATE PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

O VENCIMENTO Agéncia/Cédigo Bensficiério Beneficlirio 2373-6/0388942-4 Janeiro 34.274.233/0001-02

Distribuidora, Rio de

potrobras Nosso Numero Data do | Espécle Data do Proc. Doc. Doc. Namero do Documento 25.05.2021 09/21112635937-7

1000054818-001/5128/000073925 Ne

25.05.2021 Espécie Quantidade Valor Valor do Documento

Cartelra

Uso do Banco.

009 RS CIP 000 -

Instrugbes

Taxas Moratérias de Outras Dedugdos

30 dias, partir vencimento titulo, Até a 4

R$ 39,12 ao dia.

titulo agéncias deste Banco Mora/Multa

proferencialmente pague este nas - +

nic receber contatar a BR.

de 30 dias do vencimento

o prazo apés compensacdo.

cheque 56 serdo baixados 0s titulos pagos com (#) Outros

DANIEL BUENO VORCARO

NUNES VIEIRA 40, ART 501 R FAUSTO

BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: ~FAX:

SacadorlAvalisia

(=) Valor covrado

CPF:062.098.326-44

C6D:0001119013

09/21112635937-7

92111.263593 37038.894202 5 86520001466835 BRADESCO 237-2 23792.37304

Venclmento

15.06.2021

Local de Pagamento

ATE PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

O VENCIMENTO

‘Beneficlirio 2373-6/0388942-4

CNPJ: 34.274.233/0001-02

Distribuidora, Rio de Janeiro

Data do Proc. ‘Nosso

do Espécie Doc. 09/21112635937-7

‘Data do Doc. | 25.05.2021

1000054818-001/5128/000073925 Ne do

25.05.2021 ‘Quantidade Valor Valor Documento.

14.668.35

| Uso do Banco | RS | DescontofAbatimanto |
|---|---|---|
| 000 cIe Instrugdes | 009 | () |

incidirdo Taxas Moratorias do Outras Dodugbes

dias, partir vencimento titulo, 3

30 a

R$ 39,12 ao dia.

titulo agéncias deste Banco + Morautta

nas .

preforencialmente pague este

vencimento receber contatar a BR. prazo de 30 dias do ndo

o apés compensacio.

cheque sé serio baixados ou titulos pagos com {#) Outros

Valor cobrado

7

CPF:062.098.326-44

Pagador BUENO VORCARO

DANIEL

VIEIRA 40, APT 501 R PAUSTO NUNES

BELVEDERE-BELO 09/21112635937-7

SacadoriAvalista mecanica FICHA DE

-----

de Pet

tos

BATA DE RECEBMENT

Distribuid

boleto

cobranga

também o an presents NF-e 2026.0053200

SERIE:

-— DANFE

[BR] PETROBRAS DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Petrobras Distribuidora

DE ACESSO

0- ENTRADA 1 3301 2887 5500 0000 0739 2513 9512 3967

3121 0534 2742

ENDER: Psa Bagatelle SIN

NACIONAL SEPA DA NF-E ‘CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL

BAIRRO: PAMPULHA

BR PORTAL OU NO SITE DA

N°:000073925o

MUNIC.: BELO HORIZONTE UF: MG

DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE Wifi.BR.COM.BR

PARA

CEP :31270-705 FONE: 40022040

TROTOCOLO DE AUTORIZACAG

131214172553111 25.05.2021 10:23:50

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou usu

CNPJ

INSCREST. 34.274.233/0128-87

0620590230491

ATA

SOCTAL 062.098.326-44 25.05.2021

DANIEL BUENO VORCARO

ENDERECO BAIRRODISTRITO CEP DATA 55.05.2021 DA

BELVEDERE 30320-590

R FAUSTO NUNES VIEIRA 40 APT 501

MUNICIPIO ESTADUAL HORADE

UF FNTRADASAIDA

3134114422 MG BELO HORIZONTE

E TRINTA E CINCO CENTAVOS

QUATORZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

BASE CALCULO 1CMS

14.668,35

VALOR DO FRETE VALOR 50

0,00

BO SUBST |

ASE DE CALCOLO VALOR ICWS SUBST.

3.667,09

X

ESF. ACESSORIAS VALOR 0G FT

0,00 0,00 0,00

DOS

VATGR TOTAL FRODUTOS

0,00 14.668,35

VATORTOTAL DA NGTA

0,00 14.668,35

TRANSPORTADOS

RAZAG SOCIAL

TREVET/CONTA

9- Sem Frete

|

PLACK VEICULO

UF

GF ESTAGUAL

TPECIE GRANEL DO

PRODLTO

con DESCRPROD

cron unin} ouan.

Win DANFE\_A4"} 3.101.000 4.7302

[JET - LY |L

| 01.001.422 | A-1 NAO TABELADO PARA A |  |
|---|---|---|
| ONU | COMBUSTIVEL AVIOES TURBINA ow df 89502016 MF | 3 111 |
| 17 ci A\| | cro CONCENTHAGAO DE |  |

ADITIVADO COM STADIS 450 NA 0.5

JET 20.: 0.000 TEMP.

DENS DENS 0.00 FATR

09958 dos rivstos RS RS

22079, =r 0.00

Valor Jpoximade

FESO

2.473,000 KG 2.473,000 KG views

14.668.35 14.668,35 3.66709 vin

0.00 25.00 00d

DO 15508 INSCR. MUNIC.

"BASE DE CALCULO DO VALOR DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 0,00

0,00

AD FISCO

DADO ADICIONALS INFORMACOES

No. QSC-4524: fabricagio e

CE(S): BASL44132 Venda Normal lubes isola + 2840 AV - associados para oleos e 0167655 Cervicos DANIEL BT

KS 220, 3.667,09 valor dos sxibites

que of perigosos

ficado: SUpOrt ar das operacdes

identificados, estivadcs para 08 riscos

Ga, e prodstos

ex:géncias da’ A entrega dos

e gue atendem as thet da

Ro

-----

Comprovante de pagamento

Banco ital Comprovante de Pagamento

Titulos Outros Bancos no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agencia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento:

Cédigo de barras: 23792 37304 92111 263593 37038 894202 5 86520001466835 Instituigao Emissora: 237 BANCO BRADESCO S.A

Dados do Beneficiério

Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Razao Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

34.274.233/0001-02

Dados do Pagador

Nome: DANIEL BUENO VORCARO

062.098.326-44

Dados do Pagador efetivo

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.32644

Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021

Valor do documento: R$ 14.668,35 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Total de encargos: R$ 0,00

Valor a pagar: R$ 14.668,35

Pagamento feito em espécie: Nio

Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 15:53:06h via Internet, CTRL 57605.

Autenticagao:

Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

e

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais focalidades), todos

dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e

os

informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se néo ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

com a

570 0011, dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os

em

dias, 24 horas dia. Ou entre contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

por em

Itad.

-----

BRADESCO

Local do Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Bonefictérlo

Petrobras Distribuidora, Rio de Janeiro CNPJ: 34.274.233/0001-02

| do ‘aceite

DatadoDoc. Numero Documento

26.05.2021 1000054577-001/5128/000073941 N

Cartelra Quantidade

Uso do Banco

cre 000 009

Instrugées

Até 30 dias, a partir vencimento titulo, Taxas Moratérias R$ 25,23 ao dia.

Preferencialmente pague este titulo nas agéncias deste Banco

.

Apés 30 dias do vencimento nio receber contatar a ER.

o prazo de

0s titulos pagos cheque baixados apés compensagdo.

com do

Data Proc. 26.05.2021

Vator

de

Recibo do

Vencimento

15.06.2021

2373-6/0388942-4

Nosso Numero

09/21112638867-9

Valor do Documento

460,40

DescontorAbatimento

Outras Dedugdes

4 Mora/Mutta

Outros

4 Acrescimos

Pagador

DANIEL BUENO VORCARO R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501

~FAX:

BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL:

(=) Valor cobrado

CPF:062.098.326-44

09/21112638867-9

BRADESCO 1237-2 23792.37304 92111.263882 67038.894209 8 86520000946040

Local do Pagamanto Vencimento

15.06.2021

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Bonoficiario

34.274.233/0001-02 2373-6/0388942-4

Petrobras Distribuidora, Rio de Janeiro

Datado Doc. | do | Proc.

Acsite Data do Nosso Numero Numero Documento

26.05.2021 1000054577-001/5128/000073941 Ne 26.05.2021 09/21112638867-9

Espécie Quantidade Valor

Valor do

Uso do Banco

9.460,40

| CIP 000 | 009 | RS |
|---|---|---|
| Até 30 dias, | partir vencimento titulo, | incidirdo Taxas |

a Outras

R$ 25,23 ao dia.

Preferencialmente pague este titulo nas agéncias deste Banco

.

Apéa de 30 dias do vencimento nic receber contatar BR. +

o prazo a

0s titulos cheque sé baixados apés compensagdo.

pagos com

+ Outros Acrescimos

Pagador

DANIEL BUENO VORCARO R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501 BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: ~FAX:

(=) Valor cobrado

CPF:062.098.326-44

09/21112638867-9

mecanica FICHA DE

KE EAR ARR

-----

de 5.4. os da NF indi

antes Tad, ben como servindo alestamos jue os mesmos.

cebi(emos) Petrobras co ras Distribuidora Distribuidora SA, fs fe da presente]

letim de o a para efeitos legais. EAR o boleto cobranca respectivo.

Reccbemos também de

‘os ol [TDENTIFIC

CACAO DO RECLBEDOR

NF-e

SERIE:

DANFE

[BR] PETROBRAS DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Petrobras Distribuidora A

CHAVEDE

9 A iJ 2742 3301 2887 5500 0000 0739 4117 4140 4926 - 3121 0534

Pga Bagatelle SIN

AUTENTICIDADE A BA NO EAL

CONSULTA DE PORTAL NACIONAL

PAMPULHA AUTORIZADORA

BAIRRO: OU No SHE DA SEPAZ

MUNIC.: BELO HORIZONTE UF: MG SERIE:

DOVNLOAD DO XML ACESSAR fi. BR.COM. BR PARA

CEP :31270-705 FONE: 40022040 FOLHA:

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO

DA OPERACAO 131214174476225 26.05.2021 10:15:35 Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou usu

INSCREST. INSCREST SUBST TRI 34.274.233/0128-87 0620590230491

DATA EMISSAO

26.05.2021 SOCIAL 062.098.326-44

DANIEL BUENO VORCARO

DATADA

56.05.2021

BELVEDERE 30320-590

NUNES VIEIRA 40 APT 501

R FAUSTO

TONETFAX ESTADUAL

MONICITIO UF ENTRADASAIDA

3134114422 MG

BELO HORIZONTE

E QUARENTA CENTAVOS

NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS

| VALOR TOTAL DOS “BASE DECALCULO SUBST, VALOR 1CMS SUBST.

VALOR 0,00 9.460,40

BASE CALCULO CMS 2.365,10 0,00

9.460,40

DESCONTO VALOR TOTAL DA NOTA ESP. ACESSORIAS 9.460,40 VALOR DOFRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TRANSPORTADOS | | TRANSPORTADUR CANTT PLACA VEICULO TF

CONTA RAZAO SOCIAL

9- Sem Frete

ENDERECO MUNICIFIO TF [NSC ESTADUAL

PESO BRUTO PESO LIQUIDO

QUANTIDADE MARCA 1.596,000 KG

ESPECIE 1.596,000 KG

2000 GRANEL

DADOS DO PRODLTO

ror vir

con | 946040 9460.00 2365.0

{JET NAO - LI 2000000

01001422 TABELADO

COMBUSTIVEL PARA AVIOES A TURBING 3 it

ONU ou ero of. Decrto

aliquots J MF

1 nid

CONCENTHACAO DY 0,54

JET A] ADITIVADO COM STADIS 450 NA

0.0000 FATDR: 4.0000 120°} 0 DENS DENS 20: EATOR: 0.955 dos RS

RS 2 465.1. 0.00.

Vator Federsis: RS 142.40, van

000

Ar)

|

2500 os

VALOR SERVICOS DE CALCULO DO 0,00 MUNIC. VALOR TOTAL DOS 0,00 TNSCR. 0,00

AD

RESERYADO FISCO

INFORMACOESan ADICIONALS COMPLEMENTARES

fabricagde 2ssociados do Certif.130-9001 ©

Escopo Normal Doc.Vendas: 840 AV Venda

lunes isblantes Tipo

o DANIEL ST Consumo 3

0167708305 de Pesquisa: -

142,40 Eetaduais: RS 2.36510 £9

mas das. adequadarente porigosos eatdo

ve 0 de e que

os riscos das

para SEEN

regulamentacao. dos produtos ocorreu no -

da A entrega Reroporto da

-----

Comprovante de pagamento

Banco Itai Comprovante de Pagamento

Titulos Outros Bancos

no extrato: Dados da conta debitada:

Nom DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: T7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento:

37304 92111 262686 11038 894207 7 86520000946040 Cédigo de barras: 23792

Emissora: 237 BANCO BRADESCO S.A

Dados do Beneficiario

Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CPFICNPJ: 34.274.233/0001-02

Dados do Pagador

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ:

Dados do Pagador efetivo

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44

Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021

Valor do documento: R$ 9.460,40 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00

Mutta: R$ 0,00

Total de encargos: R$ 0,00

Valor a pagar: R$ 9.460,40

Pagamento feito em especie: Nao

04/06/2021 as 15:53:05h via Internet, CTRL 57582. Pagamento efetuado em

Consultas, informagdes e servigos

3003 7377 (capitals regides metropolitanas) ou

dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente.

os

gerais, ligue para o SAC: 0800 722

ficar satisfeito com a solug@o apresentada, de posse 570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente dias, 24 horas por dia. Ou entre em itad.

transacionais, itau| personnalite.com.br ou ligue

acesse

0800 724 7377 (demais localidades), todos

cancelamentos e 7377, todos dias, 24 horas por dia. Se néo

os

do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

0800 722 1722, todos 0s através do Fale conosco, no site do

contato agora mesmo

-----

BRADESCO 2026.0053200

237-2 Recibo do

Vencimento Local de

15.06.2021

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficlirio Agéncla/Codigo Beneficisrio

34.274.233/0001-02 2373-6/0388942-4 Petrobras Distribuidora, Rio de Janeiro CNPJ:

Data Nimero do Documento Espécle Doc. Aceite Data do Proc. Namero

do Doc.

1000053463-001/5128/000073879 21.05.2021 09/21112626811-8

21.05.2021 Ne

Uso Banco Carteira Quantidade Valor Valor do Documento

do

9.460,40

c1p 000 009 RS Instrucdes + Desconto/Abatimento

partir vencimento titulo, incidirdo Taxas Moratérias de Até 30 dias, a R$ 25,23 dia. {) Outras Dedugdes

ao

Preferencialmente pague este titulo nas agéncias deste Banco

.

30 do vencimento nic raceber contatar BR. + Mora/Mutta

Apés o prazo de dias a

titulos pagos cheque sé sero baixados apés compansacio.

0s com

+ Outros Acrescimos

Pagador

Sacador/Avalista

DANIEL BUENO VORCARO R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501 BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: -FAX:

(=) Valor cabrado

c6p:0001119013

09/21112626811-8

BRADESCO 1237-2 23792.37304 92111.262686 11038.894207 7 86520000946040

Local do Pagamento 15.06.2021

ATE PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

O VENCIMENTO

‘AgonciaiCadigo 34.274.233/0001-02 2373-6/0388942-4 Petrobras Distribuidora, Rio de Janeiro CNPJ:

Espécie Doc. Acelte Data do Proc. Nosso Namero Data do Doc. ‘Numero do Documento

NF 21.05.2021 09/21112626811-8

1000053463-001/5128/000073879 N

21.05.2021

Cartelra Espécie Quantidade Valor Valor do Documento Uso do Banco RS 9.460.40 CIP 000 009 Instrugdes + Desconto/Abatimento

30 dias, partir vencimento titulo, incidirdo Taxas Moratérias de

Até a

- Outras Deducdes

R$ 25,23 ao dia. Preferencialmente pague este titulo nas agéncias deste Banco

.

receber contatar + Mora/Multa Apés prazo de 30 dias do vencimento ndo a BR.

o

titulos cheque sé serio baixados apés

0s pagos com

+ Acrescimos

Pagador

DANIEL BUENO VORCARO

NUNES VIEIRA 40, APT 501

R FAUSTO

BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL:

AAT

2 Vator cobrado

CPF:062.098.326-44

09/21112626811-8

mecanica FICHA DE

-----

fyb Py i A. indi 0c

ol BO

FARSRATORA bolelo de cobra

6 0 Present

NF-e 2026.0053200 N°.: CGRC/DICOR/PF

SERIE:

DANFE

[BF] PETROBRAS DOCUMENTO

AUXILIAR DA dora FISCAL ELETRONICA

Petrobras DistribuidoraN

DE

0- ENTRADA 1 0738 7919 7198 5329 ENDER Pga Bagatelle S/N 3121 0534 2742 3301 2887 5500 0000

:

‘CONSULTA DE AUTENTICIDADE GOV NO PORTAL NACIONAL DA NF-E\_

BAIRRO: PAMPULHA

OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

N°:000073879 BR.COM.BR

MUNIC.: BELO HORIZONTE UF: MG SERIE:

PARR DORNLOAD DO YL ACSSSAR SITE

CEP FONE: 40022040

DF

DA

131214168166490 21.05.2021 10:32:26

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou usu

TRSCREST.

34.274.233/0128-87 0620590230491

DATA EMISSAG NGMURAZAG SOCIAL 062.098.326-44 21.05.2021

DANIEL BUENO VORCARO

DISTRITO DATADA

BAIRRO

BELVEDERE 30320-590 Sos 2001 R FAUSTO NUNES VIEIRA 40 APT 501

"MUNICIPIO FONEFAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DE

BELO HORIZONTE 3134114422 MG an

NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

"VALOR DO ‘BASE CALCULO ICMS.

9.460,40

VALOR DO FRETE "VALOR DO SEGURO

0,00

X

2.365,10

DESCONTO

BASE DE CALCULO ICMS SUBST. "VALOR ICMS SUBST.

0,00

'DESP. ACESSORIAS

0,00

"VALOR DO IPI

0,00

TOTAL

"VALOR DOS PRODUTOS

0,00 60,40

"VALOR TOTAL DA NOTA.

0,00 9.460,40

TRANSFORTADOS RAZAG SOCAL

TNDERECO

| |

FRETE CANTT PLACA

9 Sem Frete

ESTADUAL

ESPECE NUMERACAG

MARCA

GRANEL

2000

FESOBRUTO FESOTIGUI0

1.601,000 KG KG

DO

DADOS PRODLTOSLRVICO

con van

vu scious [est]

DANFE\_A4"} 4.7302 9460.40 9.46040 0.00 125.00 ood

| 2.000.000 2365.10

01.001.422 [JET NAO TABELADO - Lt 127101911000 $656

A

| ONU ra 863 COMBUSTIVEL PARA AVIOES § TURBINA. dq 311 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ibtado |  | 7510 cf. Decret 9502016 MF |  |  |
|  | A\| | COM |  |  |  |
| JET ADITIVADO 00000 STADIS 450 20::0.0000 NA CONCENTRAGAO TEMP. |  |  |  |  | Di |
|  | 0 DENS | AMB: | DENS | 0.00 | FAT} |
| FaTok: 09965 |  | dos |  |  | 2 |
|  | dproximado Feder: RS 14240, |  |  | RS |  |

TOTAL DOS DOTSSON

SERVICOS FASE DE CALCULO VALOR

NUNTC. 0,00 0,00 0,00

AO ISCO INFORMACOES

Certif.ISO-9001, No. QSG-4524: fabricagdo servigos associados do e

Tipo Dac.Vendas: AV Venda Normal Ord.Venda 167655244 de Pesquisa: DANIEL 7 Bordo

Fegerais: RS 143,40 Estaduais: Rs 2.36310.

,

produtos Sdequadanente erbaiados,

aco que os parigoses das de Lransporte o que

para os da A entrega dos Produtos ocorreu no SEB 4a

-----

Comprovante de pagamento

Banco tau Comprovante de Pagamento

Titulos Outros Bancos

no exirato:

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento:

37304 92111 265200 45038 894205 1 86520001466835

Cédigo de barras: 23792

Emissora: 237 BANCO BRADESCO SA

Dados do Beneficiario

Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Razao Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02

Dados do Pagador

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ:

Dados do Pagador efetivo

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFI/CNPJ: 062.098.326-44

Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021

Valor do documento: R$ 14.668,35 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00

Muita: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00

Valor a pagar: R$ 14.668,35

Pagamento feito em espécie: Nao

04/06/2021 as 15:53:06h via Intemet, CTRL 57641.

Pagamento efetuado em Autenticagio:

1637466D58030851619EC2E3B74

Consultas,

3003 7377 (capitais © regides

os dias, 24 horas por dia ou fale com seu

gerais, ligue para o

ficar satisfeito com a 570 0011, em dias titeis, das dias, 24 horas por dia. Ou entre em

Itati.

servigos transacionais, itaupersonnalite.com.br ou ligue

e acesse

metropolitanas) 0800 724 7377 (demais localidades), todos

ou

gerente. Reclamagdes, cancelamentos e

SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo

apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

posse

Sh as 18h. Deficiente auditivoffala: 0800 722 1722, todos os

contato através do Fale conosco, no site do

agora mesmo

-----

Recibo do

BRADESCO Vencimento CGRC/DICOR/PF

Local de Pagamento 15.06.2021

ATE PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

O VENCIMENTO

Boneficiario

2373-6/0388942 CNPJ: 34.274.233/0001-02 Distribuidora, Rio de Janeiro Data do Proc.

Potrobras | do | Nosso Numero

Acsite DatadoDoc. Numero Documento 31.05.2021 09/21112652045-3

1000057540-001/5128/000074025 NF |N

31.05.2021 Cartelra Espécle Valor Valor do Documento

14.668,35

Uso do Banco RS

000 009

{ Desconto/Abatimento titulo, incidirdo Taxas Moratérias de Outras

Até 30 dias, a partir vencimento R$ 39,12 ao dia.

titulo agéncias daste Banco MoraiMutta

preferencialmente pague este nas . +

nfo Teceber contatar a BR. de 30 dias do vencimento o prazo

chaque sé serdo baixados apés Outros 0s titulos pagos com (#) Acrescimos

(=) Vator cobrado CPF:062.098.326-44 Pagador

DANIEL BUENO VORCARO

FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501

R

09/21112652045-3 Sacador/Avalsta

23792.37304 92111.265200 45038.894205 1 86520001466835

BRADESCO Vencimento

15.06.2021

do Pagamento

ATE VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO Banafictéric

O

Banoficiario 2373-6/0388942-4

Janeiro CNPJ: 34.274.233/0001-02

Distribuidora, Rio de

Petrobras Proc. Nosso Numero

Data do

do Doc. Espécle Doc. 09/21112652045-3

Data do Documenta 31.05.2021

| 1000057540-001/5128/000074025 NE\_\_|N

31.05.2021 Espécio Quantidade Valor Valor do Documanto

14.668.35

Uso do Banco

009 RS cIp 000 Desconto/Abatimento

Instrugdes

incidirao Taxas Moratérias de Outras dias, partir vencimento titulo,

Até 30 a 3

R$ 39,12 ao di

titulo agéncias deste Banco Mora/Multa

Preferencialmente pague este nas . +

vemcimento ndo receber contatar a BR. prazo de 30 dias do

o

baixados apés compansacio. Outros Acrescimos

titulos pagos com cheque sé 0s +

(=) Valor cobrado

CPF:062.098.326-44

Pagador

DANIEL BUENO VORCARO

NUNES VIEIRA 40, APT 501 R FAUSTO

HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: ~FAX: BELVEDERE-BELO 09/21112652045-3

Sacador/Avalista

DE

TA FICHA

-----

todos os efeitos legais. Re

para ‘DATA DE mos também E o boleto de cobranca DO respectivo.,

ASSINATURA cy 2026.0053200

Ne.:

SERIE:

DANFE

|BH) PETROBRAS DOCUMENTO

AUXILIAR DA FISCAL ELETRONICA

Petrobras Distribuidora

CRAVE DE ACESSO

: Bagatelle SIN [J 3121 0534 2742 3301 2887 5500 0000 0740 2515 1413 0843 ENDER Pa

BAIRRO: PAMPULHA CONSULTA DE AUTENTICIDADE PORTAL NO PORTAL NACIONAL DA

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

N°:000074025o

MUNIC.: BELO HORIZONTE UF: MG SERIE:

PARA DOWNLOAD DO XHL ACESSAR SITE

CEP FONE: 40022040 an

BF NATOREZA DA GFERACAG

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou 131214180945523 31.05.2021 10:19:11

usu

IG.

oe

0620590230491 34.274.233/0128-87

NOMERAZAO SOCIAL DATA

062.098.326-44 31.05.2021

DANIEL BUENO VORCARO

DISTRITO

| GAIRRO | 3 | DATADA |
|---|---|---|
| BELVEDERE | 30320-590 | 31052021 |

R FAUSTO NUNES VIEIRA 40 APT 501

UF ESTADUAL VORA DE FONEFAX

FNTRADASAIDA

BELO HORIZONTE 3134114422 MG

ATR

QUATORZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

BASE CALCULO

"VALOR DO FRETE

VALOR

14.668,35

"VALOR DO SEGURO

0,00

X

BASE DECALCULO SUBST. VALOR SUBST.

3.667,09 0,00

DESCONTO DESP. ACESSORIAS "VALOR DO IPI

0,00 0,00

DOS

VALOR TOTAL FRODUTOS

0,00 14.668,35

"VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 14.668,35

TRANSFOKTABOS RAZAG SOCIAL

|

9 Sem Frete

'QUANTIDADE ESPECIE ‘MARCA

GRANEL

3101

DADOS DO

con DescrrroD

[est] croe [un]

DANFE\_A4"{

01.001.422 - 5656 |L.

A-1 NAO TABELADO Lt

| ONU | COMBUSTIVEL PARA AVIOES A TURBINA | 3111 |
|---|---|---|
| ou | zero of. | dd MF |
| IP aiid | tributado aliquota | Decreto |

450 D4

JET A| ADITIVADO COM STADIS NA CONCENTHACAO 0,5 MGLITRO. £2070 DENS AME. 0.0000 DENS 20: 0.0000 TEMP.{ 0,00 FATDR:

09961 dos Vator dproximado RS 220,79, Esti: RS ouanr

3.101.000 4702

RS 0.00

|

FLACA VEICULO

TF [TWSCR ESTADUAL

PESO BRUTO

KG

PESO LIQUIDO

2.480,000 KG eR

vious vin

14.668.35 3667.09 0.00 125,00 0

14.668.35

DO TNSCR MONIC

VAUGR TOTAL DOS SERVICOS TIASE DE BO VATOR BO

0,00 0,00 0,00

RESFRVADO AG FISCO

DADOS INFORMACOES COMPLEMENTARES

| Gara | lubes e | isolantes Tipo | Dac.Vondas: | No. QSC-4524: | 2340 AV Venda Nommel | febricacdo - | Ord.Vendal(s): | secvicos associados |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5288644932 - Valor | ratucoronto: aproxinado dos | 0167164807 | Conceito 320,79 | de , | Pesquisa: Estaduais: | DANIEL BT RS 3.667,09 | Consuro - , | a Municipais: | Bord |
| RS 0,00 . | Declare que os eativados © | produtos peri suportar pars | os | riscos |  | classificados, das operacbes de transporte o que |  |  |  |
| as Reroporco da Pacpulha | da |  |  |  | A entrega dos produfos | ocorreu no |  | - |  |

-----

6/4/2021

Locamail :: NF 74025 Petrobras Voo particular Daniel B Vorcaro

NF 74025 Petrobras Voo particular Daniel B

Assunto:

De Financeiro TABBH <financeiro@tabbh.com.br>

Ana Paiva <ana@vikingco.com.br>, Amelia Berg

Para:

<amelia.berg.assessoria@gmail.com> Data 01/06/2021 16:01

+ BOLETO NF 74025 DBV Voo 29 05 21 BH Bonito Conv Daniel PP-CFF.PDF (~31 KB)

NF 74025 DBV Voo 29 05 21 BH Bonito Conv Daniel PP-CFF.PDF (~158 KB)

+

Boa tarde Ana, tudo bem?

Envio detalhamento da nota de combustivel emitida em nome

R$ 14,668,35

\* NF 74025 Petrobras

Convidados Sr Daniel boleto anexo

- Vencimento 15/06/2021 de Daniel Bueno Vorcaro financeira:

para sua programagao

\_abastecimento do voo 29/05/2021 BH / Bonito PP-CFF

Atenciosamente,

Ana Paula Berg Braga

3134114422

-----

Lista de Pagamentos Viking 04/06/2021

N=

| Honorarios Liria | R$ 3.600,00 |
|---|---|
| [Condominio Pateo | R$ |
| Vitor Hugo | RS |

[Total R$ 31.090,74

-----

Recibo do P: 2026.0053200

Banco: 237-2

GUILLAUMON ADM. CORRETAGENS CGRC/DICOR/PF

)

PATEO LEOPOLDO RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1377 do tontes

mn TIE

pre mE

He HH aeons €

00

Saat sonal se Pr extn

he. OF

conta sald

Cowra Ton es 1 ped Total 322.620,07 22,701.68 14.603,58 330,718,17 FUNDO DE RESERVA BRADESCO C

fot same works

ANTECIPACDES

21.137.62 HR

Total de 188,754,065 pr

Rit

Rit

oF

141.0 SEs o 355000 ris

Total ds conta Saldo

RECIBO DO PAGADOR

‘Condominio: 0282 EDIFICIO PATEO LEOPOLDO

VIKING 0 PARTICIPAGDES LTDA

000023

CNPJ: 11.830.622/0001-63 Mensagens a16 30 dus apts

ue o

Recibo: 0270370

Ppt

§

o

ir

Chih

ee o

com bole

ET ar

ans

CONDOMINIO JUNHO/2021 16.074,77 [AGUA 5562,6442 29,7180 m3| 237,34

| 37,3482, 5,5718 m3| 31,90, FDO. RESERVA JUNHO/2021 803,78 GAS 42,9200

| AGUA - | ABR/21 29,719 m3 | 237,34 |
|---|---|---|
| CONSUMO GAS - | ABR/21 5,5718 m3 | 31,90 |

Vera

01/06/2021 2846-0/0015837-2

Ter Coes

17.147,79

Mecanics

237-2

BRADESCO S/A 23792.84603 90000.270372 09001.583708 9

Tre PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO 01/06/2021

w=

TC

EDIFICIO PATEO LEOPOLDO

SAO PAULO SP 04542-012 2846-0/0015837-2 RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1377 JARDIM PAULISTA

---

"0ata [ I Nosso Numero

Documento Doc,

ad 24/05/2021 ww02703709 RC N 24/05/2021 09/00002703709-P.

ETT | rome Teva 09 17.142,79

x

Instrugdes (Texto de Responsabilidade do Beneficidrio):

T°) Oras |

Dedusdes Abetmerios

Apts venctomulta RS 342,96 Mora

de + / Mua 1

Nao receber apés 01/07/2021 Outros

7

Valor

(=)

VIKING PARTICIPACOES LTDA

07.875.796/0001-75 RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1377 APTO. 23 JARDIM PAULISTA 04542-012 SAC PAULO SP ‘Sacador |

3

Recibo: 02703709

-----

guillaumon

i I

Conddmino: 1

P

VIKING PARTICIPACOES LTDA Condominio: 0282

¥

Unidade: 0 000023 RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1377 APTO. 23 JARDIM PAULISTA Recibo: 02703709 04542-012 SAO PAULO SP Vencimento: 01/06/2021

i

DUS |

PARAUSO CORREIOS.

|

[IMudou-se procurado Data Assinatura do

[J insuficiente [CD Ausente

]

{Ino existe Falecido |

o

[J besconhecido informagio escrita

por terceiros i

ecusa Reintegrado postal

ao em: i

[m=]

b

Remetente

| GUILLAUMON ADM. |  | CORRETAGENS IMOVEIS LTDA |
|---|---|---|
| Brigadeiro Faria Lima 1912 | Conj 14L e 14M - - | Jardim Paufistano |
| 01452-001 | Sdo Paulo - - | SP |
| Fone: (11)38413501 guillaumon@guillaumon.com.br | Fax: 1138499082 - | www.guillaumon.com.br |

-----

Daniel Bueno Vorcaro conta corrente CPF/CNPJ: 062.098.326-44 07977-3

TED para outras pessoas ou empresas em 04/06/2021 as 16:03:33h

| nome: | Andre De Almeida Advogados Ass |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 04.815.402/0001-03 |

237 Banco Bradesco S.a 60746948

| tipo de conta: | Corrente |
|---|---|
| agéncia: | 0504 |
| conta: | 0147066-3 |
| valor: | R$ 1.375,00 |

finalidade: 01 Creédito em conta corrente autenticagdo:

controle: transferéncia efetuada em:

8FD84914855BCCBBE4E443B1F276D 105DF2DB2EC 19341 04/06/2021 as 16:03:33h via aplicativo\_computador conta a ser debitada

| nome: | Daniel Bueno Vorcaro |
|---|---|
| agéncia: | 7095 |
| conta: | 07977-3 |

sugestdo e satisfeito, ligue para a Ouvidonia Cerporativa Itad: 0800 5700011, dias uteis, das 9 a 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h.

-----

ALMEIDA

~)

ADVOGADOS

Ref.: Fatura 72016

Competéncia:

Daniel Bueno Vorcaro 062.098.326-44

Rua Fausto Nunes Vieira, 40, Belvedere Belo Horizonte / MG 30320-590 fzettel@bancomaxima.com.br

Att. Sr. Fabiano Campos Zettel,

Emissao:

Vencimento:

11/05/2021 02/06/2021

Segue abaixo descri¢éo sobre os honorarios advocaticios referentes aos servigos profissionais prestados.

DESCRIGAO

Honorérios Advocaticios.

Ref.: "Consultoria”.

VALOR (R$), 1.375,00

IRRF 1,50% PIS 0,65% COFINS 3,00% CSLL 1,00%

20,63 8,94 41,25 13,75

TOTAL A PAGAR

Tributagéo aproximada

de R$ 184,94 Federal R$ 55,96 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP awD758

O valor total acima devera ser quitado através de

abaixo:

1.290,44

bancario, conforme dados

Banco Bradesco

Ag. 0504-5

CIC. 147.066-3 André de Almeida Advogados Associados CNPJ: 04.815.402/0001-03

Sem mais, colocamo-nos a para esclarecimentos adicionais eventualmente necessarios.

Atenciosamente,

Almeida Advogados LP/ DA

Av. Brigadeiro Faria Torre Sul 16° andar

» $30

+55(11) 2714-6900

RIO DE JANEIRO 1.461 Praia de Botafogo, 440

20° andar

+

22250-908 Rio de

+55 21 2223-1504

SAUS Qi BlocoN

Ed. Brasiis/Lbertas,

72 andar

Brasiia/OF

«

+5561 3224-8015

BELO HORIZONTE

R. Santa 1.631

3° andar

» Belo

3227-5566

RECIFE

R. Padre Carapuceiro, 858 7° andar 51020-280 » Recife/PE

+55(81) 3059-4335

-----

Pag. 1

1105/2021 13:52:08

Fatura de Honorarios Advocaticios 72016

CNPJ: 04.815.402/0001-03

/

Clients Daniel Bueno Vorcaro Consultoria Daniel Bueno Vorcaro Consuitoria Daniel Bueno Vorcaro

---

:

Perlodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Advogado

Tipo Data Tempo Valor Hora Total

[LUS] Luisa Sottif Pesquisa Processos Jusbrasil Daniel Vorcaro

Inicio de analise dos processos contidos

Luisa Pesquisa Processos Jusbrasil Daniel Varcaro

andlise dos casos um a um para elaborada e principais casos localizados.

Pesquisa

no jusbrasil em nome do Daniel

Pesquisa

da tabela

indusdo de sobre o status do

13/04/2021 01:00 R$ 550,00 R$ 550,00 com Dra. Thais Guedes para prosseguimento da pesquisa.

130042021 01:30

no

pela Dra, Thais Guedes sobre todos 0s casos em nome de Daniel Vorcaro Jusbrasil, caso e do documento. Entendimentos com Dr. Iger Luna sobre a consulta

Total Ficha Tempo

Retengdes : LRRF. 1.50 %

COFINS 3.00 %

R$ 20,63 Sub Total

R$ 41.25

Total Retido:

Total a pagar

2:30

6.15 %

R$

R$ 1.375,00

RS 84,57 RS 1.200,43

Paulo Rio de Janeiro Brasilia Belo Horizonte Recife

---

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Comprovante de pagamento

Banco Comprovante de Pagamento

Titulos Outros Bancos

no exirato:

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento:

Cadigo de barras: 23792 37304 92111 317480 09038 894201 1 88500000797690

Instituigao Emissora: 237 BCO BRADESCO S.A.

Dados do Beneficiario

Nome: VIBRA ENERGIA S A Razao Social: VIBRA ENERGIA S A

CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02

Dados do Pagador

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44

Dados do Pagador efetivo

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44

Data de vencimento: 30/12/2021 Data do pagamento: 30/12/2021

Valor do documento: R$ 7.976,90 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Total de encargos: R$ 0,00

Valor a pagar: R$ 7.976,90

Pagamento feito em espécie: No

Pagamento efetuado em 30/12/2021 as 17:05:01h via Internet, CTRL 44533.

Autenticagao:

Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a solugéo apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800

570 0011, em dias Gteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os

dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do

ltati.

-----

BRADESCO 237-2 CGRC/DICOR/PF

Recibo do

Local de Pagamento ATE Vencimento

O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 30.12.2021

Bonofictérlo

Beneficlirio VIERA Energia, Rio de Janeiro CNPJ: 34.274.233/0001-02

Doc. | do - | Data do Proc. 2373-6/0388942-4

Numero Dacumento Acolte

Nosso Numero

Cartoira Espécie Quantidada Valor 16.12.2021 09/21113174809-8

Uso do Banco

Valor do Documanto

cIp 000 009 RS 7.976,90

Instrucdes

9 Desconto/Abatimento

Até 30 dias, a partir vencimento titulo,

Taxas Moratérias de

R$ 21,27 ao dia. Outras Dedugdes

9 Preferencialmente pague este titulo agéncias deste Banco

nas

.

Apés o prazo de 30 dias do vencimento nfo receber contatar

a VIERA. 4 MoraMutta Os titulos pagos cheque s6 serdo baixados

com apés compensagdo.

+ Outros Acrescimos

Pagador

DANIEL BUENO R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501

-FAX:

BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL:

SacadoriAvalista

2 Valor cobrado

CPF:062.098.326-44

09/21113174809-8

BRADESCO 1237-2 23792.37304 92111.317480

09038.894201 1 88500000797690

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 30.12.2021

Bonoficiério

‘AgénciaiCodigo

VIBRA Energia, Rio de Janeiro CNPJ: 34.274.233/0001-02 2373-6/0388942-4

| |

Data do Dacumento Data

do Proc. Nosso

|N 16.12.2021 09/21113174809-8

Quantidade do

Uso do Banco

Valor Valor Documento

CIP 000 009 RS 7.976.90

() Até 30 dias, a partir vencimento titulo, incidirio Taxas Moratérias de

R$ 21,27 ao dia. Outras Deducdes

4 Preferencialmente pague este titulo agéncias deste Banco

nas

.

Apts o prazo de 30 dias do vencimento nic receber contatar VIBRA.

a 4 Os titules pagos com cheque sé serio baixados apée compensagdo.

+ Outros Acrascimos

cobrado

(=) Valor

Pagador

DANIEL BUENO VORCARO CPF:062.098.326-44

R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501 €6D:0001119013

:

BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL -FAX;

‘Sacador/Avalista

09/21113174809-8

~~

Auteniicagso mecanica FICHA DE COMPENSAGAO

-----

Rec hos) & ements 2026.0053200

de ae VIBRA ENERGIA S.A isp duos i te foram NF-e

forme CGRC/DICOR/PF

efeitos os o de para

todos os legals. Recebemos (ambém boleto cobranca respectivo.

Ne°.:" 000078741

DATA DE RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

SERIE:

DANFE

VIBRA DOCUMENTO

AUXILIAR DA yom | FISCAL ELETRONICA

VIBRA ENERGIA S.A

DE ACESSO

0- ENTRADA [|

| Av. Rocha Pombo S/N |  | 4121 1234 2742 3301 3778 5500 0000 0787 4119 6757 4477 |
|---|---|---|
| BAIRRO: AEROPORTO | .. | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFEFAZENDA.GOV BRFORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA |
| MUNIC.: | SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR | WIN. |

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE BR.COM.BR

:

CEP :83010-620 FONE: 40022040 FOLHA:1/1

DA OPERACAD

Vda estab.outra UF

OE AUTORIZACAD

141210280692869 16.12.2021 10:55:41

TNSCR EST.

1050102811 34.274.233/0137-78

DESTINATARIO/REMETENTE SOCIAL

DATA EMISSAD

062.098.326-44 16.12.2021

DANIEL BUENO VORCARO

TE

BELVEDERE 30320-590

R FAUSTO NUNES VIEIRA 40 APT 501

UF ESTADUAL HORADE

BELO HORIZONTE 3134114422 MG FNTRADASAIDA

SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

bo

‘BASE CALCULO ICMS "VALOR DO ICMS ‘BASE DE CALCULO ICMS SUBST. "VALOR ICMS SUBST.

7.976,90 1.435,84

X

50

VALOR VALOR SEGURO BESCONTO ACESSORIAS

0,00 0,00 0,00

X

TRANSPORTADOS | RAZAG SOCIAL TRETEF/CONTA PLACA

9 Sem

ENDERECO

MARCA NUMERACAD BRUTO

FESO

GRANEL 786,000 KG

1000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

con

est] cror [nn]

TPSTOCK Wes

-LI 1,000,000 19769 797690 796,90

A

|  | 01.001.422 JET A-1 NAO TABELADO | 27101911(000 |
|---|---|---|
| ONU | 863 COMBUSTIVEL PARA AVIOES TURBINA. | 311 |
| 17 | ov atiquota | of. Decreto £95072016 MF |

DE

| JET A\| ADITIVADO COM STADIS 450 NA CONCENTHACAO | 0,54 | MG/JTRO.\| |
|---|---|---|
| L.20:0 DENS AME. 0,000 DENS | TEMP. 0.00 FATDR. | §.0000) |

FATO: 09960 ADITIVADO COM DISSIPADOR DE CARGA ELETRQSTAITICA

dos RS 71.20. RS RS

Valor proximado Estadual: 1.43584 0.00.

"VALOR TOTAL DOS PRODUTOS!

0,00 7.976,90

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 7.976,90

TF

|

UF

ESTADUAL

FESO

786,000 KG vn

143584 0,00 18,00 04

TNSCR. MUNIC. TOTAL BOS SERVICOS BASE VALOR

0,00 0,00 0,00

Jonas

RESERYADO AOFISCO

INFORMACOES COMPLEMENTARES CET Go wo, para lubes isolantes Tipo Doc. Vendas: 2840 AV Venda Normal Ord.Venda(s):

e -

01701 89875 Conceito de Pesquisa: DANIEL Inscricdo Estadual:

57 Consumo a Bordo Valor aproximado dos tributos Federais: RS 11,20 Estaduas.

,

| BS 1.4 5,64 , | Municipais: | RS 0,00 . identificados, | Declazo que | Produtos perigosos e estivedos para suportar os | adequadamente riscos des |
|---|---|---|---|---|---|
| Ge transporte | e que | stendem | da regulamentacdo. UENO VORCARO AEROPORTO AFONSO PENA S/N ABROPORTO SAO JOSE DOS PINHALS | Local da Entrega: | ‘DANIEL PR A entrega os |

SECT Revenda de Curitiba

ocorreu no -

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\\

CUA dados do documento

0519 dados do documento

| cédigo de barras | 81650000072-3 22660000362-9 02201143600-7 00287765797-9 |
|---|---|
| empresa | PM SAO PAULO |
| data de pagamento | 30/12/2021 |

valor pago valor do documento R$7.222,66 valor total pago R$7.222,66 dados da conta debitada

| nome | DANIEL BUENO VORCARO |
|---|---|
| agéncia | 7095 |
| conta | 07977-3 |

dados do pagamento

| forma de pagamento | Débito em conta corrente |
|---|---|
| pagamento efetuado em | 30/12/2021, as 17H6, VIA INTERNET |
| autenticacao | 1FE9CEEEBF60FE762185DAIDCA7CBF44692F5215 |

importantes

> Pagamento efetuado em sabado, domingo e feriado sera quitado no préximo dia Gtil.

assume

> Ocliente inseridas.

total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatid3o ou insuficiéncia nas informagdes por ele

dius 24 bora por di ws

0300 570

-----

| 30/12/2021 16:51 | Damsp | Fl. 109 |
|---|---|---|
| 8 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | CGRC/DICOR/PF |

Secretaria Municipal daFazenda PPI Programa de Parcelamento Incentivado

14/01/2022

| 5 | 00 | 3 |
|---|---|---|
| VIKING PARTICIPACOES LTDA | 17815566-7 | 1 |

00 SAF Ex

07.875.796/0001-75 PPI PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO 666 8

| 0A |

NO PPT 4

SF 30/12/2021 TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS (MUNICIPAIS) 03514, UNICA

Ea A VISTA

PAGAMENTO

1.22256

se

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000, SALA 233 PARTE ALPES 30494-170

ATUALZACAO NONETARA

20 an

PARA CONSULTAR OS BANCOS QUE RECEBEM ESTE DOCUMENTO ACESSE 0.00

APOS 0 VENCIMENTO, SERA NECESSARIA A EMISSAO DE NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAGAO E SERA

COBRADOS MULTA DE 0,33% AO DIA (LIMITADA A 20%), JUROS E ATUALIZAGAO

0.00 -IDENTIFICADOR DO DEBITO AuTOMATICO: 360,000.000.000.017.815.566.792.4

ENCARGOS COBRADOS NESTA PARCELA

Custas do Estado

IDAMSP VIA INTERNET(00028776579-2)

VIA CONTRIBUINTE

I a

Aon

7,222.66

6668 360 0002877657 9 70

816500000723 226600003629 022011436007 002877657979

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO Secretaria Municipal daFazenda

PPI Programa de Parcelamento Incentivado

VIKING PARTICIPACOES LTDA

07.875.796/0001-75

| | PPI orn PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO

30/12/2021

SF TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS (MUNICIPAIS)

|

| PAGAMENTO A VISTA

REAL

28 ENDEREGO.

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000, SALA 239 PARTE ALPES 30494-170

Er

14/01/2022

pr

17815566-7

666

03514 or

1

8

pr

UNICA

7,222.66

Tro

-SR(A). CAIXA, NAO RECEBER APOS A DATA DE VALIDADE, $0

IDENTIFICADOR DO DEBIT AUTOMATICO: 360.000.000.000.017.815.566.792.4 - 0.00

PAMSP VIA INTERNET(00028776579-2)

VIA BANCO

AUTENTICAGAO

EES PT Tr Ta

7,222.66

6668 360 0002877657 9 70

816500000723 226600003629 022011436007 002877657979 https:/ippi.prefeitura.sp.gov.br/CentralForms/frmDamsp.aspx?codPrem=ec6 1dade59e0e359¢529cf2985993c9&codSeqPrem=28dfdcbb33f2a8e6...

-----

Comprovante de pagamento

Banco Itai Comprovante de Pagamento

Titulos itau

no extrato: PAG. TITULOS ITAU Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: Dados do pagamento:

Cédigo de barras: 34191755382239087252550451630003100000000000000

Emissora: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do Beneficiario Nome: BANCO ITAUCARD S.A. Razéo Social: BANCO ITAUCARD S.A

CPF/CNPJ: 17.192.451/0001-70

Dados do Pagador

Nome: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPFICNPJ: 090.476.856-28

Dados do Pagador efetivo

Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44

Data de vencimento: 08/05/2022 Data do pagamento: 29/04/2022

Valor do documento: R$ 4.693,34 Desconto: R$ 6,00 Juros/Mora: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Total de encargos: R$ 0,00 a

Valor pagar: R$ 4.693,34

Identificagao comprovante: no boletoftitulos

Pagamento feito em espécie: Nao

Pagamento efetuado em 29/04/2022 as 17:20:16h via CEL, CTRL 529806.

0739E785A61C1584972359440FE8B14446B54F38

Caonsultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos

os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos

e

informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao ficar satisfeito com a apresentada, de posse do contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itau.

-----

> K

S

«

DANIEL BUENO VORCARO 052008.326-44 agéncia

contaconrente

7005

079773 comprovante de Pagamento

nom 070472032355 4245 dados da conta debitada

nome

agéncia

conta

dados do boleto

de barras emissora

data de vencimento

data de pagamento

dados do beneficidrio nome do benefiario

CPF/CNPJ do beneficidrio

razéo social do beneficidrio dados do pagador

nome do pagador

CPF/CNPJ do pagador dados do pagador efetivo

nome do pagador efetivo

CPF/CNPJ do pagador efetivo valor pago

valor do documento

valor total pago

dados do pagamento forma de pagamento

pagamento efetuado em

ctrl

DANIEL BUENO VORCARO

7095 07977-3

34191.75736 56929.912527 50451.630003 2 00000000000000

341 ITAU UNIBANCO S/A

10/04/2022 07/04/2022

BANCO ITAUCARD S.A.

17.192.451/0001-70 BANCO ITAUCARD S.A

ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA 090.476.856-28

DANIEL BUENO VORCARO 062.098.326-44

R$14.907,84 R$14.907,84

Débito em conta corrente

07/04/2022, as 15H43, VIA INTERNET

162395 importantes

| > | Davidas, sugestdo e reclamagdes na agéncia. Se preferir, SAC www.itau.com.br. Se no ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itai: 0800 5700011, dias | 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no das 9 3s 18h. Deficientes |
|---|---|---|

auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h.

-----

Iv) = ANACLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA Re

| RPAULO PIEDADE CAMPOS 580 AP 202 SN esumo ca

iq §== [SIORL Total da fatura anterior

30494-060 BELO HORIZONTE MG em

a == Pagamento efetuado 09/03/2022

@ saldo financiado

2

Vencimento: 10/04/2022 Postagem: 01/04/2022 @ Lengamentos anuais desta

31/03/2022 © TotalTotal destafatura fan

oz Previsso prox. Fechamento: 30/04/2022

RS

em

869,67 1.86967

000 1490784

Titular ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

MasterCard Black

0 total da sua fatura é:

R$ 14.907,84

Com vencimento em:

10/04/2022

Limite total de crédito

Disponivel para saque no Brasil Disponivel para saque no exterior

Flexivel

2.500,00

25.000,00

Preparamos para vocé outras opgdes para pagamento da sua fatura:

Pagamento minimo: Parcelas fixas:

R$ 2.236,17 R$ 2.064,76

+8 R$ 2.064,76

Total pelo pagamento minimo: R$ 15.746,19

ao optar

0 Total acima é composto pelo valor do pagamento minimo + valor nso pago acrescido de

encargos.

Em de pagamenta entre 0 minimo eo total, o valor que nd foi pago irs

caso

para a préxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso vocé pague qualquer valor inferior ac pagamento minimo, vacé estard

cobrados juros, multa e mora.

em atraso e serdo

Total: RS 18.582,84

Veja outras opgdes de parcelamento

no final da sua fatura >>>

Banco Itai S.A. 341-7 34191.75736 56929.912527 50451.630003 2 000 recibo do pagador

00273569299/0117067

Nimero NossoNimero

do DE

Nome QUEIROZ PAIVA 090.476.856-28 ValordoDocumento

Nome - Vendmento

do Benefcirio/CPF/CNP) BANCO ITAUCARD S.A- 17.152451/0001-70 10/04/2022

Enderego Beneficiario 7A, SP

do PCA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,105 JABAQUARA SAO PAULO Mecinica

Banco Ital S.A. 3-7 34191.75736 56929.912527 50451.630003 2 000

Data de Vendmento

Pague sua fatura qualquer banco, mesmo aps a data de vencimento. Dé preferéncia para o pagamento até a data de vencimento

em

ndo contratual. Em caso de atraso, os encarqos cobrados na préxima fatura 10/04/2022

para Home gerar encarqos efou

do

BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70

PCA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,105 JABAQUARA PAULO SP

| bata

Doamenta hee

10/04/2022 00273569200/0117067 2 31/03/2022

N 175/73569299-1

Grea Epice Qaniidade Velo

| do

R R$

115

Indique valor que deseja pagar no campo "Valor Pagar. D2 preferéncia pagamento total. Nao senda possivel, vocé terd as seguintes

o ao

|

opges: {) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Minimo, financiando o restante pelo crédito otativo; i) optar por

opgdes de Parcelas Fixas pagando o valor exato da parcela até 2 data do vericimento. O no pagamento poder gerar

‘uma das

,

nos 81g30s restitvos de crédito.

Nome do

-

| ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA | 090.476.856-28 |  |  |
|---|---|---|---|
| PIEDADE CAMPOS580 AP 202 SN | ESTORIL | 3094-060 BELO HORIZONTE | MG |
| - | - | - | - |

Sacador Avalista:

I

-----

6 [tai

=

© u

3

= Programa de Incentivo Lancamentos: compras e saques

Pontos transferidos 5871 ao 802/03 VERDINHOFALLS 20,00

Bonificagdes\* 0 ALIMENTACAO BELO HORIZONT 7 ra dos utlizado pontos 543 306/03 BOIWERNECK 128,05

| 0 | + 0s pontos bonificados esto somados ao "pontos | AUMENTACAO Belo Horizont |
|---|---|---|
| H Pg | 30 | PETZ RAJAGA-CTIA |

3 pagamento minimo, Os pontos adquiidos nesta fatura, apos a do em pontos HOBBY MP BELO HORIZONT.

GU

20 parceiro na piéxima fatura TARA

09/03 PAG\*SEG08005910562 9.90

Lancamentos: compras e saques DIVERSOS FLORIANOPOLIS

| ANA CQDE PAIVA (final 2407 DATA | ANA CQDE PAIVA (final 2407 _ESTABFLECIMENTO | ANA CQDE PAIVA (final 2407 _ESTABFLECIMENTO | VAOREMES | 310/03 | SUP EPATRINTAE CINCO ALIMENTACAO BELO HORIZONT | SUP EPATRINTAE CINCO ALIMENTACAO BELO HORIZONT | 262.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/06 | HNA'BEAUTYBOX | 10/10 | 14686 | W)11/03 | DRESSAU | CT 01/03 | 29866 |
|  | DIVERSOS BELO HORIZONT |  |  |  | VESTUARIO |  |  |
| 1/07 | DEEPESTETICA | 09/10 | 34143 | 11/03 | MP *MAVIE |  | 767,30 |
|  | DIVERSOS | BELO HORIZONT |  |  | DIVERSOS | Osasco |  |
| 01/05 | FASTSHOPSA | 07/10 | 835.9 | 19/03 | FERNANDO COLEN CARDOSO |  | 704,98 |
|  | VESTUARIO BELO HORIZONT |  |  |  | VESTUARIO BELO HORIZONT |  |  |
| 25/09 | FAR*GUCCIBR SP 07/12 |  | 0737 |  | DIST TRIANGU-CT ATRIZ |  | 27535 |
|  | VESTUARIO Sao Paulo. |  |  |  | AUMENTACAO BELO HORZONT |  |  |
| 27/10 | IPHONE PRA SEMPRE 06/21 |  | 47568 | W)19/03 | BRASILNATUR-CT |  | T1660 |
|  | DIVERSOS_SAO | PAULO |  |  |  | BELO HORIZONT |  |
| 08/11 | FARFETCHBR | 05/10 | 59007 | E319/03 | PAG*BichosECaprichos |  | 90,00 |
|  | VESTUARIQ SAO | PAULO |  |  | HOBBY BELO | HORIZONT |  |
| TIT | MARCELALIMA | 05/05 | 81580 | 319/03 | SUPEPATRINTAE CINCO |  | 460,26 |
|  | VESTUARIO BELO | HORIZONT |  |  | AUMENTACAQ | BELO HORIZONT |  |
| 527/12 | SUMUP*DRA. |  | 38000 |  |  | ALICTOSLTD | 1470 |
|  | DIVERSOS SAO PAULO |  |  |  | ALIMENTACAO BELO HORIZONT |  |  |
|  | RAVBAN | 03/03 | 33300 | W)19/03 | MED | MOMOALI-CT | 882 |
|  | SAUDE ELO | HORIZONT |  |  | ALIMENTACAO | BELO HORIZONT |  |
|  | VIVARABEL | 03/03 | 23504 | W)21/03 |  | CT | 135.96 |
|  | DIVERSOS | BELO HORIZONT |  |  | SAUDE BELO | HORIZONT |  |
| PAG*MagnificaMarmo02/06 789888 W)Z5/03 DRESSAU 01/03 319.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MORADIA BELO HORIZONT |  |  |  | VESTUARIO.. |  |  |
|  | PAG*MagnificaMarmores |  |  | 26703 | BH NOVA COMERCIO |  | 9,98 |
|  | MORADIA BELO HORIZONT |  |  |  | VESTUARIO BELO HORIZONT |  |  |
|  | ENXOVAIS TILA EIRE02/05 |  | 45240 | 26/03 | VISTERESTETICACO01/10 |  | 300,00 |
|  | VESTUARIO BELOHORIZONT |  |  |  | DIVERSOS . |  |  |
| 25/02 | HOPE BH SHOP-CT 02/02 |  | 22550 | W)26/03 | U60BH SHOP-CT MO1/03 |  | 249,29 |
|  | VESTUARIO BELO HORIZONT |  |  |  | VESTUARIO |  |  |
|  | SCHUTZ BH SH-CT NG02/02 |  | 19500 |  | MULTIPLAN AD-CT STRADO |  | 14,00 |
|  | VESTUARIO BELO | HORIZONT |  |  |  | BELO HORIZONT |  |

OPAQUE 02/02 78450 330/03 47344 DIVERSOS BELO HORIZONT AUNENTACAO BELO HORIZONT

Ed Compra presencial \_ GALO-CT 1701/02 11959 Lancamentos no cartao (final 2407 12.085,84

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horas do sation de posse

coma a das 5h

De segunda a sabado, das 6h as 22h. Exceto feriados nacionals. contre 1s tes. 35 18h. Consultas, informages transacionais. Deficiente auditivo/fala

e servigos os 0800 724 4838

di, 24h

Em & el 12.0007/09, que, com excegdo dos desta de garceamento de atu HED Com PELs

comprovartes atedores.os valores langados ns faturas anteriores quitados, Esta de Pague devend de de do de

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Pagamento tata: sempre ps3 de ros. canto

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© Ag 1 um alr ene vale box a valor total a (unos sad restate C0creda CET otatvo. © sald sed cobrado na fur sequin co se central de

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| Parcelamento fatura | valor otal dos | redoee | 8 |
|---|---|---|---|
| tot Comprasda parcelsata | ese orcs. com | de | contatados sem seguro |

-----

tai 2026.0053200

Lancamentos: Parcelas fixas desta fatura

compras e sagues

AANA CQDE PAIVA (final 0435 Valor da fatura atual 1490784

5.45

| DATA | _ESTABELECIMENTO | VALORENRS | Juros do parcelamento | %am |
|---|---|---|---|---|
| @20/12 | PG*7 SNEAKERS 04/04 | 9.73 | CET do parcelamento | 619%am |

VESTUARIO SAPIRANGA % total

LATAM no (final

Tangamentos cartao 0435 ValoremR$ financiado Valor total 1512213 100,00% DE Total financiar 1 98.58% ANA CQ PAIVA (final 6714 a 3 Valor do 0F 2 21429 142%

DATA\_\_ESTABELEGIMENTO @73/07 03/12 135337 Valor total a pagar 1858284

VESTUARIO Sao Paulo

4 O valor total financiado é composto pel soma dos tens 1 2 Tancamentos no cartio (final6714]

CQDE

ANA PAIVA (final 9656

DATA VALOREM RS @27/01 E Compras parc. juros e Credi préximo

COMPRACERTA 390,91

VESTUARIO SAO PAULO periodo Lancamentos no cartao (final 9656 390,91

Limite de crédito 3000000

Lancamentos: produtos e servicos Juros da compra parcelada 599%am 102,95% 3a

PRODUTOS/SERVICOS VALOREM CET da compra parceladn 630%am DATA.

% do total

01/03 ANUIDADE DIFERENCI09/12 100,00 ValoremRs financiado

2407 AUTOMATICA 3000000

5% Valor total financiado 10000 % 37/03 ENVIO MENS

Valor do [OF 89266 e Valor total

produtos services 105,99

Demais Taxas de Juros préximo periodo

® atuals

De retirada de recursos pais 399%am De pagamento ame de

Compras parceladas proximas faturas

| DATA | _ESTABELECIMENTO |  | VALOREMRS |
|---|---|---|---|
| 21/07 | DEEPESTETICA | 10/10 | 34143 |
| 01/09 | FASTSHOPSA | 08/10 | 835,20 |
| 25/09 | FAR*GUCCIBRSP | 08/12 | 217,37 |
| 27/10 | IPHONE PRA SEMPRE | 07/21 | 47568 |
| 08/11 | FARFETCHBR | 06/10 | 590,07 |
| 27/12 | SUMUP*DRA. | LUCIANAOS/05 | 480,00 |
| 13/01 | FAR'GUCCIBRSP | 04/12 | 135337 |
| 27/01 01/02 | COMPRACERTA E PAG*MagnificaMarmo03/06 | REDE04/08 | 39091 |
| 02/02 | ENXOVAIS | TILAEIREO3/05 | 452,40 |
| 01/03 | ANUIDADE | DIFERENCI10/12 | 100,00 |
| 02/03 | LOJADO | GALO-CTT02/02 | 119.99 |
| 11/03 25/03 | DRESSAU | -CT 02/03 02/03 | 29866 319,34 |
| 26/03 | VISTER ESTETICA U0 BH SHOP-CT M02/03 | C002/10 | 300,00 249,20 |

faturas

Total para préximas faturas

34.019,19

22.441,87

Encargos cobrados nesta fatura

Juros

do rotative 619% Juros de mora Multa pot atraso 200%

OF de financiamento 0.38% +0,00820 %ad)

Fique atento aos encargos para o

periodo 10/04 09/05

a

Juros Miximos do contrato 5,99%am

0,00 000 000 000

préximo

aa

Pagamento minimo desta

fatura

Valor da fara atual

méximos do contiato 599%am

Encargos em caso de pgto. (RS)

CET dofinanciamento 662%am

Valor total financiado Valor do [OF Valor total a pagar

1267167 7932 1351002

1490754 10295%aa 75903

% do total financiado 10000%

-----

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA

EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022

DECLARAGAO DE AJUSTE ANUAL OPGAO PELAS DEDUGOES LEGAIS

RECIBO DE ENTREGA DA

DECLARAGAO ORIGINAL

IDENTIFICAGAO DO DECLARANTE

CPF do declarante Nome do declarante 090.476.856-28 NA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

Enderego

RUA PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA

Bairro/Distrito CEP Municipio

|BURITIS BELO HORIZONTE TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS

[

Numero 1

Telefone

Complemento

APTO 202

UF MG

(Valores em Reais)

1,02

0,00

IMPOSTO DEVIDO

IMPOSTO A RESTITUIR 0,00

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR 0,00

IMPOSTO A PAGAR

ESPECIE 0.00

GANHO DE CAPITAL MOEDA EM

M

PANY

Declaragéo recebida via Internet JV pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2023 as 17:57:45

4120154087

4120154087

-----

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA

EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022

Sr(a) ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, inscrito CPF sob

no 0 n® 090.476.856-28.

0 NUMERO DO RECIBO de apresentada

sua em 29/05/2023, as 17:57:45, é:

40.71.46.73.95- 18

Este ¢ de uso pessoal e NAO deve fornecido Ele & obrigatério

ser a terceiros. para:

refificar esta declaragéo;

gerar um cédigo de acesso para obter informagdes e realizar servigos disponiveis - na pagina da Secretaria Especial da

Receita Federal do Brasil Internet, tais

na como:

Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):

informagao da situagao do processamento;

apresentagdo de eventuais pendéncias e orientagdes sobre resolvé-las;

- como

ou cancelamento de débito automatico das quotas;

exibigao de quotas do imposto em atraso e dos Documentos de de Receitas

Federais (Darf) atualizados.

Situagao Fiscal:

Informagao de eventuais pendéncias, inclusive refativas a Divida Ativa da Unido, sobre como

- as e

regulariza-las. Guarde este nimero para declaragéo do exercicio de 2024,

na no campo "nimero do recibo da do ano anterior".

Informagées sobre a Impressao do Darf

O programa da Declaragao de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Fisica permite

a impressao do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as. em alraso. O Darl sera impresso acrescido de juros equivalentes taxa referencial do Sistema Especial de Custédia (Selic), para litulos federais, acumulada

e

mensalmente, calculados a parir de 01/06/2023 até més anterior de 1% més do pagamento.

ao do pagamento e no

Se pagamento da quota for efetuado apés o

0 seu vencimento, incidir4 multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite maximo de 20%.

Para impresséo do 0 contribuinte deve utilizar opgéo Declaragéo / imprimir

a

No caso de quotas decorrentes de declaragdes reificadoras mudanga de imposto a

em que acorra

Receita Federal na Internet na internet (htps://www.gov.brireceitafederalipt-br).

Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". Na lista dos Servigos encontrados clique

visualizar o quantitativo de quotas situagéo de cada uma delas, clique no icone “Impresséo”

e a

/ e a

Darf do IRPF selecionar quota para impresséo.

pagar, para impresso do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Em sequida, clique em "Declaragées e selecione o servigo “Meu

em “Pagamento Consultar Débltos, Emitir DARF e Alterar Quotas”.

para emitir 0 DARF do més desejado.

Acompanhe o processamento da sua e-CAC dispositivo mével.

no ou no seu

4120154087

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CGRC/DICOR/PF

| CPF: 090.476.856-28 IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FISICA |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | - |
| DECLARACAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO | 2023 | ANO-CALENDARIO 2022 |
| IDENTIFICACAO DO CONTRIBUINTE |  |  |  |  |
| Nome: | ANA CLAUDIA QUEIROZ DE |  | CPF: | 090.476.856-28 |
| Data de Nascimento: | 20/06/1990 |  | Titulo Eleitoral: | 0175440910230 |
| Possui conjuge ou companheiro(a)? | Sim |  |  |  |
| Houve | de dados cadastrais? Sim |  |  |  |

Um dos declarantes é pessoa com doenga grave ou portadora de deficiéncia fisica ou mental? Nao

Enderego: RUA PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA Numero: 1"

Complemento:

APTO 202

Municipio:

BELO HORIZONTE UF: MG CEP: DDD/Telefone:

30575-255

E-mail: DDD/Celular: 31 98409-1157

ANA-CQ@HOTMAIL.COM

Natureza da Ocupagao:

Ocupagao Principal: Tipo de declaragéo:

Ne do recibo da (ltima declaragao entregue do exercicio de 2022:

12 Proprietério de empresa ou de firma individual ou

000 Outras ocupagoes nao especificadas anteriormente

Declaragao de Ajuste Anual Original

26.95.08.06.73-63

DEPENDENTES

NOME

21 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA

Email: ANA-CQ@HOTMAIL.COM

Dependente o titular da declaragéo? Nao

mora com

DATA DE NASCIMENTO

<

10/11/2013

f

:

TOTAL DE DEDUGAO COM DEPENDENTES

ALIMENTANDOS

Sem

TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA

RENDIMENTOS PELO TITULAR

RECEBIDOS

NOME DA FONTE PAGADORA REND. PREVID. IMPOSTO RETIDO

JURIDICA OFICIAL NA FONTE

DE PES.

=.

J 02; 0.00 0,00 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR CNPJ/CPF: 41.931.445/0001-72

CPF

143,618.386-31

(Valores em Reais)

13° SALARIO SOBRE 13°

SALARIO 0,00 0,00

TOTAL 0.00 0,00 0.00 0,00

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informagoes

RECEBIDOS FISICA

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS DE PESSOA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FISICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem

Controle: 944477249343438 Pagina 1.de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

CPF: 090.476.856-28

DECLARACAO DE AJUSTE ANUAL RENDIMENTOS ISENTOS E NAO TRIBUTAVEIS

09. Lucros e dividendos recebidos

Beneficidrio

Titular Titular

CPF CNPJ da Fonte Pagadora

090.476.856-28

31.446.245/0001-70

090.476.856-28

35.521.073/0001-03

IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FiSICA

EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022

(Valores em Reais)

296.000,00

Nome da Fonte Pagadora Valor

SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA 090.476.856-28

36.000,00

260.000,00

12. Rendimentos de cadernetas de poupanga, letras hipotecarias, letras de crédito do agronegécio e imabilidrio (LCA LCI) e e 031

| certificados de recebiveis | do agronegécio e imobilirios | (CRA CRI) |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiario | CPF | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Valor |
| Titular | 090.476.856-28 | 00.360.305/0001-04 | GAIXA ECONOMICA FEDERAL | 031 |

TOTAL

RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAGAO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicagdes financeiras 2017

| Beneficidrio | CPF | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Titular | 090.476.856-28 090.476.856-28 | 60.701.190/0001-04 60.746.948/0001-12 | ITAU UNIBANCO SA. "BANCO BRADESCO S A | 20,16 0,01 |

TOTAL

20,17

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informagoes

NN

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA i PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE

SUSPENSA)

Sem

PESSOA JURIDICA

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS DE RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informagdes RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS DE PESSOA JURIDICA

RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES Sem Informagdes

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais) COD. NOME DO BENEFICIARIO CPF/CNPJ DO

VALOR PAGO PARC. NAO

BENEFICIARIO DEDUTIVEL

Titular

Controle: 944477249343438 Pagina 2 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

CPF: 090.476.856-28 DECLARACAO DE AJUSTE ANUAL PAGAMENTOS EFETUADOS

COD. NOME BENEFICIARIO

DO

IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FISICA

EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022

CPF/CNPJ DO

BENEFICIARIO

(Valores em Reais)

VALOR PAGO PARC. NAO

DEDUTIVEL

21 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA 16.740.086/0001-29 22,00 0,00

DIAGNOSTICA S/A

21 LUIZ ROCHA NUTRICIONISTA LTDA

Descrigéo:

26 QUALICORP ADMINISTRADORA DE

BENEFICIOS S.A.

Descrigao:

26 ODONTOPREV S/A

Descrigao:

Dependente: PEDRO QUEIROZ DE SOUZA

01 COLEGIO VIMASA S/A

07.658.098/0001-18

58.119.199/0001-51

LS

19.213.316/0018-38

=

26 GARCIA PEDROSA LTDA

Descrigao:

DOAGOES EFETUADAS Sem Informagdes

| DECLARAGAO | DE BENS | E DIREITOS |
|---|---|---|
| GRUPO | CODIGO | DISCRIMINAGAO |

58.119.199/0001-51

{ o1 11 APARTAMENTO 202, DO EDIFICIORESIDENCIAL COSTA AZUL, A

SOUZA,

RUA PROFESSOR MIGUEL DE 11 E SEU TERRENO

OU 16,08945%

FRACAO IDEAL DE 0,1608945 DO LOTE 14, DA

BURITIS, O/APARTAMENTO

QUADRA 50, DO BAIRRO TEM

DEGARAGEM,

DIREITO A DUAS VAGAS CONFORME CONVENCAO DE CONDOMINIO. © PRECO DE VENDA FOI R$

558.000,00. A FORMA DE PAGAMENTO FO! RS 83.600,00 EM RECURSOS PROPRIOS, E R$'474.400,00 COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO. i“ pi 105 Brasil

Inscrigao Municipal (IPTU): 1710500140081

Logradouro: PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA

Comp.: APTO 202

Municipio: BELO HORIZONTE

Area Total: 1200 Registrado no Cartério: Sim

Matricula: 79891

298,76

538,24

584,56

40.666,32

86,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Valores em Reais) SITUAGAO EM

31/12/2021 31/12/2022

558.000,00 558.000,00

BURITIS

| Ne: | 11 |  |
|---|---|---|
| UF: | MG | CEP: 30575255 |
| Data de |  | 11/08/2022 |

Nome Cartério: 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELO HORIZONTE

Controle: 944477249343438 Pagina 3 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CGRC/DICOR/PF

| CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA - |
|---|---|---|---|
| DECLARAGAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO 2022 |

DECLARAGAO BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

DE

GRUPO CODIGO DISCRIMINAGAO SITUAGAO EM

31/12/2021 31/12/2022 01 1 APARTAMENTO SOB N. 202, DO EDIFICIO LASSI, SITUADO A RUA 359.365,36 359.365,36

PAULO PIEDADE CAMPOS, N. 580, BELO HORIZONTE/MG, COM

DIREITO A VAGA DE GARAGEM NA FORMA DE CONVENCAO COLETIVA, E SEU TERRENO, FRACAO IDEAL DE 0,10530, DO

LOTE 01, DA QUADRA 8, DO BAIRRO ESTORIL, PERFEITAMENTE DESCRITO E CARACTERIZADO NA MATRICULA N. 75532. 0 PRECO DE VENDA FOI R$ 315.000,00. A FORMA DE PAGAMENTO FOI R$ 49.187,90 EM RECURSOS PROPRIOS. R$ 65.812,10 COM RECURSO SALDO FGTS, E R$ 200.000,00 COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO. 105 Brasil

Municipal (IPTU): 170088 001 0101

| Logradouro: Comp.: APTO 202 | RUA PAULO PIEDADE CAMPOS Municipio: BELO HORIZONTE | Ne: 580 Bairro: ESTORIL UF: MG | CEP: |
|---|---|---|---|
| Area Tolal: | 100,0 m2 | Data de Aquisicao: | 21/12/2018 |
| Registrado no | Cartério: | Sim | Nome Cartério: 10 OFICIO DE REGISTRO DE |
| Matricula; 75532 |  | IMOVEIS DE BELO HORIZONTE |  |

01 99 VAGA DE GARAGEM 10, DO EDIFICIO RESIDENCIAL COSTA

AZUL, A RUA PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA, N TERRENO FRACAO IDEAL DE 0,0086582 OU 0,86582% DO LOTE 14, DA QUADRA 50, DO BAIRRO BURITIS. CONDOMINIO DO REFERIDO EDIFICIO ESTA REGISTRADA SOB N 3346,L 3 REGISTRO AUXILIAR DESTA SERVENTIA. IMOVEL ESTE REGISTRADO NO CARTORIO DO 1 IMOVEIS DESTA GAPITAL, SOB MATRICULA 79,897. PAGAMENTO A VISTA DE R$ 35.000.00 105 Brasil

Inscrigao Municipal (IPTU): 1710500140059

Logradouro: PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA

Comp.:

Municipio: BELO HORIZONTE

Area Total: 81,4 m2 Registrado no Cartério: Sim

Matrfcula; 79897

11 E SEU

A CONVENCAO DE

DE REGISTRO DE

“i

4

35.000,00

35.000,00

Ne: 11 Bairro: BURITIS

| UF: | MG Data de Aquisigao: | CEP: 30575-255 11/08/2022 |
|---|---|---|

Nome Cartério: 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE!S DE BELO HORIZONTE

HONDAWR-V EXL

02 01 CVT BRANCA, PLACA PZS-6400.

105 Brasil

RENAVAM: 01120881878

02 01 VEICULO HR-V ADVANCE ANO 2022/2023, CHASSI

RENAVAM 01333928944 105 Brasil

RENAVAM: 01333928944

88.907,00 70.000,00

0,00 192.000,00

Controle: 944477249343438 Pégina 4 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CGRC/DICOR/PF

| CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA - |
|---|---|---|---|
| DECLARAGAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO 2022 |

DECLARAGAO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

GRUPO CODIGO DISCRIMINAGAO SITUAGAO

EM

31/12/2021 31/12/2022

108:390,00

02 VWI/NIVUS HL TSI AD, PLACA RMN-7A25, ADQUIRIDO POR R$ 0,00

108.390,00 DA CARBEL S/A, INSCRITA NO CNPJ 17.171.612/0001- 40, PELA NOTA FISCAL N. 583467. SENDO R$ 2.500,00 COM RECURSOS PROPRIOS E O RESTANTE ATRAVES DE CARTAS DE CREDITO DE CONSORCIO DO BANCO BRDAESCO. VEICULO VENDIDO PARA AUTO JAPAN SEMINOVOS VEICULOS E PECAS

LTDA CNPJ 13.877.012/0001-40 POR R$ 106.000,00 105 Brasil

RENAVAM: 01255897888

03 99 1.000,00 0,00

100% DAS QUOTAS DA EMPRESA ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA 090.476.856-28, INSCRITA NO CNPJ SOB ON.

35.521.073/0001-03, CONFORME 1A ALTERACAO CONTRATUAL

PROTOCOLADA EM 13/02/2020. 105 Brasil

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 090.476.856-28 CNPJ: 35.521.073/0001-03

06 04 SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE GAIXA ECONOMICA

FEDERAL 105 Brasil

,

Bem ao: Titular CPF:090.476.856-28

ou direito pertencente

CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agéncia: 3552 Conta: 00100020739-8

06 ot SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAU. S.A

4

105 Brasil

Bem pertencente ao: Titular CPF;090.476.856-28

ou direito

CNPJ: 60.701.190/0001-04 aN Banco: 341 Agéncia: 3056 24939-8

06 01 SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ORIGINAL S.A

105 Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 080.476.856-28

/

CNPJ: 92.894.922/0001-08

351

Agencia: 0001 Conta: 1633-1

99 99 PLANO ITAU DE CAPITALIZACAO 105 Brasil

36,26 0,00

13.867,11

61,65 44,67

0,00 521,21

TOTAL 1.164.627,38 1.268.442,02

Controle: 944477249343438 Pégina 5 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

| CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA FISICA - |
|---|---|---|---|
| DECLARAGAO | DE AJUSTE ANUAL DIVIDAS E ONUS REAIS | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO (Valores em Reais) |

DISCRIMINAGAO SITUAGAO EM SITUAGAO EM 31/12/2022 VALOR PAGO

31/12/2021

EM 2022

1 FINANCIAMENTO APARTAMENTO 202, DO EDIFICIO 0,00

RESIDENCIAL COSTA AZUL, A RUA PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA, N 11 E SEU TERRENO FRACAO IDEAL DE 0,1608945 OU 16,08945% DO LOTE 14, DA ‘QUADRA 50, DO BAIRRO BURITIS. O APARTAMENTO TEM DIREITO A DUAS VAGAS DE GARAGEM,

CONVENCAOQ DE CONDOMINIO. O PRECO DE VENDA FOI R$ 558.000,00. A FORMA DE PAGAMENTO FOI R$ 83.600,00 EM RECURSOS PROPRIOS, E R$ COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO ITAU. FINANCIAMENTO DE APARTAMENTO SOB N. 202, DO 199.150,15 EDIFICIO LASSI, SITUADO A RUA PAULO PIEDADE

CAMPOS, N. 580, BELO HORIZONTE/MG, COM DIREITO A

VAGA DE GARAGEM NA FORMA DE CONVENCAO

COLETIVA, E SEU TERRENO, FRACAO IDEAL DE 0,10530, DO LOTE 01, DA QUADRA 8, DO BAIRRO ESTORIL, PERFEITAMENTE DESCRITO E

CARACTERIZADO NA MATRICULA N. 75532. O PRECO DE VENDA FOI R$ 315.000,00. A FORMA DE PAGAMENTO FOI R$ 49.187,90 EM RECURSOS PROPRIOS. R$

65.812,10 COM RECURSO SALDO FGTS, E R$ 200.000,00

COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO. SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE DO BANCO 357,09 BRADESCO BRADESCO CONSORCIOS, GRUPO 3310, COTA 0148, 62.697,24 VALOR BASE R$ 60.990,00 BRADESCO CONSORCIOS, GRUPO 3467, COTA 0002, 22.278,10 VALOR BASE R$ 50.000,00 TOTAL 284.482,58 DOAGOES A PARTIDOS POLITICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS Sem Informagdes

505.065,84 22.229,08

139.803.74 75.496,35

0,00

0,00

0,00

0,00

62.697,19

644.869,58 185.064,99

Controle: 944477249343438 Pégina 6 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPF: 090.476.856-28 DECLARAGAO DE AJUSTE ANUAL DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL BRASIL

DADOS E IDENTIFICAGAO DO IMOVEL EXPLORADO BRASIL

Sem Informagdes

RECEITAS E DESPESAS BRASIL

Sem

APURAGAO DO RESULTADO BRASIL

Sem Informagaes

MOVIMENTACAO DO REBANHO BRASIL

Sem

BENS DA ATIVIDADE RURAL BRASIL

Sem tnformagaes

DIVIDAS VINCULADAS A ATIVIDADE RURAL BRASIL

Sem Informagdes

IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA

EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022

Controle: 944477249343438 Pégina 7 de 11 Data/Hora da Entrega; 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

CPF: 090.476.856-28 DECLARACAO DE AJUSTE ANUAL DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAGAO IMOVEL

DO EXPLORADO EXTERIOR

Sem Informagoes

IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FiSICA

EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022

RECEITAS E DESPESAS EXTERIOR

Sem

APURAGAO DO RESULTADO EXTERIOR

Sem

MOVIMENTAGAO DO REBANHO EXTERIOR

Sem Informagdes

BENS DA ATIVIDADE RURAL EXTERIOR

Sem Informagdes

DIiVIDAS VINCULADAS A ATIVIDADE RURAL EXTERIOR

Sem Informagdes

DEMONSTRATIVO DA DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem

Controle: 944477249343438 Pégina 8 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CGRC/DICOR/PF

| CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA - |
|---|---|---|---|
| DECLARACAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO |

RENDA VARIAVEL OPERACOES COMUNS/DAYTRADE TITULAR

GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS JAN

Sem Informagoes

LIQUIDOS OU PERDAS FEV

Sem GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS MAR

Sem

GANHOS LiQUIDOS OU PERDAS ABR

Sem Informagdes

GANHOS LiQUIDOS OU PERDAS MAI

Sem Informagdes GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS JUN

Sem

GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS JUL

Sem

GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS AGO

Sem Informagoes

GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS SET

Sem Informagdes

GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS OUT

Sem

GANHOS LiQUIDOS OU PERDAS NOV

Sem Informagdes

GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS DEZ

Sem

RENDA VARIAVEL OPERACOES ‘COMUNS/DAYTRADE DEPENDENTES

Sem Yay

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS TITULAR

Sem

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS DEPENDENTES

Sem

DOAGOES DIRETAMENTE NA DECLARAGAO ECA

Sem

DOACOES DIRETAMENTE NA DECLARAGAO IDOSO

Sem

Controle: 944477249343438 Pégina 9 de Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

| CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA FiSICA - |
|---|---|---|---|
| DECLARAGAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO 2022 |

RESUMO TRIBUTACAO UTILIZANDO AS DEDUGOES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS Recebidos de Pessoa Juridica pelo 1,02 Recebidos de Pessoa Juridica pelos dependentes 0,00 Recebidos de Pessoa Fisica/Exterior pelo titular 0,00 Recebidos de Pessoa Fisica/Exterior pelos dependentes 0,00 Recebidos acumuladamente pelo titular 0,00 Recebidos acumuladamente pelos dependentes 0,00 Resultado tributével da Afividade Rural 0,00 TOTAL 1,02

DEDUGOES

as previdéncias oficial complementar fechada de § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do e que trata o 0,00

patrocinador) Contribuicao a previdéncia oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente) 0,00

& prev. complementar, inclusive o valor para fechadas de que trata § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder 0,00

as 0 o

limite do patrocinador

Dependentes

Despesas com 3.561,50

’

Despesas médicas 1,524.63

.

Penszo alimenticia judicial 0,00 Penszo alimenticia por escritura publica 0,00 Pensao alimenticia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente) 0,00 Livro caixa 0,00 TOTAL 7.361,21

0,00

| IMPOSTO DEVIDO | IMPOSTO A RESTITUIR |  |
|---|---|---|
| Base de célculo do imposto Imposto devido | SALDO DE IMPOSTO A PAGAR | 0,00 |
| Dedugéo de incentivo Imposto devido \| | PARCELAMENTO |  |
| Imposto devido RRA | Valor da quota Namero de Quotas | 0,00 |

0

Aliquota efetiva %

Total do imposto devido

IMPOSTO PAGO INFORMAGOES BANCARIAS

Imposto retido na fonte do titular Débito automético; NAO

Imp. retido na fonte dos dependentes

do titular Ne

| Camné-Ledo dos dependentes | Banco |
|---|---|
| Imposto complementar | Agéncia (sem DV) |
| Imposto pago no exterior | Conta para crédito |

Imposto retido na fonte (Lei nt 11.033/2004 Imposto retido RRA

“

Total do imposto pago

Controle: 944477249343438 Pagina 10 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPF: 090.476.856-28 IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FiSICA

DE AJUSTE ANUAL EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022

EVOLUGAO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021

1.164.627,38 Bens e direitos em 31/12/2022 1.268.442,02

Dividas e nus reais em 31/12/2021 284.482,58 Dividas e 6nus reais em 31/12/2022 644.869,58

OUTRAS INFORMAGOES Rendimentos isentos e nao tributaveis 296.000,31

Rendimentos sujeitos 2 tributacao exclusiva/definitiva

20,17

| Rendimentos | tributéveis - Depésitos judiciais do Imposto | com exigibilidade suspensa | 0,00 0,00 |
|---|---|---|---|
|  | Imposto pago sobre Ganhos de Capital |  | 0.00 |

| Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira | Bens, direitos e Aplicades Financeiras - | 0,00 |
|---|---|---|
| Total do imposto retido na fonte (Lei Imposto pago sobre Renda Variavel | conforme dados informados pelo contribuinte | 0,00 0.00 |
| Doagdes a Partidos Politicos e Candidatos a Cargos Eletivos Imposto a pagar sobre 0 Ganho de Capital Moeda Estrangeira em Espécie |  | 0,00 0,00 |

Imposto diferido dos Ganhos de Capital 0,00 Imposto devido sobre Ganhos de Capital 0,00 Imposto devido sobre ganhos liquidos em Renda Variavel 0.00 Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira Bens, direitos e aplic. 0,00

iy

Controle: 944477249343438 Pégina 11 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45

-----

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 2026.0053200

1° Oficio de Registro de Iméveis de Belo Horizonte MG

Rua Rio de Janeiro, 1611, Bairro Lourdes

CEP.: 30160-042 Tel/Fax 31 3207-6400

Fernando Pereira do Nascimento Oficial

A

2021

LIVRO Ns

OFICIO KESISTRO OF

BELO

;

i

GERAL

RUA GOITACAZES, 405

MINAS GERAIS

75.891 DATA: 03 de abril de 1998

IMOVEL: Apartamento 202, do Ediffcio Residencial Costa Azul, & Rua Professor

Miguel de Souza, n° 11 terreno fragdo ideal de 0,1608945 ou 16,08945%

e seu

do lote 14, da quadra 50, do Bairro Buritis. O apartamento supra matriculado tem direito duas vagas de garagem, conforme convengdo de condominio,

a

registrada sob n° 3346, L° 3 Registro Auxiliar desta serventia.

PROPRIETARIA: SECULUS CONSTRUGOBS S/A, sede & Rua n° 330, sala

com

1211, nesta Capital, CGC 18.788.042/0001-02.

Reg. ant.: Matricula 16.043, L° 2 Registro Geral desta serventia. nrp

| AV-1-79.891: 03-04-98. Certifico que conforme datada de 25-03-98, que fica arquivada, que em | consta 18-03-98 | da | certiddo (proc.008052/96-20) | da | PBH, |
|---|---|---|---|---|---|
| foram concedidos o "habite-se" e a baixa | de | construgdio, | para o | imbvel | supra |

matriculado, conforme alvard 9691213, 22-01-96 em nome de Séculus

construgdes S/A. Dou fé. vic:

AV-2-79.891: 03-04-98. Certifico que foi apresentada para ser arquivada, a

certidfo negativa de débito CND do INSS, série H, n° 313981, datada de 12-03-98, de Séculus Construgdes S/A, para pra Rua

em nome

Miguel fé. vic. 7

Professor de Souza, n° 11. Dou

Prot.290.185. 29-03-2007. Transmitente: Séculus Construcdes S/A,

R-3-79.891:

18.788.042/0001-02. ADQUIRENTE: ROBERTO WILLIANS SILVA AZEVEDO,

CNPJ

administrador, casado DAGMAR GONGALVES CHAVES AZEVEDO, sob o brasileiro, com

parcial de bens, residente domiciliado na Rua Professor

regime de e

11/202, Bairro Buritis, nesta Capital, CPF 8B81.980.736-04. Miguel de Souza,

de 27-03-2007, 3° Officio, L° 1421-N, fls. 119. Prego:

COMPRA E VENDA:

RS$80.500,00, recebido quitado. O comprador declara conhecer e se obriga a

e

da convencdo de condomipio do referido edificio. todos os termos e

R$113.537,84 IC: 058 > 014 009-1). Dou fé.

(Valor da avaliagdo do ITBI:

Emol. TFJ: R$348,29 RC: R$42,43.

mdt. -

Transmitentes: Roberto Willians Silva

R-4-79.891: Prot. 292.346. 06-06-2007.

s/m Dagmar Gongalves Chaves Azevedo CPF Azevedo CPF 881.980.736-04 e

Rua Cinco n° 10, Recanto do

905.207.936-68, residentes domiciliados na

e

ADQUIRENTES: CARLOS ANDRE CARNEIRO, brasileiro, Brumadinho/MG.

Lazer, em CPF

parcial de bens, engenheiro geologo,

casado regime de comunhdo

no

s/m ADRIANE MARIA COSTA FERNANDES CARNEIRO,

017.253.207-89, e

domiciliados Rua Nascimento advogada, CPF 450.964.652.68, residentes e na

Horizonte/MG. Interveniente: Caixa Gurgel n° 21/702, Gutierrez, em Belo

Bancario Sul, Quadra 4, lotes 3/4, Econémica Federal-CEF, sede no Setor

com

00.360.305/0001-04. C RA E VENDA: Particular de

Brasilia-DF, CNPJ/MF

em

22/08/2022 16:41.44

TTT

¢

NY

(segue no verso)

a

Continua na pagina 02

-----

24-05-2007. Prego: R$102.500,00

que os vendedores declaram ter recebido do

seguinte modo: R$72.134,24 diretamente dos compradores,

em moeda corrente

nacional, e R$30.365,76 da CAIXA, compradores,

por conta e ordem dos

correspondente ao valor debitado conta vinculada

na do Fundo de Garantia do

Tempo de Servigo-FGTS dos compradores, operagdo realizada

essa na

conformidade das instrugdes pertinentes Sistema

aoc Financeiro da

Habitacdo-SFH. Os vendedores dao compradores

aos plena e irrevogavel quitacdo. Obrigam-se partes pelas demais

as do contrato. (ITBI

arquivado 29-05-2007,

e pago em no valor de R$2.843,04, documento n° 2908107, indice cadastral ne 171050 014

do

ITBI:113.537,92).Dou £&.VLC. Emol.R$707,13 TFJ:

R-5-79.891 Prot. 524.483 de 18/08/2022 COMPRA E VENDA Transmitente(s):

CARLOS ANDRE CARNEIRO, brasileiro, engenheiro, 00525242969

DI DETRAN/MG, CPF

|  | 017.253.207-89 brasileira, |  | e seu advogada, DI | cénjuge 02872799434 | ADRIANE | DETRAN/MG, | MARIA | COSTA FERNANDES CPF 450.964.652-68, | CARNEIRO, casados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pelo | regime ADQUIRENTE (S) : | da domiciliados na Rua Flor | comunhdo CLAUDIA | parcial de Liz, | de 81, | bens, | desde Bairro Vista da Serra, | 25/07/2001, | residentes Diamantina-MG. |

ANA QUEIROZ DE PAIVA, brasileira, administradora, DI MG-11.292.858 SSP/MG, CPF 090.476.856-28, GLEIDE

e seu DE SOUZA

PAIVA, brasileiro, técnico mecénica industrial, DI 03343804800 DETRAN/MG,

em

CPF 080.049.596-95, casados pelo regime da comunh@c parcial de bens, desde

12/01/2008, residentes domiciliados Rua Paulo Piedade Campos, 560, e na ap. 202, Bairro Estoril, Belo Horizonte-MG. Conforme Instrumento Particular

datado de 11/08/2022, este imbvel, juntamente outro, foram vendidos pelo

com

preco de R$593.000,00, sendo R$118.600,00 referentes préprios

a recursos e

R$474.400,00 através de financiamento, garantido pela alienacdo fiducidria

a

seguir registrada. Valor fiscal: R$558.000,00. ITBI pago 12/08/2022,

em no

valor de R$16.740,00. Dou fé. cgr. Emol: R$2.740,05. TFJ: R$1.810,48. ISSQN:

| R$129,25. | Total: | R$4.679,78. | 1/4546-8. | N° | Selo: | FXH91558 | Cod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg.: | 2474-4733-8725-9156. | Belo | Horizonte, | 22 de agosto | de | 2022. O | Yar] |

</

R-6-79.891 Prot. 524.483 de 18/08/2022 ALIENAGAO FIDUCIARIA

Devedor (es/a/as) (fiduciante(s)): CLAUDIA ANA QUEIROZ DE PAIVA e seu cénjuge GLEIDE DE SOUZA PAIVA, j& qualificado(s/a/as) R-5. CREDOR(A)

no

(FIDUCIARIO(A)): ITAG UNIBANCO S/A, CNPJ 60.701,190/0001-04, sede

com na

Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Bairro Pargue Jabaquara, Sao Paulo-SP. Conforme instrumento particular descrito no R-5, este imével, juntamente com outro, foram alienados fiduciariamente forma

na

do art. 23 da lei n° 9.514/97 e suas propriedades resoliveis foram

transferidas ao(a) credor(a) fiducidrio(a) com escopo de garantia do

o

pagamento da divida decorrente do financiamento concedido por este(a)

Continua na ficha 02

22 022 16:41:44

628.048 Continua na pagina 03

-----

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1° Oficio de Registro de Iméveis de Belo Horizonte MG

Rua Rio de Janeiro, 1611, Bairro Lourdes

CEP.: 30160-042 Tel./Fax 31 3207-6400

Fernando Pereira do Nascimento

Oficial

MATRECULA: FICHA:

79.891

DATA: 22/08/2022 credor{a) Valor da de Amortizaglio: e efetiva:

Encargos: intimaglo:

vencido

R$558.000,00.

R$2.529,97. 1/4543-5.

22 de agosto devedor(es/a/as) divida: R$504.050,00.

9.8000%. Vencimento

|  | SAC. | Prazo: |  |
|---|---|---|---|
| de 30 | acordo dias, | com | a contados |
| e | pago. Demais | Valor | do condigbes, |
| N° Selo: | TFJ: | R$1.401,75. FXH91558 |  |

de 2022. 0 Oficial:

LIVRO N° 1° Belo Horizonte Fernando 02F

Valor

360 meses.

do 1°

cléusula

da imével

ISSQN: / Cod.

fiduciante(s),

do encargo mensal:

Taxa anual de encargo mensal:

|  | 17. | Prazo de |
|---|---|---|
| data | de | vencimento |
| para | fins | de venda |
| as | do R$119,34. | contrato. Total: |
| Seg.: |  | 2474-4733-8725-9156. |

2 REGISTRO GERAL

DE REGISTRO DE IMOVEIS

Minas Gerais

~-

Pereira Ww, do Nascimento

da Autorizada nas seguintes

11/09/2022. Reajuste dos

| juros: | R$5.481,55. nominal: | Sistema 9.3855% |  |
|---|---|---|---|
| caréncia do | para primeiro em piblico | fins encargo leilfio: | de |

Dou fé. cgr. Emol:

R$4.051,06. Qtd/Cod: Belo Horizonte,

CARTORIO DO 1\* OFIiCIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELO HORIZONTE-MG

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

Certifico, termos do art. 19 §1° da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, cépia ¢

nos que a presente reprodugdo fiel da matricula n° 79891 refere. E temho certificar, pelo dou fé. Bebo

a que se o que a que

Horizonte, 22 de agosto de 2022.

(

Pereira do Emerson Rodrigues Nefva

/\_ -

Claudio Pereira do Nascimento Stanley Savoretti de Souza Substituto

Substituta/\_ Miriane

Taline Gabriela de Oliveira Soares Silva Rezende Esc. Aut.

- y -

Guilherme Tofani Carvalho Esc. Aut. / Marina Ales da Costa Esc. Aut.

\_ Resende Cante

Leonardo Schneider- Esc. Esc. Aut.

Karine

Vanessa Cristina Siiva Marques Ese. Aut.

Emok R$ 23,59/ Recivik: RS 1,42/ RS 8,83/ ISS: RS1,18/ Total: R$3502

628.048 afom

- CORREGEDORIA GERAL

[PODER JUDICURIO- TMG DE JUSTIGA

Oficio do de Horizon

1\* Registro de Belo

DE CONSULTA:

SEGURMNCA:

DE

|G

de Aus pratieada(s) Marina Aves da Costa Escrevente

por:

[Emol. R§2501

[valor Final 185

= caste Seo vo se

22/08/2022 16:41:45

pag.

-----



-----

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1° Oficio de Registro de Iméveis de Belo Horizonte M

Rua Rio de Janeiro, 1611, Bairro Lourdes

CEP.: 30160-042 31 3207-6400

Fernando Pereira do Nascimento

Oficial

| LIVRO | Ne 2 | GISTRO GERAL |
|---|---|---|
| # | RESISTRO DE 1 | RUA GOITACAZES, 405 |
| BELO HORIZONTE | 1 | MINAS GERMS |

4 CLINT FERRAZ

MATRICULA 75.532

DATA:-23 de Janeiro de 1997

IMOVEL Apartamento 202 Edificio a

: ng do Residencial Lassi, Rua Paulo Piedade

,

Campos nC 580, e seu terreno, fracao ideal de 0,10530 do lote 01, da quadra

,

88, do Bairro Estoril.- 0 apartamento tem direito de forma da

a vaga garagem na

convengdo de condominio,do Edificio, registrada sob nQ 3025, 3-Registro Au

o LO

xiliar deste Cartorio.-

LASSI com sede nesta

Capital, a rua Rosinha Sigaud, 136-A, Caigara.-

ANTQ NO 5, da nQ 47.446, LO 2-Registro Geral, deste

AV-1- 75.532 —Prot. Conforme certidao da PBH, datada de 22/ 01/1997, que fica que 07-01-97, foram concedidos

em o

a baixa de construcao, apartamento supra matriculado, conforme alvara:..

749 de 10-04-92, em nome {de{\\Construtora Lassi Ltda.-Dou fé.-SRC.Emol.R$478,69."

40:-R$95,74, LO 1.~

| Av-2- | 75.532 Prot. 183.532 .-23-01-97.-Certifico que foi | regentada |
|---|---|---|
| arquivada, | certidao negativa de debito-CND do INSS, séri a | numero 426089, |

datada de 25-07-96, de Construtora Lassi Ltda., imovel a Rua Pau

em nome

lo Piedade Campos, n2 :#R$3,23, LO 1.-

R-3-75.532: 18-12-97. Transmitente: Construtoral Ltda,

cee

66.444.480/0001-98, situada 3

Rua Rosinha Sigaud, 136HA, Bairro Caigara,

Belo Horizonte/MG. em

ADQUIRENTE: EDUARDO NOVAIS, bragileliro, solteiro, auténomo CIC 808.617.096-91, residente domiciliado

e & Rua Cont) ndas, 25, Barroca, Belo Horizonte/MG. em

COMPRA E VENDA: Particular

e 18-11-97. Prego:

R$45.000,00, sendo R$29.200,00,

referente ao val financiamento

o ora

concedido, e restante

o pago diretamente a vendedo: titulo de sinal e principio de pagamento. fé&.

| Dou | SRC. | Emol. R$255,50. |
|---|---|---|
| Devedor: | Eduardo | Novais, |

solteiro. Credora: Caixa

Econdmica Federal-CEF, sede

com no Setox Bancdrio Sul, quadra 4, lotes 3/4, em Brasfilia-DF, CGC/MF 00.360.305/0001-04.

HIPOTECA: Particular 18-11.97.

de

Valor: R$29.200,00. Resgate

no prazo de de 240 Reneg. de

mdses

108 meses, taxa nominal de juros

de 5,9000% ao

ano e thxa efetiva de

6,0621% sendo

ao ano, o valor total do inicial

encargo de\\\\ Rr: 12,66, vencimento com

para 18-12-87, 1° hipoteca. PES. Sistema Francés

Obrigam-se partes pelas

as demais condigdes do contrato.

Dou

R$136,50,

-segue no versomii

1/2019 15:00:55

|

' ' pag. 1 Continua na pagina 02

-----

|  |  | AV-5-75.532: 06-05-2004. arquivada, extraida do L° 205, |  | Conforme as |
|---|---|---|---|---|
| Civil, | 3° | Subdistrito | de | Belo |
| sob o Eduardo | regime Moreira Novais. | de Novais com Cliudia Dou fé. | comunhio VLC. | parcial Rocha Emol. |

certiddo datada de 30-04-2004, fica

que

| fls. Horizonte-MG, | 93, | termo consta | 42039, que no dia |  | Cartério de Registro 16-03-1999, |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de | bens, | foi | celebrado | o | casamento | de |
| Moreira, R$5,00 | que ~ | passou TEJ: R62, 70. | a | sinar | ,Cliudia 0 | Rocha |

AV~6-75.532: CANCELADA,

06-05-2004, Certifico que a hipoteca constante

do R-4-retro, em virtude de’ autorizag@o dada pela credera, contrato

r.

particular de 19-04-2004, que fica arguivado. Dou £é. VLC., 7 A

R-7-75.532: 06-05-2004. Transmitentes: Eduardo Novais, .CPE 808.617.096-91 s/m Cléudia Rocha Moreira Novais, (CPF 748.655.446-15, xesidentes e domiciliados & Rua Paulo Piedade .Campos n° 580/202, B. Estoril, nesta

|  | ADQUIRENTES: |  | HERICK | RODRIGO | GOMES | LARA, brasileiro, |  | casado | com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comunhdo BARCELOS | parcial CHAGAS Intwrxveniente: | de LARA, | bens, residentes e gomiciliados & Rua Costa Sana n° Caixa | engenheiro, brasileira, Econdmica | CPF Federal, | 870.343.606-34 publicitéria, CPF 163/201; com sede no | e Padre Eustdquio, Setor | s/m 676.773.046-72, | ROXANE nesta Bancério |

Spl, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasilia-DF, CNPJ/ME 00.360.305/0001-04. COMPRA

| JE” VENDA: | de |  | 19-04-2004. | Prego: | R$70.000,00 | ‘que os vendedores |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deciaram | recebido | do | seguinte | modo: | R$35.826,51, | diretamente | dos |
| compradores, | em | mueda | corrente | nacional, | a titulo de sinal | e principio | de |

pagamento e R$34.173,49 da CAIXA, por conta e ordem dos compradores, importancia esta correspondente ac” valor, debitado na conta .vinculada do Fundo de Garantia do. Tempo de Servigo-FGTS dos compradores, imputanao-se

para quitagdo do saldo devedor conforme cliusula terceira do

| contrato vendedores | ora | avs | registrado e R$5.976,35 compradores plena |  | creditando | na conta irrevogavel quitagio. | dos | vendedores. | Obrigam-se as | Os |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| partes | pelas no | demais valor | condigSes de R$2.324,42 | do | contrato. sob n°150880-6, | (ITBI, | arquivado indice cadastral | e | pago 170088 | em |
| 001 arquivadas). | 010-1). | {Avaliagdo Dou | do VLC. Emol. R$230,15. | ITBI: | R$9R.449,99). | oA | (Certidées |  | Estaduvais, |  |

R-8-75.532 Prot. 303.032 de 30/04/2008. COMPRA E VENDA Transmitentes:

| Herick | Rodrigo |  |  | Gomes |  | Lara, | engenheiro, |  |  | CPF |  | 870.343.606-34, |  |  |  | CI | 1536978104 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETRAN/DF, |  |  |  |  | mulher |  | Roxane | Baxcelos |  |  | Chagas |  | Lara, |  | publicitéria, |  |  | CPF |
|  |  | e | sua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 676.773.046-72, |  |  |  | CI | MG-3.380.847 |  |  | SSB/MG, |  | brasileiros, |  |  |  | casados |  | no | regime | da |
| comunhfio |  | parcial |  | de | bens, |  | residentes |  |  | domiciliados |  |  |  | nesta | capital, |  | na | Rua |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paulo | Piedade |  | Campos, |  |  | $80, | 202, | Estoril. |  | ADQUIRENTES: |  |  |  | JOSE | AILTON |  | FERNANDES |  |
| SILVA, | médico, |  | CPF 824.119.646~68, |  |  |  |  | CI 30218 |  |  | CRM/MG, |  | e sua mulber MARY RESENDE |  |  |  |  |  |
|  |  | SILVA, |  |  | protética, |  |  | CBF | 012.149.466-74, |  |  |  | CI |  | 218237535 |  | DIC/RJ, |  |
| FERNANDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| residentes |  |  | domiciliados nesta capital, |  |  |  |  |  |  |  | Rua Levindo |  |  | Ignacio |  | Ribeiro, |  | 522, |
|  |  | e |  |  |  |  |  |  |  | na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Econémica |  |  | Federal-CEF, |  |  | CNPJ/MF |  |
| 201, | Santa |  | Amelia. |  |  | Interveniente: |  |  | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.360.305/0001~04, |  |  |  |  |  | sede |  | Setor |  |  |  | Sul, | Quadra 4, |  |  | lotes | 3/4, | em |
|  |  |  |  |  | com |  | no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Brasilia-DF. Conforme contrato por instrumento particular datado de 24/04/2008, imbvel constante desta matricula foi vendido pelo prego de

o

R$160.000,00, que vendedores declaram ter do seguinte modo:

os

(segue

| | pag. 2

Continua na pagina 03

-----

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1° Oficio de Registro de Iméveis de Belo Horizonte MG

Rua Rio de Janeiro, 1611, Bairro Lourdes

CEP.: 30160-042 Tel./Fax 31 3207-6400

Fernando Pereira do Nascimento

Oficial

LIVRO N°2 REGISTRO GERAL

1° OFfCIO REGISTRO DE IMOVEIS

MG

MATRICULA: 75.532

DATA: 30 de abril de 2008

R$55.992,08, diretamente dos compradores, moeda corrente nacional e

em

R$104.007,92 por conta ordem dos compradores correspondente ao valor

e

debitado conta vinculada do FGTS, por conta e ordem dos mesmos, operagéo

na

realizada conformidade instrugdes pertinentes ao Sistema

essa em com as

Financeiro da Habitagdo-SFH. Os vendedores compradores plena e

aos

irrevog4vel Demais do contrato. (ITBI arquivado e pago

as

23/04/2008, valor de R$4.000,00, sobre avaliagio de R$160.000,00 -Ind.

em no a

cad. 170088 001 0101). Dou fé. KFPP. Emol. R$750,4y; TEI- R$369,54; RC:

R$45,01. Belo Horizonte, 15 de maio de 2008. O Oficial:

\\

319.530 de 24/06/2009 COMPRA E VENDA Transmitentes:

R-9-75.532 Prot. -

JOSE SILVA, médico, CI MG-3.936.778 SSP/MG, CPF

AILTON FERNANDES

mulher RESENDE FERNANDES SILVA, protética, CI 824.119.646-68, sua MARY

e

012.149.466-74, brasileiros, casados pelo regime 21.823.753-5 DETRAN/RJ, CPF

residentes domiciliados Rua Paulo Piedade da comunhio paréial de bens, e na

202, Belo Horizonte-MG. ADQUIRENTES: CLEBER PEREIRA DO

Campos, 580, ap.

empresério, MG-4.636.941 SSP/MG, CPF 571.227.506-63, e sua NASCIMENTO, CI

administradora, CI MG-4.364.701 SSP/MG, CPF

mulher ANNETTE KOPIT MOSCOVITCH,

casados pelo regime da parcial de 735.737.606-00, brasileiros,

domiciliados Rua Angra dos Reis, 218, ap. 101, Belo

bens, residentes e na

Instrumento Particular datado de 10/06/2009, este Horizonte-MG. Conforme

vendido pelo de R$195.000,00, sendo R$40.000,00 referente a

imével foi

préprios R$155.000,00 através de financiamento, garantido pela

recursos e

fiducisria seguir registrada. (ITBI arquivado e pago em

a

R$4.875,00 sobre de R$195.000,00)

09/06/2009, no valor de a

(fnd. fé. bctm. Emol: R$421,2 R$25,27. TFJ:

cad. 170088 001 0101). Dou

de 2009. O Oficia.

R$207,48. Belo Horizonte, 26 de junho

Il

4 U

24/06/2009 ALIENACRO FIDUCIARIA Devedores R-10-75.532 Prot. 319.530 de -

PEREIRA DO NASCIMENTO mulher ANNETTE KOPIT

(fiduciantes): CLEBER e sua

(FIDUCIARIO) : BANCO SANTANDER MOSCOVITCH, ja qualificados no R-9. CREDOR

90,.400.888/0001-42, sede Rua Amador Bueno, 474,

(BRASIL) 8/A, CNPJ n° com na

instrumento particular descrito Bairro Santo Amaro, Sdo Paulo-SP. Conforme

fiduciariamente, forma do art. 23 da lei

R-9, este imével foi alienado na

no

transferida propriedade resoluvel a credora fiducidria com n° 9.514/97 e sua

garantia do pagamento da divida decorrente do financiamento por o escopo de

seguintes condig¢des: Valor da

este concedido aos devedores fiduciantes nas

16:00:58

I

Continua no verso.

:

Continua na pagina 04

-----

divida: R$155.000,00. Valor do encargo mensal: R$1.827,77. Sistema de

Amortizagdo: SAC. Prazo: 360 meses. Taxa anual de juros: nominal: 9,9806% e efetiva: 10,4500%, mensal: 0,8317. Reajuste dos Encargos: de acordo com a

clausula décima quarta. Vencimento do 1° encargo mensal: 10/07/2009. Prazo de caréncia para fins de intimagdo: 15 dias contados da data de vencimento do primeiro encargo vencido e ndo pago. Valor do imével para fins de venda

| em | publico | leildo: | R$196.000,00. | Demais | as | do | contrato. | Dou | fé. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| betm. | Emol: junho de 2009. | R$421,24. O Oficial | R$25,27. : | TFJ: | R$207,48. | Belo | Horizonte, | 26 | de |

Av-11-75.532

comunicado

extraido Trabalho da do MOSCOVITCH,

novembro de

Prot.

| da | CNIB | n° |
|---|---|---|
| do | processo Comarca de |  |

imobiliario,

CPF 735.737.606-0 2017. O Oficial:

453.303

201711.0612.00395787-1A-890, n° 0011587152016503011, Belo Horizonte-MG, de 06/11/2017

foi determinada dos direitos Dou fé. ccs. Nihil.

| INDISPONIRILIDADE | ~ | Conforme |
|---|---|---|
| datado | de | 06/11/2017, |

enviado pela 31\* Vara do

a indisponibilidade

pertencentes a ANNETTE KOPIT

Belo Horizonte, 10 de

453.507 ae

Av-12-75.532 Prot. 06/11/2017 INDISPONIBILIDADE

|  | - |  |  | - |
|---|---|---|---|---|
| comunicado | da | CNIB | n° | 201711.0612.00395787-IA-890, |
| extraido | do | processo | n° Trabalho da Comarca de Belo Horizonte-MG, | 0011587152016503011, foi determinada |

| do | patriménio PEREIRA DO Horizonte, | imobilidrio, NASCIMENTO, CPF 10 de novembro de 2017. | bem | como | dos 0 Oficial: | dirp ifos |
|---|---|---|---|---|---|---|

Conforme

datado de 06/11/2017,

enviado pela 31° Vara do

a indisponibilidade pertencentes a CLEBER

fé. ccs. Nihil. Belo

21/11/2015

| Av-13-75.532 comunicado |  | - Prot. da CNIB n° | 453.856 | de 201711.2017.00404852-IA-550, |  | datado de | = | Conforme 20/11/2017, |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extraido | do | processo Trabalho da Comarca de Belo Horizonte-MG, | n° | 00100577320165030013, | enviado | pela foi determinada a indisponibilidade | 13* | Vara | do |
| do patriménio |  |  |  |  | dos direitos pertencentes a ANNETTE KOPIT |  |  |  |  |

MOSCOVITCH, CPF 735.737.606- Pou fé. ccs. Nihil. Belo Horizonte, 23 de

novembro de 2017. O Oficial: J

453.555 ae 21/11/2017

Av-14-75.532 Prot.

comunicado da CNIB n° 201711.2017.00404852-IA-550, extraido do processo n° 00100577320165030013,

Trabalho da Comarca de Belo Horizonte-MG, foi determinada

INDISPONIBILIDADE Conforme

datado de 20/11/2017,

enviado pela 13\* Vara do

a indisponibilidade

Continua na ficha 03

15:00:55

050112012

LL

-----

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1° Oficio de Registro de Iméveis de Belo Horizonte MG

Rua Rio de Janeiro, 1611, Bairro Lourdes

Tel./Fax 31 3207-6400 © CEP.: 30160-042

Fernando Pereira do Nascimento

Oficial

LIVRO Ne 2 REGISTRO GERAL

| 1° Belo Horizonte | DE REGISTRO DE | IMOVEIS Minas Gerais |
|---|---|---|
| Fernando | Pere: |  |

MATRICULA: 75.532 DATA: 23/11/2017

- Esctevente Autorizado

do patriménio imobiliario, bem dos direitos pertencentes a CLEBER

como

PEREIRA DO NASCIMENTO, CPF 571.227.506-63 fé. ccs. Nihil. Belo Horizonte, 23 de novembro de 2017. O Oficial:

Av-15-75.532 INDISPONIBILIDADE

920, datado

enviado pela determinado o

tgd. Nihi)., fo,Qtd/Cod:

Oficial:

Prot. 458.497

Conforme comunicado

de 20/03/2018, extraido

31° Vara do Trabalho

cancelamento da indisponibilidade

1/4141-8-10.

Av-16-75.532

INDISPONIBILIDADE

920,

enviado pela determinado o

tad. Sp

Oficial:

Prot. 458.497

Conforme comunicado

de 20/03/2018, extraido

31° Vara do Trabalho

cancelamento da indisponibilidade

1/4141-8-10.

de 3/2018 CANCELAMENTO DE

| da | CNIB | n° | 201803.2015.00471613-TA- |
|---|---|---|---|
| do | processo | n° | 0011587152016503011, |

da Comarca de Belo Horizonte-MG, foi

averbada sob a Av-11. Dou fé. Belo Horizonte, 22 de marco de 2018. + de

da

Belo

20/03/2018

da CNIB do processo

Comarca

averbada

Horizonte,

CANCELAMENTO DE

n° 201803.2015.00471613-TAn° 0011587152016503011, . ‘de Belo Horizonte-MG, foi

sob a Av-12. Dou fé. 22 de marco de 2018. ©

| Av-17-75.532 comunicado | da | - Prot. CNIB n° | 458.445 | de 20/03/2018 - 201803.1917.00470720-~IA-860, | INDISPONIBILIDADE datado | de | - | Conforme 19/03/2018, |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extraido Trabalho | do da | processo Comarca | n° | 00113756120155030002, de Belo Horizonte-MG, foi | enviado determinada | pela a | 2° | Vara indisponibilidade | do |
| do patriménio MOSCOVITCH, |  | CPF | 735.737.606-00. | Dou fé. tgd. | bem como dos direitos pertencentes a ANNETTE KOPIT Nihil. | Qtd/Cod: |  | 1/4135-0-10. |  |
| Belo Horizonte, |  |  | 04 de abril de 2018. | © Oficial: |  |  |  |  |  |

Av-18-75.532

comunicado

extraido Trabalho

do patriménio

PEREIRA

Prot.

da CNIB do processo da Comarca

imobilidrio,

DO NASCIMENTO,

458.445 de 20/03/2018 n° 201803.1917.00470720-IA-860,

00113756120155030002, de Belo Horizonte-MG,

bem como

CPF 571.227.506-63.

foi dos

INDISPONIBILIDADE

datado enviado determinada a

direitos pertencentes

Dou fé. tgd.

Conforme

de 19/03/2018, pela 2° Vara do indisponibilidade

a CLEBER

Nihil. Qtd/Cod:

I li40

4 56.

19 15:00:56

3 2

Continua no verso.

Continua na pagina 06

-----

1/4135-0-10. Belo Horizonte, 04 de abril de 2018. O Oficial:

Av-19-75.532

INDISPONIBILIDADE

001, datado

enviado pela determinado

tgd. a\\Qtd/Cod:

Oficial:

Prot. 459.415

Conforme comunicado

de 11/04/2018, extraido

13\* Vara do Trabalho

cancelamento da indisponibilidade

o

1/4141-8-10.

de 12/04/2018

da CNIB do processo da Comarca

Belo Horizonte,

CANCELAMENTO DE

n° 201804.1116.00485445-MAn° 00100577320165030013,

de Belo Horizonte-MG, foi averbada sob a Av-13. Dou fé.

13 de abril de 2018. 0

Av-20-75.532 Prot. 459.416 de 12/04/2018 CANCELAMENTO DE

INDISPONIBILIDADE Conforme comunicado da CNIB n° 201804.1116.00485446-MA-

830, datado de 11/04/2018, extraido do processo n° 00100577320165030013,

enviado pela Vara do Trabalho da Comarca de Belo Horizonte-MG, foi determinado o cancelamento da indisponibilidade averbada sob a Av-14. Dou fé. tad. ish Qtd/Cod: 1/4141-8-10. Belo Horizonte, 13 de abril de 2018. O Oficial:

Av-21-75,532

INDISPONIBILIDADE 810, datado

enviado determinadp

tgd. Nihifi.

Oficial:

Prot. 460.433

Conforme

|  | de | 07/05/2018, |  |  |
|---|---|---|---|---|
| pela | 2* | Vara “o, cancelamento da d/Cod: | do | Trabalho 1/4141-8-10. |

| de |  | 07/05/2018 |
|---|---|---|
| comunicado | da | CNIB |
| extraido da | do | processo Comarca |

indisponibilidade averbada

Belo Horizonte,

.CANCELAMENTO DE

n° 201805.0715.00503261-TAn° 00113756120155030002,

de Belo Horizonte-MG, foi

sob a Av-17. Dou fé. 08 de maio de 2018. 0

Av-22-7,

INDISPONIBILIDADE

810, datado enviado tgd. Nihfl.

Oficial:

Lr

Prot. 460.433

Conforme

|  | de | 07/05/2018, |  |  |
|---|---|---|---|---|
| pela | 2* | Vara cancelamento da d/Cod: | do | Trabalho 1/4141-8-10, |

| de |  | 07/05/2018 |
|---|---|---|
| comunicado | da | CNIB |
| extraido da | do | processo Comarca |

indisponibilidade averbada

Belo Horizonte,

CANCELAMENTO DE

=

n° 201805.0715.00503261-TAn° 00113756120155030002,

de Belo Horizonte-MG, foi

sob a Av-18. Dou fé. 08 de maio de 2018. ©

Prot. 459.752 de 20/04/2018 CONSOLIDAGAO DA PROPRIEDADE

~ - -

Conforme requerimento datado de 09/05/2018, nos termos do artigo 26, § 7° da

Lei 9.514/97, a propriedade deste imével fica consolidada em nome do(a)

AN.

ll

Continua na ficha 04

po.

-----

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1° Oficio de Registro de Iméveis de Belo Horizonte MG

Rua Rio de Janeiro, 1611, Bairro Lourdes

CEP.: 30160-042 Tel./Fax 31 3207-6400

Fernando Pereira do Nascimento

:

| MATRICULA: | 75.532 | FICHA: 04F |
|---|---|---|
| DAT | 14/05/2018 |  |

LIVRO

1° OFfCIO

Belo Horizonte Fernando edor (a) 42, com sede Sao Paulo-SP, intimado(s/a/as).

valor de R$10.780,96. R$2.827,82.

Fiduciario(a) BANCO Avenida Juscelino

na

tendo em vista

devedor (es/a/as)

Valor fiscal:

Dou fé.

Qtd/Cod: 1/4245-7.

TANDER (BRASIL)

Kubitschek, a ndo purgacdo

fiduciante(s}, R$359.365,36.

gpd. Emol: R$1.819,53. Belo Horizonte,

N° 2

DE REGISTRO

Pereir

REGISTRO GERAL

DE IMOVEIS

Minas Gerais

~

Nascimento

Karine Conte

Escrevente Autonzada

S/A, CNPJ 90.400.888/0001- 2235, 5° andar, Vila Olimpia,

da mora, Pprazo legal,

RO

|  |  | apbs | devidamente |  |
|---|---|---|---|---|
| ITBI | pago TFJ: 14 de maio de 2018. | em | 22/02/2018, R$1.008,23./ Total: | no 1: |

Av-24-75.532 Prot. 459.752 de 20/04/2018 - - CANCELAMENTO DE ALIENAGRO FIDUCIARIA Fica cancelada fidiciaria - a constante do R-10, em

| virtude Emol: | da R$62,21. | consolidacdo de propriedade TFJ: R$19,36. Total: | averbada | sob | a Av-23. Qtd/Cod: | Dou 1/4140-0. | fé. | gpd. Belo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizonte, |  | 14 de maio de 2018. 0 |  |  |  |  |  |  |

464.127 de 07/08/2018 ARREMATAGRO Transmitente(s): R-25-75.532 Prot. -

| BANCO SANTANDER | (BRASIL) | S.A, CNPJ | 90.400.888/0001-42, |  | com | sede | na Avenida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente ADQUIRENTE | Juscelino (S) : | Kubistchek, GUSTAVO CESAR DE AQUINO MOREIRA, | 2041/2235, | Vila | Olimpia, brasileiro, | Sao administrador, | Paulo-SP. DI |
| MG-12.996.816 CARNEIRO, | SSP/MG, brasileira, | 070.215.466-02 CPF bi6loga, DI | e seu MG-12.748.935 |  | SSP/MG, CPF | cénjuge BELLEM CRISTINA SILVA | 077.897.196-10, |

pelo regime da comunhdo parcial de bens, desde 24/04/2015, residentes casados

domiciliados Avenida Jodc César de Oliveira, 3.204, Bairro Eldorado,

e na

Conforme carta de por instrumento particular datada

Contagem-MG.

26/06/2018, fica arquivada, imével desta matricula foi arrematado de que o

pelo(s/a/as) adquirente(s), pelo valor de R$173.388,96. Valor fiscal:

02/08/2018, valor de R$10.780,96. Dou fé. dsf. R$359.365,36. ITBI pago em no Emol: R$1.819,59. TFJ: R$1.008,23. Total: R$2.827,82. Qtd/Cod: 1/4545-0. Belo

oficial: Zire

Horizonte, 16 de agosto de 2018. O

R-26-75.532 Prot. 470.004 de 07/01/2019 COMPRA E VENDA Transmitentes:

CESAR DE AQUINO MOREIRA, brasileiro, administrador, DI 04423637790

GUSTAVO

coénjuge HELLEM CARNEIRO,

DETRAN/MG, CPF 070.215.466-02 e seu CRISTINA SILVA

brasileira, biologa, DI 04986388270 DETRAN/MG, CPF 077.897.196-10, casados

pelo regime da comunhdo parcial de bens, desde 24/04/2015, residentes e

Continua no verso.

ri

08/01/2019 15:00:55

Continua na pagina 08

456.8 32

-----

domiciliados na Avenida JoSio César de Oliveira, 3.204, Bairro Novo Eldorado, Contagem-MG. ADQUIRENTES: GLEIDE DE SOUZA PAIVA, brasileiro, técnico

industrial, DI 03343804800 DETRAN/MG,

CPF 080.049.596-95 e seu ANA

CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, brasileira,

| analista | financeira, | DI | 05354816372 |
|---|---|---|---|
| pelo | regime da | comunhio parcial | de |

bens, desde 12/01/2008, residentes domiciliados Rua Rotariano Celso

e na de

Araitijo, 131, 103, Bairro Diamante, Belo

ap. Horizonte-MG. Conforme Instrumento Particular datado de 21/12/2018, este foi vendido pelo

prego de R$315.000,00, sendo R$49.187,90 referentes préprios,

a recursos

R$65.812,10 referentes vincuiada R$200,000,00

a recursos da conta do FGIS

e

através de financiamento, garantido pele alienacdc fiducidria a seguir registrada. Valor fiscal: R$35%.365,36. ITBI pago 03/01/2019, valor

em no de

R§16.780,96. Dou fé. dimo. Emol: R$1.005,44. TFJ: R$557,11.

R51.562,55. Qtd/Cod: 1/4545-0. N° Selo: CMT64797 / Cod. Seg.: 8129-6308-3357~ 4619. Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2019. 0 Oficial

R-27-75.532 Prot. 470.004 de 07/01/2019 ALIENAGAO FIDUCIARIA Devedores

- ~

(fiduciantes): GLEIDE DE SOUZA PAIVA cOnjuge ANA CLAUDIA QUEIROZ DE

e seu

PAIVA, j& qualificados no R-26. CREDOR (FIDUCIARIO): ITAU UNIBANCO S/A,

CNPJ

| com sede | na | Praga Alfredo Egydic | de | Souza Aranha, | 100, |
|---|---|---|---|---|---|
| S&c | Paulo-SP. | Conforme | Instrumento | Particular | descrito |

no R-26, este imdvel foi alienado fiduciariamente forma do art. 23 da.lei

na

n® 9.514/97 e sua propriedade rescluvel foi transferida credor fiduciirio

ao

com o escopo de garantia do da divida decorrente do financiamento concedido por este credor aos devedores fiduciantes, seguintes

nas

Valor da divida: R$220.670,00. Valor do encargo mensal: R$2.311,19. Sistema de SAC. Prazo: 360 Taxa anual de juros: nominal: 8.8334%

meses.

| e efetiva: | 9.20008. Vencimento do 1° encargo mensal: | 21/01/2019. | Reajuste dos |
|---|---|---|---|
| Encargos: | de acordo com a clausula décima sétima. | Prazo de caréncia | para fins |

de intimagdo: 30 dias, contados da data de vencimento do primeiro encargo vencido e ndo pago. Valor do imével para fins de venda publico leildo:

em

R$345.000, 00. Demais condigdes,

as do contrato. Dou fé. dlmo. Emol: R$952,84. R$527,93, Total: R$1.480,77. Qtd/Cod: 1/4543-5, N° Selo: / Cod.

1d: ,

Seg.: 8129-6308-3357-4619. Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2019.

imi

15/91/2018

rs

456

-----

CARTORIO DO 1° OFiCIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELO HORIZONTE-MG

CERTIDAOQ DE EIRO TEOR

paragrafo 1° da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que a presente copia é reprodugio termos do art. 19

nos

E tenho certificar, pelo dou fé. Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2019. fiel da matricula n° 75532 a que sc refere. 0 que a que

\_\_ end Oficial Neiva Substituto

| Fernando Pereira do Nasch | / _Emerson Rodrigues - |  |
|---|---|---|
| __Claudio Pereira do Nascimento - | Substituto /__Stanley Savoretti de Souza | Substituto - |
| St | Téfani Carvalho | Esc. Aut. |
| Silva Rezende __Mirianie - | Esc. Aut. - __Marina Alves da Costa Esc. Aut. /__Leonardo Schneider Esc. Aut. | Guilherme |

\_\_ Cristina Silva Marques Esc. Aut.

Karine Resende Conte Ese.

[Emolumentos: R$17,77 Recivi $1,07 Taxa R$6,65 Total: RS 25,49

456.832 sc

PODER JUDICIARIO TIMG

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA

1° Officio de Registro de Imoveis de Belo Horizonte -MG

Selo Eletronico N° CMT64817 Céd. Seg.: 3076-6551-1006-3792

Quantidade de Atos Praticados: |

Emol. R$ 18.84 R$ 6,65 Valor Final R$ 25.49

validade deste Selo no site

a

08/01/2019 15:00.56

|

pag. 8

832

-----



-----

ATIVA DO BRASIL 2026.0053200

- | CATEGORA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO DIGITAL

2 BRUTO

RENAVAM

| POTENCA/CIUNDRADA | PESO TOTAL

01120881878 l1.59

H |

|

g | LOTAGRO

1 wor wr

PzS6400 | 2023

1.59 \* 05P $ | 11529-8306578

ANOFABRICAGRO | ANOMODELO

S

2017 2018

§

| NO APLICAVEL NOMERO 50 CRY

Eo

Tom

> | ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

090.476.856-28

{

:

DATA

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA ar

fied | | 12/03/2023

BELO HORIZONTE MG

20789334068

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DPVAT

cvT 'DADOS DADO:DO SEGURO

B

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—— ||

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PLACA i (RS) |

ANTERIOR / UF | |

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|

;

| || REPASSEOBRIGATORIO AO | |

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TRANSITO®S) J

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DO VEICULO

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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

L DE TRANSITO DENATRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO DIGITAL

RENAVAM

CODIGO

01333928944

|

|

| RVZTEL9 | 2023 ANOMODELO |
|---|---|
| ANOFABRICAGRO | \| |
| 2022 | 2023 |

DO CRY

233626181863

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CATEGORIA "|

| PARTICULAR

2 i

| | TOTAL

2 POTENCACIUNDRADA PESO BRUTO

£ | \_176Cv/1498

H MT EXOs | LOTAGAO

MOTOR

§ | 1.83 \* 05p

§

2

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|

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N30 APLICAVEL

ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA | or

190160751578

MARCA/ MODELO/ VERSAQ

HONDA/HR-V ADVANCE

ESPECIE/ TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

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ws

| 93HRV3860PK111171

2: T

| COMBUSTIVEL

COR PREDOMINANTE

CINZA | ALCOOL/GASOLINA

H

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| 090.476.856-28

DATA

| HORIZONTE MG 05/01/2023

BELO

DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF | DATA DE QUITAGAO | paGaMENTO

\\

|

|

|

|

| REPASSE OBRIGATORIO DE SAUDE AO | CUSTO EFETVO RS)

BILHETE DOSEGURO

© FUNDO NACIONAL

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| REPASSE OBRIGATORIO (RS) -

: | | VALORTOTALASERPAGO | AO VALORDOIOF |

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DEPARTAMENTO NACIONAL DE |

TRANSITO (R$) |

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DO VEICULO |

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SEM OBSERVAGOES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA

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TRANSITO

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DEVOLUGAO

DOUTOR

HEITOR JOSE REALI, 360

SAO CARLOS SP

13571-385

PARA USO DOS CORREIOS

DANIFICADO

NALOGALIDADE

06-REcusao0

[[]

o7-Ausente

O 08-NAOPROCURADO [|

13 CAIXAPOSTAL CANCELADA

: i ao Servigo Postal

Reintegrado em:

|

|

Rubrica do Responsével:

Matricula:

CDIP/BH

~

Eletronica

«2 Correlos— e-Carta

9912320209/2013-SE/SPMMG

«2 correios

Data de Postagem: 28/01/2026

PY PY PP FPO

FABIANO CAMPOS ZETTEL AL DO MORRO 85 TORRE 2 AP1300, VL DA SERRA NOVA LIMA MG

34000000

4

-----

Ola! Temos um comunicado importante para vocé. NOME: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 816-86

2

Atendendo legislagdo vigente\* viemos avisar que a empresa credora abaixo entrou gente solicitou abertura de cadastro

em contato com a e a

negativo em seu nome: Instituicdo Credora: CBR 162 EMP IMOB LTDA CNP) Instituigao Credora: 52.059.320/0001-10 Enderego da Credora: RUA DO ROCIO VILA OLIMPIA SAO PAULO SP CEP: 04552-000

---

Telefone: (0XX11) 3839-7310

Natureza

valor da | Data de Vencimento ji

Contrato,

R$ 83.168,00 | FINANCIAMENTO

10/11/2025 0000704501002510 Contudo, ainda di tempo de regularizar A partir da data de emiss3o deste comunicado, vocé

a sua possui 10 dias para entrar em

contato com a empresa credora e resolver o débito\*. Caso vocé tenha regularizado divida, desconsidere este comunicado.

a

previsto no art. 43, paragrafo segundo, do Cédigo de Defesa do Consumidor.

.

Algumas coisas vocé precisa saber:

1

Se este perfodo vocé nao tiver regularizado o débito com o credor; credor tiver informado Serasa foi

ou o a que a situac3o resolvida, as disponibilizadas no cadastro de inadimplentes para consulta. Ou seja, vocé ser negativado(a).

@ Central de Ajuda https://www.serasa.com.br/atendimento

0s dados informados Serasa podersa ser utilizados exemplo, no calculo de

para a nas suas como, por score de crédito.

Essa informacdo também poder ser visualizada pelo SPC Brasil. Nao deixe a inadimpléncia reduzir chances de conseguir crédito! Procure negociar as suas dividas e evite

suas 0 sempre pagar ou a diminuigdo do seu Serasa

Score. em https://serasa.com.br ou se preferir, baixe app da Serasa.

Muito obrigado e conte com a gente!

-----

DEVOLUCAO ELETRO NICA CEDO

SSA AV. DOUTOR HEITOR JOSE SAO CARLOS SP

13571-385

J

199639121225000106606555969542

360

7

o1-mupouse

[]

o2-enoerego wsuriciente

PARA USO DOS CORREIOS os-pesconrecioo

[|

o6-Recusapo

07-AuseNTE 12- compLemento ao

Reintegrado Servigo Postal em

Rubrica do Responsével:

i 04 FALECIDO Matricula;

i

Eletronica

Correios:

e-Carta

9912320209/2013-SE/SPM

SSA

«2?

bl

FABIANO CAMPOS ZETTEL AL DO MORRO 85 TORRE 2 AP1300 VL DA SERRA 34000-000 NOVA LIMA MG

(Data |

de postagem: 161122025

CTCE BELO HORIZONTE MG DIVERSOS

APTO: 41300

-----

0l4! Temos um comunicado importante para vocé.

NOME: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: #44 +44 816.86 Atendendo a legislago vigente\* viemos avisar que a empresa credora abaixo entrou em contato com a gente e solicitou abertura de cadastro

a

negativo em seu nome:

Credora: CBR 162 EMP IMOB LTDA Credora: 52.059.320/0001-10

Endereco da Credora: RUA DO ROCIO VILA OLIMPIA SAO PAULO SP CEP: 04552-000

---

Telefone: (0XX11) 3839-7310

\* Natureza

Valor da Data de Vencimento Contrato

| \_ | FINANCIAMENTO

R$ 15.049,00 10/11/2025 0000704501002510

Contudo, ainda d4 tempo de regularizar a sua situagao. A partir da data de emissao deste comunicado, vocé possui 10 dias para entrar em contato com a empresa credora e resolver o débito\*. Caso vocé j4 tenha regularizado divida, desconsidere este comunicado.

a “Conforme previsto no art. 43, parégrafo segundo, do de Defesa do

Algumas coisas vocé precisa saber:

1

Se ap6s este periodo voce nd tiver regularizado o débito com o credor, ou o credor nao tiver informado a Serasa que a situagdo foi

|

| resolvida, as informagdes disponibilizadas no cadastro de inadimplentes para consulta. Ou seja, vocé serd negativado(a).

@ Central de Ajuda https://www.serasa.com.br/atendimento

0s dados informados para a Serasa poderdo ser utilizados nas suas como, por exemplo, no célculo de score de crédito. Essa também ser visualizada pelo SPC Brasil.

Nao deixe a inadimpléncia reduzir suas chances de conseguir crédito Procure sempre pagar ou negociar dividas evite diminuicdo do seu Serasa

as suas e a

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REMETENTE Fl. 148

DEVOLUGAO ELETRONICA CEDO

umm

1113099639281025000001006497820576 SSA AV. DOUTOR HEITOR JOSE 360 SAO CARLOS SP

13571-385

PARA USO DOS CORREIOS [[] [[] [] ao Servigo Postal em:

DANIFICADO

[J [[]

| o2-enoereco wsuriciente | 06- o7-AuseNTE | -eno. pesconHEcino NALoCALIDADE comPLEMENTO (COLETIVIGU) |
|---|---|---|

[] 13- CAIXAPOSTAL GANCELADA Matricula:

CDIPISPM

Devolucio Eletronica .&2 Correios— e-Carta

9912320209/2013-SE/SPM

SSA

1S)

FABIANO CAMPOS ZETTEL AL DO MORRO 85 TORRE 1 AP 1300 VL DA SERRA 34006-083 NOVA LIMA MG

(Data |

de postagem:

VCE BELO HORIZONTE MG DIVERSOS

-----

Sao Paulo, 27 de outubro de 2025 NR: 497.820.576-5

Temos um comunicado importante

para vocé.

| NOME: | FABIANO | CAMPOS ZETTEL |
|---|---|---|
| CPF: | 44% | 816.86 |

Atendendo a legislagao vigente\* viemos avisar que

a

negativo em seu nome:

empresa credora abaixo entrou em contato com gente e solicitou a abertura de cadastro

a

Credora: MUNICIPIO DE SAO PAULO

Instituicao Credora: 46.392.072/0001-22

Enderego da Credora: DESCOMPLICA mais préximo (agendar pela internet)

R$5.219,78 ATIVA

DIVIDA 0000000062223070

R$ 9.629,62 29/02/2024

DIVIDA 0000000062222868 Contudo, ainda da tempo de regularizar situago. A partir da data de em

a sua emissao deste comunicado, vocé

possui 10 dias para entrar

contato com a empresa credora e resolver o débito\*. Caso vocé

ja tenha regularizado

a divida, desconsidere este comunicado.

\*Conforme previsto art. 43, paragrafo segundo, do Codigo de Defesa do

no Consumidor.

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tiver regularizado débito credor,

o com o ou o credor no tiver informado Serasa situagdo foi

a que a no cadastro de inadimplentes para consulta. Ou seja, vocé ser negativado(a).

dividaativaprefeitura.sp.gov.br.

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sua pendencia?

ser wtilizados nas suas

como, por exemplo, no de score de crédito.

Procure sempre pagar ou negociar as suas dividas evite do

a seu Serasa

preferir, baixe o app da Serasa.

-----

Remetente:

Enderego Insuficiente

DRF/BHE BELO HORIZONTE [J Ausente

- J Nao existe

0 nimero

CJ Falecido [J Recusado

AV OLEGARIO MACIEL,2360

J Desconhecido

SANTO AGOSTINHO

| 30180-112 | BELO HORIZONTE | MG |
|---|---|---|
| - | - | Reintegrado |

|

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Carta

9912286167-DR/BSBISPM

MINISTERIO DA FAZENDA

0 OY PY | PP

«2 Correios

FABIANO CAMPOS ZETTEL

03/11/2025

AL DO MORRO,85 TORRE 1 APTO 1309 VILA DA SERRA 34006-083 NOVA LIMA MG

000056749998

-----

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data da Emissdo: 29/10/2025 Data de Referéncia: 13/11/2025 Comunicado N° 9250074

| Nome: | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
|---|---|
| CPF: | 027.818.816-86 |
| Solidario: | ADMINISTRADOR |

Data de Ciéncia: 25/07/2025 data de ciéncia do termo de solidariedade

Devedor Originario: 02.425.349/0001-09

Em cumprimento ao disposto no art. 2°, §2°, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, comunicamos a existéncia de débito sob controle do processo descrito abaixo, o qual, se regularizado no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de referéncia (constante do canto superior direito deste comunicado), acarretara a inclusdo do contribuinte acima identificado no Cadastro Informativo dog Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal CADIN.

Comunicamos ainda que, no decorrer do prazo estipulado acima, o referido processo podera ser remetido a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para inscrigdo em Divida Ativa da Unido. No Portal e-CAC, disponivel no site da Receita Federal, www.gov.br/receitafederal, é possivel:

Emitir relatério de débitos que devem ser regularizados para evitar a no Cadin

e Fiscal Consulta Pendéncias Inclusdo no Cadin pela RFB)

Emitir documento de arrecadagéo para o pagamento do débito e Fiscal

Consulta Pendéncias Situagao Fiscal)

Obter Atendimento online (Chat RFB)

Numero do Processo: 15746.720661/2025-75 Auto de 0819600.2025.2440693

Atenciosamente,

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

-----

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« Emita as parcelas para pagamento.

4 Esclarega suas diividas.

« Entenda cada campo do langamento.

« Saiba mudou de 2025 para IPTU.

o que no seu meuiptu.sf.prefeitura.sp.gov.br

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Seu IPTU bom vocé,melhor pro planeta.

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PREFEITURADE

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TERRITORIAL URBANO

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2026 NOTIFICACAO -

Data de Postagem: 30/01/2026

DE LANCAMENTO

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CTC JAGUARE SPM PL1 / CTC JAGUARE SPM 04 AMARRADOS

FABIANO CAMPOS ZETTEL R CHIPRE N50 AP 181 COND AGIA FARIA LIMA VILA OLIMPIA 04545-020 SAO PAULO SP

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PROSIND

CONDOMIiNIOS

DESDE 1990, INOVANDO NA GESTAO DE CONDOMINIOS

PRESTAGAO DE CONTAS

Fabiano Campos Zettel Alameda do Morro, 85 Vila da Serra 34.006-083 Nova Lima

[Apto 1300

MG

Condominio Ed. Zeus

PRESTAGAO DE CONTAS

Apto 1300 : Dezembro/2025

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|---|---|---|
| AV. CONTORNO, . | LJ | GUTIERREZ / MG |
| CEP 30110-059 | BELO HORIZONTE |  |

313071-8100. ED. ZEUS

REFERENGIA

Dezembro/2025

CONTA ORDINARIA NOVEMBRO TOTAL DOS RECURSOS DO CONDOMINIO NOVEMBRO DEZEMBRO

SALDO

INICIAL 147.088,22 165.568, 19 CONTA ORDINARIA. 165.566,19 173.557,01

. .

| CONTA FUNDO DE RESERVA.. | 697.442,55 | 712.800,55 |
|---|---|---|
| TOTAL | 863.008,74 | 886.357,56 |

Taxa condominio do més. 162.440,60 157.876,62

.

Taxa condominio atrasada 0,0 0,00

.

Taxa condominio antecipada 7.297,40 14.594,80 UNIDADES EM DEBITO

Outros recebimentos. 32,00 3.988,91 DEBITOS COM

....

Multas e encargos. 497,51 217,49 COBRANGA ADMINISTRATIVA 15.148,48

| 1.317,04 | 1.639,75 | DEBITOS COM AGOES AJUIZADAS. | 0,00 |
|---|---|---|---|
| 38.551,92 | 39.172,75 | DEBITOS COM ACORDO | 0,00 |

.

2- TOTAL RECEITAS. 210.136,47 217.490,32

TOTAL DESPESAS

. 73.149,05 73.962,42

- BANCARIA DEZENBRO

| Seguranca / Vigilancia. | 36.517,08 | CONCILIAGAO |
|---|---|---|
| Salarios e adiantamentos salariais. | 11.200,28 | 11.674,24 |
| Pagamento 132 | salario... | 1- Total dos Recursos |

Encargos sociais trabalhistas 2- Saldo Ultimo dia deste més.

| . | 6. | 32.072,84 |
|---|---|---|
| Vale transporte/Auxilio Combustivel | 2.175,11 | conta aplicacao. corrente ita |

.

Cesta basica/Cartao refeicao. 3 854.284,72 Plano saide. . conciliar

| de | funciondrios. | 3. Diferenga a | (i:2. conpensados. | ,00 |
|---|---|---|---|---|
| Uniformes | para | 4- | Soma dos cheques ainda nao | 0,00 |

Despesas despesss com café dos 0,00 1.867,50 5- Saldo da (3-4). 0,00

.

de

Ul elétrica

Consumo de energia Consumo de agua

| Compra de gas | inicial Fundo de |  | 847.911,35 |
|---|---|---|---|
| Conta de de telefone | Soma das aplicagoes | no més | 0,00 |
| Material li - | Soma dos resgates no | més. | 2.000,83 |
| MANUTENGOES | Saldo movimentagoes | no més (1+2-3). | 845.910,52 |
| Manutengao elevadores | saldo Fundo | dia més. | 854.284,72 |

Manutencao (5-4).

6- Rendas de aplicagoes financeiras 8.374,20 Wanutengao elétrica e hidréulica 6.001- Conta Ordindria

Manutengao sist.aquec. agua. 970,00 6.734,45

Manutengao de ar condicionado 350,00

Manutengao gerador 1.613,00

de outras instalagdes 1.757,95 667,02 DETALHAMENTO DA CONTA RECEBIMENTO! 5

Manutencao - sala de ginastica. 00

DIVERSOS- energia carregamento carros elétric 3.9:88,91

Boletos, Cépias, Correio e 686,98 586,98 TOTAL 3. 988,91

Despesas Administrativas Remuneragao Prosind..... Tarifas bancarias.

Inpostos e tributos. natal.........

Despesas com seguros. de arvore de 8.5 00,00

A

desinfeccdo caixa dag 0,00 1.200,00 ToT 00,00 Outras despesas. Repasse Master.

Contbil

| Auditoria | .1.360,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| 3- TOTAL DESPESAS. | 191.658,50 . | 209.499,50 |
| 4- SALDO FINAL 1+2-3 | 165.566,19 | 173.557,01 |

Rendas de ap: Taxa extra diversa.

|  | ER | 0,00 |
|---|---|---|
| Taxa 6- TOTAL recomposicdo ARRI DESEMBOLSOS | caixa. | 15.358,00 |
| 7- TOTAL DESEMBOLSOS. |  | 0,00 |
| 8- SALDO FINAL | 5+6-7 | 712.800,55 |

§

-----

Tel: Rua +55 Dr.

11 Alceu

3457-1000 de

Campos

|

# www.vilanovastar.com.br Rodrigues,

126

|

Vila

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Conceigao

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Sao

Paulo, C “ov

703

SP

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| Banco | S.A. Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, | 3417 phieativo, internet ou | 34191.57007 01032.342931 84381.790009 9 ¢ encimento agéncias | Fl. 157 CGRC/DICOR/PF |
|---|---|---|---|---|

em P

18/02/2026 Beneficidrio [Agéncia/Codigo Beneficiario

STAR SP ONCOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 28.290.788/0001-37

2938/43817-9

,

|  | R DR ALCEU DE CAMPOS RODRIGUES, 126, | 04544000 - | VN CONCEICAO | SAQ PAULO SP - - |  |
|---|---|---|---|---|---|
| Data do documento | [Nuim. do documento | [Espécie Doc. | \|Aceite | [Data Processamento | Numero |
| 02/02/2026 | 52179358 | DS | N | 02/02/2026 | 157/00010323 |

{Uso do Banco Carteira [Espécie [Quantidade [Valor |(=) Valor

do Documento

157 R$ 373,94

de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer diivida sobre este boleto contate BENEFICIARIO. 0 Descontos/Abatimento

0

APOS | DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. 1,00% AO MES APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DI [COBRANGA PARTICULAR NAO COBERTA PELO CONVENIO Juros/Multa

FABIANO CAMPOS ZETTEL

eneficidrio final

(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 027.818.816-86 CNPJ/CPF:

|

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet

Beneficiario (ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA R DR ALCEU DE CAMPOS RODRIGUES, 126, Data do documento ~~ [Ntum. do documento

02/02/2026 52179358

[Uso do Banco Carteira

157

Instrugdes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer [APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. JAPOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DI [COBRANCA PARTICULAR NAO COBERTA PELO CONVENIO

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[Espécie RS

34191.57007 01032.342931 84381.790009 9 13610000037394 ou agéncias correspondentes.

em e

|  |  | CNPJ/CPF: | 28.290.788/0001-37 |
|---|---|---|---|
| , | 04544000 - | VN CONCEICAO - | SAO PAULO |
| Espécie | Doc. DS [Quantidade | [Aceite N Valor | [Data Processamento 02/02/2026 |

sobre este boleto contate BENEFICIARIO.

0

1,00% AO MES 2,00%

‘encimento

18/02/2026 IAgéncia/Codigo Beneficiario

2938/43817-9

SP

josso Numero

157/00010323 4

Valor do Documento

373,94

- Descontos/Abatimento

+ Juros/Multa

[Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL

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CNPJ/CPF: 027.818.816-86 CNPJ/CPF:

IRI

(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensacao

Autenticagdo mecanica mn

-----

VILA NOVA" Onco Star Sp Oncologia Ltda Conta

2 Fl. 158

Atn: Rua Doutor Aiceu de Campos Rodrigues, 126 Sao

© 2026.0053200

CNPJ:28290788000137 Inscrigdo

(CNES 9735372

Nota:

| Paciente: | Convénio: | Usudrio/Matricula: | Emissao: |
|---|---|---|---|
| Fabiano Campos Zettel | BRADESCO SEGUR | 899032400051006 | N° atend: |

Categoria: N°iC: 124.837.361 Particular diferenga

Prontuario: 8073407 Data entrada: 27/01/2026 14:45:58 Data 27/01/2026 15:52:42 Motivo Alta: 17

Médico: Dr. Lucas Barbosa Bezerra (CRM 255651 Tipoatend: 3 Pronto socorro

Proc Princ: 84001011 PACOTE DE PRONTO SOCORRO ADULTO Espec/Clinica: 1 Médica

Tipo Apartamento Hospital

CID Princ: S90 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO TORNOZELO E DO PE

Guia

844624

Senha: Origem:

Guia: 844624 Validade 31/12/2026

~~

Dtinicial: 27/01/26 14:45 Dtfinal 27/01/26 15:52

Materiais

Seq Material C6d. Descrigio Simpro Unid.

VNS2 Pronto Atendimento

1 79427405 53042 BOTA IMOBILIZADORA ROBOFOOT 95148 un

| Total | NS2 | Pronto Atendimento |
|---|---|---|
| - | - | - |

Qtde

1,00 1,00

Vi Unit.

373,94

Vi Total

.

373,94 373.94

Total de Materiais 1,00 373,94

Total geral R$ (Qtde) 1,00 373,94

Impresso em 02/02/2026 13:22:57 Pag 1 Nicoly de Azevedo Maciel FatAct\_R7

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-----

{Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documenta registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF

contra terceiros sob n° 5.493.187 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro e

em

da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente

Resistro N° 5.493.187

fren SE ET ogo

20/01/2026

re ws 0s wi

Docusign Envelope ID F 1135C68-B885-417D-9E 12-0E3BAZ46AFTT

STOCCHE FORBES

NOTIFICAGAO EXTRAJUDICIAL

Paulo, 16 de janeiro de 2026.

Ao FABIANO CAMPOS ZETTEL Rua Chipre, 50, apartamento 181, Vila Olimpia, CEP 04.545-020 Sdo Paulo/SP

Ref.: Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imével e Outras

Avengas celebrado 25/02/2025, conforme aditado, em 18/11/2025, pelo Aditivo ao

em

instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imdvel e Outras

Avengas. Notificagdo extrajudicial para constituicdo em mora.

CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR, brasileiro, administrador de empresas, inscrito sob n® 368.999.413-68, portador da cédula de identidade RG

no CPF 0

96009023938, expedida por SSP-CE (“Dr. Candido Pinheiro Ir”), casado sob o regime da

universal de bens, com LINA CARNEIRO MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA, brasileira, administradora de empresas, inscrita sob o CPF sob o n? 513.594.723-04, portadora da cédula de identidade RG ne 8908002008170, expedida por SSP/CE (“Sra. Lina Pinheiro”), ambos com endereco comercial na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao

Paulo, Alameda Santos n® 745, 32 andar, Edificio Sao Paulo Tower, Cerqueira César,

na

CEP 01.419-001, vém, pela presente notificacdo expor o quanto segue.

,

1. Em 25/02/2025, foi celebrado o Instrumento Porticular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imovel e Outras Avengas entre (i) Or. Candido Pinheiro Jr. Sra. Lina Pinheiro (ii) FABIANO CAMPOS ZETTEL, brasileiro,

e e

inscrito no CPF sob o n? 027.818.816-86, portador da cédula de identidade RG n?

MG7577311, expedida por SSP/MG (“V.5a."), casado, sob o regime da separagdo

1/7

-----

Pigiaa 0000027000013

Registro N°

5.493.187 20/01/2026

Docusign Envelope 10:

Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF

contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

[=

Rs tas ws 21s we was

STOCCHE FORBES

total de bens, com NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL, brasileira, empresaria,

inscrita CPF sob o n? 069.059.966-88, portadora da cédula de identidade RG

no

n2 MG14200769, expedida por SSP/MG Natalia Zettel”), ambos residentes

domiciliados, segundo constou no referido contrato preliminar, na Cidade de

e

| Sao Paulo, Estado de | Paulo, na Rua Chipre n? 50, apartamento 181, Vila |
|---|---|
| Olimpia, CEP 04.545-020 | (“Instrumento de Promessa”), tendo por objeto o |
| imovel identificado | “apartamento 71 do Edificio Palazzo Montalcino”, |

como

localizado Cidade de Sao Paulo, Estado de S30 Paulo, na Rua Inhambu ne 07,

na

Indianépolis, objeto da matricula ne 204.207, do 142 Registro de Imoveis da

Comarca de So Paulo/SP

2. Nos termos do Instrumento de Promessa ficou convencionado, como

prego de aquisigdo do Imdvel, o valor historico de R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhes de reais), tendo V.Sa. se obrigado a pagar o equivalente a 96% (noventa

cento) do referido prego para a conta corrente de titularidade do Dr.

e seis por

Candido Pinheiro Jr. e, ainda, o saldo restante equivalente a 4% (quatro por cento) a trés corretoras imobiliarias’. A data contratualmente estabelecida para

pagamento do saldo do preco de aquisi¢io e consequente assinatura da

o

escritura publica de compra e venda do Imével foi o dia 14/11/2025.

3. Todavia, diante da prestada expressamente?® por V.Sa., por e-

mail, acerca da impossibilidade de realizar a quitagdo do saldo remanescente na

forma 14/11/2025 previstos no Instrumento de Promessa e,

e no prazo

consequentemente, lavrar respectiva escritura publica de compra e venda do

a

Imével, bem igualmente diante da solicitagdo expressa de V.Sa. para

como

1 CP) Empresa de Participagdes Ltda. (CNP) 23.713.666/0001-92 figurou como interveniente anuente ho

de Promessa por ser, a época, a proprietéria tabular do Imével. Constou do Instrumento de

Promessa que, decorréncia da redugdo do capital social da referida sociedade limitada, haveria a

em

Paulo/SP da transferéncia do Imével

perante o 14¢ Registro de Iméveis da Comarca de S30

Candido Pinheiro Jr.

30 Dr.

Conforme disposto no Instrumento de Promessa, V.Sa. assumiu a obrigac3e de realizar o pagamento devido pela forma: {i) 25/02/2025, de R$ 156.000,00 (cento e

|  | corretagem da seguinte | em 0 montante |
|---|---|---|
| cinquenta e | seis mil reais), correspondente a | 4% (quatro por cento) do valor do sinal; e (ii) o importe correspondente a 4% (quatro por cento) das 8 (oito) parcelas de R$ 1,000.000,00 (um milhdo de reais) |
| cada, incluindo | os seus Depasito Interbancario | acréscimos de corregio monetdria de 100% (cem por cento) do Certificado de CDI computado de 25/02/2025 até a efetiva quitado, sendo a primeira devida |

~

14/03/2025 Ultima em 14/10/2025; e (iii) correspondente 4% (quatro por cento) do

e a 0 importe a em

sete milhdes reais), incluinda o acréscimo de

saldo remanescente de R$ 27.100.000,00 (vinte e e cem

corregao monetaria de 100% (cem cento) do Certificado de Deposito Interbancario CDI computada

por de 25/02/2025 até efetiva quitagio, observadas entre Victorino Consultoria

a as

de Iméveis SS (CNPJ 02.849.243/0001-24), Cristina Antunes Cocenas Iméveis ME (CNPJ

Ltda.

07.976.060/0001-93 Albravo Consultoria de Promogao de Venda Ltda. {CNPJ 25.161.742/0001-20).

e

20 primeiro e-mail subscrito V.5a. respeito é datado de 11/11/2025, o qual foi enviado, por

por a esse

V.5a., pelo endereo fabiano@zettel.adv.br.

ato (try

217

-----

Pigina

Registro N° 5.493.187 20012026

Docusign Envelope ID:

Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF |elou contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro |Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente.

| ni

12-063BA246AF 77

STOCCHE FORBES

postergagio do

Dr. Candido Pinheiro Jr., Sra. Lina Pinheiro e Instrumento Particular de Promesso

Avengas (“Primeiro\_Aditamento”,

Promessa, designados

condigdes, em

como data limite remanescente (“Saldo

publica de compra e

Remanescente,

25.100.000,00

atualizado a razdo de 100% (cem por cento) pela de Interbancario.

4. Vale pontuar que a Promessa

6.87, dispde

e

irrevogavel e

financeiras (Clausula 6.1%).

prazo de pagamento do saldo do prego de aquisicdo do

V.Sa.® convencionaram, no Aditivo ao

de Vendo e Compra de Bem Imével e Outras

conjunto com Instrumento de e, em o

“Promessa de Compra e Venda”), dentre outras

como

irrevogavel, irretratavel e improrrogdvel, o dia 14/01/2026

para V.Sa. realizasse a integral do saldo

que

Remanescente”), e recebesse a correspondente escritura

venda, sob de resolugdo expressa. Saldo

pena

questdo, correspondia montante de RS

na data em ac {vinte cinco milhdes mil reais), o qual deveria ser

e e cem

positiva do Certificado de Compra e Venda, em suas Cléusulas 5.1° negécio juridico foi livremente convencionado de forma que o irretratdvel, sendo possivel o seu desfazimento apenas na

de V.Sa. ndo cumprir integralmente com suas

5. Importante destacar

pagamento do prego de aquisicdo do

razdo de solicitagdo de V.5a.%,

aceitaram a prorrogagio de

fundamentou a celebragdo do expressa de que, caso nesta

reten¢do integral de todos que a data originalmente

Imével era o Dr. Candido Pinheiro Jr. prazo para o mencionado dia

Primeiro Aditamento,

nova data ocorresse

os valores pagos, estabelecida

14/11/2025. Entretanto,

e a Sra. Lina

14/01/2026,

mas com a

inadimplemento,

com 0 que V.Sa.

para o

em

Pinheiro que

estipulagdo

haveria

concordou respeito é datado de 11/11/2025, 0 qual foi

4 Conforme nota acima, o e-mail subscrito por V.Sa. a esse

enviado, por V.5a., pelo enderego eletronico fabiano@zettel.adv.br. 50 Primeiro Aditamento nio foi assinado pela Sra. Natalia Zettel.

instrumento, este Contrato celebrado em ©75 1, Ressalvadas as hipoteses de rescisdo constantes neste cardter irrevogavel e irretrativel, podendo ser levado a registro averbagdo junto ao Oficial de Registro

e

de Iméveis da circunscrigio imobilidria competente.” 746.8. 0 Partes entre si, herdeiros ou bem e fielmente cumprir

presente Contrato obriga as sucessores a todos os convencionados, e serdo exigiveis independentemente de ou

itens e condicdes nela

interpelagdo judicial extrajudicial, renunciando Partes ao direito de arrependimento de forma

ou as

irrevogavel irretratavel.”

e

546.1. 0 no comparecimento do Comprador, ou 0 ndo cumprimento integral das obrigagdes financeiras

Aditivo necessérias imprescindiveis para que possa ocorrer a lavratura e

presentes no presente e e

da Escritura Publica de Compra e Venda até dia 14/01/2026, implicaré em rescisdo automdtica

assinatura o

deste Aditivo, independentemente de notificagdo judicial

do Contrato originario e aviso, ou

ou extrajudicial.”

V.5a. entre dias 11 14/11/2025 2 Conforme e-mails enviados por os e

(i

-----

Pigina Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h:

elou eficcia contra terceiros sob n° 5.493.187 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro e

em

Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe

Regio? 5.493.187 20/01/2026

Docusign Envelope 10:

STOCCHE FORBES expressamente de forma consciente e Foi essa consequéncia, alias,

que fundamentou a assung3o de risco assumido pelo Dr. Candido Pinheiro Jr. e

pela Sra. Lina Pinheiro na concessao de novo prazo para o pagamento integral do prego de do

6. Acrescenta-se, Primeiro

100.000,00 (cem mil reais) (da 14/01/2026,

abatimento do prego,

futuro (“Valor Aditamento??, 14/01/2026,

pro rata die,

decorréncia da necessidade de a Sra. Lina Pinheiro ter celebrado um contrato de

locagdo desocupagdo do Imovel.

ainda, dentre as condi¢bes

Aditamento, V.Sa. se obrigou a ressarcir data de assinatura do Primeiro Aditamento) até titulo de verba exclusivamente

a

compensagio, restituicio ou

\_Mensal de Aluguel”), conforme e, escritura de compra e venda

caso a

o ressarcimento continuaria devido de forma automatica,

conforme Clausula 5.22. O referido valor mensal foi estipulado em acordadas por meio do

valor mensal de RS

o indenizatoria, ndo sujeita a qualquer forma de crédito

5.1 do Primeiro nao fosse assinada até calculado relativo imével para moradia como consequéncia da

a um sua

7. Em que pese a dilagdo de pela Sra. Lina Pinheiro a V.Sa., do Imével estabelecida para 14/01/2026 o ressarcimento do Valor Mensal de Aluguel

também nao foi realizado, contratualmente foi assumido

desrespeito ao que fora convencionado.

prazo concedida pelo Dr. Candido Pinheiro Jr.

a quitacdo do Saldo Remanescente relativo

ao

ambos em manifesta

por V.Sa. no Primeiro ocorreu. De igual forma,

més de janeiro de 2026 contrariedade Aditamento, e

relativo a ao que em total

Especialmente sobre V.Sa. informou, e-mail datado de 13/11/2025, © seguinte:

a via

“Conforme dito no e-mail enviado por mim, eu consigo manter todos propostos por voces (...}"

os termos

de assumida pelas dmbito do Primeiro Aditamento resta expressamente

1 A alocagdo riscos partes no afirmada pelo proprio reconhecimento de V.Sa. sobre da integralidade dos valores pagos ter

a

Vendedor pelos prejuizos decorrentes do inadimplemento.” “A penalidade

objetivo “ressarcir o e

como

prevista prevalece sobre quaisquer multas previstas no Contrato origindrio.”, conforme,

nesta

respectivamente, parte final da Clausula 6.2 e Cldusula e 6.3. 12 Comprador reconhece e concorda que, necessidade de do imével

0 em razio da

prevista no Contrato originario, a Sra. Lina Carneiro Melo Pinheiro Koren de Lima restou por celebrar uma

locagio de imovel residencial para sua moradia tempordria e, em razio disso, 0 Comprador se obriga

nova

valor mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até 14/01/2026, a titulo de verba

a ressarcir o

exclusivamente indenizatéria, no sujeita a abatimento do prego, restituigio ou qualquer forma de crédito futuro.” A referida disposigao versa sobre comercial prévia e expressamente aceita V.Sa., conforme e-mail datado de 14/11/2025 (“Prezados, Podemos seguir dessa maneira.

por

Obrigado.”).

lavratura da Escritura de Compra e Venda ndo ocorra, total ou parcialmente, por Caso a imputével a0 Comprador, continuard devido de forma automatica, calculado pro

motivo o ressarcimento

die, até a efetiva conclusdo da operagao ou até a data em que o Imével puder retornar a posse direta rata do Vendedor, 0 que ocorrer primeiro.”

(ae (es [av

-----

000005000013

“=

Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF lou contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro e Documentos da Comarca de Paulo. Assinado por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

5.493.187 20012026

Docusign Envelope 0:

Ther Sree

|

77

STOCCHE FORBES

8. 0 montante adimplido por V.Sa. corresponde, assim, a apenas 35,6% (trinta cinco virgula seis cento) do prego total ajustado para aquisicdo do

e por Imével, tudo conforme descrito meméria de célculo que integra a presente

na

como Anexo .

9. De forma inequivoca, o Dr. Candido Pinheiro Jr. e a Sra. Lina Pinheiro, que conduta V.Sa. com base didlogo, na sempre prezaram e pautaram a com no probidade razoabilidade, agiram estrita observancia aos deveres anexos

e na em

da boa-fé objetiva esperavam que fosse algo reciproco, isto €, que V.Sa.

e

também base boa-fé objetiva deveres dela

se comportasse com na e nos decorrentes, esperado de todo aquele que celebra contratos de natureza ao aqui

tratado.

10. Contrariamente ao desejavel e por motivos que ndo sao imputaveis ao Dr.

Candido Pinheiro Jr. a Sra. Lina Pinheiro, a concretizagdo da compra do Imével,

e

V.Sa., imotivadamente ndo se efetivou dentro do prazo convencionado no por Primeiro Aditamento (14/01/2026).

11. Portanto, por meio da presente, fica V.Sa. notificada para que, no prazo

improrrogavel de 15 (quinze) dias contar do recebimento desta, efetue o

a

pagamento do Saldo Remanescente, acrescido do Valor Mensal de Aluguel relativo més de janeiro de 2026, assim devido, pro rata die, apés

ao como o

14/01/2026, e, ainda, dos encargos contratuais, conforme valores detalhados na

memoéria de que integra a presente na forma do Anexo Il.

12. Para ndo restem duvidas, pagamento indicado no item anterior que 0 deverd realizado nica parcela, e em estrita observancia aos dados

ser em uma

bancérios do Dr. Candido Pinheiro Jr, na forma da Promessa de Compra e Venda

(Banco Santander 033); Agéncia 2270; Conta Corrente 290249081), sob pena

de ndo ser considerado vélido.

13. Caso V.Sa. no realize 0 pagamento do Saldo Remanescente, acrescido do valor da do Valor Mensal de Aluguel relativo més de janeiro de

ao

2026 devido, pro rata die, apés 14/01/2026, e, ainda, dos encargos

e o

contratuais (na forma do Anexo Il) no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias a

do recebimento desta, estaré caracterizado o inadimplemento absoluto

contar

de pleno direito da Promessa de Compra e Venda

com a consequente

aplicagdo do quanto estabelecido na clausula 6.2 do Primeiro Aditamento, nos

e

-----

Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: registrado eletronicamente para fins CGRC/DICOR/PF

000006:000013 elou contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro de e

Documentos da Comarca de Sio Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente.

Registro N°

5.493.187 20/01/2026 on

12-0E3BA246AFT7

Docusign Envelope ID: F1135C68-B8BS-417D-0F

STOCCHE FORBES

termos do paragrafo do artigo 12 do Decreto-Lei e do artigo 474 do Codigo

Sendo 0 que nos cumpria para 0 momento, subscrevemo-nos.

korn de Lima Jowior

CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR

LINA CARNEIRO MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA by.

by.

7001407

ALEXANDRE LAIZO CLAPIS

OAB/SP N¢ 155.884

du ima Ynise

Paragrafo nico. Nos contratos nos quais conste cldusula resolutiva expressa, a resolugio por

inadimplemento do promissério comprador se operaré de pleno direito (art. 474 do Cédigo Civil), desde

que decorrido referida no caput, sem purga da mora.”

o prazo previsto na

5 “Art. 474. A clausula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tacita depende de interpelagio

judicial

6/7 (cw

-----

Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF

Pigin

contra terceiros sob n° 5.493.187 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro e

em

{Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente.

N°

5.493.187 |

|

ot Sil i

Tee

12-0EIBA246AF

Docusign Envelope 10; 77

TOCCHE FORBES

ANEXO |

MEMORIA DE CALCULO DOS VALORES PAGOS ATE O MOMENTO

Referente valor de do Imével. (Valor histérico data-base 25/02/2025):

ao -

R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhGes de reais).

| Sinal adimplido | R$ 3.744.000,00 |
|---|---|
| Parcela 01 14/03/2025 | R$ 964.717,94 |
| Parcela 02 14/04/2025 | R$ 975.246,04 |
| Parcela 03 14/05/2025 | RS 985.056,00 |
| Parcela 04 16/06/2025 | R$ 997.445,86 |

| Parcela | 05 14/07/2025 | R$ 1.007.911,43 |
|---|---|---|
| Parcel 06 | 14/08/2025 | R$ 1.020.769,39 |
| Parcela 07 | 09/09/2025 | R$ 1.030.944,00 |
| Parcela 08 | 09/09/2025 | R$ 1.030.944,00 |
| Parcela 09 | 01/12/2025 Aditivo PCV | R$ 1.064.435,56 |
| Parcela 10 | 15/12/2025 Aditivo PCV. | R$ 1.070.304,00 |

Valor total adimplido: R$ 13.891.774,21 (treze milhGes, oitocentos e noventa e um mil,

setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)

Referente ressarcimento de despesas (dois meses de aluguel)

ao

Parcela 01 04/12/2025 R$ 100.000,00 (cem mil reais) Parcela 02 19/12/2025 R$ 100.000,00 (cem mil reais) Valor total adimplido: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

4 717

-----

registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF

n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documento elou eficécia terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro de e

000008000013 contra

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N°

5.493.187 20/01/2026

F1135C68-B885-417D-0F 12-0E3BA246AFT7

Docusign Envelope ID:

STOCCHE FORBES

ANEXO II

MEMORIA DE CALCULO DOS VALORES DEVIDOS

Referente

(Valor histérico (data-base 25/02/2025): R$ 25.100.000,00 {vinte

| Corregdo monetdria 4 razdo de 100% (cem | cento),

por

| Certificado

conforme

| pela | variagdo |  |
|---|---|---|
| de | Depésito | Interbancério, |
| Clausula | 4.3 | do |

ao saldo remanescente inadimplido |

e cinco milhdes e cem

mil reais)

I R$ 27.177.744,23 (vinte milhdes,

e sete positiva do | cento setenta sete mil, setecentos e

e e

| reais trés |

quarenta e quatro e vinte e Primeiro | centavos).

| Multa moratdria | conforme Cldusula

! Aditamento

| Juros moratérios de

| més,

calculados

Cléusula Primeiro Aditamento 3.1 do

03,

14/01/2026,

|

| calculada pro | conclusdo da operagdo, conforme

| Multa moratoria

conforme

|Aditamento

| moratérios Juros | més, calculados

|

Cldusula 3.1 do Primeiro Aditamento

valor total inadimplido

oitocentos e

centavos), observado

ressarcimento do valor relativo ac

para purgagdo da cento), | R$ 543.544,88 (quinhentos quarenta

de 2% (dois por e e

3.1 do Primeiro trés mil, quinhentos quarenta e quatro |

| e

reais oitenta oito centavos)

¢ e

| R$ 18.118,50 (dezoito mil, cento e dezoito

1% (um por cento) ao

conforme | reais e cinquenta centavos) pro rata die,

|

ressarcimento de despesas (aluguel)

ao vencimento | R$ 100.000,00 (cem mil reais), observado

com em

|

devida de forma automatica, | acréscimo que devera ser calculado por

©

die, até efetiva | V.Sa. observado o prazo para da |

rata a

Clausula | contar do recebimento da

mora a |

| notificago

cento), | R$ 2.000,00 (dois mil reais)

de 2% (dois por

3.1 do Primeiro

SE i

de 1% (um cento) i R$ 66,67 (sessenta e seis reais e sessenta e

por ao H

die, conforme | sete centavos).

pro rata quarenta

mora até presente data: R$ 27.841.474,28 (vinte e sete

a

mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito

e um

acréscimo deverd calculado por V.Sa. quanto ao

o que ser

aluguel devido apés 14/01/2026, observado o prazo

contar do recebimento da

a

Primeiro Aditamento, “Permanecem inalterados e plenamente o

3% Conforme disposto no

forma de comprovacdo, atualizagio monetdria e o envio do demonstrativo

procedimento de célculo, a a

conforme previsto no Contrato originario.” (Clausula 2.3), aplicandoatualizado de cada parcela quitada,

de despesas {aluguel apos 14/01/2026). se, por analogla, ao valor devido a titulo de ressarcimento

8/7

-----

Protocolo n® 797.436 de 19/01/2026 as 08:48:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de

Pigina

elou eficacia contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro

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N°

5.493.187

| Reed Tie

20/01/2026

Rss po ss

Ddocusign

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| Document Pages. 8 | Signatures: 4 | Envelope Originator: |
|---|---|---|
| Certificate Pages: 5 | Inibals: 20 | Barreto |

Av. Graga, 406 4 andar

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Envelopeld Stamping: Enabled CE 60140-060

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priscila barreto@pparpinheiro.com.br

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IP Address: 189.120.74.68

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Candido Pinheiro Koren de Lima Junior

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Caroline Tuffani David dv ima

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Resent: 16/1/2026 17:21 Resent: 16/1/2026 | 17:29 Resent: 18/1/2026 | 17:32 Viewed: 16/1/2026 | 18:29

Signed: 16/1/2026 | 18:31

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Electronic Record and

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1611/2026 17:19

1D: Lina Carneiro Melo Pinheiro Koren de Lima (Ww

lina.carmel@gmail.com

Hr

Security Level: Email, Account Authentication

(None)

Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 179.151.162.225 Signed using mobile

Electronic Record and Signature Disclosure: Accepted: 12/5/2023 | 17:47 1D:

Sent: 16/1/2026 | 16:57

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Resent: 16/1/2026 17:09 Resent: 16/1/2026 17:21 Viewed: 16/1/2026 | 17:25 Signed: 16/1/2026 | 17:28

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eficacia terceiros sob n® 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro de e

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juridico@mnaadvogados br

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Security Checked 16/1/2026 | 17:28

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20/01/2026 n° 797.436 de 19/01/2026 as Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF elou contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro de e Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente

TF

Rs

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Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente.

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5.493.187

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contra Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente.

5.493.187

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notices,

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DE BENS IMOVEIS LTDA during the course of your relationship with CANADA

ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA.

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4° Oficial de Registro de Titulos e Documentos e

A

Civil de Pessoa Juridica da Comarca de Sao Paulo

Oficial de Registro: Rabson de Alvarenga

Rua Libero Badard. 425 / Pq. 350 28° andar, CEP 01007-040 Centro

n. n. -

Tel.: 11 37774040 Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA PUBLICIDADE E EFICACIA CC

DE TRA TERCEIROS

N° 5.493.187 de 20/01/2026

Certifico dou fé documento eletrdnico, contendo 13 (treze) piginas (arquivo anexo), foi apresentado em

¢ que o 19/01/2026, protocolado sob n° 797.436, tendo sido registrado eletronicamente sob n° 5.493.187 no Livro de Registro B deste 4° Oficial de Registro de Titulos e Documentos da Comarca de Sao Paulo, na presente data.

Natureza:

ELETRONICA

Certifico, ainda, consta no documento cletronico registrado seguintes assinaturas digitaisy

que Dood a:

Cento 1 1

¢

verificadas validadas pelo

o

de padres privados(nao 1CP-| o regiStradori

io MN, rador, de acordo com as normas previstas

faz apenas verific: junto &

uma

Carlos Augusfo

Escrevénte

Este certificado ¢ parte integrante e insepargvel do re

\\

stro\\do dogumento acima descrito.

| Emolumentos | Estado | Secretaria du Fazenda |
|---|---|---|
| RS 108.49 | RS 30,84 | RS 21,15 |
| Ministério | 18S | Condugio |
| RS 524 | R$ 227 | RS 115 |

Para verificar o integral do

documento, acesse o site:

servicos.cdisp.com.brivalidarregistro

e informe a chave abaixo ou utilize um

leitor de qrcode.

00270827803861504

Registro Civil

RS 5,71 Outras Despesas

RS 0,00

|

i

Tribunal de

RS 743

Toul RS 296.41

Para conferir a procedéncia deste documento efetue a leitura do OR Code impresso ou acesse 0

enderego eletronico:

https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digit:

1134804NTEB000015678FD26E

-----

https://www.ib12.bradesco.com jst

Banco Bradesco S/A Fl. 174 bradesco

internet Banking

Data: 28/08/2023 17h13

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Conta: 13286-1 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023 Extrato de: Ag: 3853 |

Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

31/01/23 SALDO ANTERIOR 149.966,05

Pagto Cobranca 000034 2385,04 152.351,09

dominio Leopoldo 695

| Transfe Pix Des: Wollasson Renan Franc 01/02 | - -3.20000 155.551,09 1819529 |
|---|---|
| 02/02/23 Reembolso Saude | 8166275 8.519,40 -147.031,69 |
| Excesso c Garan | 4739884 -384,72 |

| Encargos ¢ Gar Contr 4739884 | 26000 4739884 |
|---|---|
| Encargos ¢ Gar Encargo Contr 4739884 | 2027.17 4739884 |
| Transfe Pix Des: Saulo Moutim Carneiro 02/02 | - 1.350,00 -175.417,81 1954259 |

Receb Pagfor 06/02/23 0603853 237.082,19

Oo Lida

Pagto Cobranca

Monza Incorporacao Spe Ltda

Pagto Cobranca

Estavel Assessoria Contabilidad

|  | 3647285 - 150,00 |
|---|---|
| Pagto Cobranca Ico Estacionamento Ltda Cart protegido | 0000638 3990037 |
| Aplinvest Fac | - 199.683,04 0993169 |

Transfe Pix

463,87 100

Des: Trebil Comercio de al 06/02

Ted:t Elet Disp 8284655

07/0223 10.800,00 10.901,00

por

Total 3.256.584,23

-3.248.573,87 141.955,69

1of7 28/08/2023 17:14

-----

Banco Bradesco S/A

Data Histérico Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Receb Pagfor

0703853 412.500,00

Automiami Comercial Ltda

Resgate Inv Fac 0993169 199.683,21

Transf Autoriz

3391267 825.000,00

Jbzr Participacoes Ltda

Pgto Elet Trib

6754292 -1.745,70 Bradesco C-doc.arrec.do Esocial

Transfe Pix

1719048

Des: Lucas da Silva Ferrei 07/02

Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1720255 480,00

07/02

Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1721268 436,80,

07/02

Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1722281

07/02

Transfe Pix Des: Adriana Mara Cambraia 1724148

07/02

1,953,001

4.410,00 215.047,98

Transfe Pix 08/02/23 Rem: Super Empreendimentos 1559043 287.000,00 71.952,02

08/02

| Transfe Pix Rem: Fabiano Campos Zettel 1755523 08/02 | 70.000,00 |
|---|---|
| Transf.aut. ¢/c Hedgehog Trading Technology 3853166 Info | -10.000,00 |
| Pagto Cobranca 0000639 Gite | - 425,70 |

Pagto Cobranca 127,00

0000640

Ebanx Pagamentos Ltda

Transf Autoriz

Design Eireli

Ted Dif titul

Dest. Panthera Leo Equipam

3484238

9845205

26.961,00

200.000,00

Pgto Elet Trib

6769309 Bradesco C-sefaz/sp-ipva

57.789,52

Total 3.256.584,23 -3.248.573,87 -141.955,69

28/08/2023 17:14 20f7

-----

Banco Bradesco S/A

Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Pgto Elet Trib 6769507

48.687,76

Bradesco C-sefaz/sp-ipva

Transfe Pix

|

Des: Lucas da Siva Ferrei 08/02

725,01 00 202.763,96

202.763,

Pagto Cobranca | 237.638,96 09/02/23 000641 34.875,00

pagamentos Leda,

Pagto Cobranca 0000642

14.911,72

Transfe Pix

1844563 253.900,68

Des: Saulo Moutim Cameiro 1.350,00

09/02

Transfe Pix

| | 46.099,32 10/02/23 Rem: Super Empreendimentos 1649114 300.000,00

10/02

Transf.aut. ¢/c

3853014

Fabiano Zettel Sociedade de 200.000,00

Advo

Pagto Cobranca

|

Banco Bradesco Financiamentos 0000631 -16.034,58

sa pagto Cobranca 0000643 500,00

-4

Farah Bucater Cezar

| Pagto Cobranca Pacto Administradora | 0000644 | 4.24095 |
|---|---|---|
| Pagto Cobranca | \| | 104.855,92 |

Banco Master Cartao Visa Infin

Pagto Cobranca -7.192,28

0000646 Carro Natalia 29/36

Deb.automatico | Net Servicos-0130379379708

Prest Fin Imob 9103203 53.824,07 -345.142,15

Pagto Cobranca | 17.807,00 13/02/23 000647 362.949,15

3 Comercio Importacao de

Pagto Cobranca 0000648 200,00

Marckson de Souza

Conta Luz | 367,98 -363.617,13©

1619526

Cemig

Transf Contas 200.000,00 14/02/23 3853723 -163.617,13

pscer Empreendimentos

Total 3.256.584,23 -141.955,69

3.248.573,87

30f7 28/08/2023 17:14

-----

Banco Bradesco S/A hitps://www.ib12, jst

Data Historico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Particip

Transfe Pix

|

Rem: Super Empreendimentos 1712175 300.000,00 14/02

Transfe Pix Rem: Fabiano Campos Zettel

14/02

Transf.aut. cfc Fabiano Zettel Sociedade de Advo

|

1717540

3853410

75.000,00

200.000,00

Pagto Cobranca 0000649

400,00 Google Brasil Internet Ltda

Pagto Cobranca

Tar Industria de Equipamentos de

|

0000650

Aplinvest Fac 5216215 1.43830

Transfe Pix

|

Des: Bara Clinica Medica e 14/02

|

15/02/23 Resgate Inv Fac 5216215 1.438,31

1.00

1.439,31

Pagto Cobranca 0000652

720.28

Porto s Comp de s Gerais

Tarifa Bancaria 0010223

68,80

Gasto ¢ Credito

Transfe Pix Des: Aeon Camisetas 15/02

3990046

1157080

550,10

190.20

0000044

| Compensado | 250.000,00 | 256.573,07 |
|---|---|---|
|  | - | - |

Transf Contas

3853497

16/02/23 Fabiano Zettel Sociedade de 250.000,00 -6.573,07

Advo

Transf Contas

3853712

17/02/23 Fabiano Zettel Sociedade de 480.000,00 473.426,93

Advo

Pagto Cobranca Eoleto

Pagto Cobranca

0000653 0000654

5.353,787¢

476.116,25

Total 3.256.584,23

-3.248.573,87 -141.955,69

7 28/08/2023 17:14

-----

Banco Bradesco S/A

Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Transf Autoriz

3444457 -21.510,00 ~29.553,10 Luis Gonzaga de Oliveira Neto

22/02/23 Cobranca

0000655 13.000,00 -42.553,10

Transfe Pix

| 60.000,00

Rem: Super Empreendimentos 1546113 17.446,90

20/02

| 220088 Pagto Cobranca \| Prudential do Brasil Seguros de | - 10.697,92 |
|---|---|
| Pagto Cobranca \| 0000657 Concept Comercio de Moveis, Lumi | -32.750,00 |
| Transf Autoriz 1696133 Danillo Rodrigues Moretti | - 80.000,00 |
| Transfe Pix 1424244 Des: Prada Brazil 24/02 | - 1.30000 |
| 1725362 Transfe Pix \| Des: Janice de Souza Lima 24/02 | - 578.80 |

Conta Luz |

105594 -118.936,56

Transf Contas

| 185.000,00

27/02/23 Zettel Socledade de 3853179 66.063,44

Advo

Pagto Cobranca

sa

| Banco Bradesco Financiamentos \| 0000635 |  | -10.935,51 |
|---|---|---|
| Pagto Cobranca | 0000658 | 20.047,98 |
| Pagto Cobranca Banco Rotiobens Sa | 0000659 | 29.310,87 |
| Deb.automatico |  | 805,78 |

Net Servicos-0033505979203 |

Apl.invest Fac 0248685 -4.043,30

Transfe Pix

|

Des: Pharmacom sp Solu fa 1231112 -919,00 1,00

27/02

| 0248685

28/02/23 Resgate Inv Fac 4.04331 4.044,31

Ted Difttul

4667106 46.000,00

Dest. Phoenix Automotive |

Total 3.256.584,23 -3.248.573,87 -141.955,69

5of7 28/08/2023 17:14

-----

Banco Bradesco S/A

Data | Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Chg Compensado 0000054 -100.000,00 -141.955,69

Total 3.256.584,23

-3.248.573,87 141.955,69

Os dados acima tém como base 28/08/2023 as 17h13 e estio sujeitos a alterages.

Uitimos Langamentos

Data Histrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

24/08/23 SALDO ANTERIOR -349.494,33

Transferencia Pix 200.000,00 -149.494,33

25/08/23 1735198

pom; Super Empreendimentos 25/08

Debito Automatico

0597520

Net Servicos-0033505979203

Conta de Luz 1045196 -150.647,15

Enel Distrib. Sp-00210451960

Pagto Eletron Cobranca 0000791 1093551 -161.582,66 28/08/23 -

R

sa

Total 200.000,00

-12.088,33 161.582,66

Saldos Invest Facil

Para consultas de um periodo superior a 180 dias, contate sua agéncia.

| Data | \| Histérico | Saldo (R$) |
|---|---|---|
| 27/02/23 | Saldo Invest Facil | 4.043,30 |
| 28/02/23 | Saldo Invest Facil | 0,00 |

0s dados acima tém como base 28/08/2023 3s 17h13 e sujeitos a alteragdes.

Fone Facil Bradesco Capitais e Metropolitanas 4002 0022 Consulta de saldo, extrato, financeiras e de cartdo de crédito. Demais RegiGes 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC Alb Bradesco SAC Deficiéncia Auditiva de Fala Cancelamento, reclamagéio, sugestdo e

ou

0800 704 8383 0800 722 0099 elogio.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

6of 7 28/08/2023 17:14

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 180

© Comprovante de Transagdo Bancéria 01/02/2023

Data:

Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

N° de controle: 364.900.829.943.50 | Documento: 0000634

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09933 44477.790396 90555.160002 1 52480000238504 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Razéo social beneficiario |  | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 |
| Nome beneficidrio: |  | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 |
| CNPJ do beneficiario: |  | 019.877.288/0001-05 |

social beneficidrio final: CPF beneficidrio final: recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86

Data do vencimento: 01/02/2023

Data de débito: 01/02/2023 Hora: 18:22

Valor: R$ 2.385,04

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 2.385,04 Descricdo: CONDOMINIO LEOPOLDO 695

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticacdo

WeyOV6rp PVGxcsNo Q7npiMNg PwmBdHIq m7vlp2hz etdGPpch

HxirvhWi HLNISQSa tNVEGS2 UGMGH#n?7 j@\*45Tv4 KICDM3N7

8mAGanqu PZanVgxO 4Q0f4Ulq jLosk2gQ QIBJOVKp efQSLgRb 01410283 36135040

Fone Facil Bradesco

Capitais Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h

e

Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

sabados das Sh as 15h.

aos

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

1of2 01/02/2023 18:22

-----

£0 ADMINISTRADORA

GK

GK de Bens S/S Ltda

Condominios

48.080.485/0001-05 Enderego

| VERA LUCIA BICALHO | Av. Brig. Faria Lima, 2355/2369 | 1° Andar |
|---|---|---|
| Contato | cep | - |

condominios.vera@gk.com.br 01451-0012 Séo Paulo SP

Fone: 3030-0877

® PAGADOR CONDOMINIO Nome.

Nome

| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 0769 - CPFICNPY | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 |
|---|---|---|
| 027.818.816-86 | Endereco | 19.877.286/0001-05 |

RUA Leopoldo Couto Cidade de Jinior 695 APTO 093 Italm Bibi cep RUA Leopoldo Couto Cidade 695 Italm BIbi

cep Estado

04542-010

04542-010 S50 Paulo sp Paulo sp

INFORMAGOES ©

COMPOSICAO

DE PAGAMENTO DA

Vendinents Emissao

Discriminagdo das Verbas Valor

154475

01/02/2023 CONDOMINIO FEV/2023 2271.47

FUNDO DE RESERVA 113,57

Senecio Reco

| 0399/05551-6 | 93444777 |
|---|---|
| Nosso | Unidede |
| 109/93444777-9 | 0000093 |

Valor

do Documento

2.385,04

OBSERVAGOES PASTA DIGITAL

Agora vocé consegue visualizar a de Contas Completa do seu condominlo com apenas um clique.

a

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Senha de acesso: 4 primeiros nimeros do CPF/ CNP) do pagador (atendende a LGPD).

16000

341919248000023850410993444777903990655

BANCO ITAU S/A 34191.09933 90555.160002 1 92480000238504

(Toads

ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

01/02/2023 /02/: APGS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NAC \_

Codigo Gide CONDOMINIO LEOPOLDO 695 CNP): 19.877.268/0001-05

Sao Paulo 0399/05551-6

RUA Leopoldo Couto Magalhdes 695 Itaim Bibi SP 04542-010

---

Pato

Boca. I Documenta 93444777 [ Tats Riera

19/01/2023 19/01/2023 109/93444777-9

Tare Go

I | Wows Tver Dormer

109 R$ 2.385,04

x de Responsabiidade do Descontos

Outros Nora res

Valor apés vencimento com muita :R$ 2.432,74 TWiT

Nao receber apés 03/03/2023

+ Cures

Vator Cabrado

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL Condominio: 0769 ‘CPF: 027.818.816-86 Unidade: 0 000093 RUA Leopoldo Couto de Junior 695 APTO 093 Itaim Bibi Pp 154475 04542-010 So Paulo SP Recibo: 93444777

Sacador/

‘Autenticagao Mecénica / Ficha de Compensago

-----

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 01/02/2023 18:19:52

Operagao: Transferéncia para chave Pix ID/Transagao: E60746948202302012119638538nz00Q

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Dados de quem recebeu Nome: WOLLASSON RENAN FRANCO DA ROSA

CPF/CNPJ; \*\*\*.730.428-\*\*

Instituigdo: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave Pix:

Dados da transferéncia

Valor: R$ 3.200,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente A transacao acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

| ITJUIZKW | XM*@@WWM | TYBZOPAK | LQKA#KX3 | ZMSDMCSK | 10ISQS*P | DDDK2TVT | PQDYP2SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9YDNUKU | GZYSXUEG | UDNBCHVZ | HEKSYC49 | GKAC?GYO | HQMVEAGS | UF3#KCV7 | UE*AAR74 |
| VJIDHCQW | DZ7FBCEA |  |  | EYZALPNA | H5MPSWDM | 9020281G |  |

-----

| | |

AUTOMIAMI ata

da

COMERCIAL 06522023 de

LTDA 19122

|

=

-----

Banco Bradesco S/A jsf

"

bradesco

Internet Banking

Comprovante de bata: 28/08/2023

Boleto de

yo controle: 556.698.383.420.50 Documento: 0000636

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de barras:

Banco destinatdrio:

Razdo social beneficidrio:

Nome beneficidrio: CNP) do

Razéo social beneficidrio

final: CPF do beneficiario final:

Instituicdo recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora:

Valor:

Desconto: Abatimento:

Bonificagdo:

Multa: Juros:

Valor total:

Descrigdo:

34191.09008 00052.152931 85002,910009 1 92520003647295

ITA UNIBANCO S.A. MONZA INCORPORACAQ SPE LTDA MONZA INCORPORACAQ SPE LTDA

FABIANO CAMPOS ZETTEL

027.818.816-86

19:14h

R$ 36.472,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.472,95

INCORPORACAO SPE LTDA

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

gR7bGI?N XYp\*O#2j IX6EGBoy yrR7uFGD

AfLqPdYw

E@V\*ukDg

Autenticagao

5AGGSSaR

KI\*IsR60

MPXkILJA 4kWTe9nF kXTdyQb2

nnelCS?K

9HsSIfXI uqYoF\*vZ 4J73Bc3g 96610273 iwFoA88q

36532050

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

SAC Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

| Atendimento disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais - ndo ha expediente. | Cancelamento, reclamagdo, elogio:

e

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados.

a

0800 727 9933

3of4 28/08/2023 17:42

-----

Recibo do 2026.0053200

Banco Itai S.A 341-7 |

34191.09008 00052.152931 85002.910009 1 92520003647295

/ do EspAGeid Quantidadd Carteira/ Nosso

MONZA INCORPORACAO RS 109/00000521-5

SPE LTDA 2938/50029-1

EndereAfo do BeneficiAirio

R JOAQUIM FLORIANO, 466 ITAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.534-002

---

do documento Valor documento

0000521 34.658.836/0001-08 05/02/2023 R$ 36.472,95

| / (=) Valor cobrado. Desconto / Abatimentos - Outras deduA§Apes + Mora Multa + Outros acrA®scimos

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI

SAO PAULO - SP CEP:04.542-011

.

PRAAZA LINDENBERG CLODOMIRO PRAAZA LINDENBERG (CLODOMIRO) 292

---

Contrato: 7547 Referente parcela:A 015/031

a

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS

..

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$

RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO

12,16 AO DIA 729,46 anco Itai S.A) 92520003847295

34191.09008 85002.910009 1

Local de pagamento Vencimento

AtA® vencimento, preferencialmente no ItaA°. ApA’s vencimento, somente ITAAS 05/02/2023

o o no

Benefici jrio

BeneficiAjrio ‘CPF/CNPJ /

34.658.836/0001-08 2938/50029-1

MONZA INCORPORACAO SPE LTDA

| | |

Data do documento NA® do documento doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso nA'mero

DMI

12/01/2023 0000521 N 13/01/2023 409/00000521-5

Carteira EspAGric |

Uso do banc Quantidade (x) Valor (=) Valor documento 109 R$ R$ 36.472,95

InstruA§Apes (Texto de responsabilidade do BencficiAjrio) Desconto / Abatimentos

LINDENBERG CLODOMIRO LINDENBERG (CLODOMIRO) 292

---

Outras deduA§Apes

Contrato: 7547 Referante a parcela:A 015/031

+ Mora / Multa APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS

. + Outros acrA@scimos APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$

(=) Valor cobrado

NAfO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI

SAO PAULO SP CEP:04.542-011 CAd. baixa

Sacador / Avalista ‘AutenticaA§ALo mecA nica Ficha de

A

ha pontithada

-----

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Bancaria bet: 28/08/2023

Boleto de Cobranga

\_bradesco

controle: 556.698.383.420.50 Documento: 0000637

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de barras:

Banco destinatario:

social beneficidrio:

Nome beneficidrio: CNP] do beneficiario: Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficirio final:

Instituicdo recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificagdo:

Multa:

Juros: Valor total:

75691.40952 01003.665005 00984.580019 4 92510000015000 BANCO SICOOB S.A. ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA

014.418.170/0001-03

237 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

06/02/2023

R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00

ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDAD

A transagdo acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

MaSPKKAr

vCGGZmXk

4XKrTef6

2SNSXI6C IW8Sfkm)

GOBE@WIb

~~

PWMghEP

Autenticagdo zMEFhux?

7feyrNhe e2NzOxjB

VvoIStt3K UxfeS@Rx WLRVRCBr zOhZHbe9 8NYzz?Yf

27F6pptv BrmGyEYo

06760253

@SplFAo#

7heMGGWS 76430000

20f4 28/08/2023 17:42

-----

Vencimento

Valor do Documento ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA 04/02/2023

14.418.170/0001-03 150,00

| DOM PEDRO Il 1669 | 9 Outros acréscimos | + Mora / Multa |
|---|---|---|
| CARLOS PRATES | 307104110 Desconto / Abatimento | \| Outras dedugoes |

-

| BELO HORZONTE MG |  |  |
|---|---|---|
| Tnstrugdes (texto de responsabilidade do Nao cobrar encargos por atraso | Data de Emissio 30/01/2023 | (=) Valor cobrado |
| conceder desconto. | Coop Contr/Cod. Benchiciario | 4095/36650 |

Noss Numero

9845-8

Dados do Pagador Nome do pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderego RUA MATIAS CARDOSO

/

Bairro Distrito SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302

‘Municipio

BELO HORIZONTE

‘Mensagem Pagador

TF

CEP MG do Documento

30170050

| Este recibo somente validade com mecanica Recibo do pagador

a ou

acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento

através do cheque n. do banco Esta s6 tera

validade apés o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Beneficiario

ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA Data do documento. Espécic

documento

| 30/01/2023 | FABIANO012023 \| | DM |
|---|---|---|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie |

1 R$ Tnsirugdes (texto de responsabilidade do beneficiario)

cobrar encargos

Ndo por atraso

conceder desconto.

75691.40952 01003.665005 00984.580019 4 92510000015000

04/02/2023 Cooperativa contratante/C6d. 14.418.170/0001-03 4095/36650

| |

Accite Data processamento Nosso namero

30/01/2023

N 9845-8

Valor Valor documento

0,00 150,00

9 Outras dedugoes

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4095 SICOOB CREDITABIL

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 RUA MATIAS CARDOSO SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 BELO HORIZONTE MG

Beneficidrio Final

IM A IH

Mora / Multa

Outros acréscimos

(=) Valor cabrado

-----

Banco Bradesco S/A https://www.ib12 Jsf

1 bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria Dat: 26/08/2023

Boleto de Cobranga

NO Controle: 556.698.383.420.50 Documento: 0000638

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 34191.09008 05648.812930 71653.440009 6 92520000030134 Banco destinatdrio: ITA UNIBANCO S.A. Razdo social beneficidrio: ICO ESTACIONAMENTO LTDA

Nome beneficiario: ICO ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ do beneficiario: 057.797.433/0001-37 Razdo social beneficidrio APOS O VENC, RECEBER ATE 08/02 final: CPF do beneficiario final: 027.818.816-86

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/02/2023 Data do débito: 06/02/2023

Hora: 19:15h

Valor: R$ 301,34

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagao: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 301,34 |
|---|---|
| Descrigdo: | 1CO ESTACIONAMENTO LTDA |

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

Autenticagdo

| Q483W83u | xagrzkgP | gbNEZzn3 | Kv@6xh5B | hjiQpTly | 2WSE20WB |
|---|---|---|---|---|---|
| eAPgMQSi | 9TFvnd70 | 32NPtTg) |  | nedvuiyp | rOz8Pxgo |
| GIFTKzCO |  | 8xuSR@gB | eljvp*qa | B3Igl7As | 36810203 |

8Qg9IkMz

CAvXLYSM

36531040

1of4 28/08/2023 17:42

-----

Beneficidrio

1CO Estacionamentos Ltda. AL Vicente Pinzon, 144 Cj 82

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL wo

57.797.433/0001-37 2937/1653d4

341

(Multa

|

109/00000056488-1

{=)Valor Cobrado

RS 301,34

Recibo Sacado

341 34191.09008.05648.812930.71653.440009.6.92520000030134

Banco Itai S.A.

| em qualquer Agencia até o Vencimento 05/02/2023

TTT Tew

57.797.433/0001-37 Beneficidrio

ICO Estacionamentos 2937/16534-4

TT |

Data do N° Dota Nimero

01/16/2023 DM 01/16/2023 109/00000056488-1

Uso Espécic [Vator Document

7 ) Banco Tos |

RS30134

Instruéio "APOSBanciria |

0 VENC. RECEBER ATE 08/02/2023 COM MULTA DE 2% APOS 08/02/2023 RECEBER APENAS COM MULTA DE 12% Dedugdes

Liquidagio de Titulo R$ 2,34

Valor alor Titulo Titulo RS 299,00

RS 0,00

Valor Cobra |

RS 301,34

FABIANO CAMPOS ZETTEL RLEOPOLDO C DE MAGALHAES 692 APTO 114 04542011-SP-SP

I

Capen

Auténticagio Mecanica FICHA COMPENSACAO

Il

-----

ICO ESTACIONAMENTOS

Extrato de Cobranga Boleto Referente a locagdo de vagas de MENSALISTA competéncia FEVEREIR0/2023

Nom

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Data de Entrada Valor

17/06/2020 299,00

-----

Recomendamos a desse Comprovante Para tanto, utilize a opgéo da impresséo de seu dispositivo

©

bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 06/02/2023 17:44:55

Numero de Controle: E60746948202302062044A3853FyjS4Q

Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Institui¢do: Bradesco S/A

Dados da Transacéo

| Valor: R$ 463,87 |  |  |
|---|---|---|
| Data e Hora: | 06/02/2023 | 17:44:52 - |
| Debitar da: | Conta-Corrente |  |

Dados de quem recebeu Nome: TREBIL COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA CNPJ: 42.569.991/0001-78

Banco Bradesco S.A. Chave: +55 1191299-2123

concluida pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAGAO

|  |  |  | rtdg*McY RoZmo6VE eGEFTQ5r d2CIWf98 |  |  |  | 1bM*O@rx mwmErkup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Qt8GJOb | WByjmAc# | DiemtCLB | c5*GDbLQ | soACOqla | sEYck5Vu | 9kugbB9b | Qq57PhPR |
| X94R3sZg | RF4OP5k* | nl4XVnbZ | nV5?BgrF | cOL4u@gp | uB2LMwDb | 02538526 | 72544638 |

-----

pia Dnrote

|| | | |

err

de

dedo

Pomme

Setena: Barco:

ro

R$ 412.500,00 07/02/2023 07/02/2023 SZ30380000007611 237 FABIANO 134327

|

|

CAMPOS Aghnda:

3853 COMERCIAL

ZETTEL 3995

|

Conta:

|

Conta:

|

13206-1 120994-0

|

627.818.816-36

Too Nimero

on de

a

— Doamento; Documento:

de

odor

OUTROS

-----

Recomendamos a impressio desse Comprovante.

Para tanto, utilize opgdo de de seu browser.

a

©

Debitado da Conta-Corrente de Fabiano Campos Zettel

| Data: 07/02/2023 | bradesco Hora: 16:30:12 | Comprovante de Transferéncia |
|---|---|---|
| Agencia e | conta do débito: 3853 | Conta-Corrente: 13286-1 |
| Agéncia e | conta do crédito: 3391 Favorecido: Jbzr Participacoes Ltda | Conta-Corrente: 9027-1 |
| Valor: 825.000,00 |  | N° de Documento: 3391267 |

Data do débito: 07/02/2023

AUTENTICAGCAO

HiWp5€ub 0iJDhx£8 LtS#1PIK gBONTeRS L3@#CxAL dg3XbOoY MIGLbBbE wyrUGCLJ MezDHucs kNzhmOSz MmFojO?P cxphGp\*q D#bjj6pN N2lyy\*PA

SK2IPodR 7DIMNbvg 762XQThc p4XiStEU 35680197 20007232

-----

> brad

i esc0

Data da transagdo: 07/02/2023 17h18

Agencia de débito: 3853 | Conta de débito: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

COMPROVAI TE DE PAGAMEI TO DO ESOCIAL Agente Arrecadador: 237- Banco Bradesco S/A

Cédigo de barras: 85840000017 45700432230 38071623030 97429290759

Data do pagamento: I timero do Documento: 07.16.23030.9742929-0 Valor total: R$ 1.745,70

Autenticagdo Bancdria: 037.683.957

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

O langamento consta extrato de conta, junto a agéncia 3853, data de pagamento em 07/02/2023.

no com

Este comprovante de pagamento deve guardado para apresentagdo a Receita Federal, quando

ser

solicitado.

AUTE] TICACAO

QhyC4t3L \*biiu9Pv xtIjytzh rIlDvces 92dkz\*u5 AusQoPiG 3KaPmevd

2m\*Fco3a OBuWjPOW ObtOGXYj Q76K7GOU G8xwav4E Xdg@VGtF

RT3VrZ\*e KCLmRFUI NUgkhxAH Shomz#3V 34kOVPzZ 55851335 53223673

Apoio Internet Banking e Bradesco Celular SAC-AI5 Bradesco

ao

3003 0237 Capitais metropolitanas 0800 704 8383

e

0800 701 0237 Demais localidades

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

-----

Soci al Documento de Arrecadagéo

e

027.618.816-86

C3 Nome

de ‘Data

Petiodo Apuragao de

Janeiro/2023

CAMPOS ZETTEL

‘Numero do Documento |

07/02/2023 07.16.23030.9742929-0

|

este

Pagar documento até

Vator Total do Document

1.745,70 to de

Principal Juros

Cédigo Total

1082 CP DESCONTADA DE SEGURADOS EMPREGADO/A

- 508, 85 508,95

©3 CP SEGURADOS EMPREGADO DOMESTICO

1138 CONTRIB PREVIDENCIARTA EMPRESA/EMPREGADO 390,16 390,16

©8 CP PATRONAL EMPREGADO DOMESTICO

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP 39,01 39,01

©9 CP PATRONAL GILRAT EMP DOMESTICO

0561 IRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD 261,36 261,36

08 IRRF EMPREGADO DOMESTICO

1251 FGTS -INDENIZAGAO PERDA DE EMPREGO- DOME 156,06

156,06

©1 FGTS DEP COMPENSATORIO MENSAL

1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 300,16 390,16

1 FGTS DEPOSITO MENSAL

Totais

1.745,78

SENDA Pagina: 1/1 30/01/2023 16:23:21

2 FGETS

Federal

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

858400000176 457004322303 380716230302 97429290759 2 AUTENTICAGAO MECANICA

Documento de Arrecadagéo do eSocial

85840000017 5 45700432230 3 38071623030 2 97429290759 2

CPF:

Numero:

Pagar até:

Valor:

027.818.816-86 07.16.23030.9742929-0 07/02/2023

1.745,70

-----

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de seu

©

bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 07/02/2023 17:19:12

Namero de Controle: E60746948202302072018A3853ALICyU

Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Instituigdo: Bradesco S/A

Dados da Transagao

| Valor: | R$ 4.106,69 |  |
|---|---|---|
| Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:19:04 - |
| Debitar da: | Conta-Corrente |  |

Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF: \*\*\*.274.456-\*\* Instituigdo: UNIBANCO S.A. Chave: 164.274.456-50

Transagdo concluida pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAGCAO

| VWVKRu8B | @XNis*H8 | s5XBy8s9 | VvGElksh | C4BEWAV# | swUJXuLO | veYM*vZS | @?6NgRK* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bvcFLNZ1 | pWFDPUvx | gxWdM7PV | LU?NMx@X | n3mdNLel | Yb9rcDYb | 8M6cqWN7 |  |
| AHXbq2?K | 5B*VZGS9 | KiYjSgWa | XEjOhSWi | SsIGCYUu | €nALbAE4 | 84008526 | 60664106 |

9

-----

VIA DO

4

Janeiro/2023-

|

EMPREGADOR:

Nome: ) (CPF. )

FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO:

Nome: ) CPF: )

LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650

\\ (

| Demonstrativo | dos Valores | Devidos |  |
|---|---|---|---|
| DESCRICAO | BASE DE CALCULO | VALOR A RECOLHER | VENCIMENTO ATE |
| FGTS Mensal 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/02/2023 |
| FGTS Compensatério 3,2% | R$ 4.877,00 | R$ 156,06 | 07/02/2023 |
| Contribuigdo Previdenciaria do Empregador 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/02/2023 |
| Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT 0,8% | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/02/2023 |

| Contribuigéo | do Empregado 10,44% | R$ 4.877,00 | R$ 508,95 | 07/02/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Imposto de Renda Retido na | Fonte Mensal - | R$ 3.988,87 | R$ 261,36 | 07/02/2023 |

Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 30/01/2023 16h 23min

\\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000018186760885

J

( )

Recibo- de Salarioz ED001)

=

(Data de Admissao: 01/08/2022

DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO

eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 Contribuigdo previdenciaria do empregado (INSS) R$ 508,95

eSocial5190 Imposto de renda retido fonte Mensal R$ 261,36

na

TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

Recebi o total liquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

n

-----

VIA DO 2026.0053200

i] eSocial (compotnce CGRC/DICOR/PF

Janeiro/2023

|  | ~ |
|---|---|
| EMPREGADOR: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CTPF. 02781881686 |
| EMPREGADO: Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA | CPF: 16427445650 )) |

Demonstrativo=

i

DESCRIGAO dos Valores Devidos=

BASE DE VALOR A

CALCULO RECOLHER

~N

VENCIMENTO

ATE

FGTS Mensal 8,0% FGTS Compensatério 3,2%

Contribuigéo Previdenciaria do Empregador 8,0%

Seguro contra Acidentes de Trabalho

Previdenciaria do Empregado 10,44%

Imposto de Renda Retido na

Data / Hora da

\\\_Recibo de Fechamento da Folha:

GILRAT 0,8% R$ 4.877,00

Fonte Mensal R$ 3.988,87

ao eSocial: 30/01/2023 16h 23min

1.1.0000000018186760885

R$ 4.877,00 R$ 4.877,00 R$ 4.877,00

R$ 4.877,00

Recibo de Salario

(Data

DESCRIGAO VENCIMENTO

R$ 390,16 R$ 156,06 R$ 390,16 R$ 39,01 R$ 508,95 R$ 261,36

de Admissao:

07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023

J

ED001) 01/08/2022

DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 Contribuigdo previdenciaria do empregado (INSS) R$ 508,95

eSocial5190 Imposto de renda retido na fonte Mensal R$ 261,36

TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

Recebi o total liquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

mn

-----

CPF: 027.818.816-86 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL eSocial1000 - Salario RS 4.877,00

| eSocial5180 - empregado (INSS) | previdencidria do | R$ 508,95 |
|---|---|---|
| eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal |  | R$ 261,36 |

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

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Comprovante Pix

Data e Hora: 07/02/2023 17:20:45

Numero de Controle: E60746948202302072020A38538x1z7s

Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Bradesco S/A

Dados da

| Valor: R$ 480,00 |  |  |
|---|---|---|
| Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:20:25 - |
| Debitar da: | Conta-Corrente |  |

Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF: \*\*\*.769.026-\*\*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 38 99884-9972

concluida pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAGAO

| FEAWed4mz | CQWQPHh2 | xLRx3Yon | n9tAbJJO | g?VwuCw? | MRmD28Hk | 2B?0NSaJ | cdRa#g@L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WrGE36ti | n9p2B4?b | y4swBUQc | 9NgGxogO | 12Z1OPgwb | j8wsYh?a | g?Lxz@JE | ByylZigq |
| Xj7dIrdk | 4FuDgCA@ | PruhN6Zw | 9BrlYEOJ | casXcWjV | GSgLGgFg | 55268526 | 01704800 |

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Comprovante Pix

Data e Hora: 07/02/2023 17:21:39

Numero de Controle: E60746948202302072021A3853kDI69k

Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Bradesco S/A

Dados da

| Valor: | R$ 436,80 |  |
|---|---|---|
| Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:21:26 - |
| Debitar da: | Conta-Corrente |  |

Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF: \*\*\*.769.026-\*" Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: +55 38 99884-9972

Transagéo concluida pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAGAO

| Szb*2ig2 | Zswmhveo | PaVPhUZW | 2vgGzVoC | ZFWFcme? | gueni8jl | qi9nHmG4 | eFAg6XEk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yV5Gh5wY | YpDyoH7c | a#E7#pWm | QEHu6KHq | 5PR*SBtu | 80AQyvVa | 3Mv89tfS | ?0YJBTID |
| #jCDEf*5k | y6grkdun | pd4anFnnj | NYuyoe54 | UZawBo*P | Aj6LIP?k | 86248526 | 01704368 |

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Comprovante Pix

Data e Hora: 07/02/2023 17:22:39

Numero de Controle:

Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Instituicdo: Bradesco S/A

Dados da

| Valor: | R$ 1.953,00 |  |
|---|---|---|
| Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:22:28 - |
| Debitar da: | Conta-Corrente |  |

Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF: \*\*.769.026-\*\*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: +55 38 99884-9972

concluida pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAGAO

| tiArJrxE | ?04CZjxF | GBp2wjBD | ol3afRHN | jMRG?M53 | iykDSdny | yzNHN8Zy | QFvVN4E#9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajkDRkyt | L2ycbAzn | gQG*@jVE | ?KHIoGef | ZDFc?Y47 | NEUEzEeQ |  |  |
| C#4x3hPP | eXBg?9Ty | ZdcoCD49 | pJg8grcf | 2ShoVmmT | EfALCgMH | 18218526 | 01701953 |

0

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Comprovante Pix

Data e Hora: 07/02/2023 17:24:17

Namero de Controle: E60746948202302072024A3853tPGITQ

Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Bradesco S/A

Dados da Valor:

| Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:24:14 - |
|---|---|---|
| Debitar da: | Conta-Corrente |  |

Dados de quem recebeu Nome: ADRIANA MARA CAMBRAIA CPF: \*\*\*.409.587-\*" Instituigio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agéncia: 2923

Conta: 20244-6

concluida pelo BRADESCO CELULAR

| UVWiD@4? | ovB8Ce7D | Ofe2B647 | iWKLHiEw 02NUNKSA | auJpFGzV | Y?Itjxpz | £6IintmD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m6xXPVP4 | Amu3cIvh | BXyK9M3@ | v@feQiQ# OW6TORZo | J2rBWaZg | NYKFESox | txUgp88l |

R1Gp2uDk Gdc3qV4B VwudXcxI 5zkzrqjH V3kLzf?g 84118526 22244410

[}]

-----

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Page 1 of

Pagador

| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|
| CPFICNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

~

ISPB: 41931445 Destinatario Nome: Fabiano Campos Zettel CPFICNPJ:

BANCO BRADESCO S.A.

Dados Pagamento

| ISPB: Agencia: Conta: | 60746948 3853 13.286-1 |  |
|---|---|---|
| Data do Pagamento: | 08/02/2023 | 15:59:02 - |
| Valor do Pagamento: | 287000,00 |  |

ID Transagéo:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 16/06/2023

-----

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

28/08/2023 Pix Comprovante de pagamento 18:01:34

1D/Transacdo E41931445202302082043bNylyEqUDwn

Valor: R$ 70.000,00 Data/hora: 08/02/2023 17:55:52

Pagador Instituigdo:

Nome:

CPF/CNPJ:

CC CREDIFOR LTDA FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\* 818.816-%\*

Destinatério

Instituigdo:

Nome:

CPF/CNPJ:

BCO BRADESCO S.A. FABIANO CAMPOS ZETTEL \*%% 818.816-\*\*

-----

Banco Bradesco S/A jsf

So)

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 28/08/2023

Transferéncia Entre Contas Bradesco

bradesco

ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 3853166

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Conta de Agéncia: 3853 | Conta: 12430-3 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: HEDGEHOG TRADING TECHNOLOGY INFO

Valor: R$ 10.000,00

Data de débito: 17:02

A realizada por meio do Bradesco Celular.

acima foi rPAGQOHm 7GI2\*pIe XVW#53dq gQ\*\*m5SB MHMLCGES RGQo9pgo xC5sxJqO Oy@EWyuT XT83koO6

7HsmFJ3a P2p4KMI@ 9EGMBiTY g\*oY1CR2 2THUNwoC 35680350 30008237

28/08/2023 17:53 20f6

-----

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Comprovante de Pagamento

bradesco Boleto de 08/02/2033 Cobranga

Data:

1 ome do Banco Destinatério: I imero de Identificagdo: Razio Social Beneficidrio:

I ome Beneficidrio:

CPF/CI PJ Beneficiario:

Razio Social Beneficidrio Final: Ebanx Pagamentos LTDA

CI PJ/CPF Beneficiario Final: Institui¢dio Recebedora:

1 ome Pagador:

CPF/CI PJ Pagador:

Data de Vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Data do Pagamento:

Descrigéo do Pagamento:

Debitado da:

EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTO 38390.00993 92400.000003 56274.439613 2 92550000012700 Ebanx Pagamentos LTDA

Ebanx Pagamentos LTDA

024.080.493/0001-85

024.080.493/0001-85

237 Fabiano Campos Zettel 027.818.816-86 08/02/2023

| 127,00 | Multa: | 0,00 |
|---|---|---|
| 0,00 | Juros: | 0,00 |
| 0,00 0,00 | Valor do Pagamento: | 127,00 |
| 08/02/2023 Ebanx Pagamentos LTDA | Hora: | 17:36:31 |

Conta-Corrente

A transaciio acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro

das especificadas.

O langamento consta no extrato do(a) cliente FABIANO CAMPOS ZETTEL

,

CPF 027.818.816-86, Agéncia 3853 Conta 13286, da data de pagamento, sob 0

nimero de protocolo 0000640.

Banco Bradesco S.A.

http://www.bradesco.com.br

AUTENTICAGAO

HhTlxlkl bntxmw9R hWNLTAnj a¥P62jQF M@NR7TTQK z#7Ma?mk

hd@+\*NFm? AAunSVgd 2VwQ6EPp txDb?s6v VhIKwQbp GVSDwX#l eJABRWLN 8DW68rCT IUBWRH#t r7MACYFe VpZV9yiD Hoave3S3 CD4JM9pm 9i2R5QVH 28030203 36841070

-----

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a

A

bradesco

+

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranga

Data: 08/02/2023

1 ome do Banco Destinatirio: I imero de Razdo Social Beneficidrio:

I ome Beneficidrio:

CPF/CI PJ Beneficiario:

Social Beneficidrio Final:

CI PJ/CPF Beneficidrio Final: Institui¢io Recebedora:

1 ome Pagador:

CPF/CI PJ Pagador:

Data de Vencimento:

Valor:

Desconto: Abatimento:

Bonificagio:

Data do Pagamento:

Descrigio do Pagamento:

Debitado da:

BANCO DO BRASIL S.A. 00190.00009 02948.359993 00012.585170 1 92550000047300 GTC DESENVOLVIMENTO LTDA GTC DESENVOLVIMENTO LTDA

021.520.081/0001-20

237 ELIANE DA CONCEICAO SILVA 081.628.846-10 08/02/2023

| 473,00 | Multa: | 0,00 |
|---|---|---|
| 47,30 | Juros: | 0,00 |
| 0,00 0,00 | Valor do Pagamento: | 425,70 |
| 08/02/2023 Gte | Hora: | 17:35:22 |

Conta-Corrente

A transaciio acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro das condigdes especificadas. O consta no extrato do(a) cliente FABIANO CAMPOS ZETTEL

,

CPF 027.818.816-86 Agéncia 3853 Conta 13286 da data de pagamento,

, ,

sob o niimero de protocolo 0000639.

Banco Bradesco S.A.

http://www .bradesco.com.br

AUTENTICAGAO

|

| SVVh?0gB gyuffQXS | axW2v5BZ | FosY76AP | THE42591 gmXWU?zp ¥YmvQkibn x7iNLFz8 DwREZgyd ii2Pfqlm hu7skYqY Nnzhwgb? FXQ5axI8 | sbDm?HKX | Ca9TSBPT | gMvecwbg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saf*ocmQ |  | 9ziUGUXh dSMDRBRV |  | J#EXFOSN 7d6SFgCa 28910203 |  | 06834060 |

-----

grau

Recibo do pagador

BRASIL; ] |

001-9 00190.00009 02948.359993 00012.585170 1 92560000047300

Tocal

de pagamento Data de Vencimento

atualize 08/02/2023 Pagével qualquer bancoaté o vencimento. o boleto no site bb.com br.

em

Nome do

GTC DesenvolvimentoLtda

Ruados Goitacazes,

Data

20/09/2022

Uso do Banco de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este o beneficiério.

ATE 0

VENCIMENT COBRAR 425.70

APOS 0 VENCIMENT COBRAR

CNPJ: 21.520.081/0001-20 15 1 andar Centro- Belo Horizonte MG

| Nim. do documento

29483599900012585

|

Carteira Espécie

17 R$

0 ©

473.00 + Multa de (RS 9.46

- CEP:30190-050

[ Espécie doc. Aceite DM

Quantidade

| Data Processamento

IN 20/09/2022

Valor boleto contate

+ Juros de (R$ 0.16 ao dia

Agéncia/Codigo Beneficiario 3608/71377-5

Nosso Numero

29483599900012585-7 Valor do Documento

473,00 - Descontas/Abatimento

DA CONCEIGAO SILVA

Nome do Pagador: ELIANE

Franca,

Endere go: Rua 126 Baronesa (So Benedito) Santa Luzia- MG CEP:33115-240

---

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:081.628.846-10

CNPJ/CPF:

Autenticagdo Mecénica oo Y |

001-9 00190.00009 02948.359993 00012.585170 1 92550000047300

Tocalde pagamento Data de Vencimento

Apds,

Pagvel vencimento, atualize o boleto no site bb.com br. 08/02/2023

em qualquer banco até o

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF/Enderego: GTC DesenvolvimentoLtda CNPJ:21.520.081/0001-20 3608/71377-5 Ruados Goitacazes, 15 1 andar - Centro- Belo MG CEP: 30190-050

Data do documento [ Nim. do documento [ Espécie doc. | Aceite | Data Nosso

Processamento 20/09/2022 29483599900012585 DM | N 20/09/2022 29483599900012585-7

| Valor

Uso do Banco Cartelra Espécie Quantidade Valor do Documento

17 RS 473,00

de responsabilidade do BENEFICIARIO. Gualquer sobre este boleto contate

obeneficlério.

ATE 0 VENCIMENT O

COBRAR 425.70

O + Muita

APOS 0 VENCIMENT COBRAR 473.00 Multa de (R$ 9.46 + Juros de (R$ 0.16 ao dia

+ Juros

Valor Pago

Nome do Pagador: ELIANE DA CONCEIGAO SILVA

Enderego: Benedito) - Santa Luzia- MG CEP: 33115-240

126

Rr

CNPJ/CPF: 081.628.846-10

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensagéo

Autenticagéo

-----

https://www.ib12.bradesco.com jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 210

Comprovante de Bancaria Data: 28/08/2023

Transferéncia Entre Conta Bradesco

bradesco

Ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 3484238

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Conta de crédito:

Nome do

Agéncia: 3484 | Conta: 3761-3 | Tipo: Conta-Corrente

DESIGN

Valor:

Data de débito:

R$ 26.961,00

17:02

A acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Autenticagdo

ofSakiijx wobB6aIV E2aQsUQy 36cvPhgs URP6ynkd

4bM6HIYe AOS\*Ue2h 0903sONm jZaT@VKK ?CHVRFKS 30Nj30zE wzBkrz91 Ih5agXzK 8dwhhbTN 8y4ZXpaz VHAJO@pl 35680481 60168237

28/08/2023 17:53 1of 6

-----

ARQUITETURA F DESIGN

RESUMO:

R$89.870,00 30% no aceite + 4 parcelas PROJETO

(fev, mar, abril, maio, junho)

R$7.600,00 2 parcelas iguais (julho, ago) ASSESSORIA CONSTRUTORA

A OBRA 10% de todo investimento Apbs inicio da obra todo més tera um balango

ASSESSORIA

do que foi gasto e sera pago 10% do total, até a conclusao da obra.

| ENTR. 30% | ref | PROJ. | R$ 26.961,00 | 08/02/2023 |
|---|---|---|---|---|
| PARC. | 1/4 | ref PROJ. | R$ 15.727,25 | 08/03/2023 |
| PARC. | 2/4 | ref PROJ. | R$ 15.727,25 | 08/04/2023 |
| PARC. | 3/4 | ref PROJ. | R$ 15.727,25 | 08/05/2023 |

PARC. 4/4 ref PROJ. R$ 15.727,25 08/06/2023 ref ASS. CONST. R$ 3.800,00 08/07/2023 PARC. 1/2

PARC. 2/2 ref ASS. CONST.

ref ASS A OBRA PGTO MENSAL COM

PARCELAS ENQUANTO DURAR A OBRA

R$ 3.800,00 08/08/2023

Sera enviado o célculo ref aos 10% da soma de custos da obra a

cada més, até o quinto dia Util.

10% dos custos totas da obra As parcelas iniciam a partir do

primeiro pgto referente a obra.

O pgto deve ser efetuado até o oitavo dia do més

Dados bancarios:

Oloop Design Eireli

Banco Bradesco

Ag 3484

Cc 3761-3 PIX (CNPJ): 31.319.546/0001-33

-----

OO

ARQUITITURA F

6.0 HONORARIOS

valor referente honorarios do escritério de arquitetura é

projeto de interiores o aos

«

mil oitocentos e setenta reais)

R$ R$89.870,00 (oitenta e nove Que devem ser pagos da seguinte maneira:

aceite dessa proposta OU assinatura do contrato na primeira 30% do valor (sinal) pago no

reunido restante dividido até 4 parcelas iguais;

e o em

4 vista com 5% de desconto;

sendo primeira na assinatura do contrato e a (ltima em até 4 meses em duas parcelas iguais a

,

apbs assinatura do contrato com 3% de desconto;

a

feitos através de transferéncia bancaria

\*0s pagamentos devem ser

ASSESORIA A TECNICO

8.0 OBRA (ACOMPANHAMENTO

de assessoria 3 obra junto construtora. Seré cobrado o valor de

Para a 2 meses a

«

R$7.600,00 (sete mil reais)

seré feito parcelas iguais, sendo a primeira data da primeira visita junto a

Pagamento em 2 na

construtora e a segunda parcela 30 dias

Ser cobrado valor correspondente a 12% (doze por cento) de todo investimento feito

« o

em obra. assessoria a obra entrega das chaves) que consiste na triangulagdo entre

Para

fornecedores clientes, acompanhamento dos processos, vistorias periddicas (semanalmente)

e

e de dados. Planilha de gastos e controle. \*Ficou acordado desconto de 2% assessoria 3 obra, portanto seré cobra 10% de todo

para investimento em obra.

Atenciosamente,

Arq. Carolina Figueiredo

Design e Arquitetura

RESUMO:

PROJETO R$89.870,00

30% no aceite + 4 parcelas

(fev, mar, abril, maio, junho)

ASSESSORIA CONSTRUTORA R$7.600,00 2 parcelas iguais (julho, ago)

ASSESSORIA A OBRA 10% de todo investimento Apbs inicio da obra todo més teré um balango

do que foi gasto e sera pago 10% do total, até a conclusdo da obra.

-----

OO

F DESIGN

2.4. Uma visita para atendimento aos comentarios do cliente e solugBes

serdo apresentadas na préxima etapa)

3.0 REVISAO DE PROJETO (Esta etapa depende da de

3.1. das e solugdes solicitadas item 2.4; (até 15 dias Gteis)

no

3.2. Se necessario, de novas amostras;

OBS.: A etapa 3.0 na grande parte das vezes ndo é presencial, dependendo das ou

solugdes necessarias solicitadas pelo cliente, normalmente enviamos via e-mail.

4.0 PROJETO EXECUTIVO (detalhamento completo para boa da obra 45 dias Gteis)

4.1. Layout definido, cotado dos ambientes;

4.1.1. Planta de piso, com tabela de reas e instrugdes de revestimentos;

4.1.2. Detalhamento de marcenaria dos ambientes; 4.1.3. Cores e tecidos; 4.1.4. Cortes, vistas e dos ambientes; 4.1.5. Detaihes de acabamentos especificos;

4.1.6. Imagens do projeto em 3D sem renderizagdo dos ambientes

Aentrega do projeto final é feita presencialmente cada prancha esclarecendo qualquer eventual

e por arquiteto(s) responsavel, apresentando

do cliente;

"Os itens descritos na etapa 4 no correspondem a quantidade de pranchas especificas do projeto,

\*\* A final do projeto executivo segue as normas da ABNT e seré entregue uma via impressa

eum arquivo em PDF.

(Registro de responsabilidade técnica) serd fornecida para PROJETO DE ARQUITETURA se

necessério com custo de RS 1.200,00; para fornecimento de RRT de OBRA ser4 contratagdo

a

deste servigo (acompanhamento de obra). Nesse sera recolhida houver necessidade de

caso a RRT se

dos competentes.

5.0 DESPESAS NAO INCLUSAS

estdo incluidas despesas com taxas, emolumentos, despesas prefeitura,

com

PLOTAGENS, RRT, pareceres técnicos, laudos, relatérios ambientais, estudos de solo, projetos complementares questdes construtivas exclusivamente técnicas,

como que

escapem & competéncia do trabalho da arquiteta, tais engenharia elétrica, hidraulica,

como

bombeiros, condicionamento de ar,

seguranca, etc.

Serdo resolvidas com a nossa executadas profissionais qualificados,

mas por

cujos honorérios, sob prévio orcamento, serdo de responsabilidade do CONTRATANTE.

-----

OO

ARQUITITURA F DESIGN

S&o Paulo, 07 de janeiro de 2023

Nossa

necessidades. Transformamos Trabalhamos com cliente.

é atender exceléncia cada cliente de acordo com suas expectativas e

com

ambientes funcionais design e personalidade. espagos em com

ética transparéncia, comprometidos bem-estar satisfagdo do

e com o e

Proposta de de servico de projeto de arquitetura de interiores

Cliente: Fabiano Zettel

Area Ambientes compreendidos nesta proposta: projeto de arquitetura de interiores de

1.1. ou

apt de 209m2 localizado Rua Clodomiro Amazona, 529, Bairro Vila Nova

na

Paulo, unidade 292.

0 projeto de arquitetura de interiores tem como objetivo promover a melhor visualizagéo

um

possivel do pelo cliente, além da parte estética, a fungdo do projeto de arquitetura e

espago mas detathamento técnico é, garantir conforto, melhor setorizagdo e distribuido de espacos,

o

melhor circulagdo aproveitamento da area, harmonizando dindmica familiar desejada e

e a

direcionando de methor espaco x familia, priorizados no

o programa usos para a

desenvolvimento cumprimento das seguranga do cliente projeto bem

0 normas e e um

executado, de maneira facilitar andamento da obra minimizando ou eliminando atrasos,

a o

duvidas, execuges incorretas garantia de fidelidade projeto estético aprovado pelo cliente.

e ao

ETAPAS DE PROJETO

1.0. BRIEFING

apartamento junto cliente, verificar in loco as necessidades ao a para

especificas de cada ambiente.

1.2. Reunido clientes entender necessidades e expectativas e realizar

com os para suas

programa personalizado; (podemos fazer um call remoto se o cliente preferir,

um

assim que tiver a planta nas maos) 1.3. Levantamento arquitetdnico da area (medigdo);

2. ANTE PROJETO (até 45 dias uteis)

de primeiro estudo em formato planta 2D maquete eletrdnica 3D

2.1. em e

sem renderizagdo dos ambientes;

2.2. planta 2D e mood board de estilo dos ambientes;

em

2.3. de amostras de produtos, cores, acabamentos e materiais utilizados

no projeto;

-----

Conta de Débito: N° Banco: 237 | Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 » Canal de Pagamento: Bradesco Celular

bradesco

Pagamento: 08/02/2023 17:44:12

Tipo: Conta Corrente | ome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

COMPROVAI TE DE PAGAME] TO

GARE IPVA SEFAZ/SP

CODIGO DE RECEITA: 036-0

CODIGO DO MUI ICIPIO: 182-0

PLACA: DAL3I71

EXERCICIO: 2023 COTA: UNICA

VALOR: R$ 57.789,52

CODIGO DE BARRAS 85680000577-4 89520025301-4 82004011293-1 09979164523-9

AUTEI TICAGCAO BAI CARIA

038936502

AUTEI TICACAO fCKBRGpr 6aE€ybsM tGOjv2D4 2zppr3@gP zDSeQmzh S5jmznwe UI24JHA@ 6YaAwXFF

aWpgCv7w QE3gIXYD LJI5RoSOM €pDrF@90 MewEhuoR V4uk80tj c2\*6AD?R XA9djub?

E7q6tx9? d5UgD\*JN kE1Gt6gU n9rbPNhs NIAEEobL SUMOXAIw 59257092 44193683

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e autorizado

a

pelo Processo n° SF-13836-561535/1999.

0 langamento consta no extrato de conta, junto a agéncia 3853, conta 13286-1, com data de pagamento em 08/02/2023 as 17:44:12, sob n° de protocolo 038.936.502.

o

Este documento ¢ vélido para comprovante de pagamento. A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 Capitals e regides melropolitanas

0800 701 0237 Demais localidades

Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

-----

08/02/2023 17:39 Fl. 216

IPVA

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Evite impressoras matriciais, pois o codigo de barras pode ser lido corretamente. Voltar

RECORTE AQUL

+L NO WIND W103 - WOINYIIW

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO Secretaria da Fazenda e Planejamento

<5

IPVA 2023 ¢

MARCAMODELO FLaca aTuAL

DAL3171

< MECANICA

RENAVAM 4

[ano municwio|2

| ‘GASOLINA | 01303735900 | 2021 | 182-0 |
|---|---|---|---|
| MISTO/CAMIONETA |  | IMPORTADO |  |

OBS: Guia NAO para débitos inscritos Divida Ativa. Verifique

em

débito estd inscrito em www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

se o

AUTENTICACAO MECANICA PARCELA

AUTENTICACAO MECANICA «4% PARCELA

Via Contribuinte

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

OF

parcela Unica 08/02/2023

3 IPVA

|  |  |  | ot 036-0 |  | oo 182-0 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PLACA ATUAL |  | DO |  | RENAVAM |
|  | DAL3I71 |  | 2258040 |  | 01303735900 |
| 08 | ExERCICIO Ne | 09 |  | 10 |  |
|  | DO | vaLoR | DO | JuR0S DE | MORA |
|  | 2023 |  | 57.789,52 |  | 0,00 |
|  | MORATORO |  |  | 14 |  |
| 11 |  |  | FOR | vaLor | TOTAL |
| 0,00 0,00 57.789,52 |  |  |  |  |  |

\*0BS: a) Guia NAO para débitos Inscritos em Divida Ativa, Verifique se o débito

esté inscrito em www.di idaativa.pge.sp.gov.br b) Os valores desta guia vélidos até o dia 08/02/2023

AUTENTICAGAO MECANICA

Via SEFAZ

RECORTE AQUI

Pagina Inicial hitps:/iwww.ipva.fazenda.sp.gov.brfipvanetigeraboleto.aspx

-----

Recomendamos a Para tanto, utilize a desse Comprovante da impressao de seu dispositivo bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 08/02/2023 16:08:48

Numero de Controle: E60746948202302081908A3853w1U304

Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Bradesco S/A

Dados da Transagéo

| Valor: | R$ 725,00 |  |
|---|---|---|
| Data e Hora: | 08/02/2023 | 16:08:45 - |
| Debitar da: | Conta-Corrente |  |

Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF:

UNIBANCO S.A. Chave: 164.274.456-50

Transagéo concluida pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAGAO jAgw9VM3 j25EhMPM 872Ja066 ?24rCnOim CUki?wDM @6quCzFE Pi#OhARA

U4uz5SNYF yzChcowm IIxQpjRx dwlzsn¥Yf

FhWCVCKL eOE2DdTh 7C8£VUFC

vHtu3u?4 #y2TDuXD 55468526 60667250

Aha?@zMT riNrBSnG MuOb5Jt5

-----

©

bradesco

(}

Conta de Débito: N° Banco: 237 | Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 Canal de Pagamento: Bradesco Celular pata do Pagamento: 08/02/2023 Hordrio: 17:44:45 Tipo: Conta Corrente | ome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

COMPROVAI TE DE PAGAMEI TO

GARE IPVA SEFAZ/SP

CODIGO DE RECEITA: 036-0

CODIGO DO MUI ICIPIO: 100-4

PLACA: DRR5G63

EXERCICIO: 2023

COTA: UNICA

VALOR: R$ 48.687,76

CODIGO DE BARRAS

85640000486-2 00404181895-8 07969364523-0

AUTEI TICACAO BAI CARIA

038937691

AUTEI TICACAO

yd?rFzo8 mCtVMi\*C ciBOsVUV OH2Bs7Sv IOyHVO9At fIRMGPPO r6l#ILoGc In\*\*aEWd 423T72JnK FPM\*#6A1l KEDPO?FY Ixk3maPK @\*Eyv#QU 7s5Vzdsb ujmZsu79 QTNopApz

EY@\*JAXg Mv4?Mdob uhALOR?Y etwb@MTH WOMOZP4K 57058092 28803683

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com

pelo Processo n° SF-13836-561535/1999.

Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e autorizado

a

O langamento consta de conta, junto a agéncia 3853, conta 13286-1, com data de pagamento

no extrato

08/02/2023 as 17:44:45, sob o n° de protocolo 038.937.691.

em de pagamento. A acima foi realizada por meio do Este documento é valido para comprovante Bradesco Celular.

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 Capitais e regides metropolitanas

0800 701 0237 Demais localidades

Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

-----

08/02/2023 17:41 IPVA Fl. 219

IPVA

Imprima esta pagina pelo navegador. Evite impressoras matriciais, pois codigo de barras pode nao ser lido

o

corretamente.

RECORTE AQUI

SAO PAULO

#% GOVERNO DO ESTADO DE

Secretaria da Fazenda e Planejamento

PR

3

somes: ARREC: IPVA 2023 FH.

[MARCAMODELD CR)

PLACA ATUAL

« &

1/M.BENZ AMG G63 4M DRR5G63

COMBDSTNEL RENAVAM Hl HE GASOLINA 3

01239402497 2020 100-4

H FRE

MISTO/CAMIONETA IMPORTADO

EE

EE

OBS: Guia NAO valida para débitos inscritos em Divida Ativa. Verifique se 0 débito ests inscrito em www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

MECANICA 3¢

+

AUTENTICACAO MECANICA PARCELA

Via Contribuinte

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

85640000486-2 87760025301-8 00404181895-8 07969364523-0

01 02 DATA DE VENCIMENTO

Parcela Unica 08/02/2023

IPVA

of rece oo

036-0 100-4

Do [CODIGO

DRR5G63 2258040 01239402497

03

08 DO vaLoR DO [JUROS DE

2023 48.687,76 0,00

[AGRERCIMG

FoR VALOR TOTAL

0,00 0,00 48.687,76

a) NAO valida débitos inscritos em Divida Ativa. Verifique se o débito Guia para esta inscrito em www.dividaativa.pge.sp.gov.br
b) Os valores desta guia sio vélidos até o dia 08/02/2023

AUTENTICAGAO MECANICA

Via SEFAZ

RECORTE AQUI

Pégina Inicial

n

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 220

So) de Bancaria 28/08/2023

Comprovante Data:

fl Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED)

bradesco 9845205

ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento:

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome do favorecido: Leo Equipamentos

CNP): 40.962.266/0001-30

[TAU UNIBANCO S.A. | 9337 | Conta: 144738 Conta de crédito: Banco: 341

| Tipo de conta: Finalidade: Valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | CONTA-CORRENTE INDIV CREDITO EM CONTA R$ 200.000,00 200.000,00 |
|---|---|---|
| Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente |
| Data de débito: |  | 08/02/2023 |

Autenticagéo

j?tevvdk JuE2DPib 9ErvVuBl YxREJSDk

ZEUGF9s3 VWz7nb3a klHpPIoj NEkevixY

In5zascS ogdyvtxL EMpSFGFk TeVEWMSC pj8Q7nFM KX7VvosD

1HAwo®am

yPKct6e# JgmIzZODR 6#jcZAkg RpqclXup FZ6Zhe#3 50838526 31937800

28/08/2023 17:57

10f2

-----

DocusSign Envelope ID:

|

CHALLENGES

4

PROGRAMS

Orgamento da Technogym para:

Fabiano Campos Zettel

Elaborado por:

Julia Oliveira

-----

DocusSign Envelope 1D:

ECHNOGYM

Sera faturado em nome de:

Proposta para: Fabiano Campos Zettel

Fabiano Campos Zettel Rua Tiradentes 565 Residencial

Inconfidentes

34018-028 Uberlandia Minas Gerais Brazil

Numero de Cotagédo

Uttima modficag@o

Proposta valida até:

Data da entrega

00308149

08/02/2023

31/01/2023 15/05/2023

Elaborado por: Julia Oliveira CPF 027.818.816-86

| Telefone | +55 11 2938-4380 |
|---|---|
| Email | joliveira@plequipamentos.com.br |

Contato Fabiano Campos Zettel Sera entregue para: Fabiano Zettel

Residencial ~~ Telefone +55 11 93261-1111 Rua Tiradentes 565

Inconfidentes Email

34018-028 Uberlandia Minas Gerais Brazil

Quantidade Valor

Produto Total

(BRL)

0.00

1.00 Delivery & Installation Y010

INSTALLATION 1,00 0,00

“a

13.040,00

RACK \*\* Frame Colour: 1,00

VERTICAL DUMBBELL

(AN)

.

Dumbbell KG 12

i 4

GB12-NRGM

Dumbbell KG 14 GB14-NRGM

2,00

2,00 3.520,00

-----

DocuSign Envelope ID: 8B07A663-E30E-4510-94FD-4DE9349CCE08

ECHNOGYM

Quantidade

Produto

Dumbbell KG 16 2,00

:

GB16-NRGM

Valor Total

(BRL)

352000

2,00 4.800,00 Dumbbell KG 18

| |

GB18-NRGM

2,00 4.800,00 KG 20

|

GB20-NRGM

2,00 4.800,00 Dumbbell KG 22

| | GB22-NRGM

2,00 5.600,00 Dumbbell KG 24

|

GB24-NRGM

2,00 5.600,00

Dumbbell KG 26

| GB26-NRGM

2,00 5.600,00 Dumbbell KG 28

J

GB28-NRGM

200 6.720,00 Dumbbell KG 30

| GB30-NRGM

-----

DocuSign Envelope ID:

Produto Quantidade

Panel: Black 1,00 KINESIS PERSONAL HERITAGE Black \*\*

Valor

Total

(BRL)

117.520,00

1,00 31.920,00 BENCH PERSONAL \*\* Frame Colour: Aluminium (KO)

Upholstery Colour: Black/ contr. stitching 14

MD100-NBKO1AS

RACK PERSONAL KIT 115 KG \*\* Frame Golour: Black

+

(NB) MD15K-NBNBOOS

RUN LIVE 19 7000 METEOR BLACK \*\* Model: 7000 Console: LIVE 19; TV Mode: DVB-T2/ G/ C2 + ISDB-T +

IPTV; Power: 90-240 VAC; Colour Option: METEOR

BLACK

DFKUAQ4TANOOEAZB

1,00 80.080,00

1,00 146.240,00

1,00 40.240,00 TEGHNOGYM BIKE \*\* Size: Standard Weights: 2.5KG;

Frame Colour: Dark Pearl Grey (HD)

1,00

12M Technogym Bike Bouguet EPCTBEV2-TG12

-----

DocuSign Envelope ID: 6B07A663-E30E-4510-94FD-4DE3343CCE08

ECHNOGYM

Valor Total da Wellness Technogym:

Valor

(BRL)

480.146,44 Total Amount

Total Absoluto

entrada de R$ 200.000,00 e saldo parcelado em 8 vezes CONDIGOES A DE PAGAMENTO via cartdo de crédito Na assinatura do contrat

Payment Term

de Crédito Metodo do Pagamento

(ie if fz

-----

DocuSign Envelope 10: 6B07A863-E30E-451

CONDIGOES GERAIS DE COMPRA E VENDA

Venda (“Contrato”) regem a relagéo de compra e venda entre As presentes Gerais de Compra e

Produtos descritos Proposta anexa (“Proposta”), sejam estes produzidos ou

as Partes no tocante aos na

da Vendedora sob a marca TECHNOGYM (“Produtos”). comercializados pela ou em nome

1. Os Produtos e quantidades

Proposta.

2. Os Produtos poderéo ser

a letra ‘Q’), conforme indicado na

de produto com

3. O Prego dos Produtos é

parcelamento por meio de

4. Sendo a compra a prazo,

seminovo(s) até o pagamento integral do propriedade sera transferida

nos termos do artigo 521

5. Sendo o caso de reserva de Produtos em garantia, ou sobre eles, a menos que

podera vender, ceder

permitido por escrito pela Vendedora.

6. Cabe ao Comprador zelar para isso forem necessarias,

transferéncia definitiva

7. Na hipétese de reserva de

visita, inspecionar os bens em

contrato.

8. Sem prejuizo das demais obrigagbes

obriga-se, em

qualquer fato relacionado imediatamente, sobre termos deste Contrato; colocar risco o exercicio

em

reserva de dominio, quando aplicavel, espécie de retengao dos

9. Em caso de o Comprador

forma e prazos avengados, fica a protesto do titulo e notificagéo.

|  | 10. O atraso ou | inadimplemento |
|---|---|---|
| sujeitara | a | Compradora ao pagamento |
| devido | e | juros moratérios |

die, contar da data estipulada para o

a

positiva do IGP-M/FGV no objeto desta encontram-se devidamente identificados na compra

(i) (i) seminovos do tipo “Still Novo®” (identificados pelo codigo

novos ou

Proposta.

devera a vista mediante

aquele discriminado no Proposta e ser pago ou

de crédito, conforme ali especificado.

fica reservada para a Vendedora a propriedade do(s) produto(s) novo(s) e

Prego acordado na Proposta, momento em que a

dominio,

definitivamente para o Comprador, em razao da reserva de

e seguintes do Codigo Civil.

dominio prevista no item 4., O Comprador nao poderé oferecer 0s

constituir (exceto aqueles criados pelo presente Contrato)

ou gravame

expressamente permitido por escrito pela Vendedora. O Comprador néo

transferir, de nenhum modo, Produtos, exceto se expressamente

ou os pela conservagéo dos

bem como, defendé-los da propriedade com o pagamento

dominio prevista no

dias e horéarios previamente acordados produtos, inclusive arcando com as despesas que

da turbagao esbulho de terceiros até a

ou

integral disposto na proposta. item 4., podera comprador, mediante acordo de

o

até adimplemento total do

o estabelecidas Contrato proposta, 0 Comprador

neste e na

irrevogavel irretratavel, informar 4 Vendedora i) sobre a ocorréncia de

e a

Garantia constituida termos deste Contrato; ii) aos Produtos ou a nos

qualquer descumprimento de qualquer de suas respectivas nos

iii) sobre ocorréncia de quaisquer eventos ou situagbes que possam

e a

dos direitos, garantias prerrogativas decorrentes da clausula de

e

néo se limitando a arresto, confisco, ou qualquer outra

mas

Produtos por parte de quaisquer terceiros.

pagamento das parcelas descriminadas na Proposta, na

ndo efetuar o

do Comprador, mediante Vendedora autorizada constituir a mora

obrigagbes pecunirias previstas neste Contrato de quaisquer das

equivalente 2% (dois por cento) sobre o valor

de muita a cento) més sobre o valor nao pago, calculados pro rata de 1% (um por ao

pagamento, sem prejuizo de monetéria com base na

periodo.

-----

DocuSign Envelope |D: 6B07A663-E30E-451

ECHNOGYM

11. Caso a Vendedora opte por reaver a posse

pela Compradora até o necessério

que lhe for devido. Caso os valores néo sejam

podera cobrar o valor faltante na

12. Em caso de reserva de dominio prevista no este Contrato no competente encontra a matriz do Comprador,

Comprador.

13. Os Produtos entregues no(s)

Proposta devera ser arcado pelo(a)

14. O(a) Comprador(a) reconhece prazo

(trinta) dias, sem que se constitua e/ou deste Contrato.

15. Considerando que o frete pode ser

ndo sera responsabilizada por

parte de terceiros, atos de autoridades publicas, greves ou seu controle.

16. O(a) Comprador(a) devera,

assinar 0 “Termo de Entrega”,

qualquer dano aparente. A encarregada do transporte atesta

isentando a Vendedora de responsabilidades

a entrega.

17. Caso Produto tenha qualquer

o

registrar por fotografia o dano

comunicar tal fato a Vendedora, indicando envio da foto), para que a Vendedora possa Produto.

18. Caso haja na Proposta de instalagéo do Comprador devera comunicar

(contato@plequipamentos.com.br

entregues para que entdo a Vendedora possa fazer o

19. O(a) Comprador(a) devera disponibilizar,

para instalagéo e configuragao dos Produtos

rede de TV).

20. Caso montagem/instalagéio

a

responsabilidade do(a) Comprador(a), todos os serdo de responsabilidade do(a)

21. Os Produtos possuem garantia pelo prazo de 24

da Nota fiscal de venda, quando se tratar emisséo da Nota Fiscal de venda, quando se tratar

22. Constatada qualquer inconformidade o

condigGes anormais

em

Produto que apresentar qualquer da coisa, podera a Vendedora reter as prestacdes pagas

despesas feitas mais

cobrir da coisa, as e 0 para a

suficientes para cobrir tais despesas, a Vendedora forma da lei. item 4., Vendedora sera responsavel por averbar

a

Cartério de Registro de Titulos Documentos da cidade em que se

e

custos relativos registro arcados pelo sendo que os ao enderego(s) indicados Proposta. custo do frete constante da

na

Comprador(a).

de entrega & estimado, sendo tolerada a prorrogagao de até 30

motivo aplicagdo de penalidades, cancelamento da entrega

para afetado por eventos que fogem do controle da Vendedora, esta

entrega que decorram de forga maior, descumprimento por

atrasos na

qualquer outro evento que ndo esteja sob dos Produtos, conferir 0s equipamentos e

no momento da entrega

garantindo recebimento dos mesmos em condigdes ideais, sem

o

do(a) Comprador(a) da transportadora

assinatura por parte ou

entregues perfeitas condigdes,

que Produtos foram em

0s

eventuais danos que possam ocorrer aos Produtos por aparente ato da entrega, o(a) Comprador(a) devera defeito no constatado, recebimento do Produto e, imediatamente,

recusar o

expressamente 0 dano constatado (juntamente com o

adotar medidas cabiveis a troca ou reparo do

as

Produto pela Vendedora, recebidos os Produtos, 0 Vendedora, canais oficiais de comunicagao

a por seus

telefone 0800 600 6070), que equipamentos ja foram

os ou ©

agendamento da montagem e

momento da montagem, a infraestrutura necessaria

no

(local adequado, rede elétrica, rede de computadores e feita da data agendada devido a uma

dos Produtos ndo possa ser

4 montagem e instalagao

custos extras referentes

Comprador(a).

(vinte e quatro) meses, a contar da data de emissao

de Produtos de 6 (seis) meses a contar da data de

novos, e de Produtos seminovos.

deve imediatamente suspenso, ja que sua uso do Produto ser

eventual problema constatado. O uso continuo do pode agravar o inconformidade acarretara a perda da garantia.

(nfrie

-----

6B07A663-E30E-4510-94FD-4DE9349CCE0S

DocuSign Envelope ID:

JECHNOGYM

23. As comunicagdes de 6070, desde que durante dias (teis e dentro
24. Eventuais atendimentos

diretamente pela Vendedora no enderego indicado como

da Vendedora ou de

feitos atendimentos

em locais que nao oferegam seguranga para 0S

25. Pegas defeituosas em decorréncia de

como a de itens garantia e serdo faturadas autorizados a realizar tais

ago, capas e plugs, estofamento, amortecedores, manta

garantia de 3 meses

Produto.

26. Em nenhuma hip6tese a

“Still Novo®”, ficando definidos como pegas

pés, pegadas, etiquetas, (esteira), deck (esteira),

27. A garantia ora prevista constitui a adquiridos pelo(a) Comprador(a), ja abrangendo

do Consumidor.

28. O direito a utilizagdo da garantia

prazo; (ji)

desmontagem do Produto por

agentes da natureza,

Produto; (iv) uso de pegas

computadores (para equipamentos com

caracteristicas).

com estas

29. Os Produtos da linha

especificamente para uso intensivo), ndo terdo garantia similares). O mesmo se

30. Caso o{a) Comprador(a) solicite

os Produtos nao estéo afetados por um

seja coberto pela garantia,

atendimento técnico.

31. O(a) Comprador(a) reconhece experiéncia e/ou acompanhamento

Vendedora tera qualquer responsabilidade, por qualquer dano ou acidente causado ao de garantia contato@plequipamentos.com.br ou o telefone 0800 600

do horario comercial.

chamados decorrentes da garantia prevista acima serdo realizados

aos

ela autorizados. Tais atendimentos realizados ou por terceiros por

dos Produtos necessario, no centro de local de ou, caso

ela autorizados, sempre dentro do territorio nacional. Nao terceiros por locais diferentes do enderego cadastrado como local de instalagéo ou

em

técnicos designados pela Vendedora. indevido, acidentes e outros fatores extraordinarios, bem

uso

natural de uso, ndo estéo cobertas pela que tenham sofrido desgaste

Comprador(a) pela Vendedora pelos terceiros por ela

ao(a) ou

Ficam definido como itens sujeitos a desgaste natural: cabos de

servigos. apoio de pés, pegadas, etiquetas, rolamentos, tampas e carenagens,

(esteira), deck (esteira), pedais, apoios de pés Estes itens

emissdo da Nota Fiscal de venda do respectivo a contar da data de natural para equipamentos seminovos

garantia abrangera tens de desgaste

de desgaste: cabos de ago, capas e plugs, apoio de

carenagens, estofamento, amortecedores, manta

rolamentos, tampas e

pedais, apoios de pés.

pela Vendedora aos Produtos

nica garantia fornecida em

garantia legal estabelecida no Cadigo de defesa

a extingue de imediato seguintes hipoteses: (i) decurso do

se nas

realizada terceiro ndo autorizado pela Vendedora; (iii) montagem ou

por terceiro nao autorizado pela Vendedora; (iii) danos causados por

acondicionamento do Produto e/ou uso indevido do

decorrentes do mau

(vii) problemas decorrentes agentes de rede de

nao originais; e a

conectividade), rede elétrica, rede de tv (para equipamentos

“Home Fitness”, os doméstico, corporativo hotéis considerado intensivo 0 uso e em

foram utilizados em centros de fitness (academias de ginastica ou

se

aplicara aos equipamentos da linha My (Myrun e Mycycling).

o servico de assisténcia técnica em

efetivo problema de

Vendedora podera faturar do(a) Comprador(a) os custos do referido

a que 0 uso dos Produtos

de profissional

Vendedora terceiros razéo do uso do Produto.

em quais ndo foram desenvolvidos e produzidos

garantia e seja constatado que

funcionamento que o problema néo

ou

é especifico que, portanto, demanda

e

da area da salde o esporte, nao tendo a

e

seja contratual ou pelo uso do equipamento ou

ou a ei

-----

DocuSign Envelope 1D: 6B07A663-E30E-4510-94FD-4DE9349CCE08

32. A Compradora obriga-se cumprir todas as medidas a conservagéo dos Produtos,

a com

de modo a ndo oferecerem riscos a salde ou eventual situagao que impega o exercicio do direito oriundo da clausula de reserva de dominio.

33. Os tributos contribuigdes incidam venham incidir sobre as importancias pagas em e que ou a decorréncia, direta indireta, deste Contrato ou de sua serdo suportados pelo seu

ou

contribuinte, assim definido na que os instituir e/ou regular.

34. As Partes reconhecem concordam que, para todos os fins e efeitos de direito, 0 presente

e

instrumento podera assinado de forma digital, eletronica ou manuscrita, ou ainda de maneira

ser

hibrida (assinatura(s) digital(is) manuscrita(s)), presumindo-se verdadeiro e produzindo 0s mesmos

e

efeitos legais, nos termos dos artigos 219 e 225 do Codigo Civil, Lei n° 13.87/2019, da MP 2.200-2 e do Decreto n° 10.278/2020, no que for aplicavel, pelo que reconhecem, desde ja, a autoria, validade, eficacia, integridade autenticidade deste instrumento assinado da forma como se completar, ainda

e

que sem a aplicagéo de certificado digital.

35. A Compradora autoriza Vendedora compartilhar os dados pessoais de contato com seus

a

Parceiros finalidade de garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato e ofertar novos

com a

servigos e produtos.

36. julgada nula, invalida inexequivel, tal decisdo néo

Caso qualquer parte deste Contrato venha a ser ou afetara validade da parte remanescente, devendo esta parte continuar a vigorar e a produzir efeitos,

a

nulas, invalidas inexequiveis jamais tivessem constado do Contrato desde

como se as ou

a sua celebragao.

37. O presente Contrato devera ser interpretado regido de acordo com as leis da Republica Federativa

e

do Brasil, em detrimento de quaisquer outras, ficando eleito 0 Foro da cidade de Sao Paulo/SP como (nico competente para dirimir as eventuais disputas e controvérsias daqui oriundas.

Sto de 2022.

(¢

PANTHERALE@EQUIPAMENTOS LTDA

VENDEDORA COMPRADORA

Testemunhas:

1. {is

NOME:

1

CPF n°

(man

DAS

2. NOME: MARIA

-----

Recomendamos a impresséo desse Comprovante

Para tanto, utilize a opgdo da impressao de seu dispositivo

© bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 09/02/2023 18:44:59

Numero de Controle: E60746948202302092144A38530FXKUI

Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Instituigdo: Bradesco S/A

Dados da Transagéo

| Valor: | R$ 1.350,00 |  |
|---|---|---|
| Data e Hora: | 09/02/2023 | 18:44:56 - |
| Debitar da: | Conta-Corrente |  |

Dados de quem recebeu Nome: SAULO MOUTIM CARNEIRO CPF: Instituigio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: 916.716.806-00

concluida pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAGCAO

3rM4IpG9 #xadJtpf 2i8Ldg6T 61k68qd4 TpJjUCHE JyZAvsmq

apdvCfPa b#yAGDXe 7xFvnP#v @Dn681B4 G37KAY\*4 0?3aRgSU

yBGOJBRP uzodMwgG

pcSN?j8U Ldgrémju 36548526 13001350

Ns5xcSiW bB?5pSgs x4FEETPG

0

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 231 f bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancéria Data 28/08/2023

:

Boleto de Cobranga

controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000641

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de barras:

Banco destinatério:

social beneficidrio:

Nome beneficidrio: CNP] do beneficiario:

social beneficiario

final: CNP] do beneficiério final: recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento:

Bonificacdo:

Multa: Juros: Valor total:

00190.00009 03131.233000 00014.815179 2 92560003487500 BCO DO BRASIL S.A. CIC MEIO DE PAGAMENTOS LTDA.

CIC COBRANCA LTDA ME

.

023.054.933/0001-67

GALERIA DE ARTES MURI

004.906.414/0001-35

~~ FABIANO CAMPOS ZETTEL

027.818.816-86

R$ 34.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.875,00

MEIO DE PAGAMENTOS LTDA.

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

FWPoNIMc

Fqbd?NYM

vKVvevXq

Autenticagao

| jlymSH@V | j72xCxz | 8Tgd3vAm |
|---|---|---|
| tfCvRai2 | 7WpU9Whn RGbhEgqS | hrNngRAI |

CkIAUUkP Qe2GizeU 05eMuilz 1Z6SAQIW

@rnulXoB

PZdEYY4S b@UcBuVl

09110273

1ezTAFD?

SWCEYIWW

06945000

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

Al Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva

SAC

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7h as 22he,

a

aos sabados das 9h as 15h.

e feriados nacionais ha expediente.

Domingos

Cancelamento, reclamagdo, informacéo, sugestéo e elogio:

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

28/08/2023 18:09 1of2

-----

Resitio de BRASIL|001 [oot 2026.0053200

BANCODO 9 03131.239000 00014.815179 2 92560003487500

do Ghigo do

| Nom 01614-4/13017-6

2 CIC COBRANCA LTDA ME CNPJ: 23.054.933/0001-67

§ 8 § PagadoilONPUICPF 31312390000014815

% FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

| R$

DM

3 I

Data da Eniroga Nome 8 i ye ata

‘Local do Pagamento banco até bb.com.br

vencimento. Apés, atualize o boleto no site

Pagavel em qualquer o

Recibo do Pagador

& BANCODOBRASIL 001 -9|00190.00009 03131.239000 00014.815179 2 92560003487500

|

Loca! do Pagamento

Pagvel qualquer banco até o venclmento. Apos, atuslize © boleto no site bb.com.br

em Nome do

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF:

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/7 2 SL 235 - ALPES

NOVA LIMA MG

Sacador/

GALERIA DE ARTES MURILO CASTRO LTDA-ME

Numero Vencimento | Valor 6o Documento Valor Pago

Nr Documento Data de

|Nosso 09/02/2023 3487500

3131238000001481 §001-23/01

Nome do CIC COBRANGA LTDA - ME CNPJ; 23.054.933/0001-67

!

RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA 401 - BELO HORIZONTE/MG 30160-903

Carteira i Espécie { Quantidade i Valor

8 | Uso do Banco i boone

17/35 R$

: Codigo Sor 12023

do \_

H 01614-4/ 13017-6 Espécie DOC

2 de

BM

Instrucdes Responsabilidade do

81,37 1, dia)i

ao més os (R$ ao ira

7,

Aceite

N + Desconto / Abatimento

Jurcs

(=) Valor Cobrado

Autenticagdio Mecanica ou acompanhado do recibo

Este recibo com a do pagamento pelo banc.

através do cheque n° do banco. do cheque cima pelo banca do pagador. Esta sb ter validada apbs 0 pagamento

BANCODOBRASIL|001-9 00190.00009 03131.239000 00014.815179 2 92560003487500

Data de 00/02/2023

i Local do

Pagével em qualquer banco até vencimento. Apds, atualize 0 bolelo no site bb.com.br

o

Cbdigo do Beneficiario ‘Nome do 01614-4/13017-6

ME CNPJ: 23.054.933/0001-67

CIC COBRANCA LTDA -

- SALA 401

RIO DE JANEIRO, 462 BELO HORIZONTE/MG RUA -

Aceite I Nosso-Nimero fom do Nrdo Documento | Espécie DOC i Data 31312390000014815

001-23/01 N 20/01/2023 20/01/2023 DM

Espéce I Valor

| (=)Valor do Documento

i Uso do Banco 34.675,00

17/35 do i () Desconto/Abatimento

InstrugBes de responsabiiidade Beneficiario.

7,00% més (R$ 81,37 ac dia)

JUros.....: ao

~-

2.00.00 (+NurosMulla

Dispensar Multa |

Cotrenga

Gobrado

i

88

‘Nome do PagadoriCPFICNPJEnderego

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/T 2 SL 235 - ALPES 30494-170 NOVA LIMA MG

/ 04.906.414/0001-35

GALERIA DE ARTES MURILO GASTRO LTDA-ME

Sacador Avalista:

[TE Mecanica Ficha de

-----

Banco Bradesco S/A jst

So)

[Ul

\_bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria oa: 26/08/2023

Boleto de Cobranga yo controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000642

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cddigo de barras: | 42296.01168 20001.000270 76014.870117 3 92560001491172 |
|---|---|
| Banco destinatério: | BCO SAFRA S.A. |

Razdo social beneficidrio: SAFRA CFI S.A Nome beneficiario: SAFRA CFI S.A CNPJ do beneficiario: 045.437.547/0001-97 Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 09/02/2023 Data do débito: 09/02/2023

Hora: 17:55h

Valor: R$ 14.911,72

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 14.911,72

SAFRA CFI S.A

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

D\*TUpGIH 3Jindjps vCxnHbuu

bCzys22Y EDaHXCXB f#KMrkdf arBGKHG2 zq#wréia

Autenticagao

Nmer93dU mf)@hIBb 29hDfkIP IT#6nGYD

RaEPIzf)

eB\*XvkDx ?BESGAEK

SQ?ffP4

C4M9p#aR

79220213

YV2iluje

W2kMzOHm 46941020

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h

Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, Demais

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

Al Bradesco | deficiéncia Auditiva Cancelamento, e elogio:

SAC SAC

0800 704 8383 Fala Atendimento disponive! 24h

ou de

0800 722 0099

Ouvidoria

0800 727 9933 as 18h, exceto feriados.

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h

28/08/2023 18:12 60f7

-----

09/02/23, 09:11 de Boleto

Banco Safra SA 422-7 Recibo do Cliente CGRC/DICOR/PF

ao

PAGAVEL ATE 0 EM QUALQUER do Vencimento

[Foca

Safra 09/02/2023

[Emprons

da Prstacas va

Goa Tarver.

87 067078 014

Financeira . .

Wards [Nimero do Contrats Ga go

0116200010002776 03/12/2021 EM REAL

REAL VLR

Tour Vator Cobra

14.911,72

CNPJ: 45.437.547/0001-97

AV, PAULISTA, 2150 BELA VISTA

SAO PAULO SP cer.027.818.816-86

[FABIANO CAMPOS 7ZETTEL

Valor Originario Valor Acréscimo Valor Abatimento

Descrigéo

R$ 14.098,41 R$ 0,00

Valor em Atraso

RS 567,31 RS 0,00

Juros

RS 352,46 R$ 106, 46 Honorarios Advocaticios Custas RS 0,00 RS 0,00 R$ 14.098,41 RS 919,77 R$ 106,46 Valor Total

| [ESTE ITA | BOLETO | REFERE-SE | A EM RAZAG DO NAG | PRESTACAO |
|---|---|---|---|---|
| [PRESENTE | BOLETO, | COM | O | NOVO |
| I\\CRESCIDO | DE | JUROS ORIGINAL DA PRESTAGAO E O NOVO | E | DEMALS |

EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE [FLUXO DE PAGAMENTO DAS DEMALS CARNE QUE ENCONTRA-SE NA POSSE

| N° | 014, | DO CONTRATO |
|---|---|---|
| PAGAMENTO | DA | REFERIDA |
| VENCIMENTO | ESCOLHIDO | PELO |
| DESPESAS | GERADAS | REFERENTES VENCIMENTO CONSTANTE DESTE |

A PRESENTE

PRESTAGOES DO CONTRATO,

DO SACADO.

SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO PRESTACAO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL,

SACADO, SENDO QUE O VALOR AO PER{ODO COMPREENDIDO BOLETO.

DE VENCIMENTO NAO ALTERA,

AS QUAIS DEVERRO SER PAGAS NAS

| ORIGINAL FOI | SE | DEU EMITIDO | NO O |
|---|---|---|---|
| DA ENTRE O | PRESTACKO | VENCIMENTO | ESTA |

EM HIPOTESE ALGUMA, O

DATAS PREVISTAS NO

Boleto eletronicamente pela Assessoria de Cobranga

.

Safra 42296.01

Banco SA

do PAGAVEL ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER 08/02/2023

0116200010002776

[SAFRA do CFI S.A.

05/02/2023 014 03/12/2021 RECTBO for

= radi REAL 14.098,41

0162

Er 106,46

567,31

[BOLETO ORIGINAL: N° 014 VCTO 03/02/2023 NO VALOR DE R$ 14.098,41

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CDC

FABIANO CAMPOS ZETTEL cer:027.818.816-86

Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobranga

.

==

14911,72

CoRTE\_aaur

n

-----

Recomendamos a desse Comprovante Para tanto, utilize a opgéo da de seu dispositivo

© bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 09/02/2023 18:44:59

Numero de Controle: E60746948202302092144A38530FXKUI

Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Instituigdo: Bradesco S/A

Dados da Transagéo

| Valor: | R$ 1.350,00 |  |
|---|---|---|
| Data e Hora: | 09/02/2023 | 18:44:56 - |
| Debitar da: | Conta-Corrente |  |

Dados de quem recebeu Nome: SAULO MOUTIM CARNEIRO CPF: Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: 916.716.806-00

concluida pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICACAO

ZiPrqjKP 3rM4IpGY #xadJtpf 2i8LAg6T KJILjnWIc 6lk68qdd TpJjUCHE JyZAvsmq

apdvCfPa b#yAGDXe 7xFvnP#v €Dn68lB4 G3TKAY\*4 o?3aRgSU

yBGOJBRP

pcSN?j8U Ldgrdmju ZSILWAGE 36548526 13001350

Ns5xcSiW bB?5pSgs X4FfETPG

-----

SICO0B

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Page 1 of

Pagador

| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

Instituigéo: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

1SPB: 41931445 Destinatério

Dados Pagamento

| Nome: CPF/CNPJ: Instituigéo: Agéncia: Conta: | Fabiano Campos Zettel ***.818.816-* BANCO BRADESCO S.A. 60746948 3853 13.286-1 |  |
|---|---|---|
| Data do Pagamento: | 10/02/2023 | 16:49:06 - |
| Valor do Pagamento: | 300000,00 |  |
| ID |  | E41931445202302101948Zvwoht4F4CE |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 16/06/2023

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 237

Comprovante de Bancéria Data: 28/08/2023

fl Transferénda Entre Contas Bradesco

bradesco 3853014

ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento:

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de | 3853 \| Conta: 13176-8 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do favorecido: | FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO |
| Valor: | R$ 200.000,00 |
| Data de débito: | - 10/02/2023 17:44 |

A acima fol realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagéo

UEqxVGoj PESQZNOX mD?SXGSH f\*Tc?Hja bScdBppe

4eWQX?5N E1KpQjhN DXygOGhK eV7XG\*CO GUn?eKRp 3ZzoV6Fm GRECZSJA

THNsQx1l 26k6gHAK 35680356 70000237

28/08/2023 17:53 30f6

-----

sf Banco Bradesco S/A Fl. 238

Comprovante Data :

1

Boleto de Cobranga

bradesco

yo controle: 178.605.635.550.50 0000631

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00

| Codigo de barras: | 23794.15009 92912.298459 11071.230004 4 92570001603458 |
|---|---|
| Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. |

Razdo social beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

Nome beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNP] do beneficiario: 007.207.996/0001-50 Razéo social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/02/2023 Data do débito: 10/02/2023

Hora: 06:18h

Valor: R$ 16.034,58

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00 Valor total: ~~ R$ 16.034,58

BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

A acima foi realizada por meio do Midia ndo informada.

IcIQx\*Ba 2gNItcBx

#Wqv2xHa doXpxi86

st700BZ8

7GBASXT VVRy8KSi s#?FRYYo

CtILLPd?

BIpD@66C

m#ETKhG2

JESDGj4B

XchNguQm

5b3T8N43 ?HUSI@?r npMaxQjT

50170233 v4uYB\*A?

\*as\*G22z

26034081

28/08/2023 18:12

50f7

-----

https://www.ib12.bradesco.com.br/

Banco Bradesco S/A Fl. 239 bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria vate: 26/08/2023

Boleto de Cobranga

controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000643

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 38390.00357 07490.000002 56213.670716 9 92570000450000 |
|---|---|
| Banco destinatario: | EBANX IP LTDA. |

Razdo social beneficiario: Farah Bucater Cezar Nome beneficiario: Farah Bucater Cezar CPF do beneficiario: 381.186.908-65 Razdo social beneficidrio Farah Bucater Cezar final: CPF do beneficidrio final: 381.186.908-65

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: Fabiano Campos Zettel CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/02/2023 Data do débito: 10/02/2023

Hora: 17:32h

Valor: R$ 4.500,00

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 4.500,00 Descrigdo: FARAH BUCATER CEZAR

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Vgyw2ICO

rwhQIDns

VQn?W5wz

2ZmH8quf

k2u¥mrA\* iEAgk6VK

em9HoDwn

LutOfc8p

Autenticagao

qed TQ\*NC 3djAFQEP Lo9bFGOS vAMW\*nzY

4cZbEgUh sdv537CP WK?SEP40

28jdUISm

00330203

49wapyxR YSYECWMY

36040001

28/08/2023 18:12 40f7

-----

28/08/2023, 18:15 E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados Boleto cd. 562136707 emitido para vocé por Farah Bucater Fl. 240

MM

y Gmail

.

Ana Claudia Paiva <ana@zettel.adv.br> emitido para Bucater Cezar

Boleto cé6d. 562136707 vocé por Farah

1 mensagem

de 02023 3 fevereiro s 06:

com.br> de de as 2 30 Farah Bucater Cezar

Responder a: farah@bucater.com

Para: Fabiano Campos Zettel <ana@zettel.adv.br>

Juno

Cobranga recebida!

Ola, Fabiano Campos Zettel, tudo bem?

Farah Bucater Cezar enviou um Boleto de R$ 4.500,00 com vencimento em

10/02/2023 para vocé.

Dados do boleto

Servigos de social media, criagdo de pegas, e gerenciamento de redes.

Emitido por: Farah Bucater Cezar

Email: farah@bucater.com

Valor: R$ 4.500,00

Vencimento: 10/02/2023

ET

qualquer bai

Apés o vencimento, este boleto pode ser pago e atualizado automaticamente em

gragas as novas regras da FEBRABAN.

1/2

-----

28/08/2023, 18:15 E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados Boleto c6d. 562136707 emitido para vocé por Farah Fl. 241

Vocé pode copiar o c6digo do boleto abaixo para pagar online:

38390.00357 07490.000002 56213.670716 9 92570000450000

Visualizar boleto

Se nao conseguir clicar no copie cole o link abaixo em seu navegador:

e

pdf?token=454330913:m:

Vocé pode cancelar o recebimento dessa cobranga aqui.

Abs,

Time Juno

& @ #tamojunto

Enviado por Juno 2022 Seguranga Compravada

Juno Sua solugao completa em pagamentos.

Rua Marechal Deodoro, 630 Centro, Curitiba-PR, CEP 80.010-010. CNPJ 21.018.182/0001-06.

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5K

-----

hittps://www. ib12.bradesco.com.

Banco Bradesco S/A

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria oat: 28/08/2023

Boleto de Cobranga

controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000644

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cdigo de barras: | 10498.52724 61000.100042 00479.518490 1 92570000424095 |
|---|---|
| Banco destinatério: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Razéo social beneficidrio: PACTO ADMINISTRADORA

Nome beneficidrio: PACTO ADMINISTRADORA

do beneficirio: 022.256.978/0001-51

Razéio social beneficidrio CONDOMINIO ED BORDEAUX RESIDENCE

final: do beneficiario final: 024.240.410/0001-78

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/02/2023 Data do débito: 10/02/2023

Hora: 17:33h

Valor: R$ 4.240,95

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificacdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 4.240,95 |
|---|---|
| Descrigdo: | PACTO ADMINISTRADORA |

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

YfDQcBUe y#nYZZig enK69IP)

@48K@yG

~~

Z\*PM7m4D

swcSDgCq fXbCOAAQ

90440243

@5fZInKP VAOhCSa\* 16040051

28/08/2023 18:12 3of7

-----

ECONOMICA ||

CAIXA FEDERAL

NOME ENDEREGO DO IMOVEL

E FABIANO CAMPOS ZETTEL

104-0 | | PACTO ADMINISTRADORA

| [oeservacoes

|| 28212132102

AV DR MARCO P.S.JARDIM, 620/2102-L PIEMONTE-NOVA LIMA M.G. 34.006-200

10/02/2023 TX CONDOMINIO FEV/23 1,78

RECARG. VEICUL

A

| CREDITO DE |  |  | T cooico |
|---|---|---|---|
| COND. NUMERO DO | ED BORDEAUX RESIDENCE | \| | 2821 |
| 2821 32102 | 2302 | 1 | 14000000004795184-8 |

Tr Perr

LEITURA ANTERIOR LETURA ATUAL GAS 'CONSUMO MENSAL M3

GAS

Codigo de Barras: 10498.52724 61000

TEXTO INFORVATVO DF RESPONSABILIDADE 00 CONDOMMIO (USO EXCLUSVO PELO(A)

[ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES PORVENTURA EXISTENTES

COMO RECIBO APOS COMPENSACAO DO CHEQUE S/ EMENDAS OU RASURAS.

.100042 00479.518490 1 92570000424095

Caros

ATENCAO:

Antes

ciério,

pelo banco.

conddminos,

de confirmar o

pagador e valor

ATENDIMENTO DIGITAL VIA

Com facilitador

o nosso

do boleto condominial; tos balancete mensal;

e o

cadastro; acompanhar

©

nossos atendentes.

www.pactoadministradora.com.br

VENCIMENTO

TOTAL SIMPLES

10/02/2023 4.240,95 verifique informagdes sobre o benefipagamento, se as

apresentados titulo, conferem informados

no com os

WHATSAPP: 31 3218 5002

vocé pode solicitar via

| virtual | via WhatsApp | a |
|---|---|---|
| nada gerar | consta; | visualizar histérico de |

debito automatico; debitos anteriores; atualizar

mensal de 4gua gas e ainda conversar com

o consumo e

MULTA/MORA segundavia@pactonet.com.br

DESCONTO ATE O VENCIMENTO TOTAL APAGAR

0,00 0,00 4.240,95

"AUTENTICAGAO MECANICA RECIBO DO SACADO

CAIXA 61000.100042 00479.518490 1 92570000 424095 TH ree 10/02/2023

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

COTE Eo ECA

BORDEAUX RESIDENCE 1667 / 852726 PACTO ADMINISTRADORA & COND. ED | | | NER

ree

02/02/2023 2302 1 | 10/02/2023 14000000004795184-8

2821 32102 RC NAO

res

VALOR COAT

Cr R$ 4.240,95

TX CONDOMINIO FEV/23 RG

PARA FORA DO PRAZD C=

APOS VENCIMENTO RETIRE GUIA ATUALIZADA EM NOSSO SITE

WWW.PACTOADMINISTRADORA.COM.BR, COM MULTA / JUROS

DETERMINACAO DO CONDOMINIO.

aR RES

CORES

FABIANO 027.818.816-86 EB CAMPOS ZETTEL

AV DR MARCO

/ 24.240.410/0001-78

COND. ED BORDEAUX RESIDENCE

FCHA DF

-----

BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO CGRC/DICOR/PF

2821 ED BORDEAUX RESIDENCE

|

JAN/2023

MES ANTERIOR: | MES

SALDO 20.645,49 SALDO FINAL DO :

CREDITOS DEBITOS

1 TAXA DE CONDOMINIO JAN/23 259.726,89 1 GAS

2 TRANSF FUNDO TRABALHO 6.587,24 2 PESSOAL

3 TAXA DE CONDOMINIO DEZ/22 3.552,83 3 PORTARIA

4 TRANSF FUNDO ESPACOS 2.939,97 4 ENCARGOS SOCIAIS

5 TAXA EXTRA NOV/22 430,01 § VIGILANCIA

6 TAXA EXTRA SET/22 206,60 6 DEPOSITO FUNDO RESERVA

7 CONSERVADORA

8 MANUTENCAO PINTURA

9 AGUA

10 ILUMINACAO QUADRA

11 MANUTENCAO ELEVADOR 12 ENERGIA ELETRICA

13 ACORDO CONARTES

14 MATERIAL ELETRICO

15 MATERIAL DE LIMPEZA

16 DEPOSITO FUNDO TRABALHO

17 MANUTENCAO INFILTRACAO

18 LOCKER INTELIGENTE

UTENSILIOS/MOBILIARIO

20 ISS RETENCAO NA FONTE

21 MANUTENCAO POCO ARTESIANO

22 MATERIAL DE PINTURA

23 MANUTENCAO DO JARDIM

24 PACTO ADMINISTRADORA

25 REPARO AR CONDICIONADO

26 MANUTENCAO PISCINAS

~-

27 MANUTENCAO ELETRICA

28 BIGIENIZACAO ESTOFADOS

| -

29 INSUMO JARDIM

|

| 30 CONSULTORIA JURIDICA

31 MANUT FILTRO PISCINA

32 LANCHES FUNCIONARIOS

33 MANUTENCAO QUADRA TENIS

34 TAXA POCO ARTESIANO

35 REFORMA ESTOFADOS

36 MATERIAL HIDRAULICO

37 MANUT SIST AQUEC AGUA

38 LIMPEZA EXTRA

39 MANUTENCOES DIVERSAS

DEPOSITO FUNDO ESPACOS

MANUTENCAO MOTOBOMBA

42 LANCHE FUNCIONARIOS

43 AROMATIZADOR

44 MANUTENCAO RHIDRAULICA

45 OUTRAS DESPESAS

46 MANUTENCAO GERADOR

MANUTENCAO PORTAO

48 TELEFONIA

MANUTENCAO ACADEMIA

50 OUTRAS DESPESAS

14.037,91

30.084,42 27.626,72 26.305,00 25.037,39 24.253,98 22.774,95 21.212,87 13.050, 00

6.474,27 6.125,72 6.000,00 3.951,95 3.804,84 3.511,17

2.640,00 2.569,86 2.422,11 1.992,26 1.932,66 1.807,00 1.750,00

1.630,20

1.400,00 1.363,00 1.212,00

1.187,50 1.054,45 1.014,00 986,27 950,00 704,12 700,00 650,00

647,60 605,50 599,83 562,40 506,00 436,00 346,00 333,72 308,00 238,64 230,00

| 28005112

TOTAL | 273.443,54

OBS.: Suprimento de Caixa ¢/ Predio R$ 2.000,00

saldos: FUNDO CAIXA EM 30/01/23 R 62.172,10 FUNDO RESERVA EM 30/01/23 R$ 794.655,74

=

FUNDO TRABALH EM 30/01/23 R$ 3.557,38

FUNDO ESPACOS EM 30/01/23 R$ 5.111,03

FUNDO EVENTOS EM 30/01/23 R$ 86,96

Balancete elaborado pela Pacto Administradora Ltda.

Registro CRC-MG: 6.370 Registro CRA-MG: 4411/0

-----

VALOR

RECEBIMENTOS PENDENTES PAGAMENTOS PENDENTES NOMINAL

NOMINAL

|

|

TAXA EXTRA NOV/22 82,08

|

TAXA EXTRA OUT/22 | TAXA EXTRA SET/22 482,0

(TOTAL | ( APAGAR

A RECEBER 210861 TOTAL

demonstragoes contabeis apresentadas acima tem por finandade com fransparéncia as

Nota: As

operagdes, os resultados econdmico-financeira do condominio, ndo sendo permitida sua divulgagéo a

e a

terceiros, bem como seu uso inadequado como forma de constrangimento ou exposigdo de qualquer conddmino.

-----

Banco Bradesco S/A jsf

" bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria Data 28/08/2023

:

Boleto de Cobranca

NO Controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000645

Conta de débito: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: Banco destinatario: |  | 24390.00114 12000.017108 00047.991120 5 92580010485592 BANCO MASTER |
|---|---|---|
| Razdo sodial beneficidrio: | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE |
| Nome | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE |
| CNP] do beneficiario: | 033.923.798/0001-00 |  |

social beneficiario final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/02/2023 Data do débito: 10/02/2023

Hora: 17:36h

Valor: R$ 104.855,92

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 104.855,92

Descrigdo: BANCO MASTER CARTAO VISA INFIN

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagao

UKQQYL6B 7baTNzde PHeVAcdh 7vZySMfH SFu?\*8\*H

03Tc454C Z6Rgzws9 D5hY6bzZ pKM?SE@\* UFmfQILk p\*Sarlu\*

\*UKTM\*DK

ttbaudP\* K21z78Qa NXSIMMI3 90530253 26145021

28/08/2023 18:12

-----

WA BANCO

AAASTER

Recibo do Pagador

BANCO MASTER CARTAOQ VISA INFINITE 11/02/2023 33.923.798/0001-00

Beneficidrio {Agéncia/Cédigo Beneficidrio ‘Endereco do

22.250-806 Rio de Janeiro/RJ 00019/000067416

| Praia Botafogo 228 | sala 1702 | Botafogo |
|---|---|---|
| Data | IN° |  |

02/02/2023 lou NAO 02/02/2023 00019/112/0000479911-2

11310078

Espécie [Quantidade [(=) Valor do [Carteira Documento

Uso do Banco.

0000171 SIMPLES REAL 104.855,92

[(~) Desconto/Abatimento

Infarmagdes de responsabiidade do beneficianio

- Outras Dedugdes

Sr

Outros

|( =) Valor Cobrade

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 -2

ITAIMBIBI SAO PAULO/SP

Final

CNPJI/CPF: 027.818.816-86

CNPJ/CPF:

BANCO

MASTER 2437

Ficha de Caixa

|Agéncia/Cédigo |Vencimento

Beneficiario Beneficirio 11/02/2023

33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

Espécie Documento Data Processamento Niimero Data Documento IN® Documento

02/02/2023 02/02/2023 00019/112/0000479911-2

1310078 =

[Carteira ea Espécie [Quantdade Walor {= Valor do 0000171 Uso do Banco SIMPLES REAL X 104.855,92

35

8

dues

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Beneficirio Final rT

rac

|( ) Valor

=

Mecanica

MM BANCO

MASTER 243-7 12000.017108 00047.991120 5 92580010485592

24390.00114

Tn 11/02/2023

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA

EEE,

00019/000067416

33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

Sh

jou INAO 02/02/2023 00019/112/0000479911-2

1310078

[Carteira Espécie [Quantidade [ Valor do Documento

Uso do Banco. REAL X 104.855,92

0000171 SIMPLES

- ) Desconto/Abatimento Informagdes de responsabilidade do beneficiério

Ottras

|( + Mora/Mutia

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 -2

ITAIM BIBI 04.538-133 SAO PAULO/SP

Final

AEE

( ) Valor Cobrado

=

027.818.816-86

CNPJICPF:

Ficha de Compensagio

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 248

\_bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancdria oe:

Boleto de Cobranca

controte: 178.605.635.550.50 Documento: 0000646

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Cédigo de barras:

Banco destinatario: social beneficidrio: Nome beneficiério: CNP] do beneficiario: social beneficiario

final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento:

Multa: Juros: Valor total:

34190.29586 53695.480003 00000.000000 4 ITA UNIBANCO S.A. BANCO ITAUCARD S.A. ITAUCARD S.A.

017.192.451/0001-70

237 NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO

069.059.966-88 15/02/2023 10/02/2023

17:39h

R$ 7.192,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.192,28

CARRO NATALIA 29/36

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

jSP7dWY\* 5XYp@2v@ gdGCsQIf 7Zv7841G

pWDISZVW 5bgTG69S dTT2Sbdh Cngo7ol4 AgfdSjtm UBFXnhU@ b\*htEZpX

uoZdeGOW wg?TDW6L dyulNXk3 3?wSEWGg 20610293

sT791sV2 9F\*qq3DF

SfrRi2H\*

36542081

28/08/2023 18:12 10f7

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0

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Pagador

no

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Saador/avalista: 04542-D11 MULTA Uso BENEEICIARIO-

ITAIM LEOPOLDO R PAGADOR Data Local

do do

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0 Banco Oocumento

BIBI DE Pagamento

VENCIME| responsal de

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PAULO

MAGALHAES 0. BANCO \_VENCIMENTO.JACAMENTO

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SP

ITAUCARD SEUS 34190.

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RIBEIRO JURDS PODERA

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MORATORIOS Qualquer QUAL

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APTO VALOR UT 53695.

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2.00% MESMO INTERNET

17 CNP 00000000000

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Mora/Multa + Valor (Nosso [Agéncla/Cédigo 92620000719228

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NATALIA BUENO YORCARD ZETTEL | Von oo

Cdigo Fl. 250

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1 10022023 2026.0053200

|

Clar CENTRO CPFIONP

- sone MG

ITO AUTOMATICO

| 069.059.966-88

AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO

002/004

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po taga sampre CARD © CLARO STREAMING HD TV © NETVIRTUA 299,80

inha-claro, seu begin di +

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SERVIGO STREAMING 266,85

€ 4 NET Fone 26,92

FONE ILIM BR TOTAL 30.00

Valor total

\\\_ 593 7

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NET VIRTUA

+ NET VIRTUA +

OFERTA COMJUNTA BANDA LARGA 168/UP SUM RIDELIOADE APLICATIV 299.9

+

NET VIRTUA + 20.80 ‘Sub-Total

Total KET VIRTUA 205.90 MAIS SEGURANGA

+

A

Z SERVICO STREAMING NO SEUDIAA DIA

Seriga Steaming COM O VALIDADOR DE

A PACOTE BOLETOS DA CLARO.

MENSALIDADE STREAMING =,

3101723

DESCONTO PACOTE 25

“uss

MENSALIOADE STREAMING CLARD HD TV MASS A 1123 MENSALIDADE STREAMING CLARD TV WAYS

N10 HD

A STREAMING BOX CLARO STREAMING HO MAIS 29,0

31/01/23 MENSALIDADE TV

DESCONTO STREAMING

00

BOX 21

A PACOTE STREAMING PREMIERE HD

MENSALIDADE

DESCONTO PACOTE 2/4 59,90

AS10123

PAGOTE STREAMING WEG HD

PACOTE STREAMING 2/5 13.95 PARA CONFERIR, E SIMPLES:

A TV

WENSALIDADE PACOTE STREAMING DOG HD nw

A PACOTE 0

MENSALIDADE STREAMING LOOKE

DESCONTO PACOTE STREAMING 25 EX}

A PAGOTE COMBATE HO

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Sub-Tolal 266,95 de

Streaming 266,85 | clara com

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Total SERVIGO STREAMING -“— € NET Fone

SERVO DURAGAD.

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|---|---|---|---|
|  | on | apts | 2. acto |
| Pars |  | o |  |

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ses SE WEL. EST. gaa). GRAPICALTON, AL.

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DE

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DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A.

ATENGAO! E APENAS INFORMATIVO. Caso no dilja-se a um dos bancos comvenlades ou acesse

ESTE EXTRATO ocora o sm sua conta

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BRASIL

BANCO DE BRASILIA Si 00 BANCO BRADESCO SA. BANCO COOPERATIVO 00 BRASIL SA, AGO GOOPERATIVO SICRED! /A Steno eee seus pagamentos nos a seguir BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A, BANESE.

DO PARA, BANCO ITER BANCO TTAU SA, BANCO MERCANTIL 00 BRASIL S.A. BANCO ORIGINAL SA. BANCO SAFRA SA, CANA ECONOMICA FEDERAL,CITIBANK,FATLOJ, MULTIPAGOS |

Tdentificagio para Mas Vencimento Valor

Janeiro/2023 | 10/02/2023 593,67 NET SERVICOS 0130379379708 NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL

i 0210013000-4 00087038502-8

-----

| Clete:

|

NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL

|

2301961462852

FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.CO. BR PARA 2a VIA DA

003/004 de LigagGes NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

LOCAL. HORA VALOR (RS)

oEsTING TELEFONE DESTING

Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL 19,42 12/12/2022 A 11/01/2023

SubTotal 19,42

SERVICOS DIGITAIS FONE 7,50

A

SubTotal 7,80

D

26.92

D

Total 26,92

-----

Clare

1p]

Clar

IE:

NOTA FISCAL OF SERVIGDS DE COMUNICAGRO MOO 71 VIA ONICA SERIE DOT

S.A Fl. 252

NATALIA BUENO VORCARD ZETTEL Cio: Mls 2026.0053200

TIRADENTES, 00565 CENTRO Venclmento nissdo: CGRC/DICOR/PF

R MG

HORZONTE LE

069.059.966-88 5.307 - de servige de comunicacho »

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

004/004 do Servigo

105 42.48 236.00 01/03/23 A 31/01/23 VIRTUA BANDA LARGA 168/UP 50M FIDELIDADE

236,00 SUB TOTAL VALOR DA HOTA FISCAL: 236,00

26,00 Valor:

106 Base de Colculo: 18.00 ws

Reservado Reservado ao Fisco

ao Fisco

46C8.7AF9.6615.8215.019C.A109.8022,

Corum Fit 5%. st os sinks sas Bin de 8.5 cr. Meld Del WG Foal a i cor

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5 uk ins ANIL lis co cn 48 « - CHS 186

Fens 385% FST UNTIL

TT 31, Fo

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1

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SANTO 1000-2 ANDAR NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO Codigo Cliente: 00228164362-0002 VIA UNICA

LARD S.A. 3

X

- 016811891

- Data 18/01/2023 wr:

3

a OF 2301961462052

cer: seo Wu

5M NOVA LIMA MG 40.432. 0112-62 - 10117130044 CPF/CNPJ; 069.059.966-88 LE: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIGOS DE TELECOMUNICAGAO DOC FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61

ALTQ. ICMS VALOR(RS) ) {(\_\_RESUMO DOS SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM

18,00 3,49 19,42

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

( PD)

20 Fsco:

dea.

| VALOR OUTROS BASE DE CALCULO CMS ALlQuOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR TOTAL

19,42 3,50 0,00 0,00

19,42 18,00

19,42 3,50 0,00 0,00 TOTAL: 19,42

WENSAGEM:

DESTINA-SE, INFORMAGOES DA CARATER FISCAL

| 1-ESTE DOCUMENTO SER 'NXO DEVE | APENAS , UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE | A ATENDIMENTO A |
|---|---|---|
| Lei 12.741/12 - | Tributos Federals (PIS e COFINS) 3,65% / | TOTAL 3,50 « FUST NET FONE = R$ 0,15 Contribulgho FUNTTEL NET FONE = R$ 0,07 |

BAIXE 0 APP MINHA CLARO E TENHA ATENDIMENTO DIGITAL EXCLUSIVO!

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Clard®

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Vece merece nove.

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 253 jsf

So) Comprovante

de Transagdo Bancéria Data: 13/02/2023

Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

controle: 030.738.690.995.50 | Documento: 0000647

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | 00190.00009 01572.830428 00004.818175 1 92590001780700 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 001 - | BANCO DO BRASIL S.A. |
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| CNP) beneficidrio final: |  | 008.165.273/0001-06 |
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| Nome pagador: |  | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
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| Data do vencimento: |  | 12/02/2023 |
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| Hora: | 17:56 |  |
| Valor: |  | R$ 17.807,00 |
| Desconto: | R$ 0,00 |  |
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| Bonificagdo: | R$ 0,00 |  |
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| Valor total: |  | R$ 17.807,00 |
| Descrigdo: |  | F.T.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE |

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| e8Q?ImzT | UVFKEEEP | ib@QYGDa | duOu2j@k | nHGKe8LZ | {THKK*tn | B2*08Q7I | cDLqovkF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minG4#cK | IMPPL@OU | RU?Zp7bZ |  | iTg2Rmis |  |  | U4mopSiw |
| asQng7XI | R7?WrSlw | nFS6hPIR | 4rFNZChI |  | xfkSBwHh | 03710203 | 06247001 |

| Fone | Facil Bradesco |  |
|---|---|---|
| Capitais e | metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrGnico disponivel 24h |
| Demais | 0800 570 0022 | Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. |

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

10f2 13/02/2023 17:56

-----

Recibo de 2026.0053200

BANCODOBRASIL 001- 00190.00009 00004.818175 1 92590001780700 CGRC/DICOR/PF

‘Agencia ] da Beneficiério

Nome do 01229-7/ 207.02 {\_FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS ME CNPJ: 08.165.273/0001-06

Pagador/CNPJICPF Nosso-Nimera

15728304200004818 FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

Nr Documents i Valor do Document

Ota 1200212023 deerme 17.607,00

3156/07

bolo Assinatura | I Nome

£8 | Data da Entrega

36

Pagével em qualquer banco até o vencimento. Apés, atualize 0 no site bb.com.br

#5 BANCODOBRASIL|001-9]00190.00009 192590001780700

01572.830428 00004.818175

| Local do Pagamento.

Pagavel em qualquer banco até 0 vencimento. Apds, atualize o boleto no site bb.com.br

do

Nome

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

AV DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620-210 - VILA DA SERR 34006-250 NOVA LIMA MG

FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVES - ME Sacador/ | Nr Dooumento de Vencimento 12/02/2023 I Valor do

§ 17.607,00 1572830420000481 31156/07

Nome do BeneficiariolCPFICNPJ/Enderego FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME CNPJ: 08.165.273/0001-06

RUA RIO DE JANEIRO, 2120 BELO HORIZONTE/MG 30160-042

Quantidade | Valor

207.02 | Uso do Banco I Espécie

ae

Data Processamento

“Agencia | Codigo do 01229-7/129944-1 18/08/2022

Espécie DOC

BB

de Responsabilidade do Beneficiario DM

Data do Dacumento

18/08/2022

N

Desconto / Abatmento

/

Juros Multa

Valor

{= Cabrado

Mecanica

a —

| Este recibo pagamento emitido de | teré pelo banco. | com | mecanica ou acompanhado do recibo |
|---|---|---|---|
| Recobimento através do cheque |  | do banco |  |

Esta s4 terd validade apds o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

£5 BANCODOBRASIL 001-9 | 00190.00008 01572.830428 00004.818175 1 92590001780700

Data de Vencimento

i Pagamento Pagével qualquer banco até o vencimento. Apés, atualize o boleto no site bb.com.br 12/02/2023

em

| Codigo do

‘Nome Go

01229-71129944-1 FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME CNPJ: 08.165.273/0001-06

RUA RIO DE JANEIRO, 2120 BELO HORIZONTE/MG 30160-042

DOC | Aces] Data Processaments ] Data do Documents do Document

18/08/2022 15728304200004818

31156/07 DM

Carteita Espéce Valor

| | | do Documento

| Uso do Banco 17.807,00

17119 R$ responsabiidade do Beneficiario. |

de

207.02 i

Cobrana

Cabrado

|

58

Nome do

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

AV DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620-210 - VILA DA SERR

- NOVA LIMA -

34006-250 MG

DE MOVEIS ME CNPJ: 08.165.273/0001-08

FTR COMERCIO E IMPORTACAO

Sacador Avalista - -

- de

JA EA Mechrica Fich

-----

ADENTIFICACAO DO

EMITENTE DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

F.T.R COM E IMPORT DE MOVEIS LTDA 2120 - DE

RUA RIO DE JANEIRO, LOURDES - MG CAVE ACESS0 7300 0106 1000 0058

3122 0808 1652 5500 0311 5610 1180 BELO HORIZONTE 1-SAIDA

Consulta de autenticidade no portal nacional da FONE: 31 3275-4577

000.031.156

www.nfe fazenda gov

SERIE |

no site da Sefaz Autorizadora

ou

FOLHA 1/1

DE AUTORIZACAO DE USO INATUREZA DA OPFRACAO

131224887662893 18/08/2022 14:45:03

LAN EF § FAT VENDA ENT FU

DO Cg ESTADUAL

001.018.007/0045 08.165.273/0001-06

DESTINATARIO /

REMETENTE

DATA DA

NOME 7 RAZAO SOCIAL. 18/08/2022

FABIANO CAMPOS ZETTEL

DATA DA SADR

| 18/08/2022

AV. DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620 2102- T.03 VILA DA SERRA 34006-250

FAX

[Ma | GRA DA SIDA.

0000-0000 14:19:28 NOVA LIMA

‘CALCULO IMPOSTO.

VASE CALCDO [ [[TOTAL

I 0.00 [ ST ALOR TCNS 57 0.00 DOS

TOMS 0,00 152.515,00

0,00

|[VALOR | |VALOR TF |[TOTAL DANoTA

VALOR [VALOR BES? 0,00 142.456,00

0

X VOLUMES

[FONE CONTA | [UF

TRAZRO SOCIAL 9-S/TRANSP ESTADUAL

NON TF

To

DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO DESCRICAO DO SERVICO.

|

CADEIRA LUNA 600344 “Trib aprox RS 322.91 Federal ¢ 371,40 Estadual Fonte:

TBPT/empre 3E8D48

| HUG MED ESPECIAL

CAMA Trib aprox RS 4.621,77 Federal ¢ 6.185,27 Estadual Fonte: IBPT/empre 3E8D48 30005350FBH | CHAISE WINDING MOD 80

Trib aprox R$ 2.611,04 Federal ¢ 3.003,11 Estadual Fonte: IBPT/empre

30007421000 | APOLO MED ESPECIAL

COLCHAO Trib aprox RS 3.004,55 Federal ¢ 3.455,7 Estadual Fonte: IBPT/empre 3E8D48 | NEKKAR MED ESPECIAL 30007422000 COLCHAO

Trib aprox RS 9.154,55 Federal € 10.529,20 Estadual Fonte: IBPT/empre 3E8D48

|

MESA LAT BOW DIAM 26X59H “Trib RS 926,18 Federal e 1.065,26 Estadual

aprox

Fonte: 1BPT/empre 3E8D48

|

30007423GHN RECAMIER TRIS MED ESPECIAL

Trib aprox RS 852,07 Federal ¢ 980,02 Estadual Fonte:

IBPT/empre 3E8D48

60000212

TECIDO QUAKER URBAN OBSESSION

Trib aprox RS 38,04 Federal e 52,12 Estadusl Fonte:

1BPT/empre

| | B.CALC| ALIQ | VAPROX.

CST CFOP [UNID| QUANT] VALOR | VALOR | | | ar tora wows tows [ims

UN| 1 2209.00 2.20900 0,00 93.30

94041000 UN 0.00 10.807,04

UN 0,00 0,00 5.614,14

64036000 UN 20.554,00 0,00 0,00

| 041 \| UN 6262600 0,00 | 19.683,75 |
|---|---|
| 94032000 041 5922 \| UN 7 3.168,00 000 | 199144 |
| 5922 T\| 582500 0,00 | T3209 |
| 55162300 5922 MT 124 \| 750 310,00 0,00 0.00 | 91,06 |

ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES RESFRVABO AOTISCO

\*LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM 620, nro 2102- 7.03

VILA DA SERRA NOVA LIMA-MG CPF: 027.818.816-86

se artigo 305

NF destina simples faturamento NF emitida termos do Parte 1 do Anexo IX do

a nos

RICMS 02 CREDITO APLICADO R$10.059,00 lo RS 17.807,00 PIX 12/08 20 RS 17.807,00

12/09/22 BOLETO 30 RS 17.807,00 12/10/22 BOLETO 4o R$ 17.807,00 12/11/22 BOLETO So

RS 17.807,00 12/12/22 BOLETO 60 RS 17.807,00 12/01/23 BOLETO 7o RS 17.807,00 12/02/23 BOLETO 80 RS 17.807,00 12/03/23 BOLETO Tributos aproximados RS 21.532,01 Federal

[BPT | 25.642,09 Estadual Fonte:

DE

NOVA

DO LIMA-MG ATA

CAMPOS ELETRONICA INDICADA AO LADO.

COM E IMPORT DE MOVETS LTDA OS FRODUTOS E/0U SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DESTINATARIO: FABIANO ZETTEL AV. UR. MARCO PAULO SIMON JARDIM 620, VILA DA SERRA ALOR TOTAL 2 436.0 -

BO

NF-¢ 000.031.156

SERIE 1

-----

https://www.ib12

Banco Bradesco Fl. 256

1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

NO de controle: 030.738.690.995.50 | Documento: 0000648

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de barras: Banco destinatario:

Razdo social beneficidrio social beneficidrio final:

75691.31191 01095.134001 14107.770019 4 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

MARCKSON DE SOUZA MARCKSON DE SOUZA

005.268.105/0001-40

CPF beneficiario final:

Instituigdo recebedora:

Nome pagador: CPF do pagador:

Data do vencimento: Data de débito:

Desconto:

Abatimento:

Bonificagdo:

Valor total:

Descrigdo:

237 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

13/02/2023 13/02/2023

Hora: 17:57

Valor: R$ 300,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

R$ 300,00 MARCKSON DE SOUZA

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

fifrZnGQ 4Q9olloC 5XBfEyey

wsEumipz cel72Ha2 SvALRuak OWPLgB4h KT4IMzAj

Autenticagdo

| ofL7BU7) | DoQA4P?I | *TksPcwV | BDROPEY8 |
|---|---|---|---|
| RoDISrH2 | rT8PS3RC | TGSICOXE | PVFFUXdo |

h\*fxmdVv 03860203 76340001

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

Atendimento eletrénico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7h

a

sabados das 9h as 15h.

aos

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

as22he,

13/02/2023 17:57

-----

& ren CGRC/DICOR/PF

Beneficiario -

MARCKSON DE SOUZA ME CPFICNPJ; 05.268.105/0001-40 RUA PRES. NILO PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, SANTA LUZIA MG - 33035-240

| beneficidrio | Nosso Numero Agéncia Codigo do

3119/ 0951340

Recibo do Pagador

Vencimento

01410777 13/02/2023

FABIANO CAMPOS ZETTEL AGUAS

DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, TORRE LATOUR AP 2102, MINA DE

'AVENIDA NOVA LIMA MG 34006-200

CPFICNPJ: C6d. baixa: 01410777

Informagdes do Beneficidrio

Informagdes para o Banco

Protesto 45 dias o vencimento

vencimento, juros de 0,03% (a.d.) e multa de /

0

DE MANUTENGAO DE PISCINA Referente a: Janeira/2023 Produtos

AZUL): R$300,00

MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL (AGUA

Caneira

Nam. do documento Data do documento 10878

26/01/2023

3 Vator do documenta

300,00

N

75691.31191 01095.134001 14107.770019 4 92600000030000

75691.31191 01095.134001 14107.770019 4 92600000030000 de

ATE PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB.

O VENCIMENTO,

MARCKSON DE SOUZA ME

PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, SANTA MG 33036.240

[RUA PRES. NILO

|

Mom. Go documento. documento Dota do documento

26/01/2023

10878 DM

Tso

do Banco RS

1 (Texto do ots

N Woeda

CPF

05.268.105/0001-40 Da Go 26101/2023 |

Valor

45 dias apds

Protesto o

do 0.03% (a.d)

o vencments,

(AGUA AZUL): R$300,00 de 200% | -

MANUTENGAO OE PISCINA CONTRATO MENSAL

a. Janeio12023 Prods Servis:

|

Agenda’ Cadgo do

13/02/2023

3119/ 0951340

01410777

do documento

300,00

3

Avatimento

| /Juros

Gos

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AP

JARDIM, 620, TORRE LATOUR 2102, MINADE AGUAS DOUTOR MARCO PAULO SIMON

- MG 34006-200

(=) Valor cobrado

CPFICNPJ: 027.818.816-86

|

Cod. boixa: 01410777

-----

CMI

1200 - {7° ANDAR - ALA 1 - BARRO SANTO SOCIAL DE EMERGIA ELETRICA TEE FOI CRIADA PELA LEI" 10,63, DE CGRC/DICOR/PF

AV. BARBACENA,

‘CEP

BELO HORIZONTE a.

Vencimento (RS)

Referente Valor a pagar

a

FABIANO CAMPOS ZETTEL 11/02/2023 367,98

620 AP 2102 BL 3LAT JAN/2023 AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM

PIEMONTE

NOTA FISCAL N° 447586817 SERIE U1

34008-200 NOVA LIMA, MG

PTA 45.000009762.37 Data de emisséo: 09/01/2023

N° DO CLIENTE

7008621313

Classe

Residencial Trifésico

N° DA

3013293256

Subclasse

Residencial

Modalidade Tariféria

Convencional B1

Anterior 07/12

Datas de Leitura

Atual N°de dias Proxima

06/01 30 da Fatura

Energia Elétrica

Contrib llum Publica Municipal TOTAL

Unid. Quant.

kWh

450

Valores Faturados

PISICOFINS BaseCalc.

0,74860465 336,85

31,13 367,08

Alig.

IcMS

ICMS Tarifa Unit.

0,65313000

Tipo de Energia kWh

Informagdes Técnicas

Leltura Leltura

Medigo

Anterior Atual

ARC164013872 35.648 36.008

Constante Consumo kWh

de Multiplicago

1 450

Informagdes Gerais

3.046, de 21/06/2022. Redugéio afiquota ICMS conforme Lei

Tarifa vigents conforme Res Anes! n°

componentes e Encargos cont,

Complement 104/22. Base de célculo reduizida nas

débito em sua cic. O pagamento desta conta art 2° da Lei n° 194/22 Considerar nota fiscal quitada apds

sujeitas penalidades legais vigentes (muttas) efou stualizagio

quita débitos anteriores. Para estes,

conforme calendério de faturamento. Histérico de Consumo financeira (juros)basesdas no vencimento das mesmas. Leltura realizada

E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alteragdes da atividade MES/ANO Cons. kWh Média kWh/Dia § -

exercida no local. DEZ/22 Band. Verde JAN/23 Band. Verde.

450 15,00 P8

wz

618 1931 17 19,23 2 2373 266 578

sez

0 0,00 Fisco ao

Reservado

wz 4

SEM VALOR FISCAL

0

nz

waz

0 de (RS) Aliquota % Valor (R$)

Base

ABRI2Z2 0

° 0 0,00 wz 0,00

0

ds Energie ENirica de

ANEEL 187 - gecko grata tfeones os

175 CEMIG Torpedo 20810 Duvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - -

Som

| Instalagdo | Vencimento | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3013293256 | 11/02/2023 | R$367,98 |

j Janeiro/2023 ATENGAO:

DEBITO AUTOMATICO

Comprovante de Pagamento

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 259

Transacéo Bancaria 6 Comprovante de

Transferéncia entre Contas Bradesco

1 14/02/2023 16h06

Data da operagdo:

bradesco 945671857644510729 | Documento: 3853723

ne de controle:

net empresa

| Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013004-4

PARTICIPAGOES LTDA | CNPJ: 002.425.349/0001-09

Empresa: ASSET EMPREENDIMENTOS E

Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de crédito:

do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Nome

Valor R$ 200.000,00

Data de débito: 14/02/2023

A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticagéo

fa2kxDPZ VVLKrDk3

1r0iMc3z vegbDdgn

uBUZ\*Gx6 SqmgWlsh

SLandwRN TZETQzVr 4+P7EFYM CmFSCOEF

35404035 66317100

NA#EMRE] jbigdlrn uSNAzJP? gbBCAXBO

|

Reciamagbes Informagdes. Dema tekefones Alb Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala SAC Servico de das por semana. consute o ske - 722 0099 Atendmerto 24 horas, 7

Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 Fale Conosco.

feriados.

08007279933 segunda sexta-fera, das 8h as 18h, exceto Ouvidoria Atendmento de a

28/08/2023 18:30

1af1

-----

SICO0B SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Page 1 of

Pagador

SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A Nome:

CPFICNPJ: 31.446.245/0001-70

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

1SPB: 41931445 Destinatario Nome: Fabiano Campos Zettel

\*\*\*.818.816-\*" BANCO BRADESCO S.A.

Dados Pagamento

| ISPB: Agéncia: Conta: | 60746948 3853 13.286-1 |  |
|---|---|---|
| Data do Pagamento: | 14/02/2023 | 17:12:16 - |
| Valor do Pagamento: ID | 300000,00 | E419314452023021420122ZLUQu2UyRn |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

16/06/2023 about:blank

-----

SICOOB

COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL

SISTEMA DE

FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

PLATAFORMA DE SERVIGOS

Comprovante de pagamento 18:25:46 28/08/2023 Pix

E41931445202302142017cQ9H0kyNWD

R$ 75.000,00

Valor:

14/02/2023 17:17:54

Data/hora:

Pagador Instituicdo:

Nome:

CPF/CNPJ:

CC CREDIFOR LTDA FABIANO CAMPOS ZETTEL 818.816-\*\*

Destinatério

Instituicdo:

Nome:

BCO BRADESCO S.A. FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*% 818.816-\*\*

-----

https://www.ib12

Banco Bradesco S/A Fl. 262

So) Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 28/08/2023

a Transferéndia Entre Contas Bradesco

ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 3853410

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Conta-Corrente

Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 13176-8 | Tipo:

FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO Nome do favorecido:

Valor: R$ 200.000,00

Data de débito: 14/02/2023 16:19

realizada meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi por

Autenticagdo

UPERACKR aR6WFF?c ZHDOOBUU TUwl6VnS

S0jASeCe 12Jhavné 3WYLFaCw UKuwPK49

Bj2WdSkq je?tdySP uztzcGhp

XMHINEHE Z3wJKgBE 35680356 70004236

6zDUr40t z8clqdkW SpxwmRel

28/08/2023 17:53

-----

https://www.ibl 2

Banco Bradesco S/A Fl. 263

1 bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 28/08/2023

Boleto de Cobranga

NO Controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000649

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito:

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome:

34191.98191 06760.300001 02031.195007 5

de barras: Banco destinatario: ITA UNIBANCO S.A.

Raz8o social beneficidrio: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

beneficiario: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA Nome

CNPJ do benefici 006.990.590/0001-23

social

final: CPF do beneficidrio final:

|  | recebedora: | 237 |
|---|---|---|
| Nome do | pagador: | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
| CPF do | pagador: | 027.818.816-86 |

Data do vencimento: 01/03/2023 Data do débito: 14/02/2023

Hora: 16:53h

Valor: R$ 400,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 400,00 |
|---|---|
| Descrigdo: | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA |

realizada meio do Bradesco Internet Banking.

A acima foi por

YKGC3J8A

SajBy?a2

Autenticagao

2IrdiwOC

|  | @gMn9wko | AK?vs42Z |
|---|---|---|
| fOLNPkel | #GFeYIX4 | 9bbH4I3t |
| AT446#UG |  | gMZ*mVxP |

KJ4bSBCY ksuonAd\* L3?7#2Qco vogSBfq@

2D7QRd60 q9gMsWXX 04910203 w#XUKN\*m

36140001

Fone Facil Bradesco

Atendimento disponivel 24h

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 7has22he,

personalizado de segunda a sexta-feira, das

Regides 0800 570 0022 Atendimento

Demais aos sabados das 9h as 15h.

feriados nacionais ha expediente.

Domingos e -

| reclamagéo, sugestdo e elogio:

SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento,

SAC Al Bradesco

- Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 de Fala

ou

0800 722 0099 de segunda a sexta-feira das oh as 18h, exceto feriados. Ouvidoria Atendimento 0800 727 9933

28/08/2023 18:44

-----

Boleto bancario

Valor do boleto: R$ 400,00 BRL

| 341 -7 | Recibo do Sacado

Banco [tad S.A.

Vencimento Cedente / Cod. Cedente 0103/2023

GOOGLE INTERNET LTDA

Valor do Documento

sacado

RS 400,00 FABIANO CAMPOS ZETTEL

Nosso Numero

Demonstrativo

198/190676030

N° do Documento 0000020

Mecarica

341 |s4191.08191 02031.195007 5 92760000040000

Banco tail 7 06760.300001

SA.

Vencimento Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NO ITAU

ATE © VENCIMENTO, 01/03/2023

SOMENTE NO ITAU

O VENCIMENTO,

/

[Agencia Cod. Cedente

Cedente

29381060619 GOOGLE INTERNET LTDA

{Data do Processam. Nosso Numero Doc. |Aceite

0810212023 198/19067603-0 08/02/2023 0000020 DM N

Vator

Carteira (=) do Documento

Moeda Quant [Vator Uso do Banco

RS 400,00 Rs 1 108

do - Desconto / Abatimento

(Todas as Informagdes deste boleto 3 0 de exclusiva disponivel nessa conta em até 3 dias dteis. 0 Outras pagamento do boleto, o valor

o

Sacado:

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Leopoldo Couto de Magathaes Junior, 695

Rua

aim Bibi

SAQ PAULO SP

04542.011

iD 7253372000

+ Mora/Multa

+ Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF: 02781881686 sacadoriAvalista:

Ficha de

Autenticagdo FT

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 265

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria oat: 2808/2023

Boleto de Cobranga

262.103.694.510.50 Documento: 0000650

Conta de débito: Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

00190.00009 02995.432008 00115.796179 9 92610000102417

Codigo de barras:

Banco destinatério: BCO DO BRASIL S.A. beneficiario: INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E Razdo social

beneficidrio: TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E

Nome

CNP) do social beneficidrio

final:

CPF do beneficiério final: Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86

|  | Data do vencimento: | 14/02/2023 |
|---|---|---|
| Data do | débito: | 14/02/2023 |
|  | Hora: | 16:53h |
|  | Valor: | R$ 1.024,17 |

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| valor total: | R$ 1.024,17 |
|---|---|
| Descrigdo: | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE |

realizada meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi por

JtSqPge# 0Jc9FMgm

Cbw47pB2

NU?c@3Mo

9YT#dQFE

PjUWLHZC

2@kp2krm

Autenticagdo

ajUIEDgW BOUQ8dfe WSNOTigk #Z33MgdG GfLVX8qH nePSb2nG

?4USEQRZ

W87t\*mBa

14010223

AQBkzb#Q

06454071

28/08/2023 18:44

-----

9 92610000102417

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco

PJ: 027.818.816-86

FABIA] O CAMPOS ZETTEL

MARIO WER} ECK 1010; BELO HORIZO} TE MG

CEP: 30455610; AVE] IDA PROFESSOR

| © Valor Pago Data de Vencimento Valor Documento Nosso Nr. do documento

| 1410212023

00029954320000115796 2854P9755-04 “Nome do CPF/CI PJ: 17.259.336/0001-76

DE EQUIPAME] TOS DE AUDIO E

TGR II DUSTRIA SALTO VELOSO SC-$9.595-000

CASA USTRIAL R COSTA E SILVA | UMERO 7

Autenticago

Agéneia/Codigo do Beneficidio 4632-9/107540-3

Data de Vencimento Local dc Pagamento Brasil. 14/02/2023

canis de autoatendimento do Banco do

Pagar preferencialmente nos

“Agéncia/Codigo do Beneficidrio

Nome do Beneficiario/CPF/CNPI

17.259.336/0001-76 4632-9/107540-3

TOS DE AUDIO E CPF/C] PJ:

TGR 1 DUSTRIA DE

| Data Processamento Nosso Numero

| Espécie Doc Aceite

Data do Documento Nr. do documento 00029954320000115796

2854P9755-04 DM 1

14/10/2022

Carteira Espécie (x) Valor (=) Valor do Documento Uso do Banco 1.024,17

17 RS

0 Desconto/Abatimento

de Responsabilidade do Beneficidrio 0,00

TaxaMensal 2,00 % APOS 14/02/2023

JUROS: ©

1,00% A PARTIR DE 16/03/2023

MULTA DE

0,00 ©) Valor Cobrado 1.02417

Nome do

FABIA] O CAMPOS ZETTEL

AVE] IDA PROFESSOR MARIO

CEP: 30455610;

BELO HORIZO] TE MG ECK 1010; -

Beneficidrio Final

EA

CPF/C] PJ: 027.818.816-86

mecanica Ficha de Compensago

-----

EQUIPAMENTOS DE AUDIO EIRELI 05 produtos/servigos constantes da NFe

do TOR INDUSTRIA DE

FABIANO CAMPOS ZETTEL Total RS: 12.200,00 indlcada lado. 14/10/2022 Dest/Rem:

ao

TDENTIFICAGAQ E ASSINATURA DORECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

N.R

SERIE: 01

DANFE

DO EMITENTE |

TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO Auxiliar da

Nota Fiscal Eletronica i

0 ENTRADA

SALA:01 DE ACESS0

RCOSTAE SILVA 07, -

INDUSTRIAL CEP 1-SAIDA 2593 3600 0176 5500 1000 0028 5415 3377 4844

- 3 4222 1017

FONE: pre 49 3536-0831 © 000002854 000.002.8! portal nacional da NF-e

Consulta de autenticidade no

site da Sefaz Autorizadora

ou no

FOLHA 111

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO.

342220213421062 14/10/2022 11:58:22

DA OPERAGAO

ESTABEL., DESTINADA A NAO CONTR. VENDA DE PROD DO

Eo

ESTADUAL 50 SUBST 17.259.336/0001-76

ESTADUAL

256906017

DESTINATARIO/REMETENTE

027.818.816-86 14/10/2022

SOCAL

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Ca RTA SADA

ESTORIL 30455-610 14/10/2022

MARIO WERNECK 1010 VORA DE

AVENIDA PROFESSOR SAO

ESTADUAL [FE FONE

| 1899 MG 119 9992 BELO HORIZONTE

OE

FATURA/DUPLICATA

ENTRADA VALOR

002854 12.290,00 0,00 6.145,00

| VALOR

| NEMERO

VALOR NUMERO

| 14/01/2023 1.024,17 | 14/12/2022 1.024,17 002854 -03

1.024,17 002854 02 002854 01 -

- | 14/04/2023 1.024,15

| 14/03/2023 1.024,17 002854 06

14/02/2023 1.024,17 002854 05

002854 04 -

VALORES TOTAIS | DOS ASE GALE TCWG SUBST. 63,65 11.267.47

12.290,00 1.474,80 0,00 0,00

0 RGR 56 COT OF DESCONTO GTA 12.290,00

VALGR | ALGR | 1.022,53 293,78

0,00 ™™ 0,00 0,00 0,00

RTT | |

TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS

SOCAL UF 48.740.351/0102-09

URGENTE LTDA 0-CIF BRASPRESS TRANSPORTES ESTADUAL

TF

CHAPECO SC 255916906 RUA VALDEMIRO BELINSKI 115 D RRC |

| FESO BRUTO 50,000

ESFECE 3 50,000

3

DADOS DOS comco | | | | NR | |

esr aunt

st

| | 0.00 780,0140 760,01 93.60 0.00 12,00 0.00

0.00 000 6108 MT 2.000 003040 |CABOS FAREDE 854449001 © | | 1381.20 10223 1200 975

Ooo] 1150999 000 000 [UN © 3 Wes 320 ATIVA 240W 8X SR

AG F500

ADICIONAIS CONPLENENTARES

estarao disponibilizados sempre que solicitados ‘Aos clientes sem e-mail, os xml 737.40.

DE ALIQUOTA 6% NO VALOR DE R$ 005849 BOLA DE FANTASIA:

R$ 2.471,33(20,11%). Fonte: IBPT.

Aprox. Tributos R$ Estadual RS Val.

4.0 IMPRESSAO

VERSAO DATA E HORA DA 141012022 11:58:23 METASIS -

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 268

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*\*\*.818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: BARA CLINICA MEDICA EIRELI

CPF/CNPJ: \*\*\*,517.063-\*\*

Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: 135.170.630/0016-1

Dados da transferencia

Valor: R$ 8.519,40

Tarifa: R$ 0,00

Identificagdo: E60746948202302142013G38530hTOVM

Data e Hora: 14/02/2023 17:16

Debitado da: Conta-Corrente

Internet Banking

concluida pelo Bradesco

Autenticagdo

TTYTH#KIA LP5ZTJIGZ 43KCWXCV 8XX7TGEC KJOVIQIN J8?MHSN# ISJFAJJH TJSUSHRE

7TYTF8Q# K9IMVYHDS MMTVVTKC CZSTHDWG XREVST99 NWLIQJDH 42104905

ZZA9D4EA M?MD2AJ7 N8KJILE@Q 6021176G #FNZMJCF UYNZ@QNE BBEESBCR

Fone Facil Bradesco

| eletrénico disponivel 24h

Capitais Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento

e segunda sexta-feira, das 7h as 22h e,

570 0022 Atendimento personalizado de a Demais 0800

aos sabados das h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

| reclamagéo, informagdo, e elogio:

Alb Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento,

SAC

Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 de Fala

ou

0800 722 0099

Ouvidoria segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados.

Atendimento de 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site

SS

BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a

28/08/2023 18:46

-----

sf Banco Bradesco S/A Fl. 269

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 15/02/2023

" Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

NO de controle: 642.605.509.530.50 | Documento: 0000652

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| de barras: | 34191.75694 04469.442935 81008.030009 6 92670000720328 |  |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| social beneficidrio |  | PORTO S COMP DE S GERAIS |
| Nome beneficiario: |  | PORTO S COMP DE S GERAIS |
| CNP] do beneficidrio: |  | 061.198.164/0001-60 |

social beneficiério

final:

CPF beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 20/02/2023 Data de débito: 15/02/2023 Hora: 11:55

Valor: R$ 7.203,28

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 7.203,28 Descrigdo: PORTO S COMP DE S GERAIS realizada meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi por

Autenticagdo

F2wYBgzk 29\*h7PWz bVT#tysZ dm#IVLEC cLHygf4R

?RpnLDI9 zwxOODgm fXtkNJo7 pcMQ32at

aSi6bAgq ulpGIOHm m#F#bf@g XQYSMgNV 25210203 36053081 tHA#W6?Q Mapkovco CEFY?eaY

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

Atendimento disponivel 24h

de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h

Atendimento personalizado aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

e,

15/02/2023 11:56

-----

Recibo do Sacado

EE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AV. RIO BRANCO 1489

PORTO SAQ PAULO SP- CEP 175/69044694-4 INGmero do Titulo 69044694

Nosso Numero

/ Valor Cobrado

+ Mora Multa. (=)

Vencimealo 20/02/2023

2938/10080-31 RS 7203.28

/ Autenticagao Mecanica

F) Valor Do Contato.

Sado

2017586851

BANCO ITAU | 341-7 34191.75694 04469.442935 81008.030009 6 92670000720328

20/02/2023

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedents

2938/10080-3

ata PORTO SEGURO COMPANHIA DE [mero Documents SEGUROS GERAIS asso Nero

Dam = Goc

69044694 03 13/02/2023 N

13/02/2023 [Garis Guanidads

Uso do = (Vator Do Documenta 7203,28

Banco R!

175

Tes Abaimert

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA OU CORRESPONDENTE BANCARIO

1 Outras

SR(A) CAIXA NAO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APOS O VENCIMENTO A - VENCIMENTO PODE ACARRETAR SUSPENSAO PAGAMENTO DO BOLETO NA PATA OF

Mula

E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO DA COBERTURA SECURITARIA, SERVICOS

OU SERVICO DAR-SE-A MEDIANTE A

© RESTABELECIMENTO DA COBERTURA

REGULARIZAGAO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATWO ATENGAO: NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

027.818.816-86-FABIANO CAMPOS ZETTEL

82C03J REICHEMBACK CORRETORA DE SEGUROS L

A FALTA DE\_PAGAMENTO DA PRIMEIRA CCANCELAMENTO DA APOLICE

-----

Transferéncia concluida

@ bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 15/02/2023 11:57:08 chave Pix E60746948202302151456G3853bwOMXc Operagdo: Transferéncia para

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: \*\*\*.818.816-\*\*

Instituicao:

Dados de quem recebeu

Nome: AEON CAMISETAS

CPF/CNPJ: 21.595.942/0001-30

BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 21.595.942/0001-30

Dados da transferéncia

Valor: R$ 190,20

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

foi realizada meio do Bradesco Internet Banking

A acima por

Autenticagdo

RSUOTSZ3

BKAPPR@F 4GFZQY@M

FYDAZ6AD KECTXEDU H7K47S8Y

YHQPOSUF N#AOHI@D

K#SYHK\*T R7EADP#M IHXNRHCZ

DKUA?P@B WADUKEMX

GYMAOINL

AKGOGNKB 7129213G

Y@KTSU#R @#YKVTNB

23595021

-----

3anco Bradesco S/A

©

\_bradesco

Internet Banking

Bradesco Internet Banking

17m13

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Ed

z

= 3

:

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h

Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he, Demais aos das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| | Cancelamento, reclamagdo, informaggo, sugestdo e elogio: SAC AIG Bradesco SAC deficiéncla Auditiva

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Quvidoria

0800 727 9933 segunda sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. Atendimento de a

Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

28/08/2023 17:21

-----

htps://www.ne12

Banco Bradesco S/A Fl. 273

6 jy

bradesco

net empresa

Comprovante de Transagdo Bancaria

Transferéncia entre Contas Bradesco

Data da 16/02/2023 18h12

Ne de controle: 552282943704018779 | Documento: 3853497

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente

| 013.550.812/0001-52

Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT

Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Valor R$ 250.000,00

Data de débito: 16/02/2023

A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticacido

IHiRDtpl Ixqi9qsé KADOPRQp XxrryORg3 ClUIS3IZ lteUdlBk naiéghUv

ssN6Z@mA

Zwr@rlxH ZeCXP?Sf DYQG?M4K 4woXVjuK O54#QqJgM e9HNnpFU

21xwqClB iujU@jgL 4ilIpinuf kjcfSezU 35678035 68315100

HVuSHycu \*VF44Y\*D

Reclamagdes Informagdes. | tekfones

SAC Servico de AG Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, e

- Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consulte 0 ste Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 |

Fake Conosco.

=

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a das 8h as 18h, exceto feriados.

28/08/2023 18:36 1of3

-----

S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpj

Banco Bradesco

6 Comprovante de Transacdo Bancaria

Transferéncia entre Contas Bradesco

Data da operagio: 17/02/2023 - 16h39

bradesco

N° de controle: 552282943704018779 | 3853712

net empresa

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente

013.550.812/0001-52

Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNPJ:

Conta de crédito: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Valor R$ 480.000,00

Data de débito: 17/02/2023

A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticacido

ZWINJWOR

| yEP2DHPV |  |  | MzrkRIPT | XSBrechi |
|---|---|---|---|---|
| OmcCOhjv | CY2GSH41 | 2sRHXN?p | hMEUrFSw NipMCBR3 | ESGASBxH |
| C4BjgtH#V zkkéqMey | iaBolalé | ?RVGRAKH r3rtiVxF JxwfUQWE | 35678035 | 68313100 |

de Fala Cancelamentos, Recamagges Informagdes.

| SAC - | Servigo de | Ald Bradesco | Deficiente Auditivo ou | e |
|---|---|---|---|---|
| Apoio | ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendmento 24 horas, 7 dis por semana. |

Ouvidoria 08007279933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.

Demas telefones consute 0 ste Fale Conosco.

28/08/2023 18:36

20f3

-----

S/A https://www.ib12 Jsf

Banco Bradesco

1 bradesco

Internet Barking

Comprovante de Transagdo Bancaria Data 28/08/2023

:

Boleto de Cobranga N° Controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000653

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 34190.12145 95767.820004 00000.000000 8 |
|---|---|
| Banco destinatério: | ITA UNIBANCO S.A. |

Razdo social beneficidrio: BANCO ITAUCARD S.A.

Nome benefici ITAUCARD S.A.

CNPJ do beneficiari 017.192.451/0001-70

social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: NAIANE COELHO RIBEIRO COSTA CPF do pagador: 115.279.536-88 Data do vencimento: 18/02/2023 Data do débito: 17/02/2023

Hora: 11:00h

Valor: R$ 5.353,78

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 5.353,78

Descrigdo: BOLETO

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

tH@og?V8

uwdz2rEal a9bhxibm

TIS9Ffi

i@EBofNa dZopEXBS

3\*#AyqRn za7kg8Hu

ryqe@laT hl4wqu3m

VW2qwkF6 BedilwiL olY5GvPw axXwiQw\*r

6\*Zochgm

ES6E\*PST

P62SFf#Y

2qDmMKVijy

77310253 g6iZ3cK9 VItHnxIg 36853081

28/08/2023 18:44 8of 11

-----

https:/fwww.ib12.bradesco.com.

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 276

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria Data : 28/08/2023

Boleto de Cobranca

NO Controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000654

Conta de débito: Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de 20001.000270 76555.870310 2 92640047611625

Banco destinatério: BCO SAFRA S.A. social CFI S.A Nome beneficidrio: SAFRA CFI S.A

CNPJ do benefici 045.437.547/0001-97 Razéo social beneficiério final: CPF do beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 17/02/2023 Data do débito: 17/02/2023

Hora: 16:40h

Valor: R$ 476.116,25

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Jures: R$ 0,00 Valor total: R$ 476.116,25 Descrigdo: SAFRA

A transacdo acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

Autenticagdo

iRYECHEK GR3P#fOA CWCit8F2 3hibkC4P

SNgn\*?ss gQkPR#sA dxa?Pg28 WIF4Q27 @mVRzpld 5@GIqWeG \*K@RKSSk

DIBx@ngd

thuW4xKn

CqwsIP7Z

UpJumVFK

ud?Z?x5\* 27420213 wqfRnuxQ kIB8uptG

46756051

28/08/2023 18:44

Tafll

-----

Banco Safra SA | 422-7 | Recibo do Client:

Safra ao pagamento [ont do

vencimento

PAGI,, 14/02/2023

VEL ATi; % O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO

fo Joos on oa

elor

Financeira l067078 475.464,33

7

[pes ao

VLR EM REAL

03/12/2021

0116200010002776 REAL

Conrado.

475.464,33 475.464,33

45.437.547/0001-97

[FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

cer:

AV. PAULISTA, 2160 BELA VISTA

PAULO SP 01310-300

Valor em atraso Valor vincendo 15/48 a 48/48

Encargos de mora de pagamento Custas Vator total

Valor Valor Abatimento Valor Originig

0,00 R$ 0,00 R$ R$ As 153.881,61 629.345.94

3323833 0.00 R$ 0,00

| 0,00 | R$ | 0,00 |
|---|---|---|
| 0,00 | R$ | 0,00 |
| 0,00 | As | 0,00 |

629.345,94 0,00 R$ 153.681,61 RS vy ¥%1, do contrato. Boleto Val xclusivamente para liquidaly

iho

Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobrani; Yea.

142296.01168 20001.000270 76555.870211 1 92610047546433 Banco Safra SA 422-7

| 14/02/2023

ATi; % O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO

SAFRA CFI S.A

[ost do

03/12/2021 0162 REAL

| RECIBO [ousnsasse

Jost do

14/02/2023 vor 475.464,33

555

do

Documento

153.881,61, viz antecipada do contrato.

Boleto exclusivamente para liquidaiz

0.00

CDG

0,00

[valor cobrace

FABIANO CAMPOS ZETTEL cor: 027.818.816-86

Boleto impresso eletronicamente

.

J

PRR

Ficha de Compensai %i;%0

CORTE AQUI

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 278

Comprovante de Bancéria 28/08/2023

Data: fl] Transferéncia Entre Contas Bradesco

bradesco

Ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 3444457

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agancia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL

Conta de crédito:

Nome do favorecido:

Agéncia: 3444 | Conta: 18296-6 | Tipo: Conta-Corrente LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA NETO valor:

Data de débito:

R$ 21.510,00 17/02/2023 12:02

A transagio acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Autenticagdo

nKWKP?zp 4??20WrM 7PCNP\*ud4 £NMS6WV Lnd6UxE6 HLFS\*k2j

ChvlImeF QLS7Whor 936IbG@H S8UJ7FULD LDuUm#Q6 iOGMIzZWV gWIQOKQy

mR2tI92z Eix?Xv3L WmVpt9Jl iR6JLALJ 35680446 90017232

BV1bQswp

28/08/2023 17:53 50f6

-----

Banco Bradesco S/A jst

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de

Boleto de Cobranga

controle: 262.103.694.510.50

Bancaria 26/06/2023

pata:

0000655

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 23794.15009 90031.862932 90000.211400 9 00000000000000 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BCO BRADESCO S.A. |

Razdo social beneficidrio: BRADESCO S.A.

Nome beneficidrio: BANCO BRADESCO S.A CNPJ do beneficidrio: 060.746.948/0001-12 social beneficirio final: CPF do beneficiario final: recebedora: Nome do pagador: NATALIA B VORCARO CPF do pagador: 069.059.966-88 Data do vencimento: 20/02/2023 Data do débito:

Hora: 21:03h

Valor: R$ 39.783,96

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 13.000,00 Descrigdo:

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

X5gIm2vw VSZPPwz) InfvXDS6 gSgX@w\*s

ufs8z5qo

2GOIIUPV FWYGN?Iv

Cv?KZSy6

Autenticagao

| er]IO*V6 | afqx9GB3 |
|---|---|
| e5e*PVPk | aDGOuG*3 |
| mSwcSpYm | LL3zAbbp |

AGPiUWej

Lt?SDAZc

2gw2IKs

N7QIOWH?

02570203 26050002

11 28/08/2023 18:44 6of

-----

sicooB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Page 1

Pagador

| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

ISPB: 41931445 Destinatério

Dados Pagamento

| Nome: CPF/CNPJ. ISPB: Agéncia: Conta: | Fabiano Campos Zettel ***818.816-"* BANCO BRADESCO S.A. 60746948 3853 13.286-1 |  |
|---|---|---|
| Data do Pagamento: | 24/02/2023 | 15:46:10 - |
| Valor do Pagamento: | 60000,00 |  |

1D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 16/06/2023

-----

Banco Bradesco S/A jst

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria bats 26/08/2023

:

Boleto de Cobranga yo controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000656

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 23792.37304 54128.878201 67011.417507 1 92710001069792 Banco destinatério: BCO BRADESCO S.A. Razo social beneficidrio: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A Nome beneficiério: BRADESCO CNP] do beneficiario: 033.061.813/0001-40 Razdo social beneficiario final: CPF do beneficidrio final:

Instituigdo recebedora:

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 24/02/2023 Data do débito:

Hora: 17:21h

valor: R$ 10.697,92

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 10.697,92 |
|---|---|
| Descrigdo: | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE |

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

ErM@vNcD

0IZuGrVc “?aadutro

MPu7rLjB

?2i6k\*Ybn Phz#cAlLz ski9\*Pt2 WrW20Ej9 pvXC2QfC

Autenticagao

Gr@PSLwK 2px@hTYQ mMCKN\*2k? btkaj73E

@apMfYjh

Z0Vm@cOuU K90SQvp7

48kdig4f QbWqD3B@

94670293 bKLUadU@

26457022

28/08/2023 18:44 Sof 11

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 282

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bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria bate: 26/08/2023

Boleto de Cobranca yo controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000657

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras:

Banco destinatario:

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CNP) do beneficiario: 039.738.783/0001-40 Razdo social beneficidrio CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN final: CNP] do beneficiario final: 039.738.783/0001-40 recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/02/2023

Data do débito: 24/02/2023

Hora: 17:22h

Valor: R$ 32.750,00

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 32.750,00

Descrigdo: CONCEPT COMERCIO DE LUMI

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagao

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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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6Fee?28z

28/08/2023 18:44 4of 11

-----

https://www.nel 2

anco Bradesco S/A

.

bradesco

Boleto DDA Documento

Dados do Banco Destinatério

Banco: Cédigo: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A,

Cédigo de 23011900552955623

DDA: Dados do Benefi

| Beneficidrio: | Nome: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMINARIAS E\| |  |
|---|---|---|
| Endereco: R FELIPE DOS SANTOS, 80 | LOURDES | 30180-160 |
| - BELO HORIZONTE MG | - | - |

Agéncia: 02943 Conta: 76561~9 Dados do Pagador

| CPF/CNPJ: 027.818.816-86

Pagador: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

JARDIM 620-21 SERRA DO CURRAL DEL 34006-250 Endereco: DOUTOR MARCO PAULO SIMON -

NOVA LIMA MG

Dadas do Boleto

19/01/2023 Data do docuntento: 19/01/2023

Data do processamento:

Data e hora da

impressdo: 19/01/2023 08:43:56

Data do vencimento: 25/02/2023 Data limite de

pagamento: 26/04/2023

09/30/190000002-5 Seu 714 /002

Nosso nimero;

Carteira: 9 Espédie do documento: DM cP: 000 Espécie moeda: R$

Quantidade: Aceite: N

R$32.750,00 Descontos: R$

Valor do documento:

Abatimentos: R$

Multa: R$ Valor & cobrar: Dados do beneficiario final

Beneficidrio final: LUMIN | 039.738.783/0001-40

|  | Nome: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, |  |
|---|---|---|
| DOS | - | MG |
| Endereco: FELIPE | 80.- 30180-160 BELO HORIZONTE | - |

Mensagem de Instrucio

# VALORES EXPRESSOS EM RERIS +

+

JUROS BOR DIA DE ATRASO.

ABOS 25.02.2023 MULTA ......-.1.627,50

Numérica

23792.94305 93019.000004 02007.656107 1 92720003275000

Servigo de Ald Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, e SAC

0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 7279933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.

| Demais tekefones

consute o site,

ale Conosco

19/01/2023 08:44 20f6

-----

COVER 2026.0053200 SA Ee CGRC/DICOR/PF

N° 000.000.714

Série 001

DOCUMENTO AUXILIAR

DANOTA FISCAL

0-ENTRADA (EET

(CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN| 3123 0139 7387 8300 0140 5500 100D 0007 1411 8012 0230

RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 N° 000.000.714

LOURDES 30180160 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-¢

gov

BELO HORIZONTE MG Folha 1/2 fazenda. ou da Sefuz Autorizadort

no site

DE

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53

- ESTADUAL SUBSE. TRISET.

ESTADUAL DO Ga)

0038920190089 -40

DESTINATARIOREMETENTE

DATA Foe SOCIAL

FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-80 18/01/2023

DISTT 3

BELVEDERE 34006-250 19/01/2023

AV MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, 2102 TORRE

[an owe

[BELO HORIZONTE 99992-1899 :00:00

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35.369, 0, 0,00 196.500,00 196.500,00

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VAI

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TRANSPORTADOR | VALITMES

RAZAD SOCIAL. FOR rem

CINTA

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EZ [==

DADOS DUS PRODUTOS /SERVICOS

DUS

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[BANDEIA ALD DIAM ATRIBLTO: ESP

INTERND ESTRUTURA: LATAG

ANOS

[BANDEIA JARDIM EDICAG 50 MUD 01

COM MIX DE

|COMPOSTO MARMORES E RE.

MESA

[LUMINARIA DE GHOST MODELO P DIAM 43X45CM ATRIBUTO: ESP MERCADO: INTERNO [BASE: PEDRA SABAO BRILIIO ESTRUTURA: ACO car

55 LINTIA AR ATRIGUTO: ESP $4500

30

[MERCADO: INTERNO COMP: PROF: 27 TAMPO:

GRIS ARMANI EOSCO [RANDEIA JARDIM MADEIRA COM PEGADOR 4419000 ATRIBUTO: ESP MERCADO: INTERNO MODELO: DO. [QUADRADO COMP: 33 PROF: 33 MODELO

DE ARCH 052900 on |ATRIBUTO: ESP MERCADO: INTERNO ESTRUTURA: {ACO CARBONO ACABAMENTO: PRETO MICROTEXT 5 FATTO § ATR ESE we

INTERNO COMP.

MERCADO: 40 PROF. SY ALT: 45 MADETRA TAUAR] ACABAMENTO: TINGIME. [LUMINARTA DE PISO BLTY DIAM SX200CM on ATRIBUSTO: ESP MERCADD: INTERNO ESTRUTURA E- BASE. ACO CARBONO ACABAMENTO: LACA PRETA

JARDIM MADEIRA COM PEGADOR 441990 om

ATRIBLITOY ESI MERCADO: INTERND MODELO: REDONDA DIAM: 31 MODELO DO PEGADOR: 03 ase: [BANDEIA OPEN ATRIRUTO: ESP 73239900, om MERCADO: INTERNO MODELO: RETANGULAR COM 71 PROF 16 ALT. 6 ESTRUTURA: LATA ACABAME 100606[30146720] [ELEMENTO 02 LINHA ATR MARMORE ATRIBUTO: 4039900

MERCADO: INTERNO COMP 50 PROF: 34

ALT: 6 RANDEIA: MARMORE CARRARA FOSCO PEG ADICIONATS

COMFLENENTARES Vator

Fone (BET.

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|---|---|---|---|
| 10 2511/2023 | R3 | 2500272003 | KS 327500030 |
|  |  | - | - |

RS RS 32.750.0050 250572023Bole

RS. 750,000 25/06/2023 RS 32 S000

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DO

FN CGRC/DICOR/PF

ELETRONICA

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COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN 3123 0139 7387 $300 0140 5500 1000 0007 1411 8012 0230

RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 N° 000.000.714

LOURDES 30180160 Série 001 Consulta do autenticidade no portal nacional da

HORIZONTE - gov.briportal

BELO MG 212 ou no site da Autorizadora

|  | x oF OFERACAG |  | BF DF |  |
|---|---|---|---|---|
| 5102 - | VENDA DE MERCADORIA ADQ! | A OU RECEBIDA DE TERCEIRO SURST. TRIRUT. 0 | 131235165411697 - Go) | 18/01/2023 17:14:53 |
|  | 0038920190089 DADOS DOS PRODUTOS /SERYICOS DOS |  |  | 39.738.783/0001-40 |

Nou Quant [vator ALOK TOTAL VALOR con.mo, 7

|

S100 T0000 6153 000 18.00 000 03 LINHA AIR ATRIBUTO ISP 94039100 MERCADO: INTERNO COMP 60 PROF: $4 ALT: 2

MADEIRA PISO MEMORY ACABAMENTO: TINGIMEN

537910000 15368 no] 1800 00

DE 1

|

ATRIBUTO: ESP MERCADD: INTERNO ESTRUTURA: [MADEIRA A | si 10049.35 1004935 fre am)

[BANCO PHILLIPS ASSENTO DIAM

INTERNO ASSENTO:

ESP MERCADO:

[LAMINA CARVALHO

on sin 2450.54 soa [APARADOR COMP. AIR ATRIBI VO: MERCADO:

250 PROF. 55 ALT: [ESTRUTURA: ACO EXTERND DA BASE:

ca

uw 17.358. 1735857 302054 13.00 [CARRINHO DE BAR TECA ATRIBUTO: ES 000 siz MERCADO: INTERNO COMP: 150 PROF: 3 ALT: 75 ESTRUTURA: ACO CARBONO ACABAMENTO:

07 000 18.00 54039100 0 5102 63,910000 391 8391

[ELEAENTO LINHA AIR ATRIRUTO: S4 MERCADO: INTERND COMP: 40 PROF: TAPO: [LAMINA NOGURIRA 05 868,650000 er 156 000 1800

[FLEMENTO LINHA AIR ATRIRUTO: BSP 24039900 on

[MFRCADO: COMP: 30 PROF: £7 TAMPO: [MARMURE RUSA FOSCO 789508 7995.08 oof 1500

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ATRIRUTO: ESP INTERNO

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LAMPADA ESTRUTURA: ACO

ATRIBUTO; ESP 02000 oo sw w $00) 1090 183

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I INTERNO RECIPIENTE: VIDRO LATAD ACABAMENTO) TRANSPARENTE ESTRUTURA: 5232400000 823240 Lanta] oof 1400 oe} |LUMINARIA DE MESA DOCC MUDELO G DIAM on

ATRIBLTO:

BSP MERCADO. INTERNO [CUPULA: VIDRO LEITOSO HASTE: LATAO |ACABAMENT 42902000 pra ooo] 100 oul [LUMINARIA DE MESA IARDIM DIAM 13X46CM 24052900

| [ATRIBUTO: | ES? MERCADO: INTERNO BRILHO | CUPULA E BASE: |
|---|---|---|

LATAO ACABAMENTO. ACO

-----

Banco Bradesco S/A jsf

Comprovante de Bancaria Data: 28/08/2023

fl Transferéncia Entre Contas Bradesco

bradesco

N° de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 1696133

internet Banking

Conta de débito:

Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | 1696 \| Conta: 1442-7 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do favorecido: | DANILO RODRIGUES MORETTI |
| Valor: | R$ 80.000,00 |
| Data de débito: | - 24/02/2023 17:55 |

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

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Fone Facil Bradesco

Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrénico disponivel 24h Capitals e

Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sabados das 9h as 15h.

e feriados ndo ha expediente. Domingos nacionais

| deficiéncia | Cancelamento, informagdo, sugestdo e elogio:

| SAC - | Alb Bradesco SAC - | Auditiva |
|---|---|---|
| 0800 704 8383 | ou de Fala | Atendimento disponivel 24h |

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados.

a

0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

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Se Preferir, fale pelo 11 3335 0237

com a BIA

6 28/08/2023 17:53 60f

-----

Banco Bradesco S/A jst

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP}: \*\*\*.818.816-\*\* Instituigdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: PRADA BRAZIL

CPF/CNP); \*\*\*,633.271-%% Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: 136.332.710/0012-6

Dados da transferencia

Valor: R$ 11.300,00

Tarifa: R$ 0,00

E60746948202302241723G3853cvzWOc

Data e Hora: 24/02/2023 14:24

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

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QJP2UES9 8FXJ2IDG FHQHBNKO Q@C\*NJPL JLUNAFE@ CG2EDP3J SNMPNJJ8 3G\*NUQRT LPN\*3QOH ITSQM6CU TZTESUDN

JOHJXTUY MKMJ#WPI PA#U4P92 THAJLPZG 4020242G 02204003

SRSCU@VS

28/08/2023 18:46 3of5

-----

Banco Bradesco S/A jsf

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*\*\*,818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: JANICE DE SOUZA LIMA

CPF/CNP]:

Instituicdo: Banco Bradesco S.A. Chave: \*\*%.219.476-\*\*

Dados da transferencia

Valor: R$ 579,60

Tarifa: R$ 0,00

Identificagio:

Data e Hora: 24/02/2023

17:25

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

| PDE20BBY X6VJ6*I* | BR#ODXWA ROBLKS4* | BG4TP7SY | FLJWZSL3 | ERSF?IKE | LAMJIQHJQ |
|---|---|---|---|---|---|
| OCUIMOO@ ILXOEFT9 NAJ3EAXN 5GPXPTWJ | CIOSJ85J WLQBTHJB | 3ULAANBA 7ZAYUWJZ KWVRR6DL H4UJLWHZ | ESJZB48P | YCEWIDNP 5027277A 62214905 | BM3GLSL? |

5 28/08/2023 18:46 20of

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5758 Venda en. contribuinte més VERDE

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kWh 0605 1.065.000 9259

USOSSIST. DISTR. (TUSD) 048297 51436 18% 0601 (TE) 33827 18% 6089

ENERGIA 03762 0699 0699 PISIPASEP 1.07% 4460 969 18% 174 18% 802 COFINS 4.92%

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113 REN 414

0807

COSIP- SAO PAULO MUNICIPAL

0999 DIC DEZEMBRO/2022 Tarifas aplicadas (sem

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL 039603 (TUSD) 026046 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 207,77 esta conta o em

‘Considerar com quitada somnte débito sua conta corrente Sua conta vencimento em 26/01/2023 no de valor de 834,49 fol quilada atraves de Debito Automtico. energla (DIC, FIC, e

Informagtes sobre a apuracao dos Indicadores qualidade de formecimenta de DMIC sobre 05 atendimentos om sua

em com

podem ser BANCO ERADESCO nossa SIA agencia www eneldistribuicaosp

| Débito Automatico seu | no | banco autorizado, |
|---|---|---|
| Se pox aigum motivo de | conheclmento | 0 débito automatico, pague esta conta em qualquer |

Notificagao/Reaviso de Contas Ve

Utilize este cadigo: 100210451960

Cadastre sua conta em débito

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a préxima pagina deste documento.

-----

auto de S50 cnet das Nagdes 14401 Eletricdade Corurios 204, 17° a0 23° andar, Torre B1 Paito S. A

Av. 1 -

Vila - S50 -- Cep 2

61.696 04784-000 | Especial Proc. 1000635

A Informagoes

Vencimento

11FEV2023 20FEV2023

CONHEC) INFO AC IENTE

Virtus) Para salicitr

corteds, segunda via de conta

| sMs | Envio um |
|---|---|
| mn | LUZ quando fehar energia, CONTA pra segunda |

vio RELIGA

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Sempre com o do Pare comunicar casos do fio partido, poste ebalroado, do

falta 08007272 196

Pare soficitar

Atendimento Comercial

08007272120 segunda Aendimento pars

Deficlentes Auditivas informar

24 ‘emergencial

08007728626 Ouvidorta

(diss 08007272 das 110 8h

ds 18hL. © nos Informe o numero de protocolo.

08007270 187

et

Acesse:

Endereso para devalugio Etetropaulo Metropoliana

das

Av.

Vila Gertrudes, Sao exclusive dos Correios.

- uso

Eletricidade de Séo

Unidas,

14401 Conjunos

- Cep 04794-000 nova, religacdo de unidade

outros servigos.

SMS para 27373 com a palavrs

para religagdo do enrgia.

mero da Junto.

energla ou problemas

via do gacéo conta, nova, fazer

exclusivo eventos que ou dividas, fazer servigos.

antes nassos na reds de distribuigdo.

de

unidade

pars defcisntes sudilivos para

do

stendimento reciamagdes.

§ qua vood tenha Canais do Atendimento.

do Energia da Estado do $30 Pk, dn ga gra dlrs ct sh

Paulo S. A

1 a0 17° a0 23° andar, Torre

4,

B1- suplementares desta conta podem ser

»

na reservads ao cliente;

+ As condigbes gorais do fornecimanto,

de atendimento;

pagamento desta

+ Afalta do conta

do a parr do 16" dls 0s

Baixa Renda, 0

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oon (CIPICOSIF)do seu Murlclpio,

Vcd pod solicitar o cancelamento da cobrenca de servigos do terceiros

em sua conta, bem como a Antes de nos consultar au sobre o valor da sua canta, dos pontelros os nimeros que sparecem na

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oan consultadas no site,

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produtos, servigas deals ss consi me

implicard a do fornecimento

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do fomécimento deverd acorrer com intervalo minimo

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financeire na préxim cont

| do | -TE:Tarita de Energie; |
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sia do de uma NOVO sem cOBIANGA.

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visor anote dats a posigo

do seu medidor de energla.

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Medidar Numérico

Responsével pela Publica em sua rualregiso.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156

Roceba ‘0 melo smblents. sus conte vie e-mail Acesse GRCods com

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nests conts ou she.

PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS

ELETRONKCOS.

N° da Conta Data da Emissao Conta Referente &

580305815924 11FEV 2023 FEV 2023

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (RS) N° da Inslalagdo

202023566 24 FEV 2023 1.055,94

Nome do Cliente FABIANO CAMPOS ZETTEL

H Mensagem

SERAD GOBRADOS

POR ATRASO NA PROYIVA FATURA

Auteriicagao Mecanica

836700000109 559400481003 223023647314

002104519604

1

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jst

Banco Bradesco S/A Fl. 291

6 Comprovante de Transagdo Bancaria

Transferéncia entre Contas Bradesco

"

Data da 27/02/2023 14h15

bradesco

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Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT |

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| Nome do favorecido: | FABIANO CAMPOS | ZETTEL |  |

Valor R$ 185.000,00

Data de débito: 27/02/2023

A transag3o acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticacéo

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|---|---|---|
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Ouvidoria 08007279933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.

28/08/2023 18:36 30of3

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1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria bata: 28/08/2023

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Razdo social beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

z g 3 a g3a EY BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNPJ do beneficidrio: 007.207.996/0001-50 social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

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Hora: 01:42h

Valor: R$ 10.935,51

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

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|---|---|
| Descrigdo: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |

A acima foi realizada por meio do Midia n&o informada.

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Autenticagao a2Jo@ntG

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11 28/08/2023 18:44 3of

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Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria

Boleto de Cobranga

controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000658

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Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

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|---|---|
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| Nome beneficidrio: | SAFRA CFI S.A. |

do beneficidrio: 045.437.547/0001-97

Raz&o social beneficidrio final: CPF do final:

recebedora:

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 27/02/2023 Data do débito:

Hora: 14:14h

valor: R$ 20.047,98

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 20.047,98

Descrigdo: SAFRA CFI S.A.

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

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Autenticagdo

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|---|---|---|

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28/08/2023 18:44 20f11

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" bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria bate: 28/08/2023

Boleto de Cobranca

NO Controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000659

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 23792.37403 60000.123434 08023.138004 1 92750002931087 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BCO BRADESCO S.A. |

Razéo social beneficiario: BANCO RODOBENS S/A Nome beneficidrio: BANCO RODOBENS SA

do beneficirio: 033.603.457/0001-40

social beneficidrio BANCO RODOBENS S.A. final: CNPJ do beneficiario final: 033.603.457/0001-40

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 28/02/2023 Data do débito: 27/02/2023

Hora: 14:14h

Valor: R$ 29.310,87

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagao: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 29.310,87

Descrigéo: BANCO RODOBENS S/A

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

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Autenticagao dulmW@c

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11 28/08/2023 18:44 1of

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FABIANO Fl. 296

Codigo i

CAMPOS ZETTEL I" Vencimento 805

Claro RLEOPOLDO MAGALHAES JR, 00695 APT 25/02/2023 2026.0053200

G DE 83 003/350597920

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04542-011 SAO PAULO SP de Pagamento

027.818.816-86 DEBITO AUTOMATICO

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Autenticagio

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| DEBITO AUTORIZADO | BANCO BRADESCO S.A. |  |
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Torre B Santo R, LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 21/12/2022 20/01/2023 Rua Henri Dunant, 780, Torre A e Periodo: CFOP: 5307

SP [TAM BiB 04709-110 Sao Paulo

- - 0452-011 SAO PAULO SP

(CNP; Fisco: 114614878119 CPF/CNP): 027.818.816-86 Reservado ao

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Banco Bradesco S/A Fl. 301 pradesco

Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 28/08/2023 18:44

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*\*\*,818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: PHARMACOM SP SOLUC FARM LTDA

\*%%,501.576-%\*

Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: 155.015.760/0010-0

Dados da transferencia

Valor: R$ 919,00

Tarifa: R$ 0,00

Identificagdo: E60746948202302271530A3853d6jDno

Data e Hora: 27/02/2023 00:31

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

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VPKTLR2B KZV99MDC 5VAV39HK EGUDTDZR JGKVEZ2H YRAMVK#Y IE4VEVZZ AW@BVVDT ZTO4H#QWN PTKINWRD 1021206A 02307909 T2GVIWVE KXRGDJTK KQU43M@4 E6VALUXF

28/08/2023 18:46 1of5

-----

https://www.ibl

Banco Bradesco S/A Fl. 302

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 28/08/2023

1 Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco 556.698.383.420.50 |

Ne de controle: Documento: 4687106

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome do favorecido:

CNP):

Conta de crédito:

Tipo de conta: Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferéncia:

Data de débito:

Phoenix Automotive Ltda

29.814.818/0001-20

341 ITAU UNIBANCO S.A. | Agéncia: 3240 | Conta: 259758 Banco:

INDIV

CREDITO EM CONTA

R$ 46.000,00 R$ 0,00 R$ 46.000,00

TED Titularidade Diferente

28/02/2023

Autenticagéo

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Bosl3goQ amOCGVTH dS?6vvMn DZSh2bUQ cmuZnxHc PXnF7nnI

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Data: 28/08/2023 17h13

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

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0800 704 8383 ou de Fala

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20/08/2023

~~ Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Extrato de: Ag: 3853 | Conta: 13286-1 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

28/02/23 SALDO ANTERIOR -141.955,69

Pagto Cobranca 0000660 2.38504 144.340,73

Leopoldo 695

Transfe Pix Des: Lilyan Keiko Nakazone 1139169 1.450,00

01/03

Transfe Pix 1143407

-2.300,00 148.090,73

Dee: Grand Point 01/03

Ted-t Elet Disp

7215961 150.000,00 1.909,27 Sa

Transf Autoriz

1658527 150.000,00

Marcelo Cohen

| Encargos ¢ Gar Contr 4739884 | 4739884 |
|---|---|
| Encargos ¢ Gar Encargo Contr 4739884 | 9:007,97 4739884 |
| Pix Qrcode Din Des: Tania Bulhoes Perfume 02/03 | -2.310,00 -163.196,85 1652160 |

06/03/23 Pagto Cobranca

0000662 Estavel Assessoria Contabilidad

150,00 163.346,85

| Pagto Cobranca Ico Estacionamento Ltda | 301,34 0000663 |
|---|---|
| Pagto Cobranca Monza Incorporacao Spe Ltda |  |
| Pagto Cobranca Farah Bucater Cezar | 0000665 |
| Pagto Cobranca Pacto Administradora | 424051 0000665 |

Total 1.735.442,82

1.609.964,42 -16.477,29

1of7 29/08/2023 15:33

-----

Banco Bradesco S/A

Fl. 305 jsf

Data | Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Pago Cobranca 0000867

Premium Piscinas Ltda

titul

Ted Dif |

-4.100,00 Dest. Adriana Mara Cambrai

Pgto Elet Trib

Internet B-doc.arrec.do Esociat

Gasto c Credito

|

3990065

1.74570

-123.698,18

Transfe Pix |

4.10689

Des: Lucas da Silva Ferri 06/03

Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1651244 491,40

06/03

Transfe Pix

Des: Fernanda de Jesus San 1652597 540,00

06/03

Transfe Pix

1654240 -1.953,00

Des: Femanda de Jesus San

06/03

Transfe Pix

| 880,00

Des: Wesley Andrade Dosan 1707205

06/03

Transfe Pix Des: Eliano Vicente Mendon 1209177

06/03

250,00 -347.068,73

Tedt Et Disp | 252.931,27 08/03/23 477718 600.000,00

super Empreendimento

Transf.aut. ¢/c

Hedgehog Trading Technology 3853299

Info

Transf.aut. c/c Fabiano Zettel Sociedade de 3853499 200.000,00

Advo

Pagto Cobranca 0000668

-425,70

Gte

Pagto Cobranca | 34.875,0

Cic Meio de Pagamentos Ltda.

Transf Autoriz -15.727,25 -8.096,68 Oloop Design Eireli

Total 1.735.442,82 -16.477,29

1.609.964,42

20f7 29/08/2023 15:33

-----

Banco Bradesco S/A

Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Transf Contas

| 141.903,32

10/03/23 Fabiano Zettel Sociedade de 3853576 150.000,00

Advo

| Transfe Pix Rem: Porto Seguro Cia Seg 0715302 10/03 | 3.060,44 |
|---|---|
| Pagto Cobranca Banco Bradesco Financiamentos \| 0000651 sa | -16.034,58 |
| Pagto Cobranca 0000670 | 146.110,60 |
| Deb.automatico \| Net servicos-0130379379708 | 593,67 |

Prest Fin Imob 9103203 53.858,90 71.633,99

Pagto Cobranca | 13/03/23

Cartao Visa Infin

101.104,79

172.738,78 pagto Cobranca 0000672 Banco Safra a

Pagto Cobranca |

F tr. Comercio e Importacao de.

Pagto Cobranca

0000674 Marckson de Souza

22.131,51

300,00

Conta Luz Distrib |

Cemig /mg-8116199269

34253 -213.319,82

Pagto Cobranca

| 1.02417 -214.343,99 14/03/23 Tar Industria de Equipamentos 0000675

de

Transfe Pix 1604356 16.794,00 Des: Tulio Fajardo Pires 14/03

Transfe Pix | 268,08 231.406 231.406,07

26072

Des: Atias Casa e Construc 14/03

Pagto Cobranca

0000676

S/a

500,00 231.906,07

Pagto Cobranca 0000677 Pagto Cobranca 0000678

Forenza Incorp Spe Ltda

700,00

-30.184,74

Total 1.735.442,82 -16.477,29

1.609.964,42

29/08/2023 15:33 30f7

-----

Banco Bradesco S/A

Fl. 307 jsf

Data Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Tarifa Bancaria

0010323 68,80

Cesta Exclusive

Gasto c Credito 3990074 589,60 263.449,21

Transf Contas

|

17/03/23 Fabiano Zettel Sociedade de 3853593 265.000,00 1.550,79

Advo

Aplinvest Fac 1450352 1,00

|

20/03/23 Resgate Inv Fac 1459352

Pagto Cobranca 0000680

Carto Natalia 30/36

1.549,80

7360.10

Pagto Cobranca

0000681 Co

15.000,00 20.809,30

+

Transfe Pix

|

Des: Pedro Augusto Novaes 1508325 -200,00 21.009,30

21/03/23 -

21/03

Ted d Hbank\* 205.000,00 226.009,30

2003123 4633377 -

poe Campos

Pgto Elet Trib

Internet B-mg-sefaz/dae

Transfe Pix Des: Ruben Israel de Souza

2/03

|

1424087 hii

10.000,00

+

Transfe Pix Des: Wendel Rocha Dos Sant 22/03

|

24/03/23 Chq Compensado

|

1444136

0000055

5.500,00

+

100.000,00

-241.954,01

341.954,01

Transf Contas

Empreendimentos e 3853134 20.000,00 -321.954,01 27/03/23 Asset

Particip

Pagto Cobranca

|

Banco Bradesco Financiamentos 0000661 -10.93551

a

| Pagto Cobranca Msound Audio v Automacao Ltda | \| | 40.755,0 0755.00 - |
|---|---|---|
| Pagto Cobranca | \| | 10992,57 |

20°63 Prudential do Brasi Seguros de

Pagto Cobranca | -10.992,57

Prudential do Brasi Seguros de

Total 1.735.442,82

1.609.964,42 -16.477,29

29/08/2023 15:33 40f7

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 308

Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Deb.automatico |

805,78

Net

Transfe Pix | 1.23500 1835028

Des: Sergio Adriano da sil 27/03

Conta Luz | -398.587,14 1095198 -916,70

bis,

Transfe Pix

| 101.412,86

28/03/23 Rem: Super Empreendimentos 1618164 500.000,00

28/03

Pagto Cobranca 0000685 -348,18

Gravame G63

Pagto Cobranca Concept Comercio de Movels,

Lumi

|

0000686

Pagto Cobranca 0000687

20.516,26

5558834

Aplnvest Fac

|

30/03/23 Resgate Inv Fac 5558834 45.832,58

1,00

45.833,58

Pagto Cobranca 0000668 831087

Banco Rodobens §/a

Transfe Pix | Des: Clinica de Anestesiol 30/03

Transfe Pix | 1,000,00

+

Des: Valdelice Dos Santos 30/03

Transfe Pix | 1826254 Des: Clinica c ad so 30/03

20.000,00 10.477:29

20.000,

Ted 2511390 16.477,20

Total 1.735.442,82

1.609.964,42 -16.477,29

0s dados acima tém como base 29/08/2023 &s 15h33 estdo sujeitos a alteragdes.

Ultimos Langamentos

Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Data

-150.647,15

25/08/23 SALDO ANTERIOR

Total -39.542,31 -190.189,46

0,00

29/08/2023 15:33 50f7

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 309

So)

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria Data : 29/08/2023

Boleto de Cobranca no controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000660

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Cédigo de barras:

Banco destinatario: Razéo social beneficiari Nome beneficiario: CNP) do beneficiario: Razdo social beneficiario final: CPF do beneficiério final:

Instituigdo recebedora:

Nome do pagador:

CPF do pagador:

:

Desconto: Abatimento:

Bonificagdo:

Multa: Juros: Valor total:

34191.09933 51745.880396 90555.160002 2 92760000238504 ITA UNIBANCO S.A.

CONDOMINIO LEOPOLDO 695 CONDOMINIO LEOPOLDO 695 019.877.288/0001-05

237 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

01/03/2023 01/03/2023

18:26h

R$ 2.385,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.385,04

CONDOMINIO LEOPOLDO 695

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

M7gyocRq

Q?5PQ4\*7 BaK@83Tb

5?0r?ndz

BiWjENIS

F\*LebnG9 dvyRZ?B

Rs#MgYGM

tyutdYh5

Autenticagao

Shi3uwQo eBKEsGpr

2nyhowr3

c4UmN4@2 SKxhz472 aHz4hYxd

sguK8XpB

fT6SLAIM

\*kDSFmi7

dFyahBF2

01010283

OIwfOQBD

GlelLXv#z 36165040

Fone Facil Bradesco

Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h

e

Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

Demais

aos sabados das Sh as 15h.

Domingos e feriados nacionais ha expediente.

| | Cancelamento, reclamaggo, informag&o, sugestéo e elogio:

| SAC - | Al Bradesco SAC - | deficiéncia Auditiva |
|---|---|---|
| 0800 | 8383 704 ou | de Fala 0800 722 0099 |

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados.

a

29/08/2023 17:20 7Tof&

-----

ADMINISTRADORA 2026.0053200

GK CGRC/DICOR/PF

de Bens S/S Ltda

38.080.485/0001-05

Lima, -

GERENTE: VERA LUCIA BICALHO Av. Brig. Faria 2355/2369 1° Andar

Di4s1-001 Esato

Paulo SP

Fone: 3030-0877 condominlos,vera@gk.com.br

~

® PAGADOR

|

| Nome | Homa |  |
|---|---|---|
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 0769 - | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 |
| 027,818.816-86 |  | 19.877.288/0001-05 |

Leopoldo Couto de Magaihses 695 APTO 093 Itaim Bibi RUA Leapaldo Couto Magalhses 695 Itaim Bibi RUA

Cidade Estado cep

sp séo Paulo sp 04542-010 paulo

@© INFORMAGOES

DA ARRECADAGAQ

DE PAGAMENTO

Vendmerto Valor

Discriminagho das Verbas 156389 MAR/2023 2.271,47

01/03/2023 Redo

FUNDO DE RESERVA 113,57

| 0399/05551-6 | 93517458 |
|---|---|
| Nessa Numero | Uridada |
| 109/93517458-8 | 0000093 |

2 Velor do

2.385,04

PASTA DIGITAL

vacé visualizar de Contas Completa do seu candominio com apenas um clique. Agora consegue a Boleto fisico: posicione cdmera do celular na imagem do QR CODE.

a seu

Boleto virtual: clique no QR CODE com o mouse.

CPF/ CNP]

Senha de 4 primeiras nimeros do da pagador (atendendo a LGPD).

acesso:

-7 92760000238504 BANCO ITAU S/A 34191.09933 51745.880396 90555.160002 2

NAO BANCARIO.

ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU 01/03/2023 /03/

APOS QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NAC

O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM

TT

| 'CONDOMINIO LEOPOLDO 695 | 19.877.288/0001-05 | 0399/05551-6 |
|---|---|---|
| A Leopoldo | Sdo | - SP - 04542-010 |

Couto Magalhaes Jiinior 695 Itaim Bibi Paulo

I [ TRE

93517458 17/02/2023 109/93517458-8

I a I Tv TEE

TE 109 2.385,04

x

{-)Descontos Instrugdes (Texto de Responsabifdado do

Valor apés vencimento com multa : R$ 2.432,74

Naa receber 31/03/2023

7

Jaros

+ Outros

T=) Valor Cobrado

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

RUA Leopoldo Couto de Magalhdes 635 APTO 093 Bibi

04542-010 So Paulo SP.

0000093

3

156389 Recibo: 93517458

Mecanica / Ficha de

-----

TransfFeréncia concluida

Q@

bradesco Comprovante Pix

Data e Hora: 01/03/2023 11:39:16

E60746948202303011438G3853Uf4Ebg Operagao: Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: \*\*\*.818.816-\*\*

Instituicdo: Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: LILYAN KEIKO NAKAZONE

CPF/CNPJ;

ITAU UNIBANCO S.A.

Chave Pix: +55 11 94160-0908

Dados da transferéncia

Valor: R$ 1.450,00

Tarifa: R$ 0,00

Descrigao:

Debitada da: conta-corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagio

ASI#OHCT

AG27KTXO

EBSSAJ#R

NIEMRSY

QAXJCGKC

VIIB2VNGE

MZ\*MAMGY EZVMVMBE

IPVUVUE\* CXL5BOP3 FXL8#8HL

T#7PDMV4

ZRFELR@

LLN2DSVS

VVOY@JQR

~~

MWGADEG8 WWUPVGEK

PODWWNNP KZVSWC5C 9135216G

|@Y7DA?F

03341020

-----

Transferéncia concluida

© 01/03/2023 11:43:40

bradesco Comprovante Pix Data e Hora:

Transferéncia chave Pix E60746948202303011440G38530XEIMQ Operacao: para

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: \*\*\*.818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: GRAND POINT

CPF/CNPJ: 01.291.387/0001-45

ITAU UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01.291.387/0001-45

Dados da transferéncia

valor: R$ 2.300,00

Tarifa: R$ 0,00 Descrigao:

Debitada da: conta-corrente acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

A

Autenticagio

LQXAXL7U

S9EDZSRX

Z@PVGCAF

M2BUATNF BYYAHPZD

SA4EVXXK 7V7WSOBY 3THQTXTH

NQFYXZ?W PG?0BDC? CYAA6#N7

ZRCK3MCO DYCRWFNJ

SURHZGKK LRLDNYGA

WREPTAYD

~~ ASLJOSCK

RBKGWJ7W 3130214G

UITXABVQ

03491023

-----

jsf

S/A Fl. 313

Banco Bradesco

Bancaria 29/08/2023

Comprovante de Data:

i Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco 919.499.671.272.50 | Documento: 1658527

Ne de controle:

internet Banking

| Tipo: Conta-Corrente de débito: Agencia: 3853 | Conta: 13286-1 Conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

1658 | Conta: 760910-8 | Tipo: Conta-Corrente Conta de crédito: Nome do favorecido: MARCELO COHEN

Valor: 150.000,00

02/03/2023 15:37

Data de débito: -

meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi reafizada por

Autenticagéo

RLAqLX Gd qive2+@4 ZW7QamPE Ee@OY9Zm

GUybzZpT4 Eil9SLsK

\*VeKYt+\*C YBhEhzWS oL#fyl63 GQVR4GHG ZTM7U6BC JneFRKZE DwbPY4Sf 9R177zx@

1ZRCBSAE 3aAJMQMX 35680850 10002335

FDy6itgD vGXOM3iR

20/08/2023 15:59

-----

Recomendamos a

Para tanto, utilize a opgao da desse Comprovante

de seu browser

© bradesco

Comprovante Pix

Data e hora: 02/03/2023 16:52:13

E60746948202303021

Numero de Controle:

Dados de quem pagou

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ:

Banco Bradesco S.A.

Dados da transagéo

Valor: R$ 2.310,00

\\dentificador: 090210d2221891271a23d770fe23c5¢7

Data e hora: 02/03/2023 16:52:13

Debitado da: Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: TANIA BULHOES PERFUMES CPF/CPNJ: 08.613.254/00 09-44

Instituicio: TRANSFEERA IP S.A. Transagéo concluida pelo Bradesco Celular

AUTENTICAGAO

8IpRGQMV ?ETUh@JK Mil5P8Jw p9g9EPPI TrtvRkeb

LXu@el83 Ww? YrEKgXjW

\*b9Z9s00 jsrryABq FA@XIWJ@ 69niTNKS pXdxxiSM Qe#hn53y

CUSzIDY# TGJNAIR nJQLYwPc 23 68526 0000R$ 2 31000

g5iZMibz Cx6CLLGe

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 315

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/03/2023

1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

N° de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000662

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de barras:

Banco destinatério:

social beneficidrio

75691.40952 01003.665005 00988.450011 1 92790000015000

756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA

Nome beneficidrio: CNPJ do beneficiario: 014.418.170/0001-03 social beneficidrio final:

CPF beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 04/03/2023 Data de débito: 06/03/2023

Hora: 16:38

Valor: R$ 150,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 150,00

ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDAD

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

JKePwTgx wfjM@mg aHc?4f56 VPAB¥?@V

Autenticagdo

?CIM6Qa3 cvaméBp9 PNQEdpD4 Myx53ncf 57y5i@e8 xh72\*HIT EyK25Y@k eT2SGgPy sF92@sYh 6H2Xxyqp V3bAI@Py #VH?XCA\*

06260253 76460000

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he,

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

06/03/2023 16:38

1of2

-----

Y¥sSICOOB

Beneficiario Vencimento 04/03/2023 Vator do Documento

14.418.170/0001-03 150,00

ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA

9 Outros acréscimos Mora / Multa

DOM PEDRO Il 1669 CARLOS PRATES |

0 Desconto / Abatimento - Ouiras

BELO HORIZONTE MG 30710410

(texto de responsabilidad do beneiciano) Data de 15 Valor cobrado

cobrar encargos 23/02/2023

No por atraso

Nao conceder desconto. Coop Contr/Cod. Beneficiario

4095/36650 Niimero

9884-5

Dados do Pagador "Nome do pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderego RUA MATIAS CARDOSO Bairro / Distrito SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302

‘Municipio

BELO HORIZONTE

‘Mensagem Pagador

Namero do Documento

FABIANO022023

UF

CEP MG

Autenticagio mecinica

Este recibo somente terd validade com a aulenticagéo mecénica ou

acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento

através do cheque n. do banco Esta quitagao 6

validade o pagamento do cheque pelo banco pagador.

do

Recibo pagador

SICOOB

| 756 | 75691.40952 01003.665005 00988.450011 1 92790000015000

Local de pagamento 04/03/2023 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB Beneficiario contratante/Cod. Beneficirio

14.418.170/0001-03

ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA

| |

documento Aceite Data processamento Noss numero Data do documento N.

23/02/2023 FABIANO022023 23/02/2023 9884-5

bm N | Quantidade Valor Valor documento Uso do Banco Carteira Espécic

R$ 0,00 150,00

1

lade do Desconto / Abatimento

(texto de responsabil

Nao cobrar encargos por atraso Nao conceder desconto.

Outras dedugdes

PELA COOPERATIVA

EMTIDO CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANGOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4095 SICOOB CREDITABIL

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 RUA MATIAS CARDOSO SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302

BELO HORIZONTE MG

Beneficisrio Final

+ Mora / Multa

Outros acréscimos

©) Valor cobrado

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 317

A» Bancaria 06/03/2023

Comprovante de Transagdo Data:

a Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

Ne de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000663

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 34191.09008 05809.032930 71653.440009 8 92800000030134 |  |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| social beneficidrio |  | 1CO ESTACIONAMENTO LTDA |
| Nome beneficirio: |  | 1CO ESTACIONAMENTO LTDA |
| CNPJ do beneficidrio: |  | 057.797.433/0001-37 |
| social beneficiério final: |  | APOS O VENC. RECEBER ATE 08/03 |
| CPF | final: | 027.818.816-86 |
| Instituigdo recebedora: | 237 |  |
| Nome pagador: |  | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
| CPF do pagador: |  | 027.818.816-86 |
| Data do vencimento: |  | 05/03/2023 |
| Data de débito: |  | 06/03/2023 |
| Hora: | 16:39 |  |
| Valor: |  | R$ 301,34 |
| Desconto: | R$ 0,00 |  |
| Abatimento: | R$ 0,00 |  |
| Bonificagdo: | R$ 0,00 |  |
| Multa: | R$ 0,00 |  |
| Juros: | R$ 0,00 |  |
| Valor total: |  | R$ 301,34 |

ICO ESTACIONAMENTO LTDA

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| 12GIykN? | TG8)@aan |  |  | JTMURZGR |  | #VXj5ShF9 | DKQFGx4Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWOG@W*w | S7mC*8Hy | 3*KsLYSn MidwbQka | XK8?EW?I ?jlimztM | csEI6CSN | KKG#4X4o @HWSIQON | FmmibB7x 36310203 | IXUSWdYq 36561040 |

@XcARYva

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento disponive! 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hd expediente.

06/03/2023 16:39

10f2

-----

Beneficirio

1CO Estacionamentos Ltda. AL Vicente Pinzon, 144 Cj 82

Pagedor

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Banco

57.797.433/0001-37

341

‘Agéncia/Codigo

Cedente

2937/16534-4

Nossa Nimero

109/00000058090-3

Cobrado

R$ 301,34

Recibo Sacado

341 34191.09008.05809.032930.71653.440009.8.92800000030134

Banco Itad S.A.

TT

Local

Pagavel em qualquer Agéncia Bancdria até o Vencimento i 05/03/2023

Bencficiirio Toner

Agéncia/Codigo Beneficidrio

ICO Estacionamentos Ltda. 57.797.433/0001-37 2937/16534-4

Accite Data | Nosso Niimero Data do Documento N° Documento.

02/16/2023 DM N 02/16/2023 109/00000058090-3

i

i

Espécie Voter

J

Uso Banco

RS 301,34

APOS O VENC. RECEBER ATE 08/03/2023 COM MULTA DE 2% APOS 08/03/2023 RECEBER \_R$0,00

L

APENAS COM MULTA DE 12% de Titulo RS 2,34 Va alor Titulo RS 299,00

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL

RLEOPOLDO C DE MAGALHAES 692 APTO 114

04542011-SP-SP

HE

(+)Outros

Codigo Bama

R$ 0,00

RS 301,34

Mecanica FICHA COMPENSACAO

-----

ICO ESTACIONAMENTOS

Extrato de Cobranga

Boleto Referente a

Nome do usuario

FABIANO CAMPOS ZETTEL de vagas de MENSALISTA competéncia MARG0/2023

Data de Entrada Valor

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 320

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/03/2023

" Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

NO de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000664

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | 34191.09008 00054.212931 85002.910009 9 92800003658966 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| social beneficidrio |  | MONZA INCORPORACAO SPE LTDA |
| Nome beneficiario: |  | MONZA INCORPORACAO SPE LTDA |
| CNPJ do beneficidrio: |  | 034.658.836/0001-08 |

social benefididrio final:

CPF beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/03/2023 Data de débito: 06/03/2023

Hora: 16:40 Valor: R$ 36.589,66

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 36.589,66

Descrigéo: MONZA INCORPORACAO SPE LTDA

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

YQIKtokS @3azGk9v fKTW6SUM nUENsvEN LSRTGDIV mé#bSo#SR hi?PulsSl

bfhMypKs jbzEzvS3 ajIXTkIp xKegnz#5 \*p#TTowk

MPBQ7GSD axWdt#C MrcSMv6O 66410283 36569060

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

06/03/2023 16:40 1of2

-----

Recibo do 2026.0053200

tou

Banco 341-7

34191.09008 00054.212931 85002.910009 9 92800003658966

/ do EspACcid Quantidade] Carteira / Nosso

BeneficiAirio

2938/50029-1 R$ 109/00000542-1 MONZA INCORPORACAO SPE LTDA

EndereAgo do BencficiArio

R JOAQUIM FLORIANO, 466 ITAIM BIBI SAQ PAULO SP CEP:04.534-002

---

do documento Valor documento

0000542 34.658.836/0001-08 05/03/2023 R$ 36.589,66

| |

- Outras + Mora / Multa + Outros acrACscimos (=) Valor cobrado

Desconto / Abatimentos

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI

SAO PAULO SP

InstroAgApes mecAfnies

LINDENBERG CLODOMIRO LINDENBERG (CLODOMIRO) 292

---

Contrato: 7547 Referente a parcela:A 016/031

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS

..

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$

RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO

.12,20 AO DIA 731,79

SA 341-7 |

34191.09008 00054.212931 85002.910009 9

Local de pagamento Vencimento

AtA® ItaA®. ApA’s vencimento, somente no ITAAS 05/03/2023

0 vencimento, preferencialmente no o

BeneficiAjrio AgA™ncia / BeneficiA rio

CPF/CNPJ

SPE LTDA 34.658.836/0001-08 2938/50029-1 MONZA

| |

NA® do documento EspACcic doc. Data pracessamento Carteira / Nosso Data do documento

0000542 DMI N 14/02/2023 109/00000542-1 09/02/2023

Carteia EspACeic |

Uso do banco Quantidade (x) Valor (=) Valor documento

109 R$ R$ 36.589,66 TnstruA§Apes (Texto de responsabilidade do BeneficiAirio) Desconto / Abatimentos

LINDENBERG CLODOMIRO LINDENBERG (CLODOMIRO) 292

Outras

Contrato: 7547 Referente a parcela:A 016/031

+ Mora / Mulia

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$

NAfO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO

+ Outros acrA@scimos

(=) Valor cobrado

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI

SAO PAULO SP CEP:04.542-011 baixa

/ “AutenticaA§Afo mecA¢nica Ficha de CompensaA§A£o

Sacador Avalista -

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 322

1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

N° de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000665

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: |  | 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 38390.00357 07490.000002 59296.314319 9 92850000450000 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 383 - | EBANX INSTITUICAQ DE PAGAMENTO |
| Razéo social beneficidrio |  | Farah Bucater Cezar |
| Nome beneficidrio: |  | Farah Bucater Cezar |
| CPF do beneficidrio: |  | 381.186.908-65 |
| social beneficidrio final: |  | Farah Bucater Cezar |
| CPF beneficidrio final: |  | 381.186.908-65 |
| recebedora: | 237 |  |
| Nome pagador: |  | Fabiano Campos Zettel |
| CPF do pagador: |  | 027.818.816-86 |
| Data do vencimento: |  | 10/03/2023 |
| Data de débito: |  | 06/03/2023 |
| Hora: | 16:46 |  |
| Valor: |  | R$ 4.500,00 |
| Desconto: | R$ 0,00 |  |
| Abatimento: | R$ 0,00 |  |

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 4.500,00

FARAH BUCATER CEZAR

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

hiOQbKeO 28YpFSFb kyXzyrh Miv@dbaM m3vXrhVb wjod7uXW ACjSBGhw YV?agRHZ RWMipisX Mdmllwpa QHX33Bke 8XBKI2U) Yo3s\*W2T qFOgTED

SH@Vmu#c kq#SSt@m XQ@cpvWY ceoSIWFG 06530203 36060000

Fone Facil Bradesco

Capitals e metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hd expediente.

06/03/2023 16:46 1of2

-----

Juno

Emitido por br

Farah Bucater Cezar

farah@bucater.com

| BOLETO | DE PAGAMENTO |  |
|---|---|---|
| BOLETO | VENCIMENTO | VALOR |
| 592963143 | 10/03/2023 | R$ 4.500,00 |

REFERENTE A

Servigos de social media, criagéo de pegas, edigéo gerenciamento de redes. e

Juno by EBANX | 383-2 | 38390.00357 07490.000002 59296.314319 9 92850000450000

de

Vencments 10/03/2023

Tocat Pagamento

Pagével em qualquer agéncia bancéria

do

0001/1000350749-9 Farah Bucater Cezar

Document Doc Bat 06/03/2023 do Processamento Wasss Nimers Data 03/03/2023 do Documento Namero do 000000592963143-1

592063143 OM

Espécio Mosda 0 Vator Valor Go Documents

Uso do Banco 4.500,00

0001 R$

+ Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficidrio

13/03/2023 Outras Nao receber

Apés o vencimento cobrar multa de 0,25% [CEE

o vencimento cobrar juro de mora de 0,25% ao més

+ Outros Acréscimos.

Vator

Nao receber pagamento em cheque Cabrade

Pagador

Fabiano Campos Zettel CPF 027.818.816-86

Bucater Cezar

Mecanica

Juno by EBANX | 383-2 |

Local oe Pagamento

Pagével em qualquer agéncia bancéria

Farah Bucater Cezar

Data do da oc

03/03/2023

592063143 OM

Tso

do Banca Mosda

0001 RS

Texto de Responsabiidade do

receber 13/03/2023 o vencimento cobrar muita de 0,25%

o vencimento cobrar juro de mora de 0,25% ao més

38390.00357 07490.000002 59296.314319 9 92850000450000

10/03/2023

do

0001/1000350749-9 py Tala do 06/03/2023 000000592963143-1

Nao

[Gre

Valor Documents

4.500,00

Desconta

T)

7 Outros Acréscimos receber pagamento em cheque (=) Valor Cobrado

Pagador Fabiano Campos Zettel CPF 027.818.816-86

Bucaler Cezar

MA

‘Autenticagéio Mecanica Ficha de Compensagéo

-----

Banco Bradesco S/A Jst

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/03/2023

" Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

NO de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000666

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: |  | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 10498.52724 61000.100042 00492.739297 7 92850000424091 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 104 - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Razéio social beneficiario |  | PACTO ADMINISTRADORA |
| Nome beneficiario: |  | PACTO ADMINISTRADORA |
| CNPJ do beneficiario: |  | 022.256.978/0001-51 |
| social beneficiério final: |  | CONDOMINIO ED BORDEAUX RESIDENCE |
| CNP) beneficidrio final: |  | 024.240.410/0001-78 |
| Instituicdo recebedora: | 237 |  |
| Nome pagador: |  | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
| CPF do pagador: |  | 027.818.816-86 |
| Data do vencimento: |  | 10/03/2023 |
| Data de débito: |  | 06/03/2023 |
| Hora: | 16:46 |  |
| Valor: |  | R$ 4.240,91 |
| Desconto: | R$ 0,00 |  |
| Abatimento: | R$ 0,00 |  |
| Bonificacdo: | R$ 0,00 |  |
| Multa: | R$ 0,00 |  |
| Juros: | R$ 0,00 |  |
| Valor total: |  | R$ 4.240,91 |

PACTO ADMINISTRADORA

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| N@BCCzq | kdisjkyV | ATYZCSIR | Lqmkipsz h9GyGDZK |
|---|---|---|---|
| DdwyZ62s 3CYyVZMC | fm@S79#0 8deVbjRQ | mfYSTr2z | oHS769vr |

KIVDSz0j ACSEQEZv 104xhnk# jIYSIP\*3 96640243 16060010

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regioes 0800 570 0022

Atendimento disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he,

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

06/03/2023 16:47 1of2

-----

BANCO ARRECADADOR || ||

104-0

A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PACTO ADMINISTRADORA su

mrss

28212132102

FABIANO CAMPOS ZETTEL

AV DR MARCO P.S.JARDIM, 620/2102-L PIEMONTE-NOVA LIMA M.G.

=

34.006-200

10/03/2023 TX CONDOMINIO MAR/23 1,74

RECARGA ELETR

[A CREDO DE

COND. ED BORDEAUX RESIDENCE 2821

NUMERO DO DOCUMENTO

2821 32102 2303 1 14000000004927392-8

ATUAL AGUA

LEITURA ANTERIOR AGUA LEITURA MENSAL M3 oEBITOS

ANTERIOR LEMURAATUAL GAS CONSUMO MENSAL M3

ESTE RECIBO NAO ANTERIORES PORVENTURA EXISTENTES ALD COM A COMPENSAGAD BO UEHOAS OU

Representagao de Barras: 10498.52724 61000. 100042 00492.739297 7 92850000424091

TEXTO INFORMATVO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMNIO (USO EXCLUSIVO PELO(A) SINDICOIAY

Caros condéminos,

ATENCAO:

de confirmar pagamento, verifique sobre o benefi- Antes o se as

titulo, informados

ciario, pagador valor apresentados no conferem com os

e

pelo banco.

ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP: 31 3218 5002

facilitador virtual via WhatsApp vocé pode solicitar a 2° via

Com 0 nosso

do boleto condominial; gerar nada consta; visualizar histérico de pagamenbalancete mensal; debito automatico; debitos anteriores; atualizar

tos e o

cadastro; acompanhar mensal de 4gua gas e ainda conversar com

o o consumo e

nossos atendentes.

pactoadministradora.con.br segundavia@pactonet.com.br

www. ~

TOTAL SIMPLES. MULTA/MORA 'DESCONTO ATE O VENCIMENTO TOTAL A PAGAR VENCIMENTO

4.240,91 0,00 0,00 4.240,91

10/03/2023

MECANICA RECIBO DO SACADO

104 | 61000.100042 00492.739297 7 92850000424091

10498.52724

10/03/2023

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

COND. BORDEAUX RESIDENCE 1667 / 852726

PACTO ADMINISTRADORA & ED

| 0 | | |

Goma NERD

2821 32102 2303 1 | NAO 10/03/2023 14000000004927392-8

03/03/2023 RC

| Bo

AOR

C=) Toren won

MAR/23 RG R$ 4.24091

TX CONDOMINIO

PARA BO

Er

PRAT

APOS VENCIMENTO RETIRE GUIA ATUALIZADA EM NOSSO SITE

BR, /

WWW.PACTOADMINISTRADORA.COM COM MULTA JUROS

CONFORME DETERMINACAO DO CONDOMINIO.

FABIANO CAMPOS

AV DR MARCO P.S.JARDIM,620/2102-L COND. ED BORDEAUX RESIDENCE / 24.240.410/0001-78

soon

I

Ere

FOHA DE

-----

|

BALANCETE MENSAL DE VERIFIC ACAO

CONDOMINIO

|]

ED BORDEAUX RESIDENCE FEV/2023

| MES SALDO ANTERIOR: 14.037,91 | SALDO FINAL DO MES : 12.597,01

CREDITOS DEBITOS:

1 TAXA DE CONDOMINIO FEV/23 - 254.783,20 1 GAS - 36.317,63

| 2 3 | - - | TRANSF REPASSE BE | FUNDO | RESERVA HONEST | 12.000,00 1.351,06 | 2 3 | - - | PORTARIA VIGILANCIA | li | 26.305,00 25.750,46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 5 | - - | TAXA TRANSF | EXTRA OUT/22 FUNDO | TRABALHO | 519,80 500,00 | 4 5 | - - | PESSOAL DEPOSITO FUNDO RESERVA |  | 24.964,38 23.403,11 |
| 6 | - |  | TAXA EXTRA NOV/22 |  | 495,90 | 6 | - | CONSERVADORA |  | 22.704,09 |
| 7 | - | TAXA | EXTRA | SET/22 | 296,70 | 7 8 | - | ENCARGOS - CEMIG SIM JAN/23 | SOCIAIS | 21.141,20 10.426,50, |
|  |  |  |  |  |  | 9 10 | - | - AGUA FEV/23 ILUMINACAO QUADRA |  | 8.478,81 |

| - | MANUT | ELEVADOR | 6.474,27 |
|---|---|---|---|
| - | ACORDO | CONARTES | 6.000,00 |

| 13 14 | - - | DEPOSITO | FUNDO DEPOSITO FUNDO ESPACOS | TRABALHO | 3.511,17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | - - | MATERIAL MANUTENCAO | DE | PINTURA PLAYGROUND | 3.198,25 2.783,00 |
| 18 | - - | MATERIAL | DE ALIMENTACAO | LIMPEZA | 2.755,58 2.615,24 |
| 19 20 | - | ISS - MANUT | RETENCAO NA POCO ARTESIANO | FONTE | 2.331,86 1.992,26 |
| 21 22 | - | MANUTENCOES PACTO | ADMINISTRADORA | DIVERSAS | 1.885,70 1.750,00 |
| 23 | - - | MANUT MANUTENCAO | PISCINA | EQUIPAMENTOS | 1.630,20 1.520,00 |
| 25 26 | - - | MATERIAL | ELETRICO ENERGIA ELETRICA |  | 1.458,47 1.376,72 |
| 27 28 |  | ~- PROJETO KIDS - MEU LOCKER |  |  | 1.330,00 1.320,00 |
| 29 | - - | CONSULTORIA | UTENSILIOS/MOBILIARIO | JURIDICA | 1.302,00 |
| 31 32 | - - | LUMINARIAS | PISCINA REFORMA ESTOFADOS |  | 1.000,00 |
| 33 34 | - - | MANUT | QUADRA MANUTENCAO ELETRICA | TENIS | 916,15 883,00 |
| 35 36 | - - | LIMPEZA | EXTRA MANUTENCAO ELEVADOR |  | 800,00 715,12 |

| 37 38 | - | MANUT | SIST - MATERIAL DE CONSTRUCAO | AQUEC | AGUA | 700,00! 687,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 40 | - | - AROMATIZADOR | MANUT MOTOBOMBA |  |  | 599,83 513,00 |
| 41 42 | - | LUMINARIAS | - MANUT AR CONDICIONADO | 1/2 |  | 474,12 400,00 |
|  | - | LOCACAO | 43 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | CACAMBAS |  | 392,22 337,58 |

| 1 | 45 46 | - - | LANCHES MANUTENCAO | FUNCIONARIOS GERADOR | 336,15 333,72 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 47 48 | - - | MANUT MANUTENCAO | PORTAO GARAGEM HIDRAULICA | 308,00 300,00 |
| \| | 49 | - - | MATERIAL OUTRAS | DE ESCRITORIO DESPESAS | 284,17 1.463,25 |

269.946,66 |

TOTAL

| 271.387,56 |

TOTAL

OBS.: Suprimento de Caixa c/ Predio R$ 2.000,00

Saldos: FUNDO CATXA EM 28/02/23 R$ 62.612,18

FUNDO RESERVA EM 28/02/23 R$ 811.579,04

FUNDO TRABALH EM 28/02/23 R$ 3.078,11

FUNDO ESPACOS EM 28/02/23 R$

FUNDO EVENTOS EM 28/02/23 R$ 87,55

Balancete elaborado pela Pacto Administradora Lida. Registro CRC-MG: 6.370 Registro CRA-MG: 4411/0

-----

|  | VALOR |
|---|---|
| RECEBIMENTOS PENDENTES | PAGAMENTOS PENDENTES NOMINAL NOMINAL |
| TAXA EXTRA OUT/22 TAXA EXTRA SET/22 | 645,19 199,58 |

| | APAGAR

TOTAL A RECEBER 84474 TOTAL

demonstragoes contabers apresentadas acima tem por finalidade refletir com fransparencia as

‘Nota: As

operagdes, os resultados situagéo econdmico-financeira do condominio, néo sendo permitida sua divulgagéo a

e a

terceiros, bem como inadequado como forma de constrangimento ou exposigao de qualquer condémino.

seu uso

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 328

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 06/03/2023

i" Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

Node controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000667 Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Codigo de barras: |  | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 75691.40309 01086.675004 07015.330017 1 92850000032500 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 756 - | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. |
| social beneficidrio |  | PREMIUM PISCINAS LTDA |
| Nome beneficidrio: |  | PREMIUM PISCINAS LTDA |

CNP) do

Raz3o social beneficiario final:

CPF beneficiério final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/03/2023

Data de débito: 06/03/2023 Hora: 16:47

Valor: R$ 325,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 325,00

Descrigdo: PREMIUM PISCINAS LTDA

A acima foi realizada por meio do Bradesco Intemnet Banking.

Autenticagdo

| WRGAMI? OzX@TozF 4huKgP*r |  | sP#65CeA |  | wI*hxIn2 |  | b#unDbtQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #XpOlgei | XbZC7ShU axtpzH36 | CMWIdmN# mOYWpbBE | APaOUMRt R682ZhM4 | YazENO*A FzMSHVBU | c#*muD@w 06760223 | CiZskuN@ 76065000 |

46kNtVyj

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regies metropolitanas 4002

Demais 0800 570 0022

Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sdbados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

06/03/2023 16:48 1of2

-----

Banco Bradesco S/A

Boleto DDA

Documento ndo compensavel

Dados do Banco Destinatario

Banco: Cddigo 756 | Nome: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. BANCO

Cédigo de identificagdo

Dados do

Beneficidrio: Nome: PREMIUM PISCINAS LTDA | CPF/CNPJ: 033.455.587/0001-82

Enderego: Agéncia codigo do

beneficiario:

Dados do Pagador

Pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF/CNPJ: 027.818.816-86

Nome:

Endereco:

Dados do Boleto

| Data do processamento: | 06/03/2023 | Espécie moeda: | REAL |
|---|---|---|---|
| Data do documento: | 27/02/2023 | Quantidade: |  |

Data e hora da 06/03/2023 16h47 Aceite:

| Data do vencimento: | 10/03/2023 | Valor do documento: | 325,00 |
|---|---|---|---|
| Data limite de pagamento: | 05/09/2023 | Desconto: | 0,00 |
| Nosso | 10086675000007015-33 | Bonificagdo: | 0,00 |
| Seu | 70153 | Abatimento: | 0,00 |
| Espécie do documento: | 02 | Juros: | 0,00 |
| Carteira: | 000 | Multa: | 0,00 |

CIP: 000 Valor cobrar: 325,00

a

Dados do Beneficiario Final

Beneficidrio Final: Nome: | CPF/CNPJ:

Enderego: Mensagens de instruga

Representacdo numérica: 75691.40309 01086.675004 07015.330017 1 92850000032500

Fone Facil Bradesco jsf

| Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento | disponivel 24h |
|---|---|---|
| Demais | 0800 570 0022 aos sabados das 9h | Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, 15h. |

e feriados nacionais ndo ha expediente.

Domingos

SAC Alb Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, reclamago, e elogio:

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

o

Se Preferir, fale com BIA pelo 11 3335 0237

a

06/03/2023 16:47

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 330

Lo) Comprovante de Bancéria

Data: 06/03/2023

Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED)

bradesco

N° de controle: 4211167013248217541050 | Documento: 2242038

internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agencia: 3853 | Conta; 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome do favorecido: Adriana Mara Cambraia

| CPF: | 732.409.587-91 |  |
|---|---|---|
| Conta de crédito: | Banco: 104 - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL \| Agéncia: 2923 \| Conta: 202446 |
| Tipo de conta: |  | CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL |

EM CONTA

Valor: R$ 4.100,00 Tarifa: R$ 0,00

Valor total: R$ 4.100,00

Tipo de transferéncia: TED Titularidade Diferente

Crédito disponivel no mesmo dia da data de débito

Data de débito:

é data do débito tarifa cobrada transferéncia realizada operades agendadas sofrer de acordo com 0s valores vigentes na A por e para as

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

horas de sua Caso necessite também consultar a transagdo A 22 Via deste comprovante estaré disponivel para consulta apés 2 efetivada em seu extrato de conta.

Autenticagdo

v72r292Y TPRRCtCS FBLPGHYL N7HOSCVG 55pmWx40 ssMQewQA nkAw?zxi

rj74RXE# MTRh@jYF nAJwX5SX aPAFTm?u z6I1?Mh2i LUMKHWSS kCjQhh?D

UP7KRDJg E3\*1xe7k 6PRr#8C? LEVVRxec n9o8rQS\* 836385 14224604

| Fone | Facil Bradesco |  |
|---|---|---|
| Capitais e | metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h |
| Demais | 0800 570 0022 | Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. |

e feriados ndo ha expediente. Domingos nacionais

| | Cancelamento, reclamagdio, sugestéo elogio:

SAC Al Bradesco SAC deficiéncia Auditiva e

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

I 06/03/2023 16:38

-----

01/03/2023, 17:05 E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados PLANILHA DE Fl. 331

MM Gmail

Ana Claudia Paiva <ana@zettel.adv.br>

PLANILHA

DE MARCO

1 mensagem Adriana Mara <adriana@zettel.adv.br> 28 de fevereiro de 2023 as 10:28 Para: ana@zettel.adv.br

Ana, bom dia !

Segue abaixo a planilha de margo ok !!!

,

Abragos

|DESPESAS MENSAIS MARG0/2023| A PAGAR

DATA

02/03/2023 | Adriana R$ 2.000,00

11/03/2023 | DEB CESTA R$ 25,00

24/03/2023 | Bradesco Saude Z&V (AVM) R$ 2.027,87

| Tarifa DOC | R$ 10,90 |
|---|---|
| TOTAL | R$ 4.063,77 |
| SALDO ANTERIOR | R$ 3,59 |

Ne ZETTEL Adriana Mara C. Vieira

00

@ Nao contém virus.www.avast.com

587545390441&simpl=msg-M3A175908... 1/1

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 332

6

| 1 bradesco | Data da NO de controle: 421.116.701.324.50 | 06/03/2023 |
|---|---|---|
| Internet Banking | Agéncia: 3853 | Conta de débito: 13286-1 |

Comprovante de Pagamento do Esocial

| Agente arrecadador: Cédigo de barras: | - 237 Banco Bradesco S/A 85890000017 45700432230 66071623062 45935656130 |
|---|---|
| Data do pagamento: | 06/03/2023 |
| Numero do Documento: Valor total: Bancéria: | 07.16.23062.4593565-6 R$ 1.745,70 058.646.214 |

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. 0 langamento consta de Conta-Corrente do cliente junto a Agéncia 3853, na data de pagamento.

no extrato

Autenticagao

yuzIFGAW LE4dhxWX FVKZP4pk I4dDORTn IE@3keIS sOr4X6M3 Gbnt5I24 53chkLGE 9@TekjsE 6vrinAHQ Yr8sm\*Ac kKVESUQD UwvTgkHn #MIVQ4Xd £2 55651363 54143663

7+VFTj bfpFrhex a593F5at hLEnblmS upZNWJICP DAUNa@9U

Fone Facil Bradesco

Capitais metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h

e

Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

| deficiéncia Auditiva | Cancelamento, sugestdo elogio: SAC Ald Bradesco SAC e

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

o

Se Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237

com a

1 06/03/2023 16:45 lof

-----

e Soci al

Documento de Arrecadagéio

8.61686

CPF Tome

027.81 FABIANO CAMPOS ZETTEL

Fovereirol2023) 0710312023 16.23062.4593565-6

Periods de Dota de Vencimento Namero do Documento agar esta documento alé

07

Composi¢ao do Documento de Arrecad:

Pri 1 Multa

Cédigo Denominagéio

| 1682 | CP | DESCONTADA DE | SEGURADOS | EMPREGADO/A - | 508, 85 |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ©3 CP SEGURADOS | - | EMPREGADO DOMESTICO |  |
| 1138 |  |  | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADO |  | 390,16 |
|  |  | 08 CP PATRONAL | - | EMPREGADO DOMESTICO |  |
| 1646 | CONTRIB | PREV RISCO CP PATRONAL | AMBIENTAL/APOSENT GILRAT - | ESP EMP DOMESTICO - | 39,01 |
| 0561 | IRRF | RENDIMENTO DO - |  | TRABALHO ASSALARIAD | 261,36 |
|  |  | 8 IRRF - | EMPREGADO DOMESTICO |  |  |
| 1251 | FGTS | -INDENIZAGAO | PERDA DE | EMPREGO- DOME | 156,06 |

91 FGTS DEP COMPENSATORIO MENSAL

1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIGO 390,16

01 FGTS DEPGSITO MENSAL

Valor Total do Documenta

Juros Total

508,95

390,16

39,01

261,36

156,06

300,16

1.745,70

Totais 1.745,70

SENDA Pagina:

(Verséo:5.1.4) 1/1

J

03/03/2023 14:47:20

Receita Federal

858000000174 457004322303 660716230625 459356561300

FUNDO OE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

AUTENTICAGAO MECANICA

Documento de

85890000017 4 45700432230 3 do eSocial

66071623062 5 45935656130 0

CPF:

Numero:

Pagar até:

Valor:

027.818.816-86 07.16.23062.4593565-6 07/03/2023

-----

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix

Data e Hora: 06/03/2023 16:44:41

Transferéncia chave Pix E60746948202303061944G38535GOCXA

para

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: \*#%818.816-\*\*

Instituigdo:

Dados de quem recebeu

Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNP): \*\*%.274.456-\*\*

ITAU UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 274.456-\*\*

Dados da transferéncia

Valor: R$

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente A transacio acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

| OSFBUTZC | ~~ | 2EYPYHDL ~~ KORWI#IM | ~~ MCLMCTED POVAKSVB | 2TYS0EVH | 2YPKR2VF WLYGWZMI ~~ AOWOGSSV ~~ @23DB?W5 | 9KHCPQ3U ~~ | U#ZFE8SG 2#9U#UPW | @2VSZKOE UST@TDQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWGAXI2W |  | 92JR?7AG* | MEMPZX@H | AKBEKKBR | FUBIRJH3 | RSUPEWEO | 4030265G | 63416621 |

06/03/2023 16:44 1ofl

-----

VIA DO 2026.0053200 (compar CGRC/DICOR/PF

Fevereiro/2023

|

~

EMPREGADOR:

Nome: CPF:

FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO:

Nome: ) CPF: )

LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650

/

\\ A 4

Demonstrativo dos Valores Devidos

A

|  | BASE DE | VALOR A | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| DESCRIGAO | CALCULO | RECOLHER | ATE |
| FGTS Mensal 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/03/2023 |
| FGTS Compensatoério 3,2% | R$ 4.877,00 | R$ 156,06 | 07/03/2023 |
| Previdenciaria do Empregador 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/03/2023 |
| Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/03/2023 |

Contribuigdo Previdenciaria do Empregado 10,44% R$ 4.877,00 R$ 508,95 07/03/2023 Imposto de Renda Retido Fonte Mensal R$ 3.988,87 R$ 261,36 07/03/2023

na

Data Hora da / eSocial: 03/03/2023 14h 47min

ao

de Fechamento da Folha: 1.1.0000000018727236854

J

\\

r Recibo= de Salario= (Maticu: ED001) (Data Admissao:\_\_01/08/2022)

de

DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 Contribuigdo previdenciaria do empregado (INSS) R$ 508,95

eSocial5190 Imposto de renda retido fonte Mensal R$ 261,36

na

TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

Recebi o total liquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

mn

-----

Salario

Contribuigao previdencidria do

empregado (INSS) eSocial5190 Imposto de renda retido na fonte

Mensal

RS 4.877.00 RS 508,95

RS 261.36

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

-----

VIA DO 2026.0053200

(compen |

EMPREGADOR:

Nome:

FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

02781881686

EMPREGADO:

Nome: CPF:

LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650

A

Demonstrativo dos Valores Devidos

BASE DE VALOR A VENCIMENTO

DESCRICACi CALCULO ATE

RECOLHER

| FGTS Mensal 8,0% | R$ | 4.877,00 | R$ | 390,16 | 07/03/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| FGTS Compensatario 3,2% | R$ | 4.877,00 | R$ | 156,06 | 07/03/2023 |
| Contribuigéo Previdenciaria do Empregador 8,0% | R$ | 4.877,00 | R$ | 390,16 | 07/03/2023 |

| Seguro contra Acidentes de Trabalho Previdenciaria do Empregado 10,44% | GILRAT 0,8% - | R$ 4.877,00 R$ 4.877,00 | R$ 39,01 R$ 508,95 | 07/03/2023 07/03/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Imposto de Renda Retido na Fonte - | Mensal | R$ 3.988,87 | R$ 261,36 | 07/03/2023 |
| Data / Hora da \\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000018727236854 | ao eSocial: 03/03/2023 14h 47min |  |  |  |

\_J

Recibo de Salario ED001)

(Data de Admissao: 01/08/2022

DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180

eSocial5190 previdenciaria do empregado (INSS)

Imposto de renda retido na fonte Mensal

R$ 508,95 R$ 261,36

TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

Recebi o total liquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

mn

-----

V]

Transferéncia concluida

© 16:51:24

bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/03/2023

Operagao: Transferéncia chave Pix E60746948202303061950G38537906X¢

para

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Instituigao:

Dados de quem recebeu

Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS

CPF/CNPJ: .769.026-\*\*

Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +55 38 99884-9972

Dados da transferéncia

Valor: R$ 491,40

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A transag3o acima foi realizada por meio do Bradesco internet Banking

Autenticacio

#ATYO3KT

WSTNOBU!

NGEATU2T ~~

RHOW'KHW WXTOQQX?

DAWYSHJK

~~

GGIRZWJ2 YGRIFU7A

FICOHCUZ

QZ4?@VTU

DNRKEUP\*

OTTOPMQE 4HKGTELC

EU@QDEGW

~~

DSCWGFGX

~~ L2FDGFRH ~~ BCWLUE7V #NXXQW3E YS6PBWA? 43596129

I 06/03/2023 16:51

-----

Vv |

Transferéncia concluida

© 06/03/2023

bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 16:52:59

Operag3o: Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS

CPF/CNPJ: \*\*\*.769.026-\*\*

Instituicdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +55 38 99884-9972

Dados da transferéncia

Valor: R$ 540,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet

ID/Transagao:

Banking

FVGARUD@

UMQWAOBR

FYNM2#VU

YBO#D@SZ

~~

V7IWEUBV DABUDMJF

O46I2TAC Q?AOWJFB YV?TEYHV

Y2IRMSKP HXWUPEXG

~~

OWXKFICZ MIDQSUIP

5S3FIBC) GFIQUYXY WTUPXF8Q

ZG@WDIK4

T7VOT#NI 2834268G

YOSBWXNC MSHNX@?M

03596029

06/03/2023 16:53 lof I

-----

V]

Transferéncia concluida

© bradesco Comprovante Pix

Data e Hora: 06/03/2023 16:54:24

ID/Transag30:

Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Instituicdo: Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS

CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +55 38 99884-9972

Dados da transferéncia

Valor: R$ 1.953,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

FMT'NNPD

~~

YFBRKQRT KFEQ4UXX

3VNTGMZP

@LW4NAQI

TOWHPPMM

~~

K8TAWKZU KYYIM@ZS AY7GSDDW

~~ 8HFQYOSS

NOHHGBAT 4EKSHA?2 HSRYN#US @KTLGTBF

BZIPAWMN 4835268G 03596329 X6KMANNF IROGLWIG

06/03/2023 16:54

10f1

-----

https://www.ib12.

concluida

©

bradesco Comprovante Pix

Data e Hora: 06/03/2023 17:07:20

Transferéncia chave Pix ID/Transag3o: E60746948202303062006G3853A0RBIE

para

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: \*\*\*.818.816-\*\*

Dados de quem recebeu

Nome: WESLEY ANDRADE DOS ANJOS

CPF/CNPJ:

Instituicdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix:

Dados da transferéncia

Valor: R$ 880,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

NDOF6HDS

MTXCRQ2C

PKXLMSCL

CWRFCCDT EFY#RQIF 2CPICSHD

RAAYYZBT

F3D3RDIN

TYusBs2v

VQYBJUIL X@PSYASZ

DRYOCATK YHPKIX64 YMUPJBPR

VBGWVF4H

2WSPAWD)

DWWIQUTU OWUAS#BX

7038270G

BOJHG@7B NKWFUO'M 03036028

06/03/2023 17:07

-----

V]

Transferéncia concluida

© 17:09:17

bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/03/2023

E6074694820230306200863853nL28Xk

Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: 818.816-\*\*

Instituico: Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: Eliano Vicente Mendonga

CPF/CNPJ: Instituigdo: NU PAGAMENTOS IP

Chave Pix:

Dados da transferéncia

Valor: R$ 250,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A transagio acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticacdo

MPFYNLAS

AO?XQA4V

DS3EESBV

~~

EBBTEAGT SDRL7CDL VSYLCA?A

EDNXEJQ4 LMFBOBWO

LIEXS@UT

U4RESROC

SUEAPPS)

~~ R@IVAIUW

TRRIGJKS

PZNIWENI

SGO?AKVD

VGVXFQY) CNOPWQCD

5SRSGD2E 7LFMYSES 9035272G

AKFQYG3J X6LOR#UT 03006022

06/03/2023 17:09

1af1

-----

Page 1

SICOOB Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Servigos Financeiros do Sicoob SISBR

16/06/2023 COMPROVANTE DE TED 13:50:18

| N° Agendamento: | 5094918 |
|---|---|
| Data do Agendamento: | 08/03/2023 |
| Agendado para: | 08/03/2023 |
| Finalidade: | 10-CREDITO EM CONTA |
| Valor: | R$ 600.000,00 |

Remetente:

| Cooperativa: | 3119 |
|---|---|
| Conta: | 100.928-1 |
| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
| CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

Favorecido:

| Banco: | 237-BCO BRADESCO SA. |
|---|---|
| ISPB: | 60746948 |
| Ageéncia: | 03853-RUA JOSE LUIS RESENDE |
| Conta: | 13.286-1 |
| Tipo da Conta: | CC-CONTA CORRENTE |
| Nome: | Fabiano Campos Zettel 027.818.816-86 |

Autenticagéo: B082FD45-1B3F-479A-AB0C-CBB032B27459

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 16/06/2023

-----

Banco Bradesco S/A jst

Comprovante de Bancéria Data: 29/08/2023

Transferéndla Entre Contas Bradesco

bradesco

ye de controle: 919.499.671.272.50 | Documento: 3853299

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | Agéncia: 3853 \| Conta: 12430-3 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do favorecido: | HEDGEHOG TRADING TECHNOLOGY INFO |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Data de débito: | 15:43 - |

A transagio adma foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagéo

SiDaAxq8 tMB#CVIP rD3GOWAq #PVingBJ F4D71Hzi 39?ylypc kvKgWSs? yl\*z2WrV Ds6PWhXk 2HUER?fE jnRedpVQ B8nhnerK 7h@VUuCC KtIRQZun V3IVLZHQ

YefpUCV? 6£nVWUjz vshnNwjj Hmtm968R g3zz3Qbe SSYJIQCM 35680350 30008335

29/08/2023 15:59 20f4

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 345

Comprovante de Bancéria 29/08/2023

Data:

1 Transferéncia Entre Contas Bradesco

bradesco 3853499

ne de controle: 919.499.671.272.50 | Documento:

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | Agéncia: 3853 \| Conta: 13176-8 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do favorecido: | FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO |
| Valor: | R$ 200.000,00 |
| Data de débito: | 18:01 - |

A foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

acima

Autenticagdo

S#DTWi@B tenG3Wxu WGSDlseR bOZPq2Ie fZWjCFNh aNDQEB3T 1fOtHagd

| K9QFxjpc 4i@x*KsM cr6QzV+f Ri3S8qtl | ZFDGwmR7 | #aFezIYz |
|---|---|---|
| 2nj2ZVA7q ugsSwosvb | O93HBHaG Q35t9DFH | 35680356 70008338 |

29/08/2023 15:59 3of4

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 346

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancdria Data: 29/08/2023

Boleto de Cobranga

yo controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000668

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Codigo de barras: | 00190.00009 02948.359993 00012.584173 8 92830000047300 |
|---|---|
| Banco destinatério: | BCO DO BRASIL S.A. |
| social beneficidrio: | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA |
| Nome beneficiério: | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA |

CNPJ do beneficiario: 021.520.081/0001-20 Razdo social beneficiario final: CPF do beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: ELIANE DA CONCEICAO SILVA CPF do pagador: 081.628.846-10 Data do vencimento: 08/03/2023 Data do débito:

Hora: 15:06h

Valor: R$ 473,00

Desconto: R$ 47,30 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 425,70

Descrigdo: GTC

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

iKkrx40S

@I@q5bev gIvGvEdD

SiLL6@IF

YmvX2lge ykpk4G7S 4HZAmMSNR

Autenticagado

| @eSG?Ele | VPOj5REz |
|---|---|
| y#ag6G83 | 0dZzWyrp |
| QiSy8Ce7 | WWjOnZFF |

DX>2ol#k4

8ydZnBgG S@6SKQDT gJFVXiW9

78810223

BTon3mh5 sSRt4wmN 06865000

Fone Facil Bradesco

Capitals e

Demais metropolitanas 4002 0022

0800 570 0022

SAC Alb Bradesco | deficiéncia Auditiva

SAC

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

| Atendimento eletrénico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sébados das 9h as 15h.

e feriados ha expediente.

Domingos nacionais

Cancelamento, reclamago, sugestdo e elogio:

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados.

0800 727 9933

5 29/08/2023 17:29 4of

-----

grau

Recibo do pagador

# BANCODOBRASIL, |

001-9 00190.00009 02948.359993 00012.584173 8 92830000047300

Dats de Vencimento

Tocalde pagamento

o 08/03/2023 Pagével em qualquer banco até ovencimento. atualize boletonosite bb.com br.

Beneficiaria

Nome do

3608/71377-5 GTC Desenvolvimentoltda CNPJ: 21.520.081/0001-20

15 -

Ruados Goltacazes, 1 andar Centro- Belo Horizonte MG -

do | | Nosso NGmero | Nam. documento doc. Data Data do documento

Processamento

IN 20/09/2022 29483599900012584-9 20/09/2022 29483599900012584 | om Quantidade Valor do

Espécie Valor

Uso do Banco Tarteira

R$ 473,00

17

oleto contate - Descontos/Abatimento

Instrugoes esponsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer divida sobre este ©

ATE O VENCIMENT O COBRAR 425.70 O

Multa de (R$ 9.46 + Juros de (R$ 0.16 ao dia ) 'APOS 0 VENCIMENT COBRAR 473.00 +

Pagador: ELIANE

Nome do DA CONCEIGAO SILVA

Benedito) Santa Luzia- MG

Ende Franca, 126 Baronesa

rego: Rua -

Sacador/Avalista:

CEP:33115-240

[G)ValorPage |

CNPJ/CPF: 081.628.846-10

CNPJ/CPF:

Autenticagdo Mecanica

& BANCODOBRASIL| |

001-9 00190.00009 02948.359993 00012.584173 8 92830000047300

Data de Vencimento Tocalde pagamento

Apés, 08/03/2023

Pagével qualquer banco até vencimento. atualize o boleto no site bb.com br.

em o

Beneficiario/CNPJ/CP F/Enderego:

Nome do

3608/71377-5 GTC DesenvolvimentoLtda CNPJ:21.520.081/0001-20 Ruados Goitacazes, 15 1 andar Centro- Belo Horizonte MG CEP: 30190-050

dac. Aceite | | Nosso Numero

| Num. do documento Data Data do documento

Processamento

20/09/2022. | N 20/09/2022 29483599900012584-9

29483599900012584 DM

| Guantidade Valor T=)

Valor do Documento Uso do Banco Cartelra Espécie

473,00 17 R$

BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate Descontos/Abatimento

abiidade do

benef

o

ATE O VENCIMENT O COBRAR 425.70

0 + + de (R$ 0.16 a0 dia APOS 0 VENCIMENT COBRAR 473.00 Multa de (R$ 9.46 Juros Juros

T=) Valor Pago

Nome do Pagador: ELIANE DA CONCEIGAO SILVA

Baronesa CEP:33115-240 Endere Franca, 126 (SioBenedito) SantaLuzia- MG

go: Rua -

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:

Ficha de

Autenticagdo Mecanica

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 348 q bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancdria pata: 29/08/2023

Boleto de Cobranga NO Controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000669

Conta de débito: Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: Banco destinatério: social beneficiério: | 00190.00009 03131.239000 00014.816177 1 92840003487500 BCO DO BRASIL S.A. CIC MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. |  |
|---|---|---|
| Nome beneficidrio: | CIC COBRANCA LTDA | ME . |
| CNP) do beneficiario: | 023.054.933/0001-67 |  |
| social beneficiario final: | GALERIA DE ARTES MURT |  |
| CNPJ do beneficidrio final: | 004.906.414/0001-35 |  |
| Instituigdo recebedora: | 237 |  |
| Nome do pagador: | FABIANO CAMPOS ZETTEL |  |
| CPF do pagador: | 027.818.816-86 |  |
| Data do vencimento: | 09/03/2023 |  |
| Data do débito: | 08/03/2023 |  |
| Hora: | 15:07h |  |
| Valor: | R$ 34.875,00 |  |
| Desconto: | R$ 0,00 |  |
| Abatimento: | R$ 0,00 |  |

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.875,00

CIC MEIO DE PAGAMENTOS LTDA.

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

ZyIKigji

AMRWGEm uNLVAVDI

@E\*UXQ

Autenticagdo

~~

dkhDYC4Q Qo?SMVUS

~~

dKIFUVAW

~~ MevgiDbN ?gcSCgdz 46uINXC5 SuAv@mNy

MFbMfled bvaacia9 TUaXN\*Zf

06965000

29/08/2023 17:29 3of5

-----

Recibo de

ZZ BRASIL|001-8 2026.0053200

BANCODO 0.00009 03131.239000 00014.816177 1 92840003487500

‘Agéncia / Cédiga do Bensficiario Nome do 01614-4/13017-6

| 8 3.00, | CIC COBRANCA LTDA | ME - - | CNPJ: 23.054.933/0001-67 |
|---|---|---|---|
|  | FABIANO CAMPOS ZETTEL | - | CPF: 027.818.816-86 |

Cobranga Espicie

Documents. Valor Go Documenta

Data de Nr 34.875,00

09/03/2023 001-23/02 DM

I | ‘Data da Entrega I Nome

£8 Recebi(emos) o boleto

com besa

| do Pagamerta | o Pagével em qualquer banco até vencimento. Apés, atuatize o boleto | no site bb.com.br |
|---|---|---|
| BANCO |  | 03131.239000 00014.616177 1 |

i do Pagamento o

Pagével em qualquer banco até vencimento. Apds, o boleto no site bb.com.br

‘Nome do Pagador/CPFICNPJ/Endereqo

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/T 2 SL 235 - ALPES 30494-170 NOVA LIMA MG

GALERIA DE ARTES MURILO CASTRO LTDA-ME

‘Sacador / Avalista:

Nosso-Nimoro Valor do

| Data de Vencimento | §(=) Vator Pago

| \| | Nr | 08/03/2023 |
|---|---|---|
| 3131239000001481 | §001-23/02 | 34.875,00 |

Nom do

CIC COBRANCA LTDA ME 23.054,833/0001-67

RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA 401 BELO HORIZONTE/MG 30160-809

30000 Uso do Carteira Espécie | Quantidade i Valor

| Banco Ie

Codigo do

Espécie DOC 85

Instrugbes de Responsabiidade do Beneficiario om

7,008 més (R§ 81,37 ao dia)

Jurcs.....: ao Data do Document

Dispensar Malta 20/01/2023

Aceite N

Desconto

© /

Juros 1

(=) Valor Cabrado

Mecanica

acompanhado do ecibo —

Esto reciba somente teré com a mecnica ou do pagamento pelo banco. Esta Recebimento quitagao através do cheque n° do banca

sb ter validade apbs pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

o

| BANCODOBRASIL “Local do Pagamento | \| | 00190.00009 03131.239000 00014.816177 1 92840003487500 Bala de Vencimento o |
|---|---|---|
| Pagével em Tome do Beneficiario/CNPJICPF/Enderego | qualquer banco até o vencimento. Apés, atuallze boleto no site bb.com.br | 08/03/2023 i / Godigo do Beneficiario |

016144 / CIC COBRANCA LTDA ME CNPJ: 23.054.933/0001-67

RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA 401 - BELO HORIZONTE/MG 30160-909

§ I

Ni do Documents I Especie 000 | Data Processamento Data do

20/01/2023 §20/01/2023 31312390000014816

DM

Espécie Quantidade I Valor | do 34.875,00

| Uso do Banco

17/35 R$

] DescontoAbatimento de respansabiidade do Beneficiario,

7,008 més (R$ 81,37 ao dia)

Juros.....: ao

~-

3.00.00

Multa |

Cebranga

i (=)Valor Cobrado 88

Name do

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/T 2 SL 235 - ALPES 30494-170 NOVA LIMA MG

/ 04.906.414/0001-35

GALERIA DE ARTES MURILO CASTRO LTDA-ME CNPJ: Sacador Avalista: -

Autenticagio Mecanica Ficha de

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 350

So) Transagdo Bancéria 29/08/2023

Comprovante de Data:

I] Transferénca Entre Contas Bradesco

bradesco 919.499.671.272.50 | Documento: 3484152

N° de controle:

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | Agéncia: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do favorecido: | OLOOP DESIGN EIRELT |
| Valor: | R$ 15.727,25 |
| Data de débito: | 18:35 - |

A acima foi realizada por meio do Bradesco

PNoZ20TE acOuOWYH

nhPejBmm nypDDODY

K#MEe2Ss GScFGACU

Fone Facil Bradesco

Capitais metropolitanas 4002 0022

e

Demais Regides 0800 570 0022

SAC Ald Bradesco

0800 704 8383

| deficiéncia Auditiva

SAC

ou de Fala 0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com a BIA pelo

Internet Banking.

Autenticagdo

CBimR83a WntD?WyV 3DpJpS#H #BzmL6zy LL4egXoV #BYHyswR X2ahj?xf PLzBDskI UZjaU?09 A3Plam?f Q@PehfXO UEqFewed VvTusmvB ukUJSACO 35680481 60728338

| Atendimento disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| Cancelamento, e elogio:

Atendimento disponivel 24h feriados.

sexta-feira das 9h as 18h, exceto

a

11 3335 0237

29/08/2023 15:59

40fd

-----

Banco Bradesco S/A https://www.nel2 jsf

Comprovante de Transagio Bancaria

Transferéncia entre Contas Bradesco

i

Data da operagdo: 10/03/2023 15h28

bradesco

N° de controle: 515695049880545729 | Documento: 3853576

net empresa

Conta de débito: 3853 | Conta; 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa; FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CPJ: 013.550.812/0001-52

Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Valor R$ 150.000,00

Data de débito: 10/03/2023

A transagio acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticacdo

EnB8dRphT nCpMD749 x?U\*qKwJ KH1zBn6h pKIVKIJY JKwEQ?hZ zYN97TGa qYsZiMgh RSmz26MQ KsjTXS22 PPZKDEJ] #cSe2syK onyQcadx vYByiXPz

TEUU4\*6w lhwOrMeO 66dxABHh biZhXilO 35678035 68317100

YXsZrMzg

SAC Servicode

Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800

| Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamagdes e Informagges. Atendmento 24 horas, 7 das por seman. |
|---|---|---|
| 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. |  |

Demas telefones consuke o sie

Fale Conosco.

29/08/2023 17:38

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 352

G >

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria pata: 29/08/2023

Boleto de Cobranga N° Controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000670

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Codigo de barras: | 34191.57007 04115.640585 76187.030002 1 92840014609600 |
|---|---|
| Banco destinatario: | ITA UNIBANCO S.A. |
| social beneficirio: | T TAPETES LTDA |
| Nome benefici | T TAPETES LTDA |

CNPJ do beneficiario: 041.795.527/0001-37 social beneficirio final: CPF do beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: EPHESUS EMPREEND E PART LTDA

CNP] do pagador: 007.563.796/0001-30

Data do vencimento: 09/03/2023 Data do débito: 10/03/2023

Hora: 15:30h

Valor: R$ 146.096,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 14,60 Valor total: R$ 146.110,60

BOLETO

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

jn63jz5R

e\*qnKIkF

ATUOYm3e

KI@QennL

rm#5welu

Autenticagdo

P#fwgu02 #@sMhSdr

JDQj6#D8

3zn2IMft

FpYHR@Kg

4FENLFSH

XpIPFNKI

9GoSHABz rFw3pMQ Orp9bUYt

60010213 kHivAh6\* 36970001

1of5 29/08/2023 17:29

-----

de Boleto

Banco ltad S.A. |

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

T TAPETES LTDA

Endereco Beneficiario / Beneficiario Final

RUA DOMINGOS VIEIRA 00149

Data do documento

26/12/2022 Uso do Banco

RE

CNPJ 41.795.527/0001-37

| \|No. Do documento | Espécie doc. | \|Aceite |
|---|---|---|
| 24782/02 Carteira | DM | N |

Espécie |Quantidade 157 R$ 1

ORR CR

Sie ops

|Data Processamento

26/12/2022 Valor

«bent

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento 00/03/2023

Agéncia/Codigo Beneficiario 0587/61870-3

|Nosso Namero

157/00041156-4

(=) Valor do Documenlo

146.096,00

PROTESTAR 15 DIAS APOS O VENCIMENTO

EPHESUS EMPREEND E PART LTDA Pagador:

Enderego: AV DO CONTORNO, 6594 15° ANDAR 30110044

Beneficidrio Final:

+ Mora/Multa

5 Valor Cobrado

Autenticagao mecanica tac]

Banco Itai S.A. | 341-7 34191570070411564058576187030002192840014609600

Local de Pagamento [Vencimento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 09/03/2023

[Cedente Agéncia/Codigo Cedente

T TAPETES LTDA CNPJ 41.795.527/0001-37 0587/61870-3 Data do documento [No. Do documento Espécle doc. [Aceite |Data Processamento [Nosso Namero

24782/02

26/12/2022 DM N 26/12/2022 157/00041156-4

Uso do Banco Espécie |Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 0 146.096,00

| Instrugo (Todas | deste bloquelo sao de exclusiva responsabilidade do cedente). | - Descontos/Abatimento |
|---|---|---|
| APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ | 14,60 AO DIA |  |

PROTESTAR 15 DIAS APOS O VENCIMENTO

Sacado: EPHESUS EMPREEND E PART LTDA Enderego: AV DO CONTORNO, 6594 15° ANDAR

Beneficidrio Final:

JH

CNPJ/CPF 30110044

+ Mora/Multa

15 Valor Cobrado

07.563.796/0001-30

Ficha de Compensagéo

-----

https://www.ib12

Banco Bradesco S/A Fl. 354

Data: 20/08/2023 il Boleto de Cobranga

bradesco

NO Controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000651

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 de barras: 23794.15009 92912.298459 12071.230002 5 92850001603458 Banco destinatario: BCO BRADESCO S.A. Razdo social beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

Nome beneficiario: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNP) do beneficidrio: 007.207.996/0001-50 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/03/2023 Data do débito: 10/03/2023

Hora: 05:05h

Valor: R$ 16.034,58

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 16.034,58

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

A acima foi realizada por meio do Midia ndo informada.

Autenticagdo

| YC7j@MKO | Ojuu4v?s | 9@wvldi2 | sxNy57Zp | QIGhFjAZ | vBBAI@Oq | HiUddzx2 | alcIBGey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xIb3fmDS | yrvoOdC8 | mGzrUYza | ZK5MSiPK | qmfyo*#L | FGSJopNg |  | rOTGqBzx |
| UnhnémY# | @VtmBiCz | 5R8GQaap |  | @UHY@hX* | WgMSK@@U | 50170233 | 26054081 |

29/08/2023 17:29 20f5

-----

NATALIA Fl. 355

|

BUENO VORCARO ZETTEL Codigo Vencimento Valor

Clarc ar 10/03/2023

RTIRADENTES, 00565 CGRC/DICOR/PF

BELOHORIZONTE MG CPF/CNPJ

Forma de Pagamento

|

069.059.966-88 DEBITO AUTOMATICO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

(@® (Minha Claro: descrigio al)

importante:

sempre alualizados. Acesse CLARO STREAMING HD TV

taga seu © © NET VIRTUA

ou cadastre-se. + 299,90

0 MAS

de pemastaca cancelament seus servigos CLARD, durante o perfada de multa

estars a cobranga = SERVIGD STREAMING 266,85

NETVIRTUA +

€ € NET Fone 26,92

Claréclube

L

Valor total

503,67 J

~

© NET VIRTUA

+

NET VIRTUA +

A SOM

| 019273 230273 OFERTA CONAINTA BANDA LARGA | + APLCATY | 200.90 |
|---|---|---|
| ‘Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + Total NET VIRTUA |  | 209,00 299,90 |

+ MAIS SEGURAN

Z SERVICO STREAMING NO

Serviga Streaming COM O VALIDADOR DE

Mensalidads

A PACOTE STREAMING TELECINE BOLETOS DA CLARO.

| 01/02/23 24/02/23 MENSALIDADE OESEONTO PACOTE STREAMING A 10273 281773 MENSALIDADE STREAMING BOX A | CLARD HO T STREAMING BOX GLARD HO TV | 20,80 gs Pry |
|---|---|---|
| A 810273 MENSALIDADE STREAMING | GLARD STREAMING HO TV als: | PY |
| 019275 41273 MENSALIDADE STREAMING BOX | STREAMING | PY |

DESEONTO STREAMING BOX 34

A

11213 202723 MENSALIDADE PACOTE STREAMING PREMIERE HO sam

DESEONTO PACOTE STREAMING 34

am

PACOTE STREAMING

19213 A 251273 MENSALIDADE H50 HO ET

DESCONTO PACOTE STREAMING 35

ss PARA CONFERIR, E SIMPLES:

A TV

2412723 MENSALIDADE PAGOTE STREAMING 00 HD ry

A PACOTE LODKE a Vv

017223 21272 MENSALIDADE STREAMING 1690

PACOTE STREAMING 355 BAS

28/1723 PAGOTE STREAMING CONBATE

A MENSALIDADE HD ry

268,85

Mensal viga Streaming claro Validador de

com briseguranca

SERVIGO STREAMING 266,85 Boleto

€

NET Fone

26.82

Total NET Fone 26,92 de sex tinal

| data 2 0 68 8 | NET | 0 ards cobrados | ao | 08007010180 |
|---|---|---|---|---|
| % | ma do 2%. |  |  |  |

o cabrados, esses AMAZON, WE. ST.

Wr.

Autenticagao

DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A.

ATENGAO! ESTE conveniados abaixo acesse ou

EXTRATO £ APENAS INFORMATIVO, Caso nda acorra o déhito em sua conta corrents, a um dos bancos

claro.com.br/minha-claro, faga seu login e sfetu o pagamento.

efetue bancos conveniados SA,

INTER pegamentos S.A, BANCO BRADESCO S.A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL A. BANCO COOPERATIVO BANGO DO BRASIL S.A, BANCO A. DO ESTADO

seus nos a seguir:

D0 PARA, BANCO BANCO SAFRA SIA BANCO SANTANDER, BANCO TRANGULO'S BANESTES SIA

BANCO TAU S.A. GANGO MERGANTIL DO BRASIL SA. BANCO GRIGIAL S.A, BANCO REAL 5

BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL SA. MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

|

para Débito Was Referéncia Vencimento Valor te

Fevereiro/2023 | 10/03/2023 593,67 BUENO VORCARO ZETTEL NET SERVICOS 0130379379708

4690000005-6 93670162 30310013000- 2 00090030687-9

-----

i

[] Vd ! Cliente:

C | Qro=

i

Falura:

2302061427132

Fl. 356 ;

i

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligagdes NET FONE via Embratel oot

NET FONE VIA EMBRATEL

LOCAL HORA VALOR (R$)

PERIODO/DATA TELEFONE

DESTING DESTING

Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL 12/01/2023 A 11/02/2023 19,42

SubTotal 19,42

SERVICOS DIGITAIS FONE 12/01/2023 A 11/02/2023 7,80

SubTotal 7,50

CC D

25.92

C D

Total Servigo 26,92

-----

| Claro NXT

1 V4 Santo, 1000

| I.

a r -

|

S.A NOTA FISCAL DE SERVIGOS DE COMUNICAGAD

NATALIA BUENO VORCARD ZETTEL R TIRADENTES, 00565 CENTRO BELO HORIZONTE MG 060.050.066-88

| MOD | 21 VIA GRICA |  |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Codigo: |  | Més: |

Nimero: 0011838771 Emissio; LE CFOP 5.307 de de

18/03/2823

|

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLAR OM.BR

004/004 do Servigo

LARGA 1065

VIRTUA LARGA 1GB/UP 50H FIDELIDNDE wae 26.0 A 26/02/23 SUB TOTAL 236.00

BATA

VALOR DA HOTA FISCAL: 236,00 236.00 Afquota: Valor: 42.48 Base de

Reservado ao Reservado ao Fisco

£C20.867

saa lots Bis CHS 063 on, ero smo co

ames cet: ds Clad 0, da Decl ic FIARE

FV: de Fr ier5 cr 0 os emo ric cor 12.1412 dnion 365% CHS TOIAL 4248 185-

Front FS UST 101055 AS Tet -

ise cnt. hat, lots, ook

wt i Fs Gi 0m 1 0 rites.

conta NET Vi pes

At ts.

DIAL 20 27 99

§ SKERLOSS

Streaming Bos, Neti, apiatvos digas e Tribus Fedeais (PIS COFINS 25%), Trbulo

D

29%

| NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARD 00565 | Clete: 00228164362-0002 Data Emissio: 16/02/2023 | VIA |
|---|---|---|
| LIMA | 2302961427132 |  |

Wr:

NOVA MG

CPF/CNPJ: 069.050.966-88 LE. ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAGAO DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61

(C\_RESUMO DOS ALIQ. ICMS VALOR(RS) )

SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM

/ 18.00 3,49 19,42

NET FONE VIA EMBRATEL NET FONE VIA EMBRATE

Fisco: )

ao

CALCULO | ALIQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS "VALOR TOTAL BASE DE ICMS

19,42 18,00 0,00 0,00

19,42 2,50

TOTAL: 19.42 19.42 350 0,00 0,00

WENSAGEM: , 1- ESTE DOCUMENTO APENAS A ATENDIMENTO DE A INFORMAGOES DA CARATER FISCAL

PAGAMENTO SERVICOS

'NRO DEVE SER UTILIZADO PARA Le Tributos Federals (PIS o COINS)3,65% ICS TOTAL 3,50

- - FUNTTEL

FUST NET FONE R$ 0,15 / NET FONE = R$ 0.07

=

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 358

1 >)

" bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancéria Data: 29/08/2023

Boleto de Cobranga

controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000671

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Codigo de Banco | MASTER | 12000.017108 00049.527948 8 92860010110479 |
|---|---|---|
| social beneficidrio: | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE |
| Nome beneficiério: | BANCO MASTER - | CARTAQ VISA INFINITE |
| CNPJ do beneficidrio: | 033.923.798/0001-00 |  |

Razéo social beneficidrio

final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: Data do vencimento: 11/03/2023

Data do débito: 13/03/2023

Hora: 18:44h

Valor: R$ 101.104,79

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 101.104,79

BANCO MASTER CARTAO VISA INFIN

A transago acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

M2zwigfw uhWh?5bT

~~

Dtb\*Phnd aZWEXDbs

RIC?F4Z6

Is7qhPNI

BKX9?b\*@

Autenticagdo

P6SPGVC?

33qE6QUW 5?YlouzZf

YACVZQv

Xtzm8eSM

VaX3zIcN

R36SEWES efbQbM@? sO3@ybTL

73130203 eW#RNx60 26174091

29/08/2023 15:56

18 of 21

-----

MASTER 2026.0053200 243-7 CGRC/DICOR/PF

Recibo

11/03/2023 33,923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

Enderega do 00019/000067416

Praia Botafogo 228 sala 1702 Botafogo 22.250-906 Rio de Janeiro/RJ Processement

Gata

IN" 06/03/2023 00019/112/00004952794

ata 06/03/2023 1107414 NAO

[Carteira [Quantidade [{= } Valor do Documento Uso do Banco REAL x 101.104,79

0000171 CB SIMPLES

Ga responsablidads do beneficano

Dedugbes

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 -2

ITAIMBIBI SAO PAULO/SP

Benefiirio Final

+

+ Outros

Valor Cobrado

CNPJICPF: 027.818.816-86

CNPUICPF:

Mecanica

AA

MAS T E R 243-7 Ficha de Caixa

00019/000067416 1110312023

| 33,923.798/0001-00 | BANCO MASTER - - | CARTAO VISA INFINITE |
|---|---|---|
| Data 06/03/2023 | [N° | \|Espécie Documento |

1107414 ou NAD

Espécie [Quantidade Walor (=) Valor do Documento.

0000171 Uso do Banco X 101.404,79

cB SIMPLES REAL

de

Fagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Beneficiario Final

Outros

(=) Valor Cobrado

Mecanica

VA BANCO

MASTER 243-7 24390.00114 12000.017108 00049.527948 8 92860010110479

[Vencimento

de Pagamento 11/03/2023

Local BANCARIA

PAGAVEL EM TODA REDE 00019/000067416 33.923,798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

- [Nao Nosso Numero.

Documenta [Espécie [Data 00019/112/00004952794 Data Documento 1107414 N° jou 06/03/2023 06/03/2023 [Quantidade Walor

[Espécie (=) Valor do Uso do Banco X 101.104,79

0000171 (CB SIMPLES REAL

ete

Pagador

Beneficidrio Final

FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 - 2

ITAIM BIBI 04.538-133 SAO PAULO/SP

(=) Vator

CNPUICPF: 027.818.816-86

CNPJICPF:

Ficha de Compensagao

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 360 i" bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 29/08/2023

Boleto de Cobranga N° Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000672

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 42297.58406 53422.230309 03005.848746 1

| Banco destinatdrio: | BCO SAFRA S.A. |
|---|---|
| social beneficidrio: | BANCO SAFRA SA |
| Nome beneficirio: | BANCO SAFRA SA |
| CNPJ do beneficiario: | 058.160.789/0001-28 |

social beneficirio final: CPF do beneficiario final:

Instituico recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/03/2023 Data do débito: 13/03/2023

Hora: 18:45h

Valor: R$ 22.131,51

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificacdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 22.131,51

BANCO SAFRA SA

A transago acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticacao

| sJ7bDwlL3 | 9mI?*32N XXPP25HI | KigIheqi SOUDpKg@ | M*KKgsHm t8*#wébl | 4hhWsDbz nZn@rzFv | GjizKy#a dvz2XE?# | HuwUGjim bO@ACge5 | weHd5n@s IGvxnwGu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sntaboul |  | 9eeT55Pq | fdBic?Zt | KhxXKybb |  | 53220233 | 46171011 |

29/08/2023 15:56 170f 21

-----

B Cc 0 Safra

an

58,160.789/0001-28 AV, PAULISTA, 2100 SAO PAULO SP 01310930

Banco Safra SA | 422-7 | Recibo do Cliente

fous so

vencimente

PAGAVEL ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO) 28/03/2023

recto

87 09700 008

do do

mer

REAL 2710912022

0109700010241401 VLR EM REAL

20.56.26

[FABIANO CAMPOS ZETTEL

DESCRICAQ ACRESCIMO VALOR ABATIMENTO

VALOR ORIGINARIO VALOR EM ATRASO RS 20.047,98 —

RS 468.28

ENCARGOS DE MORA

HONORARIOS R$ 0,00

RS 20.047.98 RS 468,28

VALOR TOTAL

A PRESTAGAO N°006, DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO ORIGINAL SE DEU NO DIA 27/03/2023. EM RAZAO DO

ESTE BOLETO REFERE-SE

FOI EMITIDO O PRESENTE BOLETO, COM O NOVO VENCIMENTO ESCOLHIDO NAO PAGAMENTO DA REFERIDA PRESTAGAO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL,

ESTA ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATORIOS, REFERENTES AO PERIODO COMPREENDIDO

PELO SACADO, SENDO QUE O VALOR DA PRESTAGAO

ENTRE O VENGIMENTO ORIGINAL DA PRESTAGAO E O NOVO VENCIMENTO CONSTANTE DESTE BOLETO.

PRORROGAGAO DE VENCIMENTO NAO ALTERA, EM HIPOTESE ALGUMA, O FLUXO DE PAGAMENTO

FICA EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE A PRESENTE

PRESTAGOES AS QUAIS DEVERAO SER PAGAS NAS DATAS PREVISTAS NO CARNE QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DO SACADO. DAS DEMAIS DO CONTRATO,

Boleto impresso eletronicamente através do Canal SafraNet

Banco Safra SA| 422-7 | 42296.01093 70001.024143 01006.870115 1 93030002051626

[PAGAVEL ATE © VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO

28/03/2023

[SAFRA

"

27/0912022 RECIBO

REAL

00700

0109700010241401

008

20,047.98

BOLETO ORIGINAL: N° 006, VCTO 27/03/2023 NO VALOR DE R$ 20.047,98 pres

468,28

0.00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

FABIANO CAMPOS ZETTEL 27.818.816-86

leto impresso eletronicamente através do Canal SafraNet

20.516,26

Ficha de Compensagéo

CORTE RAVI

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 362 bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo pata:

Boleto de Cobranga NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000673

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Codigo de barras: | 00190.00009 01572.830428 00004.819173 9 92870001780700 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BCO DO BRASIL S.A. |

Raz80 social beneficidrio: F.T.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS L

Nome beneficidrio: F.T.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS L

do beneficiario: 008.165.273/0001-06

social beneficiario FTR COMERCIO E IMPORT final: CNPJ do beneficiario final: 008.165.273/0001-06

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/03/2023 Data do débito: 13/03/2023

Hora: 18:46h Valor: R$ 17.807,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 17.807,00

F.T.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

HEVLKIby

9HDTIY7R yXSZ24H#

XgpK77G@ Z2onIfqo

KEvMmtRv

Autenticagdo

4YUNPRel #EJTnBI7 VR#KXB\*X nY@\*Mtfy

MXxw2izrd SNcIT9Bf gCYSDWGR

25/08/2023

8I6MyqNv

Mm7sDG\* 03310203

#EBh5yqO

VKISLWeY

06277001

29/08/2023 15:56 16 of 21

-----

Recibo de

#5 BANCODOBRASIL 001-9 00190.00009 2026.0053200

01572.830428 00004.819173 9 92870001780700

I Cédigo do Beneficiario | Nerie do

FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME CNPJ: 08.165.273/0001-06

§

NossoNomero

15728304200004819 3 FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

§ I Espécie I Moeda Vator do Documenta

Data de Vencimento Nr Documento

8 12/03/2023 DM, R$ 17.807.00

31156/08

Assinatura Data da Entrega | Nome

a Recebl{emos)o boleto

com

Pagaments

banco até o vencimento. Apds, atualize © boleto no site bb.com.br

em qualquer

Recibo do Pagador

£5 BANCODOBRASIL|001-9|00190.00009 01572.830428 00004.819173 9 9287001780700

i Local do Pagamento

Pagavel em qualquer até o vencimento, Apés, atualize o boleto no site bb.com.br

‘Nome do FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-85

AV DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620-210 - VILA DA SERR

34006-250 NOVA LIMA MG

/ FTR COMERCIO E IMPORTACAQ DE MOVEIS ME ‘Sacador Avalsta -

Nosso-Nimero do |(=) Valor Pago

| § Nr Documento | Data de Vencimento 12103/2023 | ‘Valor

1572830420000481 3156/08. 17.807,00

Benef JEnderego

Nome do FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME CNPJ: 08.165.273/0001-06

RUA RIO DE JANEIRO, 2120 BELO 30160-042

§ Quantidads =

8 | Uso do Banco | | |

3 17/18 R$

orto

$

i “Agencia Cédigo do 01229:7 126944-1 20:

1

Espécie DOC 2

do Responsabiliad do OM

Data do Documento

1810812022

Aceite N

Desconto / Abatmenta

Mua

(=) Valor Cobrado do = Macanica

rocibo somante terd acompanhado recibo

| Este do pagamento emido pelo banco. | com a | ou |
|---|---|---|
| Recebmeno através do cheque | do. banca |  |
| quitagdo si terd vaidade apés Esta | pagamento do cheque o | pelo banca do pagador. |

£ BANCODOBRASIL|001-9 | 00190.00009 01572.830428 00004.819173 9 92870001780700

] Data do i Local do

Pagével qualquer banco até vencimento, Apés, atualize o boleto no site bb.com.br 12/03/2023

em o

| Codigo

i do Nome do

CNPJ: 08.185.273/0001-06 /129944-1 FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME

RUARIO DE JANEIRO, 2120 BELO HORIZONTE/MG 30160-042

do I

Tata 18/08/2022 do Document Documenta | DOC | Foote Processamento

§18008/2022 15728304200004819 DM

Cartara Espéce Quaniidads I Vaior

| Valor da i Uso do Banco 17.807,00

17/19 R$

] Desconta/Abatimento

de responsablidade do Beneficario.

207.02

{=

Cobrango

Cobrado

]

BB

Nome do Pagador/CPFICNPJ/Enderego

FABIANO CAMPOS ZETTEL AV DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620-210 - VILA 34006-250 NOVA LIMA

CPF: 027.818.816-86

DA SERR

MG

ME

FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS CNPJ: 08.165.273/0001-06 ‘Sacador / Avalista: - -

Mecanica Ficha de

-----

DO EVITENTE, ANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

F.T.R COM E IMPORT DE MOVEIS LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 2120 LOURDES - MG CAVE DE ACESS 5500

3122 0808 1652 7300 0106 1000 0311 S610 1140 BELO HORIZONTE

1-SAIDA nacional da NF-¢ FONE: 31 3275-4577 Consulta de autenticidade no portal 000.031.156

ou no site da Seluz Autorizadora

DF AUTORIZACAO DF USO NATURFZA DA OPFRACAQ

LAN EF § FAT VENDA ENT FU 131224887662893 18/08/2022 14:45:03

AD ESTADUAL FSTADUAL DO SURST

001.018.007/0045 08.165.273/0001-06

TARO

I 027.818.816-86 TATA DA

NOME

FABIANO CAMPOS ZETTEL 18/08/2022

GARD DITTO [ | TATA

AV. DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620 2102- T.03 VILA DA SERRA 34006-250

MUNICIPIO [Mg UF iTNSCRICAO ESTADUAL HORA DA SADA

NOVA LIMA 11 0000-0000 14:19:28

DO

ASE CALC TE

Too

SOCIAL

NONE

[

ATOR

0.00

VALOR

X

RAS

51

0.00

ATOR Pl ATOR

P52.515.00

[TOTAL

PO

POR CONTA | [COICO ANTT [ VEC [UF TF

STE TRC ™ DADOS PRODUTOS / SERVICOS

DOS

DO | | | | ALIQ |

CODIGO. DESCRICAO NCWSH €ST CFOP UNID] QUANT] VALOR | VALOR | BCALC| | VALOR | |

Cait oral tows ies ions

| 220000 2.30908 000 0,00 94.30

CADEIRA LUNA 600344 041 $932] 1 “Trib aprox RS 322.91 Federal e 371.40 Estadual Fonte:

| 0.00

CAMA HUG MED ESPECIAL 041 3922 Trib aprox RS 4.621,77 Federal ¢ 6,185.27 Estadual

17.662.00 | 000 0,00 |

94016100 UN “Trib aprox RS Federal ¢ 3.003.11 Estadual

EBDAS

Fonte: 0.00 000 6.46025

30007421000 | COLCHAO APOLO MED ESPECIAL 94036000 UN

Trib aprox RS 3.004,55 Federal ¢ 3.455,71 Estadual Fonte: IBPTrempre | 0.00 COLCHAO NEKKAR MED 041 “Trib aprox RS Federal ¢ 10.529,20 Estadual Fonte: IRPT/empre 318048

| 0,00 0,00

MESA LAT BOW DIAM 26X59H 041 UN| 3 “Trib aprox RS 926.18 Federal e 1 065.26 Estadual Fonte: 3E8D4S | 5529.00 0,00 000 RECAMIER IRIS MED ESPECIAL 041 5922 1 Trib aprox RS 852,07 Federal e 980,02 Estadual Fonte: | 0,00 000 S106 G0000212 TECIDO QUAKER URBAN OBSESSION 041 MT|

Trib aprox RS 38,04 Federal 52.12 Estadual Fonte:

¢

[RESERVADO AQ FISCO INFORMAGOIS

DE ENTREGA: AV. DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM 620, nro - 2102-

| VILA DA SERRA | NOVA LIMA-MG | CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| se NF | - | - destina a siniples faturamento NF emitida nos termos do artigo 305 Parte 1 do Anexo 1X do RICMS 02 CREDITO APLICADO RS10.059,00 10 RS 17.807,00 PIX 12/08 20 RS 17.807,00 4o RS BOLETO Jo RS 17.807,00 12/10/22 BOLETO 17.807,00 12/11/22 BOLETO So |

RS 17 807,00 12/12/22 BOLETO 6a RS 17.807.00 12/01/23 BOLETO To RS 17.807,00 12/02/23

BOLETO Ro RS 17.807.00 12/03/23 BOLETO Tributos aproximados R$ 21.532.01 Federal

e

Esiadual Fonte: IBPT |

RT

OP Ses we

GS CONSTANTS NOTA LADO.

INFORT DI EAL STRVICOS DA FISCAL 1 AD yy

BT FT ABI A\\NO CAMPOS

VALOR TOTAL: 15245600 AV. DK. MARCO PAULO SIMON £20, nro, VILA DA SERRA]

NOVA LIMAMG DO DO 000.031.156

ATA KOT

SERIE 1

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 365

Comprovante de Transagdo Bancaria 29/08/2023

vata:

1 Cobranca

Boleto de

bradesco

yo controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000674

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 75691.31191 01095.134001 14243.150019 7 92880000030000 |
|---|---|
| Banco destinat; | BANCO SICOOB S.A. |
| social beneficiario: | MARCKSON DE SOUZA |
| Nome beneficidrio: | MARCKSON DE SOUZA |

CNPJ do

social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final:

Instituicdo recebedora:

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 13/03/2023 Data do débito: 13/03/2023

Hora: 18:47h

Valor: R$ 300,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 300,00 Descricdo: MARCKSON DE SOUZA

A acima fol realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

B29BomYK

13vbQnnO

N79kMTSB iukvmIg9 khiS4soj hA3ONVNj

kyJWOPMa

O@8HTubv

Autenticagdo

7eRAalEH

HYSWGIpK

VWopezt# CvW#I?RF

S#7xHmdY 2VK@X#0@

Nd2jgjz5

OauhAASu

FUESEQad

9AS5eb7Yp

03460203

UUIXaSAC 76370001

29/08/2023 15:56

15 of 21

-----

Beneficiario

MARCKSON DE SOUZA ME

05.268.105/000140 RUA PRES. NILO PEGANHA, 89, BOA ESPERANGA, SANTA LUZIA/ MG

33035-240

| Agéncia / Cédigo do beneficidrio |Nosso Numero

3119/ 0951340

Recibo do Pagador

Vencimento

01424315 13/03/2023

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, TORRE LATOUR AP 2102, MINA DE AGUAS NOVA LIMA MG 34006-200

CPFICNPJ; 027.818,816-86

baixa: 01424315

Informagdes do Beneficidrio

Informagdes para o Banco

Protesto 45 dias 0 vencimento vencimento, juros de 0,03% multa de 2,00%

o / MANUTENGAO DE PISCINA

CCONTRATO DE MANUTENGAO DE PISCINA Referente Fevereira/2023 Produtos Servigos: CONTRATO MENSAL (AGUA

a: -

AZUL): R$300,00

Cartaira

Data do documento Nom. do docmento

24/02/2023 10878 1 N

75691.31191 01095.134001 14243.150019 7 92880000030000

Valor da documento

300,00

SICOOB | 756-0 75691.31191 01095.134001 14243.150019 7 92880000030000

Vencimento Local de pagamento.

13/03/2023

ATE © VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB. |

MARCKSON DE SOUZA ME CFF ao Agencia 40

PRES. 59. SANTA 3119/ 0951340

RUA NILO PEGANHA, BOA ESPERANGA, MG

|

documento do prosessaments amare Tota Go Gowumento Num. documenta

10878 01424315

OM N

| Vator

) 86 Tso do Banco

1 RS 300,00

Instrugdes (Texto de Responsabilidade do Beneficirio). + Descanto

9 Dedugoes Abatimento Protesto 45 dias o vengimento Apés 0 vencimento, juros de 0,03% e muta de 2,00% | /

| Servigos: MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATOMENSAL + Mora Muka

GONTRATO DE MANUTENGAO DF PISCINA Referente a: Fevereiraf2023 Produtos -

(AGUA AZUL)

7 Otros

FABIANO ZETTEL

DOUTOR MARCO PAULO SIMON

- MG

34006-200

Sacador Avalista

i

|

620, TORRE LATOR AP 2102, MINA DE AGUAS

| |

Valor cobrado

027.818 816-85 01424315

-----

CIMIG NOTA FISCAL

'DOCUMENTO AUXILIAR DA DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA 2026.0053200

DISTRIBUIGAD 1200-7 ANDAR - ALA NSC, SANTOESTADUAL AGOSTINHO TARA SOCAL DE ENERGIA PLA AV. BARBACENA, BELO HORIZONTE 1 BATRRO

MG. SEE FO

‘CEP: 0450-121

- .

Referente a Vencimento Valor a pagar (R$) FABIANO CAMPOS ZETTEL

DR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620 AP 2102 BL 3LAT FEV/2023 11/03/2023 342,53 AV

War 34006-200 NOVA LIMA, MG NOTA FISCAL N° 001337202 SERIE 000

CPF Data de emissao: 05/02/2023

Consule pela chave de acesso em:

sped.

fazenda.mg

chave de acesso:

31230206981180000116660000013372022096843490

Protocolo de 1312300004636987 2608

N° DO CLIENTE || N° DA INSTALAGAD

| 7008621313 | 3013293256 | Ents | Conirgéri om |
|---|---|---|---|
| Classe | Subclasse | Modalldade Tariféria | Datas de Leitura |

Residencial Residencial Convencional 81 Anterior Atual dias Proxima Trifasico 06/01 04/02 29 8/03

Valores Faturados

Unid. Quant. PrecoUnlt Valors) PISICOFINS Base Calc. Allg. ICMS Tarifa Unit. Itens da Fatura

cms

0,74860466 066313000

Energia Elétrica Kh 416 311.40

Contrib Publica Municipal 31.13

TOTAL 342,63

Técnicas

Medigdo Leitura Leltura Constante Consumo kWh

Tipo de Medigdo

Anterior Atual de

Energia kWh ARC164013872 36.098 36514 1 416

Informagdes Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 3.046, de 21/06/2022. aliquota conforme Lei

Complementar 194/22. Base de calculo reduzida nas componentes Transmissdo e Encargos conf,

da

2° Lei n.® 194/22 Considerar nota fiscal quitada ap6s débito em sua cic. O pagamenta desta conta nao

an.

quita débitos anteriores. Para estes, estdo sujeitas penalidades legals vigentes (multas) efou atualizago

Histérico de Consumo financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura reafizada conforme calendério de faturamento. MES/ANO Dias E dever do consumidos manter dados cadasirais sempre atualizados e informar alteragbes da atividade

Cons. kWh Média kWhiDia os FEVIZ3 14,34 29 exercida JAN/23 Band. Verde FEV/23 Band. Verde.

no local. -

416

50 15,00 30

nz

| 618 | 19.31 | 32 |  |
|---|---|---|---|
| 577 | 19.23 | EY |  |
|  | 23,73 |  |  |
| 712 |  | 30 |  |
| 266 |  |  |  |
|  | 578 | 46 |  |
| Aconz Reservado ao Fisco |  |  |  |
| ° | 0,00 | 0 |  |
| 0 | 0.00 |  | SEM VALOR FISCAL |

wm

0,00 maz Base de calculo (R$) Aliquota % Valor (R$)

| 0 | 0,00 | 0 |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 |  |
| 0 | 0,00 | 0 |
|  | 0,00 | 4 |

com - 28810 - - de ANEEL Te gratuita de fixos movals.

CEMIG: 116 CEMIG Torpedo Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 Agéncia - 167 Fate ~ -

:

Instalagdo Vencimento Total

Codigo de Débito Automatico a pagar

008116199269 3013293256 11/03/2023 R$342,53

Fevereiro/2023

ATENGAO:

DEBITO AUTOMATICO

Comprovante de Pagamento

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 368

So)

1 \_bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria beta: 20/08/2023

Boleto de Cobranga wo controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000675

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Codigo de barras: | 00190.00009 02995.432008 00115.797177 8 92890000102417 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BCO DO BRASIL S.A. |
| social beneficidrio: | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E |
| Nome benefici | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E |

CNP) do beneficiari 017.259.336/0001-76

Razdo social beneficiario final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 14/03/2023 Data do débito: 14/03/2023

Hora: 19:37h

Valor: R$ 1.024,17

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 1.024,17 |
|---|---|
| Descrigéo: | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE |

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

xC?Edudg

uG6Xq7Vm

0eqj@THy

PLsDfvBA BWAFICSP

ctqcaH\*| huOgcQxb ThkfbqTu 6NnBweDv

Autenticagdo

aEqMY6k3

PNEt8a7Q

AXF@vghz @QbIGsf#

YbhY9@W6

PLASGQD2

HLRZaOez EXEt@53m

14510223

99#FZuiR

Ten6gKrw

06474071

29/08/2023 15:56 14 of 21

-----

Caso queira via Pix, QrCode lado

pagar use 0 ao

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereso

FABIAI O CAMPOS ZETTEL

CEP: 30455610; AVE IDA PROFESSOR MARIO WER] ECK 1010;

Nosso Nr. do documento

00029954320000115797 | 2854P9755-05

Nome do Beneficiério/CPF/CNPY/Enderego TGR I] DUSTRIA DE EQUIPAME] TOS DE AUDIO E

SILVA UMERO 7 CASA I

R COSTA E

|

00190.00009 02995.432008

BELO

Data de Vencimento

14/03/2023

II DUSTRIAL VELOSO

TE MG

Valor Documento

1.024,17

8 92890000102417

CPFIC] PJ: 027.818.816-86

(=) Valor Pago

CPFIC] P3: 17.259.336/0001-76

Autenticagio Agéncia/Cédigo do Beneficidrio

4632-9/107540-3

| 92890000102417 1 001-9 00190.00009 02995.432008 00115.797177 8

& Local de Pagamento

autoatendimento do Banco do Brasik 14/03/2023 Pagar preferencialmente nos canais de

do Beneficiario Nome do

CPFIC] PJ: 17.259.336/0001-76 4632-9/107540-3

TGR I} DUSTRIA DE TOS DE AUDIO E

| | | |

Doc Aceite Data Processamento Nosso Nomero

Data do Docamento Nr. do documento

2854P9755-05 1471072022

DM 1 00029954320000115797

Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento

Uso do Banco

1.02417 RS

Desconto/Abatimento

de Responsabilidade do

% 0,00

JUROS: Taxa Mensal 2,00 APOS 14/03/2023

©

MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 13/04/2023

0,00

Valor

1.02417

Nome do Pagadot/CPF/CNPJ/Endereco

FABIA O CAMPOS ZETTEL

MARIO WER] ECK 1010; BELO HORIZOI TE -MG CEP: 30455610; AVE] IDA PROFESSOR

Beneficidrio Final

CPF/C] PI: 027.818.816-86

mecanica Ficha de

-----

EIRELI 0s produtos/servigos constantos da NFe

Recebemss de TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO

FABIANO CAMPOS ZETTEL Total R$: 12:200,00 Indicada a0 lado. 14/10/2022 DestRem:

ASSINATURA OO RECEBEBOR CATA BE RECESIMENTO

N.°

SERIE: 01

ER

|

TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO Auiiar da

EIRELI Nota Fiscal Eletronica

0- ENTRADA

RCOSTAE SILVA 07, CRAVE DE ACESSO

1- SADA 2593 3600 0176 5500 1000 0028 5415 3377 4844

INDUSTRIAL VELOSO CEP SC. 4222 1017

FONE: 49 3536-0831 © 000.002. 2 portal nacional da NF-e

Consulta de autenticidade no

:

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FOLHA 111

OF

GA PROTOCOL DE USO

GPERAGAD 342220213421062 14/10/2022 11:58:22

ESTABEL., DESTINADA A NAO CONTR. VENDA DE PROD DO

TNSCRIGAD ESTADUAL GO SUBST. TRIBUTARIO

INSCRIGAO ESTADUAL 17.259.336/0001-76 256906017

DESTINATARIO/REMETENTE TRAE

Ea

SOCAL 027.818.816-86 14/10/2022

FABIANO CAMPOS ZETTEL

SADA wr

30455-610 14/10/2022

MARIO WERNECK 1010 ESTORIL AVENIDA PROFESSOR HORA DE SAIDA

FONE INCRIGAO ESTADUAL

"FONE ADICIONAL

MUNICIPIO UF |

MG 11 9 9992 1899 BELO HORIZONTE

FATURA/DUPLICATA

ALOR DE VALOR

VALOR 6.145,00 12.290,00 002854 12.290,00 0,00

| 1401/2023

| 14122022 00285403 102417 140112022 002854 -02

002854 01 1.024,15

- | 14/04/2023

| 14/03/2023 1.024,17 002854 06

14/02/2023 1.024,17 002854 05

002854 04 -

VALORES TOTAIS TOTAL PRODUTOS

PIS. VALOR DOS VALOR ICMS SUBST. VALOR DO DE DASE CALC. ICMS SUBST. 11.267,47 BASE DE CALCULO (CMS. "VALOR DO 1.474,80 0,00 63,65

12.290,00 0,00 00 TOTAL

VALOR COIS GA NOTA VALGR DE GUTRAS 12.290,00

VOR FRETE 0G SEGURD | | 0,00 1.022,53 293,78

0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ANTT VEICULO UF

PLACA DO

FRETE POR CONTA 48.740.351/0102-09

'NOMERAZAO SOCIAL

URGENTE LTDA 0- CIF | ESTADUAL BRASPRESS TRANSPORTES

Tr

TONG

CHAPECO SC 255916906 RUA VALDEMIRO BELINSK! 115 D

NUMERO | BRUTO PESO

| MARCA PESO 50,000

ESPECIE 50,000

/ SERVICOS

DADOS DOS PRODUTOS | |

[ma] se est usm}

000 | 6108 | MT

003040 PRETO -COLUNA 85444900 © | 0.00 |

© 000 000 UN

TADS 320 ATIVA 240

-8 X SR

| | | |

et

0,00 780.0140 78001 93.60 000 12.00 0.00 2,000 390,0070f

104874600 1381.20 10225 12.00 973 526,700

|

DADOS ADICIONAIS NFORMAGOES

xm! estardo disponibilizados sempre que soficitados clientes sem e-mail, os R$ 737.40.

DE NEVE;DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 6% NO VAL (OR DE CODJNOME FANTASIA: 005649 IGREJA EVANGELICA

AG

FSCO

12%

RS 363,09(3, Fedoral RS 2471,83(20.11%). Fonte: Val. Aprox. RS 2,854.42. Estadual

DATA E HORA DA IMPRESSAO 14/10/2022 11:58:23 METASIS VERSAO 4.0 - -

-----

https://www.ib12.bradesco.com.br/ibpfsei/imy

Banco Bradesco $/A Fl. 371

Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*\*\*,818.816-\*\*

Instituigio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: TULIO FAJARDO PIRES

CPF/CNP):

Instituicio: Banco Bradesco S.A.

Chave: +55 31 99637-6521

Dados da transferencia

Valor: R$ 16.794,00 Tarifa: R$ 0,00

E60746948202303141857G3853IbaNo0

Data e Hora: 14/03/2023 16:04

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

VESPFSLE

A2KM2CLW IIF2RNDQ BVKKD934 NESS8POEB

B5OVDKUG 58JDYSWW DYOBUSOB FCRTDVIS8 6QPSAGNA

6GVXUUWK 5XVQD4JE 2ZH6MG6U6

BRSFZWFP VQUXKMNZ 03094406

J8DLJI3VP TCCOQIYC JUNSSJFQ KI?JIWXU 4139163G AHMF45YL ZV?LPQFL

29/08/2023 15:57

-----

hitps://www.ib12.bradesco.com br/ibpfsei/ sf

S/A Fl. 372

Banco Bradesco

Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-\*\*

Instituigio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

ATLAS CASA E CONSTRUCAO

Nome:

\*\*\*,595.,467-%\*

Instituigdo: CC CREDILUZ Chave: financeiro@atlascec.com.br

Dados da transferencia

Valor: R$ 268,08 Tarifa: R$ 0,00

E60746948202303141902G38538YIpZQ

Data e Hora: 14/03/2023 16:07

Debitado da: Conta-Corrente

Banking

Transaggio concluida pelo Bradesco Internet

Autenticagdo

7CMSGPNX 8F@C5V5Q 849DHBS2 XB@TFPJA HD750AET FMOHCUFB GSHU?OSE OBASWGQZ 72XIS9Y9

DMENDVF2 BN6CTCR3 KELJ??X0 XAJMSH#W9 6JSFRAFQ KKFLAMOL AGAJK@N3 73G61649 03012803 ZF\*FPMHW 78Q5SOHEP ?45UELL3 RAB7YPDY 3FILZM4J

29/08/2023 15:57

-----

https://www.ibl 2.bradesco.com

3anco Bradesco S/A

Comprovante de Transagdo Bancaria 29/08/2023

Boleto de Cobranga

bradesco Documento: 0000676

no controle:

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

027.818.816-86

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF:

23792.37403 60081,013421 58023,138009 2

Cédigo de barras:

| Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. |
|---|---|
| social beneficidrio: | BANCO RODOBENS S/A |
| Nome beneficidrio: | BANCO RODOBENS SA 033.603.457/0001-40 |

CNP3 do beneficiario:

social beneficidrio BANCO RODOBENS S.A.

final:

033.603.457/0001-40

do beneficidrio

recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86

|  | Data do vencimento: |  |
|---|---|---|
| Data do | débito: | 15/03/2023 |
|  | Hora: | 10:36h |
|  | Valor: | R$ 500,00 |

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificacgo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 500,00

Descrigio: BANCO RODOBENS SIA realizada meio do Bradesco Internet Banking.

A transacdo acima foi por

IGtUngK7

?xWDD38?

MXoWx?ZD

9R5IKCXE

EGH@43ep

4qKUSEWS

?TFDDQIV

Autenticagdo

0ZobQLu9

tMXoRNsL

gNfI@2K wj?Re?cY

WPUSF@?q

YIV@SAF

Ktp309U8

05670203

—/

4PNUAADX J#bDFZbl

26670001

29/08/2023 15:56

12 A671

-----

Rodobens CGRC/DICOR/PF

237-2 Recibo do

Benefiaario 16/03/2023

33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A.

02374-4/02313804

Enderego do

Vila Clementino 04.022-002 Sao Paulo/SP Estado de Israel N°975 [Aceita

[Data Processamento [Nosso Namero

14/03/2023 006/00810134258-4

Tate Documento [NF Documento

14/03/2023 lou SIM

135552 TP 8 Documento

Uso [Cartira Espice Valor

500,00

do Barco

0000089 006 REAL 1

G8 Go benefGano

APGS O VENCIMENTO PGTO REF. A TARIFA DE VISTORIA

NAO RECEBER Outras Dedugdes

SUBSTITUIGAO DE GARANTIA

+

FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C MAGALHAES JUNIOR 635 A ITAIM BIBI 04.542-011 BANCO RODOBENS S.A Paulo/SP

Vila Clementino 04.022-002 Sao Rua Estado de Israel 75

Ouros

Valor Cobrado

CNPJI/CPF: 027.818.816-86

CNPJICPF: 33.603.457/0001-40

Mecknica

BRADESCO Ficha de Caixa

02374-4/0231380-4 Beneficlério 16/03/2023

33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A.

- |Aceite Data Processamento [Nosso Numero

IN° Documento Documento 14/03/2023 006/00810134258-4 Data Documenta 14/03/2023 [ou SIM

135552 TP

Espéde [Quantidade Valor do Documento

500,00

Uso do Banco

006 REAL 1 0000089 Se NAO RECEBER APOS 0 VENCIMENTO PGTO REF. A TARIFA DE VISTORIA

Oulras Dedugbes DE GARANTIA

+ Mora/Multa’

+ Outros

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL

Final BANCO RODOBENS S.A.

BRADESCO 237-2 60081.013421 58023.138009 2 92910000050000

16/03/2023

ds AGENCIA BRADESCO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER

02374-4/0231380-4

33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A.

- [Espécie Documento ite. 14/03/2023 [Data Processamento [Nosso Numero 006/00810134258-4 Data Documento [N° Documento

14/03/2023 ou sm

135552 TP [Quantdade

Espécio Valor I= Valor do Documento

X 500,00

Tso 0000088 do Banco REAL

008

de do beneficidio

NAO RECEBER APOS 0 VENCIMENTO PGTO REF. A TARIFA DE VISTORIA

- Ouiras Dedugdes

SUBSTITUICAO DE GARANTIA

+ Morava

+ Outros Acréscimos. I( =) Valor

Cobrado

CNPJICPF: 027.818.816-86

Pogador

FABIANO CAMPOS ZETTEL

R LEOPOLDO C MAGALHAES JUNIOR 685 A

ITAIM BIB! 04.542-011 [SP

CNPJICPF: 33.603.457/0001-40 Final BANCO RODOBENS S.A.

Ficha de

EA A

-----

Banco Bradesco S/A

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria bse: 20/06/2023

Boleto de Cobranga

919.499.671.272.50 Documento: 0000677

yo controle:

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

3853 | Conta:

CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 FABIANO

12069.181100 09619.701023 6 92890000070000

Codigo de barras: 07790.00116

destinatdrio: INTER

Banco

beneficidrio: INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA

Raziio social

beneficidrio: INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA

Nome

beneficidrio: 013.318.843/0001-82

CNP) do

INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA

Raziio social beneficiario

final:

beneficiario final: 013.318.843/0001-82

CNP do

recebedora: 237

LORENA VIEIRA NUNES Nome do pagador: CPF do pagador: 121.147.276-02

14/03/2023

Data do vencimento:

Data do débito: 15/03/2023

Hora: 16:15h

Valor: R$ 700,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 700,00

Descrigio: BOLETO realizada por meio do MOBILE BANKING.

A acima foi

Autenticagao

Q3qCcfSK 1@PXyNiZ C2mvk#n8

Gaci#dQV jst@u2hX SGQsKasa

KUSAKhE8 brigixh3 ZwTkHn3q

db9paw4@

nLwAcMJo wXPvdSUO

FAQSFwDwW 05770203

NhDTrui? 06470001

20/08/2023 15:56

-----

para CGRC/DICOR/PF

inter

INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA

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inter

|o77-9] Recibo do Pagador

Vendmento 14/03/2023

13.318.843/0001-82 INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA Codigo do

- MG. 00019/231146000

Enderego do OLARIA 34000-001 NOVA LIMA |

CELSO CLARK LIMA 102 SALA 901 A TORRE A, - Nosso Numero | Cod. do Dosumento

RUA Data de Processamento 00019/112/0096197010-2

Espécie Documenta 13/03/2023

| Data do Documento | N° do Documento | NAO |
|---|---|---|
| 13/03/2023 | 0069 | DM |

Espécie Moeda

Usa do Banco REAL

12 Desconto / Abatimento

Tnlormagdes de respansabilidade do beneficidrio

14/04/2023 Gutras Deducoes Data Limite para pagamento:

7

Mora Mulia

Acréscimos

Valor Cobrado

5

CNPJICPF: 121.147.276-02 Pagador LORENA VIEIRA NUNES

RUA CASTELO BRANCO

HORIZONTEIMG

SANTA TEREZINHA 31365-170 BELO 13.318.843/0001-82

SAUDE EMOCIONAL LTDA

Mecanca

|o77-9] 12069.181100 09619.701023 6 92890000070000

07790.00116

14/03/2023

de

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO Colin do 00019/231146000

INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA 13.318.843/0001-82 Cod. do Documents

00019/112/0096197010-2

“Endereco 34000-001 NOVA LIMA MG |

TORRE A, OLARIA -

RUA CELSO CLARK LIMA 102 SALA 901 A (=) Valor do

‘Data ala de Processamento 700,00

Espéce Document 13/03/2023

do NAO Desconto] Abaumento

13/03/2023 0069 DM

Cartera Valor Moeda J

Espécie Moda Quaridade Moeda.

do Banco

12 REAL

Oras

responsabiidade do

de

Data Limite para pagamento: 141042023 Mora

Mua

9 Outros Aciéscimos

5 Valor Cobrado

‘Pagador LORENA VIEIRA NUNES

RUA CASTELO BRANCO

HORIZONTE/MG

SANTA TEREZINHA 31365-170 BELO INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA

CNPJICPF: 121.147.276-02

13.318.843/0001-82

Mecanica

Ficha de

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 377

Comprovante de Bancéria 20/06/2023

" Boleto de Cobranga

\_bradesco 919.499.671.272.50 Documento: 0000678

yo controle:

internat Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito:

| CPF: 027.818.816-86

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

85181.450009 3 $2900003018474

| Cédigo de barras: | 34191.57007 00005.922935 |
|---|---|
| Banco destinatério: | ITA UNIBANCO S.A. FORENZA INCORP SPE LTDA |

social beneficidrio: Nome beneficirio: FORENZA INCORP SPE LTDA

012.868.476/0001-28

CNP) do

social beneficidrio

final: CPF do beneficidrio final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86

|  | Data do vencimento: | 15/03/2023 |
|---|---|---|
| Data do | débito: | 15/03/2023 |
|  | Hora: | 16:16h |
|  | Valor: | R$ 30.184,74 |

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 30.184,74

FORENZA INCORP SPE LTDA foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

A acima aw@nMZZM

LDzF56SY

ZSMFZR#b

S#GEognq

7nubJ2FQ

Ix9sfFIn LISNyjrP

WEiulBsc

Autenticagao

wEz4XgQ@ q9sOhYVN

#BgmHzyU

XdWzBIuq

B6GIX33T

6WXIcAOd

ZkhPShIV

XnQSM@9?

5n0b7ryG

75810283 xbk891zY WOYI6NpP

36574041

29/08/2023 15:56

11

-----

RECIBO DO PAGADOR

1a] | 92900003018474

341-7 34191.57007 00005.922935 85181.450009 3

Banco Itai S.A.

[Vencimento

agéncias correspondentes. 15/03/2023 [Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em ¢

|Agéncia/Codigo Beneficidrio

Beneficidrio

CNPJ/CPF: 12.868.476/0001-28 2938/51814-5 [FORENZA INCORP SPE LTDA

04534002 ITAIM BIBI SAQ PAULO SP 466, AN 2 SL 147 - R JOAQUIM FLORIANO, -

~~ Espécie Doc. [Data Processamento INosso Numero

[Data do documento [Miim. do documento 09/03/2023 157/00000059

09/03/2023 617721 DM N

Carteira [Espécie |Quantidade Valor Valor do Documento

[Uso do Banco 30.184,74

157 R$

BENEFICIARIO. Descontos/Abatimento responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer diivida sobre este boleto contate 0

de INAO RECEBER APOS UNID O VENCIMENTO + Juros/Multa

IREF. PARC. 001.016 312 PRACA MACURAPE

(= Valor Cabrado

CAMPOS ZETTEL CNPJ/CPF: 027.818.816-86

FABIANO

MAGALHAES JUNIOR 04542011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

LEOPOLDO COUTO -

,

CNPJ/CPF: eneficidrio final:

a) |

341-7 34191.57007 00005.922935 85181.450009 3 92900003018474

Banco Itai S.A.

aplicativo, internet ou agéncias correspondentes.

Local de pagamento: Pague pelo em e

Beneficidrio

LTDA CNPJ/CPF: 12.868.476/0001-28 'FORENZA INCORP SPE

SL 147 04534002 ITAIM BIBI SAO PAULO SP FLORIANO, 466, AN 2 -

IR JOAQUIM -

im. do documento Doc. |Aceite |Data Processamento Data do documento

617727 DM N 09/03/2023 09/03/2023

[Cartcira [Especie |Quantidade Valor

[Uso do Banco

157 R$

BENEFICIARIO.

BENEFICIARIO. Qualquer divida subre este boleto contate o

Instrugdes de responsabilidade do

INAO RECEBER APOS O VENCIMENTO [REF. PARC. 001.016 UNID 312 - PRACA MACURAPE

03/2023 [A géncia/Cddigo Beneficidrio

2938/51814-5

INosso Numero

157 / 00000059

5 Valor do Documento

30.184,74

Descontos/Abatimento

Juros/

+ Multa

ZETTEL CNPJ/CPF: 027.818.816-86

[Pagador: FABIANO CAMPOS

MAGALHAES JUNIOR 04542011 TTATM BIBI SAQ PAULO SP

IR LEOPOLDO COUTO -

,

I

(© Valor Cobrado

Ficha de Compensagio

Aultenticagio mecdnica

-----

bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Bancéaria

{ >

Transferéncia entre Contas Bradesco

Data da 17/03/2023 10035

bradesco | 3853593

N° de controle: 515695049880545729 Documento:

net empresa

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNP3J: 013.550.812/0001-52

Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Valor R$ 265.000,00

Data de débito: 17/03/2023

A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticagdo gezsbMIk lmaaCAXQ hNt550N1 NSnt32g3 @E4bVIXV jyn?5W\*i

JRs\*uoZlU 30yGTcCA z?#zfIxN Tye9E?WE IJBTz5CL

KJIIFmOKM

7BFLB@sc 8FtfeDx2 nFn2zaSt fjvggFcG Jd2fWf\*j 35678035 68319100

UFVNALDM

SAC Servigo de

Apoio ao Cliente

Ouvidoria

Ald Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, e

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

9933 Atendmento de segunda a das 8h as 18h, exceto feriados.

telefones. consuite site Fale Conosco.

29/08/2023 17:38

-----

2.bradesco.com jst

https://www.ibl

Banco Bradesco S/A Fl. 380

1 Boleto de Cobranga

bradesco 0000680

Ne Controle: 919.499.671.272.50 Documento: Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

3853 | Conta: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 34190.30584 53695.460005 00000.000000 7 92900000719228 |
|---|---|
| Banco destinatério: | ITA UNIBANCO S.A. |
| social beneficidrio: | BANCO ITAUCARD S.A. |
| Nome beneficiario: | ITAUCARD S.A. |

do beneficiario: 017.192.451/0001-70

Razdo social beneficiario final: CPF do beneficidrio final: recebedora: 237

Nome do pagador: NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO CPF do pagador: 069.059.966-88 Data do vencimento: 15/03/2023 Data do débito: 20/03/2023

Hora: 10:07h

Valor: R$ 7.192,28

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 143,85 Juros: R$ 23,97

Valor total: R$ 7.360,10

CARRO NATALIA 30/36

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

TidQgInd xuqVBFUF

QUSFXXZQ

ANSp2iwP

C3R3VtbI

TvaoprDA

a9NTDGGX FrGkWcGp

Autenticagdo

k?gNRM@O nodOSFc\*

\*YFfuF4b

1zq#VnDn pFQ7mXHV

T8Xtuo?)

@NT8FBgp JE?SAQLR

8uliTrek

VFk2yQA8

10010263

7VIX85Vh

36580002

29/08/2023 15:56

100f 21

-----

Giga

sory

bE

¥

POR

30

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 382

[|] bradesco

internet Banking

Transagéo Data: 29/08/2023

Comprovante de

Boleto de Cobranga NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000681

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: Banco destinatdrio: | 23794.15009 BCO BRADESCO S.A. | 64000.211405 2 00000000000000 |
|---|---|---|
| Razdo social beneficidrio: Nome beneficidrio: | BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A |  |
| CNPJ do beneficidrio: social beneficiario | 060.746.948/0001-12 |  |

final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: NATALIA B VORCARO CPF do pagador: 069.059.966-88 Data do vencimento: 20/03/2023 Data do débito: 20/03/2023

Hora: 21:08h

Valor: R$ 34.116,65

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 15.000,00 Descrigdo: CARTAO AMEX acima foi realizada melo do MOBILE BANKING. A por

Autenticagao 4go9Lb8o kBXbXuT9 Yxg#8\*3t gX8F20e8

WS5SAGA7E nsCOIIOK @dZWNdHq Kzk#4?US aBvOwPyk Iwz#SdpD GbKR4FdA 4ka\*aCso

2YmcHaFu

rPWIX8cV eJX25btw LqYS5YRS JZESEP4a 00170203 26080002 4N2QSIWB

29/08/2023 15:56

0

-----

THE PLATI NUM CARD

Pégina 1de 3

Data de Vencimento Totat da Fatura R$

r 20/03/2023 [

rc 8510 HORIZONTE 4G

NATALIA B\_VORCARO RUA MATIAS CARDOSO 236 APTO 302 init SANTO AGOSTINHO 3.516,64 30170-050 HORIZONTE MG |

BELO |

Total do Financiamento 2023 60.012,74

Margo

CET Anual 106,98%

Data prevista para o fechamento da préxima fatura: 10/04/2023

\_|[Resumo das Despesas 39763.96 ‘Mensagem importants poderd utiizar o Crédito |Saido Anterior

toial da fatura. Em caso de imprevistos, Créditon Pagamento da falura: Opis Sempre pelo pagamento

estipulado e inferior valor total, haverd cobranga de juros Rotativo, Dessa forma, se 0 pagamento for entre o minimo ao

RS 4.127,94. Caso pagamento realizado espasas

sobre a diferenga valor total pago de até 6 o remuneratériosfos Incidentesinci o € 0 em RS no seja efefivado pagamento de qualquer valor, havera adicionaimente incidéncia de |) seja inferior ao mini imo estipulado ou da Fatura RS

a délar utilizada

|Consutte taxa da banco.bradesco

juros de multa. em

mora

Se pagamento ou optou pelo no mes anterior, qualquer

Parcefado Fécil e (automtico): houve Taxas

parcelamento

pagamento inferior igual ou major que o minimo desta fatura seré considerado como o aceite para o pesos

a0 total

plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartdes, ey Pn

dessa falura em a1é 24 vezes. Antes do vencimento, escolha o de 2000

O valor de cada parcela |Pagamento 1.89% 20670

urs male vantajosa do crédito rotativo, tabela de Taxas Mensais.

que 8 ndo |Parceamento Fars 535% 100,08% 116,88% 7.95%

otal do parcelamento e comprometerd o limite do cartao. Caso Compras Parceladas

minim na até 0 pagamento

40% concorde com o Parcelado pague o valor total.”

Nimero do Limite do Saque RS. 000% 000% 000% 000%

|

Rotativo 11,49% 268,83% 300,50% 13.49% | 15.000,00 Saque Vista 12.99% 332.89% 14.99%

3771 XXXXXX 25934 20538% 10.99%

Saque Parcelado 8.99% 180,95%

[OF Diario 0.0082% d do Sobre as de crédito incidiro o

Cidade io RS \*

uss IOF Adicional (0.38%), de acordo a vigento.

Data Histérico do Langamentos e para com

LVélido o vencimerto desta fatura.

|

PAG BOLETO BANGARIO PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS 26.783,96. 15.48 22/02 BANCARIO 9582 |

no més

prio 839.783

de pontos Livelo em 08/03/23:

9

WT 116,66 cartdes do Associado.

Pontuagéo consolidada de todos os

07/03 ANUIDADE DIFERENCIADA saldo total

10/12 | Para consultar seu ou e pontos a expirar

999 | igus na central de

wi

07/03 SEGURO SUPERPROTEGIDO 8 3004-8858 Deas regdes: 0800

Liveo: Caplals:

131,65

Total para NATALIA VORCARO 06/07 7578950.

|

CHANEL SAO PAULO. de 07/09 173300 11 2622 / |

BELO HORIZONT | Atondimento Sao 4163. Paulo: 3338 06/10 OTICASCAROL 05/10 238000

SAO PAULO 0800 016 Atendimonto 24 horas, 7 dias por

27/10 LUMONTERO 05/10 4.03200 |

SAO PAULO semana. Consultas, © servicos

27/10 CAROLBASSI 05/10 401000 | SAC

| 04/10 | Acesso do Exterior: 55 11 3338 2822. | Bradesco |
|---|---|---|
| PAULO. | 0800 | - |

14/11 CHANEL 4.968,00 9988. SAC Deficiéncia Auditiva

Cartoes: 727 ou.

CAROL BASSI 03/03 SAO PAULO 672,25 7 10/12 CO) Fala: 0800 722 0099. Atendimento e 24 he dias por semana.

SEPHORA SHOPPS 03/04 SAO PAULO Ouvidorla: 10/12 Reciamacoes, cancelamentos informagdes goras.

fa 1

Tota)freed VORCARO 0800 727 9933. Alendimento das 08h &s 18h, de 2\* a 6%, exceto

SAD PAULO feriados. Se nao ficar satisfeito com apresentada,

6/0: | a a

PAULO 60,00 contate Ouvidoria. PAYPAL SAO

16/02

ACARRETARA A 0 NUMERO DE REGISTRO SUSEP DO SEU SUPERPROTEGIDO 21 A FALTA DE PAGAMENTO OU PAGAMENTO ABADXO DO MINIMO DA FATURA

MUDOU. FIQUE TRANQUILO SUAS COBERTURAS E MULTA 2% E JUROS REMUNERATORIOS DO: COBRANGA DE IOF, JUROS DE MORA 1% A.M., VALOR NAO FORAM ALTERADOS.

SOBRE O BENEFICIOS S| 1 PARCELAMENTG DE FATURA E/OU PARCELAMENTO FACIL APLICADOS

E/OU (IT) CREDITO ROTATIVO SOBRE OS DEMAIS VALORES.

| DAS PARCELAS VENCIDAS,

[ | 90032.278880 64000.211405 2 00000000000000 Bradesco 237-2 23794.15009

io

NATALIA B VORC/ARO CPF: 069,059.966-88 AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP

RUA MATIAS CARDOSO 236 APTO 302, SANTO

| |

a de do Documerio Valor Nosso Numero Nr. Documento

2010312023 R$ 34.116,65 003227888646

|

Nome do Yara CEP 06029-900 Osasco SP.

Prédio Prata 4° Anda Vila -

60.746 Nicleo Cidade de Deus, S/N - -

Banco Bradesco Si JA. GNPJ - ‘Autenticagao Mecanica

do Beneficidrio 4150.5/0002114-8

Bradesco 23794.15009 90032.278880 64000.211405 2 00000000000000

237-2

ala de Tocat do Pagaménio 03/2023

PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

“AghncialCodigo do

Nome do Vila Yara CEP05020-900 Osasco SP Prédio Prata - 4° Andar

SIA CNPJ Nicleo Cidade de Deus, S/N Adele- - -

- Tasso Numero

Espécie DOC Data Processamento Daa 080312023 do Documenta do 003227888646 Documento REGIBO 00322786864.6

Cateira Espéce Guantdads N

Valor do Documenta 8650 do Banco 1 RS 34.116,65

HI

DescontolAbatiments de responsabiidade do

rotativo de atraso, cobrados na préxima fatura 06 encargos de pagamento ou Pagamento em roceber chaque este serd considerado iquidado somente a sua

boleto pss 15 dias do vencimento T=) Valor Sr. Caixa, no

---

Norms Go

NATALIA B VORC/ARO CPF: 069.059.966-88

302, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30170-050 RUA MATIAS CARDOSO 236 APTO

{i

-----

THE PLATINUM CARD

Pagina 2de 3

Cidade R$

uss

Data Histérico de Langamentos

usp 300,00 5,4800 1.644,00

PAYPAL \*DOCUSIGNINC 300,00 8003799973

18/02 PAULO 20,90

26/02 PAYPAL\*PAYPAL \*GOOGL. 25,00 5,4800

usD 25,00 8887999666 137,00

| 28/02 | PAYPAL *ZOOMVIDEQCO 07/03 SEGURO SUPERPROTEGIDO | 9,99 1.886,79 |
|---|---|---|
|  | Total para FABIANO ZETTEL 02/03 | 13.200,00 |

SAO PAULO 26/01 MR ANGUERA

13.200,00

Total para FABIANO CAMPOS ZETTEL

34.116,65

Total da fatura em Real

Parcelados Futuros Préximas Faturas

79.664,39

Parceladas Total das Préximas Faturas.

- 233,32

Anuidades Total das Préximas Faturas

“Valores a Aleragbes.

0670230927551 000000000

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 385

Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57

Comprovante de

bradesco

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*\*\*,818.816-\*\*

Instituico: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: PEDRO AUGUSTO NOVAES PIMENTA

Instituicio: BCO DO BRASIL S.A. Chave: \*\*\*.730.996-\*\*

Dados da transferencia

Valor: R$ 200,00 Tarifa: R$ 0,00

E60746948202303211808A3853AZCc0Q

Data e Hora: 21/03/2023 15:08

Debitado da: Conta-Corrente

Transagdo concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

K6GHXJLI

NHWNSIAV UGYNQDH7 FDYPKJZY BB6VGKZU AECWFAS4 V?EJBDQC

CXVDYHSL #FFTKCZB MY\*BPZDF AYYWUHSB JSYQQDME MIJQ5XDP 03091002

UKRVGOYM NWBI2Wi #W DRGJJAFH 8030256A

QQYAXNMZ H?HN\*WL3

29/08/2023 15:57

-----

https://www.ibl 2 jsf

3anco Bradesco S/A

6 Comprovante de Bancaria Data: 29/08/2023

(TED)

Transferéndas Para Contas de Outros Bancos

bradesco 919.499.671,272.50 | 4633377

Ne de controle:

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito:

027.818.816-86

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF:

Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: 027.818.816-86

BANCO SAFRA S.A. | Agéncia: 162 | Conta: 64844 Conta de crédito: Banco: 422

CONTA-CORRENTE INDIV Tipo de conta:

| Finalidade: valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL R$ 205.000,00 205.000,00 |
|---|---|---|
| Tipo de transferéncia: | TED - | Mesma Titularidade |
| Data de débito: | 22/03/2023 |  |

pHMKSILX DFodpbpR zq?bYe@P yTIZ75cp K2

mqehw3v?

£64MaW BssdhvWV ?85dLVAL

ay@F6w#0 STF1B7G6 PTSK4eIE nGMtgXxr Krwy@agq Ic:

zSXiG+t4 77238526 42068450

5x6xS\*jK yDBopzTk h7XSp98j

Fone Facil Bradesco

Atendimento disponivel 24h

Regides metropolitanas 4002 0022

e personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

Atendimento Demais RegiGes 0800 570 0022 aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

| Cancelamento, reclamagéo, informagéo, sugestdo e elogio: SAC Al Bradesco SAC deficiéncia Auditiva

Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. Ouvidoria Atendimento de segunda a 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site

[J

fale BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, com a

29/08/2023 15:58

-----

3anco Bradesco S/A Fl. 387 bradesco

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Comprovante de Bancéria Data: 22/03/2023

Tributos (Via de Barras)

N° de controle: 150.576.657.693.50 | Autenticagio bancaria: 073.564.777

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

| de barras: | 85640000004-3 | 22912152301-8 84742180225-1 |
|---|---|---|
| Empresa / Orgdo: | MG-SEFAZ/DAE |  |
| Descrigio: | TRIBUTO/TAXAS |  |

REFERENCIA:

Banco: 237-2 Bradesco Data do vendimento: 29/12/2023 Valor principal: R$ 444,71 Desconto: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor do pagamento: R$ 444,71

Data de débito:

A Transacio acima foi realizada por meio dofa) Bradesco Internet Banking.

QUSNGZ7G y#Gqj@S? bYMOGhnS 9YHe99KM

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022 Atendimento personalizado de

| deficiéncia Auditiva Cancelamento, reclamagdo, informagdo, sugestdo e elogio: SAC Ald Bradesco SAC

de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou

0800 722 0099

Autenticagdo

67zWZKTy mC4zjfyl R2y8Gerj kiwDLovl rliklT2N j7UylrSo RHEDRSWy t?SuNM6U rSWex\*qU

GxVZ8XXc JCt#qOpp 54240302 44773623 4VHKEXvD

Atendimento eletrdnico disponivel 24h

segunda sexta-feira, das 7has22he,

a

aos sdbados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. Ouvidoria 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

pelo 11 3335 0237

Se Preferir, fale com a BIA

22/03/2023 13:42

-----

[ Velidade IDENTIFICAGAG CGRC/DICOR/PF

TIPO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADUAL

29/12/2023 FE

FAZENDA DE MINAS GERAIS

Tipo

Namero

i

DOCUMENTO DE ARRECADAGAO ESTADUAL DAE 4 962.845.876-00

MG (para produtor rural e no inscrito) Nome: Cod. Municipio em TATIANA DE SOUZA MAIA Endereco: de Referéncia

03/2023

Telofone: || In ‘Municipio: N° Documento

UF:

d

Waterco Nome Empresa: ADONAY PARTICIPACAO S.A

Municipio: BELO HORIZONTE

Protocolo Viabilidade: PORTE: NORMAL

QUANTIDADE VALORES

SERVICO

1

ALTERACAO

1

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1 DE COTAS

R$ 444.71

JUCEMG

R$ 0,00 CNE

VALORTOTAL

Data: Assinatura:

Linha Dightvel.

EXCLUSIVAMENTE ESTE DOCUMENTO DEVE SER RECEBIDO 85640000004 8 84742180225 1

LINHA DIGITAVEL 3 44710213231 6 22912152301 LEITURA DO CODIGO DE BARRA OU J Data de Emissdo: 13:38:41

( : \\

TOTAL | R§444,71

VIA:

|

1°

85640000004 3 44710213231 6 22912152301 8 847421 80225 1

7 [ TIPO DE IDENTIFICAGAO

1-INSCR, ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DE

20/12/2023 0/12,

FAZENDA DE MINAS GERAIS

Tipo

Namero

DOCUMENTO DE ARRECADAGAO ESTADUAL DAE a 062,845.876-00

produtor rural

Cod. Municipio om MG (para no inscrito)

Nome:

DE SOUZA

Warmers do DAE

15.230184742-18

Telefone: Valor R$ 444,71

UF:

BANCO

MOD.06.01.11

-----

| TIPO DE IDENTIFICAGAO 2026.0053200

vaidade

1-INSCR. ESTADUAL CGRC/DICOR/PF

29/12/2023

[Tipo

[Nimero

962.845.876-00

COMPROVANTE DE SERVICO 4

|

Nome: Inscito)

"C0. em MG (para produto rural © TATIANA DE SOUZA MAIA Endereco: MesiAnc de Referéncia

03/2023

Municipio: Telefone: N° Documento

UF:

§

~

Nome Empresa: ADONAY PARTICIPACAO SA Municipio: BELO HORIZONTE Protocolo Viabilidade: PORTE: NORMAL

VALORES

QUANTIDADE

PROCESSO / SERVIGO

ALTERACAO 1

1

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

DE COTAS

R$ 444,71 JUCEMG

CONE R$ 0.00

VALOR TOTAL

SR. USUARIO, APRESENTAR ESTE COMPROVANTE NA

convertido diigéncia (Pendente) se no procurado ou nso

Processo em devonido no prazo da 30 dias sofrerd nova taxagdo.

Linha Oigtével: PARA USO INTERNO DA JUCEMG: Gertifico que fol spresentado o DAE do protocolo acima devidamente quitado.

55640000004 3 44710213231 6 22912152301 8 84742180225 1 Data de Emissio: 2200312023 13:38:41

VIA Atendente/JUGEMG: /

2013, Comercial do Estado de Minas (A partir do dia 9 de dezembro de a Junta

Gerais Jucemg recebera para protocolo apenas uma via do documento para

aprovagéo. Apds aprovagao, documento ficara disponivel para acesso e

e o

retirada site da Jucemg na opgéo portal de servigos.

no

E permitido efetuar o download do documento duas vezes, conforme artigo 6° da

Normativa n° 3 do DREI (Departamento de Registro Empresarial e

Integragao), de 06/12/2013, no periodo de até 30 dias a sua

artigo 78 do Decreto 1800/96, por isso sugere-se que 0 arquivo no site, conforme

seja salvo em local seguro.

-----

https://www.ib12.bradesco.com.br/ibpfsei/

Banco Bradesco S/A Fl. 390

Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57 1237-2 Comprovante de

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*.818.816-%\*

Instituicio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: Ruben Israel de Souza

\*\*¥,029.676-\*\*

NU PAGAMENTOS IP

Chave: \*\*\*,029.676-\*\*

Dados da transferencia

Valor: R$ 10.000,00 Tarifa: R$ 0,00

Identificagéo: £60746948202303221656G3853hCy294

Data e Hora: 22/03/2023 14:24

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

PDBJV?IK YTJIYYD7? HQ7?2QHFI 4GML?QVM KNTH6XTL DZBKT28W GAKM2I#G MRWFUWSS UY7UMHJIL

UGMOHIFK KWPSKS8PC VFTSEMJH FHFELWZM @CECLREZ 3XEZZPBW TB#TLZ4J 03202000

S8ATXIFDU #FUAVDHD BIYJIADE 4030246G WTHO3RUP UOPYSHRA VLQJX#TF

29/08/2023 15:57

-----

https://www.ib12,

3anco Bradesco S/A Fl. 391

Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57 Comprovante de

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*\*,818.816-\*\*

Instituicio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

WENDEL ROCHA DOS SANTOS

Nome:

Instituicio: BCO C6 S.A. Chave: wendelirds@gmail.com

Dados da transferencia

Valor: R$ 5.500,00 Tarifa: R$ 0,00

Identificacdo: E60746948202303221716G3853iGZR74

Data e Hora: 22/03/2023 14:44

Debitado da: Conta-Corrente

Internet Banking

concluida pelo Bradesco

KQQBRDUX

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29/08/2023 15:57

-----

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Bradesco S/A Fl. 392

©

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\_bradesco

Bradesco Internet Banking

up: 57/03/2023 18035

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Fone Facil Bradesco

Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Capitais e

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

Demais 0800 570 0022 aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| deficiéncia Auditiva | Cancelamento, reclamagéo, sugestéo e elogio: SAC Ald Bradesco SAC

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria

0800 727 9933 as 18h, exceto feriados.

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h

Demais telefones consulte o site

[J

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

27/03/2023 18:35

-----

anco Bradesco S/A

+ 2026.0053200 a bradesco

net empresa

Comprovante de Transacido Bancaria

Transferéncia entre Contas Bradesco Data da operago: 27/03/2023 22n07

de controle: 712362791381842719 | Documento: 3853134 de 0013004-4 | Tipo: Conta-Corrente Conta débito: Agéncia: 3853 | Conta:

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAGOES LTDA | CNPJ: 002.425.349/0001-09

Empresa: ASSET

| Conta de aédito: | Agénel | 853 \| Conta: 0013286-1 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|---|
| Nome do favorecido: |  | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
| Valor | R$ 20.000,00 |  |
| Data de débito: | 27/03/2023 |  |

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticacio kmY3nWYq tESNdbrV xiNzopEY SuMMAH?U LExKRYxS

S\*gtUePx JuBfolsb

LESt?jCr wMvBFpHQ HWeQ20QXZ CTcmNdsn 82uZMeEd EtYxPmll 4DidbPJR

gDQbENGK luCzZrAxz o3bW\*oKEF 35404035 68329200

Deficiente Auditivo de Fala Cancelamentos, Reclamagdes e Informagges. SAC Servigo de Al Bradesco ou

0099 Atendimento 24 haras, 7 dias por semana.

| Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 |
|---|---|---|
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. |

consuke 0 sie | Fale Conosco.

29/08/2023 17:58

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hitps://www.ib12.bradesco.com jst

3anco Bradesco S/A Fl. 394 de Data

:

Comprovante

1 Boleto de Cobranga

bradesco 919.499.671.272.50 Documento: 0000661

NO Controle: Internet Banking

Conta de débito: Nome:

13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Agéncia: 3853 | Conta:

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00

23794.15009 92911.259015 3 93010001093551

Cédigo de barras:

Banco destinatari BCO BRADESCO S.A.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

Razéo social beneficidri

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

Nome

CNPJ do beneficidrio: 007.207.996/0001-50 social beneficidrio

final:

CPF do beneficiario final:

Instituicdio recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 26/03/2023 Data do débito: 27/03/2023

Hora: 01:44h

Valor: R$ 10.935,51

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 10.935,51 |
|---|---|
| Descrigdo: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |

meio do Midia informada. A acima foi realizada por

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DmjZnfuf

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Autenticagdo

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BIXQWNVL TIsSKAAH dGSVS09\*

LQQNostI

57170233 nDxBVngg Us40tCVp

26665012

29/08/2023 15:56

2

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jst

ianco Bradesco S/A Fl. 395 bradesco

Internet Banking de Bancaria Data 29/08/2023

Comprovante :

Boleto de Cobranca NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000682

Conta de débito:

Nome:

Conta-Corrente

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

34191.57007 04152,813111 71195.490009 7 93000004075500

Cddigo de barras:

ITA UNIBANCO S.A. social beneficiario: MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA

beneficidrio: MSOUND AUDIO V AUTOMACAQ LTDA

Nome

CNPJ do beneficiario: 010.272.028/0001-31 social beneficidrio

final:

CPF do beneficiario final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86

Data do vencimento: 25/03/2023 Data do débito: 27/03/2023

Hora: 22:02h

Valor: R$ 40.755,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

R$ 0,00

Valor total: R$ 40.755,00

MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA foi realizada meio do MOBILE BANKING. A transagdio acima por

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T@Y8uHIg ZCTewEZo

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ORuiVFt)

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Autenticagao

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29/08/2023 15:56

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rau] |

Banco Itai S.A. 341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo,

RECIBO DO PAGADOR CGRC/DICOR/PF

34191.57007 04152.813111 71195.490009 7 93000004075500 agéncias correspondentes.

ou em

CNPJ/CPF: 10272.028/0001-31 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA -

30112024 SAVASSI BELO HORIZONTE MG |AV GETULIO VARGAS, 01671, 5 ANDAR, -

Aceite Data Processamento [Rosso Namero [Ném. do documento Doc.

Daa do documento 24/03/2023 157/00041528 1

24/03/2023 4152/23 DV N -

Carteira Valor do Documento

[Espécie |Quantidade Valor

Tso do Banco 40.755,00

157 R$

BENEFICIARIO. Descontos/Abatimento

responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer diivida sobre este haleto contate 0 de

[APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. 9

O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE. MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA

(=) Valor Cobrado

027 818 816-86

[Pagador: FABIANO CAMPOS ZETIEL

JARDIM 34006200 PIEMONTE NOVA LIMA MG by MARCO PAULO SIMON -

‘DR -

,

final:

Autenticagio mecénica as | | 93000004075500

34191.57007 04152.813111 71195.490009 7

Banco S.A. 341-7

oe

aplicativo, intemet ou agéncias comrespondentes.

Local de pagamento: Pague pelo em

Beneficiério

LTDA CNPI/CPF: 10272.028/0001-31 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO

30112024 SAVASSI BELO HORIZONTE MG

VARGAS, 01671. 5 ANDAR AV GETULIO - -

,

[Espécie Doc. [Accite [Data Processamento aa dc Nom. do documento 157/00041528 1

N 24/03/2023

24/03/2023 Carteira 4152/23 DV [Vator

5 Valor do Documento

specie |Quantidade

Uso do Banco 40.755,00

157 R$

BENEFICIARIO. Descontos/Abatimento

BENEFICIARIO. Qualquer diivida sobre este boleto contate 0 de responsabilidade do

MES

[APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE........ 200% AQ Juros/Multa

VENCIMENTO COBRAR MULTA DE....... 200% [APOS O [MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA

(=) Valor Cobrado

ZETTEL 'CNPJ/CPF: 027.818.816-86 [Pagador: FABIANO CAMPOS

34006200 PIEMONTE NOVA LIMA MG SIMON JARDIM -

JAV DR MARCO PAULO -

,

CNPJ/CPF: [Beneficidrio final:

ii JH

Ficha de Compensagio

Autenticagio

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hitps://www.ib12.bradesco.com jsf

3anco Bradesco S/A Fl. 397

Comprovante de Transagdo Date: 29/08/2023

1 Boleto de Cobranca

bradesco 0000683

Ne Controle: 919.499.671.272.50 Documento:

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 23792.37304 53600.632532 87011.417505 5 93020001099257 |
|---|---|
| Banco destinatari | BCO BRADESCO S.A. |
| social | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A BRADESCO |

CNP) do beneficidrio: 033.061.813/0001-40

Razdo social beneficiério final:

CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 27/03/2023 Data do débito: 27/03/2023

Hora: 22:06h

Valor: R$ 10.992,57

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 10.992,57 |
|---|---|
| Descrigdo: | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE |

acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. A

Autenticagdo

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pVISIk#8 V98H7y5K B@NxqVfX nn@fr\*7G cft4zUIN

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DOyyMetn n2pQIQtG 776KX8RwW IxjIwPX2 yHYSQglu 57370293 26782072

WZPr#?CB

29/08/2023 15:56

-----

3anco Bradesco S/A Fl. 398

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 29/08/2023

1 Boleto de Cobranga

NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000684

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

54129.193154 09011.417509 1 93020001099257

Codigo de barras: 23792.37304 Banco destinatario: BCO BRADESCO S.A. Raz3o social beneficirio: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

Nome beneficiari BRADESCO

do beneficiario: 033.061.813/0001-40

Razéo social final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 27/03/2023 Data do débito: 27/03/2023

Hora: 22:06h

Valor: R$ 10.992,57

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 10.992,57

PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

Autenticagdo

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26782072

29/08/2023 15:56 5o0f21

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| Vencimento Valor Fl. 399

FABIANO CAMPOS ZETTEL 2026.0053200

1 LEOPOLDO DE MAGALHAES JR, 00895 APT 93 Eom

R C CGRC/DICOR/PF

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CANAL A LA CARTE HED HO 2.63 21,90 01/02/23 A 26/02/23

HENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE w 31.92 01/02/23 A 28/02/23 3.8

| 01/02/23 A 28/02/23 SB TOTAL | ALUGUEL DE EQUIP TV POR | 22.4 |
|---|---|---|
| LIRGA |  | 78.3 |

FIDELIOADE

28/02/23 WENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA 78.33 01/02/23 A

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Inscrigao 40.432.544/0001-47 Estadual: -

114814876119 027.818.814-86 ‘Reservado ao Fisco:

Ne Cont 164035793 1280.b453.2950.0063

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Pag. 22

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https://www.ib12.bradesco.com

3anco Bradesco S/A Fl. 404

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP):

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: SERGIO ADRIANO DA SILVA ROSA

Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: \*\*¥.196.036-\*\*

Dados da transferencia

valor: R$ 1.235,00

Tarifa: R$ 0,00

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Data e Hora: 27/03/2023 18:35

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

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VRDKPRMH GGCWOVXJ NVVQ@YJL

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29/08/2023 15:57

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CPF/CNPJ: 027.818.816-86 INSC. EST: ISENTO

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CEP: HII mn

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CONVENCIONAL RESIDENCIAL

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Tarifas aplicadas (sem impostos)

039603 (TUSD) 026046 (TE)

esta Considerar Sta canta cont qlada em Se com vencimento BANCO BRADIESCO

Aulomatico

por algum motivo de seu somente 0

apds détito em sua fol através

24/02/2023 no valor de 1,055.94 quitada de Débito Autamdtico.

SIA o automatic, pagus

zo acarrer débito esta conta em qualquer Banco autarizado.

débito Utilize este codigo. 100210451960 Gadastso sus conto em

Prezado cliente, quitar esta conta de energia, verifique a préxima pagina deste documento.

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PAGUE PREFERENCIAUMENTE NOS CANAS ELETRONICOS

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N° da Instalagao VENCIMENTO

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FABIANO CAMPOS ZETTEL

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SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PiX

Page 1 of

Pagador

| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|
| CPFICNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

CREDITO CREDIFOR LTDA — SICOOB CREDIFOR

COOPERATIVA DE ISPB: 41931445 Destinatério

| Nome: | Fabiano Campos Zettel |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | ***818.816-"* |
| Instituigao: | BANCO BRADESCO S.A. |
| ISPB: | 60746948 |
| Agéncia: | 3853 |
| Conta: | 13.286-1 |

Dados Pagamento

| Data do Pagamento: | 28/03/2023 | 16:18:15 - |
|---|---|---|
| Valor do Pagamento: ID Transacéo: | 500000,00 | E41931445202303281918N9gwN3F6IUS |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 16/06/2023

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3anco Bradesco S/A Fl. 408

\_ bradesco

Internet Banking

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Instituicdo recebedora: 237

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Hora: 16:21h

Valor: R$ 348,18

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Valor total: R$ 348,18 Descrigdo: GRAVAME G63

A transag3o acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

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Autenticagdo

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29/08/2023 15:56

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Rodobens Fl. 409

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Estado de Israel N\* 975 Vila Clementino 04.022002 Sao Paulo/SP

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28/03/2023 135552 TP SIM

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Desconto/Abatimento

Tnformagbes de responsabiidade do beneiciario

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SUBSTITUICAO DE GARANTIA Outras Deducdes

Mora/Multa

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CNPJICPF: 33.603.457/0001-40

Beneficiario BANCO RODOBENS S.A.

Rua Estado de Israel 975 Vila Clementino 04.022-002 Sao Paulo/SP

Mecanica

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|Vencimento Beneficidrio 30/03/2023

33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A.

|Aceite Data INosso Numero

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Uso do Banco. 0000090 006 ¥ 348,18

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Desconto/Abatimento informagdes de responsabilidade do beneficiario

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PGTO REF. A REGISTRO E GRAVAME

Outras Dedugdes

SUBSTITUICAO DE GARANTIA

Fagador

Beneficdrio Final

FABIANO CAMPOS ZETTEL

BANCO RODOBENS S.A.

Outros Acréscimos.

Cobrado

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[Vencimento

Local de Pagamento 30/03/2023

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Beneficiario

Beneficiario 02374-4/0231380-4 555 33.603.457/0001-40 BANCO RF RODOBENS S.A. pees

jou 006/00810135157-5 28/03/2023 135552 TP. SIM

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Uso 0000090 do Banco. 006 REAL ¥

- Desconto/Abatimento

de responsabilidade do beneficiario

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PGTO REF. A REGISTRO E GRAVAME

- Outras Dedugdes

SUBSTITUIGAO DE GARANTIA

MoraMulta

Outros Acréscimos

Pagador

Beneficiério Final

FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C MAGALHAES JUNIOR 695 A ITAIM BIB} SAO PAULO /SP BANCO RODOBENS S.A.

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Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 027.818.816-86

CNPJICPF: 33.603.457/0001-40

Autenticacdo Mecanica Ficha de Compensagio

-----

3anco Bradesco S/A Fl. 410

1 bradesco

internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancdria Data: 20/08/2023

Boleto de Cobranga

NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000686

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Cddigo de barras:

social benefici

Nome beneficidrio:

do beneficirio: Razdo social beneficidrio final: CNP) do beneficiario final:

recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento:

Bonificagiio:

Multa:

Juros:

Valor total:

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039.738.783/0001-40

FABIANO CAMPOS ZETTEL

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R$ 32.750,00

R$ 34.714,98

CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMI

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

Autenticagdo

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-----

Banco Bradesco S/A Fl. 413

Comprovante :

1 Boleto de Cobranga

bradesco 0000687

NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento:

Internet Barking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

3853 | Conta: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

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Razdo social beneficiario: SAFRA

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Hora: 16:26h

Valor: R$ 20.516,26

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 20.516,26

SAFRA CFI S.A

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

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29/08/2023 15:56

-----

https://www.ibl jst

Bradesco S/A Fl. 414

ianco

[] bradesco

internet Banking

Transagdo Bancaria Data 29/08/2023

Comprovante de :

Boleto de Cobranga NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000688

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

| CPF: 027.818.816-86

FABIANO CAMPOS ZETTEL

60000.123434 09023.138002 1 93050002931087

| Cddigo de barras: | 23792.37403 |
|---|---|
| Banco destinatari | BCO BRADESCO S.A. |
| social beneficidrio: | BANCO RODOBENS S/A |
| Nome beneficidrio: | BANCO RODOBENS SA |

CNP) do 033.603.457/0001-40

social beneficidrio BANCO RODOBENS S.A. final:

beneficiério final: 033.603.457/0001-40

CNPJ do

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 30/03/2023 Data do débito: 30/03/2023

Hora: 18:40h

Valor: R$ 29.310,87

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificacdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 29.310,87

Descrigéo: BANCO RODOBENS S/A realizada meio do MOBILE BANKING. A acima foi por

FzZtSNYIT

CxOZHNaw

8ZLL7woD 7bOIQYXR XqQo7YTq nfow2BLj

?gMGUNZB

Autenticagdo

@WKFW7FT bLymbgxM

XnOrRk3j

2cGVhTOI Lw4GA4DyM

6lxv43vn

UYdhx\*sY

R\*ISHQCc

R?ED3\*p) y8Ca3#2P

80870213 vnNvFBum

26080073

29/08/2023 15:56

-----

sf

S/A Fl. 415

3anco Bradesco bradesco

Transferéncia Pix Datae Hora: 29/08/2023 15:57 Comprovante de

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-\*\*

Instituicio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA

Nome: CLINICA DE

\*\*\*,099.347-\*\*

Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: 070.993.470/0018-2

Dados da transferencia

Valor: R$ 6.000,00 Tarifa: R$ 0,00

E60746948202303301949G38534WVirk

Data e Hora: 30/03/2023 16:53

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

UVNSBM\*4 YHGAVSUO QIJ8#?SR SHUBYWPL EJOEJHT4 U3U\*3SI3 JYTZ2ETE NEKNMO2L XKXLC#5R

RXE#VECD XSFILHP7 SYLSVMQY GBUSBMUFW EGKXWTKD 3030368G 03500000

HSMGME#R BRULKAD# SYPIYFIF NGOJIWMR @3JLZS6S OOV3IPHZK

29/08/2023 15:57

-----

https://www.ib12 sf

janco Bradesco S/A Fl. 416

Transferéncia Pix Data Hora: 29/08/2023 15:57 bradesco 1237-2 Comprovante de e

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*¥.818.816-\*\*

Instituigio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

VALDELICE DOS SANTOS LIMA

Nome:

\*\*\*.676.478-\*\*

Instituigio: BANCO INTER

Chave: \*¥\*.676.478-\*\*

Dados da transferencia

valor: R$ 1.000,00 Tarifa: R$ 0,00

E60746948202303301950G3853d4TQ5s

Data e Hora: 30/03/2023 17:20

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticacdo

92DQM?QM 2PXPQF5Y UAP@MFBH# PM?HVZWX VNK@AABT SARRNYQ# OI#BC4XZ Ql RRYTXNW RHSZDE6# 5RV88V44 UBHH#GUIY

MGRDJWQE GSY «C7Y\* LDRB4\*DW RVC3QSI7 ZUTPGSA\* 0030372G 03200000

CAKRJ3GH JAKJLMCB X4VDHOY: 4 WHFVTQUS IAMTCAYC

29/08/2023 15:57

-----

https://www.ib12.bradesco.com.br/

3anco Bradesco S/A Fl. 417

Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57

Comprovante de

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*¥.818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: ABCC CLINICA CAD SOC SIMPLES

CPF/CNPJ: \*\*\*,713.184-\*\*

ITAU UNIBANCO S.A. Chave: 717.131.840/0018-5

Dados da transferencia

valor: R$ 20.000,00 Tarifa: R$ 0,00

E60746948202303302108G3853mSc0AA

Hora: 30/03/2023 18:16

Data e -

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

DUBG2S@A 4FXQ4BVO NXPNI4YQ GS@PPKRS VG3BYMLM ESCGBDUD NU6IN@SH B4U20@TN EKW\*S9XR YMC6XIN@

OMTFY23S ZFZ4I8HJ BENXHUKB RTXA8SYU A3ZKPRMG PHKSHLWB 6030388G 03100000

BMUPE4BQ K9KUYVL? HJI\*D56U6 R3IEJHALQ VZW3\*#8J 2A?XCMBH

29/08/2023 15:57

-----

Recomendamos a impressio desse Comprovante. Para tanto, utilize a opgdo de impresséo do seu browser.

Transferéncia Interbancéria Titularidade Diferente

ind Bradesco -

Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 31/03/2023

Banco: 237 Agéncia de Débito: 3853 Conta Digito de Débito: 132861

e

Tipo da Conta: CONTA CORRENTE

Cliente: FABIANO CAMPOS ZETTEL Banco Destinatario: 341

Agéncia: 5590

Conta Digito: 115456

¢

Favorecidos: Oncocigra

Tipo de transferéncia: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferéncia: 6.000,00

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A. Nome da Agéncia: SP BELA VISTA

CPF/CNPJ: 27.188.162/0001-51

N° da Transferéncia Interbancéria: 2511390

AUTENTICACAO

onctOddy Ui\*nz8g3 TCPICI6T 6endMT6N e82gAZCO WSoV\*dI7 57dQziBA

X9izk\*@N

Raz6krBE 07E0iCQv H8qKM9Z# pMGSEJUE Kek\*dv3i wOVVIJ7J bafJ7a?v 2BOyoyzn

1mPO#\*NS z4?XZVbY FikPNOSa HAY1NZBS5 djQZRK70 hp6MsP8Y 09138581 31594660

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 419

©

\_bradesco

Internet Banking

Bradesco Internet Banking

18023

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Extrato de: Ag: 3853 | Conta: 13286-1 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

31/03/23 SALDO ANTERIOR -16.477,29

Pagto Cobranca

0000689

Leopoldo 695

-19.140,25

Ger 4739884

of Contr 4739884

-3.710,31

710;

22.850,56

350,

Encargos ¢ Gar 4739884 12.655,14 35.505,70

Contr 4739854

3990095

05/04/23 Gasto ¢ Credito -56.710,29 -92.215,99

Ted-t Elet Disp 81.280, 80,99

8708071 10.935,00 0610423 -

X

tito

Transfe Pix Rem: Super Empreendimentos 400.000,00

06/04

Pagto Cobranca 150,00

200%! Estavel Assessoria Contabiidad

Pagto Cobranca 307,36

Ico Estacionamento Ltda

Pagto Cobranca 42917

0000693 Pacto Administradora

| Pagto Cobranca Premium Piscinas Ltda | 0000694 | 650,00 - |
|---|---|---|
| Pagto Cobranca Premium Piscinas Ltda | 0000695 | 80.00 |

Pagto Cobranca

Tor Industria de Equipamentos 0000696 -1.024,15 de

Pagto Cobranca

697 Banco Master Cartao Visa Infin

Pagto Cobranca

Cic Meio de Pagamentos Ltda,

59.207,72

34.875,00

Total -373.787,98

856.997,59 -1.214.308,28

29/08/2023 18:23 1of6

-----

Banco Bradesco S/A jsf

Data | Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Pagto Cobranca

0000699 Safra Cfi

Pagto Cobranca 0000700

Banco Rodobens S/a

Pagto Cobranca

Concept Comercio de Moveis, Lumi

|

0000701

Pagto Cobranca |

Msound Audio v Automacao Ltda

Pagto Cobranca |

Prudential do Brasil Seguros de

Pagto Cobranca 0000704 Gte

| Pagto Cobranca Carro Natalia 31/36 | 0000705 |
|---|---|
| Transf Autoriz Oloop Design Eireli | 3484363 |
| Ted Dif titul Dest, Adriana Mara Cambrai | \| |

Pgto Elet Trib 4744918 Internet B-sefaz Mg/ipva

Pgto Elet Trib Internet B-doc.arrec.do Esocial

Aplinvest Fac

|

2057520

Transfe Pix

Des: Wesley Andrade Dos an 06/04

|

1121466

Transfe Pix

Eliano 1123366

Des: Vicente Mendon

06/04

Transfe Pix

|

Des: Femanda de Jesus San 1126313

06/04

Transfe Pix

|

Des: Fernanda de Jesus San 1127351 06/04

Transfe Pix

|

Des: Fernanda de Jesus San 1129093

06/04

20.047,98

29.310,87

25.490,00

10.697,92

7.192,28

-15.727,2! 15.727,25

4.060,00

484,98

1.745,70

60.808,24

-2.200,00

250,00

480,00

364,00

-1.953,00

Total -1.214.308,28 -373.787,98

856.997,59

29/08/2023 18:23 20f6

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 421

|

Data Histérico

Docto.

Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Transfe Pix | 100 Des: Lucas da Siva Ferrei 06/04

10/04/23 Resgate Inv Fac 2057520 60.808,42 60.809,42

Transf.aut. cfc

Hedgehog Trading Technology

Info

|

3853697

Pagto Cobranca |

Banco Bradesco Financiamentos 0000679

Deb.automatico | Net Servicos-0130379379708 prest Fin Imob 9103203 -53.928,63 -19.747,46

Dif

Ted ttul 165.843,46

2340713

1104123 -

Tones Liga

Conta Luz |

1615926 -470,03 -166.313,49 is mg

Transf Contas

|

12/04/23 Fabiano Zettel Sociedade de 3853648 235.000,00 68.686,51

Advo

Pagto Cobranca Forenza Incorp Spe Ltda

Aplinvest Fac

0000706

4246528

68.431,35

254,16 1,00

| Resgate Inv 4246528 254,17 255,17 14/04/23 Fac

Tarifa Bancaria 0030423 Cesta Exclusive

Transfe Pix

1232102 Des: Farah Bucater Cezar 14/04

3990107

17/04/23 Gasto Credito

-4.500,00 4.316,38

-380,70 4.697,08 pedo 0000708

Pagto Cobranca -398,70 5.095,78

Pato Elet Trib | 1.666,14

20°28 Internet B-p.m B.horzontefmg

Pato Elet Trib | Internet B-p.m B.horizonte/mg Pgto Elet Trib 4369490 1.901,28

Internet B-p.m B.horizonte/mg

Total

856.997,59 -1.214.308,28 -373.787,98

3of6 29/08/2023 18:23

-----

hitps://www.ib12.bradesco.com.

Banco Bradesco S/A

Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Transfe Pix | Des: Uo Servicos Medicos 19/04

9.000,00 -18.833,23

Transf.aut. c/c 20/04/23 Fabiano Zettel Sociedade de 3853738

Advo

380.000,00 -398.833,23

Transfe Pix | 1718405 e Construc 24/04

248,37 -399.081,60

Pgto Elet Trib bes 700,82 399.782,42

4745933

sefaz/detran

0000056

Cha Compensado

100.000,00 -499.782,42

Transfe Pix

| 150.000,00 -349.782,42 Rem: Super Empreendimentos 0831234 27/04

Pagto Cobranca | -11.163,62

Banco Bradesco Financiamentos 0000690

sa

Dif titul

Ted 9629.00

3824027 Dest. Magath es Consultori

| Pgto Elet Trib Internet B-mg-sefaz/dae | 4366865 | 12089 |
|---|---|---|
| Transfe Pix | \| 150123 | 140000 |

Des: Philippe Alves Santos 27/04

Conta Luz | -1.134,05 -373.229,98,

Sp00210451960

Pagto Cobranca 0000709 279,00 373.508,98

28/04/23

Shama

Pagto Cobranca 0000710 279,00 373.787,98

Cortificado

Total 856.997,59 -1.214.308,28 -373.787,98

0s dados acima tém como base 20/08/2023 &s 18h23 e esto sujeitos a alterages,

Ultimos Langamentos

| Data | Histdrico | Docto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/23 | SALDO ANTERIOR |  |  |  | -150.647,15 |
|  | Total |  | 0,00 | -39.542,31 | -190.189,46 |

29/08/2023 18:23 40of6

-----

Bradesco S/A

anco Fl. 423 pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

NO de controle: 417.384.509.222.50 | Documento: 0000689

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

90555.160002 7 93070000266296

Cédigo de barras: 34191.09933 59698.880396

destinatario: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Banco -

social beneficiério CONDOMINIO LEOPOLDO 695 Nome beneficidrio: CONDOMINIO LEOPOLDO 695

CNPJ do beneficirio: 019.877.288/0001-05 social beneficidrio final:

CPF beneficidrio final:

recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86

Data do vencimento: 01/04/2023 Data de débito: 03/04/2023

Hora: 19:26

Valor: R$ 2.662,96

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 2.662,96 |
|---|---|
| Descrigdo: | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 |

meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi realizada por

Autenticagdo

Lukayper Gd9AVPB# CtHOOV@w

nemgyITQ CPxzPOfZ

m#pGRISq NYBUedGe igH2r7cT

inaNcHhH

BrfL4fmd #Bdk7syj ODUSWP?B 93910263 36182060 mvw\*V@ue 4g2KRXE

Fone Facil Bradesco

Atendimento disponivel 24h

e metropolitanas 4002 0022

personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

0800 570 0022 Atendimento Demais Regides

aos das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

03/04/2023 19:27

-----

C00 2026.0053200

LER CGRC/DICOR/PF

G K

Name

Cc S/5 Ltda PhS GK Administraciio de Bens

»

d — Ss

[Cal ° n o m ! n | o 48,080,485/0001-05

2355/2369 1° Andar

ce ‘Av. Brig. Faria Lima, - VERA LUCIA BICALHO Edo

sp 01451-001 Séo Paulo

condominlos.vera@gk.com.br

Fone: 3030-0877 -

PAGADOR Nome. Nom

0769 CONDOMENIO LEOPOLDO 695

FABIANO CAMPOS ZETTEL

19,877.288/0001-05

Enderio 027.818.816-86

Endereco Itaim Estado

Leopaldo Cotto 695

Estado RUA

Leopoldo Couto de Junior 695 APTO 093 Itaim RUA cer

04542-010 sp 04542-010 S50 Paulo

Paulo

INFORMAGOES composigho

DA ARRECADAGAQ DE PAGAMENTO

Var

Venamento dos Verbas

2.536,15 157079 ABR/2023

01/04/2023 126,81

FUNDO DE RESERVA

Benafiddro

| Codigo

93596988

0399/05551-6

Niro

109/93596988-8 0000093

do

2.662,96

PASTA DIGITAL

OBSERVAGOES condominio apenas um clique. Prestagio de Contas Completa do seu com

Agora vocé ansegue visualizar a

celular na imagem do QR CODE. Boleto fisico: posicione a camera do seu Boleto virtual: clique no QR CODE com 0 mouse.

CPF/ CNP) do pagador (atendendo a LGPD).

Senha de acesso: 4 primeiras niimeras do

59698.880396 90555.160002 7 93070000266296

BANCO ITAU S/A 34191.09933

NAO BANCARIO. 01/04/2023

“ATE CORRESPONDENTE

© VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU BANCO/CORRESPONDENTE NAC

ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER

VENCIMENTO, ACESSE Bene

CS 19.877.288/0001-05 0399/05551-6

"CONDOMINIO LEOPOLDO 695 CNPJ:

Jinior 695 Bibi S30 Paulo SP 04542-010

Leopoldo Couto Itaim - -

RUA Don -

= 3

[ Timers Comms | 109/93596988-8 oda 93596988 16/03/2023 16/03/2023 Tar [ Too I Woe 2.662,96

eB

109 X (Texto de Responsablidade do

|

Valor apés vencimento com multa :R$ 2.716,22 Nao receber apis 01/05/2023

7

T+) Mora I Muka Juros

+ Outros

(=) Valor Gabrado

Fagador Condominio: 0769

FABIANO CAMPOS ZETTEL Unidade: 0 000093 CPF: 027.818.816-86 Pp Emissdo: 157079

Magalhses Junior 695 APTO 093 Bibl

RUA Leapoldo Couto de Recibo: 93536988 04542-010 530 Paulo SP Sacador Avalista

Mecanica / Ficha de Compensagdo

-----

SICO0B

CREDITO DO BRASIL SISTEMA DE COOPERATIVAS DE PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

06/04/2023 Pix Comprovante de pagamento 15:05:29

1D/Transagéo E41931445202304061805n8fTRh4SMTW

R$ 400.000,00

Valor:

Data/hora: 06/04/2023 15:05:29

Pagador Instituicdo:

Nome:

CC CREDIFOR LTDA SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

\*%6.245/0001-\*\*

Destinatério

Instituigdo:

Nome:

CPF/CNPJ:

BCO BRADESCO S.A. Fabiano Campos Zettel

\*%% 818.816-\*\*

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 426

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 06/04/2023

" Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

No de controle: 622.286.689.273.50 | Documento: 0000691

internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: |  | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 75691.40952 01003.665005 00992.380014 1 93100000015000 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 756 - | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. |
| social beneficiario |  | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA |
| Nome beneficiario: |  | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA |
| CNP] do beneficidrio: |  | 014.418.170/0001-03 |

social beneficidrio final:

CPF beneficiario final: recebedora: 27 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 04/04/2023 Data de débito: 06/04/2023 Hora: 14:12

Valor: R$ 150,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificacdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 150,00

ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDAD

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

BEUEXFs? wdovelGh EgSUNheX KWvL@MA2 7doyXsi USMVGUIG

gofa\*gkO VULAFCy\* BSEGCHE? yeTm6@a gvozTMiq nCxf2pgz

INGHT2V 62Yur#Q6 cO95@\*Bz Rponfo7# 49ESHVW? 06160253 76490000

\*YISHICK

Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he,

Demais Regides 0800 570 0022

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

06/04/2023 14:13

-----

| Beneficidrio ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA DOM PEDRO 11 1669 | 14.418.170/0001-03 Vencimento 04/04/2023 + Outros acréscimos / | Valor do Documento 150,00 Mora / Multa \| |
|---|---|---|
| CARLOS PRATES | 9 Desconto Abatimento_ | Outras dedusdes |

BELO HORIZONTE MG

Data de Emissao ©) Valor cobrado

(texto de responsabilidade do

28/03/2023

Nao cobrar encargos por atraso

Coop Beneficiario

Nao conceder desconto.

4095/36650

‘Nosso Numero

99238

Dados do Pagador

Numero do Documento Nome do pagador

FABIANO032023 FABIANO CAMPOS ZETTEL

Endereso

RUA MATIAS CARDOSO ‘Bairro / Distrito

‘Municipio SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 TF

CEP

MG 30170-050 BELO HORIZONTE ‘Mensagem Pagador

Autenticagdo Recibo do pagador

Este recibo somente tera validade com mecanica ou

a

acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento

através do cheque n. do banco Esta sé ter

validade apés 0 pagamento do cheque pelo banco pagador.

SICO0B

| 756 | 75691.40952 01003.665005 00992.380014 1 93100000015000

Vencimento

Tocal de pagamento 04/04/2023 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICO0B

Cooperativa

14.418.170/0001-03 4095/36650 ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA

| |

Espécic Data processamento Nosso numero Data do documento N. documento

28/03/2023 FABIANO032023 28/03/2023 9923-8

DM N | | Valor documento

Carteira Espécic Quantidade Valor

Uso do Banco

0,00 150,00 1 RS

beneficiario) Desconto / Abatimento

(texto dc rosponsabilidade do

cobrar encargos por atraso Nao conceder desconto.

7 Outras dedugdes

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4095 SICOOB CREDITABIL

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

RUA MATIAS CARDOSO SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302

BELO HORIZONTE MG

Beneficidrio Final

ET

/

+ Mora Multa

T) Outros

=) Valor cobrado

-----

https://www.ib12.bradesco.com

Banco Bradesco S/A Fl. 428

Comprovante de Bancaria Data: 06/04/2023

1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

NO de controle: 622.286.689.273.50 | Documento: 0000692

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome:

| Codigo de barras: | 34191.09008 05961.492930 71653.440009 1 93110000030134 |  |
|---|---|---|
| Banco | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Razdo social beneficidrio |  | ICO ESTACIONAMENTO LTDA |
| Nome beneficidrio: |  | 1CO ESTACIONAMENTO LTDA |

CNPJ do beneficiério: 057.797.433/0001-37 Razdio social beneficidrio APOS O VENC. RECEBER ATE 08/04 final: CPF beneficiario final: 027.818.816-86

Instituido recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/04/2023 Data de débito: 06/04/2023

Hora: 14:13 Valor: R$ 301,34

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 6,02 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 307,36

ICO ESTACIONAMENTO LTDA

foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

A acima

Autenticagdo

PAyxmEXy mDmC#DNs 0?Q#T4Zn XixBhAFc 3tdpEdLm f6FvFdY] tUd4Iw@B YSv2Kgée 6KITnQND uIVLNGpS RaDj#bfr

DeOMItr AOSXZk4D BK6SLwLr 36210203 36597060 #DbKr2fM seGmIWKC 7feE4L3M

Fone Facil Bradesco

metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h

Capitais e

Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h 3s 22h e,

Demais

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais néo hd expediente.

06/04/2023 14:13

-----

acionamentos Ltda. AL Vicente Pinzon, 144 Cj 82

FABIANO CAMPOS ZETTEL

|

797.

341

1

Desconto/Dedugdes

2937/16534-4

{

Mecinica

Nossa Nimero

109/00000059614-9

|

| (=)Vator

RS 301,34 Recibo Sacado

34191.09008.05961.492930.71653.440009.1.93110000030134

Banco S.A.

Local 05/04/2023 Pagével em qualquer Agéncia Bancdria até o Vencimento

‘Agia Codigo

Beneiciiio ICO ET]

Ltda. 2937/16534-4 do Estacionamentos Das

Nosso Nomero

ta 03/15/2023 Documents = 03/15/2023 109/00000059614-9

DM N

Ba I Espécie

Vidor lo DocumentaDocumen

Uso RS 301,34

"APOS O VENC. RECEBER ATE 08/04/2023 COM MULTA DE 2% APOS 08/04/2023 RECEBER APENAS COM MULTA DE 12% de Titulo RS 2,34

(ator Cobrado

Valor Titulo RS 299,00 ww

FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C DE MAGALHAES 692 APTO 114

04542011-SP-SP

Bars

Auténticagdo Mecanica FICHA

11

RS 0,00

RS 0,00

RS 301,34

-----

ma

ICO ESTACIONAMENTOS

Extrato de Cobranga

Boleto Referente a locagio de vagas de MENSALISTA competéncia ABRIL/2023

Nome do usuario Data de Entrada Valor

17/06/2020 299,00

FABIANO CAMPOS ZETTEL

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 431

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 06/04/2023

Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

N° de controle: 622.286.689.273.50 | Documento: 0000693

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: |  | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 10498.52724 61000.100042 00506.204163 1 93160000423917 |
|---|---|---|
| Banco destinatério: | 104 - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| social beneficidrio |  | PACTO ADMINISTRADORA |
| Nome beneficidrio: |  | PACTO ADMINISTRADORA |
| CNP] do beneficidrio: |  | 022.256.978/0001-51 |
| social final: |  | CONDOMINIO ED BORDEAUX RESIDENCE |
| beneficidrio final: |  | 024.240.410/0001-78 |
| Instituigdo recebedora: | 237 |  |
| Nome pagador: |  | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
| CPF do pagador: |  | 027.818.816-86 |
| Data do vencimento: |  | 10/04/2023 |
| Data de débito: |  | 06/04/2023 |
| Hora: | 14:16 |  |
| Valor: |  | R$ 4.239,17 |
| Desconto: | R$ 0,00 |  |
| Abatimento: | R$ 0,00 |  |
| Bonificagdo: | R$ 0,00 |  |
| Multa: | R$ 0,00 |  |
| Juros: | R$ 0,00 |  |
| Valor total: |  | R$ 4.239,17 |
| Descrigdo: |  | PACTO ADMINISTRADORA |
| A transagdo acima foi realizada | por | meio do Bradesco Internet Banking. |

Autenticagdo

u?dipN4V WCm6sZkf KLMBUAB\* fc3bdil4 fM3UZBk6

J62WURCG imKDONQp Y?BAYggm Av2zmTeK Ku@Vo9cD eGQbQDz# sxpFId@Z \*2#MzhB7 XsAyo9dj 5xjRzzCS UbnrUpAW YZnij?D9 tFSSCQEX 16340233 16099070

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, aos sabados das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais nao expediente.

06/04/2023 14:16 1of2

-----

ECONOMICA FEDERAL || 104-0

CAIXA

OME ENDEREG0 50

E FABIANO CAMPOS ZETTEL

PACTO ADMINISTRADORA oo ||

28212132102

mmr, soma

AV DR MARCO P.S.JARDIM, 620/2102-L

TENS

PIEMONTE-NOVA LIMA

VALOR

M.G. 34.006-200

re

Ere

10/04/2023 TX CONDOMINIO ABR/23

CREDITO DE €ODIGO

A

BORDEAUX RESIDENCE | 2821

NUMERO DO DOCUMENTO

| COND. | ED |  |  |
|---|---|---|---|
| 2821 | 32102 | 2304 1 \| | 14000000005062041-5 AGUA |

LEITURA ANTERIOR GAS LEMURAATUAL GAS MENSAL ANTERIORES

M3 RECIBO NAO QUITA DEBITOS PORVENTURA EXISTENTES

ESTE VALIDD CoO RECIE0 DO CHEQUE ENENDAS OU

8

Codigo de Barras: 10498.52724 61000.100042 00506.204163 1 93160000423917

TEXTO INFGRMATIVO DE RESPONSABILIDADE DO (USO EXCLUSIVO PELOIA) SINDICOA)

Caros conddminos,

ATENCAO:

confirmar pagamento, verifique informagdes sobre o benefi-

Antes de o se as ciario, pagador valor apresentados titulo, conferem com os informados

e no

pelo banco.

ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP: 31 3218 5002

facilitador virtual via WhatsApp vocé pode solicitar a 2° via

Com o nosso

do boleto condominial; nada consta; visualizar histérico de pagamengerar mensal; debito automatico; debitos anteriores; atualizar tos o balancete

e

acompanhar mensal de 4gua gas e ainda conversar com

cadastro; o consumo e

©

nossos atendentes.

segundavia@pactonet.com.br

~

MULTA/MORA DESCONTO ATE O VENCIMENTO TOTAL APAGAR VENCIMENTO TOTAL SIMPLES

4.239,17 0,00 0,00 4.239,17

10/04/2023

MECANICA -

RECIBO DO SACADO

XA 104 [ 10458 52724 61000.100042

CA 00506.204163 1 93160000423917

TEBE 10/04/2023

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

CHORE

BORDEAUX RESIDENCE 1667 / 852726

PACTO ADMINISTRADORA & COND. ED

a

Er

| | 10/04/2023 14000000005062041-5

02/04/2023 2821 32102 2304 1 RC NAO

ion

ABR/23 RG R$ 4.239,17

TX CONDOMINIO

PARA FORADO CRATE

'APOS VENCIMENTO RETIRE GUIA ATUALIZADA EM NOSSO SITE

BR, MULTA / JUROS WWW.PACTOADMINISTRADORA.COM COM DETERMINACAO DO CONDOMINIO.

FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 AV DR MARCO P.S.JARDIM,620/2102-L COND, ED BORDEAUX RESIDENCE /24.240.410/0001-78

DF

-----

BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO CGRC/DICOR/PF

CONDOMINIO— PERIODO———

| | [ MAR/2023 |

2821 ED BORDEAUX RESIDENCE

| | | MES : 2.753,87 |

SALDO MES ANTERIOR: SALDO FINAL DO

CREDITOS DEBITOS:

CONDOMINIO MAR/23 255.033,69 1 GAS 34.384,76

1 TAXA DE

2 TRANSF FUNDO TRABALHO 2 PORTARIA 29.724,67

3 TRANSF FUNDO RESERVA 6.000,00 3 CONSERVADORA 26.566,00

4 TRANSF FUNDO ESPACOS 4.394,41 4 VIGILANCIA 25.750,44

CONSERVADORA 3.453,60 5 AGUA 25.618,70

5 REEMBOLSO

~

6 TAXA EXTRA OUT/22 443,68 6 PESSOAL

{

SET/22 210,38 7 DEPOSITO FUNDO RESERVA 23.089,03 7 TAXA EXTRA 1 -

8 ENCARGOS SOCIAIS 22.064,68

i

| 9 MANUTENCOES DIVERSAS 6.907,61

10 MANUTENCAO ELEVADOR 6.474,27

MATERIAL DE LIMPEZA

12 ACORDO CONARTES 6.000,00

13 ILUMINACAO QUADRA

14 MATERIAL ELETRICO 3.873,80

DEPOSITO FUNDO TRABALHO 3.511,17

UTENSILIOS/MOBILIARIO 3.422,50

MANUTENCAO DE PINTURA 3.352,63

MANUTENCAO PLAYGROUND 2.783,33

19 ISS RETENCAO NA FONTE 2.478,55

20 LANCHES FUNCIONARIOS 1.770,69

PACTO ADMINISTRADORA 1.750,00

22 MANUTENCAO PISCINA 1.630,00

23 TRATAMENTO AGUA POCO 1.592,26

24 TAXAS ESTADUAIS 1.526,18

|

25 MANUT PORTAS CORTA FOGO 1.340,00

26 ARMARIO INTELIGENTE 1.320,00

CONSULTORIA JURIDICA 1.302,00

28 MANUT AQUECEDOR SOLAR 1.274,19

29 MANUTENCAO PORTAO 1.170,00,

30 ENERGIA ELETRICA 1.048,31

31 MANUTENCAO INTERFONE 910,00

32 MANT QUADRA TENIS 804,61

33 HIGIENIZACAO ESTOFADOS 750,00

34 MANUT MOTOBOMBA 599,83

35 MANUT POCO ARTESIANO 573,00

36 MANUTENCAO ELETRICA 550,12

AROMATIZADOR 513,00

38 MONITORAMENTO AGUA POCO 400,00

39 OUTRAS DESPESAS 337,00

40 MANUTENCAO GERADOR 333,72

41 MANUT EQUIP ACADEMIA 325,00

42 MANUT PORTAO GARAGEM

43 DEPOSITO FUNDO ESPACOS 242,20

44 INSUMO JARDIM 240,00

45 TELEFONIA 237,67

46 VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM 205,23

PROVEDOR GMAIL 204,46

MATERIAL HIDRAULICO 200,88

49 LIMPEZA EXTRA 200,00

50 OUTRAS DESPESAS 708,16

{ 276.299,74 )

TOTAL

[ 286.142,88 TOTAL

OBS.: Suprimento de Caixa ¢/ Predio R$ 2.000,00

Saldos: FUNDO CAIXA EM 30/03/23 62.895,23

FUNDO RESERVA EM 30/03/23 R$ 832.560,27

| FUNDO | TRABALH | EM | 30/03/23 | R$ | 3.369,53 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | ESPACOS | EM | 30/03/23 | R$ | 4.408,51 |

FUNDO EVENTOS EM 30/03/23 R$ 88,00

Balancete elaborado pela Pacto Administradora Ltda.

Registro CRC-MG: 6.370 Registro CRA-MG: 4411/0

-----

RECEBIMENTOS PENDENTES

TAXA EXTRA OUT/22

NOMINAL VALOR

222,82

PAGAMENTOS PENDENTES NOMINAL

[TOTAL | |

ARECEBER 22282 TOTALAPAGAR ‘Nota: contabeis apresentadas acima por finalidade refletir com transparencia as

As demonstragoes

resultados e a situagéo econdmico-financeira do condominio, ndo sendo permitida sua divulgagéo a

os

terceiros, bem como inadequado como forma de constrangimento ou de qualquer conddmino.

seu uso

|

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 435

1 Pagar Boletos de Registrados

bradesco

N° de controle: 622.286.689.273.50 | Documento: 0000694

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cddigo de barras: |  | 75691.40309 01086.675004 07125.410014 2 93160000065000 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 756 - | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. |
| Razéo social beneficidrio |  | PREMIUM PISCINAS LTDA |
| Nome beneficiario: |  | PREMIUM PISCINAS LTDA |
| CNPJ do |  | 033.455.587/0001-82 |

social beneficidrio final:

CPF beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/04/2023 Data de débito: 06/04/2023 Hora: 14:18

Valor: R$ 650,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 650,00

PREMIUM PISCINAS LTDA

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| E¥TIK3fz 39L7CY?8 | tDE?2Zg#c Af93ADVG THNOIXkx jgdZZxul | PpB@PFyG? | EGU@IWGZ hj4CZavu GEBufvFe | M6XybC?9 zZhV3429 |
|---|---|---|---|---|
| 2hxf3Hha xev4375m | Ka*3xCym | RuVXp9cN | KFKSIAAH | 06460253 76090000 |

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrénico disponive! 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais no ha expediente.

06/04/2023 14:18

10f2

-----

PREMIUM PISCINAS

33.455.587/0001-82 Rua Vigosa, 768, Empresa, Sao Pedro, BELO HORIZONTE/ MG

| Codigo do | Namero Agéncia / Nosso

4030/ 0866750

30330-160

Recibo do Pagador

Vencimento

00712541 10/04/2023

FABIANO CAMPOS ZETTEL RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES ALPHAVILLE

NOVA LIMA MG 34018-028

CPFICNPJ; 027.818.816-86

Cod. baixa: 00712541 informagdes do Beneficiario

Informagdes para 0 Banco

Carteira Aceite

Data do documento. Num. do documento

30/03/2023 6279 A

75691.40309 01086.675004 07125.410014 2 93160000065000

Valor do documento

650,00

75691.40309 01086.675004 07125.410014 2 93160000065000

Vencimento

‘Local de pagamento. 10/04/2023

ATE AGENCIAS

O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS / | do

TPF ONPJ do Agencia Codiga Beneficiario PREMIUM PISCINAS

33.455.567/0001-82 0866750

Rua Vigoss, 768, Empresa, Sdo Pedro, BELO HORIZONTE/ MG -

|

Num. do Gacumento documento “Beta do

Data do 30/03/2023 documento 6279 30/03/2023 00712541

OM A

Vator

Mosda Valor do Uso do Banco Vosda

RS 650,00

1

(Texto 0b do Benenciaro): 0 Desconto

Outras Dodugdes / Abatimento

1

Mora I Multa Juros

T+) Outros Acréscimos.

3 Valor cobrago

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL

AUA TIRADENTES, 665, INCONFIDENTES ALPHAVILLE

NOVA LIMA MG 34018-028

Sacador / Avalista

[TET

027 Cod. 00712541

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 437

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 06/04/2023

[] Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

NO de controle: 622.286.689.273.50 | Documento: 0000695 Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de barras:

Banco destinatario:

Razéo social beneficiario

Nome beneficiério: CNPJ do beneficidrio:

social beneficidrio final:

CPF beneficiario final:

Instituicdo recebedora:

Nome pagador: CPF do pagador:

Data do vencimento:

Data de débito: Hora: Valor: Desconto:

Abatimento:

Bonificagdo:

Multa:

Juros: Valor total:

75691.40309 01086.675004 07051.110018 2 93160000008000 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

PREMIUM PISCINAS LTDA

PREMIUM PISCINAS LTDA

033.455.587/0001-82

237

FABIANO CAMPOS ZETTEL

027.818.816-86

10/04/2023 06/04/2023

14:18

R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 80,00

PREMIUM PISCINAS LTDA

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| Mdd2tf2h | bynms7pY O?RO@#an INXNAKUU | VRB4UJUP | 4nsm#zlb p@YntraV | 8dioGIV# | 2LeZbdiX NToA4cmZ zvAucY4f | efMTrP70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIMMkwkB hxon2VLS | o#279agp | qS2zchQn 9Jp6cBIw |  |  |  | 06560283 76030000 |

Fone Facil Bradesco

Capitais e

Demais metropolitanas 4002 0022

0800 570 0022

Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he, aos sabados das Sh as 15h.

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

06/04/2023 14:19 1of2

-----

|

(Agencia / Codigo da beneficiério Nasso PREMIUM PISCINAS 4030/ 0866750 CPF/GNPJ; 33.455.567/0001-82

Rua Vigosa, 768, Empresa, So Pedro, BELO HORIZONTE/ MG - 30330-160

Recibo do Pagador

00705111 10/04/2023

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPFICNPJ: 027.818.816-86

Cod, baixa: 00705111 RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES - ALPHAVILLE NOVA LIMA MG 34018-028

Informagdes do Bensficiério

para o Banco 2 CLORADOR FLUTUANTE

Data do documento “Num. do documento

07/03/2023 70511

Valor da documenta

80,00

A

75691.40309 01086.675004 07051.110018 2 93160000008000

75691.40309 01086.675004 07051.110018 2 93160000008000

Venciento

Local de pagamento

10/04/2023 ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGENGIAS SICCOB.

CPF/CNPJ do / Codigo do beneficiario

PREMIUM PISCINAS

33.455.687/0001-82 4030/ 0866750

| Rua Vigosa, 768, Empresa, \| | Pedro, BELO HORIZONTE/ MG | 30330-160 - | Hears |
|---|---|---|---|
| Data do documento 07/03/2023 | Num. do documento | Top. documento | Tata do 07/03/2023 |

OM A 00705111 70511

Carteira ‘Quantidade Moeda Valor {=} Valor do documento: Uso do Banco Espécie Rs Moeda

80,00

1

Ge do 2- CLORADOR FLUTUANTE PISCINA

) Outras Deducdes / Abatimento

+ ora / Multa 7 Juros.

T+) Outros Acrbscimos.

cobrado

027.818.616-86 FABIANO CAMPOS ZETTEL

ALPHAVILLE Cod. baixe: 00705411 RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES

NOVA LIMA MG 34018-028

‘Sacador / Avalista

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 439

A Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/04/2023

[] Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

No de controle: 622.286.689.273.50 | Documento: 0000696

Internet Banking

Conta de débito: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

| Nome: Cédigo de barras: | 00190.00009 02995.432008 00115.798175 7 93200000102415 | FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 001 - | BANCO DO BRASIL S.A. |
| social beneficiario |  | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E |
| Nome beneficiario: |  | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E |
| CNPJ do |  | 017.259.336/0001-76 |

Razdo social beneficidrio final:

CPF beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 14/04/2023 Data de débito: 06/04/2023 Hora: 14:20

Valor: R$ 1.024,15

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 1.024,15 Descrigdo: TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

2E?SHVPo 9ABBsGwc pogk@RLg LuVLbtid QXNeIW7q

ZoJFM?sa T9uQvRw2 CNGUugg! 3Bkicdwf

K@JKBtbK 2n@YkM#@ L6@TDOJN hiESG@#X 16610223 06494050

Fone Facil Bradesco

Capitais metropolitanas 4002 0022

e

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, aos das h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

06/04/2023 14:20 1of2

-----

Caso queira pagar via Pix, use 0 QrCode ao lado

8 ours |

BANCODOBRASIL 00115.798175

02995.432008 7

Nome do

CPFIC] PJ: 027.818.816-86

FABIA] O CAMPOS ZETTEL

| CEP: 30455610; AVE] IDA PROFESSOR MARIO | ECK 1010; BELO HORIZO] TE \| | MG - |
|---|---|---|
| Nr. do documento Nosso Nimero \| | Data de Vencimento 14/04/2023 | Valor Documento |
| 00029954320000115798 | 2854P9755-06 | 1.024,15 |

Nome do

DUSTRIA DE EQUIPAME] TOS DE AUDIO E PJ: 17.259.336/0001-76

TGR If | SALTO VELOSO SC-89.595-000 R COSTAE SILVA UMERO 7 CASA II DUSTRIAL

Agéncia/Cédigo do Beneficidrio 4632-9/107540-3

£ BANCODOBRASIL

00190.00009 02995.432008 00115.798175 7 93200000102415

Local de Pagamento Data de Vencimento

autoatendimento do Banco do Brasil. 14/04/2023

Pagar preferenciatmente nos de

do Beneficidrio Nome do Beneficidrio/CPF/CNP]

DUSTRIA DE EQUIPAME] TOS DE AUDIO E CPF/C] PJ: 17.259.336/0001-76 4632-9/107540-3 TGR Ij

| | | |

Nr. documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Nimero Data do Documento do

2854P9755-06 14/10/2022 00029954320000115798

14/10/2022 DM 1

Carteira Espécie Quantidade 5 Valor do Documento

x) Valor

Uso do Banco

17 RS 1.024,15 Responsabilidade do Beneficiério Desconto/Abatimento

de TaxaMensal APOS 14/04/2023 0,00 JUROS: ©

MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 14/05/2023

0,00 (=) Valor Cobrado

1.024,15

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Enderego

FABIAI O CAMPOS ZETTEL

ECK 1010; BELO HORIZO] TE -MG CEP: 30455610; AVE] IDA PROFESSOR MARIO

Beneficidrio Final

PJ: 027.818.816-86

mecanica Ficha de

-----

Recebemos de TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO EIRELI os produtos/servigos constantes da NFe indicada ao lado. Emissdo: 14/10/2022 Dest/Rem: FABIANO CAMPOS ZETTEL Total R$: 12.290,00

TDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA OE RECEBIMENTO

N.°

SERIE: 01

1

| DANFE

TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO |

da EIRELI Nota Fiscal |

0- DA

RCOSTAE SILVA 07, "GAVE DE ACESS0.

INDUSTRIAL CEP 89595-000 1- SAIDA 42221017 2593 3600 0176 5500 1000 0028 5415 3377 4844

HAI FONE: 49 3536-0831 © 000.002.854 ot

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

Ea: www.nfe fazenda.gov.briportal

ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA

DE AUTORIZAGAO

OE USO! "NATUREZA DA OPERAGAO 342220213421062 14/10/2022 11:58:22

VENDA DE PROD DO ESTABEL., DESTINADA A NAO CONTR. ESTADUAL

00

17.259.336/0001-76 256906017

DESTINATARIO/REMETENTE

DATA EMISSAD NOMERAZAO SOCIAL 027.818.816-86 14/10/2022

FABIANO CAMPOS ZETTEL

TRA SHOR

ESTORIL 30455-610

MARIO WERNECK 1010 14/10/2022

AVENIDA PROFESSOR

ESTADUAL FORAGE ADR TF FORE FORE

NET

MG | 119 8992 1899 BELO HORIZONTE

FATURAIDUPLICATA ERD

RGR VALOR

002854 12.290,00 6.145,00 12.290,00

0,00

141212022 | 14/01/2023 1.024,17

1.024,17 | 002854 02 1.024,17 002854 03 002854 01 1471172022 -

| | 14/04/2023 1.02415

14/02/2023 1.024,17 002854 05 14/032023 1.024,17 002854 06

002854 04. -

TOTAIS VALOR

BASE CALC. VALOR DO PIS TOTAL DOS CALCULO VALOR DO ICMS ICMS SUBST. VALOR 1CMS SUBST. BASE DE DE ICMS 0,00 63,65 11.267,47

12.290,00 1.474,80 | | 0,00

VALGRDE | 12.290,00

| 0,00 0,00 1.022,53 293,78 0,00 0,00

TRANSPORTADOS

Er a CT FRETE

SOT 48.740.351/0102-09 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA 0-CIF

ENDEREGO. MUNICIPIO UF INSCRIGAD ESTADUAL

CHAPECO SC 255916906 RUA VALDEMIRO BELINSKI 115 D

MARCA | BRUTO PESO LIQUIDO

| PESO 50,000

GUANTIOADE ESPECIE 50,000

3

PRODUTOS SERVICOS

DOS

vo | | | | | VALOR | SAO | | (fins | ems |

saa] st est [cror| wun quo

| |

ooo] ie] ooo] om

| ww | wr |

wa 30130 toms] 0 ew ooo UN AS PARES 3 20

DADOS ADICIONAIS

[RESERVADO AO FISCO COMPLEMENTARES Aos clientes sem e-mail, os xml estaréo disponibilizados sempre que solicitados

ALIQUOTA VALOR DE RS 737.40.

IGREJA EVANGELICA BOLA DE NEVE:DIFERENCIAL DE 6% NO CODJNOME FANTASIA: 005649 -

Estadual R$ R$ 2.471,33(20,11%). Fonte: 1BPT.

Val. Aprox. Tributos RS 2.854,42.

VERSAO 4.0 DATA E HORA DA IMPRESSAO 14/10/2022 11:58:23

METASIS -

-----

https://www.ib12 bradesco.com

Banco Bradesco S/A Fl. 442

Comprovante de Transagéo Data; 06/04/2023

" Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

No de controle: 622.286.689.273.50 | Documento: 0000697

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | 24390.00114 12000.017108 00051.353167 1 93170005929772 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatério: | 243 - | BANCO MASTER S/A |
| Razéo social beneficidrio | BANCO MASTER | CARTAQ VISA INFINITE - |
| Nome beneficiario: | BANCO MASTER | CARTAQ VISA INFINITE - |
| CNP) do beneficidrio: |  | 033.923.798/0001-00 |

social beneficidrio final:

CPF beneficirio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/04/2023

Data de débito: 06/04/2023

Hora: 14:22

Valor: R$ 59.297,72

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 59.297,72

BANCO MASTER CARTAQ VISA INFIN

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

Cng2Ts9X 6@2kSIMR z\*kX9tqU ETN2PMte e@CVZi7g nPIyXQzD WOE4NDZS

wizbual? Kw8JC)zC tFDSrBBr iOWHVUU\* 9srPETnv foUVB#Bx F855WNAU 7YWBGtWE 76730293 26197020

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he,

sabados das Sh as 15h.

aos

Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

06/04/2023 14:23

10f2

-----

A BANCO 2026.0053200

MASTER J2437] CGRC/DICOR/PF

[Vengimento

11/04/2023

33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

[AgéncialCadigo Beneficidrio

Enderego do Benefldério

00019/000067416

Praia Botafogo 228 sala 1702 Botafogo 22.250-906 Rio de Janelro/RJ

[Espécle Documento [Data Processomento. [Nosso Nomero

04/04/2023 Data [N° 100399 Documenta lou 04/04/2023 00019/112/0000513531-6

[Cortera Espécie Walor

|=) Valor do Dacumento

To do Banco REAL ¥ 59.297,72

0000171 CB SIMPLES

Desconto/Abatmento da do

Gutras Dedugass.

I+)

+ Outros Acréscimos.

(=) Velor Cobrade

Pagsdor FABIANO CAMPOS ZETTEL

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 -2

04.538-133 SAO PAULO/SP

Final

CNPJICPF: 027.818.816-86

CNPJ/CPF:

‘Aulenticagdo Mecanica

A AAS

T E R 2437 Ficha de Caixa

Beneficidrio Beneficidrio |Vencimento

100019/000067416 11/04/2023

33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

|Espécie Documenta |Aceite Data Processamento INosso Numero

04/04/2023 Data Documento IN° Documento INAQ 04/04/2023 00019/112/0000513531-6

100399 OU

[Carteira specie [Quantidade Walor Valor do Documento

Uso do Banco X 59.297,72

0000171 CB SIMPLES REAL

FABIANO CAMPOS ZETTEL

J

TR

Outros Acréscimos.

|( =) Valor Cobrado

BANCO

AA MASTER 243-7

24390.00114 12000.017108 00051.353167 1 93170005920772

PAGAVEL BANCARIA 11/0412023

EM TODA REDE

[AgéncialCadigo Beneficiario

00019/000067416 33.923.708/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

Bonzo 04/04/2023 1100399 04/04/2023 00019/112/0000513531-6

ou

Espéde [Quantidade Walor Valor Documento [Carteira do

Uso do Banco 59.297,72

0000171 ICB SIMPLES REAL Tnformagoes de responsabildade do beneficidrio

|(~) Outras Dedugbes

+

Pagador

Beneficiarlo Final

FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 2

04.538-133 SAO PAULO/SP

Valor Cobrado

CNPJICPF: 077.818.816-86

CNPUICPF:

Autenticago Mecanica Ficha de Compensagao

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 444

© Comprovante de Transagdo Bancéria 06/04/2023

Data:

Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

Ne de controle: 568.069.870.393.50 | Documento: 0000698

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cadigo de barras: | 00190.00009 03131.239000 00014.817175 5 93150003487500 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 001 - | BANCO DO BRASIL S.A. |
| social beneficirio |  | CIC MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. |
| Nome beneficidrio: | CIC COBRANCA LTDA | ME . |
| CNPJ do beneficidrio: |  | 023.054.933/0001-67 |
| social beneficidrio final: |  | GALERIA DE ARTES MURL |
| CNP] beneficiério final: |  | 004.906.414/0001-35 |
| Instituigdo recebedora: | 237 |  |
| Nome pagador: |  | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
| CPF do pagador: |  | 027.818.816-86 |
| Data do vencimento: |  | 09/04/2023 |
| Data de débito: |  | 06/04/2023 |
| Hora: | 14:40 |  |
| Valor: |  | R$ 34.875,00 |
| Desconto: | R$ 0,00 |  |
| Abatimento: | R$ 0,00 |  |
| Bonificagdo: | R$ 0,00 |  |
| Multa: | R$ 0,00 |  |
| Juros: | R$ 0,00 |  |
| Valor total: |  | R$ 34.875,00 |
| Descrigdo: |  | CIC MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. |

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

UISWKW50 AKX@yckF e@MCLI45 Ag7?VXKd 4mGe\*u3g XKeNUMn2 LXmwxjQe

uOoOv20f CTASOhI# 7c¢S37X3e Ubugp7mK t9DXAbul 4ec9CqEX eVB7mUVS x7np3mbU bAJANFQD TsC6Sf@n 3HsSD@#D 06810273 06935000

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h

0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 2zh e, Demais

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais hé expediente.

06/04/2023 14:40

-----

Recibo 2026.0053200

[oot .9|00190.00009 03131.239000 00014.817175 5 93150003487500

Codigo 40 Toma do 01614-4/13017-6

CIC COBRANCA LTDA ME CNPJ; 23.054.933/0001-67 Nossa

| | FABIANO

31312390000014817 CAMPOS ZETTEL CPF:

| Espécie Moeda Valor do Documento Data de Vencimento Nr Documento

OM

|

|

Data da Enrega

i he

do Pagamento

Pagavel em qualquer banco até o vencimento. atualize boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

#5 BANCODOBRASIL |001-9|00190.00009 03131.239000 00014.817175 5 931 50003487500

Local do Pagamento Pagével qualquer banco até o vencimento. atualize 0 boleto no site bb.com.br

em

‘Nome do

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.816.816-86 |

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/T 2 SL 235 - ALPES 30494-170 NOVA LIMA MG

DE ARTES MURILO CASTRO LTDA-ME

Nosso-Nimero Document Valor

Nr | Data de 09/04/2023 Venoimento | do Document 34.875,00 i (=) Valor Pago

3131239000001481 §001-23/03

‘Nome do

CIC COBRANCA LTDA ME CNPJ; 23.054.933/0001-67

RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA 401 - BELO HORIZONTE/MG 30160-809

| Espace | Quantdade | i |
|---|---|---|
| i | \| | Vator |

do Banco |

17/35

Cobranga

“Agencia Codigo do

Espécie DOG

£8

de Fesponsabiidad do Benefcério ‘om

7,008 més (R$ 81,37 ao dia)

Juros.....: ao

- Data do Documento

Dispensar Multa

2000172023

|

N

) Doscorto / Abatimento

Juros / Mita

Vaior rocibo com ou

| Este ds pagamento emitido pelo banco. do | tera valdado... a | Tocdnica scompantiado do |
|---|---|---|
| Esa Recabimento alravés sb | cheque n° do banca | do validads apbs 0 pagamento do cheque atima pelo banco pagar. |

Mecérica

1

£2 BANCO DOBRASIL|001-9 | 00190.00009 03131.239000 00014.817175 5 93150003487500

§ Local Data de Vencimento

do Pagamenio

Pagévet em qualquer banco até o vencimento. Apds, atualize o boleto no site bb.com.br 08/04/2023

i Agéncia Codigo do Benaficiario

‘Nome do

ME 01614-4/130176 CIC COBRANCA LTDA CNPJ: 23.054.933/0001-67

RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA 401 - BELO HORIZONTE/MG 30160-909

| I NossoNamero Nr do Documenta | DOC | Tata Processemento Data do Documents

20/01/2023 om §2001/2028 31312390000014817

i Valor | | do 34.675,00

i Uso do Banco RS

17/36

I 3 Desconto/Abatimento Instrugdes de responsabiidade do Beneficirio Juros.....: 7,00% més (RS 81,37 ao dia)

ao

30000

Dispensar Multa |

Cobranga

Cabrado

BB

Nome do

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/T 2 SL 235 - ALPES 30494-170 NOVA LIMA MG

GALERIA DE ARTES MURILO CASTRO LTDA-ME - CNPJ: 04.906.414/0001-35 Sacador /Avalista:

Mecarica Ficha de

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 446

6 Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/04/2023

" Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

N° de controle: 568.069.870.393.50 | Documento: 0000699

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente 42296.01093 70001.024143 01007.870015 1 93330002004798 | FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 422 - | BANCO SAFRA S.A. |
| Razdo social beneficidrio |  | SAFRA CFI S.A. |
| Nome beneficidrio: |  | SAFRA CFI S.A. |
| CNP] do beneficidrio: |  | 045.437.547/0001-97 |

social beneficidrio final: CPF beneficiario final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 27/04/2023 Data de débito: 06/04/2023 Hora: 14:41

Valor: R$ 20.047,98

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 20.047,98

Descrigdo: SAFRA CFI S.A. A foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

acima

Autenticagdo

| XUQZRSTz 0eYOX9dw | HWIq7#ZP | QpRWSAFZ DMLNEPWL TPOnHedq KQVBCAyu |
|---|---|---|
| S@ | FCDIGhCP 6GWFTUSX R3#adTsy | 3FGWzLR8 |

OtybOEPK 4LTQzA7w CiskFubo #nP7y#ZE sZqx\*#S0 oT?SIgF2 96920243 46797080

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

06/04/2023 14:41 1of2

-----

HET Agéncia Data SAFRA Beneficidrio Tocal Banco

04542-011 LEOPOLDO R 0300-151-1234 OU APOS © VALORES Fi

PAGAMENTO 27/09/2022 do

## ENTRE 00097 Documento da A Inanceira

O CFI ches

CAMPOS VENCIMENTO Safra

SAO EM EXPRESSOS S.A. Safra 4557

C

CONTATO DESTA PAGAVEL

M

PAULO JUNIOR ZETTEL [Espécie [Niimero

H

ACESSE PARCELA S.A.

##### - EM Moeda 0109700010241401 ATE

SP 695 COM REAIS do Dacumento

O

AP A VENCIMENTO |

O RS

CENTRAL OPCAO SITE NAO 422.7

FABIANO Financiado Espécie Empresa Local Banco

QUITA 87

de

Mosda

DE 2A | Pagamento

EM RS | Cod.

ATENDIMENTO VIA PARCELAS QUALQUER CAMPOS Safra

|

Quantidade Espécie Interven.

DE RECIBO 42296.01093 PAGAVEL

BOLETO Doc. ZETTEL Nimero

ANTERIORES BANCO

##### SAFRA 0108700010241401 ATE 422.7

do

1 [Aceite

027.818.816-86 Contrato O

70001.024143 VENCIMENTO

CPF/CNPJ.:

x Vaior [Data

Autenticagao EM

20.047,98 28/09/2022 Processamento Data Prestagao QUALQUER

027.818.816-85 CDC 01007.870015 do

Mecanica

Tot 007

2710912022

[Tora BANCO

Valor

Namero 193330002004798 Valor

FICHA do Data

0109700010241401 Recibo

da do

DE

COMPENSAGAQ Vencimento

20.047,98 27/04/2023 VLREM 20.047,98 27/04/2023 do

Macanica na Pagador

07 REAL

-----

Banco Bradesco S/A https://www.ib12 js

» Comprovante de Bancéria Data: 06/04/2023

Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

NO de controle: 568.069.870.393.50 | Documento: 0000700

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 23792.37403 60000.123434 10023.138000 4 93360002931087 |  |
|---|---|---|
| Banco | 237 - | BANCO BRADESCO S.A. |
| social beneficidrio |  | BANCO RODOBENS S/A |
| Nome beneficidrio: |  | BANCO RODOBENS SA |

CNPJ do beneficiério: 033.603.457/0001-40

Razdo social beneficidrio BANCO RODOBENS S.A. final:

CNP] beneficirio final: 033.603.457/0001-40

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 30/04/2023 Data de débito: 06/04/2023 Hora: 14:44

Valor: R$ 29.310,87

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 29.310,87

Descrigdo: BANCO RODOBENS S/A

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

EkOaHagB nSQQ?qBN #KSZwh\*2 IF8YuwSh xSm8m\*2) eE3dGc93

BMcvleHe d2XadMjh Ixdepxds ru#6KwU? SphGTy7c

5VU2DxFb W3SKeRqC XE46?HVD fVg2ix3U Cd3R?2Mg KKISDAH3 86070213 27000070

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

06/04/2023 14:4

1af2

-----

© Comprovante de Bancaria Data: 06/04/2023

Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

No de controle: 568.069.870.393.50 | Documento: 0000701 Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 23792.94305 93019.000004 04007.656103 8 93310003275000 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatério: | 237 - | BANCO BRADESCO S.A. |
| Razdo social beneficidrio |  | CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMINARIAS E |

Nome beneficirio:

CNPJ do beneficidrio: 039.738.783/0001-40

social beneficidrio CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN final: CNP) beneficidrio final: 039.738.783/0001-40

Instituicdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86

Data do vencimento: 25/04/2023 Data de débito: 06/04/2023 Hora: 14:47

Valor: R$ 32.750,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 32.750,00

Descrigdo: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMI

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

H#78pOHd PP@bKNNS tQGIgtfg hC@hXWSL woOrLIE8 b9Ys?fla Q603vASW 8cWixHAB RDwoWgGu esapafNj

QSRdVxtY saoSHf@d 06170253 27500000 mYu#vsRO

Fone Facil Bradesco

Capitais Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h

e

0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, Demais

aos sébados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

06/04/2023 14:¢

-----

2 Fl. 450

Banco Bradesco S/A

A

bradesco

Boleto DDA

Documento compensavel

Dados do Banco Destinatério

Banco: Codigo: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Cédigo de 23011900552955623

DDA: Dados do Beneficirio

Beneficidrio: Nome: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMINARIAS E|

Enderego: R FELIPE DOS SANTOS, 80 - LOURDES 30180-160

BELO HORIZONTE MG

02943 Conta: 76561- 9

Agéncia:

Dados do Pagador

| CPF/CNPJ: 027.818.816-86

Pagador: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

620-21 SERRA DO CURRAL DEL - 34006-250 Endereco: DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM - -

NOVA LIMA MG

Dados do Boleto

Data do documento: 19/01/2023 Data do processamento: 19/01/2023 Data e hora da

19/01/2023 08:43:56

Data do vencimento: 25/02/2023 Data limite de

pagamento: 26/04/2023

niimero: 09/30/190000002-5 Seu 714 /002

Nosso

Carteira: Espécie do documento: DM

9

000 Espécie moeda: R$

Quantidade: Aceite: N

R$32.750,00 Descontos: R$

Valor do documento:

R$ R$

Abatimentos: Multa: R$ Juros: R$ Valor a cobrar: R$ Dados do beneficiario final

COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN | 039.738.783/0001-40 Beneficirio final: Nome: CONCEPT

80 30180-160 BELO HORIZONTE - MG Endereco: FELIPE DOS SANTOS

---

Mensagem de

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*

++

JUROS POR DIA DE ATRASO..

APOS 25.02.2023 MULTA

Representacio Numérica

Numero:

23792.94305 93019.000004 02007.656107 1 92720003275000 de Fala Cancebmentos, Recamacbes e Informages. SAC Servico de Alo Bradesco Deficiente Auditivo ou

- Atendmento 24 horas, 7 des por semana. Apoio Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099

ao

08007279933 Atendimento de segunda sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. Ouvidoria a tekefones

consute

o ste

ake Conosco

19/01/2023 08:44 20f6

-----

https://www.ib12 bradesco.com.br/ibpfsei/imprimirPopup jsf

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Bancéria Data: 06/04/2023

a Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

No de controle: 568.069.870.393.50 | Documento: 0000702

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

04154.143111 71195.490009 4 93310002800000 de barras: 34191.57007

| Banco | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
|---|---|---|
| Razdio social beneficidrio |  | MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA |

MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA Nome beneficiario:

CNPJ do beneficidrio: 010.272.028/0001-31 social beneficidrio final:

CPF beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/04/2023 Data de débito: 06/04/2023

Hora: 14:49

valor: R$ 25.490,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 25.490,00

MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA

A transaggo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

WR29ZRs)

navPF7s

Autenticagdo

aqGvCyEx bXbzt#lj zuUnw#pb OvbeBdbe eNnbthav

aZP76x?# 16CKAwzn 6Uy65Un SaO¥ser kiS7#Nz2

WKIG3ZQ6 htuwVK3? T#HTHBVs AG2SHV\*L 06210293 37500000 pWhCId9V

Fone Facil Bradesco

Capitais € Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento disponivel 24h

segunda a sexta-feira, das 7h as22he,

Atendimento personalizado de aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais no ha expediente.

06/04/2023 14:4¢

an

-----

Cobranga Expressa Emissdo de Boleto tac)

| Banco ltail S.A. Local de Pagamento | 341-7 \| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | RECIBO DO PAGADOR Vencimento 25/04/2023 Cédigo Beneficidrio |
|---|---|---|

CNPJ 10.272.028/0001-31 3117/11954-9 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA

Enderego Beneficidrio / Final

AV GETULIO VARGAS 01671 5 ANDAR BELO HORIZONTE MG 30112-024

Espécie doc. |Aceite |Data Processamento Nosso Nomero Data do documento {No. Do documento

N 29/03/2023 157/00041541-4 29/03/2023 4152/23

carteira (=) Valor do Documento Uso do Banco Espécie Valor

R$ 25.490,00 157

TORRE | 0 escontos/Abatimento REE ENR © beneficiario.

$ 509,80

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DI MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA

+ Mora/Multa

FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderego: AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM

Final

(=) Valor Cobrado

34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA MG

Autenticagdo mecénica ac)

| 341-7 | 34191.57007 04154.143111 71195.490009 1 93310002549000 Banco Itai S.A.

Vencimento

Local de Pagamento

NAO BANCARIO 25/04/2023

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP.

[Cedente [Agéncia/Codigo Cedente

CNPJ 10.272.028/0001-31 3117/11954-9

MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA

|No. Do documento Espécie doc. |Aceite |Data Processamento Nosso Numero

Data do documento 29/03/2023 4152123 29/03/2023

ov N 157/00041541-4

Carteira Espécie [Quantidade Valor (=) Valor do Documento Uso do Banco

R$ 26.490,00

157

cedente). - Descontos/Abatimento Instrugdo (Todas deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do

APQS O VENCIMENTO COBRAR JUROS D! .R$ 16,99 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA D 509,80 MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA

+ Mora/Muita

(=) Valor Cobrado

FABIANO CAMPOS ZETTEL CNPJ/ICPF 00002781881686

Sacado:

PAULO SIMON JARDIM 34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA MG Enderego: AV DR MARCO

Beneficiario Final:

Ficha de Compensagéo

J ll l

Autenticagéo Mecanica

-----

bradesco.com sf

anco Bradesco S/A

G Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/04/2023

Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

NO de controle: 568.069.870.393.50 | Documento: 0000703

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cddigo de barras: | 23792.37304 53600.364367 79011.417502 6 93160001069792 |  |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 237 - | BANCO BRADESCO S.A. |
| social beneficidrio |  | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A |
| Nome |  | BRADESCO |
| CNP] do beneficidrio: |  | 033.061.813/0001-40 |

social beneficidrio

final:

CPF beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/04/2023 Data de débito: 06/04/2023 Hora: 14:50

Valor: R$ 10.697,92

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificago: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 10.697,92

Descrigdo: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

7apAVKFN pycTmQCS rAPNXcHs MKe7z9SH MZg7hOH\* xoxnoEnF riOgG6t3 2sYUSSF8 HilFwySQ

dc?x8lui WToSOvfh 96370293 27007020

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hd expediente.

7h as22he,

06/04/2023 14:50

-----

Banco Bradesco S/A

Boleto de Cobranga

bradesco

NO de controle: 568.069.870.393.50 | Documento: 0000704 Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cddigo de barras: | 00190.00009 02948.359993 00012.583175 9 93140000047300 |  |
|---|---|---|
| Banco destinatério: | 001 - | BANCO DO BRASIL S.A. |
| social beneficidrio |  | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA |
| Nome beneficidrio: |  | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA |
| CNPJ do beneficidrio: |  | 021.520.081/0001-20 |

Razdo social beneficidrio final:

CPF beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: ELIANE DA CONCEICAO SILVA CPF do pagador: 081.628.846-10

Data do vencimento: 08/04/2023 Data de débito: 06/04/2023 Hora: 14:52

Valor: R$ 473,00

Desconto: R$ 47,30 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 425,70

Descrigdo: GTC

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

2ZGr5agu# FzQMYisn iboyiuso Bb78r9Pn YSAM@Df@

Autenticagdo

CWCE#dhD QBEOnIwg

tPHAXP26 NZ97aku9

RnEz?cWU eFEWITBW

ORTogbf#

rhwSIgBz 76410223 07805000

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002

Demais Regides 0800 570 0022

0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais néio hd expediente.

22h e,

06/04/2023 14:52

-----

grau’

Recibo do pagador

# Bancapo Brasil, | | 02948

001-9 00190.00009 359993 00012.583175 9 93140000047300

de Data de Vencimento Local pagamento

Ap6s, atualize no bb.com br. 08/04/2023

Pagével em qualquer banco até o vencimento. o boleto site

Nome F/Enderego: Agéncia/Cédigo Beneficidrio

do Ben

GTC 3608/71377-5

DesenvolvimentoLtda CNPJ: 21.520.081/0001-20

15 andar Centro- BeloHorizonte - MG -CEP:30190-050 Ruados Goitacazes, 1

T I Espécie doc. I Aceite 1 Data Nosso Numero

Data do documento Nem. do documento

Processamento

DOM | N 20/09/2022. 29483599900012583-0 20/09/2022 29483599900012583 Uso Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

do Banco

47300

17 RS

Qualquer boleto contate Descontos/Abatimento

de responsabilidade do BENEFICIARIO. sobr: ste

beneficiario.

o

ATE 0 VENCIMENT 0 COBRAR 425.70 0

VENCIMENT COBRAR 473.00 + Multa de (R$ 9.46 + Juros de (R$ 0.16 ao dia APOS 0

T=) Valor Pago

Pagador:

Nome do ELIANE DA CONCEIGAO SILVA

Endere Baronesa (So Benedito) SantaLuzia- MG

126

go: -

Sacador/Avalista:

CEP:33115-240

CNPJ/CPF: 081.628.846-10

CNPJ/CPF.

‘Autenticagdo Mecanica fade DOBRASI | | 02948

001-9 359993 00012683175 9 93140000047300

Local Data de Vencimento

agamento

atualize 08/04/2023

Pagavel em qualquer banco até vencimento. Apds, 0 boleto no site bb.com br.

o

Beneficiario Nome do

3608/71377-5 GTC DesenvalvimentoLtda CNPJ: 21.520.081/0001-20 - Horizonte- CEP:30190-050 Ruados Goltacazes, 15 1 andar Centro- Belo MG

~

Go | Acelts | Data Nosso Numero | Nim. documento doc. Data do documento

Processamento

IN 20/09/2022 29483599900012583-0 20/09/2022 29483599900012583 DM

| Quantdade Valor Valor do Documento do Banco Cartelra Espécie

473,00

17 R$

boleto contate - Descontos/Abatimento

de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este

beneficiério.

o

ATE O 425.70

0 VENCIMENT COBRAR O de

COBRAR 473.00 Multa de (R$ 9.46 + Juros (R$ 0.16 ao dia T+) Juros/Multa APOS 0 VENCIMENT +

= Valor Pago

Pagador: CNPJ/CPF: 081.628.846-10

do ELIANE DA CONCEIGAO SILVA Nome

Baronesa Benedito) SantaLuzia- MG CEP:33115-240

go: Rua Franca, 126 -

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensagao

Autenticagao Mecanica

II

-----

hitps://www.ib12.bradesco.com jsf

S/A

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 06/04/2023

Boleto de Cobranca

bradesco

NO de controle: 408.777.759.593.50 | Documento: 0000705

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34190.31582 53695.440007 00000.000000 1 93210000719228 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| social beneficidrio |  | BANCO ITAUCARD S.A. |
| Nome beneficiario: |  | ITAUCARD S.A. |
| CNP] do beneficidrio: |  | 017.192.451/0001-70 |

social beneficidrio final:

CPF beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome pagador: NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO CPF do pagador: 069.059.966-88 Data do vencimento: 15/04/2023 Data de débito: 06/04/2023 Hora: 15:04

Valor: R$ 7.192,28

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 7.192,28

CARRO NATALIA 31/36

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

59226406 yu7jMihk

RKBd5aAB ON@ZFENK Ot8wokiW I50FYugy UN#forfc 4hZieOHX tSRKMBVR

SWGYNDOG mM@7BCEz WZ7Qy6p knvG@FZ# ZAUSCGPP 26510293

RpoyZ5bf

37502080

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570

YpZ

@

£670 11 © 02d © Wo? Je)

0

Atendimento eletrénico disponivel 24h £E66

das 7h

aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hé expediente.

6600 0080

je] 3p no £8€8 RARIPNY DVS QIY

35

0080 OVS

| A | 7 TAT | V/S |
|---|---|---|
| eda | T° | MMM |

-----

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TTT

02/60/92/20v6100¢

CITIES ou

op oq

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 458

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 06/04/2023

Transferéncias Entre Contas Bradesco we ge controle: 622.286.689.273.50 | Documento: 3484363

internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | Agéncia: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do | DESIGN EIRELI |
| Valor: | R$ 15.727,25 |
| Data de débito: | 14:27 - |

A realizada Banking e sujeita a andlise. O crédito serd efetuado em instantes.

acima fol por melo do Bradesco Intemet

Autenticagdo

| IBm?HFSR | cGmuXtrY | NO?8xaKD | xBgrW*BL |
|---|---|---|---|
| @£dn64WK D5SD7FAY | 15rvhnda | kvSluIgh qdimenI9 JgA#hISA | I?99KXXC |

F7IKSwyE Fa6llbGe SUREKHRV BnDShnDm dzUJRAD] 35680481 60726434

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

SAC Alb Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais no ha expediente.

Cancelamento, reclamaggo, informagdo, sugestdo e elogio:

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consuite o site

[J]

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

06/04/2023 14:27 lofl

-----

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 06/04/2023

Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED)

bradesco

N° de controle: 6222866892731248840050 | Documento: 8393861

Internet Banking

Conta de

Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome do favorecido: Adriana Mara Cambraia

CPF;

Conta de crédito:

732.409.587-91

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agéncia: 2923 | Conta: 202446

| Tipo de conta: | CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL |
|---|---|
| Finalidade: | EM CONTA |
| Valor: | R$ 4.060,00 |
| Tarifa: | R$ 0,00 |
| Valor total: | R$ 4.060,00 |
| Tipo de transferéndia: | TED Titularidade Diferente - Crédito disponivel no mesmo dia da data de débito |

Data de débito: 06/04/2023

Atarifa é cobrada por transferéncia realizada e para as operagBes agendadas sofrer de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

A 22 Via deste comprovante estara disponivel para consulta 2 horas de sua Caso necessite também poderd consultar a

efetivada em seu extrato de conta.

Autenticagdo

kXCbIUx9 aJTgico7 4hVx3bsZ 1GeP?#XS FQAIBugB 7FVrr2gg QHFcC8PA wSkrh3vB

F50nXnlk 1c\*ZNDP2 JMWIH#Ny L?AzDVTX MLCr8tRO

?XuZ654s e4U2VvSX 166385 14224604

Fone Facil Bradesco Capitais metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h

e

Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| SAC - | Bradesco \| SAC - | deficiéncia Auditiva \| Cancelamento, reclamago, | elogio: e |
|---|---|---|---|
| 0800 704 | 8383 | ou de Fala | Atendimento disponivel 24h |

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados.

a

0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

[J

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 lofl 06/04/2023 14:25

-----

06/04/2023, 11:15

M Gmail

E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados PLANILHA DE ABRIL

Ana Claudia Paiva <ana@zettel.adv.br>

PLANILHA DEABRIL

1 mensagem Adriana Mara <adriana@zettel.adv.br> 3 de abril de 2023 as 13:26 Para: ana@zettel.adv.br

Ana, boa tarde ! Segue abaixo a planilha de abril Abragos ok

,

DATA | A PAGAR

DESPESAS MENSAIS ABRIL/2023

SALDO NEGATIVO ANTERIOR

02/04/2023 | Adriana R$ 2.000,00

11/04/2023 | DEB CESTA R$ 25,00

24/04/2023 | Bradesco Saude Z&V (AVM) R$ 2.027,87

| Tarifa DOC | R$ 10,90 |
|---|---|
| TOTAL | R$ 4.063,77 |
| SALDO ANTERIOR | R$ 39,82 |

ZETTEL

do

Adriana Mara C. Vieira

adriana@zettel.adv.br

Nao contém virus.www.avast.com

17621 73060230622584&simpl=msg-f: 1762173060230... 1/1

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 461

" bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagéo Bancaria

Outros Tributos (Via Codigo de Barras) N° de controle: 615.906.895.072.50 | Autenticago

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Data: 06/04/2023

084.176.192

Codigo de barras: 85690000004-8 84980063202-8 30406991204-2 91867460239-9 Empresa / SEFAZ MG/IPVA

RENAVAM: 12049186746

| Banco: | 237-2 Bradesco |
|---|---|
| Data do vencimento: | 06/04/2023 |
| Valor principal: | 484,98 |
| Desconto: | R$ 0,00 |
| Multa: | R$ 0,00 |

| Juros: | R$ 0,00 |
|---|---|
| Valor do pagamento: | R$ 484,98 |
| Data de débito: | 06/04/2023 |

A acima foi realizada por meio do(a) Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

£JK6RNI7 J6K2FHHD khdaGDQh 2C0zjFv8 ea4fD2yb woCRcI7o 2GYoWzbm RD\*ImAfM d24kY\*hA Ke#lUpSH TYPgxEiX BKTTs@d4 93AQxsXg bvP74i9N

#£V@MC3V rZcqZo¥YN meCFSqwF VwvLCEJL SDYdtk?Z CjUNiABS 54010003 48923663

Fone Facil Bradesco

Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022

Demais Regies 0800 570 0022

SAC Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento eletrnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

Cancelamento, sugestéo e elogio:

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria

0800 727 9933

| feriados. Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto

Demais telefones consulte o site

[J

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

1 06/04/2023 11:24 lof

-----

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAGAO ESTADUAL

Nome

AUTO GARDEN COMERCIO DE VEICULOS

Municipio:

BELO HORIZONTE

Historioo: DAE CONSOLIDADO

RENAVAM: SECRET 01322407360 EST FAZENDA-DAE Placa: ON LINE /

DAE Valor Mots

| 0012049185630 | 2023 |  | 14620 | 1053 |
|---|---|---|---|---|
| 0012049186177 | 2023 | PVA2 | 1620 | 000 |
| 0012049186258 | 2023 2023 | TxLic-Unica IPVAS | 14820 336s | 000 030 |
| Data de | 06/04/2023 |  |  |  |

DAE

Juros 156 000 000 033

Total 15829

14820 14620 3428

Wes Ano

de

06/04/2023

CNPJ 32520644000105

Documents

00.120491867-46

CONTRIBUINTE

VIA:

1\*

IPVA de veiculo roubado/furtado podera ser restituido proporcionalmente entre a data do roubo e a data de sua Para maiores consulte: www.fazenda.mg.gov.br > Servigos > Cidadaos >

Bancos Credenciados: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU, MERCANTIL DO BRASIL, SANTANDER, SICOOB.

Correspondentes Bancarios: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitavel: 85690000004 8 84980063202 8 30406991204 2 91867460239 9

TOTAL [R$ 484,98 mm 4 mmm mmm mmm mmm mmm

RY

85690000004 8 84980063202 8 30406991204 2 91867460239 9

J

= SECRETARIA DE ESTADO DE BANCO FAZENDA DE MINAS GERAIS

|

4

DOCUMENTO DE ARRECADAGAO ESTADUAL DAE

VIA: Nome

AUTO GARDEN COMERCIO DE VEICULOS

2°

UF

BELO HORIZONTE MG

Validade Aso

de

06/04/2023

Tipo

Namero

CNPJ 32520644000105

ero do Document

00.120491867-46

TEL

TOTAL R$ 484,98

MOD.06.01.88

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 463 ol

bradesco

ft

t Banking

Data da Transaggo: 06/04/2023 No de controle: 967.364.005.282.50 Agéncia: 3853 Conta de débito: 13286-1

Comprovante de Pagamento do Esocial

Agente arrecadador:

Codigo de barras:

Data do pagamento:

Numero do Documento: Valor total: Bancéria:

237 Banco Bradesco S/A

85890000017 45700432230 96071623093 26470208718

06/04/2023

07.16.23093.2647020-8

R$ 1.745,70

084.202.761

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. 0 langamento consta no extrato de Conta-Corrente do junto & Agéncia 3853, na data de pagamento.

Autenticagao

Tuk\*5Q7T kF?iFJVF 15fRELiS h7b38jNb WwKOxixe OkMtBBH3

W1DytqUh KgKH#BmTD np3ihlwm x$ERSFFC ?TUTvsDv PhrzXvvk cMzl8#Bz

NA#IYDgR J6znm\*VV PCRZ2VV@ \*NQuze\*n hCSDNU\*H CVSNCAD? 55661391 54613663

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

SAC Ald Bradesco | SAC deficiéncla Auditiva

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

Cancelamento, e elogio:

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 lofl 06/04/2023 11:36

-----

e Soci al Documento de

( 027.818.816-86 )

CAMPOS ZETTEL

( Apuracao. § Data 06/04/2023 ‘Nomero do Documento Pagar este até

do do Vencimento 0610412023 documento

06/04/2023

Valor Total do

Documento

1.745,70 mposicao do Docu

Multa

Codigo Denominagio Principal

1082 CP DESCONTADA DE SEGURADOS EMPREGADO/A 508,95

©3 CP SEGURADDS EMPREGADO DOMESTICO

1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADO 390,16

©8 CP PATRONAL EMPREGADO DOMESTICO

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP 39,01

©9 CP PATRONAL GILRAT EMP DOMESTICO

0561 RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD 261,36

08 IRRF EMPREGADO DOMESTICO

1251 FGTS -INDENIZAGAO PERDA DE EMPREGO- DOME 156,06

FGTS DEP MENSAL

1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIGO 390,16

01 FGTS DEPOSITO MENSAL

Juros Total 508,095

390,16

39,01

261,36

156,06

390,16

Totais

1.745,70 1.745,7¢

SENDA Pagina: 1/1 03/04/2023 11:44:12

Receita Federal

858900000174 457004322303 960716230934 264702087180

Fa TS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

AUTENTICAGAO MECANICA

Documento de Arrecadagéo do eSocial

85890000017 4 45700432230 3 96071623093 4 26470208718 0

CPF: Nimero:

Pagar até:

Vator:

027.818.816-86

07.16.23093.2647020-8 06/04/2023 1.745,70

-----

https://www.ib12

Vv

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:21:46

Transferéncia para chave Pix E60746948202304061421G3853NVbbzM

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: .818.816-\*\*

Dados de quem recebeu

Nome: WESLEY ANDRADE DOS ANJOS

CPF/CNPJ; \*\*\*.400.408-\*\*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: \*#\*.400.408-\*\*

Dados da transferéncia

Valor: R$ 2.200,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

| LL2GHDQD | EFKOR9PV | KQDAHKP4 | WKBYNZOO | RHKPBYSM | DURSSBCL | M4UOYY3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFGFCNKO | TGHOLUAW | @D#HOUBS | DQUUB@DQ | JORQE7P# | PWROWXSL | S?UNO@LV |
| OIKB2EP2 | CO2SBRXA | H2B4ZX60 | JFOXXBIL | MVVKCRZD | OZCPUAEC | 10402106 |

06/04/2023 11:22

-----

Vv]

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:23:36

Operag3o: Transferéncia para chave Pix E60746948202304061422G3853MurboY

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: \*\*\*.818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: Eliano Vicente Mendonga CPF/CNI 756.546-\*\*

NU PAGAMENTOS IP

Chave Pix:

Dados da transferéncia

Valor: R$ 250,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A transagdo acima foi reatizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagio

|  | O?DCMECT | ~~ |  | #SWLFAIU |  | OCFGA'PO | P3TKGRUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTW4XRSQ | SIDTKPXP | 4UZRGCKV | ~~ BSIPVGE@ | ~~ WUYBHATC | E72KVMIY |  |  |
| *@NDDHS9 | XDENSDH# | IMBWT#ZG | XCLZTQNG | C98IASNR | MLWPWV#7 | 30452126 | 03206022 |

lofl 06/04/2023 11:23

-----

/’|

concluida

A)

bradesco Comprovante Pix

Data e Hora: 06/04/2023 11:26:31

Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Instituicdo:

Dados de quem recebeu

Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS

CPF/CNPJ:

Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +55 38 99884-9972

Dados da transferéncia

Valor: R$ 480,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

|  | @E@UTCYL | LMY3GGRH | YASASC*M | EXUB@MMX | FG?GISEY | C?24KGUID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YCGXEYYN | SCCZABIC | SRYNVS74 | LU'LX?RQ |  | NNKMYSZC | ~~ Z9HDIF2K |
| OEOZFETP | GBIIXDDF | LRKPGOCP | CEFM#HUE | 72APZPYX |  | 03296029 |

-----

|

concluida

©

bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:27:35

Transferéncia para chave Pix E60746948202304061427G3853acnBGW

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS

CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +55 38 99884-9972

Dados da transferéncia

Valor: R$ 364,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagio

| CZYZEXIO NMCTRLBS | ~~ KEMZH2WO KHDWLAZA XKC7YNAU ~~ AKGQNSUA | JSTZTYGR 9#JBYBZF | V5Q#XS?P | LDEV'Q4M TDZFIMCX OBGD#9JD | 7GWIFATQ ~~ @EYSKXJK AVMPZGBA | GURYRHDI ~~ E@JBWOW4 7846218G | ANBKUNRN 7RWOVEN 03296429 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tof 1 06/04/2023 11:27

-----

|

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:29:09

Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Instituigdo: Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS

CPF/CNP): \*\*%.769.026-\*\*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +55 38 99884-9972

Dados da transferéncia

Valor: R$ 1.953,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagio

PIDBWKHU UM?GVIOY ~~ ~~ A2PWMCF® MN3BXYSY CJVBOMSD FCIOBZDZ CKXLYMYR

| T73HHOAQ | ~~ ORLEMGRP | 6M4UAVHX | ~~ XBO9#?#Z | FKANOSEA | CELZ3B#U | VOUMRMIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR7MXQB | 87PTOSXL | QICAMLPS | CEIWMDTT | GX6'YZKW | PZAPBARG | 9845218G |

1ofl 06/04/2023 11:29

-----

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:35:05

Transferéncia para chave Pix E60746948202304061434G3853hSUcA

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Institui¢do:

Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNP):

ITAU UNIBANCO S.A. Chave Pix: \*#4.274.456-\*\*

Dados da transferéncia

Valor: R$ 4.106,69

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagio

| ATBPTOM# | BOLR7MK@ | QN7BQWKJ | 30MKGIKO | 26NRNU?B | PKATG38G |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ZIPNB7I | TXIPFDUI | RYBBC8QF | OGQTKZ5R | *ZJFEFL) | @HZTZ2E |

LQGKPOWX QFI@@BPT BYDONVZI 2566PQGM RUWPFPTZ

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63316621

06/04/2023 11:35

-----

VIA DO 2026.0053200

‘Je Social

|

|  | ~ |
|---|---|
| EMPREGADOR: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | ) (CPF. 02781881686 |
| EMPREGADO: Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA \| | ) ) CPF: 16427445650 J |

Demonstrativo dos Valores Devidos

BASE DE VALOR A VENCIMENTO

DESCRICAO ATE

CALCULO RECOLHER

| FGTS Mensal 8,0% | R$ | 4.877,00 | R$ | 390,16 | 07/04/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| FGTS Compensatoério 3,2% | R$ | 4.877,00 | R$ | 156,06 | 07/04/2023 |
|  | R$ | 4.877,00 | R$ | 390,16 | 07/04/2023 |

Previdenciaria do Empregador 8,0%

| Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT 0,8% - | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/04/2023 |
|---|---|---|---|
| Contribuigdo Previdenciaria do Empregado 10,44% | R$ 4.877,00 | R$ 508,95 | 07/04/2023 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Mensal - | R$ 3.988,87 | R$ 261,36 | 07/04/2023 |

Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 03/04/2023 11h 43min Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019117513170

|

- Recibo de Salario ED00T)

(Data de Admissao: 01/08/2022

DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salério R$ 4.877,00 eSocial5180

eSocial5190 previdenciaria do empregado (INSS)

Imposto de renda retido na fonte Mensal

R$ 508,95 R$ 261,36

R$ 4.877,00 R$ 770,31

TOTAL

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

Recebi o total liquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

-----

VIA DO 2026.0053200

i] eSocial

|

\\

EMPREGADOR:

Nome: CPF:

FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO:

Nome: ) CPF: )

LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650

A

(

Demonstrativo dos Valores Devidos

BASE DE VALOR A VENCIMENTO

DESCRIGAO CALCULO ATE

RECOLHER

| FGTS Mensal 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/04/2023 |
|---|---|---|---|
| FGTS Compensatério 3,2% | R$ 4.877,00 | R$ 156,06 | 07/04/2023 |
| Previdenciaria do Empregador 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/04/2023 |
| Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT 0,8% | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/04/2023 |

Previdenciéria do Empregado 10,44% R$ 4.877,00 R$ 508,95 07/04/2023

Imposto de Renda Retido na Fonte Mensal R$ 3.988,87 R$ 261,36 07/04/2023

Data / Hora da Declaragdo ao eSocial: 03/04/2023 11h 43min

\\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019117513170

( Salario ED001)

Recibo- de z= (Mavicua

(Data 01/08/2022

de Admissao:

DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180

eSocial5190 previdenciaria do empregado (INSS) Imposto de renda retido na fonte Mensal

R$ 508,95 R$ 261,36

TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

Recebi o total liquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

-----

eSocial1000 Salario

Contribuigao previdenciéria do

empregado (INSS) eSocial5190 Imposto de renda retido na fonte

Mensa!

R$ R$ 508,95

RS 261,36

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

-----

Banco Bradesco S/A jsf

Comprovante de Bancaria 29/08/2023

Data: Transferéncia Entre Contas Bradesco

bradesco

N° de controle: 160.143.809,682.50 | Documento: 3853697

Internet Barking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Conta de crédito; Agéncia: 3853 | Conta: 12430-3 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: HEDGEHOG TRADING TECHNOLOGY INFO

valor: R$ 10.000,00

Data de débito: 16:42

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

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RFAEWNTp LhwxuTo2 PFKCSB?P wiadARHW Vwax\*csd 6g2JGwBt 35680350 30000436

1of2 29/08/2023 18:41

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 475

A Comprovante de Transagdo Bancaria Data 29/08/2023

:

1 Boleto de Cobranca

bradesco

NO Controle: 160.143.809.682.50 Documento: 0000679

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00

| Codigo de barras: | 23794.15009 92912.298459 13071.230000 1 93160001603458 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BCO BRADESCO S.A. |

Razdo social beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

Nome beneficiario: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNP) do beneficidrio: 007.207.996/0001-50 Razéo social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/04/2023 Data do débito: 10/04/2023

Hora: 02:24h

Valor: R$ 16.034,58

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 16.034,58

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

A transag3o acima foi realizada por meio do Midia ndo informada.

VEUNSH@h

ZYIPMACS

Autenticagao

| NHHLg#is | 3Q6t?Rhu kj@kcChi | DrC68U40 NZo2zyGr |
|---|---|---|
| niDvehk3 | vd094?%e | frexscié |

\*sbOQjAg

uZR95Tn@ Ck6oS2em

50970233 uUEfOZyg

7ZR\*Q#Bu 26074081

Fone Facil Bradesco

Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h

e

Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7h as 22h e,

a

Demais Regides 0800 570 0022 aos sdbados das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

| deficiéncia Auditiva Cancelamento, reclamagéo, informagcgo, sugestdo e elogio:

SAC Bradesco SAC

8383 de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 ou

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

29/08/2023 18:42

6of7

-----

Fl. 476 | NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL Cédigo 013/037937970 Valor

Claro= oss 2026.0053200

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= to Pagamento CGRC/DICOR/PF

BELO HORIZONTE

069.059.966-88 [TO AUTOMATICO

via

FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

PARA 2a DA

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Claro:

seu e-mail sempre alualizados. Ace se. §

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minima, ead do Claro SERVIGO STREAMING 266,85

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MAIS

Valor total

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‘Total Claro nel virtua nao entra contato

STREAMING

Servigo Swearing

MENSALDADE PACOTE TELECINE nse £10972 A 45 DESCONTD PACOTE STREAMING us

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1/03/23 A 31/83/29 MENSALIDADE TV su

| 1/8323 $1723 WENSALIOADE STREAMING BOX CLARO STREAMING HO A | MAIS TV | 1% |
|---|---|---|
| 11373 5103723 WENSALIDADE STREAMING BOX LAR) STREAMING HO A STREAMING 410 PACOTE | MAIS | Yr um |

1032 318378 MENSAIDADE STREAMING HO w

4/4 55.90

DESCONTO PACOTE STREAMING PACOTE

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|---|---|---|
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2692 Juntos contra fraude.

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DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A.

em bancos

ATENGAO! ESTE EXTRATO a um dos al

APENAS INFORMATIVO. Caso © sua conta corrente,

faa login e sftus ©

COOPERATIVO DO BRASIL SA BANGO SIGREDI S/A BANCO DE BRASILIA Sh. BANCO 00 BRASH ftue seus pagamentos nos bancos INTER conveniados 5.4, sui: BANCO BRADESGO 5A.BANCO S ORIGINAL

DD BRASIL A BANCO SA, BANGO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A. BANESE. 60 ESTADO DO PARA. BANGD BANCO [TAU S.A. BANCO MERCANTIL 'BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Was Vencimento Valor para Débito 10/04/2023

Margo/2023 593,67

BUENO VORCARO ZETTEL NET SERVICOS 0130379379708

10000005-4 93670162 HH 30410013000-0 00090541559-2

-----

Clon:

NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL

Fatura:

2303961256226

DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E

003/004 Detalhamento de NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

LocAL HORA (RS)

VALOR PERIODO/OATA TELEFONE DESTINO

Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001

BRASIL

NET FONE RES LIM TOTAL 19,42 12/02/2023 A 11/03/2023 19,42

SubTotal

SERVICOS DIGITAIS FONE 7,50

12/02/2023 A 11/03/2023 SubTotal 7,80

PD) we)

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-----

NOTA FISCAL DE SERVIGOS DE - MOD 21 VIA UMICA SERSE D61 | Claro NXT 5.4 COMUNIGACAD Fl. 478

!

Tolocomanieagies 2026.0053200

[| Vd | Rua 1000 NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL Codigo; Mes:

bea Mg Nimero: 0012564986 Emissio: Vencimento: CGRC/DICOR/PF

00565 CENTRO

ar MG CFOP LE 5.307 BENTO Prestagha da servige de

CPF/CNPJ BELO HORIZONTE 069.050.066-88 |

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DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

PARA 2a VIA DA FA TURA, 004/004

Discriminagao do Servigo

10 PY VIRTUA LIRGA SOW FIDELIDADE

OL/03/Z3 A 31/03/23 236.00

BOA RGA DA

TOTAL 236,00

VALOR NOTA FISCAL:

236,00 Alfquota: 42.48

18.00% Valor: Base de

Reservado ao Fisco Reservado ao Fisco BAB?.51 AFSF.945E

Clad dr OMS 25 ML 0 Wn. me deca ct. +4 ARE

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|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 39 |  |  |

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VIA GNICA

0S NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARD Coon

(UAESPRITO SANTO 1000-2 17/03/2023

IRADENTES 00565 Osta Emista:

CENT 2003961256226 sane B2

er amu wa

10117130084 CPF/CNPJ: 069.059.966-88 ISENTO E.:

SERVICOS DE TELECOMUNICACAO

NOTA FISCAL DE DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61

ALIQ. ICMS ICMS\_\_\_VALOR(RS) ) (\_RESUMO DOS SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM 18,00 19,42

3,49

FONE VIA / NET FONE VIA EMBRATE NET

)

20

| ALIQUOTA VALOR ISENTO VALOR OUTROS! CALCULOICMS VALOR DO

TOTAL BASE DE

18,00 3,50 0,00 0,00 19,42 19,42

3,50 0,00 0,00 TOTAL: 19.42 19,42

MENSAGEM: INFORMAGOES DA CARATER FISCAL

DOCUMENTO DESTINASE, APENAS A ATENDIMENTO A

PAGAMENTO DE SERVICOS.

0 DEVE SER UTILIZADO PARA

COFINS) 3,85% ICMS TOTAL 3,50 Let 1274412 Tributos Federais (PIS / - NET

FONE = R$ 0,15 Contribulg§o FUNTTEL FONE = R$ 0,07

FUST NET

MAIS SEGURANCA NO SEU DIA ADIA COMO

VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

PARR CONFERIR, € SIMPLES

-----

Bradesco S/A

inco

Comprovante de Transagdo Bancria Data; 29/08/2023

“Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED)

bradesco 2349713

N° de controle: 160.143.809.682.50 | Documento:

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito:

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome:

Nome do Tapetes Ltda

CNP3: 41.795.527/0001-37

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A. | Agéncia: 587 | Conta: 618703 Conta de crédito:

| Tipo de conta: Finalidade: valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | CONTA-CORRENTE INDIV EM CONTA R$ 146.096,00 146.096,00 |
|---|---|---|
| Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente |
| Data de débito: |  | 11/04/2023 |

Autenticacdo

AdsOtOYi OeMPB3Fc NDR?L6U? mjp6PzcH

TXZvnOjt nSUSDSel WMpCHdal

12aV2GqV \*twZghBG 31138526 31087360 FPUV2WZC UK?NKzd 6X86BCBZ

29/08/2023 18:40

-----

AUKILIAR HOTA FISCAL DE 2026.0053200

CEMIG ELETRICA ELETROKICA

DA ENERGIA NSC, ESTADUAL CGRC/DICOR/PF

DISTRIBUIGAD 1200-17 ANDAR -ALA 1 BAIRRO BANTO GOCIAL DE ENERGIA ELETRICA TBEE FOI GRIADA PELA LEI" 10.438, OF 20

BARBACENA, AGOSTINHO

CEP: A. BELO - MG.

HORIZONTE

Vencimento Valor a pagar (R$)

Referente a FABIANO CAMPOS ZETTEL MAR/2023 11/04/2023 470,03

SIMON JARDIM 620 AP 2102 BL 3LAT :

AV DR MARCO PAULO

PIEMONTE - SERIE 000

NOTA FISCAL N° 010962673

| 34006-200 NOVA LIMA, MG | Data de emisséo: 08/03/2023 |
|---|---|
| CPF 027.874 | Consulte pela chave de acesso em: hitp:/iwww.sped.fazenda.mg.gov.brispedmg/nfde |

chave de acesso:

31230306981180000116660000100826732011948531

de in 1312300015017811

Protocolo N° DA INSTALAGAO 09.03.2023 2s.

N° DO CLIENTE 3013293256 Emilia em Contingéncla

7008621313

Modalidade Tariféria Datas de Leltura

Classe Subclasse dias Proxima

Convencional B1 Anterior Atual

Residencial Residencial 08/03 06/04

04/02 32

Trifasico

Valores Faturados Unit.

BaseCalc. Alig Tarifa PrecoUnit PISICOFINS Und. Quant. icMS Hens da Fatura

0,83394409

431.42 kWh 517

Energia Elétrica 28.91

Contrib lum Publica Municipal 470,03 TOTAL

Tipo de Medigio

Energia kWh

Informagdes Técnicas

| Medigéo | Leitura Anterior | Leitura Atual |
|---|---|---|
| ARC164013872 | 36514 | 37.031 |

Constants

de

1

Consumo kWh

517

Informagdes Gerais

alguota GMS Lei vigonte conform Res Ansel n° 3046, de 21/06/2022.

arta O pagamento desta co ndo

Considerar nota fiscal quitada pds débito em sua cic. atualizagio

Complementar 14/22, (multas) efou

Para estes, estdo sujeitas penalidades legais vigentes

quita débitos anteriores. calendério de faturamento.

vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme atividade financeira (jurosjbaseadas no alteragdes da

consumidor manter os dados cadastrals sempre ©

Histérico de Consumo da

FEV/23 Band. Verde MAR/23 Band. Verde. MES/ANO kWhiDia Dias exercidano local. -

Média

517 16,15 32

14,34

|  | 418 |  | 29 |
|---|---|---|---|
| ws | 450 | 15,00 | 20 |
| DEZI22 | 618 | 19,31 | 32 |
|  |  | 19.23 | 30 |
|  | 72 | 2.73 | 30 |
|  | 266 |  | 46 |

578

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0 0,00

0,00 0 (R$) Aliquota % Valor (R$)

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0,00

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000 0 gratia ge movels.

CEWIG 0800 3638 Agbnci Neconal de ANEL -Teleone: 167

CEMIG: 75 Torpedo 25870

Fale com

Automético Instalagdo Vencimento Total R$470,03 a pagar

Codigo de Débito 11/04/2023

008116199269 3013293256

oO,

<i Margo/2023 ATENGAO:

i DEBITO AUTOMATICO

!

Comprovante de Pagamento

-----

bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j sf

2 inco Bradesco S/A Fl. 481 bradesco

net empresa

Comprovante de Transacio Bancaria

Transferéncia entre Contas Bradesco

12/04/2023 17h53

Data da -

310594925392742739 | Documento: 3853648

N° de controle:

0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente

Agéncia: 3853 | Conta:

Conta de débito:

LT | 013.550.812/! 0001-52 FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES Empresa:

0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Agéncia: 3853 | Conta:

Conta de crédito:

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Nome do

R$ 235.000,00

Valor

12/04/2023

Data de débito:

foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. A transaggio acima

Autenticacdo

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AAJKa@8n 1#WhlHSy g97vU\*sv X8dKCqSt

d7r\*UIEx QembdIN@ yW4vISFQ

xtqF261iJ cVPdhend U6PFcXD2 phPgg@vG

JLUKcvkS 35678035 68316100

5TFSi9p0 Lkquljf\* eldoyied

tekfones. de Fala Cancelamentos,

Servigo de Alb Bradesco Deficiente Auditivo ou oste

SAC Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

8383 0800 722 0099 CoNosco. Apolo Cliente 0800 704 ale

ao

segunda a sexta-fera, das 8h &s 18h, exceto feriados.

| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de

29/08/2023 18:46

-----

jst

3anco Bradesco S/A Fl. 482

20/08/2023

Comprovante de

Boleto de Cobranga

160.143.809.662.50 Documento: 0000706

yo controle: Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito:

027.818.816-86

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF:

Nome:

00006.752935 85181.450009 8 93190006843135 de barras: 34191.57007

Banco destinatério: TTA UNIBANCO S.A.

beneficiario: FORENZA INCORP SPE LTDA social

beneficirio: FORENZA INCORP SPE LTDA

Nome

012.868.476/0001-28

do beneficiario: social beneficiario final:

CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF do pagador: 027.818.816-86

13/04/2023

|  | Data do vencimento: |  |
|---|---|---|
| Data do | débito: | 12/04/2023 |
|  | Hora: | 17:35h |
|  | Valor: | R$ 68.431,35 |
|  | Desconto: | R$ 0,00 |
|  | Abatimento: | R$ 0,00 |
|  | Bonificacdo: | R$ 0,00 |
|  | Multa: | R$ 0,00 |
|  | Juros: | R$ 0,00 |
|  | Valor total: | R$ 68.431,35 |
|  | Descrigdo: | FORENZA INCORP SPE LTDA |

A acima foi realizada por

Autenticagdo

kiwQzoNk ZxLvH5?C OfvtsZIo UpORzIg\* Bu#jl@dm

| MA#WCINZ | CUSnuHFq | BBUMBOjf |
|---|---|---|
| ErzaEAvh | R7Q9dbXv | diUriM@ |

KWH#tzkH f4cZOoos

n7PQIMzV

29/08/2023 18:42

-----

RECIBO DO PAGADOR

1a) | 00006.752935 85181.450009 8 93190006843135

341-7 34191.57007

Banco Itai S.A.

eee imento

aplicativo, internet ou agéncias

[Local pelo cm ¢

de pagamento: Pague

[Agéncia/Cédigo Beneficirio

CNPJ/CPF: 12.868.476/0001-28 2938/51814-5 [FORENZA INCORP SPE LTDA

04534002 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

FLORIANO, 466, AN 2 SL 147, -

R JOAQUIM Processamento INosso

[Espécie Doc. {Aceite Data

Data do documento {Niim. do documento 12/04/2023 157 / 00000067

12/04/2023 617728 DM N

[Valor (=) Valor do Documento

pécic |Quantidade 68.431,35

[Uso do Banco

157 R$

- Descontos/Abatimento

BENEFICIARIO. Qualquer ditvida sobre este boleto contate de responsabilidade do

RECEBER APOS 0 VENCIMENTO + Juros/Maulta

PRAGA MACURAPE

REF. PARC. 002.016 UNID 312 -

5 Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 027.818.816-86

agador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

04542011 IT."AIM BIBI SAO PAULO SP

MAGALHAES JUNIOR - LEOPOLDO CO!UTO -

,

CNPJ/CPF: eneficidrio final:

Autenticagiio mecinica

00006.752935 85181 8 93190006843135 341-7 34191.57007

Banco S.A. ii

ite

agéneias ¢ correspondentes. 3/04/2023 Local de pagamentos Pague pelo aplicativo internet ou em

Bonchiciario 12.868.476/0001-28 2938/51814-5 [FORENZA INCORP SPE LTDA

, ITAIM BIBI SAQ PAULO SP 466, AN 2 SL 147 04534002 -

R JOAQUIM FLORIANO, - INosso

[Espécie Doc. |Accite iData Processamento Data do documento do documento 12/04/2023 157 / 00000067

617728 DM N 12/04/2023 (=) Valor do Documento

Carteira fEspécic |Quantidade Vator

[Uso do Banco 68.431,35

157 R$

BENEFICIARIO. () Descontos/Abatimento

BENEFICIARIO, Qualquer diivida sobre este boleto contate o nstrugdes de responsabilidade do

Juros/Multa

RECEBER 002.016 APOS O VENCIMENTO PRACA MACURAPE REF. PARC. UNID 312

(=) Valor Cobrado

[Pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNTOR 04542011

,

TH ll

'CNPJ/CPF: 027.818.816-86 TTATM BIBI SAO

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensagio

Autenticagio

-----

3anco Bradesco S/A

Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 18:46

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*\*\*.818.816-%\*

Instituigio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: FARAH BUCATER CEZAR

CPF/CNP): \*\*\*,186.908-\*\*

Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: contato@bucater.com

Dados da transferencia

valor: R$ 4.500,00

Tarifa: R$ 0,00

E60746948202304141503A3853VcSels

Data e Hora: 14/04/2023 00:32

Debitado da: Conta-Corrente

Transagdo concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

P4@2FVSF AEYSNBHW FIXEGQK4 NESBCYIO M3I5GFSF 2RQIIDRV BL#GLJ#L PQMTC4A? \*JCSIR3R @RHRSETG

3QKXTGDG HSUCWRAW 2KML\*#VF

FUWAY\*ZU PJFVZ65Z QIWJHV2F 24A01045 04313003 EYU3CKZW TXKTKH\*S @CIJFWSI PQCWX4Y2 CICNCVUX

Fone Facil Bradesco

| disponivel 24h Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento

personalizado de segunda sexta-feira, das 7h as 22h e,

Atendimento a Demais Regides 0800 570 0022

sabados das Sh as 15h.

aos

feriados nacionais ndo hé expediente. Domingos e -

| informagdo, sugestdo e elogio:

Alb Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, SAC

de Fala Atendimento disponivel 24h

0800 704 8383 ou

0800 722 0099

Ouvidoria | segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados.

Atendimento de 0800 727 9933 Demais telefones consulte 0 site

>

fale BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, com a

29/08/2023 18:47

-----

jst

3anco Bradesco S/A

Transagdo Bancaria 29/08/2023

Comprovante de Data :

1 Boleto de Cobranga

bradesco 160.143.809.682.50 Documento: 0000708

N° Controle: Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

01095.134001 14457.590017 1 93180000039000

Codigo de barras: 75691.31191

Banco destinatdrio: SICOOB S.A. social beneficidrio: MARCKSON DE SOUZA Nome beneficidrio: MARCKSON DE SOUZA

beneficidrio: 005.268.105/0001-40

CNPJ do

social beneficiario final:

CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/04/2023

Data do débito: 19/04/2023

Hora: 18:02h Valor: R$ 390,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 7,80 Juros: R$ 0,90

Valor total: R$ 398,70 Descrigdo: MARCKSON DE SOUZA

da por meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi realiza

Autenticagdo

Td5RUas3 37UwGrbb

fbgH7scx WStInjNQ DI93)CbR

ImXOV3bE SgeXtP3N E8uy6LO9 P\*gUobbw

IsGsAd99 @cI9gD#y 79860293 77208001

fBANhUac Subhtk\*b 4pISNfuk

3HPDfZem uEWws\*uj 02FkHBO9

29/08/2023 18:42

-----

| CGRC/DICOR/PF

Beneficiario

MARCKSON DE SOUZA - ME

CPFICNPJ: 05.268.105/0001-40

ESPERANGA, SANTA LUZIA/ MG PRES. NILO PEGANHA, 99, BOA -

RUA

| | Nosso Numero Agéncia Codigo do beneficiario

3119/ 0951340

Recibo do Pagador

Vencimento 1210412023

01445759

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL AP 2102, MINADE AGUAS

PAULO SIMON JARDIM, 620, TORRE LATOUR DOUTOR MARCO

NOVA LIMA MG 34006-200

CPFIONPJ: 027818.816-86 Cod. baixa: 01445759

Tnformagaes do Beneficiario

para o Banco

1,00% apés 13/04/2023.

Juros (s.m.) de Multa de 2.00% apos Protesto 45 dias apés o vencimento

1,00% (a.d.) muita de 2,00% MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL (AGUA

vencimento, jurcs de

o MANUTENGAO DE PISCINA Referente a: Margo/2023 Produtos / Servigos:

CONTRATO DE AZUL): R$390,00

Data Num. do documento

do documento

10878

06/04/2023

75691.31191 01095.134001 14457.590017

1 N

1 93180000039000

Valor do documento

390,00

12/04/2023

Gs pegaments

PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB. Codigo do beneficidrio

ATE O VENCIMENTO, CNPJ do “Agencia |

CPF 1 05.268.105/0001-40 0951340

ME 3119/ MARCKSON DE SOUZA

89, SANTA

MG

BOA ESPERANGA, -

NILO PEGANHA, | oa 06/04/2023 01445759

documento op. documento

Num. Go Date de OM N

10878 documento

Valor (=) Valor do 390,00

Moeda.

Carteira Espécie

Uso do Banco

R$

1 d6 Responsabiidade Go de 1.00% apis 13/04/2023.

Multa de 2,00% apds 13/04/2023. Juros

Protesto 45 dias vencimento

o

de 1,00% mula de 2.00% vencmento, o Produtos |

DF DE PISCINA a:

(AGUA AZUL): R$390.00

MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL

Oras Dedugdes / Abatimento

TF) Mora 1

Valor cobrado

ZET

Pagador FABIANO CAMPOS DOUTOR TEL

620, TORRE LATOUR AP 2102, MINA OF MARCO PAULO SIMON JARDIM, MG 34006-200

TE

027.618.81686

Cod. paiva: 01445759

-----

Bradesco S/A Fl. 487

Outros Tributos (Via Codigo de Barras)

bradesco bancaria; 095.520.201 N° de controle: 868.503.186.719.50 |

Internet Banking

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Codigo de barras: 81710000000-6 00000521202-2 30428032315-1 77251280000-8

Empresa / Orgdo: P.M B.HORIZONTE/MG

Descrigio: TRIBUTO/TAXAS

REFERENCIA: 57725128

Banco: 237-2 Bradesco Data do vencimento: 28/04/2023

Valor principal: R$ 1.666,14

Desconto: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor do pagamento: R$ 1.666,14

Data de débito: 19/04/2023 acima foi realizada por meio do(a) Bradesco Internet Banking. A

Autenticagdo

EFaQSASD GOFL?#IR ZTT13iL\* OTWIOSQK

qBEf2PNt hFhVygeW lgj?##wr B\*3dwhGS

XErZWV\*z NuT22Xwu

2UeSYC?J 10070010 66013693 rpgMvovg UWGOER?@ kr7sxOmg

Fone Facil Bradesco

Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Capitais e

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

Demais Regides 0800 570 0022

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

| deficiéncia Auditiva Cancelamento, informacéo, e elogio: SAC Ald Bradesco SAC

de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou

0800 722 0099

Ouvidoria 0800 727 9933

9h as 18h, exceto feriados.

Atendimento de segunda a sexta-feira das

Demais telefones consulte o site

[J]

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

19/04/2023 17:58

1af1

-----

PREFEITURA

BELO HORIZONTE

Documento de Recolhimento e Municipal

DRAM Receita Municipal

ARRECADACAO, COBRANCA E DIVIDA ATIVA

DIRETORIA DE

Nome: CPFICNPJ: Identificador: Enderego:

FABIANO CAMPOS ZETTEL

113150 006 0014

SION 30320-040 BELO HORIZONTE MG RUA PERU, 144 - -

N° do documento

03.23.1577251.28

Data de

19/04/2023 Data de vencimento 28/04/2023

Lancamento Exercicio Informacao Cat. Valor

E TERRITORIAL URBANO INSCRITO PO} IMPOSTO PREDIAL 13001210185826 2021

OPCOES DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE CAl 0

Pagamento a Vista

Calulo da Divida R$ 1.666,14

Honorérios Total da Divida Total ndo ajuizado Total Ajuizado

+RS$0,00 1.96016 R$ 1.980,16 +RS$ 0,00

ou

Célulo do pagamento 4 vista Descanto 4

Expediente Pagamento vista

Taxa Total do débito

Depésito Inicial

+R$ 0,00 =R$ 1,666.14 R$ -R$ 284,02

R$ 50,28

Parcelamento: 1577251/2023 Cilulo do pagamento parcelado

Parcelas Total Parcelado

Deposito Inicial Parcelas com Honordrio sem

+38 XR$ 5026 =R$

Se

R$ 5028

(CONSULTE EM QUAL CARTORIO

APGS 3(TRES) DIAS UTEIS DO PAGAMENTO PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO. PARA DEBITO PROTESTADO: PROCURE 0 CARTORIO

PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DIVIDA).

ESTA A DIVIDA ACESSANDO www. pbh.gov biffazenda NO MENU

CONDIGOES PARA O PARCELAMENTO

DISCRIMINADA, ACEITANDO AS CONDIGOES PARA PARCELAMENTO NA

REGONHECE, COMO DE SUA RESPONSABILIDADE, A DIVIDA ACIMA

© DEVEDOR ACIMA IDENTIFICADO

0 PAGAMENTO DO DEPOSITO INICIAL, © DAS PARCELAS SERA DE ACORDO COM

ACIMA RELACIONADOS. O VENCIMENTO (QUANTIDADE E VALORES DE PARCELAS

SERAO ACRESCIDOS DE ENCARGOS ACEITAGAO TACITA DO PRESENTE PARCELAMENTO. OS VALORES DAS PARCELAS

PAGAMENTO DO DEPGSITO INICIAL IMPLICA A MORATORIOS SELIC CONFORME LEI 1131512021. IDENTIFICADOR DEBITO AUTOMATICO: 332023157725100000009

PREFEITURA

BELO HORIZONTE

Documento de Recolhimento e Municipal

DRAM

Receita Municipal

VALOR A PAGAR NUMERO DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO

DO f

03.23.1577251.28 28/04/2023 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPFICNPJ:

BANCOOB, ITAU, )

APOS VENCIMENTO.Pagavel bancos: BRADESCO, MERCANTIL, SAFRA, INTER,

AO SR CAIXA: NAO RECEBER O nos

ECONOMICA FEDERAL e LOTERICAS DO BRASIL, SANTANDER, CAIXA

-----

Banco Bradesco S/A bradesco

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 19/04/2023

Outros Tributos (Via Codigo de Barras)

N° de controle: 868.503.186.719.50 | Autenticagdo bancaria: 095.522.007

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

| de barras: Empresa / Orgdo: Descricio: | 81740000000-3 00000521202-2 30519022309-2 03867890000-2 P.M B.HORIZONTE/MG TRIBUTO/TAXAS |
|---|---|
| REFERENCIA: | 90386789 |
| Banco: | 237-2 Bradesco |

| Data do vencimento: | 19/05/2023 |
|---|---|
| Valor principal: | R§ 1.170,03 |
| Desconto: | R$ 0,00 |
| Multa: | R$ 0,00 |
| Juros: | R$ 0,00 |

Valor do pagamento: R$ 1.170,03

Data de débito:

meio do(a) Bradesco Internet Banking. A Transagdo acima foi realizada por

Autenticagdo

y\*#ynn#7 gvzacsik £J135jv? 9XKO486E vIgZvdwu upsYPGx6 MHAKGXLP 2h#pdXFi 8h7Gusxl OuRipeEr ie\*@rTTE #T2xLike KiZ#KSyd qUMNPGNv 10030000 07073693

XqF6x1+h OUBMARBN VKUytxFm

Fone Facil Bradesco

metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h

e segunda sexta-feira, das 7h as 22h e, Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de a

aos sabados das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais ha expediente.

| deficiéncia Auditiva Cancelamento, e elogio: SAC Ald Bradesco SAC

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099 sexta-feira feriados.

Atendimento de segunda a das 9h as 18h, exceto 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com BIA pelo 11 3335 0237

a

19/04/2023 18:00

-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SUREM -DLDT

RECOLHIMENTO E ARRECADAGAO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE 1SSQN AUTONOMO ISSQN AUT

[NOME DO CONTRIBUINTE

CAMPOS ZETTEL

INSCRIGAO MUNICIPAL

NDEREGO DO CONTRIBUINTE

BLOCO C2 1.326.994/001-6

VE RAJA GABAGLIA, 2000 - SALA 240 PAVMTO 2

ta

PES PF ICEP 30494-170 BELO HORIZONTE MG

027.818.816-86

EFERENCIA [DATA EMISSAO [DATA VENCIMENTO

[NGMERO DA GUIA

3/2023 19/04/2023 19/05/2023 102.23.0903867.89

[LANGAMENTO ATIVIDADES [ATIVIDADE

ATA DE INICIO DAS

13.010.23.0023186 1/07/2021 241005

OPGOES DE QUITAGAO SITUAGAO DOS TRIMESTRES

QUITAGAO INTEGRAL

PAGAMENTO MINIMO (1° A 4° TRIMESTRES)

VALOR SIMPLES ATUAL [VALOR SIMPLES ATUAL 1.161,32 1.161,32

JUROS JUROS

05/04/2023 0,00

TRIMESTRE 0,00

[1°

DEVEDOR

|| [ATUALIZAGAO MONETARIA ATUALIZAGAO MONETARIA

[2° TRIMESTRE 0510772023 0,00 0,00 AVENCER [3° TRIMESTRE MULTA

MULTA AVENCER 8,7 8,71

[4° TRIMESTRE 05/01/2024

A VENCER 'ACRESCIMO MORATORIO SELIC

ACRESCIMO MORATORIO SELIC

0,00 0,00

TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGAR

1.470,03 1.170,03

INSTRUGOES AO CONTRIBUINTE

IMENSAGENS /

[AUTENTICACAO

UMERO DA GUIA

2.23.0903867.89

SUREM DLDT

IREFERENCIA [DATA VENCIMENTO

INSCRIGAO MUNICIPAL 03/2023 19/05/2023

1.326.994/001-6

2023 VALOR A PAGAR:

03867890000-2

81740000000-3 00000521202-2 30519022309-2

-----

S/A Fl. 491

3anco Bradesco

Comprovante de Transagdo Data:

ol de Barras)

Outros Tributos (Via

bradesco 868.503.186.719.50 | Autenticagio bancéria: 095.521.051

N° de controle:

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Cadigo de barras: Empresa /

81790000000-8 00000521202-2 30428032315-1 76894900000-6

P.M B.HORIZONTE/MG

REFERENCIA: 57689490

Banco: 237-2 Bradesco

Data do vencimento:

Valor principal:

Desconto:

Multa:

Jures:

Valor do pagamento:

Data de débito:

28/04/2023

R$ 1.901,28

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.901,28 19/04/2023 meio do(a) Bradesco Internet Banking. A acima foi realizada por

DOaFre2f h6FvghjP 1?ToW78W lkLOxZBb RELDZQHY

037zFkdx pe?bH5QJ bo?6mEcp nErPMkia

Xru?iWUC

CEMNSGAY 10060010 10513693

Shovdlrz eyH6CTEF GnENYXgY aKoBzpfm plikum?6

Fone Facil Bradesco

0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h

Capitais e metropolitanas 4002

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7has 22he,

Demais 0800 570 0022 das 9h as 15h.

aos

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| Cancelamento, reclamagdo, sugestdo e elogio: SAC Al Bradesco SAC deficiéncia Auditiva

8383 de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 ou

0800 722 0099 segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. Ouvidoria Atendimento de 0800 727 9933 Demais telefones consulte 0 site

[J

BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a

19/04/2023 17:59

+e

-----

PREFEITURA

BELO HORIZONTE

Documento de Recolhimento e Arrecadagdo Municipal

rte Receita Municipal

ARRECADACAO, COBRANCA E DIVIDA ATIVA DIRETORIA DE

N° do documento

03.23.1576894.90

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Data de emissé&o

CPF/CNPJ: 027818816-86

19/04/2023

tdentificador: 1.326.994/001.6

C2 ALPES BELO Data de vencimento

GABAGLIA, 2000 SALA 240 PAVMTO 2 BLOCO - -

Enderego: AVE RAJA

28/04/2023

HORIZONTE MG

Lancamento Exercicio Informacao Cat.

POI ISSQN AUTONOMO 2021 INSCRITO 2022 Pol AUTONOMO INSCRITO ISSQN

Valor Total(R$)

779.00

COES DE PAGAMEN

DEMONSTRATIVO DE CALCULO

Pagamento a Vista

Clulo da Divida R$ 1.901,28

Honorarios Total da Divida Total néo ajuizado Total Ajuizado

+R$0,00 =R$ 2.236,80 R$ 2236,80 +R$ 0,00

ou

& vista

Célulo do pagamento

Desconto Expediente Pagamento 4 vista

Taxa

Totat do débito Depésito Inicial

+R$ 0,00 =R$ 1.901,28 RS 2.236,80 335,52

R$ 51,11

Parcelamento: 1576894/2023 Clulo do pagamento parcelado

Hanordrio Parcelas sem Honorério Tota! Parcelado

Deposita Inicial Parcelas com RS 50,83

51.11

CARTORIO

PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO. (CONSULTE EM QUAL

PROCURE O CARTORIO APGS 3(TRES) DIAS UTEIS DO PAGAMENTO

PARA DEBITO PROTESTADO:

www.

brffazenda NO MENU PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DIVIDA).

ESTA A DIVIDA ACESSANDO

CONDIGOES PARA O PARCELAMENTO

ACEITANDO AS CONDIGOES PARA PARCELAMENTO NA

SUA RESPONSABILIDADE, A DIVIDA ACIMA DISCRIMINADA,

© DEVEDOR AGIMA IDENTIFIGADO RECONHECE, COMO DE

DO DEPOSITO INICIAL. ©

RELACIONADOS. O VENCIMENTO DAS PARCELAS SERA DE ACORDO COM © DIA DO PAGAMENTO QUANTIDADE E VALORES DE PARGELAS ACIMA

VALORES DAS PARCELAS SERAO ACRESGIDOS DE ENCARGOS

DEPOSITO INICIAL IMPLICA A AGEITAGAO TAGITA DO PRESENTE PARCELAMENTO. OS

PAGAMENTO DO MORATORIOS SELIC CONFORME

57689400000004

IDENTIFICADOR DEBITO AUTOMATICO: 3320231

PREFEITURA

BELO HORIZONTE

Documento de Recolhimento e Arrecadagio Municipal

DRAM Receita Municipal

VENCIMENTO VALORAPAGAR ~ NUMERO — DATADE

DO DOCUMENTO

03.23.1576894.90 281042023

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPFICNPJ: 027818816-86

BRADESCO, MERCANTIL, SAFRA, INTER, BANCOOB, ITAU,

[NSTRUGOES AO SR CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.Pagével nos bancos:

ECONOMICA FEDERAL LOTERICAS

LANCO DO BRASIL, SANTANDER, CAIXA e

AOE RRA

-----

Prefeitura de Belo Horizonte

Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS

PLENA PESSOA FISICA

REGISTROS DE ACESSO

Codigo de Controle:

n® 23.041.326 Exercicio: 2023

18/04/2023 Requerimento 16:48:35 Validade: 18/05/2023

Emissdo em: em:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: 027.818.816.86

CERTIFICAMOS QUE CONSTA(M) PARA O CONTRIBUINTE ACIMA 1DENTIFICADO DEBITOS PARA COM A FAZENDA

ABAIXO DISCRIMINADO(S):

PUBLICA MUNICIPAL, ATE A PRESENTE DATA, CONFORME

GRATUITO - aunt GRATUITO

vob

PENDENCIAS

[Tipo Exercicio Lancamento Identificador

[ Tributo

JAUTO DE MULTA DE 02781881686

- 2022

DOCUMENTO

om

DOCUMENTO 006 0014

[LANCAMENTO C/DEBITO

| 2021 | 13001210185826 | 113150 |
|---|---|---|
| 2021 | 13010210026317 | 13269940016 |
| SSQN AUTONOMO 2022 | 13010220024683 13010230023186 | 13269940016 13269940016 |

EXERCICIO ATE PARCELA 0.00 [SSQN AUTONOMO. 2023 PAGTO

dos Debitos, solicite guia pelo site http://www.pbh.gov.br/fazenda. Apos 0 pagamento das

Para a

pendencias aguardar a baixa por 3 dias uteis.

auxiliar é representacao grafica da certiddo de débitos e

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento a

fiscal, certidao, sera obtida no Portal da PBH, por meio da autenticago dos registros

nao substituindo a que

de acesso deste documento.

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 494

Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 18:46 Comprovante de

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP): \*\*\*,818.816-%\*

Instituigio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: UCO SERVICOS MEDICOS EIRELI

\*\*\*.483.627-\*\*

Instituiio: Banco Bradesco S.A.

Chave: 684.836.270/0018-4

Dados da transferencia

Valor: R$ 9.000,00

Tarifa: R$ 0,00

E60746948202304191809G3853zy7xVk

Data e Hora: 19/04/2023 15:10

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

MPSQRJ20 QFOTWEBW 42X42P8B K7GRLUOQ NLXUWPSC ZX36XEAU WINR6LKP S8EZC72R W6SJOZEP

PHYR3VEH MJSCCVB2 9I7N4AFQH O4ERB?4S 9A26FJU4 OT9QODHS MM4SZQDC SHTDXIC# 04109000

6MIJJI@#Z 0040158G APISQRVA XZRWP5@2 K48NGLMU I\*CKSF\*T

29/08/2023 18:47

2

-----

https:/fwww.ib jsf

Bradesco S/A

anco Fl. 495 r

Comprovante de Transaggo Bancaria Data: 29/08/2023

1 Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco | Documento: 3853738

ne ge controle: 160.143.809.682.50

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | Agéncia: 3853 \| Conta: 13176-8 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do favorecido: | FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO |
| Valor: | R$ 380.000,00 |
| Data de débito: | 20/04/2023 14:06 - |

acima foi realizada do Bradesco Internet Banking. A por meio

Autenticagdo

cvKteJFN d7AKTksi C25b22vB CBOKBWGL 0zacOIEx

drc35DFP VKpRCzeF EiHOpPEM DB27HgUV #3qlgzYe fIKRWppa

Xok#KVQo 9SEJLAGK 35680356 70000434 sg?z52wd ££3ZT6aG pahuHboM

Fone Facil Bradesco

metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Capitais e as 22h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h e,

Demais Regides 0800 570 0022

sabados das 9h as 15h.

aos

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| | Cancelamento, sugesto e elogio: SAC Ald Bradesco SAC deficiéncia Auditiva

de Fala Atendimento disponivel 24h

0800 704 8383 ou

0800 722 0099

Quvidoria

0800 727 9933

| segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados.

Atendimento de

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com BIA pelo 11 3335 0237

a

29/08/2023 18:41

-----

https://www.

Bradesco S/A Fl. 496 bradesco

+’

Transferéncia Pix Data Hora: 29/08/2023 18:46

Comprovante de e

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP):

Instituigio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

ATLAS CASA E CONSTRUCAO Nome:

\*¥\*,595.467-%\*

Instituicio: CC CREDILUZ Chave: financeiro@atlascec.com.br

Dados da transferencia

Valor: R$ 248,37

Tarifa: R$ 0,00

Identificacéo: E60746948202304242018A3853DH8Z5M

Hora: 24/04/2023 17:18

Data e -

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

LRW55PK7 X8GIDRLYV DNZSAPLE IZTWNPRR BGAJDWPA RIAXFVDV \*LJEO?AY IC?GZHCN UABYGK3C

RICOWYLI GP@VJIT@L XVB8@HTM6 CGTNJBQD GQUMIMP2Y 84A42740 34128803

M\*XT4NVL BK@NVSS\* K5JINIM2C IRYG\*OV@ BHZHEQBT

29/08/2023 18:47

a vy

-----

qa

bradesco

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Comprovante de Transagdo Bancaria Data:

Outros Tributos (Via Cédigo de Barras)

261.379.236.131.50 | Autenticago bancéria: 099.351.161

N° de controle:

Agéncia: 3853 | Canta: 13286-1 1 Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL

85850000007-0 00820219202-0 30430002023-8 801593363255 Codigo de barras: Empresa / ES-SEFAZ/DETRAN

DAE-DETRAN REFERENCIA: 8015033

Banco: 237-2 Bradesco Data do vencimento: 30/04/2023 Valor principal: R$ 700,82

0,00

Desconto: R$ Multa: R$ 0,00

Juros: RS 0,00

Vator do pagamento: R$ 700,82 Data de débito: 2510412023

Bradesco Internot Banking. A acima foi realizada por meio do(a)

Autenticagéo

o2Ple3C6 XOT9Wpja DSZpO#RC rEveildp

pCQ7d4Gw VLUORSPH 2yg3eQDY e2LNod6u ZNEALXSX 9Inxtdp3 AqcDAOBE

iPYNTImL eUNTE4J 50000022 00613653 Z+DbeJop MTDjwnzW

Fone Facil Bradesco

| eletronico disponivel 24h

Capitais e Regifes metropolitanas 40020022 Atendimento

de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h 0800 5670 0022 Atendimento personalizado Demais

e.

a0s sabados das oh as 15h.

Domingos e feriados nacionais n4o ha expediente.

| informagéo, sugestéo e elogio:

SAC deficiéncia Cancelamento, reclamagdo, SAG Alb Bradesco

Auditiva de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou

0800 722 0099

Quvidoria de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto

Atendimento 0800 727 9933 feriados. Demais telefones consulte o site

® 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a BIA pelo

-----

DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAGAO DUA/DETRAN

25/04/2023, 10:43

| pr

DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAGAO

ES

Local de Pagamento Federal/Lotérica, ltau-Unibanco e Santander,

Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Pagével no Banestes, Banco do Brasil, previsto no art. 29 da Portarla n° 13-R, de

canals de recebimento por ales disponibilizados, conform

nos

15/08/2017. Emissao

Nome 5/04/2023 MARCELO COHEN Pocumento ncimento Placa RENAVAM farca/Model fora Pagar

0202380159336325 \_ 30/04/2023 700,82 GGZ4C04 01271338987 \_[I/M.BENZ AMG G63 4M

BANCO

85850000007-0 00820219202-0 30430002023-8 80159336325-5

RI

30430002023-8 80159336325-5 cuENTE 85850000007-0 00820219202-0

ARRECADAGAO e023

DOCUMENTO UNICO DE DUAIDETRAN

|Vencimento

Wome 30/04/2023

IARCELO COHEN

ENAVAM rca/Modelo Pocumento a Pagar

laca 0202380159336325 700,82

GZ4C04 AMG G63 4M

DISCRIMINAGAO DOS DEBITOS

Multa

Multa UF-SP-271070-JRB5363965-5746/02 Multa UF:SP-271070-JWA1465101-5673/02 UF:MG-241230-AH10260376-7455/00

Multa Licenciamento Anual 2023

JVB5139228-7463/00 em 06/11/2022 as 22:52h R$ 195,23

195,23 JVB5139215-7455/00 em 06/11/2022 as 130,16

ATENCAO:1 vencimento requerer 2%

AUTOS PENDENTES

em 1471172022 &s

2 Davidas sobre IPVA procurar a

3-0 DETRAN-ES se reserva o

4 O DETRANIES ndo emite e

Ve lo papel moeda. Dessa

em

veiculo, o proprietario devera acessar (www.detran.es.gov.br, icone

13/02/2023 130,16 14/02/2023 130,16

23/02/2023 130,16 130,16 9/09/2023 206,21

NAO COBRADOS NESTE BOLETO

195,23 130,16 R$

130,16 130,16 \_0,00{0,00[0,00 130.16 \_ 0,00{0,00/0,00) 130,16 206,21

TOTAL A PAGAR|

130,16 130,16 130,16 104,13 206.21 700,82

07/11/2022 as 22 :57h R$

em

RS

19/11/2022 as 06:10h

em via nas Ciretrans ou na

Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;

direito & cobranga de débitos ainda quitados.

envia Certificado de Registro e Licenciamento de

nem

houver quitagio do licenciamento do

forma, depois que a

site do DETRANIES emitir o CRLV-E

o e

CRLV ELETRONICO).

es.gov.br/SharedASP/dua asp?TipoDua=1&TipoDebito= Licenciamento&idSessao= in hitps://publicodetran.

-----

hittps://www.ib12 bradesco.com jst

3anco Bradesco S/A Fl. 499

29/08/2023 18054

itemetBanking Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Fone Facil Bradesco

| disponivel 24h Capitais Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento

e personalizado de segunda sexta-feira, das 7h as 22he,

Atendimento a Demais Regides 0800 570 0022

das 9h as 15h.

aos

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| reclamagao, sugestdo e elogio:

Ald Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento,

SAC

- Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099 sexta-feira das Sh As 18h, exceto feriados. Ouvidoria Atendimento de segunda a 0800 727 9933

telefones consulte 0 site Demais

o

Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237

Se com a

29/08/2023 18:55

-----

Page 1 of

SICOOB

COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL

SISTEMA DE

FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

PLATAFORMA DE SERVICOS

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

Nome: SUPER

CPF/CNPJ: 31.446.245/0001-70

CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

Instituig&o: COOPERATIVA DE — ISPB: 41931445 Destinatario

| Nome: | Fabiano Campos | Zette! |
|---|---|---|
| CPFICNPJ: | *** | 818.816-*" |
| Instituigao: | BANCO | BRADESCO S.A. |
| ISPB: | 60746948 |  |
| Agéncia: | 3853 |  |
| Conta: | 13.286-1 |  |

Dados Pagamento

Pagamento: 08:31:22

Data do - Valor do Pagamento: 150000,00

E419314452023042711 31mP2bWYtzJwp

ID

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

19/06/2023

-----

jst

janco Bradesco S/A Fl. 501

Boleto de Cobranca

yo controle: 160.143.809.682.50 Documento: 0000690

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Cotrente

Conta de débito:

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00

Nome:

23794.15009 92911.259015 21071.230003 1

Cédigo de barras:

Banco BCO BRADESCO S.A.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

social beneficidrio:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

Nome beneficiario:

CNPJ do beneficidrio: 007.207.996/0001-50

social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 26/04/2023 Data do débito: 27/04/2023

Hora: 20:13h

Valor: R$ 10.935,51

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Mula: R$ 218,71 Juros: R$ 9,40

| Valor total: | R$ 11.163,62 |
|---|---|
| Descrigdo: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |

realizada por meio do Midia informada.

A acima foi

Autenticagdo

40uztEVE VnIhuxIG Qvaabicm W?DUVTPK e3UK@vpl 2JQ@g\*71

EQr3mM36\* LLO?#WF

alk8bO\*a Fdq6GMMA AN2SIQUL 67070263 26693022

MhLQ9Ip3 chH?DpXm @yH4dh@c

29/08/2023 18:42

-----

https://www.ib12 bradesco. jsf

com

Bradesco S/A

inco

Comprovante de Transacdo Bancaria Data: 29/08/2023

1 Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco 160.143.809.682.50 | Documento: 3824027

ne de controle:

Internet Banking

Conta de 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome:

Consultoria Empresarial LTDA Nome do favorecido: es

CNP): 41.772.149/0001-76

NU PAGAMENTOS S.A | Agéncia: 1 | Conta: 453775870 Conta de crédito: Banco: 260

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

i

| Finalidade: Val Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | EM CONTA R$ 9.629,00 9.629,00 |
|---|---|---|
| Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente |
| Data de débito: |  | 27/04/2023 |

Autenticagdo

jKIPIz4? Le77Mzjx Utg\*LdV\* hets2uzh

11VasT3C fnXIo85U

xtkbshJb cSiBOKbZ KcodXelz a6w3mbr9 HTex#Ouz 30szsv7b 72738526 20008096

CbuqBfBy ue2iY\*R? QLTEPrSO JqRUfnyP

Fone Facil Bradesco

| eletrdnico disponivel 24h

Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

Demais Regides 0800 570 0022

20s sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| Cancelamento, reclamagdo, informaggo, e elogio: SAC Ald Bradesco SAC deficiéncia Auditiva

oudeFala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383

0800 722 0099

Quvidoria

0800 727 9933 segunda a sexta-feira das Sh 3s 18h, exceto feriados.

Atendimento de

Demais telefones consulte o site

BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a

29/08/2023 18:40

~=

-----

https://www.ib12 jst

Bradesco S/A Fl. 503

Comprovante de Bancaria Data: 27/04/2023

Il Outros Tributos (Via Codigo de Barras)

bradesco 864.897.302.898.50 | bancria: 001.204.720

N° de controle;

Internet Banking

Agancia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

20890213231+4 23112282330-6 55068650885-2 Codigo de barras: Empresa / MG-SEFAZ/DAE

TRIBUTO/TAXAS

REFERENCIA: 5506865

Banco: 237-2 Bradesco Data do vencimento: 31/12/2023 Valor principal: R$ 120,89 Desconto: R$ 0,00

Muka: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor do pagamento: R$ 120,89

Data de débito: 27/04/2023 meio do(a) Bradesco Internet Banking.

A Transagdo acima foi realizada por

Autenticacdo

L1uIjsNj dqleIFHR \*7sTIfve KYRDQOOP hopsqqls

yQYS\*LKZ 66gBV3le J+1i735B GRkazUac UJLFKO3x

0ZMNYQEO 50350338 02203673 zSrCEBME VbeKKSWR R#GGAvJS5 BTOP:357x vrctragn

L

Fone Facil Bradesco

Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

SAC Ald Bradesco

0800 704 8383

| deficiéncia Auditiva

SAC

ou de Fala 0800 722 0099

Atendimento eletrdnico disponivel 24h

personalizado de segunda xta-feira, das 7h as 22h e,

Atendimento a se das 9h as 15h.

aos

e feriados nacionais ha expediente.

Domingos -

reclamagéo, sugestéo e elogio:

Cancelamento, Atendimento disponivel 24h

| segunda a sexta-feira das 9h 3s 18h, exceto feriados.

Ouvidoria de

0800 727 9933 Demais telefones consulte 0 site

BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a

27/04/2023 15:00

-----

TIPO

DE

(

+

MAO.

DE ESTADO DI DE ad ie SECRETARIA CRETARIA DE ESTADO FAZENDA DE MINAS GERAIS Tigo Nimero

027.818.816-86

al

ARRECADA ADUAL

OCUMENTO DE - Municipio em MG (para rural 8 nBo

Nome: 062

Fablano Campos Zettel de

4/2023

felefona: | Documents junicipio:

6

J

Ie

1 Histérico

DOCUMENTO DE HABILITACAO | RENOVACAO DO | |

| PSICOLOGICO PERICIAL LTDA

CLINICA: SERVICO MEDICO | A BELO HORIZONTE

SALES 1017 SANTA EFIGENIA AVENIDA FRANCISCO ,

, TEL(S): { 31 32672284 00 AS 12: 00 12:01 AS 17: 00

| DE 08

+ -

| |

{

| | | sr. Caixa, pela

documento deve ser recebido exclusivamente 1| Este

do codigo de barra ou linha digitavel | | Dats Emissao: 27/04/2023 Reemissao

| 23112262330 6 55068650888 2

85620000001 1 20890213231 4

|nha

FE

DISQUE DENUNCIA 181

MOD. WES 86.81.11

Ic

~ li | iii iia | I

(DENTIFICACAO

TIPO DE Tea

|

SECRETARIA DE ESTADO DE

mere

FAZENDA DE MINAS GERAIS 027.818.816-86

DAE produtor rural

ARRECADAGAO ESTADUAL

DOCUMENTO DE 062

Nome: Fablano mero do DAE

Campos Zettel 28-233055068/65

Endereco: R$ 120,89

Valor

=

MG

I=

Juros

2

R$ 120.89

roma

J| L

UES DISQUE DENUNCIA 181

MOD. 86.81. 11

DISQUE DENUNCIA 181

J

N\\

i

1

|

i 1 I 1

|

I !

!

i

-----

https://www.ibl 2 Fl. 505

tanco Bradesco S/A

29/08/2023 18:46 Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora:

Dados da conta

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Nome:

\*¥\*.818.816-\*\*

Instituicio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: Philippe Alves Santos

CPF/CNPJ: \*\*\*,521,526-%\*

Instituicio: NU PAGAMENTOS IP

Chave: +55 31 98927-8700

Dados da transferencia

Valor: R$ 1.400,00 Tarifa: R$ 0,00

Identificagdo: E60746948202304271800G3853S86Zk8

Data Hora: 27/04/2023 15:01

e

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagéo

N#CNDZEF 956CTQUE I4VQEP4X S5PP20XGS GH#VOH#ZPC ODP2BKZT JJIGWXDBC LBRUHHQX HZSPE9I\* ITAKUKVZ F42GLGGO

NJCKIDYA YWAAHHUL PEMZNTML DWZ6Z0JG XDIWXFLV UZYJJIGFH 1140252G 04087008

SXQCVIVP ZGLSRTSS KJOMKZO2 8#FPCHSG P3DS8?C5

29/08/2023 18:47

-----

do So Pais

A

Nags Unidas, 14401 204, 23 ana, Torr

1750 B1 1

Via ov 930 PasolSP - rch O4TH4-000 122.080 Regine Proc. 1000805

Esacual 13 117 |

Q\_ Dados da Conta Dados do Cliente/Unidade Consumidora 'VENCIMENTO

TOU

DO 23249596 1

INSTALAGAO 202023566 | Ne CLIENTE

N° DA

CPFICNPJ: 027.818.816:86 INSC. EST: ISENTO

!

FABIANO CAMPOS ZETTEL RLEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 695 AP 93

CEP: 04542-011 SAO

|  | A" Série do \| Note fiscal \| \| Bess Aliquots de \| Dato amissdo \| 2 2023 501826549 ABR 3 070 18% |
|---|---|
| ioe de | Turina clerics 3nao contribulote. \| Convencional "GFOP 5758 Venda de en Tarifdria(s) mas VERDE VALOR [> no BASE ALIQ IMS TARIFA |
| cel 0605 0601 0699 0699 0806 0807 | DESCRIGAO kWh 048296 97.10 53947 539.47 18% 354.80 1117000 18% 6386 DISTR. (TUSD) 031764 35480 USO SIST. 1117000 ENERGIA (TE) 181 1005 1005 18% 18% 835 46.38 PIS/PASEP 106% 46,38 COFINS 4.88% 14084 PC.9/0-FATURA-07/2022-ART.113 REN 414 - COSIP SAO PAULO MUNICIPAL - Tarifas aplicadas (sem Impostos) 026046 (TE) 039603 (USD) |

dos

Valor Tributos: R$ 217.41 esta conta

débito valor em sua conta corente,

‘Considerar quitada somente aps 0 ol através do Debio

mao om 27/03/2023 ho de 916,70

Ca por aigum esta qualquer banco autorizado.

Automatico BANCO BRADESCO SIA autamlico, page conta em conhecimanto ocorter 0 deo

9% motivo de seu

100210451960

débito Utilize este codigo:

Cadastre sua conta em préxima pagina deste documento.

quitar esta conta de energia, verifique a

Prezado cliente, para

-----

Metropoiiana 830

de § A

| Unitas, 16401 | 1 304, 730 Canpris | Toro 81 - |
|---|---|---|
| - $5 | -- Cep T0000 133 122.080 | Regime Especil Proc.1000635 |

61695 117 |

Informagoes importantes

,

Data de emissao

14 ABR 2023

Conta a

ABR2023

Vencimenta

27

ANAIS DE ATENDIMENTO solcitr religegho do unidade

Virtual pare nova, do canta

servigos.

segunda vio @

27373 com a palova um SMS gratuito para Ms energla, CONTA segundo

para

LUZ quando falter

RELIGA para o religagso do ener via

me com A da insta 0.

Pars comunicar

Atendimento de da fio partido, poste abelroado,

casas

problemas na redo de

fats de energla ou

08007272198

do corads.

segunda Por vi de conta, fazer gacko nave, Outros

©

08007272 120

exclusivo deficientes sudit

08 que per

Atendimento “Audi para emerganciaar tras fares reclamaghes

neo

horas ou

24 © 626 servigos. 0800 7728

Ouvidorta Ouvid

para antes nossos 8

Const

08007273 dos 8h 110 procurado protocolo.

Informe 0 numero do {dias ds 18h). nos

da Sanesmerta Eni sca doEsado do Poca.

ARSESP] 08007270167 pret

INFORMA OES AOS

desta conta no site,

suplementares podem ser Informagbes

+

brea raservads ao clients;

na

produtos, services

gorais do sie

he no 103

+ podem sar

de burs

Cansis atendimento;

to do desta conta implcard do to,

pogamento a a Social

notficacdo do No 22 Yarifa pa pair do 16° dia da deverd ocorrer com inte fo minimo

aus a8 data do 00 8 efetiva suspenséo.

vencimento

mula dp 2%

Contas 0.033% pagas 80 dia pss 0 vencimento financelra préxima conte;

ne

de e

ta -TE: Terife do

deo Dlstribuigdo TE:

do Uso do Sistems

. do fluminagdo Publica

jes sobre custelo servigo de.

a para Informs site da distribuidora,

\* Municipio, di no

(CIPICOSIP) do seu ©

“IMpostos encargos

10 campo

pods saliiter servigas do

bom © cancalsmonto da de cabranga do essa

808 cobrange.

+ emissbo uma som

conta, como

Si © energia.

de nos sobre ‘0 qua valor aparecam da sus no visar do seu medidar data 8

Antes de 008 05

Medidor Anstégico

LL

aa

Acesse:

exclusiva dos Corvelos para uso

Paulo

do S3o A

Nachos ras, an 17°50 23° andar Tore B1 -

14401 Conrtos 4,

Via Gertrudes, Cep 04794-000

Sao

Medidor Numérico

GL 3

NT

Publica em sua rualregido.

Responséve! pels

PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156

| sua conta vis em

Z

PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS cnel

PAGUE rm

Conta Referente 8 Data da Emisséo Ne da Conta

ABR 2023

646805342870 14 ABR 2023

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (RS) N° da

1.13405

27 ABR 2023

202023566

ZETTEL

FABIANO CAMPOS

Nome do Cliente Mensagem PROXIMA FATURA

POR ATRASO SERAO COBRADOS NA

Mecanica

LL 836100000113 340500481007

A

233841160713 002104519604

-----

hitps://www.ib12,

anco Bradesco S/A

Bancéria Data 29/08/2023 a Boleto de Cobranga

bradesco 160.143.809.682.50 Documento: 0000709

NO Controle:

Internet Banking

13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

débito: Agéncia: 3853 | Conta:

Conta de

027.818.816-86

| Nome: | FABIANO | CAMPOS ZETTEL \| CPF: |
|---|---|---|
|  | 23791.22928 | 60012.285403 |

de barras:

destinatdrio: BCO BRADESCO S.A.

Banco

PAGAR.ME PAGAMENTOS social beneficidrio: PAGAR.ME PAGAMENTOS

Nome beneficiario:

beneficirio: 018.727.053/0001-74

CNP) do

CERTMIDIA CNP) 09.155.925/0001-86

social beneficiario -

final:

beneficiario final: 009.155.925/0001-86

do

Instituicdo recebedora: 237

pagador: SHAMA PARTICIPACOES LTDA

Nome do

036.538.907/0001-56

CNP] do pagador:

Data do

|  | vencimento: | 20/04/2023 |
|---|---|---|
| Data do | débito: | 28/04/2023 |
|  | Hora: | 16:22h |
|  | Valor: | R$ 279,00 |
|  | Desconto: | R$ 0,00 |
|  | Abatimento: | R$ 0,00 |
|  | Bonificagdo: | R$ 0,00 |
|  | Multa: | R$ 0,00 |
|  | Juros: | R$ 0,00 |
|  | Valor total: | R$ 279,00 |

CERTIFICADO SHAMA

MOBILE BANKING.

acima foi realizada por meio do

A

Autenticagao

~~ VReVbW76 QE@FpTB?

GzCRjOn] EWI7QKz 72HMmMSQ dbSHOQA 1ZIrBESW nMFa9txk QbY3gYt7

TmGRG2N SXUTUSAD UNaPCCKQ OyNTtHRe pVgSzMQ? Jho8zfép 08970273 27909002

e9qmFWm7 5Belj8aS #A6SLgHg

fSsxzPfa

29/08/2023 18:42

-----

Visualizagéo de boleto 24/04/2023, 11:48

Instrugdes de Impressio

normal. (N&o use modo econdmico). inta (nk jet) ou laser em indicada

\\mprimir em impressara ato de Corte na finha

Carta 216 x 279 mm) Ad 210 287 mm) ou -

x

Bradesco|

237-2 23701.2228 60012.285403

Codigo do

Beneficidrio

R$

09.165.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos

Gertmidia CNPJ

Vencmento

SIA

40 documento

122854025

| #) Outros acréscimos

- Outras + Mora I Mulia 7 Desconto 7 Abatmenios

Pagador SHAMA PARTICIPACOES LTDA

dsouza@assetinvest.com.br

CNPJ: 36538907000156

Recibo do Pagador

7 93350000027900

Cariera / Nosso

Valor documento

279,00 5 Valor

mecanica cobrar juros apés o vencimento, Sr. Caixa, aceltar 0 pagamento e Certmidia CNPJ

solicitada e/ou intermediada pela empresa -

A deste boleto fol

09.155.925/0001-86 CNPJ: pagar.me/boletos

existéncla deste boleto consuite em firmar a

237-2 60012.285403 25000.046901 7

Vencimento 29/04/2023

Local de pagamento VENGIMENTO. beneficiario

QUALQUER BANCO ATE O / Codigo

PAGAVEL EM

Beneficiario

09.155.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos SIA

Cortmidia CNPJ | Canteira / Nosso numero

doc. Aceile Data

- documento Espécie processamento 000122854025-7

do documento Ng 24/04/2023

Data

24/04/2023 122854025 OM N

Espécie ‘Quantidade (x) Valor (=) Valor documento Carteira RS 279,00

Uso do banco R$

2 7 Desconto / Abatimentos

do

(Texto de apés o vencimento,

acsitar 0 pagamento e nao cobrar juros Certmidia CNPJ Os

solicitada efou intermediada pela empresa -

A deste bofeto foi

09.155.925/0001-86 CNPJ:

- consulte em pagar.me/boletos Mora Multa

existéncla deste bolato

a

+ Outros acréscimos () Valor cobrado

Pagador SHAMA PARTICIPACOES LTDA

dsouza@assetinvest.com.br

36538907000156

| Avalista

| Cod. baixa

Ficha de Compensagao

mecanica

-----

https://www.ibl 2 bradesco.com

Bradesco S/A 2026.0053200

anco r Bancaria Data 29/08/2023

© Comprovante de Transagdo :

Boleto de Cobranga

bradesco 160.143.809.682.50 Documento: 0000710

NO Controle:

Internet Banking

13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

débito: Agéncia: 3853 | Conta:

Conta de

027.818.816-86

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF:

Nome:

73000.046901 9 93350000027900 23791.22928 60012.285395

de barras:

destinatario: BCO BRADESCO S.A.

Banco

PAGAR.ME PAGAMENTOS Razao social benefici

beneficidri PAGAR.ME PAGAMENTOS

Nome

beneficiario: 018.727.053/0001-74

CNP] do

CERTMIDIA CNP) 09.155.925/0001-86

Razio social beneficiario -

final:

beneficidrio final: 009.155.925/0001-86

CNPJ do

recebedora: 237

pagador: PIPE PARTICIPACOES LTDA.

Nome do

pagador: 031.825.443/0001-45

CNP3 do vencimento: 29/04/2023

Data do

débito: 28/04/2023

Data do

Hora: 16:23h

Valor: R$ 279,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 279,00

Descrigdo: CERTIFICADO realizada por meio do MOBILE BANKING.

ine acima foi

Autenticagdo

Slif9ax6

30S3uDF5

QfrnOdTU Vx6Gv2va 2yYelris 2Z#YWEAD hkS4RaVp

Oip#gM24 JtvgFW2Zu

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27919002

|

29/08/2023 18:42

-----

Visualizago de boleto

24/04/2023, 11:46

Instrugdes de economico).

qualidade normal. (Nao use modo

|mprimir em impressora A4jato de tinta (ink et) ou em

279 mm) Corte na linha indicada 210 267 mm) ou Carta 216 x

folha x

(=

Bradesco|237-2| 60012.285395 73000.046901 9 93350000027900

23791.22028

Espacio] Quantidade] Carleira/ Nosso numero ‘Beneficiano "Agencia | Codigo do

Beneficidrio

| R$

Certmidia CNPJ 09.155.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos

SIA Vencimento Valor documento

do documento RS 279,00

18727053000174 29/04/2023

122853973 7 Valor cobrado

| T+) Mora / Multa Outros 7 Desconlo / Abatimentos - Oulras dedugdes

Pagadar

PIPE PARTICIPACOES LTDA.

dsouza@assetinvest.com.br

31825443000145

mecanica Tnstrugoes

nao cobrar Juros apés o vencimento.

Sr. Caixa, aceltar pagamento e

o Intermediada pela empresa Certmidia CNPJ

deste boleto foi solicitada efou A

09.155.925/0001-86 CNPJ: 09155925000186

boleto consulte em pagar.me/boletos

Para confirmar a existéncia deste

Bradesco 73000.046901 9 93350000027900

60012.285395

Vencimento

29/04/2023

Tocal de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. Agencia] Codigo beneficiario

Beneficiario

09.155.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos S/A

Certmidia CNPJ | | Taneira Nosso numero

- Espécie doc. Aceite Data Data do documento Ng documento processamento 000122853973-9

24/04/2023

DM N Valor

24/04/2023 122853973 Espécie documento

Carteira (x) Valor

R$ 279,00

Uso do banco

26 R$

0 Desconto / responsabiidade do beneficiario}

Tnetrughes (Texto de vencimento.

pagamento @ cobrar juros apés o Sr Caixa, aceitar o pela Certmidia CNPJ ues

solicitada elou intermediada empresa -

deste boteto foi

00.155.925/0001-86 CNPJ: 09155925000186

consulte em pagar.me/boletos + Mora / Multa

Para confirmar a existéncla deste boleto

TF) Outros acréscimos

T=) Valor cobrado

PIPE PARTICIPACOES LTDA.

dsouza@assetinvest.com.br

CNPJ: 31825443000145

Sacador /

JE

| Cod. baixa

mecanica Ficha de Compensagdo in

14

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 512

©

[

\_bradesco

Bradesco Internet Banking

29/08/2023

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Conta: 13286-1 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023 Extrato de: Ag: 3853 |

| Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Data

ANTERIOR -373.787,98 28/04/23 SALDO

Transf Contas

3853721 100.000,00 -273.787,98 02/05/23 Fabiano Zettel Sociedade de

Advo

Pagto Cobranca -2.441,03

0000711 Condominio Leopoldo 695

Pagto Cobranca 181,00

0000712 Omie Adonay

Pagto Cobranca 301,34

0000713 Ico Estocionamento Ltda

Pagto Cobranca 0000714 4.244,30 Pacto Administradora

Pagto Cobranca 67.035,07

0000715 Forenza Incorp Spe Ltda

Elet Trib 14715

10%

Internet B-p.m Bhorizontefmg

Pato Elet Trib 294,26

0202 Intemet B-pm Bhorizonte/mg

Elet Trib Bradesco

Tarifa Sdo.dev.

Adiant depositante 0260423

Transfe Pix

Des: Pipe Participacoes 1102/05

Transfe Pix Des: Atlas Casa e Construc 02/05

Transfe Pix

Des: Wesley Andrade Dosan 1604001 02/05

846,01

1.000,00

190,28

4739884

03/05/23 Excesso ¢ Garan

346,15 -352,633,27

2.370.000,00 -66.162,58

Total -2.062.374,60

29/08/2023 19:01 1of6

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 513

| Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Data

Encargos ¢ Gar 4739884 3.214,29

Tof Contr 4739884

Encargos c Gar 4739884 -9.466,12 -365.313,68

Encargo Contr 4739884

Transf Contas | 3853432 50.000,00 -315.313,68 05/05/23 Fabiano Zettel Sociedade de

Advo

| 2007717 Pagto Cobranca \| Cue Equipamentos Medicos Ltda | 29.750,00 |
|---|---|
| Gasto ¢ Credito 3990125 | -40.900,93 |
| Transfe Pix \| Des: Lucas da Siva Ferrei 05/05. | -4.106,69 |
| Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San         1613286 05/05 | - 2.650,00 |
| Transfe Pix Des: Adriana Mara Cambraia       1614337 05/05 | - 4.060,00 |
| Transfe Pix Des: Stuttgart Velculos 05/05    \| |  |

Pix Qrcode Din | 400.000,00

Des: Secretaria da Receita 05/05

Transf Contas

| 100.000,00 300.000,00

08/05/23 Fabiano Zettel Sociedade de 3853556 -

Advo

Transfe Pix

| 150.000,00 Rem: Super Empreendimentos 1601376 08/05

Transfe Pix Rem: Super Empreendimentos 1745221

08/05

Pagto Cobranca 0000718

Ge

100.000,00

445,50

Pagto Cobranca 0000719

Carro Natalia 32/36 pagto Cobranca

0000720

Google Brasil Internet Ltda

Pagto Cobranca |

70072! Estavel Assessoria Contabiidad

-7.192,28

150, 00

Total 2.370.000,00 2.062.374,60 -66.162,58

29/08/2023 19:01 20f6

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 514

| Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Data

Transf Autoriz 3464183 -11.287,50

Oloop Design Eirel

Transf Autoriz 3484383 11.287,50

Oloop Design Eirel

Transt Autoriz

Oloop Design Eirel titul

Ted Dif 4040815

Dest. Nataliaa Bueno Ribei

-27.01475

100.000,00

Transfe Pix 2.490,00

1039312

Des: Instituto Ideia Ferti 08/05

Transfe Pix

| -30,00 -210.297,53

Des: Fernanda de Jesus San 1117276

08/05

Transfe Pix | 532,00

09/05/23 1732553

iva Ferrel 09/05

Pagto Cobranca | | -226.864,11

10/05/23 Banco Bradesco Financiamentos 0000707 -16.034,58

sa

Deb.automatico | Net Servicos-0130370379708

9103203 53.998,80 -281.576,38

Prest Fin Imob

Transfe Pix | | -81.576,38

11/05/23 Rem: Super Empreendimentos 1532256 200,000,00

11/05

| Pagto Cobranca \| Banco Master Cartao Visa Infin - | 50.354,91 |
|---|---|
| Pagto Cobranca 0000723 Federal Express Corporation | 1876,01 |
| Pagto Cobranca 0000724 Marckson de Souza | 390,00 |

Pagto Cobranca 0000725 650,00

Premium Piscinas Ltda

Conta Luz 425,60 -135.272,90

1619926

Cemig Distrib./mg-8116199269

Transfe Pix

| 150.000,00

12/05/23 1357457 14.727,10

Rem: Super Empreendimentos

12/05

Ted Dif titul 7458425

146.1 6.096,00

Dest. t Tapetes Ltda

Total 2.370.000,00

-2.062.374,60 66.162,58

29/08/2023 19:01 30f6

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 515

Data Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Transfe Pix | 4.500,00 135.868,90

1900149 -

Des: Farah Bucater Cezar 12/05

Tarifa Bancaria 0020523 135.940,45

15/05/23

con

Credito 3990135 355,70 -136.296,15

Gasto c -

Pix Qreode Din

1528504 1.500,00 137.796,15

16/05/23 Des: Tania Bulhoes Perfume -

16/05

Pagto Cobranca 0000727 139.141,60 18/05/23

Transfe Pix

| 720.000,00 580.858,40 Rem: Super Empreendimentos 1222537 22/05

Dif titul Ted 4050659

Dest, Pipe Partcipa es |

705.000,00 -124.141,60

Transfe Pix

| 200.000,00 75.858,40

23/05/23 Rem: Super 1438276

23/05

Transf Autoriz 173.174,60

1658211

Cohen

Transfe Tailleur Pix Comercio | 52.668,00 ~149:984,20

“304124

Des: le 23/05

Pagto Cobranca 341,58

0000729 150.325,78 24/05/23

S/a

Pgto Elet Trib 6367661 246,81

Bradesco C-mg-sefaz/dae

Transfe Pix

1104449 60,00

Des: Piter de Moraes Fema -

24/05

Transfe Pix | 583,00

“1°12! Des: Instituto Ideia Ferti 24/05

Transfe Pix

1107349 250,00 151.465,59 Des: Eliano Vicente Mendon -

24/05 Pagto Cobranca 0000728 1.499,99 152.965,58 25/05/23

Deb.automatico | 805,78 Net Servicos-0033505979203

Total 2.370.000,00 2.062.374,60 -66.162,58

29/08/2023 19:01 40f6

-----

https:/www.ib12.bradesco.com

Banco Bradesco S/A Fl. 516

| Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Data

Conta Luz |

12419

Enel Distrib, Sp-00210451060

607.68 ~154.379,04

Pagto Cobranca | | -10.935,51 -165.314,55

26/05/23 Banco Bradesco Financiamentos 0000716

sa

Pagto Cobranca | -34.933,30 -200.247,85

30/05/23 Concept Comercio de 0000730

Lumi

Pagto Cobranca |

20073

Audio v Automaczo Ltda

Pagto Cobranca

0000732

To Holding 5.2.

226.640,58

307,98

Transf Contas

600.000,00 373.359,42

Fabiano Zettel Sociedade de 3853975 Advo

Transf.aut. c/c Fabiano Zettel Sociedade de 3853249 Advo

Pagto Cobranca 0000733

Banco Rodobens S/a

Transfe Pix

1622113 Des: Buffet Gustare Ltda 31/05

400.000,00

-29.922,00

-9.600,00

Total 2.370.000,00 2.062.374,60 -66.162,58

0s dados acima tém como base 29/08/2023 as 1900 e esto sujeitos a

Ultimos

| Docto. (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Data Histdrico

-150.647,15 25/08/23 SALDO ANTERIOR

Pagto Eletron Cobranca 0000791 2808/23

sa

1093551 -161.582,66

. -

-190.189,46

29/08/23 Parcela Credito Pessoal 0385329

Total 0,00 -30.542,31 -190.189,46

Saldos Invest Facil

histérico de saldo para o periodo pesquisado.

29/08/2023 19:01 50f6

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 517

( >

net empresa

Comprovante de Bancaria

Transferéncias entre Contas Bradesco Data da operagio: 02/05/2023 18008

ne de controle: 232327163316099966 | Documento: 3853721

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNPJ: 013.550.812/0001-52 Empresa:

Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Valor R$ 100.000,00

Data de débito: 02/05/2023 esté sujeita andlise. O crédito sera efetuado em instantes.

a

| aQBWO7pB OLRXSmVn Pz#eDDMW | ONzVTfwf | 7oXDHeMM |
|---|---|---|
| yNzOPpUf Qsjx2hHb | aYEr@H69 | onyg7dxG |

3420c\*dz

zKE4PZvU GkkJBbuP betVMb2U PKofXwLo 03853000 00000131 LE\*WW3ED de Cancelamentos, Reclamagdes Informagges. SAC Servigo de Ald Bradesco Deficiente Auditivo ou e

0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 das por semana.

Apoio ao Cliente

Ouvidoria 0800 7279933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.

telefones consute o ste Fale Conosco

02/05/2023 18:08

1af1

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 518

" Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

NO de controle: 971.362.638.299.50 | Documento: 0000711

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | 34191.09933 68544.280396 90555.160002 7 93370000244103 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| social beneficidrio |  | LEOPOLDO 695 |
| Nome beneficidrio: |  | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 |
| CNP) do beneficidrio: |  | 019.877.288/0001-05 |

social beneficidrio final: CPF beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 01/05/2023 Data de débito: 02/05/2023 Hora: 14:30

Valor: R$ 2.441,03

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 2.441,03 Descrigdo: CCONDOMINIO LEOPOLDO 695 A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

pom6a37b 7hTwpyN9 SOIOTARO ERarVICE f2Clup?c

YYO\*TCof BVh3ebXf SbN@Y4HI

| 6hFii254 | MZRVqfsé | qTwDYstq | m3UCAt8 | VX*X29G? YRQCVz#6 |
|---|---|---|---|---|
| EZDErHKV | 37tuUwjZ | qpZs@n95 I2QSKglt | 02110243 | 37111030 |

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regies 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais no ha expediente.

02/05/2023 14:31

1af?2

-----

LE CGRC/DICOR/PF

GK

Nome

GK de Bens S/S Ltda

Condominios ond inio

48.080.485/0001-05

& ‘GERENTE: VERA LUCIA BICALHO cer Av. Brig. Faria Lima, Cando 2355/2369 10 Andar

Contato

Estado

01451-001

Paulo sp

Fone: 3030-0877 condominios.vera@gk.com.br

® PAGADOR CONDOMINIO

Noma

Nome -

0769 CONDOMENIO LEOPOLDO 695 FABIANO CAMPOS ZETTEL

Enderoco 027.818.816-86 19.877.288/0001-05

Jinior 695 APTO 093 Itaim Bibl RUA Leopoldo Couto Gace Magalhes Jnior 695 Itaim Bibl RUA Leopoldo Couto de

cep Estaco = Gade

04542-010 So SP 04542-010 Paulo SP

Paulo

INFORMAGOES ©

PAGAMENTO DA ARRECADACAO

DE

Vensinenta Emissto

Oiscriminagdo das

01/05/2023 167715 CONDOMINIO MAI/2023

FUNDO DE RESERVA 121,52

Recibo.

/ Codigo DEVOL, COTA A MAIOR ABR/23 -105,68 0399/05551-6 93685442

DEVOL. FDO.RES. A MAIOR MAR

Nossn

109/93685442-8

Valor do Documento

2.441,03

PASTA DIGITAL

[==] osservacoes

=

Agora vocé consegue visualizar a Prestagio de Contas Completa do seu condominio com apenas um clique.

Boleto fisico: posicione a cimera do seu celular na imagem do QR CODE. Boleto virtual: clique no QR CODE com © mouse. Senha de acesso: 4 primeiros do CPF/ CNPJ do pagador (atendendo a LGPD).

BANCO ITAU S/A 34191.09933 68544.280396 90555.160002 7 93370000244103

=r

ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

VENCIMENTO, BANCO/CORRESPONDENTE NAC 01/05/2023 /05/:

0 ACESSE E PAGUE EM QUALQUER Codon

LEOPOLDO 695 CNP): 19.877.288/0001-05 0399/05551-6 RUA Leopoldo Couto Magalhes Jnior 695 - Itaim Bibi S50 Paulo SP ed- 04542-010 iPro

ato

[ | | Name mors

17/04/2023 109/93685442-8

17/04/2023 Cats Words 14

2.441,03

109

Descanios

(Texto da Responsabiidad do

Valor apés vencimento com mulia :R$ 2.489,85

Nao receber apss 31/05/2023

FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: 027.818.816-86

RUA Leopoldo Couto de Jinior 695 APTO 093 Itai Bibi 04542:010 S30 Paulo SP Sacador /

Mora Multa]

T+) 1

Gros

T= Cobrado

Unidade: 0 000093 Pp Emissio: 167735

Recibo: 93685442

/ Ficha de

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 520

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 02/05/2023

1 Boleto de Cobranga

bradesco

NO de controle: 069.332.264.220.50 | Documento: 0000712

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09016 07186.910910 00261.600001 6 93480000018100 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatério: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| social beneficidrio |  | OMIEXPERIENCE LTDA. |
| Nome beneficidrio: |  | OMIEXPERIENCE LTDA. |
| CNPJ do |  | 018.511.742/0001-47 |

Razdo social beneficidrio

final: CPF beneficidrio final: recebedora: 237 Nome pagador: ADONAY PARTICIPACAO S A

do pagador: 043.890.352/0001-72

Data do vencimento: 12/05/2023 Data de débito: 02/05/2023 Hora: 18:03

Valor: R$ 181,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 181,00 Descrigdo: OMIE ADONAY

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| 9#g8 h440 fi?bBh34 | yTTQVquq XsF¥7ZY* | Vy?@TZok OEJ2MZ2j SiTQIKIa |
|---|---|---|
| fwSWDnpF 9e#Oxz?H d4DOtzN | PU#NG@a | ax*gHwH Fs?8KQKG |

BQAQ6#0b Uleb?WTg j¥ndkaY) wdQhbzKr 02210283 37211000

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

Atendimento disponive! 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sébados das 9h as 15h.

e feriados ndo ha expediente.

Domingos nacionais

02/05/2023 18:03 1of2

-----

Omiexperience Ltda.

Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100

Séo Paulo SP

Aumente até 80% a produtividade da sua empresa com o sistema Faga o teste gratis! Acesse: omie.com.brierp

em omie

Banco Itai S.A.| 341-7 34191.09016 07186.910910 00261.600001 6 93480000018100

| Espécle | Quantidade numero

Omiexperience Ltda. 18.511.742/0001-47 do Beneficiario

Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100 | 0910/02616-0 R$ 109/01071869-1

Sao Paulo SP

Vendmento

Go documento Valor documents

18.511.742/0001-47 12/05/2023 181,00

1398510

Desconto Abatimentos |

TY Outras +1 Mora Multa T+) Outros aciéscimos T=) Valor cobrado

Pagador ADONAY PARTICIPACAO S.A 43,890.352/0001-72

Demonstrativo mecanica

Omiexperience Ltda. 18.511.742/0001-47

Avenida Jurubatuba 460 CEP: 04583-100 Vila Cordeiro Séo Paulo SP

,

Assinatura 1399589 / Nota Fiscal 1398510. Refere-se ao documento RPS 1398402.

Banco Itai 5.A.| 341-7 34191.09016 07186.910910 00261.600001 6 93480000018100

de pagamento Vencmento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO 12/05/2023

Omiexperience Ltda. 18.511.742/0001-47 do Beneficiario

Beneficidrio

Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100 S&o Paulo SP 0910/02616-0

| | |

‘Data do documento ia documento Espéciedoc. Aceiie Data processamento Nosso numero

13/04/2023 Ds 13/04/2023 109/01071869-1

1398510

Carteira Espécie Quantdade |

Uso do banca Valor Documento (=) Valor documento

109 R$ 181,00

de

(Texto do

Para registro do boleto, aguarde algumas horas apés recebimento para pagamento.

Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo apés vencimento.

Apés o vencimento é cobrado multa de 2% e juros de 1% ao més.

Em de dividas entre em contato conosco: boleto@omie.com.br

caso

Outras

ora ata

+ Outros acréscimos

{=) Valor cobrado

Pagador ADONAY PARTICIPACAO S.A - 43.890.352/0001-72 AVENIDA RAJA GABAGLIA,

MG CEP: 30494-170 | cod. baixa Belo Horizonte

Sacador/Avalista mecanica

0400008303988 BOMIEXPERIENCE 60295K0

A

-----

02/05/2023, 17:45 NF-e Nota Fiscal Eletronica de Servigos So Paulo

MUNICIPIO SAO PAULO

{ssa PREFEITURA DO DE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e

RPS N° 1398402 Série NFSE, emitido em 13/04/2023

2023050201651174200014

PRESTADOR DE SERVICOS

| CPF/CNPJ: 18.611.742/0001-47 Nome/Raz&o Social: | OMIEXPERIENCE LTDA. | Inscrigéo Municipal: |
|---|---|---|
| Enderego: AV JURUBATUBA 460 | VILA CORDEIRO - | CEP: 04583-100 - |
| Municipio: | $&o Paulo | UF: SP |

TOMADOR DE SERVICOS

Social: ADONAY PARTICIPACAO S.A CPF/CNPJ: 43.890.352/0001-72 Municipal:

Enderego: AVENIDA RAJA GABAGLIA 2000 ALPES CEP: 30434-170

Municipio: Belo Horizonte UF:MG\_\_\_ E-mail: ana@zettel.adv.br

INTERMEDIARIO DE SERVICOS

CPF/CNPJ: Social:

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

Licenca Omie

Aplicativo Grupo Fabiano Zettel-ADONAY PARTICIPACAO S.A (#grupo-211iu2hjh)

Numero da Nota

Data Hora de Emisséo

13/04/2023 17:02:42

Cédigo de Verificagho

AUDD-FA7

VALOR TOTAL DO SERVICO = R$ 181,00

(R$) (RS) CSLL (RS) COFINS (RS) PISIPASEP (R$) INSS do Servico

02800 Licenclamento ds direlto de uso de programas de computagdo, Inclusive

ou cesséio

Dedugtes (R$) Base de Calculo (R$) Allquota % Valor do ISS (R$) Crédito (R$) Valor Total das

0,00 181,00 2,90% 524 0,00 Municipio da Prestagao do Servico Numero da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fente

R$ 28,16 16.66% / IBPT/empre

OUTRAS

1 Esta NFS-e foi emitida Lei n° 14.097/2005; 2 Esta NFS-e substitui 0 RPS N° 1398402 Série NFSE, emitido

com respaldo na

13/04/2023; 3 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;

em https:/infe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint. nm

-----

Banco Bradesco S/A https://www.ib12 Fl. 523

" Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

Ne de controle: 069.332.264.220.50 | Documento: 0000713

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09008 06126.492930 71653.440009 8 93410000030134 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| social beneficidrio |  | ICO ESTACIONAMENTO LTDA |
| Nome beneficiario: |  | ICO ESTACIONAMENTO LTDA |
| CNPJ do beneficirio: |  | 057.797.433/0001-37 |
| social beneficidrio final: |  | APOS O VENC. RECEBER ATE 08/05 |

CPF beneficidrio final: 027.818.816-86

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/05/2023 Data de débito: 02/05/2023 Hora: 18:04

Valor: R$ 301,34

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 301,34 Descrigdo: ICO ESTACIONAMENTO LTDA

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| H*#9NjAq | sk?DZcT5 ~~ cP@uBZe8 3@3TTuxV PEZbZQd@ 6igPSAA4 *Gx867ux | 47Gg5scx | 3a6IcScT JmOSIADH | ONecYVOX 32310203 | KjbhYXZz 6dQYhrAd 37511040 |
|---|---|---|---|---|---|

Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

1of2 02/05/2023 18:04

-----

ICO ESTACIONAMENTOS

Extrato de Cobranca

Boleto Referente a locagdo de vagas de MENSALISTA competéncia MAIO/2023

Nome do usuario

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Data de Entrada Valor

17/06/2020 299,00

-----

TES

AL

Ltda.

144 82

FABIANO CAMPOS ZETTEL

[tr

Crime

Mectnica

Nossa

109/00000061264-9

RS 301,34

Recibo Sacado

| | 34191.09008.06126.492930.71653.440009.853410000030134

341

Pagamento |

Local Vencimento

Pagivel qualquer Agéncia Banciria até o Vencimento 05/05/2023

em

Agincia/Cédigo Beneficiirio ICO Estacionamentos Ltda. 2937/16534-4

Dots do

Ate Nome Nimers

04/17/2023 DM N 04/17/2023 109/00000061264-9

|= TT ]

“Uso

Carteira E tor

Banco.

Banciria

APOS O VENC. RECEBER ATE 08/05/2023 COM MULTA DE 2% APOS 08/05/2023 RECEBER APENAS COM MULTA DE 12%

[

RS 0,00

(-)Outras Dedugdes

Liquidagio de Titulo RS 2,34

Valor Titulo RS 299,00

FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C DE MAGALHAES 692 APTO 114 04542011-SP-SP

Ill

(+)0utros Actescimos

(=)Valor

o

RS 0,00

]

RS 301,34

FICHA COMPENSACAO

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 526

Data: 02/05/2023

i" Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

N° de controle: 069.332.264.220.50 | Documento: 0000714 Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| de barras: |  | 10498.52724 61000.100042 00519.791248 1 93460000424430 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 104 - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| social beneficidrio |  | PACTO ADMINISTRADORA |
| Nome beneficidrio: |  | PACTO ADMINISTRADORA |
| CNPJ do beneficiario: |  | 022.256.978/0001-51 |
| Razéo social beneficidrio final: |  | CONDOMINIO ED BORDEAUX RESIDENCE |
| CNP] beneficiario final: |  | 024.240.410/0001-78 |
| recebedora: | 237 |  |
| Nome pagador: |  | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
| CPF do pagador: |  | 027.818.816-86 |
| Data do vencimento: |  | 10/05/2023 |
| Data de débito: |  | 02/05/2023 |
| Hora: | 18:05 |  |
| Valor: |  | R$ 4.244,30 |
| Desconto: | R$ 0,00 |  |
| Abatimento: | R$ 0,00 |  |
| Bonificagdo: | R$ 0,00 |  |
| Multa: | R$ 0,00 |  |
| Juros: | R$ 0,00 |  |
| Valor total: |  | R$ 4.244,30 |
| Descrigdo: |  | PACTO ADMINISTRADORA |

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

hGH4CWX@ XkaUTKVN @AE7DWpl X3iXb45k

| E4ELYbxt | QINUk*Do | rFaYIGRA | ZitRdy?8 | gFLjoHPS | NIRS?ryR | 30@GICDn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qEbohSKY | ZoR4#nh# | EG*2UcRa | RZyrForN | B8QPSCwVn | 32440243 | 17014000 |

Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

1of2

&s 22h e,

02/05/2023 18:06

-----

BANCO ||

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DO

NOME E ENDERECO IMOVEL

FABIANO CAMPOS ZETTEL

| ...

104-0 unas ||

28212132102

AV DR MARCO P.S.JARDIM, 620/2102-L PIEMONTE-NOVA LIMA M.G.

il

10/05/2023

CREDITO

A DE

COND. ED BORDEAUX

Lt tf 34.006-200

TX CONDOMINIO MAI/23

RESIDENCE 2821

| 2821 | 32102 | 2305 | 1 | 14000000005197912-3 |
|---|---|---|---|---|
| LEITURA | ANTERIOR | AGUA | LETURA ATUAL AGUA | 'CONSUMO MENSAL M3 |

os

ENERGIA VEICU ENERGIA VEICU

VALOR

3.35

1,78

|  | \| |  |  | ESTE | RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES | meat PORVENTURA EXISTENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Representagéo OE | de Barras: | 10498.52724 (USO EXCLUSIVO | 61000. 100042 | 00519.791248 | 1 | 93460000424430 |
| TEXTO INFORMATIVO RESPONSABILIDADE DO GONDOMINIG |  | PELO(A) |  |  |  |  |

Caros

ATENCAO:

Antes confirmar pagamento, verifique sobre o benefide o se as

ciério, pagador valor apresentados titulo, conferem os informados

e no com

pelo banco.

ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP: 31 3218 5002

facilitador virtual via WhatsApp vocé pode solicitar 2° via

Com o nosso a

do boleto condominial; nada consta; visualizar histérico de pagamengerar balancete mensal; debito automatico; debitos anteriores; atualizar tos e o

cadastro; acompanhar de 4gua e gas e ainda conversar com o o consumo mensal

nossos atendentes.

segundavia@pactonet.com.br

TOTAL APAGAR

VENCIMENTO TOTAL SIMPLES MULTA/MORA 'DESCONTO ATE O VENCIMENTO

10/05/2023 4.244,30 0,00 0,00 4.244,30

MECANICA RECIEO DO SACADO

104 | 61000.100042 00519.791248 93460000424430

1

PAGAVEL 10/05/2023

EM QUALQUER BANCO COTE

COND. ED BORDEAUX RESIDENCE 1667 / 852726 PACTO ADMINISTRADORA &

| | |

Aim

| 01/05/2023 | 2821 32102 2305 | RC \| NAO | 10/05/2023 | 14000000005197912-3 |
|---|---|---|---|---|
| == | \| | \| | rey | 3 EVAL |

Caen

TX CONDOMINIO MAI/23 RG R$

TOES RENT FORA DO RAED

APOS VENCIMENTO RETIRE GUIA ATUALIZADA EM NOSSO SITE

'WWW.PACTOADMINISTRADORA.COM.BR, COM MULTA / JUROS

DETERMINACAO DO CONDOMINIO.

RES

FABIANO CAMPOS

ZETTEL 027.818.816-86

AV DR MARCO P.SJARDIM,620/2102-L COND. ED BORDEAUX RESIDENCE / 24.240.410/0001-78

DE

A

-----

BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO

CONDOMINIO PERIODO

| - | | ABR/2023

2821 ED BORDEAUX RESIDENCE

| MES SALDO ANTERIOR: 275387 | | MES SALDO FINAL DO : 4.17591

CREDITOS DEBITOS

)

| 1 | TAXA | DE CONDOMINIO | ABR/23 | 251.082,20 | 1 | - | PESSOAL | 34.313,08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3 | TRANSF TRANSF | FUNDO FUNDO RESERVA | CAIXA | 20.000,00 \| 6.000,00 | 2 3 | - | PORTARIA - VIGILANCIA | 28.014,84 25.750,44 |

4 TRANSF FUNDO TRABALHO 3.022,39 4 DEPOSITO FUNDO DE RESERVA - 23.089,03 5 TRANSF FUNDO ESPACOS - 300,00 5 CONSERVADORA - 22.704,09 6 TAXA EXTRA OUT/22 228,69 - GAs

| 7 8 | - - | ENCARGOS AGUA | SOCIAIS | 22.205,24 18.835,56 |
|---|---|---|---|---|
| 9 10 | - | ENERGIA - MANUTENCAO | ELETRICA ELEVADOR | 13.935,61 6.474,27 |
|  | - |  | UTENSILIOS/MOBILIARIO | 6.399,85 |
| 12 | - | ACORDO | CONARTES | 6.000,00 |
| 13 | - | MANUTENCAO | PINTURA | 5.333,34 |

| 14 15 | - | MATERIAL - DEPOSITO | DE FUNDO | LIMPEZA TRABALHO | 4.477,76 3.511,17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 17 | - ~ | DIESEL MANUTENCAO | GERADOR | PLAYGROUND | 3.231,46 2.783,33 |
| 18 19 | - - | ISS RETENCAO RETIFICACAO DO | NA | FONTE POCO | 2.629,78 2.610,00 |
| 20 |  |  | - MANUT AQUECEDOR SOLAR |  |  |
| 21 22 |  | - MANUTENCAO - MANUTENCAO |  | SAUNA GESSO | 1.900,00 |
| 23 24 |  | - PACTO - MANUTENCAO |  | ADMINISTRADORA PISCINA | 1.750,00 1.630,20 |
| 25 26 | - | TRATAMENTO - MATERIAL | AGUA | POCO ELETRICO | 1.592,26 1.551,28 |
| 27 |  | MANUTENCAO |  | PORTAO | 1.474,00 |
| 28 29 | - - | MANUTENCAO PROJETO KIDS | DO | JARDIM | 1.409,40 1.330,00 |
| 30 31 | - - | ARMARIO CONSULTORIA |  | INTELIGENTE JURIDICA | 1.320,00 1.302,00 |
| 32 | - - | DEPOSITO HIGIENIZACAO | FUNDO | ESPACOS CORTINAS | 1.302,00 1.135,00 |
| 35 | - | MANUTENCAO - CONTROLE DE |  | INTERFONE PRAGAS | 910,00 829,48 |
| 36 37 |  | - MANUT QUADRA DE - LANCHES |  | TENIS FUNCIONARIOS | 804,61 804,20 |
| 38 |  | - MATERIAL |  | PISCINA | 687,50 |

|

| 39 40 | - | DESPESA ASSEMBLEIA - MANUT MOTOBOMBA | i | 630,00 599,83 |
|---|---|---|---|---|
| 41 |  | - MANUTENCOES DIVERSAS |  | 550,00 |
| 42 43 | - - | MANUT AROMATIZADOR | POCO ARTESIANO | 541,80 513,00 |
|  | - | EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS |  | 504,80 |

| 45 | - | ANUAL | RECURSOS | HIDRICOS | 400,00 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | - |  | MONITORAMENTO - LOCACAO CACAMBAS | POCO | 366,40; |
| 49 | - - | MANUTENCAO MANUTENCAO |  | GERADOR ESTOFADO | 333,72 300,00 |
| 50 | - | OUTRAS | DESPESAS |  | 1.248,17 |

TOTAL | | |

280.633,28 TOTAL 287.563,06 Suprimento de Caixa c/ Predio R$ 2. 000, 00

Saldos: FUNDO CAIXA EM 27/04/23 RS 43.232,36 FUNDO RESERVA EM 27/04/23 R$ 853.814,21

FUNDO TRABALH EM 27/04/23 R$ 3.875,19

FUNDO ESPACOS EM 27/04/23 R$ 5.432,56

FUNDO EVENTOS EM 27/04/23 R$ 88,45

Balancete Registro CRC-MG: 6.370 Registro CRA-MG: 441 10

elaborado pela Pacto Administradora Ltda.

-----

NOMINAL VALOR

RECEBIMENTOS PENDENTES

CONDOMINIO

TAXA DE ABR/23

PAGAMENTOS PENDENTES NOMINAL

7 | APAGAR

TOTAL A RECEBER 3.45488 TOTAL

‘Nota: As demonstragoes contabeis apresentadas acima tem por com as

operagdes, os resultados situagao econdmico-financeira do condominio, néo sendo permitida sua divulgagéo a

e a

| terceiros, bem inadequado forma de constrangimento ou de qualquer condémino.

como seu uso como

-----

Bradesco S/A jsf

Banco Fl. 530

1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

N° de controle: 069.332.264.220.50 | Documento: 0000715

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09008 00043.302934 85181.450009 2 93410006703507 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Razdo social beneficidrio |  | FORENZA INCORP SPE LTDA |
| Nome beneficiario: |  | FORENZA INCORP SPE LTDA |
| CNP) do beneficiario: |  | 012.868.476/0001-28 |

Razdo social beneficidrio final: CPF beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/05/2023 Data de débito: 02/05/2023

Hora: 18:09

Valor: R$ 67.035,07

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 67.035,07

Descrigdo: FORENZA INCORP SPE LTDA

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

jsKKjeK7 4xDad4q4 XyZZRQAV AszvSDQQ USTFUE] P7TYOGXN Yq4)?%kLz N6nN6RNC

LESHIZSQ q84twXq8 4zaxqig\* bvrligH ~~ 3X@INrm9 JicxqQ7A

guoxLcty r@kSIfvU 02510233 37515070

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

02/05/2023 18:09 1of2

-----

Recibo do

Banco Ital S.A. 341-7 00043.302934 85181.450009 2 93410006703507

/ Quantidadd Carteira / Naso nA‘mero do

BeneficiAj

Forenza Incorporacao Spe Ltda 2938/51814-5 R$ 109/00000433-0

‘EndereAgo do BeneficiAjrio

R JOAQUIM FLORIANO, 466 ITAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.534-002

---

do documento CPF/CNP} Valor documento

12.888.476/0001-28 05/05/2023 R$ 67.035,07

0000433

| |

- - Outras deduA§Apes 4 Mora / Multa + Outros acrA@scimos (=) Valor cobrado

Desconto / Abatimentos

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI

SAO PAULO SP CEP:04.542.011

InstruA§Apes mecAfnics

LINDENBERG MACURAPA%: LINDENBERG MACURAPA%, 312

Contrato: 7832 Referente parcela:A 003/016

a

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DERS

..

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$

RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO

22,35 AO DIA 1.340,70 tai

Banco S.A. 341-7

34191.09008 85181.450009 2 93410006703507

Local de pagamento Vencimento

0 ApA’s ITAAS 05/05/2023

AtA® vencimento, preferencialmente no o vencimento, somente no

BeneficiAjrio | BeneficiAjrio

CPF/CNPJ

| Forenza Incorporacao Spe Ltda | 12.868.476/0001-28 | 2938/51814-5 |
|---|---|---|
| \| | \| | \| |

Data do documento NA® do documento doc. Data processamento Careira / Nosso

17/04/2023 109/00000433-0

0000433 DMI N 24/04/2023 Carteira Quantidade (x) Valor (=) Valor documento

Uso do banco

R$ RS 67.035,07

109

InstruA§Apcs (Texto de responsabilidade do Desconto /

LINDENBERG LINDENBERG 312

Outras deduA§Aes

Contrato: 7832 Referente a parcela:A 003/016

+ Mora / Multa

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS

..

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$

NAfO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO

.22,35 AO DIA .1.340,70

+ Outros acrA@scimos

(=) Valor

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI

SAQ PAULO SP CEP:04.542-011 CA’. baixa

/ “AutenticaA§A£o mecAgnica Ficha de CompensaA§A£o

‘Sacador Avalista -

A A

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 532

"

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria Data: 02/05/2023

Outros Tributos (Via Cédigo de Barras)

Ne de controle: 971.362.638.299.50 | Autenticaco bancéria: 004.168.520

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Cédigo de barras: Empresa / Grgdo: Descrigio: | 81740000000-3 00000521202-2 30510022310-9 43210420000-6 P.M B.HORIZONTE/MG TRIBUTO/TAXAS |
|---|---|
| REFERENCIA: | 04321042 |
| Banco: | 237-2 Bradesco |

| Data do vendimento: | 10/05/2023 |
|---|---|
| Valor principal: | R$ 147,15 |
| Desconto: | R$ 0,00 |
| Multa: | R$ 0,00 |
| Juros: | R$ 0,00 |
| Valor do pagamento: | R$ 147,15 |
| Data de débito: | 02/05/2023 |

A Transagdo acima foi realizada por meio do(a) Bradesco Internet Banking.

Autenticagao

| 6ESbg@hT VMDEXKDS iN9CBCA7 mzGQ?#nP 7exEWPlj | jIrHDnwX muRg7433 qTn3bWgf I20s56ur Xoia#c2s CNGOLCKR | Iazpk*jd |
|---|---|---|
| tqfwaflg tz4aom8q hJIs2JgdX | @KeVnWMe jPYNGPAc 10030010 | 74203623 |

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022

Demais Regies 0800 570 0022

SAC Alb Bradesco

0800 704 8383

|

SAC Auditiva

ou de Fala

0800 722 0099

| Atendimento eletr8nico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

sébados das 9h as 15h.

aos

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| Cancelamento, sugestéo elogio:

e

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

[J

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

02/05/2023 14:41 lofl

-----

PREFEITURA

y

MUNICIPAL DE BELO

|

HORIZONTE

SUREM DLDT

DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E MUNICIPAL

TAXA DE FISCALIZAGAO DE LOCALIZAGAO E FUNCIONAMENTO

TFLF

[NGME DO CONTRIBUINTE [ADONAY PARTICIPACAO SA

[ENDEREGO DO CONTRIBUINTE INSCRIGAO MUNICIPAL

|AVE RAJA GABAGLIA, 2000 1.343.027/0013

[CEP 30484-170 BELO HORIZONTE MG [CNPJ 1 CPF

43.890.352/0001-72

NUMERO DA GUIA [REFERENCIA [DATA EMISSAO [DATA VENCIMENTO

l02.23.1043210.42 l04/2023 05/2023 Langamento Area TFLF Area

TFLF [Valor Langado Faixa de

646200000

13.102.23.0152693 147.15

Atividade Area Area

Langamento TFS Valor Langado TFS Faixa de

DAS PARCELAS

10/05/2023

PARCELA

147.15

OPGOES DE QUITAGAO

QUITAGAO PARCIAL QUITAGAOC INTEGRAL

[VALOR SIMPLES ATUAL

147.15

[ATUALIZAGAO MONETARIA

[MuLTA

[FAXA DE EXPEDIENTE

[TOTAL A PAGAR

[MENSAGENS / INSTRUCOES AO CONTRIBUINTE

0.00

0.00

0.00

0.00

147.15

[NUMERO DA GUIA

02.23.1043210.42

INSCRICAO MUNICIPAL IREFERENCIA

1.343.027/001-3

IDATA VENCIMENTO

10/05/2023

SUREM DLDT 2023 VALOR A PAGAR: 147.15

81740000000-3 00000521202-2 30510022310-9 43210420000-6

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 534

[]

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancéria

Data: 02/05/2023 Outros Tributos (Via Cédigo de Barras)

Ne de controle: 971.362.638.299.50 | Autenticac3o bancéria: 004.166.481

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Codigo de barras:

Empresa / Orgéo:

REFERENCIA:

81730000000-4 00000521202-2 30510022310-9 43123020000-5

P.M B.HORIZONTE/MG

TRIBUTO/TAXAS

04312302

| Banco: | 237-2 Bradesco |
|---|---|
| Data do vencimento: | 10/05/2023 |
| Valor principal: | R$ 294,26 |

| Desconto: | R$ 0,00 |
|---|---|
| Multa: | R$ 0,00 |
| Juros: | R$ 0,00 |
| Valor do pagamento: | R$ 294,26 |
| Data de débito: | 02/05/2023 |

A Transagio acima foi realizada por meio do(a) Bradesco Internet Banking.

Lx5h9dJB j59j3ei2 6E\*gd26t AR2FGMCN DzqFKZSF rqISXE8s ynWVOeNh rPfHiRP2 @OHSm7sH 7nvULXOB LBAIWRWI E\*@XQTIS Xe?PBAFH VEXFGSDE tp??TLH2 yoWAcgUg QCPeQDJH UPL8j0?3 beK9Jcxx j7#yEekW 9FgNFvy@ 10030010 49813623

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 | Demais Regides 0800 570 0022

SAC Al6 Bradesco SAC deficiéncia Auditiva

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he, aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

Cancelamento, reclamagdo, informagdo, sugestdo e elogio:

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados.

a

0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

[J]

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

02/05/2023 14:40 lof1

-----

y

[A |

PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELO

HORIZONTE

SUREM - DLDT

A

DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECADAGAO MUNICIPAL

TAXA DE FISCALIZAGAO DE LOCALIZAGAO E FUNCIONAMENTO

TFLF

[NOME DO CONTRIBUINTE ISHAMA PARTICIPACOES LTDA

| [ENDEREGO | DO | CONTRIBUINTE |
|---|---|---|
| Ls | GABAGLIA, 2000 - | SALA 238 PAVMTO2 BLOCO 2 |
| ICEP 30494-170 | BELO HORIZONTE - | MG - |

MUNICIPAL

1.210.716/001-7

36.538.907/0001-56

DA GUIA 02.23.1043123.02

Langamento TFLF

13.102.23.0123970

Langamento TFS

Valor Langado

204.26

Valor Langado

[DATA

lo2/05/2023

[Atividade

[DATA VENCIMENTO 110/0512023

[Area TFLF Faixa de Area

ls1 100

Area TFS Faixa de Area

Atividade

SITUAGAO DAS PARCELAS

1\* 10/05/2023

OPGOES DE QUITAGAO QUITAGAO PARCIAL QUITAGAO INTEGRAL

[VALOR SIMPLES ATUAL

294.26

[ATUALIZAGAO MONETARIA

[MULTA

[TAXA DE EXPEDIENTE

[TOTAL A PAGAR

[MENSAGENS / INSTRUGOES AO CONTRIBUINTE

0.00

0.00!

0.00

0.00

294.26

| INOMERO DA GUIA | INSCRIGAO MUNICIPAL | IREFERENCIA | [DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 102.23.1043123.02 | 1.210.716/001-7 | 2023 | 10/05/2023 |

SUREM -DLDT 2023 VALOR A PAGAR: 294.26

81730000000-4 30510022310-9 43123020000-5

A

-----

bradesco

+”

Comprovante de Transagio

IMPOSTO/TAXAS

Data da 02/05/2023 11h14

Autenticagdo Bancaria: 003.836.765

Conta de débito: Ag: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

I FABIANO CAMPOS ZETTEL

ome:

Codigo de barras: 46010219202-1 30331002023-9 80159848622-3

Empresa/Orgio: ES-SEFAZ/DETRAN

DAE-DETRAN

REFEREI CIA: 8015984

Data do Pagamento: 02/05/2023 Data do Vencimento: 31/05/2023 Valor Principal: R$ 846,01 Desconto: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Valor do pagamento: RS 846,01

A transagdio acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

AUTE] TICACAO

PG#CNCE9 BNMeF8Qs kixfTXuc nCu@RgKx Ej4ilSNd qzVr9Fo8 xdMeA2Jk ojf3hRSY

7?CwBSzg 1ZVp69vn U4Z1Q8K4 IRL26yM9 estrLdfb Tn2?nvF? HncL3raG QnLX7bjh fi65epvqg 8wPBSJIpk fbZLQEiJ fxadsacg mVbICANZ goIONALF 56050022 01933623

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular Bradesco

3003 0237 Capitais regides metropolitanas 0800 704 8383

e

0800 701 0237 Demais localidades

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

-----

02/05/2023, 09:44 DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO DUAIDETRAN

- 2026.0053200

srs

DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAGAO DUA/DETRAN ES

TRAN! Local de Pagamento Pagével no nestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econbmica Federal/Lotérica, itad-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria 13-R, de 15/08/2017. Nome Emissao

MARCELO COHEN 02/05/2023

Placa larca/Modelo [Vencimento lor a Pagar

|I/M.BENZ AMG G63 4M 0202380159848622 1/05/2023 846,01 GGZ4C04 01271338987

BANCO

85810000008-0 46010219202-1 30531002023-9 80159848622-3

85810000008-0 46010219202-1 30531002023-9 80159848622-3

DOCUMENTO UNICO DE

Wome

MARCELO COHEN

| Placa | IRENAVAM 01271338987 | larca/Modelo M.BENZ AMG G63 4M |
|---|---|---|

wuLTas

Multa UF:SP-271070-JVB5139215-7455/00 Multa UF:SP-271070-JVB5133228-7463/00 Multa UF:SP-271070-JVB5140103-7463/00 Multa UF:SP-271070-JVB5166450-7463/00(Efeito Suspensivo). Multa UF:SP-271070-JVB5185067-7455/00(Efeito

Suspensivo).

AUTOS PENDENTES NAO COBRADOB NESTE

JVB5166450-7463/00 em 14/11/2022 as 07:59h R$ 195,23

ATENGAO: 1 -Apés vencimento requerer 2° via

2 sobre IPVA procurar a

0 DETRAN-ES o

3 se reserva

ARRECADAGAO DUA/IDETRAN cumento

0202380159848622

DOS DEBITOS

amir camiao Val Vale

23/02/2023 130,16 130,16

195,23 195,23 ouenTe

Vencimento

31/05/2023

Valor a Pagar

846,01

urd vars

130,16 195,23 195,23 195,23

13/03/2023 130,16 130,16 130,16

TOTAL A PAGAR| 846,01

85067-7455/00 em 19/11/2022 as 06:10h R$

130,16

nas Ciretrans ou na intemet; Receita Estadual, demais valores as Ciretrans; direito & cobranga de débitos ainda no quitados.

-----

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix

Data e Hora: 02/05/2023 14:47:07

Transferéncia para chave Pix E60746948202305021744G3853MAfagA

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: \*\*\*.818.816-\*\*

Instituicdo:

Dados de quem recebeu

Nome: PIPE PARTICIPACOES LTDA

CPF/CNP): 31.825.443/0001-45

ITAU UNIBANCO S.A. Chave Pix: 31.825.443/0001-45

Dados da transferéncia

Valor: R$ 1.000,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

| PW@WQSBK ~~ MGGDKRD® H@PZAYAL PPH'VZS* | VCEOENW@ | JZDZCPDA J54MQCPL | AGSIWSIA NOTYQ9AA | #NIGFCHF DIVXKZGG | @YQC5WM2 OXOOEE*G | UDSGYL#S 9SMWDHQN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VHDQHSYD E2Q*OUV? | HRCYTQLV | 6GR7HRUU | UM7ADUAE | ~~ | 7150244G | 03422020 |

02/05/2023 14:47 lofl

-----

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix

Data e Hora: 02/05/2023 15:59:09

Transferéncia para chave Pix E60746948202305021856G38538BVLVA

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Instituicao:

Dados de quem recebeu

Nome: ATLAS CASA E CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 41.595.467/0001-09 Instituigdo: CC CREDILUZ Chave Pix: financeiro@atlascec.com.br

Dados da transferéncia

Valor: R$ 190,28

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking A

| T7ZGMEFK #FPMHRPN | ~~ | V23M@?K# KXUY@5SDD | XZASVWZE NCMPT'XV ~~ | LZPZNAJG FKGTVYHP | JAXMKGIF OBZVAI@L | G'RYUSTL USHHB?5? | UOB9FIXR ~~ GZOVKHCX | M6*UNRBD ZGHDWI@B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D#RCGF3R |  | LUDKWQKZ | JPKFYWOH | *X?N@ANB | DKLZ7W#Q | NUIPCQBZ | 95G92528 | 23506023 |

02/05/2023 15:59 lofl

-----

/ |

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix

Data e Hora: 02/05/2023 16:04:00

E60746948202305021900G3853dCUVUK Operagao: Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Instituicdo: Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: WESLEY ANDRADE DOS ANJOS

CPF/CNP):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: \*\*%.400.408-\*\*

Dados da transferéncia

Valor: R$ 1.760,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A transagio acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagio

RWTOBHXX

T2KC245W

IN3GE#B6 RU7UYMU4

~~

UCEWMDQX PAHUUVTK

FBK8GC'Q BNHF4ECU

Z\*WN@QPO

Q?7?FLTQM

AVSP4PX

YX67P@CL

TPNQUNK#

?H2PYQLM

DRVK\*WPH GNTSJ\*T2

X4KMTBY9 EWNLLFUN 03032027

02/05/2023 16:04

10f1

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 541

Comprovante de Bancaria

Transferéncia entre Contas Bradesco

Data da 05/05/2023 16h24

bradesco

Ne de controle: 156349348363750749 | Documento: 3853432

net empresa

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNP): 013.550.812/0001-52

Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo:

Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Valor R$ 50.000,00

Data de débito: 05/05/2023

A transagio acim foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticagdo

LA90Ckx5 oapHaSif 1WhhMPY# XRKXXSrp NNxxgvnU 1pg4s00s

6J\*s\*AEa

8@nQJHEg yhapJPLm TWMw4TiS d9R@j@tu bJiiraPL m\*SgENDZ

9tuJESCE oghaNsak seyM7OM\* oxnfG3sz egwfQADg 35678035 68302100

SAC Servico de

Apoio ao Cliente

Ouvidoria 0800

Ald Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancementos, Reclamagdes e Informagdes.

Atendimento 24 horas, 7 dis por semana.

727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.

Demat telefones

o ske ale Conosco.

30/08/2023 10:38 3o0f4

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 542 i bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria Data 30/08/2023

:

Boleto de Cobranca

NO Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000717

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 03399.82092 82000.000008 00375.401015 5 93410002975000 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| social | CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Nome beneficiario: | CVC EQUIPAMENTOQS MEDICOS LTDA |

CNPJ do beneficiario: 005.231.407/0001-43

social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/05/2023 Data do débito: 05/05/2023

Hora: 16:25h

Valor: R$ 29.750,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 29.750,00 |
|---|---|
| Descrigéo: | CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |

A acima foi realizacda por meio do MOBILE BANKING.

Ja%k@XMQ X\*P2Sluo 82TB@#h3

Fe#78Vbv

BO@IUIHf

JDnogemu

Autenticagdo

YNgI?igh

oWhEgBb2 cQfmXcGy

\*ouwF6C5

R2sVgWwa

S8HIDBLe U#cSEWCC

26P@T3SK nzaD6j4V

05730253

7gGMVEKU

dee\*DmsL. 07510000

Fone Facil Bradesco

Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h Capitais e

Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7h as 22he,

Demais Regides 0800 570 0022 a

aos sdbados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hd expediente.

| | reclamagéo, informagdo, elogio:

SAC Alb Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, e

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados.

a

0800 727 9933

30/08/2023 10:42 18 0f 19

-----

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 10:47 jsf

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP):

Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF/CNPJ: \*\*%,274.456-%\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: \*\*¥.274.456-\*\*

Dados da transferencia

Valor: R$ 4.106,69 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202305051912A3853gQjkAs

Data e Hora: 05/05/2023 16:12

Debitado da: Conta-Corrente

Transagdo concluida pelo Bradesco Celular

Autenticacdo

SDXGQX3C K7JJGEIT QESQEGAY WYN?KGS9 ACOISWAC G6EATK3O

KYBUDWGY MK4TZ4CT ?I\*M?D?H CATFSEMC KHFE35VG KDAY332ZN M46#TA\*C #GDOLADG KPD#JJLJ VOXMOLEI

BYR4PSTJ RXHNNXSW WEMETSVI ZJIJHGPQ 2050065A 65115601

4QZJIXQXC FNLJ?JIV

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

| deficiéncia Auditiva

SAC AIO Bradesco SAC

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira; das 7has 22he;

aos sabados das Sh 15h. Domingos e feriados nacionais nao hé expediente.

| Cancelamento, e elogio:

Atendimento disponive! 24h sexta-feira as 18h, exceto feriados. Quvidoria Atendimento de segunda a das 9h 0800 727 9933 Demais telefones consuite o site

5

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

30/08/2023 10:49

vaca

-----

VIA DO Fl. 544

~

EMPREGADOR:

Nome: CPF:

FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO:

lome: CPF:

LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650

\\

( Demonstrativo" dos Valores Devidos

A

|  | BASE DE | VALOR A | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| DESCRIGAO | CALCULO | RECOLHER | ATE |
| 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/05/2023 |

FGTS Mensal

Compensatdrio 3,2% R$ 4.877,00 R$ 156,06 07/05/2023

FGTS

Empregador 8,0% R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/05/2023 Contribuigao Previdenciaria do

GILRAT 0,8% R$ 4.877,00 R$ 39,01 07/05/2023 Seguro contra Acidentes de Trabalho

10,44% R$ 4.877,00 R$ 508,95 07/05/2023 Contribuigdo Previdenciaria do Empregado R$ 3.988,87 R$ 261,36 07/05/2023

Imposto de Renda Retido na Fonte Mensal

Data / Hora da Declaragdo ao eSocial: 03/05/2023 08h 56min |\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019555597578 )

= (Matick: ED001)

Recibo de Salario —

(Data de 01

DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Saldrio R$ 4.877,00

| eSocial5180 - | previdenciria do empregado (INSS) | R$ 508,95 |
|---|---|---|
| eSocial5190 - | Imposto de renda retido na fonte - Mensal | R$ 261,36 |
| TOTAL | R$ 4.877,00 | R$ 770,31 |

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

Recebi total discriminado neste recibo.

o

Assinatura do Trabalhador

nm

-----

VIA DO Fl. 545

EMPREGADOR:

ome:

FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: )

02781881686

EMPREGADO:

lome:

LUCAS DA SILVA FERREIRA

\\

CPF:

16427445650

( Demonstrativo dos Valores Devidos-

BASE DE VALOR A VENCIMENTO ATE

DESCRIGAO CALCULO

RECOLHER 8,0% R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/05/2023

FGTS Mensal

Compensatério 3,2% R$ 4.877,00 R$ 156,06 07/05/2023

FGTS

Previdenciaria do Empregador 8,0% R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/05/2023

Contribuigéo

Acidentes de Trabalho GILRAT 0,8% R$ 4.877,00 R$ 39,01 07/05/2023

Seguro contra

Previdenciaria do Empregado 10,44% R$ 4.877,00 R$ 508,95 07/05/2023

Fonte Mensal R$ 3.988,87 R$ 261,36 07/05/2023

Imposto de Renda Retido na

Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 03/05/2023 08h 56min

\\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019555597578 )

a (Matricuta: EDO001)

Recibo= de Salario =

=

(Data de 01/08/2022

Admissao:\_\_

DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salério R$ 4.877,00

| eSocial5180 - | previdenciaria do empregado (INSS) eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal | R$ 508,95 R$ 261,36 |
|---|---|---|
| TOTAL | R$ 4.877,00 | R$ 770,31 |

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69

Recebi o total liquido discriminado neste recibo.

L Assinatura do Trabalhador

mn

-----

Banco Bradesco S/A

pradesco 237-2 https://www.ib12.bradesco.com

Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 10:47 jsf

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Instituigio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS

\*\*\*.769.026-\*\* Instituicio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 38 99884-9972

Dados da transferencia

Valor: R$ 2.650,00 Tarifa: R$ 0,00

E60746948202305051913A3853fdFaf8

Data e Hora: 05/05/2023 16:13

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Celular

Autenticacdo

43WBAWK6 \*TNVOMUY IMTHLSN@ KECS8ZRD DAFJYYGV VE\*IOXNJ

2XYEQETO SRN5#@28 OO#ACBEV AGMEUGQS SHPN6T6Y TASLS\*AJ GEFDNZ?L

OHGSZGV# O6EARY\*ER OHTMMS6L CLH?DSXF KSCJHQNO 3855068A 05195009

Fone Facil Bradesco

Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrénico disponivel 24h

Capitais e

Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he; Demais

aos das Sh as 15h.

Domingos e feriados nacionais no hd expediente.

| deficiéncia Auditiva | Cancelamento, reclamac8o, sugestdo e elogio: SAC AIG Bradesco SAC

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria as 18h, exceto feriados.

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h 0800 727 9933 Demais telefones o site Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

30/08/2023 10:48

-----

3anco Bradesco S/A

Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 10:47 jsf

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNPJ:

Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: ADRIANA MARA CAMBRAIA

Instituicio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agéncia: 2923

Conta: 20244

Dados da transferencia

Valor: R$ 4.060,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202305051914A38530CLxFo

Data e Hora: 05/05/2023 16:14

Debitado da: Conta-Corrente

Transagdo concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

TXHFXNAN MJSEESOP TUNSZOBU

S\*OSNAX2 B75PVSRZ OHMNK#44 CZOROW2B

6KFSBF?Z IDNMJXCZ VZEQLYNF UV2\*8YBY AZSJ63DN TFAYB\*OY QIULIRYA BSNP#JGX A0521250

GFZP?V\*D FRRA#S5BO #HEBKSYJ 44560962 FOATQOSG EY\*KVP@W

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regies metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Regies 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, Demais

aos sébados das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| | Cancelamento, reclamago, informagao, sugestdo elogio:

| SAC - | Al Bradesco SAC - | deficiéncia Auditiva | e |
|---|---|---|---|
| 0800 | 704 8383 | ou de Fala 0800 722 0099 | Atendimento disponivel 24h |

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site

5

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

30/08/2023 10:48

PIV

-----

Banco Bradesco S/A https://www.ib12 Fl. 548

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ; \*\*\*.818.816-\*\*

Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: STUTTGART VEICULOS

CPF/CNPJ: \*\*%\*,704,850-\*\* Instituicio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: 227.048.500/0010-3

Dados da transferencia

Valor: R$ 1.473,00 Tarifa: R$ 0,00

Identificagiio: E60746948202305051910A385360HRqw

Data e Hora: 05/05/2023 16:39

Debitado da: Conta-Corrente

Transagdo concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

HUHCNVZ6 ZUQ@PXPT LK@VKRWS CPPYAHYI 8QUI#THJ KTGXGP5Y VXSMOZQ5 4RPISGX\* 82B9JOSU FP6LQB\*M EFORET7V ZKYVMVH#L UUGQ9\*XA ULE4L5X# L64XPH2W V2BL\*ZXA

9PMLWINF B8CZT?PV 6WUXKSGOI KYIJNP42 9057060A 05305304 WD5AVWKJ XIIXAX70

Fone Facil Bradesco

Capitais e

Demais metropolitanas 4002 0022

0800 570 0022

| deficiéncia

SAC Al Bradesco SAC Auditiva

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

| Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sdbados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| Cancelamento, reclamagdo, informagdo, sugestdo elogio:

e

Atendimento disponivel 24h

Quvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados.

a

0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

SS

Se Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237

com a

30/08/2023 10:42

120f12

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 549 bradesco 1237-2 e

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP]: \*\*\*,818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNP]: \*\*\*,394.460-\*\*

BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 367c6edc-171d-4¢17-b317-8189982¢c025

Dados da transferencia

valor: R$ 1.745,70

Tarifa: R$ 0,00

E60746948202305051921A38538sii18

Data e Hora: 05/05/2023 16:49

Debitado da: Conta-Corrente

Transagio concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

A#SHNNWL 7QSDNYLZ 4@Z4RMWL WELGNFKK BMORYUG3 WKTLNUKO BVADCRYG

AS5A73?VA VCYRZMDY 7SHWIXS52 DKAKCPC@ DWZRZCI2 DZ?30WEL DWE3NWYV 2VDFLZLF

USYJNP\*E A9705005 64000904 I#ZJ\*BUD ODTPOUIY KTUBSNEM XDUV\*QIX @GEAXFGK

30/08/2023 10:42

-----

eSo Ci al Documento de Arrecadagio

( 5.86 (FABIANO Nome.

027.818.81 CAMPOS ZETTEL

0510512023

Periodo (Data de Vencimento Numero da

de Apuragin

2503892-2

07.16.23123.

x

Principal Multa Juros

Codigo

1082 CP DESCONTADA DE SEGURADOS EMPREGADO/A 508,95

03 CP SEGURADOS DOMESTICO

1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADO 390,16

PATRONAL EMPREGADO DOMESTICO

©8 CP

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP 39,01

09 CP PATRONAL GILRAT EMP DOMESTICO

@561 RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD 261,36

IRRF EMPREGADO DOMESTICO

@8

-INDENIZAGAO PERDA DE EMPREGO- DOME 156,86

1251 FGTS

01 DEP COMPENSATGRIO MENSAL

FGTS

1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIGO 300,16

01 FGTS DEPOSITO MENSAL

Total 508,95

390,16

39,01

261,36

156,06

399,16

Totais 1.745,78

1.745,70

Pagina: 1/1 SENDA

Receita Federal

J

03/05/2023 08:56:37

DE GARANTIA DO TEMPO UE SERVICO

AUTENTICAGAO MECANICA

85830000017 3 457004322311 250716231238 250389224080

Documento de Arrecadagéo do eSocial

3 | 25071623123 8 | | 25038922408 0

45700432231 1

CPF:

Numero:

Pagar até:

Valor:

027.818.816-86

07.16.23123.2603892-2

05/05/2023

1.745,70 com o PIX

Pagus

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 551

Comprovante de Transacio Bancaria

{ >

Transferéncia entre Contas Bradesco

"

Data da 08/05/2023 10h30

bradesco 3853556

ne ge controle: 156349348363750749 | Documento:

net empresa

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente

013.550.812/0001-52

Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNPJ:

| Conta de crédito: | Agéncia: 3853 | \| Conta: 0013286-1 | \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|---|---|
| Nome do favorecido: | FABIANO CAMPOS | ZETTEL |  |

Valor R$ 100.000,00

Data de débito: 08/05/2023

A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

F\*s8dM9h Kn2#nixd Cu\*h69JK gB4pg8ké gKV4PSAJ Xp6LRIKR KhXNFKXy

eVmQ2jtK XhTQ7sjX iprHnf6z

JGWEAXhn PuWxPLJ? mgsVR?Fn bi\*4T?H#

YQniTF6F SYgZCBLJ eM8VFmcr mCuTefZC CuBfSAFJ 35678035 68300100

kzPeIYRV de Canceamentos, Informac3es. SAC Servico de Ald Bradesco Deficiente Auditivo ou e

704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 des por semana.

Apoio ao Cliente 0800

Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.

| Demas telefones

consute 0 ste Fale Conosco.

30/08/2023 10:38 20f4

-----

SICO0B SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Page 1 Fl. 552

Pagador

| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

ISPB: 41931445

Destinatério

Dados Pagamento

| Nome: CPF/CNPJ: I1SPB: Agéncia: Conta: | Fabiano Campos Zettel ***818.816-** BANCO BRADESCO S.A. 60746948 3853 13.286-1 |  |
|---|---|---|
| Data do Pagamento: | 08/05/2023 | 16:01:36 - |
| Valor do Pagamento: | 150000,00 |  |

ID Transagéo:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 19/06/2023

-----

sicooB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Page 1 Fl. 553

Pagador

| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|
| CPFICNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

ISPB: 41931445 Destinatario Nome: Fabiano Campos Zettel

BANCO BRADESCO S.A.

Dados Pagamento

| ISPB! Agéncia: Conta: | 60746948 3853 13.286-1 |  |
|---|---|---|
| Data do Pagamento: | 08/05/2023 | 17:45:21 - |
| Valor do Pagamento: ID Transagédo: | 100000,00 | £41931445202305082045kS8LMuyN1jB |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 19/06/2023

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 554

" bradesco

Internet Barking

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 30/08/2023

Boleto de Cobranca

N° Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000718

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 00190.00009 02948.359993 00012.582177 6 93440000049500 Banco destinatario: BCO DO BRASIL S.A.

Razdo social beneficidrio: GTC DESENVOLVIMENTO LTDA

Nome beneficiario: GTC DESENVOLVIMENTO LTDA CNP] do beneficidrio: 021.520.081/0001-20

social final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: ELIANE DA CONCEICAO SILVA CPF do pagador: 081.628.846-10 Data do vencimento: 08/05/2023 Data do débito: 08/05/2023

Hora: 16:04h

Valor: R$ 495,00

Desconto: R$ 49,50

Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 445,50

Descrigdo: GTC

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

qqYJHtHh eRAKIOaT

@wURT?eg

@3KHq72f kFeiz2Jk

mSZvgZNp

IRXxUyqG wZJa3lsx YVD@#jng

Autenticagao

Da9z3ZL9 Sgjvp@rq QNWX07d?

yt86kqvm FyOn3dBu

JFthKEgd

XTZCKhPW VrASKfxe 58810243

BmuS7\*QZ

07815000

30/08/2023 10:42

17 of 19

-----

grav

Recibo do pagader

i

0a |

001-9 00190.00009 02948.359993 00012.562177 6 93440000049500

Tocal de pagamento Data de Vencimento

até atualize

Pagavel qualquer banco vencimento. o boleto site bb.com br. 08/05/2023

em o no

Beneficiario

Nome do Beneficiario/CNPJ/CP

GTC Desenvoly 4:21.520.081/0001-20 3608/71377-5

- - CEP: 30190-050 Ruados Goitacazes, 15 1 andar Centro- Belo Horizonte MG

| Num. do documento [Espécie Aceite | Data Namero Data do documento

Processamento

20/09/2022 29483599900012582 DM IN 20/09/2022 29483599900012582-2

| =) Valor do

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

17 R$ 495,00

BENEFIGIARIO. boleto contate Descontos/Abatimento de responsabilidade do Qualquer duvida sobre este

© beneficlario.

ATE 0 VENCIMENT O COBRAR 445.50

0 (R$

APOS 0 VENCIMENT COBRAR 495.00 + Muita de 9.90 + Juros de (R$ 0.17 ao dia

+

| Nome do | Pagador: ELIANE DA CONCEICAO |  |
|---|---|---|
| Enderego: | 126 Baronesa (Sao Benedito) SantaLuzia- MG | CEP:33115-240 |
| - Sacador/Avalista: | - | - |

=) Valor Pago

CNPJ/CPF: 081.628.846-10

CNPJ/CPF:

Autenticagdo Mecanica

# BancopoBras | |

001-9 00190.00009 02948.359993 00012.582177 6 83440000049600

Tocalde pagamento Data de Vencimento

até

Pagével qualquer banco vencimento. atualize o boleto no site bb.com br. 08/05/2023

em o

Nome do AgénciajCodigo Beneficiaria

GTC DesenvolvimentoLtda CNPJ:21.520.081/0001-20 3608/71377-5 Goitacazes, 15 - Belo Horizonte- MG CEP:30190-050 1 andar Centrodoc. Aceite | |

Data do documento | Nam. do documento Data Nosso Numero

Processamento

20/09/2022 DM. | N 20/09/2022 29483599900012582-2

29483599900012582

| do

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) valor Documento

17 R$ 495,00

BENEFICIARIO. - Desconws/Abatimento de responsabilidade do Qualquer dGvida sobre este boleto contate

© beneficlario.

AT £ 0 445.50

0 VENCIMENT COBRAR

0 (R$ 9.90 + Jures

APOS 0 VENCIMENT COBRAR 495.00 + Multa de Juros de (R$ 0.17 ao dia Multa

DA CONCEICAO

Nome do Pagador: ELIANE SILVA

Rua Baronesa Benedito) SantaLuzia- MG CEP:33115-240

Enderego: Franca, 126

TT

TE) Valor Page

CNPJ/CPF:

081.628.846-10

CNPJ/CPF:

Ficha de

Mecanica

-----

2 js

S/A Fl. 556

3anco Bradesco

1 Boleto de Cobranga

bradesco 0000719

NO de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito:

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome:

00000.000000 9 93510000719228

34190.32580 53695.420009

de barras:

| Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
|---|---|---|
| Razdo social beneficidrio |  | BANCO ITAUCARD S.A. |
| Nome beneficiario: |  | ITAUCARD S.A. |
| beneficidrio: CNPJ do |  | 017.192.451/0001-70 |

social final: CPF final:

Instituigio recebedora: 237

pagador: NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO Nome CPF do pagador: 069.059.966-88

|  | Data do vencimento: | 15/05/2023 |
|---|---|---|
| Data de | débito: | 08/05/2023 |
|  | Hora: | 17:33 |
|  | Valor: | R$ 7.192,28 |

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 7.192,28 Descrigdo: CARRO NATALIA 32/36

do Bradesco Internet Banking. A transaggo acima fol realizada por meio

?b2Lyv?T slorgZE3 FgzkTSrg Rd7Zdr6P @jBizaFk buB3eyOS

ANLT3\*pf RCQPZ2\*L opTay3KR FBEe?SPP ZWMFBGPC

NArJDufFd KHoSGgPz 28910293 37512080 kxLZVT?7

Fone Facil Bradesco

Atendimento eletronico disponivel 24h

Capitais e metropolitanas 4002 0022 sexta-feira, das 7has 22he,

Atendimento personalizado de segunda a

Demais Regides 0800 570 0022

sabados das 9h as 15h.

aos

feriados nacionais ndo ha expediente. Domingos e -

08/05/2023 17:33

-----

Ibo

019407/26/09/

do

Pagador

no

DR

20

04542-011 ITAIM R\_LEOPOLDO PAGADOR MULTA

Local

de

BIBI DE

sao Couto NATALIA 1341-7

O REAL

ITO

MAGALHAES PAGAMENTO

mm BUEND 3.85 TSE

do

sp

BENEFICIARIO. SEUS 34190.

E

RIBEIRO JUROS ACRES

p

RPE JUN ODERA

CIDO: 32580

varCARD SER

LL £0

VALOR REALIZADO, 53695.

iad sobre

ne TZANDG

DO este 420009

boleto,

i

i

|  | DOCUMENTS | INTERNET |
|---|---|---|
| 1g | contate o | 00000. |
| Autenticasdo | BENEFICIARIO | BANKING 000000 |

MecBnicalFicha Codigo 9

935100007

do

Baia; 089.059

ds 7

Componsago

.966-88 19228 oranga 129

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 558 jsf

Data: 08/05/2023 " Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

No de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 0000720

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.98209 20249.800002 02031.195908 6 93520000040000 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatério: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Razdo social beneficiario |  | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA |
| Nome beneficiéri |  | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA |
| CNP] do beneficiério: |  | 006.990.590/0001-23 |

Razdo social beneficiario final: CPF beneficirio final:

recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 16/05/2023 Data de débito: 08/05/2023 Hora: 17:34

Valor: R$ 400,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 400,00 Descrigao: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticacdo

MoTuuWgZ Tz5RLyXf #9TUp2fG fEQ#92dC 7EexPmDP p#shofgt

0zCRMuiz tVZKCOZL p7qTLamY HA@PICBR UbCxauVX ROXYAtE# NjYSGADO 08010203 37620000

| Fone | Facil Bradesco |  |
|---|---|---|
| Capitais e | metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrénico disponivel 24h |
| Demalis | 0800 570 0022 | Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. |

Domingos e feriados nacionais ha expediente.

1of2 08/05/2023 17:34

-----

Boleto bancario

Valor do boleto: R$ 400,00 BRL

| 341-7 |

Banco tai S.A. Recibo do Sacado

| Cedente | / Cod. Cedente | Vencimento |
|---|---|---|
| GOOGLE INTERNET LTDA Sacado | 2938/06061-9 | 16/05/2023 Valor do |

FABIANO CAMPOS ZETTEL R$ 400,00

Nosso

N° do Documento

198/20202498-9

0000020

Mecanica

| 341-7 34191.98200

S.A. 20249.800002 02031.195908 6 93520000040000

Banco

Local de Pagamento Vencimento

[ATE © VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS © VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 16/05/2023

Cedente

GOOGLE INTERNET LTDA

/ Cod. 2938/06061-9

|

Data Documento N° do Documento Espécie Doc. |Aceite Data do Processam. [Nosso

2510412023 0000020 25/04/2023

DM N 198/20202498-9

Cartsira Moeda |

Uso do Banco Quant Valor (=) Valor do Documento

198 RS 1 R$ 400,00

Instrugdes (Todas as informagdes deste boleto sa o de exclusiva responsabilidade do cedente.) - Desconto / Abatimento

[Apos o pagamento do boleto, o valor disponivel nessa conta em até 3 dias

- Outras

Sacado:

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 695

Bibi

SAO PAULO SP

04542.011

ID 7253372900

Sacador/Avalista:

+ MoraiMulta

+ Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF: 02781881686

Mecanica Ficha de Compensagéio

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 560

Data:

1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

NO de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 0000721

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Codigo de barras: |  | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 75691.40952 01003.665005 00998.790018 1 93400000015000 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 756 - | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. |
| social beneficidrio |  | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA |
| Nome beneficirio: |  | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA |
| CNP] do beneficidrio: |  | 014.418.170/0001-03 |

Razdo social beneficiério final:

CPF beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 04/05/2023 Data de débito: 08/05/2023

Hora: 17:43 Valor: R$ 150,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 150,00 Descrigdo: ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDAD

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| GB*SeZRI | 2NO4JBE | 0ZWIo**? | QWsWIzgy | A7ZjmljPN | OEeHkuiS | 5fqkULB! | cgusfNYd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR24Vt@0 |  | *UGTzOx8 | #@MS05sm | L3#AOQIL | ugVNJjMj | 3vRIOAn) | FTBKfumz |
|  | APWOQREz | jCwksc?H |  | 6DDboVOj | rC2SKwCO | 08160253 | 77420000 |

Fone Facil Bradesco

Capitais e

Demais metropolitanas 4002 0022

0800 570 0022

Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

08/05/2023 17:43 1of2

-----

\\"/S1CO0B

Beneficirio Vencimento Valor do Documento

04/05/2023 150,00

CONTABILIDADE LTDA 14.418,170/0001-03 ESTAVEL ASSESSORIA & 9 Mora / Mulia

Outros acréscimos

DOM PEDRO Il 1669

| | dedugdes CARLOS PRATES © Desconto / Abatimento Qutras

Desconto Abatimento -

)

BELO HORIZONTE MG

Data de T=) Valor cobrado Jc do

021052023

Niio cobrar encarges por atrase Beneficiano

Coop

Nao conceder desconto.

4095/36650

Nosso Niamero

9987-9

Dados do Pagador

Nome do pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Namero do Documento

FABIANO042023

RUA MATIAS CARDOSO Bairro / Distrito SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 TEP

TF

|

Municipio

MG BELO HORIZONTE

Mensagem Pagador validade com autenticagéo mecanica ou

Este recibo somente tera a

pelo Banco. Recebimento

acompanhado do recibo de pagamento emitido

do banco Esta quitagao terd através do cheque n.

Validade pagamento do cheque pelo banco pagador.

0

Autenticagdo mecanica Recibo do pagador

[

| 00998.790018 1 93400000015000

| 01003.665005

Tocal de pagamento 04/05/2023 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB Beneficiario Cooperativa contratante/Cod. Beneficidrio

4095/36650

14.418,170/0001-03

ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA

specie | |

Accitc Data processamento Nosso niimero

Data do documento N. documento 02/05/2023 9987.9

02/05/2023 FABIANOD42023 om N

Quantidade Valor

Valor documento

Espécie

Uso do Banco

150,00 1 R$ 0,00

) Desconto / Abatimento (texto de responsabilidade do beneficiario)

Nao cobrar encargos por atraso No conceder desconto. 1 Outras

CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB EMITIDO PELA COOPERATIVA

CREDITABIL. GOOPERATIVA GONTRATANTE 4095 SICOOB

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL RUA MATIAS CARDOSO SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302

BELO HORIZONTE MG

Beneficidrio Final

027.818.816-86

30470-050

+ Mora / Multa

9 Outros

Valor cobrado

-----

Banco Bradesco S/A jsf

Comprovante de Bancaria Data: 08/05/2023

Transferéncias Entre Contas Bradesco

bradesco

Ne de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 3484383

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | Agéncia: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do | DESIGN EIRELI |
| Valor: | R$ 11.287,50 |
| Data de débito: | - 08/05/2023 17:39 |

A transaggo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e est sujeita a andlise. O crédito efetuado em instantes.

YMLYKL1S v@sL59xp DIFe?Yw2 n7EL8OeM yh7nBnxF h3QrXcbA sB65eCVB kp\*au74?

90Fn@oS? DgRc3Ram hnh3Sjmy x?MGOW?B

yMbZ?p5X YeSdbLqw CTWOXTnB DNLLKopd irsq8Oi5 RW2JSPSh 35680481 60788537

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

SAC Alb Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

sabados das Sh as 15h.

aos

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

Cancelamento, informagdo, sugestdo e elogio:

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

[J

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

08/05/2023 17:40

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 563

Comprovante de Transagéo Bancaria Data: 08/05/2023

[] Transferéncias Entre Contas Bradesco

bradesco

ge controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 3484183

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

AgBncia: 3853 | 13286-1 | Tipo: Conta-Comente FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito; | Agénda: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do favorecido: | DESIGN EIRELI |
| Valor: | R$ 11.287,50 |
| Data de débito: | - 08/05/2023 17:40 |

A acima fol realizada por meio do Bradesco Internet Banking e sujeita a andlise. O crédito efetuado em instantes.

iyDDTnES Bko\*G2UG FH#Bv6xws b2NQZXTX @TIpxbS9 XWVMOAXt Yg2?MnkW +5UbbHgi PseSejXV 4rcWagSl YqtGApbm pdfvqusM 42NpieSd #y7qlkea 2rIGGOE3

JIparvX2 4?rWH6yp @r?bZAyP kPAKGSPB ?71P2khx 35680481 60788537

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

SAC Ald Bradesco

0800 704 8383

| deficiéncia SAC Auditiva

ou de Fala

0800 722 0099

| Atendimento eletrénico disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente.

| Cancelamento, informagdo, sugestéio e elogio:

Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

[J]

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

08/05/2023 17:41 1ofl

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 564 jsf

Comprovante de Bancéria Data: 08/05/2023

Transferéncias Entre Contas Bradesco

bradesco

Ne de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 3484862

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | Agéncia: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do | DESIGN EIRELI |
| Valor: | R$ 27.014,75 |
| Data de débito: | ~ 08/05/2023 17:41 |

A transacgo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e esta sujeita a analise. O crédito serd efetuado em instantes.

Autenticagdo

| HG6VUQV4 WxKvt2ks T3DROERN | UxYS5Krx]l ndyLrQKy 2Psitt43 UeKqrXuw R6Cxrdnw cjMjSGFA VjKnwxBd 4rngezXé | @PhUL*er |
|---|---|---|
| N4n#DLom TFGEiHJp @9xnfB6g YEHSEmzT gYRmjE*F | 35680481 | 60418537 |

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h

Demais RegiGes 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sébados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hd expediente.

Al6 Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, elogio:

SAC e

0800 704 8383 ou de Fala Atendimento disponivel 24h

0800 722 0099

Quvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

lofl 08/05/2023 17:42

-----

PROJETO 209

PROJETO 314 7188

870.00

R345 15000

30% no acelte RS 26.961,00 + 4 parcelas iguals

=

{fev. mar, abril, maiv, junho)

4

(mar, Mao.

ASSESSORIA CONSTRUTORA R$7.600,00 2 parcelas iguais gulho, ago}

ASSESSORIA A OBRA 10% de todo investimento Apos da obra todo més ters um balango

do que fo) gasto ¢ serd pago 10% do total, alé a conglusfio da obra

PROJ. 0802/2023

ENTR.30% RS 26.061,00 PAGO

x x |

| PARC. 1/4 ref PROJ. |  |  | R§27.01475 | 0803/2023 |
|---|---|---|---|---|
| PARC. 2/4 ref PROJ. | R$ 16.727.26 | RS | R$ 27.014,75 | 07/04/2023 |
| PARC. 34 ref PROJ. | R$16727.25 |  |  | 051052023 |
| PARC. 4/4 ref PROJ. |  |  | R$27.004.75 | 08/06/2023 |
| PARC. 172 |  |  | RS 3.800,00 | 0710712023 |

RS 3.800,00 RS 0,00

ref ASS. CONST,

PARC. 2/2 RS 3.800,00 08/08/2023

R$ 3.800,00 RS 0,00 ref ASS. CONST.

Sera enviado o

ref aos 10% da soma de custos da obra a cada més, até o quinto dia util. ref ASS A OBRA

POTO MENSA. SOM

10% dos custos As parcelas iniciam totais da obra a partir do primeiro

a pgto referente

a

obra,

O pgto deve ser

efetuado até o

of] vg Ho do més

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 566

Comprovante de Transagao Bancaria 30/08/2023

Data:

Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED)

bradesco

ne de controle: 293.303.834.503.50 | Documento: 4040815

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Nome do favorecido: CPF: | 069.059.966-88 | Nataliaa Bueno Ribeiro Vorcaro |
|---|---|---|
| Conta de crédito: | Banco: 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. \| Agéneia: 9630 \| Conta: 4019 |
| Tipo de conta: |  | CONTA-CORRENTE INDIV |
| Finalidade: |  | EM CONTA |

| Valor: | R$ 100.000,00 |
|---|---|
| Tarifa: | R$ 0,00 |
| Valor total: | R$ 100.000,00 |
| Tipo de transferéncia: | TED Titularidade Diferente - |
| Data de débito: |  |

Autenticacdo

BhRa3xjP T\*h7gi#\*y hOnHANBs 5Y2AIxSo D6Y@WIME y\*wj4X1f PVyTBGOY aXG4HWX\*

req3ishs \*IillaWx 9@sWeOAs GzZZmN8O Im?4qti®@ L3sRiZzn z9G3@wQk 37R\*CXPP

AYJKMUSp haU#Qsmb #SeNTSES VOtFg#?8 jHYwZ\*Q7 5TcZawho 51838526 31930900

30/08/2023 10:44 1of3

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 567 jsf bradesco

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*\*\*.818.816-\*\*

Instituigdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: INSTITUTO IDEIA FERTIL DE SAUDE REPRODUTIVA CENTRO DE ESTU

\*\*\*,586.200-\*\*

Banco Bradesco S.A.

Chave: 085.862.000/0026-0

Dados da transferencia

Valor: R$ 2.490,00

Tarifa: R$ 0,00 Identificacdo: E60746948202305081339A3853FB7UZE

Data e Hora: 08/05/2023 10:39

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

| TQ7ZUNGX Y2CVUUMC | UT7LOBNN KZDTXBJO IAL4RA84 FYJEEUCT | ULCJLEXB TX5@QQA2 | RGCHSAQB S8QEBV9?@ TVRIP2E? | GNTITT7L | CUD7KJRZ | 3URKCFTV QAVMU7RQ NNFS8HTIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU@YXFBO YSZDLIG7 | RHCZXF77 | 9HIFNROF | E#GTTQ#L | KKQJK@EM | 9059006A | 05308004 |

30/08/2023 10:42 100f 12

-----

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 10:54

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNPJ: \*\*\*.818.816-\*\*

Instituicio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS

CPF/CNPJ: \*\*%.769.026-\*\* Instituigiio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 38 99884-9972

Dados da transferencia

Valor: R$ 30,00 Tarifa: R$ 0,00

Identificagdo: E60746948202305081416G3853CQ1PkY

Data e Hora: 08/05/2023 11:17

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

4CE7UZUM 4TYMLDCV OM3F?0RL SD6Y9BYL YVHS56#VF FKWLSWGL

FPOYL3HX ZC\*HEPXR

IAXI#2SF FNLWLGXX VAVAMSMQ @8UMDPMD MIISQMOK DL\*SXOTG 7A\*UJT2M Z?E4DPPC

RXOBHGT7 OSWXCYQR V#YJHWBB 7853018G 05198009 ERQQAKKU #5G#ZFBM 2E9CYICR

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Alb Bradesco | SAC Auditiva SAC

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h &; aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais hd expediente.

| Cancelamento, informagdo, sugestdo e elogio:

Atendimento disponivel 24h

Quvidoria de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados.

Atendimento 0800 727 9933 Demais telefones consulte 0 site

£5

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

30/08/2023 10:5:

Pe)

-----

![](img_p569_1.png)

MED 000 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA

PR EV www.institutomedprev.org.br

000

Belo Horizonte / MG

SI. 305 Praga Sete Centro Belo Horizonte MG Fone: 31 2526-1888 Av. Amazonas, 491 3° andar -

---

RECIBO

Recebemos de Fernanda De Jesus Santos, cpficnpj nimero 094.769.026-39 a

importancia de R$ 30,00 (Trinta reais , referénte a depésito voluntario oneroso

contratualmente autorizado pelo(a) parceiro(a) para encaminhamento para os

seguintes atendimentos:

[Medical Prime Ltda

Qtd. Procedimento

1 Exame Admissional

Belo Horizonte, 02 de maio de 2023

do Ody

\*A medprev é assistencial, nossas notas fiscais nao abatem no

uma

imposto de renda

-----

O08

[DADOS DA EMPRESA:

FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881668 Razao Social:

[pADOS DO EMPREGADO:

Empregado: FERNANDA DE JESUS SANTOS

Identidade: CPF: 09476902639

MG15271492

Fungao/Cargo: DOMESTICA

Tipo Exame: Admissional

RISCOS OCUPACIONAIS

exposto(a) nenhum risco ocupacional especifico

Nao

EXAMES REALIZADOS E DATAS

AVALIAGAO CLINICA OGUPACIONAL 02/05/2023

ATESTADO DE 2026.0053200

14/10/1986 Idade: 36 Anos

Data de nasc:

ATESTADO

previstos NR-35, da portaria 3214, de Atesto para fins

especificados nesta data, o funcionario(a) acima

APTO PARA TRABALHO EM ALTURA

|APTO PARA TRABALHO EM ESPAGO CONFINADO

=

08/06/78, regulamentada pela portaria 29 de 29/12/94, que,

INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAGO CONFINADO de acordo com 0s exames

/ NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL

3.214/78, 24/94 08/96 do Ministério do Trabalho e Em cumprimento &s Portarias e

constatado que esta identfigado clinicamente examinado e ficou

acima foi

/ INAPTO

APTO fins de trabalho! atesto que ofa) senhor(aj

Emprego, pai ra

Data Dra, Maria Luiza de Faria

Local e

‘Carimbo/Assinatura Examinador

Médico coordenador

Recebi 2° via deste atestado

a

Le deJesus Santos

4 aonda

DE JESUS SANTOS FERNANDA

san com ar wm

Brasil

em - Bairro. Centro- CEP: 30180-001 Belo Horizonte Minas Gerais

sala 305 3 andar - Av. Amazonas, 491 -

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 571 bradesco e

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP);

Instituigdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNP):

ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: \*\*\*,274.456-\*\*

Dados da transferencia

Valor: R$ 532,00

Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202305092032A3853PrXKhw

Data e Hora: 09/05/2023 17:32

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

| N*YGNUHU UARF4ZKG Y3AEFLDA | 6N23D2X6 | K9VDTUFG | SEQDUYCS | JCDQYMUD |
|---|---|---|---|---|
| S?KPUBF4 6487FS49 HVAUSFDH | EIVAVSUV WAVLSSPO WNHKITLA | 8JFXZEPK C33JF*7Y SDMQPQKB HWSQ7U6H YY2JJQCH 2053075A 05319205 | QBSHLK7J | CZZ98UF* NZMHXVY7 |

30/08/2023 10:42 8of 12

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 572

So)

f bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria bata: 30/08/2023

Boleto de Cobranga yo controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000707

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00

| Cédigo de barras: | 23794.15009 92912.298459 14071.230008 2 93460001603458 |
|---|---|
| Banco destinatdrio: | BCO BRADESCO S.A. |
| social beneficiario: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |
| Nome beneficiario: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |

CNPJ do beneficiério: 007.207.996/0001-50 social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final:

Instituigdo 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/05/2023 Data do débito: 10/05/2023

Hora: 05:22h

Valor: R$ 16.034,58

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 16.034,58

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

A acima foi realizada por meio do Midia informada.

Autenticagao

| HdulLi@zC | EUE?s*C? AgYcckix | MGCUkv4Q FhOJCTdW | @MPEKE8d GCZSPHFF | ktB3S@FI | hsFmISNF Xt4mfld6 | LmG62fvT | AhRcnNMJ *hYGHWZG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXSLg37u |  | OwlzsYir | okr?dh@Q | hS93TYNS | UBKSNgFd | 50770233 | 27004081 |

30/08/2023 10:42 13 0f 19

-----

| V4 056

Claro-

V7

@ importante:

seu Acesse Mantenha e-mail telefones sempre ou

Faga seu login cadastre-se. de seus CLARO, durante o services ito & cobra di

rmanéncla minima,

Para valores fixa,

plano promocionais de préxima fatura,o valor do seu

akerado a partir da

seu contrate

| 113, Fl. 573

coe

013/037937970 | 10/05/2023

Mi \_

069.059.966-88 DEBITO AUTOMATICO

002/004 7 7 N\\

EA

| Minha Claro: |  | or |
|---|---|---|
| wo STREAMING HDTV | ©) Clarotv+ | 29,90 |
| \| ©) | © Claronetvirtuail | 299,90 |
| € | [E) SERVICO STREAMING | 356,75 |
| € | NETFone | 26,92 |

Valor total

\\\_ 13,47

Total NET Fone

Eventos Locacao Fimes/Conteudo

Pr

Sub-Total Eventos Locacae Filmes/Conteudo 2990

29,80

+

Claro net virtua

Mensabdade BANDA ARCA

+ 398.50

Sub DAE TolA Caro vet vita

90

Total Claro virtua 299,90

net

Z SERVICO STREAMING

Servigo Streaming PACOTE TEEN

MEVSALIDADE

PACOTE STREAMING 5/5

OA DESCONTO 30/0473 STREAMNG TV AS

30

MENSALIDADE STREAMING MAS

ROX

80K CAO TY MAS

30

PACOTE MAID HO

30

0A PACOTESTRCAMNG HO

HD 230

DESCONTOPACOTE STREAMING 55

ns ns

MENSALIDADEPACOE LOOKE

1630

STREAMING 55

as

0413 PACOTE STREAMING

ND an

Sub A Serio Streaming

615

Total SERVICO STREAMING 356,15

€

neTFone SIRVKO DURAGAO

Pry

=

Cpe DE

iment de so rr bl rg

re

pagamentas apds venciments serbo cobrados juros ou 013231237029091,

o

ss rma rs. chads, WP SIAL

nam rari

Eo

a a

DEBITO AUTORIZADO - BANCO BRADESCO S.A.

conta corrente, um dos bancos conveniados aesse br minka-claro, faga

APENAS INFORMATIVO. Caso nao ocorra dirja-se abalxo ou

ATENGAOI ESTE EXTRATO o dito em su efetue a

seulogine o pagamento.

os bancos conveniadosa BANCO BANCO DO SA BANCO COOPERATIVO SCREDIS/A, BANCO BRASILIA SA. BANCO BO BRASH 00

S.A. COOPERATIVO BRASIL DE

fete PARA, BANCOINTER pagamentos $A. BANCO BRADESCO DO BANCO ORIGINAL A. BANCO SAFRA BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO

sus SA. BANESE BANRISUL, CADXAECONOMICA

BANCO TAU MERCANTIL S S/A,

50 FATLOJ, MULTIPAGOS

FEDERAL CITIBANK, | Cliente Mis Vencimento Valor

Identificacio para Débito

Abrilf2023 | 10/05/2023

NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL NET SERVICOS 0130379379708

470162202-6 30510013000-7 00091231257-6

iA AA

-----

Claro ZETTEL

VORCARO fas

2304961210715

|

DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

PARA 2a VIA DA FATURA,

003/004 de FONE Detalhamento NEY via Embratel om

NET FONE VIA EMBRATEL HORA DURACAO

VALOR (RS)

PERIODO/OATA TELEFONE DESTIN

DESTING

Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL 19,42 12/03/2023 A 11/04/2023

SubTotal 19,42

SERVKOS DIGITAIS FONE 12/00/2023 A 11/04/2028

7,50

SubTotal 7,50

J

26,92

DJ

28,02

-----

Clare NXT Telacomunicasbes SA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE - MOD 21 VIA UNICA DOY Fl. 575

! COMUNICACAO

V4 Sani 1000 NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL 2026.0053200

1 OI3/OSTISISIO Mis

a

Covey 033 belo 00565 Nimers: CGRC/DICOR/PF

CENTRO a r LE ISENTO

- BELO HORIZONTE 069.059.966-88 MG Prestacse de service de abo

OL 0629363630199 |

AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO OM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO 004/004

do Servigo

PAYPERVIEW wns EVENTONOW wo Bw SUBTOTAL 5% BANDALMGA D423 MENSALDADE VIETUA SOM FIDELIDADE

aus

SUBTOTAL A BANDALARGA

2600

VALOR FISCAL: 265,90

DANOTA

de valor

Base io: 2609 1800% Fisco

MATL ot ss

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as sar tite AUNT ere, cpap

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Bs, mae

13 Go aL de St e dics BE ees KS

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INTE 105

61014220 ck

ANKE

(Cera Tuto Federals

ei ou e (PS CORNS Municipal55-25% Bo,

WATALIA BLEND Codigo

OSA RIBEIRO VORCARO Cliente: 00228164362-0002

18/04/2023

Ce: 30160031 8210 HORIZONTE MG

CENTRO 230496110715

Whe:

CPF/CNPJ: 069.059.966-88 ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAGAO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61

(\_\_RESUMO DOS ALiQ. ICMS KMS

SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM

/ NET VIA 18,00

NET FONE VIA EMBRATEL FONE EMBRATE

1642.6476.6720.ebbe.

KMS

AviQuoTA VALOR DO VALOR ISENTO ( BASE DE CALCULO KMS.

19,42 19,42 18,00 3,50 0,00

{

19,42 19,42 3,50 0,00

TOTAL:

MENSAGEM: A A OES

ATENDIMENTO INFORMAS DA CARATER FISCAL

1-ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, ‘NAO DEVE SER UTILIZADO PARAPAGAMENTO e DE SERVICOS. TOTAL Tributos Federals (PIS COFINS) 3,65% ICMS 3,50

- =

FUST NET FONE RS 0,15 Contribuisso FUNTTEL NET FONE 0,07

3

VIAUNICA

séneB2

VALOR(RS) )

2

VALOR OUTROS

0,00

0,00

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Baixeoappi Baixeoapp:

|

{cre

-----

sicooB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB

SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: SUPER EMPREENDIMENTOS

E PARTICIPACOES S.A CPF/CNPJ: 31.446.245/0001-70

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB

CREDIFOR

41931445

Destinatario

| Nome: | Fabiano Campos Zettel |
|---|---|
| CPFICNPY; | ***.818.816-* |
| Instituiggo: | BANCO BRADESCO S.A. |
| ISPB: | 60746948 |
| Agéncia: | 3853 |
| Conta: | 13.286-1 |

Dados Pagamento

| Data do Pagamento: Valor do Pagamento: | 11/05/2023 200000,00 | 15:32:24 - |
|---|---|---|
| ID Transagéo: |  | £41931445202305111832IcEZGLmkBwY |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank

19/06/2023

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 577 i

\_\_bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancéria be: 30s

Boleto de Cobranga

N° Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000722

Agéncla: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Codigo de Banco destinatdri | BANCO MASTER | 12000.017108 00053.003240 2 93470005035491 |
|---|---|---|
| social beneficidrio: | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE |
| Nome beneficiario; | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE |
| CNPJ do beneficiério: | 033.923.798/0001-00 |  |

Raz8o social beneficiario final: CPF do beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/05/2023 Data do débito: 11/05/2023

Hora: 15:35h

Valor: R$ 50.354,91

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 50.354,91

Descrigio: BANCO MASTER CARTAO VISA INFIN

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

WQ@BDIGt TopQ61@?

R\*pbYIMj

X3F8Cf8b bubN?vmO

Sm@D2fGL

Autenticagdo

9#40DDol tsvIRp2F

PAnZm3hl

6AXYbndc snKzsZSu

VJ2UY7pk

P\*Cmrse

\*QR72 tHeSLAMn

QV5R99zM

91230253

BuAJ9Qo3

27124011

30/08/2023 10:42 120f19

-----

WA BANCO AAASTER 247 CGRC/DICOR/PF

Recibo do Pagador

Beneficaro [Vencimento

11/05/2023 33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

Enderego do Beneficiério 00019/000067416 Prala Botafogo 228 1702 Botafogo 22.250-906 Rio de

[Acete

[Dats Processamenta [Nosso

Data Documenta [N° lou [Espécie 04/05/2023 00019/112/0000530032-4

[Carta Espéce NAO do

Valor Documenia

Uso do Banco REAL 50.354,91

0000171 |CB SIMPLES

dé

formagaes responsabiidade do

Pagador

Beneficirio Final

FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 - 2

ITAIM BIBI 04538-133 SAO PAULOISP

Valor Cobrado

=)

CNPJICPF: 027.818.816-86

CNPJICPF:

Mecanica

Ficha de Caixa

Jencimento

Beneficidrio [Agéncia/Cédigo 11/05/2023 33,923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

[Aceite Data [Nosso Numero

IN® [Espécie 04/05/2023 00019/112/0000530032-4

Data Documenta

03/05/2023 48110 NAO

Espécie [Quantidade (=) Valor do 50.354,91

Uso do Banco REAL ¥

0000171 CB SIMPLES

G6 Go

OE

+ Mora/Muita

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL

Final

Mecanica

IN A BANCO

MASTER 2437 24390.00114 12000.017108 00053.003240 2

ik

or 11/05/2023

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA

es 00019/000067416

33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

— TC

148110 jou 04/05/2023 00019/112/0000530032-4 03/05/2023 Walor

[Canteira Espécie [Quantidade [ [{=1 Valor do 50.354,91

Uso do Banco. REAL X

0000171 CB SIMPLES

Desconto/Abatimento Informagbes de responsabilidade do beneficidrio

Dedugdes

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 - 2 ITAIMBIBI 04,538-133 SAO PAULO/SP vo

Valor

=)

Mecanica Ficha de Compensagéo

-----

https:/www.ib12.bradesco.com. jsf

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transagao Data :

" Boleto de Cobranca

bradesco 293.303.834.503.50 Documento: 0000723

NO Controle:

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito:

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome:

23793.38102 90600.087879 19010.011906 2 93470000187601

Cédigo de barras:

Banco destinatério: BCO BRADESCO S.A. Razdo social FEDERAL EXPRESS CORPORATION

beneficiério: FEDERAL EXPRESS CORPORATION Nome

CNP) do beneficidrio: 000.676.486/0001-82 social beneficiario

final:

CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/05/2023 Data do débito: 11/05/2023

Hora: 15:35h

Valor: R$ 1.876,01

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Muita: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 1.876,01

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

A acima fol realizada por meio do MOBILE BANKING.

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JYAUBeuz 01370273 aF7bibbs SNXUIHPZ 27126011

30/08/2023 10:42

11

-----

Bradesco 237-2 | 23793.38102 90600.087879 19010.011906 2 93470000187601

Local de Pagamento Vencimento:

Banco Bradesco 11/05/2023

Expresso

Pagével Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco

00.676.486/0001-82 Agéncia / Cédigo Beneficidrio

Beneficidrio FEDERAL EXPRESS CORPORATION

:

AV. NACOES UNIDAS, 17.891 1° ANDAR SANTO AMARO 3381-2/0100119-1

795-100 SAQ PAULO SP.

Espécie Doc. Aceite Data Proces. Nosso Numero

Data do Doc. N° do documento

10/05/2023 06000878719 10/05/2023

Ds N 009/ 06000878719 6

| | Valor (=)

Espécie Moeda Quantidade Valor do Documento UsodoBanco Carteira

009 R$ 0 1.876,01

Pagador FABIANO ZETTEL CPF: 02781881686

LEOPOLDO COUTO DE MAGALH ES 695 9 04542011 SAO PAULO / SP Recibo do Pagador

Autenticagdo Mecénica

[® 90600.087879 19010.011906 2 93470000187601

237-2 23793.38102

Local de Pagamento Banco Bradesco

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Beneficidrio FEDERAL EXPRESS CORPORATION 00.676.486/0001-82

:

AV. NACOES UNIDAS, 17.891 1° ANDAR SANTO AMARO

04795-100 SAQ PAULO SP

Espécie Doc. Aceite Data Proces.

Data do Doc. N° do documento

10/05/2023 bs 10/05/2023

06000878719 N

| |

UsodoBanco Cartelra Espécie Moeda Quantidade Valor

009 R$ 0

Vencimento:

11/05/2023

/ Cédigo Beneficiario

3381-2/0100119-1

Nosso Numero 009 / 06000878719 6

(=) Valor do Documento

1.876,01

Instrugbes (Texto de responsabilidade do beneficidrio)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 37,52 E JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,63

Pagador FABIANO ZETTEL CPF: 02781881686

LEOPOLDO COUTO DE MAGALH ES 6959

04542011 SAO PAULO/SP

| | | | | I | | I | I | | I | | | | I

Descontos / Abatimentos

Outras Dedugdes

+ Mora / Multa

+ Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensagéo

-----

FedEx. ( comMuNICADO ) Paulo, 10/05/23

URGENTE

FABIANO ZETTEL Depto Financeiro / Ctas a Pagar LEOPOLDO COUTO DE MAGALH ES 6959 SAO PAULO SP 04542-011

Ref: ACERTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS PENDENTES

Prezados senhores, data junto representantes, segue anexo boleto bancério

Conforme entendimento realizado nesta a seus

qualquer agéncia bancéria até a data de seu vencimento

do banco Bradesco que podera ser pago em encontram em aberto em nossos arquivos. referente valores calculados das seguintes faturas que se

aos

\_ Awb \_ Diss \_Jurosperiodo Total a pagar Folwa \_ Valorfawra \_DtVencto

3 0,00 1.876,01 9612-1854-2791 08/05/2023

1.876,01 0,00 1.876,01

Totals © conveniéncia, boleto bancério anexo ser pago no caixa de Lembramos que, para sua o

qualquer agéncia bancéria de qualquer banco até a data de vencimento através do sistema de

home-banking usando a linha digitavel. compensagéo, ou através da internet usando seu

No caso de dividas, contate-nos através dos telefones:

capitais ou regides metropolitanas Tel: 3003-3339 informando o cod. 172. Para

,

Para demais localidades 0800-703-3339 informando o cod. 172.

as ,

Atenciosamente, Federal Express Corporation CNPJ: 00.676.486/0001-82

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 582

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancéria bate: 30/08/2023

Boleto de Cobranga yo controle: 293.303.834.503.50 0000724

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 75691.31191 01095.134001 14581.830016 3 93480000039000 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BANCO SICOOB S.A. |
| social beneficidrio: | MARCKSON DE SOUZA |
| Nome beneficiario: | MARCKSON DE SOUZA |

CNP) do beneficiario: 005.268.105/0001-40

social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/05/2023 Data do débito: 11/05/2023

Hora: 15:36h

Valor: R$ 390,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 390,00 Descrigdo: MARCKSON DE SOUZA

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

55madYAz 0qVjZ20B

#18sGhCB CcH5\*BMZT

Ddoocrsj 2Riabegn rskyGKm2

Autenticagdo

| @?HKawle G?W5Xiel | RpCo2HVZ 25562C3Z | AAY*hjaY |
|---|---|---|
| aDEdasd3 | GZOuY#eB |  |

Ta8wrxOm a@7\*kG#a

01460293

6n9lpFpi

77220001

30/08/2023 10:42 100f 19

-----

caro 20 CGRC/DICOR/PF

Recibo do Pagador

| do |Nosso Vencimento

Beneficidrio - ME Agéncia / beneficidrio 0951340

3119/ 01458183 12/06/2023

MARCKSON DE SOUZA CPFICNPJ: 05.268.105/0001-40 RUA PRES. NILO PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, SANTA LUZIA/ MG

33035240

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL

620, TORRE LATOUR AP 2102, MINA DE AGUAS AVENIDA DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, NOVA LIMA MG 34006-200

CPFICNPJ: Cod. baixa: 01458183

Informagdes do Beneficidrio

Informagdes para o Banco

Multa de 2,00% apés 13/05/2023. Juros (a.m.) de 1,00% apés 13/05/2023.

Protesto 45 dias apts o vencimento

Apts o vencimento, juros de 1,00% (a.d.) e multa de 2,00%

Abril2023 Produtos / Servigos: MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL (AGUA DE MANUTENGAO DE PISCINA Referente a: -

AZUL): R$390,00

Carteira

Num. do documento [Data do documento

03/05/2023 10878 1 N

75691.31191 01095.134001 14581.830016 3 93480000039000

Valor do documento

390,00

75691.31191 01095.134001 14581.830016 3 93480000039000

G6

ATE AGENCIAS SICCOB.

O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS

ME "CPF / CNPJ do beneficlario

MARCKSON DE SOUZA 05.268.105/0001-40

SANTA MG 39035-240 RUA PRES, NILO PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, | - Reels

Top. documento Tata do processamento ata do 03/05/2023 documento Mam. do documento 10878 03/052023

DM N

Carteira Moeda Valor

Espécie Quantidade

Uso do Banco.

1 RS de do

Mula de 2,00% 130512023. Juros da 1,00% 13/05/2023.

Protesto 45 dias aps o

DE juros do 1,00% (a.d.) @ multa de 2,00%

o vencimento, MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL

DE PISCIVA Releranto AbrilZ023 Produtos | Senigos: -

(AGUA AZUL): R$390,00

12/05/2023

"Agéncia Codigo do beneficisrio /

3119/ 0951340

(=) Valor do documento

73

01458183

390,00

Deducoes Abatimento | Mora

Multa Juros

+ Outros Acréscimos

FABIANO CAMPOS ZETTEL AGUAS AAVENIDA DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, 820, TORRE LATOUR AP 2102, MINA OE

- MG

34006-200

Sacador | Avalista:

Vator

CPFICNPJ: 02781881686

baixa: 01458183

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 584

" bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 30/08/2023

Boleto de Cobranga No Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000725

Conta de débito: Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 75691.40309 01086.675004 07239.610012 4 93460000065000

| Banco destinatario: | BANCO SICOOB S.A. |
|---|---|
| social beneficiario: | PREMIUM PISCINAS LTDA |
| Nome beneficidrio: | PREMIUM PISCINAS LTDA |
| CNPJ do beneficidrio: | 033.455.587/0001-82 |

social beneficidrio

final: CPF do beneficiario final:

recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/05/2023 Data do débito: 11/05/2023

Hora: 15:36h

Valor: R$ 650,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificacdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 650,00 |
|---|---|
| Descrigdo: | PREMIUM PISCINAS LTDA |

A transagdio acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

VyfQaQrv \*wQihbf? CWPBYRA7

9YxuSpoj

wrjcUXS]

W@IM@Tzq

Autenticagdo

| D4e*abvB | *YDIEZs2 | Ah2gAXUC |
|---|---|---|
| Fg6gf?C* | WP3k6YOX | wO7ivGWH |
| 7SKF4DDe | wsgPKUHQ | AjeruNAR |

NmQSRLp

TKj6SBTK

01560253

V9yjnsHy

#adwi3v8 77020001

30/08/2023 10:42

0nf10

-----

| | Namero Beneficidrio Agéncia / Codigo do beneficidrio

PREMIUM PISCINAS 4030/ 0866750 CPF/CNPJ: 33,455.587/0001-82 Rua Vigosa, 768, Empresa, Sao Pedro, BELO HORIZONTE/ MG 30330-160

Recibo do Pagador

Vencimento

00723961 10/05/2023

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES - ALPHAVILLE NOVA LIMA MG 34018-028

027.818.816-86 Cod. baixa: 00723961

Informagdes do Beneficiasio

Informagdes para o Banco

Carteira Aceits

Num. do documento Data do documento

27/04/2023 6279 1 A

75691.40309 01086.675004 07239.610012 4 93460000065000

Valor do documento

650,00

75691.40309 01086.675004 07239.610012 4 93460000065000 do 10/05/2023

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB.

"CPF / CNPJ do beneficidrio / Cédigo do PREMIUM PISCINAS 4030/ 0866750

Pedro, BELO HORIZONTE/MG - 50330-160 Rua Vigosa, 768, Empresa, |

rm Tota de processamonto Toseo amare documario Num. do documento documents 2710412023

Dita do 2710412023 6279 00723961

om A

|

Topic Var ToT Valor

Tso do Banco 650,00

1 RS

3 Desconto (Tewto de do

1 Outras Dedugdes / Abatmento

ora Mulia / Juros

Otros Acrbsoimos.

FABIANO CAMPOS ZETTEL RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES ALPHAVILLE

NOVA LIMA MG 34018-028

‘Sacador /

(=) Valor cobrado

CPFICNPJ: 027.818.816-86 Cod. baixa: 00723961

-----

CEMIG 'COGUMENTO AUKILIAR NOTA FISCAL DE ENERGIA NSC. EETADUAL ELETRICA ELETROMCA 2026.0053200

5.4.DA CHP. 06.81 CGRC/DICOR/PF

1200-17 ANDAR - MG. ALA BAIRRD/ BANTO. 042.322136.0087. ELTA THE 140

AV. 1

FL PLAS 8 06 02 cE: BELO!HORIZONTE A BL 0

Referente a Vencimento Valor a pagar (R$) FABIANO CAMPOS ZETTEL

ABR/2023 11/05/2023 425,60

AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620 AP 2102 BL 3LAT PIEMONTE -

NOTA FISCAL N° 020667859 SERIE 000 34008-200 NOVA LIMA, MG

Data de 06/04/2023 CPF

Consulte pela chave de em:

N° DO CLIENTE

7008621313

Classe

Residencial

N° DA

3013293256

Subclasse

Residencial chave de acesso: Protocolo de autorizagdio: 1312300025344388 06.04.2023 8 23:56:35

Emitida em Modalidade Tariféria Datas de Leitura Convencional B1 Anterior Atual N° de dias

08/03 06/04 29 08/05

Valores Faturados

Quant. PrecoUnit Valorms) PISICOFINS Alig. ICMS Tarifa Unit. da Fatura Unid.

kWh 0,83403141 394,47 0,65313000

Energia Elétrica 473 Contrib llum Publica Municipal 3113

TOTAL 425,60

Tipo do

Energia kWh

Informagdes Técnicas

Leitura

Anterior

Atual

ARC164013872 37.031 37.504

Constants do

1

Consumo kWh

473

Informagdes Gerais

RECIBO DE QUITAGAO DE DEBITOS N° 01/2023 A Cernig, em atendimento a Lei n° 12.007, de 20/07/08,

quitados os débitos do cliente em referéncia (contraio 5020576789), relativos ao fomecimento de energia elétrica unidade consumidora, referente vencimentos de 01/01/2022 a 31/12/2022,

a esta aos

diante de possivel de eventuais débitos que sejam posteriormente apurados

ou perlodo Tarifa vigente conforme

Histérico de Consumo imegularidades de reviséo de faturamento, que abranjam a em MES/ANO aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Considerar

Média kWhiDia Dias Res Aneel n° 3.046, de 21/06/2022. ap6s débito

reafizada conforme calendario de faturamento. MAR/23 nota fiscal quitada em sua cic. Leitura

a73 16,31 2

J Band. Verde ABR/23 Band. Verde.

| MARY wm | 517 416 450 | 16,15 1434 | 32 2 |
|---|---|---|---|
|  |  | 15,00 | 30 |
| novaz | 618 | 19,31 19.23 | 32 30 |

outz2 23,73 Reservado ao Fisco M2 30

578 SEM VALOR FISCAL

| 266 |  | 46 |
|---|---|---|
| 0 | 0,00 | [J |
| 0 | 0,00 | 0 |

wz

° 0,00 4

az 4

000

pr)

0 000

com - CEMIG: 0800 728 3838 Aghncia Nacional de ANEEL 167 Ligach do telfones mévals.

Fate 116 CEMIG Torpedo 29810 Ouvidoria - - -

Instalagio Vencimento

Cédigo de Débito Automatico Total a pagar

11/05/2023 R$425,60

0, 008116199269 3013293256

i Abrili2023

ATENGAO:

|

DEBITO AUTOMATICO

!

Comprovante de Pagamento

-----

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX rage 1 01 1

Pagador

| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

ISPB: 41931445 Destinatario Nome: Fabiano Campos Zettel CPF/CNPJ:

BANCO BRADESCO S.A. 60746948

Dados Pagamento

| Ageéncia: Conta: | 3853 13.286-1 |  |
|---|---|---|
| Data do Pagamento: | 12/05/2023 | 13:57:44 - |
| Valor do Pagamento: | 150000,00 |  |

1D Transagdo:

OUVIDORIA SICQOB: 08007250996 about:blank 19/06/2023

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 588

Comprovante de Bancéria Data: 30/08/2023

1 Transferéndias Para Contas de Outros Bancos (TED)

bradesco Documento: 7458425

N° de controle: 293.303.834.503.50 |

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Nome do favorecido: CNP): | T Tapetes Ltda 41.795.527/0001-37 |  |
|---|---|---|
| Conta de crédito: | Banco: 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. \| Agéncia: 587 \| Conta: 618703 |
| Tipo de conta: |  | CONTA-CORRENTE INDIV |
| Finalidade: | CREDITO EM CONTA |  |
| Valor: | R$ 146.096,00 |  |
| Tarifa: | R$ 0,00 |  |
| Valor total: | R$ 146.096,00 |  |
| Tipo de transferéngia: | TED - | Titularidade Diferente |
| Data de débito: | 12/05/2023 |  |

CUJSFVCS XgUPJYVE itfGBa8V 8tTpaMLé Stagfwhz nu?5I?7§1

PCsAo#yY Px7UeS\*G @Q?nPAyo 5tX2gC5g DWnO?5k6 Grkyud4To KdM@F1M\* 6NJtsQKS

5g\*9KT\*p mgRGODTp vz6?iAQa H4gZsvez 52238526 31087360

30/08/2023 10:44

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 589

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*\*\*.818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: FARAH BUCATER CEZAR

CPF/CNPJ: \*\*\*,186,908-\*\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: contato@bucater.com

Dados da transferencia

Valor: R$ 4.500,00

Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: E60746948202305122059A3853UpdhhI

Data e Hora: 12/05/2023 18:00

Debitado da: Conta-Corrente

Transaggo concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

2FMUGJNJ ZQZSR@RP PET6VDMR SKJI6TPXC 40XSH\*S# LEUDSBKN COWMESC? RZT7YS\*L X\*6HYTLA 4ENMYAQX XDXJHZFI C8\*%\*2HQOU U\*X8JBQ7 CU4XPNME CRKDOKCE I3XYXFR@

VD\*VY?IN KXEC7C7T ?PQIDYDH CDMJIF68 05A01820 05019003 I7TTDBDY XSHFUHTX

30/08/2023 10:42 7of12

-----

Banco Bradesco $/A Fl. 590 bradesco

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP]: \*\*\* 818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: TANIA BULHOES PERFUMES

CPF/CNP):

TRANSFEERA IP S.A.

Chave: f2df8500-3112-43c0-b605-d3c4ae39c7f2

Dados da transferencia

Valor: R$ 1.500,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: E60746948202305161828A3853vjLgkk

Data e Hora: 16/05/2023 15:28

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

|  | 2XTNSP6A CQOLPMGB KAO92G7D |  |  | XVKMECOJ VQKWOTG4 | EYYEKUQ@ @7GUAQBY |
|---|---|---|---|---|---|
| VJISRUJ7N | FOZPHZIC | HOT?PQVI | HXDXWKLA DKUVB*88 | Z4DQSBNE | 6MD7VJISK CQR78WX7 |
| QUKULEZD | PJ#UGEHO | NCTT3TKQ | DVDYJ8ZB | 239GC7GU MRKJFVNX A8005005 | 50000812 |

30/08/2023 10:42 60f 12

-----

Banco Bradesco S/A

30/08/2023 [] Boleto de Cobranga

bradesco

No Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000727

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 42297.58406 53422.230507 03001.880941 1 00000000000000

| Banco destinatario: | BCO SAFRA S.A. |
|---|---|
| social beneficidrio: | BANCO SAFRA SA |
| Nome beneficidrio: | BANCO SAFRA SA |

do beneficidrio: 058.160.789/0001-28

Razdo social beneficirio final: CPF do beneficiario final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/05/2023 Data do débito: 18/05/2023

Hora: 16:07h Valor: R$

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 1.345,45

Descrigdo: CARTAO

A transagdo acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

KirNSV\*P BJP\*Mkhm ryP6IFsZ

EugpNC7R x4gTa08 keg@Rvf6 7tERwkMg

Autenticagdo

| XSKOXmm# | U3h70x2t |
|---|---|
| asW659xq | HMASF7ng |
| RuliF2mi | ICWNoVid |

BuAyQs2X

QRx\*u2uY

~~

SHDIZ\*oC 48720243

1@RuTDmMA

47125051

30/08/2023 10:42 8of 19

-----

SICO0B SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|
| CPFICNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

Instituig&o: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

ISPB: 41931445

Destinatéario

Nome: Fabiano Campos Zettel CPF/CNPJ:

| Instituig&o: | BANCO BRADESCO S.A. 60746948 |
|---|---|
| Agencia: | 3853 |
| Centa: | 43.286-1 |

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 12:22:52

Valor do Pagamento: 720000,00 ID

QUVIDORIA SICQOB: 08007250996

19/06/2023

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 593 bradesco

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Comprovante de Transag&o Bancéria Data: 30/08/2023

Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) N° de controle: 293.303.834.503.50 | Documento: 4050659

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| do favorecido: Nome CNP): | Pipe Participa Es Ltda 31.825.443/0001-45 |
|---|---|
| Conta de crédito: | Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A. \| Agéncia: 6590 \| Conta: 997851 - |
| Tipo de conta: | CONTA-CORRENTE INDIV EM CONTA |

| Valor: | R$ 705.000,00 |
|---|---|
| Tarifa: | R$ 0,00 |
| Valor total: | R$ 705.000,00 |
| Tipo de transferéncia: | TED Titularidade Diferente - |
| Data de débito: |  |

Autenticagdo

3eHyx4SZ SzvyhelS KPSwVX2U Qv?Xx6Lp tjDFn3Bx

TXIGBXAe Z7££JrOj 7ZnNOKHE Ggarr?TF JEZDOQI7 2W382r3C SSGQMCES

UsO7ikcS VDMDEavz #D1iApLf JqsZpQBy 95238526 31698150 a2K407rG

Fone Facil Bradesco

metropolitanas 4002 0022 | Capitais e

Demais 0800 570 0022

SAC Alb Bradesco

0800 704 8383

| deficiéncia Auditiva SAC

ou de Fala 0800 722 0099

Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he,

das 9h as 15h.

aos

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| Cancelamento, reclamaggo, sugestdo e elogio:

Atendimento disponivel 24h

OQuvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237

com a

30/08/2023 10:44

3of3

-----

P: age 1 of

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

| Nome: | SUPER | EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|---|
| CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 |  |

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

ISPB: 41931445 Destinatério

| ‘Nome: | Fabiano Campos Zettel |
|---|---|
| CPFICNPJ: | + BANCO BRADESCO S.A. |

1SPB: 60746948

Agéncia: 3853

Centa: 13.286-1 Dados Pagamento Data do Pagamento: 23/05/2023 14:38:26

Valor do Pagamento: 200000,00

E4193144520230523173892tMBWxv2fT

ID Transagédo:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

19/06/2023

-----

hittps://www.ib12.bradesco.com

Banco Bradesco S/A Fl. 595

Comprovante de Bancéria Data: 30/08/2023

1 Transferéncia Entre Contas Bradesco

bradesco

293.303.834.503.50 | Documento: 1658211

Ne de controle:

Internet Banking

13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Conta-Corrente

Conta de crédito: Agéncia: 1658 | Conta: 760910-8 | Tipo: Nome do favorecido: MARCELO COHEN

valor: R$ 173.174,60

Data de débito: 23/05/2023 14:40

A acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

NuwkDYHe zDvpMb8o XZAFFDL4 bx6KsTt7

cssiTrEI 73SSysE7

meQYa2Hg TEDAaIGEN Pdz§71Ab YA\*1J8Js QLIbzRpI

PEEsyAeW VNoJRgWe 35680850 10473534

trsevykz MiHp2E6C

30/08/2023 10:43

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 596

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-\*\*

Instituicio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: LE TAILLEUR COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

\*\*\*,068.788-\*\*

Instituicio: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave: 380.687.880/0014-0

Dados da transferencia

Valor: R$ 52.668,00 Tarifa: R$ 0,00

Identificacio: E60746948202305231634G3853YWOOEY

Data e Hora: 23/05/2023 14:04

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagéo

QDJHZGNJ HA2RFVOQ ESVCSJIK UFR95AGX LQACKVK3

IE?SSKMY B3KIAE34 RRGN\*ZIZ

RIRNOWG2 LWEV\*TK\* O3ITHXTQ

AWVFPUPP 5\*GOXYV6 GNTWOEBW HGKJIGLO 4056244G 05003806 DWJJBQNM FZFO2H?0 P@?UEXKY GM62ETZR RTAGTHB7

30/08/2023 10:42

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 597

Lo)

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria ba: 30/08/2023

Boleto de Cobranca

controle: 293.303.834.503.50 0000729

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 23792.37403 60081.013843 75023.138003 8 93600000034158 |
|---|---|
| Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. |

Raz8o social beneficidrio: BANCO RODOBENS S/A Nome beneficidrio: BANCO RODOBENS SA CNPJ do

social beneficiario BANCO RODOBENS S.A. final: do beneficiario

Instituigdo recebedora:

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86

Data do vencimento: 24/05/2023 Data do débito: 24/05/2023 Hora:

Valor: R$ 341,58

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 341,58 Descricio: RODOBENS S/A

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

VAtWIEI9 WR6wgOFK uNjY2Nhs CxeBYuag

Autenticagdo

| 5b34JK2F | Thn*3jhQ Nx6Alobt | RjpBSrYc L4#CXFs7 | k2xPME@S CZTX*Khf |
|---|---|---|---|
| LfV?XPg2 | XnIQEstD | 6XQSMAaS | 54970243 |

kkgcdnxh 5@8RPfmp

27421082

30/08/2023 10:42

70f19

-----

Rodobens

ReciboIbo

24/05/2023 33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A.

Endercsa do

\_04.022-002 PaulolSP 02374-4/0231380-4 Estado de Israel Vila Clomentino

Espéds Documents [Gata Processamenta Nosso Nomero

Bata 22/05/2023 22/05/2023

135552 TP ou Sim 006/00810138475-9

[Carteira Espécie [Quantdade Walor Valor do Documento

Uso 0000090 co Banco 1006. X

REAL 341,58

forages de do

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PGTO REF. A REGISTRO E GRAVAME

ALTERAGAO DE UF Outros

+

+

Valor Cobrado Fagador CNPJICPF: 027.818.816-86

FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C MAGALHAES JUNIOR 635 A ITAIM BIB! 04.542-011

CNPJ/CPF: 33.603.457/0001-40 Beneficidrio Final BANCO RODOBENS S.A.

Rua Estado de Israel 975 Vila Clementino 04.022-002 Sao Paulo/SP

BRADESCO Ficha de Caixa

02374-4/0231380-4 [AgénclalCadigo Benefciario

2410/2023 33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A.

|Espécie Documento [Aceite Data Pracessamento Numero

Data 22/05/2023 Dacumento N° Documento jou 2210512023 006/00810138475-9

135552 TP. SIM

[Carteira [Quantidade Valor do Documento Uso do Banco 00s. 341,58

0000090 REAL h

de DescontolAbatmento

TnformagGes responsabiidade do benefciario

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PGTO REF. A REGISTRO E GRAVAME

ALTERAGAO DE UF Outras Dedugdes

[( + Mora/Multa

+ Outros

Valor Cobrado

=)

FABIANG CAMPOS ZETTEL Final BANCO RODOBENS S.A.

BRADESCO | 237-2 23792.37403 60081.013843 75023.138003 8 93600000034158

de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO 24/05/2023

02374-4/0231380-4 33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A.

[Espécie Documento ite. [Data [Nosso Numero

Data 22/05/2023 Documento [N° 22/05/2023 006/00810138475-9

135552 TP. ou sim

[Canteira [Espécie’ [Quantidade Valor do Documento

=)

Uso do Banco. REAL 341,58

0000090 006 X

- Desconto/Abatimento

de responsabilidade do beneficidrio

NAO RECEBER APOS 0 VENCIMENTO PGTO REF. A REGISTRO E GRAVAME Outras

ALTERAGAO DE UF

FABIANO CAMPOS ZETTEL

C MAGALHAES JUNIOR 695 A ITAMBIBI 04.542-011 SAOPAULO BANCO RODOBENS S.A.

I+) Outros

(=) Vator Gobrado CNPJICPF: 027.818.816-86

CNPJ/CPF: 33.603.457/0001-40

Autenticagéo Mecanica Ficha de Compensagao

-----

Banco Bradesco S/A bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo

Outros Tributos (Via Cédigo de Barras) N° de controle: 208.270.964.643.50 | Autenticagdo

Data: 30/08/2023

023.681.935 jsf

Conta de

Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Codigo de baras: | 85680000002-3 | 23112432337-0 31376610888-7 |
|---|---|---|
| Empresa / | MG-SEFAZ/DAE |  |

TRIBUTO/TAXAS

| REFERENCIA: |  |
|---|---|
| Banco: | 237-2 Bradesco |
| Valor principal: | R$ 246,81 |
| Desconto: | R$ 0,00 |
| Multa: | R$ 0,00 |
| Juros: | R$ 0,00 |
| Valor do pagamento: | R$ 246,81 |
| Data de débito: |  |

A Transag3o acima foi realizada por meio do(a) BRADESCO CELULAR.

Autenticagdo

BS4eOueg \*FWE635I 9wlImdas8 WLOXRPDC c8rjRtne w6lMrwoD fLbum3UY Kxdhzyx\*

?YAMD6Wi JtZQrX3o 31mFkiPc 3AGEz797 GoCR8AbQ

wwiOWmIQ YY2?AVOQYF #JcNYfps 56310338 64353643

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, Demais Regides 0800 570 0022

aos das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais néo hd expediente.

| | Cancelamento, sugestdo elogio:

SAC Bradesco SAC Auditiva e

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria

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30/08/2023 11:11

1a

-----

TIPO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE 31/12/2023

22

FAZENDA DE MINAS GERAIS

Tipe Nimero

ARRECADACAO ESTADUAL DAE “ 027.818.816-86

DOCUMENTO DE

Nome:

Municipio em MG (para produtor rural & Nao INscrito)

| Fabiano Campos Zettel | 062 |
|---|---|
| Enderego: | Més/Ano de Referéncia 05/2023 |

‘Municipio: LF: [elefone: Documento

MG

J J

r N\\

| Histérico I | PERMISSAQ INTERNACIONAL PARA DIRIGIR | | 1 1 | 1

| Apermissao (PID) SERA EMITIDA apos a confirmacao de pagamento DO DAE |

| enviada endereco do condutor atraves do correio. I

e para o

| Acompanhe a www.detran.mg.gov.br |

sua solicitacao atraves do site

1 1 1 | | 1 1 1 1 1 | Sr. Caixa, 1

1 Este documento deve ser recebido exclusivamente pela 1 | leitura do codigo de barra ou linha digitavel I

| |

| Data Emissao: 24/05/2023 | | | Linha Digitével: 85680000002 3 46810213231 2 23112432337 0 31376610888 7 J

VIA:

TOTAL R$ 246,81

FLUXO:

MOD. WEB 11 DISQUE DENUNCIA 181

| il i2432337 0 3137

\\

valence TIPO DE

sor,

```text
SECRETARIA DE ESTADO DE 31/12/2023 sam
04 027.818.816-86
DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL DAE "Codigo Municipio em MG (para produtor rural e nao inscrito)
```

Nome:

062 Fabiano Campos Zettel do DAE

Endereco:

43-233731376/61

Wanicipio: Fretefone: R$ 246,81

Valor 3

MG

BANCO Acréscimos

=

VIA: Juros

2

FLUX: TOTAL

R$ 246,81

MOD. WEB 86.01. 11 DISQUE DENUNCIA 181

DISQUE DENUNCIA 181

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 601

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP):

Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: PITER DE MORAES FERNANDES

CPF/CNP): \*\*%,272,498-\*\* Instituicdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 11 95217-1319

Dados da transferencia

Valor: R$ 60,00 Tarifa: R$ 0,00

Identificagio: E60746948202305241402G3853A8WLS0

Data e Hora: 24/05/2023 11:04

Debitado da: Conta-Corrente

Transagdo concluida pelo Bradesco Internet Banking

MMT?SZVQ L?WHNVYO TSBC2JIT 5L3MLVZJ YDXQTFD@ CNSSBMHP #YUF47A2 GLDCWPHN AUH#AMWKD E\*BCTVJZ UJKYJ@HG S3TNQENK 98SXL8SW P?8CPZW2 OHLAANH7

WZNHK6LD I3WTVMMS LHI@GPIM H?GFZWXR MLRISMXM MSIJGAEI 4156211G 05054001

30/08/2023 10:42

40f12

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 602

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNPJ; \*\*\* 818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: INSTITUTO IDEIA FERTIL DE SAUDE REPRODUTIVA CENTRO DE ESTU

CPF/CNPJ: \*\*\* 586,200-\*\*

Instituicdo: Banco Bradesco S.A.

Chave: 085.862.000/0026-0

Dados da transferencia

Valor: R$ 583,00

Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202305241405G3853q52Qh8

Data e Hora: 24/05/2023 11:06

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

IJARHOL3 HZI5SR2JE NCZJIN#FC UJUFEF7N DEZCPVCQ OSAYE#IU 2MCL2UU8 GYFCETZT JXWIJUCO FV@HFU3R MEJEBQCI P8QHR6GN HATRVS4T ZKHISRTH ZUW4DQ7T UW62?GRYV ?NEBDP7WP O6IUMINJ VTQHYBP7 W2MJJALL 6058216G 05004305

30/08/2023 10:42

30f12

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 603

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNPJ; \*\*\*.818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: Eliano Vicente Mendonga

Instituigdo: NU PAGAMENTOS IP

Chave: \*\*\*,756.546-\*\*

Dados da transferencia

Valor: R$ 250,00

Tarifa: R$ 0,00

Identificagdo: E60746948202305241406G3853GMH5B4

Data e Hora: 24/05/2023 11:07

Debitado da: Conta-Corrente

Transagdo concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

ZLTINCZB UO?EVSKG ?PHHSHYTI S9@HE@QUF 475DW8?R MFCH2X#Y VINS3XES APWL7EDK HJACJA3I NV6FMJUP CMEWS\*6Q S8FOXWTEY @ENCQ2QZ S74PHWLS ODTMKRKS 890BYVPF S#GF3URH LODISH#IE UFQ6UR4U UDOJIP\*R 7055212G 05004002

30/08/2023 10:42 20f 12

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 604

Comprovante de Transagdo Bancaria dete 30/08/2023

:

1

Boleto de Cobranga

\_bradesco

0 controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000728

Internet Banking

Conta de

Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: Banco destinatdrio: Razdo social beneficidrio: Nome beneficidrio: CNPJ do social beneficidrio

final: CPF do beneficidrio final:

Instituicdo recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento:

:

Desconto: Abatimento:

Bonificagdo:

Multa: Juros: Valor total:

Descrigdo:

23793.39027 60095.141176 22008.610002 1 93610000149999

BCO BRADESCO S.A. NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES

ZETTEL 027.818.816-86

25/05/2023 25/05/2023 05:00h

R$ 1.499,99 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

1.499,99

BOLETO

A transago acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

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24DC@QGo

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Autenticagdo n2AnhnsE YukVLEGQN

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95870293

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cU\*pj6zD

27529092

60f19 30/08/2023 10:42

-----

ZETTEL Codigo Vencimento Valor Fl. 605

RLEOPOLDO C DE MAGALHAES 00¢ 93 25/05/2023 2026.0053200

JR,

a ro CGRC/DICOR/PF

04542-011 SP

de Pagamento

027.818.816-86 DEBITO AUTOMATICO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.GOM.BR

002/006

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Importante: -

claro.com sempre tustzado. Acesss ou

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Claro“clube

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Vd

Valor

805,78 J

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+ Mensalidade Clroty +

DE

30/04/23 ALUGUEL EQUIPHABILITADO ns

A TV PRINCIPAL SELEGAO A FATURA DIGITAL

1/0423 30/04/23 MENSALIDADE FIDELIDADE 10881

ESPECIAL J4MESES ATE 03/2024 E PRATICIDADE

TOP KD - VAUD

+

Sub-Total Mensalidade Clarotv

ESEGURANGA NO

AlaCarte

| A | CANAL ALA ANTE | HD |
|---|---|---|
| 0304/23 | A LA CARTE ESPORTE | SEUDIAADIA. |

1/0423 MENSALIDADE CANAL E SERIES 90,00

MENSALIDADE CANAL LA HE

| 004/23 30/04425 | A | CARTE HD ELETRONICOS CANAL A LA CARTE HEO | 3490 |
|---|---|---|---|
| 0423 | MENSALIDADE HD | ELETRONICOS | 50 |
| Carte Total Clarotv + |  |  | 8,10 32,43 |

Claro net virtua

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Mensalidade Claro

BANDA LARGA 500

OFERTACON/UNTA MEGA FIOELIDADE APLICATIVOS mz

Sub-Total Mensalidade virtua ws Total Clara net virtua 23

0 Servigos Méveis

Mensaidade Caro

Total Servigos Movels 0,1 cart Caso eistam servigos endo cobrados, Ugue para de oc)

fe com. br restados esses. atendimento

ol ri mar rit iri com inns ns su ous Cot Video Ligue

10821 NE corn cements

Ro G0 Oras

DE

ATENDIMENTO:

Autenticagio Nec \\

DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A.

ATENGAO! £ nd débito conta corrente, dirija-se dos bancos tonvenlados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro,

ESTE EXTRATO APENAS INFORMATIVO. Caso ocarra o em sua a um

efetue

o pagamento.

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seus bancos seguir: BANCO SRADESCOS.A., DO SA, COOPERATIVO SA., BANCO DO

DO pagamentos nos conveniadus BANCO DO BANCO COOPERATIVO BANCO BRASIL SAFRA BANCO SICREDI BANCO S/A, TRINGULOS BANCO DE BRASILIA BANCO DO BRASIL S.A.

PARA,EANCOINTERS A BANCO TAU S.A, MERCANTIL BANCO ORIGINAL S/A, SANTANDER, A. BANESE, BANRISUL, FEDERAL, CITIBANK,FATLO), MULTIPAGOS

Referéncia

Identificagao para Débito Vencimento Valor

Cliente

NET SERVICOS 0033505979203 Abrilj2023 25/05/2023 805,78 FABIANO CAMPOS ZETTEL

00008-0 05780162202-8 30525003000-7 00447418997-6

-----

Cli a ro

Cliente:

CAMPOS

FABIANO ZETTEL

Fatura: 2026.0053200

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.B8R

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de NET FONE via

Detalhamento Ligagdes Embratel oo

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service 0,00

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| Clara NXT Suaow Dunant 160 SP a r Sie | DE - 21 - UNICA - S.A NOTAFISCAL SERVICOS DE COMUNICAGAO MOD VIA Fl. 607 FABIANO CAMPOS ZETTEL Codigo: 003350597920 Mes: 2026.0053200 0096274421 Emissio: JR, RLEOPOLDO C DE MAGALHAES 00695 APT 93 ITAIM BIBI LE ISENTO SAD PAULO SP. CFOP5.307 de servi¢o de comunicagioa no - CPF/CNP) 027.818.816-86 contribuinte |
|---|---|
| PARA 2a VIA DA FATURA, | DEBITO AUTOMATICO.E VIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 004/006 |
| do Servigo |  |

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MENSALIDADE FLMES SERIES 0g0

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LARGA

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30/04/23 MEGA FIDELIDADE Wo mm

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800% 5280 Reservadoao Fisco Reservado ao Fisco E189.

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Seu numero Claro

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Periodo de uso

Acesse sua conta e outros servi¢os: 25/05/2023 No app Minha Claro Residencial / No Whatsapp 11999910621 Nalnternet -minhaclare.com.br

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|---|---|---|---|---|
| Informagdes sabre regra de parcial poderd ocorrer a Susp Tatal,e | da | conforme RGC | 90:97: Transcorridos 15 dias da 30 dias da susp tofat o contrato paderd ses Reincidido. D3 rescis3o do contrato poder ocorrer | débito poders ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp do do débito junto aos érgaos de |
| Protegioao crédito, Contribuigbes para 0 | FUST e FUNTIEL 1% | Brasil, 0.5% do valar dos | nao repassados ao cliente. Central Anatel. 1331. | a |

do CEF, tas, Santander e As regras do foaming intesnacional mudangas partir de abril. Para consulte 0 Pague sua conta nos bancos credenciadas: Bradesco, Banco outros.

regulamento em

(pocumento

FINANCEIRO N° 164202894 / 042023

Valor

55 Valor Cobrado 500

Aplicaivos Claro Banca Premium

035

Descanto Apticativos Digitais Claro Banca Premium

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VALOR TOTAL DOS SERVICOS

(nora D)

FISCAL DE SERVICOS DE N° 159130483/042023

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ZETTEL Modelo: 22 Série Unica

Claros/A Torre LEOPOLDO COUTO MAGALHAES 695

Torre Ae B Santo Amaro R. JUNIOR DataEmissio: 21/04/2023 Dunant, 180, 20/04/2023 0470-110 S20 SP ITAIM

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FABIANO CAMPOS

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RLEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 695 14 ABR

CEP: BIN

04542.011 SAO PAULO/SP oun

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CONVENCIONAL-RESIDENCIAL

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|  | TARIFA | BASE |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 524,000 | 048294 | 25306 | 18% | 4555 |
| 524,000 | 031763 | 16644 | 18% | 299 |
|  |  | 480 | 18% | 086 |

398

213 18%

Tarlfas aplicadas (sem Impostos)

039603 (USD) 026046 (TE)

VALOR

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Débito Aulomallco BANCO S/A

conhecimento nd esta conta em qualquer banco autorizado. Se por slgum motivo de seu o débito automatics,

/Reaviso de Contas Vencida:

Utilize este codigo: 100210451960

Cadostra sua conto em débito automatics.

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a préxima pagina deste documento.

-----

i 15 MAI 2023 fen MAI 2023

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| PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156 |  |  | 6.23 |

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PAGUE 10S CARAS enel

N° da Conta Data da Emissao Conla Referente a

| 540406487204 | 15 MAI 2023 | MAI 2023 |
|---|---|---|
| N° da Instalagio | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (RS) |
| 202023566 | 25 MAI 2023 | 607,68 |

2 | FABIANO CAMPOS ZETTEL

Nome do Giienta

|

-encancos pon FATURA

Autenticagdo Mecénica

836300000061 076800481004 581321171711 002104519604

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 612 i

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria owe:

Boleto de Cobranga

controle: 293.303.634.503.50 Documento: 0000716

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00

Codigo de barras:

Banco destinatario:

Raz8o social beneficidrio:

Nome beneficiario:

23794.15009 92911.259015 22071.230001 2 93620001093551 BCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA do social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final:

Instituigdo recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito:

CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

~~ 26/05/2023

26/05/2023

Valor: R$ 10.935,51

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 10.935,51 |
|---|---|
| Descricdo: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |

A acima foi realizada por meio do Midia ndo informada.

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Autenticagdo

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|---|---|
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| Fpukz613 | RpZFKUQ3 |

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56670233

SAKE4y3# MdoWmaQy

27615012

50f19 30/08/2023 10:42

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 613 fl

bradesco

Internet Banking

Comprovante de

Boleto de Cobranga NO Controle:

Bancaria Date:

Documento: 0000730

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 23792.94305 93019.000004 05007.656100 1 93610003275000 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BCO BRADESCO S.A. |

Razo social beneficiario: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMINARIAS E Nome beneficidrio: CNP] do beneficiario: 039.738.783/0001-40 Razdo social beneficiario CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN final: CNPJ do beneficiario final: 039.738.783/0001-40

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/05/2023 Data do débito: 30/05/2023

Hora: 15:10h

Valor: R$ 32.750,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 1.637,50

Juros: R$ 545,80 Valor total: R$ 34.933,30

CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMI

A transag3o acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

E?w7HMft wrejbNz7

y4xyHOfO

b3xCMNb3

MwEMQBmM3

a\*ztcH\*) dOA?5Yzv

Autenticagdo

OubbK6iQ ccEYZmAL CcMD5YsKi uBQsaXt8 BotKGyk3 V7kSHQbu

30/08/2023

Dt6VMaNk

OXMZKRIV 30070233

@px4puRX

GStWQi7) 27533003

30/08/2023 10:42 40f 19

-----

Banco Bradesco S/A https://www.ne12

Boleto DDA bradesco Documento no compensével

net empresa

Dados do Banco Destinatério

Banco: Cédigo; 237 | Nome: Banco Bradesco S.A. Cédigo de 23011907553654971 Dados do Benefidiario

| Beneficiario: | Name: CONCEPT COMERCIO DE MOVES, LUMINARIAS Ef |  |
|---|---|---|
| Endereco: R FELIPE DOS SANTOS, 80 | LOURDES | 30180-160 |
| - BELO HORIZONTE MG | - | - |

Agéncia: Conta: 76561- 9

82943

Dados do Pagador

Pagador: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF/CNP]: 027.818.816-86

SERRA DO CURRAL DEL 34006-250 Endereco: DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620-21

NOVA LIMA MG

Dados do Boleto

19/01/2023 Data do documento: 19/01/2023 Data do processamento: Data e hora da

impressdo: 19/01/2023 08:43:56

Data do vencimento: 25/03/2023 Data limite de

pagamento: 24/05/2023 Nosso nimero: 09/30/190000003-3 Seu 714 /003 Carteira: 9 Espécie do documento: DM CIP: 000 Espécie moeda: R$

Quantidade: Aceite:

N

Valor do documento: R$32.750,00 Descontos: R$

Abatimentos: R$ Bonificagdo: R$

Juros: R$ Multa: R$ Valor 3 cobrar: R$ Dados do beneficiario final

Beneficiério final: Nome: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN | 039.738.783/0001-40

Endereco: FELIPE DOS SANTOS 80 30180-160 BELO HORIZONTE MG

Mensagem de

| VALORES | EXPRESSOS EM | REATS |
|---|---|---|
| POR DIA | DE APOS 25.03.2023 MULTA ........1.637,50 | ATRASO.. |

Representacio Numérica

23792.94305 93019.000004 03007.656105 1 93000003275000

Servigo de Alb Bradesco Deficlente Auditivo de Fala Cancelmentos, Rechmagdes e InformagGes.

SAC ou

Apoio Cliente 0800 704 8383 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 ds por semana.

ao

Ouvidorla 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados.

|

Demais tekfones consuke o ste Fale Conosco

19/01/2023 08:44 3of6

-----

DE

ro

MOVELS LUMINARIAS OLIETOS DF. DECORACA 05 FRODUTOS EIOU SERVIC 03 NOTA INDICA AO LADO.

CONSTANTES DA FISCAL ELETRONICA DE

ATR

N° Série 001

DO

EMITENTE OAR

ELETRONICA

0-ENTRADA

0007 1411 8012

| CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN UA FELIPE DOS SANTOS, 80 | N° 000.000.714 | 3123 0139 7387 8300 0140 5500 1000 0230 |
|---|---|---|
| - | Série 001 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-< |
| LOURDES 30180160 | fe. | gov. |

BELO HORIZONTE MG Folha 1/2 vw Gu 6 sité da Séfuz

BE

BE BF 050

MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA ove DE TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53 5102 VENDA DE -

5 Ea 4D

0038920190089 39.738.783/0001

[een DATA DE EMISSAO

8/01/2023 FABIANO CAMPOS ZETTEL

ER

MARCO PAULO SIMON JARDIM, TORRE TT = 34006-250

\_\_|BELVEDERE 19/01/2023

V FONE FAX SCRICAO ESTADUAL DE

| WORA SAIDA

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[BELO HORIZONTE (31)99992-1899 10:00:00

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CALCULO DO IMPOSTO

CETTE. 196,500.00

35.369.9 00

PSCONTO I [VALOR

OR D0 BA NOTA DFSPRSAS

[VAT FETE, 0.00 196.500,00

0.00 0.00 0.00

[VOLUMES

[NOME FUR CONTA Jone [or

mci 1 DestRem

Sack 0.000

0,000

DADOS DOS con mon PRODUTOS / SERVICOS | | |

| ero | [own | wwe |
|---|---|---|
| EYE) | TC | EY) |

BR 0 ESTRUTURA: LATA 10 ANOS |

MIX ERE ma wal om

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COM DE MARMORES | | | |

uso]

FEDRA ESF ao sez fu some

MERCADO:

ESTRUTURA ACO

By § | | 858.67 0,00

6 DERN COM. 30 PROF: LINIIA ATR ESP 94039900 5102 UN 156,38 bool

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RUS | | | |

ARMOR

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CON AEXCADO: 3 Fr 33 DO sn sie [on room|

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MERCADO INTERN ESTRUTURA ooo| six wn

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LINHA AR |

ACABAMENTO

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INTERN CONT ono] sur

34 ALT: 5

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£47 CARBONS ACABANIENTI: | |

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MANORS ATRIDUTO | | | |

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OPEN RETARGULAR 50 COM. sion on

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Aan: vom) ema emia ize) oof se) awa sol sn dos 17%

Valor sproximado Federals RS34920,19 RS35.369.99 18%

TAIT. Bolets RS 317504020 250312023 Bolco 63

10 2801/2023 -RS - - -

3610372023 25/04/2023 RS 32.750,0050 250572073 Bale RS -RS 3275000

-----

IENTIFICACAO DO EMITENTE ANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

FISCAL

ELETRONICA

0-ENTRADA Ere

1-SAIDA 0007

CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN 3123 0139 7387 8300 0140 5500 1000 1411 8012 0230

RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 N° 000.000.714

| Série 001 | de autentividade | portal nacional da NF-c |
|---|---|---|
| LOURDES 30130160 | Fazenda. | no |

HORIZONTE MG Fotha 272 gov no site da Sefiz Autotizadora

BELD ou

- £50

BE

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53

5102 DO -

0038920190089 39.738.783/0001-40

DOS PRODUTOS SERYICOS | ora | |

SE OS

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03 LINHA AIR § § 34IRA4) 6153 1800 0,00

100607[31992531] ESP 54039100 $102 UN 1,0000 3.418,840000

INTERNO COMP:ATRIBUTO: 34

MERCADO: 60 PROF: ALT-2

[TAMPO: MADEIRA TINGTME? | | | | |

TAUART 1

us of 1800 ago

DE PISO MEMORY soon ooo ov ra} NOGUEIRA ES? MERCADO: INTERNO ESTRUTURA:

(BANCO PHILLIPS LAMINA DIAM | | | | | 141.049, 3500600 04933 [EERE 0 1865

oda ON A

LAMINA ATRIBUTO: CARVALHO ESP MERCADO: ACABAMENTO: INTERNG ASSENTO: | | | | |

sony ood zn] 000 ESP MERCADD: oo un [APARADOR AIR

COMP: ACD250 CARBONO PROF: 55 EXTERNO ALT: 80

[ESTRUTURA: DA BASE: ca

Canina DE BAR TECA ESP | | | | |

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|CARRINHO ATRIBUTO: [oon un

53

MERCADO: INTERNO ACO COMP: 150 PROF: ALT:

75 ESTRUTURA; CARBONO ACABAMENTC:

07 | [ | 1.0000 763,910000 76391 763,94 1375 0,00 0,00

100611§27321472] |ELEMENTO LINHA ARR ATRIRUTO: 40 PROF:ESP 94030100 000 5102 UN

MERCADO: LAMINA NOGUFIRA INTERNO COMP. SATAMPO: | |

05 008 1800 000

LINHA ATR FS? oon sia fun

30 PROF: 27 TAMPO;

[NERCATIO: INTERNO

BF PISO Fosco MUSH M | | |

vasa ood] 1500 00 MODEL DIANE oon stor uv

BSP

54520 ATRIRUTO: CUM INTFRNO A: | AMPADA ESTRUTUR ACO

MUSH DIAM ATRIBUTO: | | | |

[nooo] vases] rama) oof 150 00

Bs? ooo fun

IMERCADO: INTERNO RECIPIENTE: VIDRO

|

TRANSPARENTE ESTRUTURA: LATAO | 823240

MESA DOCC MODELO DIAM | | | 8.232,400000 0,00 is00] 000

DE G 000 S162 UN

ATRIDUTO.

INTERNO VIDRO LEITOSO HASTE:

MESA DIAM |

acme] sna oof ian) oo DE IARDIM siz fon [ATRIBUTO: ESP MERCADO: INTERNO E

LATAO

[HASTE: BRILHO BASE: ACO

-----

https://www. jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 617

" bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancaria Data 30/08/2023

:

Boleto de Cobranga NO Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000731

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de

Banco destinatdrio: social beneficidrio: Nome CNPJ do beneficiario: Razéo social beneficiario final: CPF do beneficidrio final: recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificagao:

Multa: Juros: Valor total:

04154.223111 71195.490009 3 93610002800000 UNIBANCO S.A. MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA

010.272.028/0001-31

237 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

25/05/2023 30/05/2023

15:11h

R$ 25.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 509,80 R$ 84,95 R$ 26.084,75

MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA

A foi realiza da por meio do Bradesco Internet Banking.

acima

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CRECUGF

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Autenticagdo kKPKSocr

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JUGSFLQL

FCSjxAe? NbpU9qgt AaQSKFiP

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yFbyso9m

70110283

EQIMPX8R

37534053

30/08/2023 10:42 30f 19

-----

Cobranga Expressa Emissao de Boleto

tau]

| Banco Itai S.A. Local de Pagamento | 341-7 \| | RECIBO DO PAGADOR Vencimento |
|---|---|---|
| EM QUALQUER BANCO OU | CORRESP. NAO BANCARIO | 25/05/2023 |

Beneficiario Agéncia/Codigo Beneficiario

CNPJ 10.272.028/0001-31 3117/11954-9 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA Enderego Beneficidrio / Final

AV GETULIO VARGAS 01671 5 ANDAR BELO HORIZONTE MG 301 12-024

|Aceite |Data Processamento Nosso Numero |No. Do documento Espécie doc. Data do documento 29/03/2023 157/00041542-2

29/03/2023 4152/23 DV N

Valor (=) Valor do Documento

Carteira Espécie [Quantidade Uso do Banco 25.490,00

157 R$

TORE - Descontos/Abatimento

REED BE =o

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE. R$ 509,80 MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA

+ Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

FABIANO CAMPOS ZETTEL

AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM

Enderego:

Beneficidrio Final:

34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA MG

Autenticagdo mecanica tau]

Banco Itai S.A.

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU

MSOUND AUDIO V Data do documento

20/03/2023

Uso do Banco

Tnstrugao (Todas APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MSOUND AUDIO VIDEO E

| 341-7 | 34191.57007 04154.223111 71195.490009 1 93610002549000

Vercimento

BANCARIO 25/05/2023 CORRESP. NAO

Agéncia/Codigo Cedente 3117/11954-9 AUTOMACAQ LTDA CNPJ 10.272.028/0001-31

Espécie doc. |Aceite |Data Processamento [Nosso Numero Do documento 29/03/2023

4152/23 N 157/00041542-2

DV

Carteira Valor (=) Valor do Documento

Espécie |Quantidade

25.490,00 157 R$

responsabilidade do cedente). - Descontos/Abatimento

deste bloqueto sao de exclusiva

COBRAR JUROS DE 16,99 AO DIA

MULTA DE........R§

AUTOMACAO LTDA

+

Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderego: AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM

Final:

(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF 00002781881686 34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA MG

Ficha de Compensagéo

a Il

Autenticagéo Mecanica

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 619

Comprovante de ata:

" Boleto de Cobranga

bradesco

Ne Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000732

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 34191.75371 63589.892528 50040.380003 9 00000000000000

| Banco destinatério: | ITA UNIBANCO S.A. |
|---|---|
| social beneficidrio: | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
| Nome beneficiario: | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
| CNPJ do beneficiario: | 060.872.504/0001-23 |

social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/05/2023 Data do débito: 30/05/2023

Hora: 15:11h

Valor: R$ 307,98

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagao: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 307,98 |
|---|---|
| Descrigdo: | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

XXNW?s#9 SKbvIQSU qghSGGIG LyyTMd30

HwqYaRSb py8g#Mcg

BQSVQ\*X VU8cBCY? \*Z0geVHx

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ZM@x9RXM

90210203

EFZxAXj#

37237083

30/08/2023 10:42

20f 19

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 620

Comprovante de Transagdo Bancaria

{ >

Transferéncia entre Contas Bradesco

fl

Data da 31/05/2023 15h34

bradesco

N° de controle: 156349348363750749 | Documento: 3853975

net empresa

Tipo: Conta-Corvente

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 |

PARTICIPACOES LT | CNP): 013.550.812/0001-52 Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E

Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de crédito: Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Valor R$ 600.000,00

Data de débito: 31/05/2023

transag3o acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

A

Autenticagdo

7Upkfu¥4 XAXX4££O beygsgbp 3yJz¥BOx

bTiuow?

VAGhEEfi KXOLQHFy iWwYWmSe @mvusyzk

afIQQK7F

35678035 68334100

SLAyobBu 96Th24rp GASTSeDF rOAGez49

Informagdes. telefones

Deficiente Auditivo de Fala e

SAC Servigo de Ald Bradesco ou consute o ste

- 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 Fale Conosco, | Ouvidoria segunda sexta-fera, das 8h as 18h, exceto ferados.

08007279933 Atendmento de a

30/08/2023 10:38

-----

https://www.ib12 js

Banco Bradesco S/A Fl. 621

6 Comprovante de Transagdo Bancdria Data: 30/08/2023

Transferéncia Entre Contas Bradesco

bradesco

N° de controle: 293.303,834.503.50 | Documento: 3853249

Internet Banking

Conta de débito: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | Agencia: 3853 \| Conta: 13176-8 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do favorecido: | FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO |
| Valor: | R$ 400.000,00 |
| Data de débito: | 15:36 - |

A acima fol realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

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agW+3EMo ugOR74Vr WOXpFUWL

yYbBih39 #yMGSSTU

\*LOyzShr uSN6QMKS KVIStC7k uYQJLPBO 35680356 70001535

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Fone Facil Bradesco

Capitais e Regies metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

SAC Alb Bradesco

0800 704 8383

| deficiéncia Auditiva

SAC

ou de Fala 0800 722 0099

Atendimento

Atendimento personalizado de segunda

aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais

| Cancelamento,

Atendimento disponivel 24h disponivel 24h

a sexta-feira, das 7h as 22h e, ndo ha expediente.

informacdo, e elogio:

Ouvidoria

0800 727 9933 sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. Atendimento de segunda a

Demais telefones consulte o site

[J

Se Preferir, fale pelo 11 3335 0237

com a BIA

30/08/2023 10:43

2 of 2

-----

hitps://www.ib12

Banco Bradesco S/A

Bancéria 30/08/2023 Boleto de Cobranga

bradesco 293.303.834.503.50 Documento: 0000733

No Controle: Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Conta de débito:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 23792.37403 60000.123434 11023.138008 6 93660002931087 |
|---|---|
| Banco destinatdrio: | BCO BRADESCO S.A. |
| social | BANCO RODOBENS S/A |
| Nome beneficiério: | BANCO RODOBENS SA |

CNPJ do beneficidrio: 033.603.457/0001-40 Razdo social beneficidrio BANCO RODOBENS S.A. final: CNPJ do beneficiario final: 033.603.457/0001-40

Instituico recebedora: 237

FABIANO CAMPOS ZETTEL Nome do pagador: CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 30/05/2023 Data do débito: 31/05/2023

Hora: 15:47h Valor: R$ 29.310,87

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 586,21 Juros: R$ 24,92 Valor total: R$ 29.922,00

Descrigéo: BANCO RODOBENS S/A

acima foi realizada meio do Bradesco Internet Banking. A por

Autenticagao

pkAS#gun CjUrRSQ9 kPgmHn49

Wxt\*yNRZ i\*c8b3xe

UnXxcHFF kOqQmzjb EbLi74YD GpK5o#wU B6ROAYTX2

Ink8F4VmM c@Ezpu@r

dyPjLAIN gmqYsvzf JKQSFwRh 01370223 27032003

30/08/2023 10:42

-----

https://www.ib12.bradesco.com jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 623 pradesco

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP): \*\*\*,818.816-%\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: BUFFET GUSTARE LTDA CPF/CNP]: \*\*\*,684.700-\*\*

Instituigdo: CC CREDIVERTENTES Chave: +55 31 99968-8400

Dados da transferencia

Valor: R$ 9.600,00

Tarifa: R$ 0,00

E60746948202305312054G3853t4ePRI

Data e Hora: 31/05/2023 18:22

Debitado da: Conta-Corrente

Transago concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

VHM39K9P LGV9DWGD

PRZGGB#F 8FZ3?KCC NGOTPFZT N@SLESUL UJDQNKH5 UG?OPPJF

VWWRL#IN 3E6NFHUB TH\*DONTF SUKHKLKH TIKQ?F5I UT@SUDEX

PQZUOCTL OXHCBBFA

ZQXPXGF8 QFIF@B3N AJUTQ@JS BWA74#N3 OJQIKANW 2150386G 05291008 3FZVCUX@

30/08/2023 10:42

10of 12

-----

Banco Bradesco S/A jsf bradesco

Internet Banking

Bradesco Internet Banking

Data: 30/08/2023 11h25

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

Extrato de: Ag: 3853 | Conta: 13286-1 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

31/05/23 SALDO ANTERIOR 66.16258

Dif titul 2376633

Ted

OU06/23

[oe peledrin

65.000,00 -131.162,583

65.

Ted d Hank Dest. Fabiano Campos Zette

Transfe Pix Des: Jayme Rodrigo v Cunti

01/06

2606809

1827070

-30.000,00

55.600,00 -216.762,58

Ted-t Elet Disp

10.900,00 205.862,58 05.86

Transfe Pix Rem: Fablano Campos Zettel 1204103 60.000,00

02/06

Pagto Cobranca

0000734 2.603,03

Condominio Leopoldo 695

Pagto Cobranca 0000735

301,34

Ico Estacionamento Ltda

Pagto Cobranca

0000736 4.859,25

Pacto Administradora

Pagto Cobranca 0000737

67.189,25

Forenza Incorp Spe Ltda

Pagto Cobranca

0000738 181,00

Omie Adonay

Ted Dif titul 3697614

19.050,00

Dest, h Brasil Comercio im

Encargos Contr ¢ 4739884 Gar 4739884

-1381,57

Tof Encargos ¢ Gar 4739884 15.655,55

Encargo Contr 4739884

Transfe Pix

1508080 -1.725,00

Des: Wollasson Renan Franc

Total 1.530.456,77

-1.464.293,19 1,00

1of 5 30/08/2023 11:25

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 625

|

Data Histrico

Docto. Débito (R$)

Crédito (R$) Saldo (R$)

| 02/06 |  |
|---|---|
| Transfe Pix Des: Wesley Andrade Dos an 1630168 02/06 | -1.980,00 |
| Transfe Pix \| Des: Atlas Casa e Construc 02/06 | 28,70 |
| Transfe Pix Des: Adriana Mara Cambraia 1721432 02/06 | - - 4.550,00 265.557,27 |

Pagto Cobranca | 265.857,27 05/06/23 "00774 ogo

Assessoria Contabilidad

Pagto Cobranca | 2.75000

9200741 ve Equipamentos Medicos Ltda

Gasto ¢ Credito 3990156 -101.011,42 -396.618,69

Transfe Pix

| | 400.000,00 3.381,31

06/06/23 Rem: Super Empreendimentos 1610319

06/06

Pagto Cobranca

000

Premium Piscinas Ltda

Pagto Cobranca

0000743

Gte

Transf Autoriz 3484557 -27.014,75 Olaop Design Eirel

Pgto Elet Trib |

Internet B-doc.arrec.do Esocial

Transfe Pix | 1612445 412250

Des: Lucas da Siva Ferrel 06/06

Transfe Pix Des: Femanda de Jesus San

06/06

Transfe Pix

Des: Magalhaes Consultoria 06/06

1615515

1618038

-2353,52

-2407,25 36.066,00

Transfe Pix | 7106/23 1728271 -30.000,00 66.066,00

pec: bal Bueno Vorcaro 07/06.

Conta de Luz

4978933 -66.140,88

Internet B-enel Distribuicao/sp

8185843 -61.979,73

Reembolso Saude 4.161,15

Total 1.530.456,77

-1.464.293,19 1,00

20f5 30/08/2023 11:25

-----

Banco Bradesco S/A https://www.ib12 jsf

|

Data Histdrico

Docto.

Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Pagto Cobranca

Banco Bradesco Financiamentos

sa

|

0000726

Pagto Cobranca |

000074 Banco Master Cartao visa Infin

Pagto Cobranca 0000745

Prudential do Brasil Seguros de

Pagto Cobranca

0000746 Marckson de Souza

Deb.automatico Net Servicos-0130379379708

Prest Fin Imob

|

9103203

Transfe Pix

|

Des: Farah Bucater Cezar 12/06

-16.034,58

10.722,88

00

54.100,20

-4.500,00

Conta Luz

1619926 387,41 -211.159,28

Cemig Distrib./mg-8116199269

Transfe Pix

|

14/06/23 Des: David Vidros Temperad 1217099 -4.262,50 -215.421,78

14/06

Tarifa Bancaria 0010623

15/06/23 -71,55 -215.493,33

Coro exclusive

Gasto c Credito 3990166 714,30 216.207,63

Transfe Pix

| | 500.000,00

16/06/23 Rem: Super Empreendimentos 1323415 283.792,37

16/06

Pagto Cobranca

|

Banco Bradesco Financiamentos 0000747 -422.170,13

sa

Pagto Cobranca

|

Nivel Box Comercio Importacao

Pagto Cobranca 0000749

-7.340,92 -153.621,61

Carro Natalia

Pagto 0 Cobranca

0000751 -2.753,98 156.375,59

sa

Pagto Cobranca 0000752 78.656,97 -235.032,56

Cartao Sicoob

Transfe Pix |

1104087 -4.161,15 -239.193,71

Clinica Medica e 22/06

Total

1.530.456,77 -1.464.293,19 1,00

3of5 30/08/2023 11:25

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 627

Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Pagto Cobranca | | -10.935,51 -250.129,22

26/06/23 Banco Bradesco Financiamentos 0000739

sa

Deb.automatico | 250.971,87

Net Servicos-0033505979203

Conta Luz 39249 251.364,36 27/08/23 1045196

Eel Distrib. 5p-00210451960

Transfe Pix 1431564 -270.714,36

28/06/23

Des: Mobilux Manufatura It 28/06

| 2278970 500.000,00 229.285,64

29/06/23 Emprest Pessoal

Pagto Cobranca Concept Comercio de Moveis,

Lumi

Aplinvest Fac

Transfe Pix Des: Rosemeire Rosa de Jes

29/06

0000753

3371496

1610259

Transfe Pix | 1644518 Des: Leoniido Paiva da sil 29/06

Transfe Pix Des: Deusni Novaes de Souz 1617123

29/06

Transfe Pix

1622076

Des: Lenice de Fatima Lima

29/06

-34.824,14

-192.936,23

200,00

200,00

200,00

Pix Eliano Vicente Mendon 1625060 500,00 1,00 Des: -

29/06

| 55.395,62 55.396,62

30/06/23 Resgate Inv Fac 3371496

Pagto Cobranca |

a

Msound Audio v Automacao Ltda

26.0847

26.

Pagto Cobranca 0000755 29.310,87 1,00

Rodopens S/a

Total 1.530.456,77 -1.464.293,19 1,00

0s dados acima tém base 30/08/2023 &s 11h25 esto a alteragdes.

como e

Ultimos Langamentos

| Docto. Crédito (R$)

Data Histdrico

Débito (R$) Saldo (R$)

30/08/2023 11:25

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 628

| Data | Histérico | Docto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/23 | SALDO ANTERIOR |  |  |  | -161.582,66 |
| 29/08/23 | Parcela Credito Pessoal | 3480241 |  | -28.60680 | -190.189,46 |

on parc 002/024

Total 0,00 -28.606,80 -190.189,46

Saldos Invest Facil

| Data | Histérico | Saldo (R$) |
|---|---|---|
| 29/06/23 | Saldo Invest Facil | 192.936,23 |
|  | Invest Facil | 137.544,15 |

Os dados acima tm como base 30/08/2023 as 11h25 e estdo sujeitos a alteragdes.

Fone Facil Bradesco

| Capitais e | Regides Metropolitanas 4002 0022 | Consulta de saldo, extrato, | financeiras e de | de crédito. |
|---|---|---|---|---|
| Demais | 0800 570 0022 | Atendimento 24 horas, 7 dias | por | semana |

SAC Bradesco SAC Deficiéncia Auditiva ou de Fala Cancelamento, informagio, e

| - | - |  |
|---|---|---|
| 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | \| | Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h 3s 18h, exceto feriados. |

Demais telefones consulte o site Fale Conosco Se prefer, fale com a BIA pelo Whatsapp 11 3335 0237

Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sabados das h as 15h.

Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

SAC Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, informagdo, sugestéo elogio:

e

0800 704 8383 ou de Fala Atendimento disponivel 24h

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados.

a

0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

[J]

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

30/08/2023 11:25

-----

hitps://www.ib12.bradesco.com jst

Bradesco S/A

nco

Comprovante de Transagdo Data: 30/08/2023

Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradeseo 410.652.235.753.50 | Documento: 2376633

ye de controle:

Internet Banking

3853 | Conta: 1326-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito:

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome:

| Agéncia: 9157 | Conta: 113722

| Nome do favorecido: CPF: | 370.687.458-06 | Guilherme Peledrini Chamilian |
|---|---|---|
| Conta de crédito: | Banco: 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Tipo de conta: | CONTA-CORRENTE INDIV |  |

EM CONTA

| Valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | R$ 65.000,00 65.000,00 |
|---|---|---|
| Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente |
| Data de débito: | 01/06/2023 |  |

ecGIVEQM I4eDrb3s 95483W2g ibGIEZXV XiWrjoLC

eAy95goY Rqusgtco rH\*1222\*

zmBcbeed 89\*rdrFP L9YB20d3 vkpb@DOg WWJAPOgm \*DLudRpF

hzpRoAQ\* qkQ\*GZKE SuEZgQVx 33138526 31957250 iXmWPGAE \*DJfy7t8 IGWYVURb

30/08/2023 11:32

-----

nco Bradesco S/A

Comprovante de Transagdo Bancaria 30/08/2023

Data:

Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED)

bradesco

N° de controle: 410.652.235.753.50 | Documento: 2606809

Internet Banking

Conta de 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Nome do favorecido: CPF: | 027.818.816-86 | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
|---|---|---|
| Conta de crédito: | Banco: 243 - | BANCO MASTER S/A \| Agéncia: 1 \| Conta: 1076630 |
| Tipo de conta: | CONTA-CORRENTE INDIV |  |
| Finalidade: |  | TRANSF ENTRE CTAS MM TTTUL |
| Valor: | R$ 30.000,00 |  |
| Tarifa: | R$ 0,00 |  |
| Valor total: | R$ 30.000,00 |  |
| Tipo de transferéncla: | - | Mesma Titularidade |
| Data de débito: | 01/06/2023 |  |

Autenticagdo

u3w62KzF Klbk5070 YBLt@eba XBx6nmmE hgotJHT? glmC2IdL

M\*eGPeSE HBfbweAt

geewf#L.C VWH2CHBw rd\*eV?CO rf61NNY2 pA?RSatw YMAAUE3X

d\*aeoLzl SBeFsF9i nKDVpRIC 90138526 23006000

30/08/2023 11:32

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 631

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*.818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: JAYME RODRIGO V CUNTIN PEREZ CPF/CNP): \*\*\* 187.707-\*\*

ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: +55 21 98192-9009

Dados da transferencia

Valor: R$ 55.600,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202306012124G38535D4bjA

Data e Hora: 01/06/2023 18:27

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

G@IBVSQZ THV\*9BPA MTLHQICE LLXDYEJN TD@W\*C\*8 BSX@LFYU 2UC\*EGEV OMQQBWGY CZ+DRMI3 9ZJQSELE 6PRRNPU8 BBT9HA4P 9PCNEY62 GZQZPOGB DNHHLAII H3QPGSHY

DBATDRX4 L2MQ8SJ3 UWN4@YFJ POYIMBQI WW3M#KGJ HRCJRWCA 7160089G 06281009

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrénico disponivel 24h

| Demais Regides 0800 570 0022 | Atendimento personalizado de segunda aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais - | sexta-feira, das 7h as 22h e, a néo ha expediente. |
|---|---|---|

Ald Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva | Cancelamento, reclamagdo, sugestdo elogio:

SAC e

0800 704 8383 ou de Fala Atendimento disponivel 24h

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados.

a

0800 727 9933 Demais telefones consulte o site

J

Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

30/08/2023 11:43

-----

sicoos SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

30/08/2023 Pix Comprovante de pagamento 11:33:40

1D/Transagdo

Valor: R$ 60.000,00 Data/hora: 02/06/2023 12:04:10

Pagador Instituigdo:

Nome:

CPF/CNPJ:

Destinatario

Instituicdo:

Nome:

CPF/CNPJ:

CC CREDIFOR LTDA FABIANO CAMPOS ZETTEL

BCO BRADESCO S.A. FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*\*\*.818.816-\*\*

-----

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transa¢do Bancaria Data: 02/06/2023

" Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

NO de controle: 688.040.952.198.50 | Documento: 0000734

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cddigo de barras: | 34191.09933 77957.860396 90555.160002 6 93680000255199 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| social beneficidrio |  | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 |
| Nome beneficidrio: |  | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 |
| do beneficirio: |  | 019.877.288/0001-05 |

social beneficiario final: CPF beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 01/06/2023 Data de débito: 02/06/2023 Hora: 16:28

Valor: R$ 2.551,99

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 51,04 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 2.603,03

Descrigéo: CONDOMINIO LEOPOLDO 695

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| r6vSR88u | 4xNuelpB | ofzswifn | b4wuNTm3 |
|---|---|---|---|
| JAGBXIYN LtWmFCUd Pg98xdby | pWQLErDK | VQEKGINB fKMBSEHD Xg22PZTt | wvRR2Yvu |

dhe27IpL McnFy2lg wWyyAte PrkDbrsp ykiSPPwa 02410203 37133030

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h

Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

of 2 02/06/2023 16:28

-----

GK Administragéo de Bens S/S Ltda

VERA LUCIA BICALHO

3030-0877 condominios.vera@gk.com.br

Noma

CAMPOS ZETTEL

027.818.816-86

RUA Couto de

Sao Paulo i

Junior 695 APTO 093 ItzBi

SP

WFORMACOES

Vercimerto

01/06/2023

0399/05551-6

168566

Rocio

93779578

48.080.485/0001-05

Av. Brig. Faria Lima, 2355/2369 1° Andar

Sao

Paulo

[ih CONDOMINIO

9769 CONDOMINIO LEOPOLDO 695

Estado

sp cep RUA Leopoldo Couto cade Magathdes Junior 695 Itaim Bibi 04542-010 Paulo

Esa

sp

®

= das Verbas

CONDOMINIO JUN/2023

Valor

2.430,47

109/937795786 © 000093

(=) Valor do

2,551,99

OBSERVAGOES PASTA DIGITAL

Cuidados Com as Fraudes nos Boletos:

no

A maioria dos casos ocorrem por "Virus" servidor de e-mail ou no computador do receptor do bateto. Para evitar cair neste golpe: SEMPRE, antes de confirmar o pagamento, verifique se o é "PROPRIO

o ou a "GK ADM DE BENS S/S LTDA".

Em caso de dGvidas, entre em contato conosco.

341-7

BANCOITAUS/A 34191.09933 77957.860396 90555.160002 6

Coral do Pogamenta

ATE O BANCARIO.

VENCIMENTO, PAGUE EM BANCO OU CORRESPONDENTE NAO 01/06/2023

2P0S 0 VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NAC

|

695 CNP): 19.877.288/0001-05

RUA Leopoldo Couto Magalhaes Junior 695 Itaim Bibi Sao Paulo SP 04542-010 0399/05551-6

---

| ero Document. | Doc. Data

Data Docto, Nogso

18/05/2023 93779578 18/05/2023 109/93779578-6

my [ rer

109 R$ 2.551,99

x

{ Texto de Responsabiidade Beneficiario): do - Desvontos

Valor apés vencimento com multa : R$ 2.603,03

receber 01/07/2023

FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 RUA Leopoldo Couto de Magaihdes Jinior 695 APTO 093 Itaim Bibi

+ )Mora / Mula

Acréscimos

{=} Valor Cobrado

Unidade: 0 000093 P Emissdo: 168566

Mecanica / Ficha de

-----

3anco Bradesco S/A Fl. 635

Data: 02/06/2023

[] Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

NO de controle: 496.238.717.278.50 | Documento: 0000735 Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09008 06279.362930 71653.440009 7 93720000030134 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Razdo social beneficidrio |  | ICO ESTACIONAMENTO LTDA |
| Nome beneficidrio: |  | ICO ESTACIONAMENTO LTDA |
| CNP) do beneficidrio: |  | 057.797.433/0001-37 |
| social beneficidrio final: |  | APOS O VENC. RECEBER ATE 08/06 |

CPF beneficiério final: 027.818.816-86 Institui¢do recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/06/2023 Data de débito: 02/06/2023 Hora: 17:01

Valor: R$ 301,34

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 301,34

ICO ESTACIONAMENTO LTDA

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

|  | bigT8bH6 | dcAcTqOj |  |  | Y8b*KQVM | i42GId3c | btihABSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OfBAsy8L | PWY?@NUG | audltbc7? | nODBVWRT | lovxgKzZf | YI2TKuH9 | #pCzf8lo | 9oMmzagm |
| Dizm@Q@E7 |  |  |  |  | kocSKgBG | 32510203 | 37531040 |

Fone Facil Bradesco

metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h

e

Demais 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

lof2 02/06/2023 17:02

-----

JES ICO ESTACIONAMENTOS

Extrato de Cobranga Boleto Referente a locagdo de vagas de MENSALISTA competéncia JUNHO/2023

Nome do usudrio

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Data de Entrada Valor

17/06/2020 299,00

-----

Pm

Ltda.

Vicente Pinson 144 82

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL

|

237165344

341

Desconta/Dedgdes

109/00000062793-6

R$ 301,34

Mecinica Recibo Sacado

| |

341 34191.09008.06279.362930.71653.440009.7.93720000030134

qualquer Agineia Ver

Banciri até o Venelmento 05/06/2023

57.197.4330001-37 ‘AgéncialCidigo Benficii

Beneficiirio "ICO

Estacionamentos Ltda.

I Accite

‘Data do Documento 3 Data Processamento Nosso Niimero

05/16/2023 DM N 05/16/2023 109/00000062793-6

rooms |

~

Toe Tr

APOS

‘0 VENC. RECEBER ATE 08/06/2023 COM MULTA DE 2% APOS 08/06/2023 RECEBER APENAS COM MULTA DE 12% Dedugbes

RS 0,00

Acrescimos

de Titulo RS 2,34

1

|

Valor Titulo RS 299,00 {(=)Valor=

RS 0134

FABIANO Codigo Bara

CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C DE MAGALHAES 692 APTO 114 04542011-SP-SP

Auténticagio Mecanica FICHA COMPENSACAO

THT

-----

3anco Bradesco S/A Fl. 638

1 Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

NO de controle: 496.238.717.278.50 | Documento: 0000736

Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: |  | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 10498.52724 61000.100042 00533.685053 7 93790000485925 |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 104 - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| social beneficiario |  | PACTO ADMINISTRADORA |
| Nome beneficiario: |  | PACTO ADMINISTRADORA |
| CNP do beneficiario: |  | 022.256.978/0001-51 |
| social beneficiario final: |  | CONDOMINIO ED BORDEAUX RESIDENCE |

CNP) beneficidrio final: 024.240.410/0001-78

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/06/2023 Data de débito: 02/06/2023 Hora: 17:02

Valor: R$ 4.859,25

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 4.859,25 Descrigao: PACTO ADMINISTRADORA

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticacdo

| GplH2eb* | wgopPXXI | dxWrfvUt | QVRGYRSA | SBIhh7y3 | 7gvwéMwq | CWWEXTLx | ?Dvdydwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75RLQOtA | AJWZKenD |  |  | Qw595sTm | bBqzdM2@ | rxY7vb@w | SQ3dkoQ4 |
| Y7PUBIPH |  | a#xAFYhC | FywSMNpB | RAS*erg | #TASIQB8 | 22640253 | 17239050 |

Fone Facil Bradesco Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Demais 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos das 9h as 15h.

Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

lof2 02/06/2023 17:03

-----

co || , |

PACTOADMINISTRADORA TDENTFICADOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1040

TT

ENDERECO DO | OBSERVACOES

E

FABIANO CAMPOS ZETTEL

AV DR MARCO P.S.JARDIM, 620/2102-L PIEMONTE-NOVA LIMA

Fy

M.G. 34.006-200

1

momen

Sem

12/06/2023 TX CONDOMINIO JUN/23

ACERTO ENERGI

DE EZ:

ENERGIA VEICU COND. ED BORDEAUX RESIDENCE 2821 TAXA EXTRA NUMERO DO DOCUMENTO

2821 32102 2306 1 14000000005336850-4

|LEITURA ANTERIOR AGUA LEITURA ATUAL AGUA

MENSAL M3

VALOR

1,86 111,27

LEURAANTERIOR GAS GAS

LEMURAATUAL

Representagdo Cédigo de Barras: 10498.52724

(USO EXCLUSNO

TEXTO INFORVATIVO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIG PELOYA)

Caros conddminos,

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES PORVENTURA EXISTENTES

```text
APOS COMPENSAGAO CHEQUE S/ OU
VALIDO COMO RECIBO DO EMENDAS
61000. 100042 00533.685053 7 93790000485925
```

ATENCAO:

Antes de confirmar o pagamento, verifique informagdes sobre o benefise as

ciario, pagador valor apresentados no titulo, conferem com os informados

e

pelo banco.

ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP: 31 3218 5002

| Com o |  | nosso do boleto condominial; | facilitador | virtual gerar nada consta; | via WhatsApp vocé pede |  | solicitar visualizar histérico de | a via pagamen= |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tos | e © cadastro; | o balancete | mensal; | debito acompanhar o consumo mensal de | automético; | debitos | anteriores; e gas e ainda conversar com | atualizar |
| nossos |  | atendentes. |  |  |  |  |  |  |

VENCIMENTO TOTAL SIMPLES

12/06/2023 4.859,25

MULTA/MORA segundavia@pactonet.com.br

DESCONTO ATE O VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0,00 0,00 4.859,25

AUTENTICAGAO MECANICA RECIBO DO SAGADO

1104 |

10498.52724 61000.100042

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

PACTO ADMINISTRADORA & COND. ED BORDEAUX RESIDENCE

‘DATA DO DOGUMENTO |NOWERO DO

02/06/2023 2821 32102 2306 1 RC | NAO

|

Grn von

TX CONDOMINIO JUN/23 RG R$

DO

TRA

APOS VENCIMENTO RETIRE GULA ATUALIZADA EM NOSSO SITE

COM MULTA JUROS / DETERMINACAO DO CONDOMINIO.

00533.685053 7

VENCMENTO ORGINAL

12/06/2023

an

93790000485925

"NOSSO NOMERD

14000000005336850-4

ORAS

12/06/2023

CEDENTE.

1667 / 852726

4.859,25

FABIANO CAMPOS

AV DR MARCO P.S.JARDIM,620/2102-L COND. ED BORDEAUX RESIDENCE / 24.240.410/0001-78

- FCHA DE

I

-----

BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO

PERIODO-

( - | |

2821 ED BORDEAUX RESIDENCE

| MES

SALDO ANTERIOR:

CREDITOS:

1 TAXA DE CONDOMINIO MAI/23

2 TRANSF FUNDO RESERVA

3 TAXA DE CONDOMINIO ABR/23

4 ACERTO SUPRIMENTO CARTAO

5 REEMB MULTA/JUROS CEMIG

4.17591 SALDO FINAL DO MES

:

259.885,84 6.000,00 3.556,28 2.000,00 14,65

DEBITOS

1 Gas

2 PORTARIA

3 VIGILANCIA

4 PESSOAL

§ DEPOSITO FUNDO RESERVA

6 CONSERVADORA

7 ENCARGOS SOCIAIS

8 AGUA

9 BRINQUEDO KIDS 1/2

10 MANUTENCAO ELEVADOR

11 ACORDO CONARTES

12 DEPOSITO FUNDO TRABALHO

UTENSILIOS/MOBILIARIO

14 INSUMO JARDIM

15 ISS RETENCAO NA FONTE

16 MANUTENCOES DIVERSAS

17 PACTO ADMINISTRADORA

18 MANUTENCAO JARDIM

19 MATERIAL DE LIMPEZA

20 MANUT EQUIP INCENDIO

MANUTENCAO DE PISCINA

22 TRATAMENTO AGUA POCO

23 MANUTENCAO PORTAO

24 MANUTENCAO DE PINTURA

25 MANUTENCAO PORTA GUARITA

26 ARMARIO INTELIGENTE

27 CONSULTORIA JURIDICA

28 LIMPEZA CAIXA GORDURA

-

| 29 | HIGIENIZACAO | CORTINAS |
|---|---|---|
| 30 | MATERIAL | HIDRAULICO |
| 31 | MATERIAL DE | PINTURA |

32 LANCHES FUNCIONARIOS

{

MANUTENCAO INTERFONE

| |

34 MANUTENCAO QUADRA TENIS

35 ENERGIA ELETRICA

| 36 MATERIAL ELETRICO

| MONITORAMENTO AGUA POCO

38 MANUT MOTOBOMBA

|

| 39 MANUTENCAO ACADEMIA

40 AROMATIZADOR

41 SEGURO PREDIAL

42 MONITORAMENTO POCO

43 MANUT PORTA CORTA FOGO

44 MANUTENCAO HIDRAULICA

45 MANUTENCAO GERADOR

{ -

| 46 PORTEIRO EXTRA

| 47 MATERIAL DE ESCRITORIO

| 48 TELEFONIA

| 49 MANUT EQUIP ACADEMIA

| 50 OUTRAS DESPESAS

21148677 |

TOTAL

OBS.: Suprimento de Caixa ¢/ Predio R$ 2. 000, 00

| Saldos: | FUNDO CAIXA | EM | 30/05/23 | R$ | 43.436,96 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | RESERVA | EM | 30/05/23 | R$ | 874.933,96 |

FUNDO TRABALH EM 30/05/23 R$ 7.406,01

FUNDO ESPACOS EM 30/05/23 R$ 5.459,92

FUNDO EVENTOS EM 30/05/23 R$ 88,90

15.165,52

28.761,59 28.014,84 25.750,44 22.941,41 22.774,95 22.704,09 20.950,22 12.672,64 9.000,00 6.474,27 6.000,00 3.511,17 3.268,61 2.811,00 2.667,42 1.970,94 1.750,00 1.729,40 1.722,89 1.634,00

1.474,00

69

1.333,

1.320,00 1.320,00 1.260,00 1.135,00

989,55 974,25 910,00 870,02 858,15 757,32 700,00 599,83

513,00 497,60 400,00 385,00 380,00 333,72 325,71, 285,00 237,67

230,00

25211534

Registro

Balancete elaborado pela Pacto Administradora Ltda. CRC-MG: 6.370

Registro CRA-MG: 4411/0 |

-----

RECEBIMENTOS PENDENTES

TAXA DE CONDOMINIO MAI/23

NOMINAL VALOR

3.454,88

VALOR

PAGAMENTOS PENDENTES NOMINAL

| | APAGAR

TOTAL A RECEBER 3.45488 TOTAL

‘Nota: As demonstragoes contabeis apresentadas acima tem por finalidade reflelir com transparéncia as

operagdes, 0s resultados e situagéo econdmico-financeira do condominio, néo sendo permitida sua divulgagao a

a

terceiros, bem como seu uso inadequado como forma de constrangimento ou exposigéo de qualquer condémino.

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 642

Data: 02/06/2023

1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados

bradesco

N° de controle: 496.238.717.278.50 | Documento: 0000737

Internet Banking

Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 34191.09008 00046.032934 85181.450009 6 93720006718925 |  |
|---|---|---|
| Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| social beneficiario |  | FORENZA INCORP SPE LTDA |
| Nome beneficiario: |  | FORENZA INCORP SPE LTDA |
| do beneficiario: |  | 012.868.476/0001-28 |

Razdo social beneficidrio final: CPF beneficidrio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/06/2023

Data de débito: 02/06/2023

Hora: 17:04

Valor: R$ 67.189,25

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 67.189,25

Descrigao: FORENZA INCORP SPE LTDA

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

FB3WPK WXCBJPy) p@\*4DioY 4iudizkm

u5g%2Zro n@UTofhB Alv?4s#m \*ahdZ4Sz tFWMhSi5 6j@ulade

LxqFmeNO YGC2RVCi 3dUSOAAh 22710283 37539050

Fone Facil Bradesco

Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Demais 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

of 2 02/06/2023 17:05

-----

Recibo do Pagador 2026.0053200

Banco S.A 85181.450009 6 93720006718925

34194.09008 00046.032934

BeneficiAjrio EspA®cid / nA®mero

CRodigo do Quantidade] Carteira Nosso

R$ 109/00000460-3

Forenza Incorporacao Spe Ltda ‘EndereAfo BeneficiAjrio do

R JOAQUIM FLORIANO, 466 (TAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.534-002

---

Vencimento Valor documento NA“mero do documento CPF/CNP)

0000460 12.868.476/0001-28 05/06/2023 R$ 67.189,25

| |

- Outras deduA§Apes + Mora / Mutia + Outros acrACscimos (=) Valor cobrado - Desconto / Abatimentos

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 - ITAIM BIBI

SAO PAULO SP CEP:04.542-011

InstruA§Apes mecAgnica

PRAAZA LINDENBERG MACURAPA%, - - MACURAPA%. - 312

LINDENBERG

Contrato: 7832 Referente a parcela:A 004/016

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE RS

.

NAfO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO

22,40 1.343,79

Banco Mad 341-7 85181.450009 6 93720006718925

34191.09008 00045.032834

Vencimento Local de pagamento

HaA®. ApA’s vencimento, somente no 05/06/2023 AtA® o vencimento, preferencialmente no o

BeneficiAirio CPF/CNP) BeneficiAjrio

|

12.868.476/0001-28 2038/51814-5 Forenza Incorporacao Spe Ltda

| | |

do documento EspA@cie doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso Data do documento

DMI N 22/05/2023 109/00000460-3 19/05/2023 0000460

Carteira |

Quantidade (x) Vator Valor documento Uso do banco

RS RS 67.189,25

109

InstruA§Apes BeneficiArio) - Desconto / Abatimentos

(Texto de responsabilidade do

LINDENBERG - LINDENBERG - -

312

Outras deduA§Anes Contrato: 7832 Referente a parcela:A 004/016

+ Mora / Mulia

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DERS

..

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 1.343,79

NAO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO

+ Outros acrA©scimos.

(=) Vator cobrado

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI

SAO PAULO SP CEP:04.542-011

‘Sacador / Avaista baixa

Ficha de CompensaA§A£o

-----

Recomendamos a Para tanto, utilize a impressio desse Comprovante.

de impressdo de seu browser.

2

bradesco

Comprovante de Pagamento A

pn Cor

1 do Banco Destinatirio: I74U UNIBANCO S.A.

ome

i 34191.09016 09737.670910 00261.600001 6 93790000018100 |

mero de Identificacio:

OMIEXPERIENCE LTDA. J

' Razdo Social Beneficidrio:

I Beneficidrio: OMIEXPERIENCE LTDA. I

ome

'

| CPF/CI PJ Beneficidrio: 018.511.742/0001-47

Raziio Social Beneficidrio Final:

|

| CI | PJ/CPF Beneficidrio Final: |  |
|---|---|---|
| \| | Recebedora: Pagador: | 237 ADONAY PARTICIPACAO S A |

ome

CPF/C] PJ Pagador: 043.890.352/0001-72

:

| Data de Vencimento: | 12/06/2023 |  |  |
|---|---|---|---|
| Valor: \| | 181,00 | Multa: | 0,00 |
| Desconto: \| | 0,00 | Juros: | 0,00 |
| Abatimento: | 0,00 0.00 | Valor do Pagamento: | 181,00 |
| Data do Pagamento: \| Descrigdo do Pagamento: | 02/06/2023 Omie Adonay | Hora: | 17:23:35 |
| Debitado da: | Conta-Corrente |  |  |

A transagio acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro das condigdes especificadas. O lan¢amento consta no extrato do(a) cliente FABIANO CAMPOS ZETTEL

,

CPF 027.818.816-86 Agéncia 3853 Conta 13286 da data de pagamento,

, ,

sob o niimero de protocolo 0000738.

Banco Bradesco S.A.

AUTENTICACAO

VSYYTVOT 4qiI\*LXF 9ipOdGZV Yoo4\*KAv xQmjyWIW rrI9y9EB \*mqOmxTz rIDwRChb

hiwXqnN? | AweSFSh3 Ipekb76X dOIGL2cH loLwdJ2? 5S9uxoa4 CuKpAusG

BSISE@#m 37231010 |

Ugy532Eg JQyJqiE9 rQ@2Jvwv u\*?cZKHw L6dJT4JL 82810203

-----

Omlexperience Ltda. 18,511.742/0001-47

Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100

Séo Paulo SP

Aumente da sua empresa com o sistema Omie. Faga o teste grétis! Acesse:

em até omie ad)

Banco Itai S.A.| 341-7 34191.09016 09737.670910 00261.600001 6 93790000018100

Beneficiario | Espécie | Quantidade | Nosso nimera

Ltda. 18.511.742/0001-47 do

| 0910/02616-0 R$ 109/01097376-7 Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100

Paulo SP

Vencimento Valor documento do documento

1443755 18.511.742/0001-47 12/06/2023 181,00

| Vator cabrado

- Outras Mora Multa T+) Outros acréscimos. T=) T3 Desconto/ Abatimentos

Pagador ADONAY PARTICIPACAO S.A 43.890.352/0001-72

mecanica

Omlexperience Ltda, 18.511.742/0001-47

Jurubatuba 460 CEP: 04583-100 Vila Cordeiro Sao Paulo SP

---

,

Assinatura 1444567 / Nota Fiscal 1443755. Refere-se ao documento RPS 1443639.

rad]

Banco Itai S.A.| 341-7 | 34191.09016 09737.670910 00261.600001 6 93790000018100

Vencimento Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO 12/06/2023

do benenciano

Beneficiério Omiexperience Ltda, 18.511,742/0001-47

Vila Cordeiro Sao Paulo SP 0910/02616-0 Avenida jurubatuba, 460 CEP: 04583-100

|

Na documento Espécie doc. TAcelte Data processamento Nosso numero Data do documento

15/05/2023 109/01097376-7 15/05/2023 1443755

Usa Cartelra Espécie Quantidade Valor | (=) Valor documento

Documento do banco

109 R$ 181,00 (Texto de responsabiidade do Desconto / Abatimentos

Para registro do boleto, aguarde algumas horas apés recebimento para pagamento.

Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo apés vencimento.

Apés o vencimento é cobrado multa de 2% e Juros de 1% ao més.

Em de duvidas entre em contato conosco: boleto@omie.com.br

caso

4 Outras dedugbes

puta

Outros acréscimas

(=) Vator

Pagador

PARTICIPACAO S.A 43.890.352/0001-72

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000 ALPES

Belo Horizonte MG CEP: 30494-170

I

| cod. baixa

Autenticag3o

I

Sa vock

também vi Pix

o pagaments

ABI

bad 313

S

A

-----

https://www.ib12.bradesco.com jsf

nco Bradesco S/A bradesco

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 30/08/2023

Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED)

N° de controle: 410,652.235.753.50 | Documento: 3697614

Agencia; 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Nome do favorecido: H Brasil Comercio Import e Expor Ltda

CNP): 09.092.046/0001-52

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agéncia: 3689 | Conta: 130548722 Conta de crédito: Banco: 33

| Tipo de conta: Finalidade: Valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | INDIV CREDITO EM CONTA R$ 19.050,00 19.050,00 |
|---|---|---|
| Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente |
| Data de débito: | 02/06/2023 |  |

Apaduefb 300d2A5u mNZDp3Ut gEZ?r9iW k\*CPGA2@ WDGNY\*LR h3WXUpxC £TJP2BWQ ySGS8QUNA NBGKAZAF s8q\*32f# IqUSJEJS2 ONVKVCQ4 sZeNHSES

I6NPg\*yg 41238526 03387290

Fone Facil Bradesco

Capitais metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrbnico disponivel 24h

e

Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he,

Demais

aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

Ald Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, sugestdo e elogio:

SAC

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Quvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h &s 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com BIA pelo 11 33350237

a

30/08/2023 11:32

-----

hitps://www.ibl 2

3anco Bradesco S/A Fl. 647

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

\*¥\*.818.816-\*\* Instituicio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: WOLLASSON RENAN FRANCO DA ROSA CPF/CNP): \*\*\*,730.428-%\*

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Chave: +55 11 96636-4011

Dados da transferencia

valor: R$ 1.725,00

Tarifa: R$ 0,00

Identificacio: E60746948202306021807A3853mwnKVU

Data e Hora: 02/06/2023 15:08

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Celular

Autenticacdo

QOIVYTPS SBCPAI2Z 6JXZY9IC RHGUAE?8 ZN8BUJDS AUNY2?XA HUWSOLFM I49CC8VZ

9##FRDZG WZZHJZPP 8FENVXC@ DTTVFU7Z CUXY865T KZ2ESNOD ABKLB4OE DRVOLPTJ

ROEQ2GT3 I5QTX6RH EECJHGFL 8162053A 06062504

DJL\*OT#A KHEICGZX

30/08/2023 11:43

-----

Transferéncia concluida

Comprovante Pix Data e Hora: 02/06/2023 16:30:16

bradesco -

Operagéo: Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Instituigao:

Dados de quem recebeu Nome: WESLEY ANDRADE DOS ANJOS

CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix:

Dados da transferéncia

Valor: R$ 1.980,00

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

Esse contato Foi adicionado a sua lista. A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

D4PKAX4@ YLSPUIK@

ASIGND\*U

SBPSXJUC

@D?QsL29

YCCQCB3) TPQYJFRP

2BWDFMWZ FHO#G?8L

C\*KPOYXF

WYEVIZPI

NORRI\*R7

HRBXYBW)

SSIWBYMO X7LSZFVQ GAYPAGLY

P\*NAZEUB

VGMDPKAU 00682606

DOTULSTF

Q3U##HYS 03332029

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado

segunda sexta-feira, das 7h 3s 22h sébados das 9h as

de a e, aos

e feriados nacionais ndo ha expediente. 15h. Domingos

02/06/2023 16:30

1aF9

-----

V]

Transferéncia concluida

Data Hora: 02/06/2023 16:54:29

bradesco Comprovante Pix e -

E60746948202306021950G3853tIsWGM Operagao: Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF: \*++.818.816-\*\*

Instituicdo:

Dados de quem recebeu

Nome: ATLAS CASA E CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 41.595.467/0001-09

€C CREDILUZ

Chave Pix: financeiro@atlascec.com.br

Dados da transferéncia

Valor: R$ 218,70

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

Esse contato foi adicionado a sua lista. A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

F#YRYRBI 9BIIXE4H

WW7XSPTT

POL6WZAS 2QN8VIM? QL3W4S6N

BZMS9TFI QINLYBWL HRHRZPOL

BGBX#3XI TSZ7J9LR XNHRPEAT

QPCOWS@R

PRL@DQQG

PM30#4K#H MHNPFTHW

G2NEXXDF 3FTL4IPK 46G12629

GPUSTWQZ ?KRMDMZA 73500823

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado

de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

02/06/2023 16:54

-----

Recomendamos a impressdo desse Comprovante Para tanto, utilize a opgéo da impresséo de seu browser

© bradesco

Comprovante Pix

Data e hora: 02/06/2023 17:21:42

Numero de Controle: E60746948202306022021A3853Ebmkgl

Dados de quem pagou

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*\*.818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A.

Dados da transagéo

Valor: R$ 4.550,00

Data e hora: 02/06/2023 17:21:42

Debitado da: Corrente

Dados de quem recebeu Nome: ADRIANA MARA CAMBRAIA CPF/CPNJ: \*\*\*.409.587-\* CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agéncia: 2923

Conta: 20244-6

Transagéo concluida pelo Bradesco Celular

AUTENTICAGAO

No?SSPcF T9dSGNCT MHCc#xMX R3h9fNVy Gsag2CC4 jOeas#oK vUWXbSNA leqyiELX nQ@UGINU vKamvs3? J6bK7P@y

33Mkif3p 9ywiDPF4 ow?Ld@19 32 38526 2224R$ 4 55000

LBtowStG

-----

02/06/2023, 09:41 E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados PLANILHA DE JUNHO Fl. 651

MM Gmail

Ana Claudia Paiva <ana@zettel.adv.br>

PLANILHADE

1 mensagem

Adriana Mara <adriana@zettel.adv.br> 2 de junho de 2023 as 09:34 Para: ana@zettel.adv.br

Ana, bom dia!

Segue abaixo a

5.020,59 ok Abragos planilha de Junho teve reajuste no Plano de Saude Bradesco para R$

,

DESPESAS MENSAIS JUNHO/2023 A PAGAR DATA

02/06/2023 | Adriana R$ 2.000,00

11/06/2023 | DEB CESTA R$ 25,00

24/06/2023 | Bradesco Saude Z&V (AVM) R$ 2.510,30

| Tarifa DOC | R$ 10,90 |
|---|---|
| TOTAL | R$ 4.546,20 |
| SALDO ANTERIOR | R$ 32,28 |

Ng Adriana Mara C. Vieira

ee ZETTEL

do

58% a4

2.009

33

@ contém virus.www.avast.com

1767594254696...

-----

Bradesco S/A jsf

Comprovante Dat:

Boleto de Cobranga

bradesco

NO Controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000740

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 75691.40952 01003.665005 00999.260011 8 93710000030000 |
|---|---|
| Banco destinatério: | BANCO SICOOB S.A. |
| social beneficidrio: | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA |
| Nome beneficiario: | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA |

CNP] do beneficial 014.418.170/0001-03

social beneficidrio

final: CPF do final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86

Data do vencimento: 04/06/2023

Data do débito: 05/06/2023

Hora: 18:12h

Valor: R$ 300,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 R$ 0,00

| Valor total | R$ 300,00 |
|---|---|
| Descrigdo: | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDAD |

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

| 2qTIO?rX | ALOWVWHD | akjP746Z | @Z3x72L7 | pRm?a*Hx | nuU2vtMSc | OBzRY4hY | le@fVY3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94kodqRh | DStuG#Dn | Fgzm7q5v | Flyod2xL HQuzsubl | UuYbhqGs 9IRI#Dk# | SNRC8H5V | MHpT5Z3b 05060203 | CKPBy#oh 77440000 |

Fone Facil Bradesco

Capitais metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

SAC Al Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva

0800 704 8383 ou de Fala

0800 722 0099

| Atendimento disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, aos sabados das h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

Cancelamento, sugestdo e elogio: Atendimento disponivel 24h

Ouvidoria mento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

30/08/2023 11:54

ea

-----

V¥SICOOB

Vencimento ‘Valor do Documento

14,418.170/0001-03 04/06/2023 300,00

ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA |

Mora Mulia DOM PEDRO 111669 CARLOS PRATES Abatime | -

©Desconto De: / Abatimento

BELO HORIZONTE MG 30710410

Data de Emissdo (=) Valor cobrado (texto de do

25/05/2023

Néo cobrar encargos por atraso

Toop ContriCod.

Nao conceder desconto.

4095/36650

Nosso Niimero

9992-6

Dados do Pagador

Namero do Documento ‘Nome do pagador

FABIANO052023 FABIANO CAMPOS ZETTEL

Endercso

RUA MATIAS CARDOSO ‘Bairro / Distrito "Municipio SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 UF

CEP MG 30170050 BELO HORIZONTE

Mensagem Pagador

Este recibo somente tera validade com a autenticagéo mecanica ou

acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento

através do cheque n. do banco Esta quitagdo so terd validade o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Recibo do pagador

SICOOB

\\

Tocal de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Beneficidrio

ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE

Data do documento

25/05/2023

Uso do Banco

Tnstrugdes (texto de responsabilidade do

Niio cobrar encargos por atraso Nao canceder desconto.

| 756

LTDA

N. documento

FABIANO052023

| Espécie

Carteira

1 R$

| 75691.40952 01003.665005 00999.260011

Espécie

DM

Quantidade

0,00

14.418.170/0001-03

|

Aceite Data processamento

N 25/05/2023

Valor

8 93710000030000

Vencimento

Cooperativa contratante/Cd. Beneficidrio

§ Nosso

Valor documento

0 Desconto / Abatimento

04/06/2023 4095/36650

9992-6

300,00

+ Outras dedugdes

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4095 SICOOB CREDITABIL

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL RUA MATIAS CARDOSO SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 BELO HORIZONTE MG

Beneficirio Final

027.818.816-86

30170050

) Mora / Multa

+ Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

-----

jsf

3anco Bradesco S/A

Comprovante de Transagdo Data: 30/08/2023

| a Boleto de Cobranga

\_bradesco

| NO Controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000741

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de barras:

Banco Razdio social beneficidrio: Nome beneficidrio: CNPJ do beneficidrio: social beneficiério final: CPF do beneficiério final:

Institui¢do recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento:

Bonificagdo:

Multa: Juros: Valor total:

Descrigdo:

03399.82092 82000.000008 00375.501012 9 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

005.231.407/0001-43

237 FABIANO CAMPOS ZETTEL

027.818.816-86

R$ 29.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.750,00

EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

A transacgio acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

|  | Autenticagdo |
|---|---|
| hsod?*Hw glaQ8abG BihFuoal 7uggrArd JKGIRU*B nGyv46VA | Y7tRI@k RtbnuSPh c@kmm9@o abubC6cC 5SleGzv8 gFp@bpXc 05130253 07540000 GBOaBmMH 24#ryxFO mHCSFPxC |
| L | 30/08/2023 11:54 |

-----

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Page 1 of

Pagador

| Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A |
|---|---|
| CPFICNPJ: | 31.446.245/0001-70 |

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR

~

41931445 Destinatario

Dados Pagamento

| Nome: CPF/CNPJ: ISPB: Agéncia: Conta: | Fabiano Campos Zettel ***818.816-** BANCO BRADESCO S.A. 60746948 3853 13.286-1 |  |
|---|---|---|
| Data do Pagamento: | 06/06/2023 | 16:10:30 - |
| Valor do Pagamento: ID Transagao: | 400000,00 | E41931445202306061910AJH74wrNYOn |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

19/06/2023 about:blank

-----

3anco Bradesco S/A Fl. 656

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/06/2023

[] Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

N° de controle: 686.033.096.945.50 | Documento: 0000742 Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: |  | 75691.40309 01086.675004 07373.980015 6 93770000065000 |
|---|---|---|
| Banco destinatério: | 756 - | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. |
| social beneficidrio |  | PREMIUM PISCINAS LTDA |

PREMIUM PISCINAS LTDA

033.455.587/0001-82 social beneficidrio final:

CPF beneficiario final:

recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/06/2023 Data de débito: 06/06/2023 Hora: 16:19

Valor: R$ 650,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 650,00

PREMIUM PISCINAS LTDA

A acima foi realizada por meio do Bradesco Intemet Banking.

Autenticagdo

200#Cs5Z 40TCHzCU

E@#I3nj2 T3Yt4CsS GRBA3wSY e@BarUné dgvdj4wE

4Xa@rCTH

IWSSNACA 06260253 77040000

3@XGAWIE PRSmMIMbY 3HeYIX?8

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h.

Domingos e feriados ha expediente.

06/06/2023 16:19

1af2

-----

Beneficiario | Agéncia | Nosso Numero.

/ Codigo do beneficiario

PREMIUM PISCINAS 4030/ 0866750 CPFICNPJ: 33.455.587/0001-82 Rua Vigosa, 768, Empresa, Pedro, BELO HORIZONTE/ MG - 30330-160

Recibo do Pagador

Vencimento.

00737398 10/06/2023

Pagador

CPFICNPJ: 027.818.816-86 FABIANO CAMPOS ZETTEL

ALPHAVILLE Cod. baixa: 00737388 RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES

NOVA LIMA MG 34018-028

Informagdes do Beneficiario

Informagbes para 0 Banco

Carteira Aceite

Data 30/05/2023 do documento Num. do documento 6219

1 A

75691.40309 01086.675004 07373.980015 6 93770000065000

Valor do documento

650,00

75691.40309 01086.675004 07373.980015 6 93770000065000

ds

pagaments

10/06/2023 ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB

‘CPF / CNPJ do "Agéncia / Codigo do

Beneficiario PREMIUM PISCINAS

33.455.587/0001-82 4030/ 0866750

Rua Vigosa, 768, Empresa, Siio Pedro, BELO HORIZONTE/MG - 30330-160

Aceite Data do processamento Nesse Data do Num. de Esp. documento

30/05/2023 6279 30/05/2023 00737398

OM A

Carteira Valor (=) Valar do documento Uso do Banco ‘Espécie Moeda ‘Quantidade Moeda

R$ 650,00

1

Go )

(Texto de Responsabilidade Beneficiario):

Outras / Abatimanto

Mora

+ Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Fagador FABIANO CAMPOS ZETTEL - "RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES ALPHAVILLE. NOVA LIMA MG 34018-028

CPF/CNPJ. 027.818.616-86

baixa: 00737398

Sacador / Avalista:

I mecénica / FICHA DE COMPENSAGAO

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 658

Comprovante de Transaggo Bancaria Data: 06/06/2023

1 Boleto de Cobranca

bradesco

NO de controle: 132.870.461.196.50 | Documento: 0000743 Internet Banking

| Conta de débito: Nome: de barras: | 00190.00009 02948.359993 00012.581179 9 93750000049500 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 001 - | BANCO DO BRASIL S.A. |
| social beneficiario |  | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA |
| Nome beneficidrio: |  | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA |
| CNP] do beneficidrio: |  | 021.520.081/0001-20 |

social beneficiario final:

CPF beneficirio final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome pagador: ELIANE DA CONCEICAO SILVA CPF do pagador: 081.628.846-10 Data do vencimento: 08/06/2023 Data de débito: 06/06/2023 Hora: 16:58

Valor: R$ 495,00

Desconto: R$ 49,50 Abatimento: R$ 0,00

Bonificacdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 445,50

Descrigéo: GTC

A foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

acima

Autenticagdo

jAB\*VInb TVEETaTP X#e7zka@

dF@4DX?)

TrIR8VhF 7TaRdNbw SV6AaBIf KVKUGrOO vnpBU4DA R2ISKWCM 56310243 07845000 P\*cSal5s

Fone Facil Bradesco

metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Capitais e

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he,

Demais Regides 0800 570 0022

aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

06/06/2023 16:59

-----

Recibo de pagador

= BanCODOBRASIHL i ]

001-9 00190.00009 02948.359993 00012.681179 9 93750000049500

Data de Vencimento Localde pagamento

banco atualize 08/06/2023

qualquer até ovencimento. Apds, o boleto no site bb.com br.

em

Beneficiario/CNPJ/CPF/Endereco: Agéncia/Cédigo Beneficiario

Nome do

21.520.081/0001-20 3608/71377-5 GTC DesenvolvimentoLtda GNPJ:

- MG CEP: 30190-050 Goitacazes, 15 1 andar Centro- Belo Horizonte

---

| 9c | \| | \| |
|---|---|---|
| \| Num. documento | TEspécie doc. | Data |

Data do documento

Processamento

20/09/2022 20/09/2022 29483599900012581-4

29483599900012581 DM

| Quantidade

Espécie Valor Valor do Documento Uso do Banco Tarteira

R$ 495,00

17 ponsabilidade do BENEFICIARIO. duvida sobre este boleto contate Descontos/Abatimento Tes Qualquer

ATE 0 VENCIMENT O COBRAR 445.50

O + de (R$ 9.90 + (R$ 0.17 dia

'APOS 0 VENCIMENT COBRAR 495.00 Multa Juros de ao T+) Juros Malta

Nome do Pagador: ELIANE DA CONCEIGAO SILVA

Endere Baronesa (Sio Benedito) -

go: Rua Franca, 126

Sacador/Avalista:

MG CEP:33115-240

T=) Valor Pago

CNPJ/CPF: 081.628.846-10

CNPJ/CPF:

Autenticagao Mecanica id ©

DoBRAS . |

001-9 02948.359993 00012 581179 9 93750000049500

Data de Vencimento

Tocal de pagamento

banco até atualize br. 08/06/2023

Pagavel qualquer o vencimento. o boleto no site bb.com

em

FEnderega: Agéncia/Codigo Beneficiario

Nome do

CNPJ:21.520.081/0001-20 3608/71377-5 GTC DesenvolvimentoLtda

Goitacazes, 15 1 andar Centro- Belo Horizonte MG CEP:30190-050

do doc. Aceits | | NGmero

| Num. documento [specie Data Nosso Data do documento

Pracessamento

29483599900012581 DM IN 20/09/2022 29483599900012581-4 20/09/2022 | do

Espécie Quanudade Valor Valor Documento Uso do Banco Carteira

RS 495,00

17

sobre este oleto contate Descontas/Abatimento de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida

o beneficlario.

ATE 0

O VENCIMENT COBRAR 445.50

O Juros (R$ 0.17 ao de dia Multa APOS 0 VENCIMENT COBRAR 495.00 + Multa de (R$ 9.90 + + Juros

Page

Pagador: DA CONCEIGAO SILVA Nome do ELIANE Endere (So Benedito) Santa MG CEP: 33115-240

Rua Franca, 126 - Baronesa

go: - Luzia- -

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF: 081.628.846-10

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensagao utenticagdo Mecanica

-----

https://www.ib12.bradesco.com

Banco Bradesco S/A Fl. 660

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/06/2023

Transferéncias Entre Contas Bradesco

bradesco 686.033.096.945.50 | Documento: 3484557

N° de controle:

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito:

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

| Conta de crédito: | Agéncia: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente |
|---|---|
| Nome do favorecido: | OLOOP DESIGN EIRELL |
| Valor: | R$ 27.014,75 |
| Data de débito: | 16:20 — |

esta sujeita a andlise. O crédito seré efetuado em instantes. A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e zjHeAdvs 7X#gjVre 2fX9PKye CealubBs

OL7scsxI

ScSQjRS@ JLB\*xWYg i8wiNPkS WWAXNC?5 EUN2Yc7) JFTBCrHU Azs9GQkv TgMxCxoc SZ6q+JXU 3Hilwqws 35680481 60416636 paT1BOO2

Fone Facil Bradesco

metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletronico disponive! 24h e sexta-feira, das 7h as 22h e,

0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a

Demais

aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hé expediente.

| deficiéncia Auditiva | Cancelamento, sugestéo e elogio: SAC Ald Bradesco SAC

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria

0800 727 9933 segunda sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. de a

Demais telefones consulte o site

[J]

Se Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237

com a

06/06/2023 16:20

1ofl

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 661 bradesco

Internet Banking

| Data da | 06/06/2023 |
|---|---|
| NO de controle: | 686.033.096.945.50 |
| Agéncia: 3853 | Conta de débito: 13286-1 |

Comprovante de Pagamento do Esocial

Agente arrecadador:

Codigo de barras:

Data do pagamento: Numero do Documento:

Valor total: Bancaria:

237 Banco Bradesco S/A

85890000024 53790432231 58071623142 23928470851

06/06/2023 07.16.23142.2392847-0

R$ 2.453,79

034.019.595

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

0 langamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente junto a Agéncia 3853, na data de pagamento.

Autenticacdo

SAYEEK#Q QOR2XUAK habINcYd aGjlxeKL 8gbuT8?h

ubkzaoed NhcM1BWC xK?qf£J02 #xIrrOlm BKFjc6GZ 4Qs6IT\*x 6NF\*wrLJ iAJ77Uzf

\*hit@scw xCODnBAS 7Hwcjgrd 53832345 35953663

SmE2AIFS

Fone Facil Bradesco

metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h

Capitais e Regides

Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he,

Demais

sabados das 9h as 15h.

aos

e feriados nacionais nao ha expediente. Domingos

| | reclamaggo, sugestdo elogio:

SAC Alb Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, e

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

Demais telefones consulte o site

[J]

Se Preferir, fale pelo 11 3335 0237

com a BIA

06/06/2023 16:17

-----

Soci al Documento de Amecadagao

e

§ (FABIANO )

CFF Nome

027.818.816-86, CAMPOS ZETTEL

(==

| — | Valor Total do Documento 2.453,79 Total Principal Multa Juros. |
|---|---|
| Cédigo 1082 | 719,68 SEGURADOS EMPREGADO/A - 719,68 CP DESCONTADA DE EMPREGADO DOMESTICO 63 CP SEGURADOS - 595,32 EMPRESA/EMPREGADO CONTRIB PREVIDENCIARIA 595,32 |
| 1138 | EMPREGADO DOMESTICO - 68 CP PATRONAL |
| 2646 | 59,53 59,53 ESP CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT GILRAT EMP DOMESTICO - - 09 CP PATRONAL 245,82 DO TRABALHO ASSALARIAD RENDIMENTO 245,82 |
| @561 | - EMPREGADO DOMESTICO 68 IRRF - 238,12 DE EMPREGO- DOME 238,12 |
| 1251 | FGTS -INDENIZAGAO PERDA DEP COMPENSATORIO MENSAL 01 FGTS - 595,32 - TEMPO DE SERVIGO 595,32 |
| 1718 | FUNDO DE GARANTIA DO DEPOSITO MENSAL - FGTS |

Totais 2.483,79 2.453,79

22/05/2023 13:42:39

Pagina: 1/1

SENDA

“ad

Receita Federal

858000000247 537904322310 580716231425 239284708516

FT 5

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

AUTENTICAGAO MECANICA

Documento de Arrecadagao do eSocial

| 7 \|\| | 53790432231 0 | 58071623142 5 | 23928470851 6 | CPF: Numero: | 027.818.816-86 07.16.23142.2392847-0 |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Pagar até: Valor: | 07/06/2023 2453,79 |

-----

Transferéncia concluida

© Comprovante Pix

bradesco

Data e Hora: 06/06/2023 16:12:44

E60746948202306061911G3853NeEqGX0

Operago: Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Instituigdo:

Dados de quem recebeu

Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNP): Instituigdo: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave Pix: ,274.456-\*

Dados da transferéncia

Valor: R$ 4122,50

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking A

Autenticagio

F@XHYEEX

P@SEEZP2

~~

MEBTCOQGF

~~

FNIWKRQ2

H#XNTXMW)

2G6ZHVT? MYTDAMP\* GX82SCZX

LSATBSBG

~~ OZR2AA?C 8FP98FYX

PBFTL83N ZKKSRYE7

ZYIT@YLZ

IYTR4G4Y

MMGPZGRY

S32ZZSYT HEXBSKQS 2062265G

H3HEWNTT

~~

GULWYWDU 53116221

Fone Facil Bradesco

Capitais e metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais no hd expediente.

06/06/2023 16:12 10f2

-----

VIA DO 2026.0053200

JeSocial

~

EMPREGADOR:

Nome: CPF: )

FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO:

Nome: ) PF: )

LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650

/

\\

( Demonstrativo dos Valores Devidos

| Ai | BASE DE | VALOR A | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| DESCRIGAO | CALCULO | RECOLHER | ATE |
| 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/06/2023 |

FGTS Mensal

FGTS Compensatdrio 3,2%

|  | R$ 4.877,00 | R$ 156,06 | 07/06/2023 |
|---|---|---|---|
| Previdenciéria do Empregador 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/06/2023 |
| GILRAT 0,8% Seguro contra Acidentes de Trabalho - | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/06/2023 |
| Empregado 10,43% Previdenciaria do | R$ 4.877,00 | R$ 508,68 | 07/06/2023 |
| Mensal Imposto de Renda Retido na Fonte - | R$ 3.989,14 | R$ 245,82 | 07/06/2023 |

Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 22/05/2023 13h 42min

|\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019865034695

4 Recibo de Salario ED001)

(Data 01/08/2022

de Admisséo:

DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 Contribuigao previdenciaria do empregado (INSS)

eSocial5190 Imposto de renda retido na fonte Mensal

R$ 508,68 R$ 245,82

R$ 4.877,00 R$ 754,50

TOTAL

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.122,50

Recebi o total liquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

in

-----

VIA DO 2026.0053200

(compan

\\

EMPREGADOR:

Nome: ) CPF: )

FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO:

Nome: ) CPE:

16427445650

LUCAS DA SILVA FERREIRA

J,

\\

( Demonstrativo- dos Valores Devidos-

```text
BASE DE VALOR A VENCIMENTO
DESCRIGAO RECOLHER ATE
R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/06/2023
```

FGTS Mensal 8,0%

R$ 4.877,00 R$ 156,06 07/06/2023

FGTS Compensatério 3,2%

R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/06/2023

Previdenciaria do Empregador 8,0%

GILRAT 0,8% R$ 4.877,00 R$ 39,01 07/06/2023 Seguro contra Acidentes de Trabalho

Empregado 10,43% R$ 4.877,00 R$ 508,68 07/06/2023 Previdenciaria do

Mensal R$ 3.989,14 R$ 245,82 07/06/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte

Data / Hora da eSocial: 22/05/2023 13h 42min

ao

\\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019865034695

N

| Recibo de Salario= | (Marcu (Data de | ED001) |
|---|---|---|
| DESCRIGAO | VENCIMENTO | DESCONTO |

eSocial1000 Salario R$ 4.877,00

-

|  | eSocial5180 Contribuigao previdenciria do empregado (INSS) | R$ 508,68 |
|---|---|---|
| eSocial5190 - | Imposto de renda retido na fonte - Mensal | R$ 245,82 |
| TOTAL | R$ 4.877,00 | R$ 754,50 |

TOTAL LIQUIDO: R$ 4.122,50

Recebi o total liquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

mn

-----

v4

Transferéncia concluida

©

bradesco Comprovante Pix

Data Hora: 06/06/2023 16:15:51

e -

E60746948202306061913G3853TZusn8 Operagio: Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Banco Bradesco S.A.

Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS

CPF/CNP):

Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +55 38 99884-9972

Dados da transferéncia

Valor: R$ 2.353,52

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagio

NCGCM2BP LXCZUIOF PNOMHPE)

FT'KIRQ) MLUOY3IK XGIEHITW

\*EQ2SUDR #NUSEM#S

BTSTCTFP EQMCFHT? RR?UNNKX

207WMRNZ

IKLGGQXW

LCYMGCDN QVM2'RFB SEUPCGBY

6HZBORP4 FWDYZVAY 58652686

FZVQUYFR

MHTOXXK# 53196329

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570

0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hé expediente.

06/06/2023 16:16

1af2

-----

JeSocial (competence

VIA DO 2026.0053200

|

~

EMPREGADOR:

J

Nome:

FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO:

)

Nome:

FERNANDA DE JESUS SANTOS 09476902639

-,

\\

\\

p= Demonstrativo dos Valores Devidos

```text
BASE DE VALOR A VENCIMENTO
DESCRIGAO CALCULO RECOLHER ATE
R$ 2.564,52 R$ 205,16 07/06/2023
```

FGTS Mensal 8,0%

3,2% R$ 2.564,52 R$ 82,06 07/06/2023

FGTS

Empregador 8,0% R$ 2.564,52 R$ 205,16 07/06/2023 Contribuigao Previdenciaria do

GILRAT 0,8% R$ 2.564,52 R$ 20,51 07/06/2023

Seguro contra Acidentes de Trabalho

R$ 2.564,52 R$ 211,00 07/06/2023 Contribuigao Previdenciéria do Empregado 8,23%

R$ 2.353,52 R$ 0,00 07/06/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte Mensal

Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 22/05/2023 13h 42min

\\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019865034695

\\

Recibo de Salario (Maria: ED002) (Data 02/05/2023

de Admissao:

DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 2.564,52 eSocial5180

TOTAL previdenciaria do empregado (INSS) R$ 211,00

R$ 2.564,52 R$ 211,00

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.353,52

Recebi total liquido discriminado neste recibo.

o

Assinatura do Trabalhador

mn

-----

VIA DO 2026.0053200

~~

(JeSocial (==

A

(

EMPREGADOR:

Nome: CPF:

02781881686 FABIANO CAMPOS ZETTEL EMPREGADO:

CPF:

Nome:

SANTOS 09476902639 FERNANDA DE JESUS

J

\\

3

Demonstrativo dos Valores Devidos

| BASE DE | VALOR A | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| CALCULO | RECOLHER | ATE |
| R$ 2.564,52 | R$ 205,16 | 07/06/2023 |

FGTS Mensal 8,0%

R$ 2.564,52 R$ 82,06 07/06/2023

FGTS Compensatorio 3,2%

R$ 2.564,52 R$ 205,16 07/06/2023

Previdenciéria do Empregador 8,0%

R$ 2.564,52 R$ 20,51 07/06/2023

Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT 0.8%

R$ 2.564,52 R$ 211,00 07/06/2023

Contribuigdo Previdenciaria do Empregado 8,23%

Mensal R$ 2.353,52 R$ 0,00 07/06/2023

Imposto de Renda Retido na Fonte

/ eSocial: 22/05/2023 13h 42min Data Hora da ao

L 1.1.0000000019865034695

Recibo de Fechamento da Folha:

Ie (Merc ED002)

Salario —

=

Recibo de

(Data 02/05/2023 )

de

DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario - R$ 2.564,52

| eSocial5180 - | previdenciaria do empregado (INSS) | R$ 211,00 |
|---|---|---|
| TOTAL | R$ 2.564,52 | R$ 211,00 |

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.353,52

Recebi total liquido discriminado neste recibo.

o

Assinatura do Trabalhador

mn

-----

Transferéncia concluida

Comprovante Pix Data e Hora: 06/06/2023 16:18:03

bradesco -

E£60746948202306061917G38530NLHiw

Operagao: Transferéncia para chave Pix

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF:

Instituigao:

Dados de quem recebeu Nome: MAGALHAES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 41.772149/0001-76 Instituigdo: NU PAGAMENTOS IP

Chave Pix: 41.772.149/0001-76

Dados da transferéncia

Valor: R$ 2.407,25

Tarifa: R$ 0,00

Debitada da: Conta-Corrente

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

~~ RQ'@97CV DDQV4JQL GH7HDHEZ N6IBSYDH KG3QVCOZ ASYX'9QS TVOSAX@H

PVO76USD ~~ ~~ FONCUOMS

UCSQRXQX \*RVU3LIN 4LXRLILV ZG'KDESL ~~ ~~ ~~ B160267G 23176724 Y88FNTIP 4BSSMXH@ \*WBC3NYV MCVUEKLX

Fone Facil Bradesco

Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022

Demais 0800 570 0022

Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado

de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente.

06/06/2023 16:18

1of2

-----

02/06/2023, 09:57

MM Gmail

Sociedade de Advogados Pagamento FILASA 2023\_ 5° Parcela Parte Fl. 670

E-mail de Fabiano Zettel -

Ana Claudia Paiva <ana@zettel.adv.br>

Pagamento FILASA 2023\_ 5° Parcela Parte Sécios

1 mensagem 10 de maio de 2023 as

<bruna.macedo@mzlaw.com.br>

Bruna Macedo | Magalhes & Zettel Advogados 18:03

<fczettel@mzlaw.com.br>, "ana@zettel.adv.br" Para: Fabiano Zettel | Magalhaes & Zettel Advogados <ana@zettel.adv.br>

Prezados, Boa tarde!

pagamento da 5° parcela do evento FILASA da leaders League. No dia 10/05 (Quarta-feira ) fizemos o

Por gentileza transferir até 12/05 :

a 2.407,25 ( Ref. 5° parcela)Pagamento — efetuado hoje 10.05.2023

Total pagar: R$

Por gentileza transferir para conta da Magalhdes Consultoria Empresarial LTDA;

Dados para depésito bancario:

Magalhaes Consultoria Empresarial LTDA

CNPJ/MF: 41.772.148/0001-76 Banco Nu pagamentos 0260

Agéncia: 0001

Conta Corrente: 45377587-0

PIX: CNPJ 41.772.149/0001-76

Qualquer davida estou a disposigéo!

Atenciosamente,

| Bruna Macedo \| Administrativo | \| MAGALHAES \| |
|---|---|
| Rua Pedroso Alvarenga, n® 1284, 2° andar | &ZETTEL \| |
| Itaim Bibi, Sao Paulo, SP \| CEP: 04531-913 | - \| |

Telefone: +55 11 3709-2500

Direto: +55 11 3709-2500

|

|

7655426052213307138simpl=msg-f: 1765542605221... 1/2

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E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados Pagamento FILASA 2023\_ 5° Parcela Parte Socios

02/06/2023, 09:57 - Fl. 671

Celular: +55 11 9 9925-4707

i CGRC/DICOR/PF

Magalhies & Zettel | Advogados

www.mzlaw.com.br

AVISO LEGAL

a(s) pessoa(s) for dirigida, podendo conter confidencial e/ou legalmente Esta mensagem é destinada exclusivamente para a quem

divulgar, copiar, distribuir, examinar

privilegiada. Se vocé for o(s) destinatario(s) desta mensagem, desde j4 fica notificado de abster-se a

contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso vocé tenha recebido esta mensagem por engano,

ou, de qualquer forma, utilizar a

do seu conteido em base de dados, registros ou sistema de pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a sua

nao detenha poderes de validade contiver vinculos obrigacionais, expedida por quem controle. Fica desprovida de e a mensagem que

trabalhos de meio, sendo obrigagéo dos profissionais Ainda os destinatdrios cientes que os trabalhos advocaticios

ordem do cliente e nos termos do previamente deliberado,

do escritério zelar pelo regular acompanhamento legal, sempre atuando por conta e

direito do éxito da tese trabalhada no momento. sendo vedada qualquer garantia pelos profissionais do

LEGAL ADVICE

and it bear private and/or legally exceptional information. If you This message is exclusively destined for the people to whom itis directed, can

distribute, check otherwise, use the information since now you are advised to not release, copy, or, are not addressee of this message,

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possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system.

soon as

representation powers, shall be null void. Moreover, the recipients of this e-mail are duly aware that the Jinks, issued by someone who has no or

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legal work is intellectual work, being the obligation of the lawyers to watch over the regular of the

an

deliberated, being forbidden any guarantee by the professionals of the success

order by their client and under the terms of previously thesis worked at the time.

acoale.com/maillu/0/2ik=246a096096& view=pt&search=all&permthid=thread-f:1 7655426052213307138simpl=msg-f: 1766542605221... 2/2

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ib12.bradesco.com

Janco Bradesco S/A Fl. 672 bradesco

Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 11:40 Comprovante de

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNPJ: \*\*\*,818.816-\*\*

Instituigio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: Daiel Bueno Vorcaro

CPF/CNPJ: \*\*\*,098.326-\*\*

Instituicio: ITAU UNIBANCO S.A.

Agéncia: 7095

Conta: 7977

Dados da transferencia

Valor: R$ 30.000,00

Tarifa: R$ 0,00

E60746948202306072028G3853Rjy10¢c

Data e Hora: 07/06/2023 17:28

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

NLAHENXK REQCAVH6 A\*I4334Q GVCT7BY\* YGPDLXNN CUSWQOAR V@D7LKEQ

EC7JT9Z7 S57RKXRI PHE2AI?V YE6NICPX DUNUNLYO XB8ZEYCFG IAKFUH@V IV4995IW G0672970

A7X@VA39 @RIJPWJIU 87600070 TIRJFUEV #Z0Z24E9 WARY7XH9

30/08/2023 11:40

10

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jsf

3anco Bradesco S/A Fl. 673 bradesco

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Comprovante de Transag8o Data: 07/06/2023

Agua, Luz, Telefone e Gas

1549107107175869641050 | Autenticacdo bancaria: 034.941.409

N° de controle:

Agéndia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL

836100000006 748800481008 980660682413 001862289335

Cédigo de barras:

| CONTA CONTRATO: Concessiondria: | ENEL DISTRIBUICAO/SP (LUZ) |
|---|---|
| Valor: | R$ 74,88 |
| Data de débito: Descricdo: | 07/06/2023 apto 114 |

acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

A

Autenticagdo

pqLLih\*R EEURCOYQ UmnK2Prs zofNMims

SEbUme@C QN4chpR6 yL4kVeDy

ujl4SJoG GnY7kgre AEheyCvé TQZeBQzY

34800043 68353673

JWomwag? naBpqtlC YG+ID\*D8 LK3FGnEO

Fone Facil Bradesco

| eletrdnico disponivel 24h Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento

personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e,

0800 570 0022 Atendimento

Demais Regides

aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente.

| | sugestdo e elogio:

SAC Al Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento,

8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

0800 704 ou

0800 722 0099 feriados.

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site

Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237

Se

07/06/2023 11:05

-----

3anco Bradesco S/A

r

Comprovante de Transagdo Bancdria Data 30/08/2023

:

1

Boleto de Cobranga

\_bradesco 796.303.106.863.50

yo controle: Documento: 0000726

Internet Banking

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00

Cédigo de barras:

Banco

social beneficirio:

Nome beneficiari CNP] do beneficidrio: Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final:

Instituigdo recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora:

valor:

Desconto: Abatimento:

Bonificagdo:

Multa: Juros: Valor total:

Descricio:

23794.15009 92912.298459 15071.230005 1 93770001603458

BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

007.207.996/0001-50

FABIANO CAMPOS ZETTEL

027.818.816-86

10/06/2023 12/06/2023 02:07h

R$ 16.034,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.034,58

BRADESCO FINANCIAMENTOS SA acima foi realizada meio do Midia informada. A por xvxctloz

q8dbmVUA

qYai8DQ3 s0a?22M\*

NZTygIwN

@@7r8p@v 8B4A#pc)

Autenticagao

LMD\*45Q7 VCCEWu5p

@nBshjKx RM6HjmAU OhutCGQM TioSOP7R drelcyak

52670233 vq7L8NzQ

?bGgoncb

27024081

Fone Facil Bradesco

Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletronico disponivel 24h Capitais e

Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7has 22he,

a

Demais Regides 0800 570 0022

20s das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais no ha expediente.

| deficiéncia Auditiva Cancelamento, reclamagdo, e elogio: SAC Ald Bradesco SAC

0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h

ou

0800 722 0099

Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933

30/08/2023 12:09

13 of 14

-----

3anco Bradesco S/A https:/www.ib12.bradesco.com Fl. 675

1 bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria data: 30/08/2023

Boleto de Cobranga

NO Controle: Documento: 0000744

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: Banco destinatdri |  | 24390.00114 12000.017108 00054.915780 2 93780006232356 BANCO MASTER |
|---|---|---|
| social beneficiari | BANCO MASTER - | CARTAQ VISA INFINITE |
| Nome beneficidrio: | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE |
| CNP) do beneficidrio: | 033.923.798/0001-00 |  |

Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/06/2023 Data do débito: 12/06/2023

Hora: 18:07h

Valor: R$ 62.323,56

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 62.323,56

Descrigéo: BANCO MASTER CARTAO VISA INFIN

A transagéio acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

Autenticagao

| IhIfrESb | iyjnGBfs | dZRYFh7Z |
|---|---|---|
| 3#mDvibR | eKaUAAxt | MxP@RQBS |

gBXINOBY \*aGJACBY

OpsmaNSh WsnRIXd) SIAUVISS IBAfAH@\* nveEOQIT2 85QSDv@B

46G7@OKD ZUENlaUc 52430223 gBALGSkb

Mx5@ZQle

27143061

30/08/2023 12:09

-----

BANCO 2026.0053200

WA MASTER CGRC/DICOR/PF

Recibo

11/06/2023 33.923.708/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE

Enderego do 00019/000067416

sala1702 Botafogo \_22.250-906 Rio de Janeiro/RJ Prala Botafogo 228

[Data Processamento [Noss Nomero

Bocumento [Espécis 06/06/2023 00019/112/0000549157-8

Data Documento INAC

06/06/2023 092457 ou [Quantdade TWalor

Valor do Documento

¥ 62.323,56

Uso do Banco

0000171 CB SIMPLES REAL

7

da rosponsabiidada do

Dedugdes

+

Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL

AVENIDA FARIA LIMA, 3.477 2

ITAIM BIBI 04.538-133 SAO PAULO/SP

Final

[(=) Volar Cobrado

CNPJICPF: 027.818.816-86

CNPJICPF:

Mecnica

AAS

TER 2437

| 33.923.798/0001-00 | BANCO MASTER - - [N° | CARTAO VISA INFINITE [Espéde Documents |
|---|---|---|
| Data Documento 06/06/2023 | 092457 | jou |

Cartera Espécie f

Tso do Barca

0000171 CB SIMPLES REAL

ds do sito

INAO

[AgéniaiCadiga Beneficario 00019/000067416

Data Procossamenta

06/06/2023

Watar

Ficha de Caixa

11/06/2023

Nossa Nomoro

00019/112/0000549157-8

=) Valor éo Documario

62.323,56

DescontalAbatimento

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Final

[T+ Outros

(=) Valor Gobrado.

BANCO

MASTER 24390.00114 12000.017108 00054.915780 2 9378006232356

11/06/2023 PAGAVEL EM TODA REDE [Agéndia/Cadigo Beneficliria

Benefidario 00019/000067416

33.923,798/0001-00 BANCO pa MASTER lt CARTAO VISA INFINITE

Ew

lou INAC 06/06/2023 00019/112/0000549157-8

06/06/2023

[Espécie’ [ hd Valor do Docurnento

62.323,56

Uso do Banco

0000171 ICB SIMPLES REAL 1

Descanto/Abatimento responsabilidade do bencficidrio

de

Outras Dedugdes

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477-2

ITAIM BIB! 04.538-133 SAO PAULO/SP yo

=) Valor

027

816.616-88

Mecanica Ficha de Compensagao

-----

sf Banco Bradesco S/A Fl. 677

Boleto de Cobranga

bradesco 796.303.106.863.50 Documento: 0000745

NO Controle: Internet Banking

Conta de débito: Nome:

| 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

Agéncia: 3853 Conta:

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Codigo de barras: | 23792.37304 53602.204819 62011.417508 1 93790001072288 |
|---|---|
| Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. |

beneficidrio: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A social

Nome beneficidrio: BRADESCO

CNP] do beneficidrio: 033.061.813/0001-40 Razéio social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

recebedora: 237

FABIANO CAMPOS ZETTEL

Nome do pagador: CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/06/2023 Data do débito: 12/06/2023

Hora: 18:07h

Valor: R$ 10.722,88

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

| Valor total: | R$ 10.722,88 |
|---|---|
| Descrigao: | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE |

meio do MOBILE BANKING. A acima foi realizada por rppFGUNt

VQxz6nDG QRVRZKIA

2zertPti

3qkkq#FD WRgy7Iup

PxrQdh5K QKTTS#V9

M#F\*LkMv

Autenticagao hF5YGOI8

fHQS\*WS5r

#IyNm\*BN hnvNMk2N

BgBAP2qa

IWjXV#@E

urzs#ulQ i0?SMwTb jx93cmLA stc4dkOM

82570223

RHglo?Rm sR2gLRQB

27242081

30/08/2023 12:09

1

-----

3anco Bradesco S/A Fl. 678 a Boleto de Cobranga bradesco Documento: 0000746

NO Controle: 796.303.106.863.50

Internet Banking

Conta de débil Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome:

| Codigo de barras: | 75691.31191 01095.134001 14688.170019 1 93790000039000 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BANCO SICOOB S.A. |
| social beneficidrio: | MARCKSON DE SOUZA |
| Nome beneficidrio: | MARCKSON DE SOUZA |

CNPJ do 005.268.105/0001-40

Razéo social beneficiario

final:

CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/06/2023

Data do débito: 12/06/2023

Hora: 18:08h

Valor: R$ 390,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Muita: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 390,00 Descrigao: MARCKSON DE SOUZA

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

Autenticagao

JzDkbw@f muyUEjw3 UZDWF#Qm iUGVHs5\* ZrMZIXRW HSAuUMgu Q5nPov\*6 ydnNCXiz

YIqgxNH5 4D8?wCcs n24cKsYF r\*530uS

YMPL@YxX3

JTaCKegQ nDgfhfSF 02660293 77240001

L#qmt@7

30/08/2023 12:09

-----

- ME

MARCKSON DE SOUZA CPFICNPJ: 05.266.105/0001-40

PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, SANTA LUZIA/ MG

RUA PRES. NILO 33085-240

| Codigo do beneficidrio

3119/ 0951340

Recibo do Pagador

Vencimento

Numero

12/06/2023

01468817

Pagador

FABIANO CAMPOS ZETTEL LATOUR AP 2102, MINA DE AGUAS

DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, TORRE

NOVA LIMA MG 34006-200

CPFICNPJ: 027.818.816-86 Cod. baixa: 01468817 do Beneficianio

Informagdes para o Banco

13/06/2023, Juros (a.m.) de 1,00% ‘Multa de 2,00% apés Protesto 45 dias apés 0 vencimento ‘Apés o vencimento, juros de 1,00% (a.d.) e multa de 2,00%

DE DE PISCINA Referente a:

AZUL): R§390,00

13/06/2023.

DE PISCINA CONTRATO MENSAL (AGUA Produtos / Servigos: MANUTENGAO -

Data do documento

24/05/2023

75691.31191

Cartaira

Nam. do documento

1 N 10878

01095.134001 14688.170019 1 93790000039000

Valor do documento

390,00

93790000039000

75691.31191 01095.134001 14688.170019 1

Vencimento

12/06/2023

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB.

ATE © VENCIMENTO, “Agencia | Codigo do.

TPF 1 CNPJ do beneficidrio

MARCKSON DE SOUZA ME 05.268.105/000140 3119/ 0951340

ESPERANGA, SANTA LUZIA MG -33035-240

RUA PRES, NILO PEGANHA, 89, BOA Nimere

Esp. Data do processamento 2410512023 01468817

documento documento

do documento “Num. do

om N 10878

Vator (=) Valor do documento Carteira Moeda Moeda 390,00 "Uso do Banco

1 RS

1 Desconto

(Texto do do

Juras (a.m.) de. 1,00% 13/06/2023. Dedugdes 7 Abatiments /

Muita de 2,00% apés 13/06/2023. Outras

3

Protesto 45 dias 2pos 0 vencimento / / Juros.

multa de 2.00% MENSAL + Mora Mulia

Ads o ds 100% (a © Senvigos: MANUTENGAO OE PISCINA

Maio/2023 Produtos / DE MANUTEN( DE PISCINA Referente a:

(AGUA AZUL): R$380,00 Cures

‘Pagador FABIANO CAMPOS

620, TORRE LATOUR AP 2102, AARC PAULO SIMON JARDIN, ROVRASMA MG 34006-200

Vator

CPFICNPJ: 027.818.815-86 | 0143317 AGUAS G00 babar

-----

| Vencimento

BUENO VORCARO ZETTEL Codigo Valor

Claro| 013/037937970 10/06/2023

RTRADENTES, 00565 | CENTRO

BELO HORIZONTE

| MG CPF/CNP) Forma de Pagamento

069.059.966-88 DEBITO AUTOMATICO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE

© Importante:

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cancelamento de durante ee sujeito cobs di

de permanéncia minima, estars

cliente, conforme informado na iiitima fatura, © valor

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[=] CLARO STREAMING HDTV

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© Claro net virtua

SERVICOSTREAMING

€ total

299.90

394,10 26,92

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Valor total

720,92 )

©

net virtua

Mensalidade 705723 Claro net virtua. BANDA LARGA GAUP SOM FIEUIDADE

+ PLICATS

‘Sub-Total Total Charo net Mensalidade Claro met virtua

virtua

SERVICO STREAMING

0513 PACOTE TELECHE

MEMSALIADE STREAMMG

| 70573 MINSALIDADE | BOX CLARO | HD Ty STREAMING |
|---|---|---|
| A | CLARO | HO TY MASS |

01/0523 AS10572 0573 MENSALIDADE STREAMMG STREAMING BOX BOX CLARO MAIS

STREAMING HDT

1/0872 PACOTE STREAMING PREMIERE HO

MENSALIDADE

05/3 PACOTE HBO

08/73 HD

T0573 PACOTE STHEAMMG DOG TV HD

MINSALIDADE

A PACOTE LOOK

STREAMING

PACOTE STREAMAMG COMBATE WD Sub-Total Mensaidade Servio Streaming

Total SERVICO STREAMING

©

NETFone

prem Total NET Fone

950

299,90 299,90

150 530

5550 790 ns 1650 PY

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DEBITO - BRADESCO

AUTORIZADO BANCO S.A.

ESTE APENAS ocorra débito em corrente, dirlja-5¢ dos bancos abaixo ou scesse com. faa

convenlados caro ATENCAO! INFORMATIVO. Caso nd o su conta efetue 0 um

seulogine pagamenta.

efetue seus pagamentos nos bancos seguir: BANCO BRADESCO BANCO 10 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BANCO.

BRASILS.A. BANCO DO ESTADO

SA, DO BRASIL BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO'SA BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA INTER [TAU BANCO DO BRASIL a A,BANCO ORIGINAL S.A. BANCO REALS.A. ECONOMICA

5A, BANCO MERCANTIL BRASIL S.A, S/A CTIBANK, MULTIPACOS, UNIBANCO FEDERAL, FATLOJ, HSBC EANK

para Més Referincla Vencimento Valor

Débito \_

Chient TALIA Maiof2023 10/06/2023 72092

NET SERVICOS 0130379379708

BUENO VORCARO ZETTEL

0000007-9 20920162202-1 30610013000-5 00091738377-0

-----

i Fl. 681 ©

| V4 \| i | Cliente: | Fatura |
|---|---|---|
| ( > \| a ro sm | NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL | 2305960516001 |

DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

2a VIA DA FATURA,

003/004

Detalhamento de NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

LOCAL HORA DURACAO VALOR (RS)

PERIODO/DATA TELEFONE

DESTINO DESTINO INICIO

Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001

NET RES ILIM BRASIL TOTAL

FONE 19,02

A

SubTotal 19,42

SERVICOS DIGITAIS FONE

subtotal 7,80

12/04/2023 A 11/05/2023 50

UU

28.92

service

-----

1 Claro RXT Telecomanicasbes S.A NOTAFISCAL SERVKOS DE - MOD 21 -VIA Fl. 682 DE COMUNICAGAO UNICA-SERIEDOT

|  | Bua pin Santa 1000 NATALIA BUENO VORCARO CENTRO ZETTEL | Codigo: Nimero: 0013818688 | 2026.0053200 |
|---|---|---|---|
| ro | J mc RTIRADENTES, 00565 MG | LE | CGRC/DICOR/PF |
| a | CPF/CNPJ 069.059.966-88 IE: 0629563620199 | CFOP 5.307 - Prestagio de servico de | comunicacio nie a |

via

PARA 2a DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminagio do Servico

0523 VIRTUA BANDALARGA

MENSALIDADE

SUBTOTAL BANDALARGA

Base de Cakulo: 26,00 Kms mre che Lt.

te 35 ros dt ne

SOM

FIDEIDADE

Aliquota: Valor: 248

18,00%

Reservado ao Fisco

(04F4.0FFF.2861.ED4B.3D46F572.1510.6ATB

et Bede Cll Be

SG. fs nt CHS TON 30802MED. or 5 10 TAT rs

004/004

cvs

Qe

236,00

236,00

Reservado ao Fisco

Fal nes 18Ate IE

0S IVA

ODE HAST 0

9

Nei, aphcativosefo digits Tibutos 9.25); Trbuto Municipal 155 ))

Streaming Box, Nef Federals PS € CORNS 2.9%

NATALIA BUENO! cadigo Cente:

RIBEIRO VORCARO 00228164362-0002 ur: MG VIA UNICA

18/05/2023 016561546

prs

hus:

NOVALIMA- MG

CPF/CNP): 065.055.966-88 ISENTO

SERVIGOS DE TELECOMUNICACAO

NOTA FISCAL DE DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61

ALIQ. ICMS ICMS VALOR(RS) )

DOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE EMBRATEL FONE VIA EMBRATE / NET 18,00 349 19,42

VIA

a Fic:

VALOR TOTAL

19,42 L

19,42

ICS |

BASEDECALCULO ALIQUOTA

19,42 18,00 19,42

VALOR DO ICMS

350 3,50

VALOR ISENTO

0,00

0,00

VALOR OUTROS

0,00

00

MENSAGEM:

SE,

FUST NET Feder FONE wo

|

=

ATHFORMACOES DA

CARATER FISCAL

FUNTTEL NET FONE =R$ 0,07

-----

jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 683

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*.818.816-\*\* Instituigdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: FARAH BUCATER CEZAR

\*\*\*,186.908-\*\* ITAU UNIBANCO S.A. Chave: contato@bucater.com

Dados da transferencia

Valor: R$ 4.500,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: E60746948202306122000A3853hNVvuc

Data e Hora: 12/06/2023 17:00

Debitado da: Conta-Corrente

Transagio concluida pelo Bradesco Celular

KIOBLY74 A4USFBTS PQUISHOJ XIHESJKE E2POLWE3 CJIBCCTRX LFQIJ9BF GBSDNIWO

2L#EGIIP ?NIRWNHW EOMASFEE SJ@GZVTC 7TZ@DEAP

BIXJ?EER ZCSJD?CB CGS2IMPA

#VXQUBOD G8VLWKPH HJ?JIF44 06A01720 06010003 QNEZSUS\* KJVIFMCG ?JOTSH?F

30/08/2023 11:40

-----

NOTA FISCAL OE

DOCUMENTO DA ENERGIA ELETRICA

DISTRIBUGAD S.A. 7°CPJ (SC. ESTADUAL

CEP:BARBACENA, 30180-131 1200 ANDAR ALA 1 -BAIRRO SANTO AGOSTINHO

BELO KG.

ELETRICA TE £01

TARIPA DE ENERGIA

PLA Le 10.458 CGRC/DICOR/PF

FABIANO CAMPOS ZETTEL AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620 AP 2102 BL 3LAT PIEMONTE 34008-200 NOVA LIMA, MG CPF

Referente a Vencimento Valor a pagar (R$)

11/06/2023 387,41

NOTA FISCAL N° 030259135 SERIE 000

Data de 08/05/2023 Consulte pela chave de acesso em:

N° DO GLIENTE N° DA INSTALAGAO

7008621313 3013293256 chave de acesso:

31230506981180000116660000302591352044159843

Protocolo de autorizagao: 1312300035658354

05.05.2023 86 231630

em Contingéncia

Classe

Residencial

Trifasico

Subclasse

Residencial

Modalidade Tarifaria Convencional B1

Anterior 06/04

Datas de Leitura

Atual dias Proxima 08/05 32 07/06

|  | Valores Faturados Tarifa Unit. Quant. PrecoUnit PISICOFINS Alig. |
|---|---|
| tens da Fatura | Unid. 1cM8 0,65313000 kWh 356.28 425 |
| Energia Elética Contrib flum Publica Municipal TOTAL | 31,13 387,41 |

Informagdes Técnicas

| Tipo de | Medico | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicagio | ‘Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia kWh | ARC164013872 | 37.504 | 37.020 | 1 | 425 |

Gerais

21/06/2022. possui créditos sendo compensados. Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 3.046, de

aliquota ICMS canforme Lei Complementar 194/22. Considerar nota

Acesse

desta conta nao quita débitos anteriores. Para estes, est fiscal quitada apds débito em vigentes sua cic. O pagamento

penalidades legais (muttas) elou atualizago financeisa no vencimento das

€ dever do consumidor manter os dados Historico= de Consumo mesmas. Leilura realizada conforme calendario de faturamento.

informar alteragdes da stividade exercida no local. ABR/23 Band. Verde MES/ANO cadastrais sempre atualizados e -

Cons. kWh Média kWh/Dia Dias was MAI23 Band. Verde.

| 425 | 1328 | 22 |
|---|---|---|
| 473 | 16,31 | 29 |
| 517 | 16,15 14,34 | 32 |
| 416 |  | 29 |

wiz 30

450 15,00 618 19,31 32

Novizz Reservado ao Fisco

| 577 | 19.23 | 30 |
|---|---|---|
| 712 | 2373 | 30 |
| 266 | 578 | 46 |
| 0 | 0,00 | 0 |
| 0 | 0,00 | ° |

uz

JUNiZ2 0 0.00 []

azz

0 000 0

do mévals.

Nacional Energia ANEEL 167 Ligagao da

CEMIG Torpedo 23810 Ouvidoria CEMIG: 0800 728 S638 +

com CEMIG: 116 - -

Instalagdo Vencimento Total a pagar

Cédigo de Débito Automatico 11/06/2023

3013293256 R$387,41

®. 008116199269

Malo/2023

ATENGAO:

H

DEBITO AUTOMATICO

Comprovante de Pagamento

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 685 jsf

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP]: \*\*\*.818.816-\*\* Instituigdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: DAVID VIDROS TEMPERADOS

\*¥%,414.772-%\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: 454.147.720/0010-8

Dados da transferencia

Valor: R$ 4.262,50

Tarifa: R$ 0,00

E60746948202306141515G3853jQTSEM

Data e Hora: 14/06/2023 00:17

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagao

U\*TRU@B@ N8?VGFJD SSFOEQFJ LF2GXEXS YKGAGYVS DB?QNMSU

QN9JSKL6 CSQREK7C WPWWNS?@ 0?9GVVCC V5@DIKIV KIMH6YL@

7PAHLH4Z SR#UMCJK GHBUT#H2 QL\*RKIF3 HH2JIALW

ZFX2X983 VARLQWHE

56104202

30/08/2023 11:40

-----

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/08/2023 Pix Comprovante de pagamento 12:18:45

1D/Transagdo

E66463407202306161623eSETCSX6RIK

Valor: R$ 500.000,00 Data/hora: 16/06/2023 13:23:41

Pagador

Instituigdo:

Nome:

CPF/CNPJ:

CCLA DE ITAUNA E REGIAO LTDA SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

X%6.245/0001-\*\*

Destinatério

Instituigdo:

Nome:

CPF/CNPJ:

BCO BRADESCO S.A. Fabiano Campos Zettel \*\*% 818.816-\*\*

-----

opup jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 687

"

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Bancéria

Boleto de Cobranga no controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000747

Data 30/08/2023

:

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Cédigo de barras:

Banco destinatario:

Razdo social beneficidrio:

Nome beneficiario: CNPJ do beneficirio:

Raz3o social beneficidrio

final: CPF do beneficidrio final:

Instituigdo recebedora:

Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento:

Bonificagdo:

Multa:

23793.11406 90005.721130 41017.643804 8 93860042217013

BCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

007.207.996/0001-50

FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

16/06/2023

R$ 422.170,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 422.170,13

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

A transagdo acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

Ce57rqéP

dCoYKai?

EKuNk40b q7Rx54#|

07@mYUSp

0Tgq9y58

@xgUpgWVv

e6KaTagH

@aGWgSse

Autenticagao

V3ABEIME 9WZdcXj?

GONSp9p8

MgDdoOBH PZrdQ\*Dx

0dkSMvr5

OjuwLaqdv IAQEUaMv

16770273 m\*UphuOt cpa3w7Qb

27940031

30/08/2023 12:09

9of 14

-----

Instrugbes para emisséo deste boleto em Cliente Bradesco:

sua impressora:

Use o Internet Banking para Instrugdes para emiss&o deste boleto em sua impressora:

© pagamento deste boleto. Utilize uma impressora tipo jato de finta (inkjet) ou laser.

Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

nas duas linhas indicadas

Acesse: bradesco.com.br

para pagamento: vide campo de Local de Pagamento deste boleto.

Bradesco 237-2

23793.11406 90005.721130 41017.643804 8

fencimento PPAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

93860042217013

19/06/2023 igo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A. NPJ:

pata Proces.

Data do Doc. [N° do documento [Espécie doc. losso

16/06/2023 [a4 16/06/2023 009/00/057211341-0

29.1.229845-0 SIM

[Carteira [Espécie ator

Tso do Banco =) Valor do Documento 009 R$ 0 R$ 42217013

(Texto de do cedente). Descontos/Abatmento BOLETO AVULSO VALIDO ATE O VENGIMENTO IMPRESSO. PARC/PLANO: VLR 16 A 48/48 RS ) Outras

UNITARIO DE PARCELA 16.034,68

VLRPRINCIPAL R$ 529.141,14

VLR / + Mora/Multa

ENCARGOS REMMOR RS 0,00 0,00 VLRMULTARS 0.00

VLR

DESCONTO/ABATIMENTO RS 106.971,01 77

Cobrado

NAO RECAI CULAR

.YARA R$ 422.170,13

CID. DEUS, SN PRED. PRATA 4 AND. VL OSASCO -SP

‘Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 00685 04542-011 SAO PAULO SP

Recibo do Sacado

Sacador/Avalista:

AUTENTICAGAO

Recebimento através do cheque no. Go banco Esta s6 tera validade apés pagamento do cheque pelo banco sacado.

Bradesco 237-2 90005.721130 41017.643804 8 93860042217013

23793.11406

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO 10/08/2023

Cedente

BRADESCO FINANCIAMENTOS SA. 07.207.986/0001-50 3114/0176438-1 BANCO

do [Aceite

Espécie doc. [Data Proces. Nosso Numero Data do Doc. [N° documento

16/06/2023 16/06/2023 009/00/057211341-0

29.1.229845-0 cT SIM

Spécie ator

do Banco Puanidade =) Valor do Documento

Uso

CIP8ES R$ R$ 422.170,13

009

de Desc Abatimentos

do cedents)

BOLETO AVULSO VALIDO ATE O VENCIMENTO IMPRESSO.

DE PARCELA

() Outras dedugdes RS

R$ 529.141,14

VLR.ENCARGOS REM/MOR RS 0,00/0,00 + Mora/Muita VLRMULTARS 0,00 VLR DESCONTO/ABATIMENTO R$ 106.971,01 Outros Actéscimos

[Valor Cobrado

ATENCAQ: NAO RECALCULAR

4 R$ 422.170,13

CID. DEUS, SN PRED. PRATA AND. VL YARA OSASCO -SP CEP..06028-800

Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86

R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 00695

SAO PAULO SP

Ficha de compensagao

Sacador/Avalista:

AUTENTICAGAO

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 689

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transagdo Bancaria pata

:

Boleto de Cobranca

controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000748

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 74891.12313 00062.030226 11188.001041 8 93970000790293 |
|---|---|
| Banco destinatdrig | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |

Razdo social beneficidrio: NIVEL BOX COMERCIO IMPORTACAO

Nome beneficidrio: NIVEL BOX COMERCIO IMPORTACAO CNP) do beneficiario: 024.678.829/0001-06

Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 30/06/2023 Data do débito: 16/06/2023

Hora: 14:22h

Valor: R$ 7.902,93

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificagéo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 7.902,93

NIVEL BOX COMERCIO IMPORTACAO

A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

WELNJuj9

m7Pk5VMM OCvfEgP?

WrMHjhu#

@h\*FLXWS

ewxqoX\*i uce5TOsS

5PHI?GIk

VsuBn\*78

Autenticagdo

| mP2KV988 | KFt6Xql6 |
|---|---|
| FkDHp9S? | u3MLSHer |
| 04#yTvsE | YhCObD*C |

Pi6Xji3P

gVYSLANL

30/08/2023

a9#8XnmD JDrNNXIq 96880203 aBrOCb92 2ZNkIWG7 77042031

14 30/08/2023 12:09 8of

-----

https://www.ib12 bradesco.com. jsf

Banco Bradesco S/A Fl. 690

[] Boleto de Cobranca

bradesco

N° Controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000749

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Ageéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

Codigo de 53695.400001 00000.000000 3 93820000719228

Banco destinatdrio: ITA UNIBANCO S.A. Razdo social beneficidrio: BANCO ITAUCARD S.A.

Nome ITAUCARD S.A.

do beneficiario: 017.192.451/0001-70

social beneficidrio

final: CPF do beneficiario final:

Instituigdo recebedora: 237

Nome do pagador: NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO CPF do pagador: 069.059.966-88 Data do vencimento: 15/06/2023 Data do débito: 16/06/2023

Hora: 14:23h

Valor: R$ 7.192,28

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 143,85

R$ 4,79 R$ 7.340,92

CARRO NATALIA

A transagiio acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING.

Autenticagdo

| V8i7MEy7 | uNSMRulh NgrL12KS | 3zjRu59# gnFRTnbq | nTAtGUY2 | @uRngiG4 p30OuSu3L | nm?NSBXp eriqDIDy | qL*9%t@Z 7MBdkHRP | TwGL?CE8 A3qTVu2v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u7vPU2Vi |  | whdUPHz5 | paqU#Pc7 | MBz?gKvX | XDOSE@@E | 96910243 | 37540021 |

30/08/2023 12:09

7of 14

-----

ho

1D19406/26/08/20

do

Pagador

no

verso

04542-011 ITAIM PAGADOR 33/38 Uso Data

do do

LEOPOLDO Banco

DE de

BIBI responsabilidade 15/08/20

SAO NATALIA [Cartelra

COUTO \*%%x143.85

© PAGAMENTO REALIZE

IRI PAULO 0410

[Ne

| MAGALHAES | SERAO do |
|---|---|
| BUEND | BENEFICIARIO. do Documanto SEUS |

SP

E

RIBEIRO JURDS ACRESCIDOS PODERA PACA!

PES JUN

Qualduer MENTOS

MORATORIOS SER

A

008 VO |Quantidade

AO REA

UT

VALOR Doc. LIZADD,

sobre

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DOCU ad MESMO INTERNET

%

contale APOS

POR

##### BENEFCIARIO Dota 92.451/0001-70 BANKING

30 do

DIAS Progessamonto

MecanicalFicha Cédigo - I [Nosso

+ {)

Desconto/Abatimento

de

Baixa: 089.059 ds Beneflclrio

.966-88

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 692

6 Comprovante de Bancaria

Data : 30/08/2023 " Boleto de Cobranga

bradesco

NO Controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000751

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPQS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 42297.58406 53422.230606 03001.880941 7 00000000000000

Banco destinatario: BCO SAFRA S.A. Razao social beneficidrio: BANCO SAFRA SA Nome beneficiario: BANCO SAFRA SA

CNP) do benefi 058.160.789/0001-28

social beneficidrio final: CPF do beneficiario final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/06/2023 Data do débito: 21/06/2023

Hora: 11:04h

Valor: R$ 2.753,98

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 2.753,98 Descrigdo: BANCO SAFRA SA

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

| TuBfgCSp | eJ?beXpr | 2qnNGgri | GgnWo5gb | byHQe79N | YZAIXSBz | d52qQszK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kb6LG8d# | Q3@Wc2T7 | UuEOgDcde | CSp5z4”R | EqQ37UE*2 | ndxyl8UM | dfX2usFF |

BNM#Y5i6 Nz?w5\*G\* EAI?2Paj 47qTelQU PNUSNgP# 91120253 47153082

30/08/2023 12:09

6of 14

-----

jst

Banco Bradesco S/A Fl. 693

1

bradesco

Internet Banking

Comprovante de beta: 301052025

Boleto de Cobranga yo controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000752

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cddigo de barras: | 75696.00013 03000.283394 71488.376147 9 00000000000000 |
|---|---|
| Banco destinatario: | BANCO SICOOB S.A. |
| social beneficidrio: | BANCO COOPERATIVO SICOOB SA |
| Nome beneficidrio: | BANCO COOPERATIVO SICOOB SA |

CNP] do beneficidrio: 002.038.232/0001-64 Razéo social beneficidrio final:

CPF do beneficidrio final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/06/2023 Data do débito: 21/06/2023

Hora: 11:08h

Valor: R$ 78.656,97

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 78.656,97

Descrigdo: CARTAQ SICOOB

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

K3IHDk58

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Autenticagao

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77156072

30/08/2023 12:09

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SICOOB

CREDITO DO BRASIL SISTEMA DE COOPERATIVAS DE PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR

30/08/2023 EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO 19:06:28

Cliente: FABIANO C ZETTEL Conta 7563119137105

Fatura de JUNHO Vencimento: 11/06/2023

MOVIMENTOS SALDO ANTERIOR 51.160,71

| 03/05 | PROTEGAO PERDA OU ROUBO |  |
|---|---|---|
| 11/05 | PAGAMENTO DEBITO EM CONTA | -51.160,71 |
| 25/05 | 10F OPERACAO EXTERIOR | 5,32 |

09/02 17/05 22/05 24/05 25/05

GASTOS DE FABIANO C ZETTEL

3695

PANTHERA 04/06 SAO PAULO

NET PGT\*Fatura Claro SAQ PAULO

TIFFANY BRASIL 01/04 SAO PAULO NETFLIX.COM SAO PAULO ADOBE ACROPRO SUBS ADOBE COM

US$ 19,99 U$ 19,99 V.DOL 4,9474

TOTAL

46.691,07

805,78 31.000,00

55,90

98,90 78.651,65

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM R$

Total da Fatura

Pagamento Minimo

78.656,97 11.803,07

LIMITES TOTAIS Limite a vista

Limite parcelado

Limite de saque

LIMITES DISPONIVEIS

Limite disponivel a vista

Limite disponivel parcelado

Limite disponivel de

1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00

0,00 0,00 0,00

ENCARGOS FINANCEIROS

periodo 8,99%

Rotativo no

periodo 7,99%

Rotativo do préximo

periodo 7,99%

Saque no Saque do préximo periodo 13,48%

-----

RESUMO

Crédito Internacional 0,00

Débitos 78.552,75

Débitos Internacionais 98,90

Encargos 5,32 Pagamento 51.160,71

Saldo Anterior 51.160,71 Saldo Total 78.656,97

PERFIL DE CONSUMO

| Tipo Estabelecimento | % | (R$) |
|---|---|---|
| ESPORTES LAZER E TURISMO | 59,36 | 46.691,07 |
| DIVERSOS | 40,43 | 31.805,78 |
| ARTIGOS E SERVICOS PARA O LAR | 0,07 | 55,90 |
| INFORMATICA | 0,12 | 98,90 |

0 pagamento total de sua fatura no valor de R$ 78.656,97 esta programado para

11/06/2023 na ¢/c 756 3119 1010328

CANAIS DE ATENDIMENTO 24 horas por dia a sua disposicéo

Central de Atendimento

Regides Metropolitanas e de celular: 4007 1256

Demais regies: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 3030 6767 (Ligue a cobrar)

Ouvidoria: 0800 725 0996 Deficiente auditivo ou de fala: 0800 940 0458 SAC: 0800 724 4420

Site: www.sicoobcard.com.br

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 696

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNPJ: \*\*\*,818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: BARA CLINICA MEDICA EIRELI

\*\*\*,517.063-\*\*

Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: 135.170.630/0016-1

Dados da transferencia

Valor: R$ 4.161,15

Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202306221403G38530BsnyY

Data e Hora: 22/06/2023 11:04

Debitado da: Conta-Corrente

Transagdo concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

UBBM?EPX ET20JZVG GZJ2DGL9 Q2LD@6UZ 6WIFSE4Y IBANOQXY QFV4V2AT

M90Z4#QD RFEDWESP Z7EUNEHK USWQOIU# OVOTIRMX CTTMROVH KUT3CIVE

3XQBOZFP IMNKUEZQ KLGAK7X2 EXWQCHXO YECJKFR# 4066216G 16002101

30/08/2023 11:40 7 of 48

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Banco Bradesco S/A jsf

Comprovante de Transagdo Bancaria

ata:

Boleto de Cobranga

controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000739 Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 de barras: 23794.15009 92911.259015 23071.230009 1 93930001093551

| Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. |
|---|---|
| social beneficirio: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |
| Nome beneficidrio: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |
| CNP] do beneficidrio: | 007.207.996/0001-50 |

social beneficidrio final:

CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 26/06/2023 Data do débito: 26/06/2023

Hora: 01:48h

Valor: R$ 10.935,51

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 10.935,51

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

A transagdo acima foi realizada por meio do Midia ndo informada.

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C6@NhhAB

isxqsP@Ss

IMaCbgT4

AwwRCFsS 1bB6r3bd

G7LTgCcO 5CyXx2sn IAPV@5zm

Autenticagao rYB7uefx

hzm)SctM ahSFRIY

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BiCHPSBa

XIMSOP@K

30/08/2023

hSMIZHs@

DbCUNbBI 56970233 hUVxiUGk

SRgelf#Q

27635012

40f14 30/08/2023 12:09

-----

FABIANO CAMPOS ZETTEL Codigo Vencimento Valor Fl. 698

i / 'RLEOPOLDO MAGALHAES 00695 APT93 25/06/2023

C DE JR, 003/350597920 2026.0053200

Claro

BIE! CGRC/DICOR/PF

TAM

04562-01 SAOPAULO SP

CPF/CNPS Forma de Pagamento

027.818.816-86 DEBITO AUTOMATICO FARA 2a VIA DA DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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002/007

7 ®) {Mi

Minha Claro:

importante: : total

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| e tefefones Mantenha seu e-mail sempre atuallzados. Acesse

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contratual. FIDELIDADE

SCRE 078 0 servigos Méveis 370,97

3 movers Itens Eventuais 12,12 clube

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3655 842,65 )

(ma) 01/0523 A 16/05/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500

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‘Sub-Total Mensalidade Propercional Claro net virtua

Mensalidade Proporciana] Claro tv +

‘Total Claro net virtua

AGEL EQUIP PROP 041

EQUIP HABILITADO a Servigos Méveis

| 1/03/23 30572 ALUGUEL EQUIP | PROP. | 108 \| |
|---|---|---|
| ALUGUEL | HASIITADO PROP | 2 |

PUNCIPALSELEGAD MIX Total Servigos Mévels

wi MENS PROPORCIONAL TY |

MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELECAO FIDELIDADE 56.16

01/05/23 A16/05/23 MIX HD

TV MIX HD FIDELIDADE

| 11[05(23 | MENS PROPORCIONAL PRINCIPALSELESAO - ALA CARTE HBO MENS PROPORCIONAL HO ELETRORICOS -ALA CARTE HE | 35 Ir |
|---|---|---|
| 1/05/23 18/05/23 51/05/23 | A17/05/23 MENS PROPORCIONAL HD ELETHOHICOS - ALA CARTE HO | 1 |

| MENS PROPORCIONAL SD MENS - ALA CARTE HBO HD ELETRONICOS | ELETRONICOS | 1576 |
|---|---|---|
| FROPORCIONAL |  | 1576 |

0105/23 - ALA CARTE HE

MENS PROPORCIONAL HD ELETRONICOS wo

105723 16/05/73 MENS ALA CARTE HBO HD ELETRONICOS

PROPORCIONAL- 1801

MENS FILMES ESERIES

PROPORCIONAL-

CARTE FILMES

| ATT/05/23 MENS PROPORCIONAL 1/08/23 MENS PROPORCIONAL A MENS | ALA - ALA CASTE - ALA CARTE | ESERIES ESERIES | 2530 ss |
|---|---|---|---|
| 18/05/23 31/05/23 MENS | PROPORCIONAL ALA CARTE ESPORTE HD. | ESPORTEHD. | 083 |

17/05/23 PROPORCIONAL on

MENS A LA CARTE ESPORTE KD

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ESPECIALTOP HD 20MESES VALIDO 03/2024

Mensalidade Proporcional ty +

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Claro

Claro net virtua

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MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA

A 31/05/23

05/2 VRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE

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wa

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OF

ATERDIMENTO:

003235430321702, 003235321032033, 0032522883558

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DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A.

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84670000008-2 42650162202-8 30625003000-5 00449276883-5

JWI

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Cliente:

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Codigo NET:

003/350597920

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JUROS EM

Encargos/furos/Multas 22

Total Eventuals. nn

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Claro

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Fatura: 2026.0053200

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|  | MENS | ALA CARTE ESFORTE KO |  | 009 | on |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MENS | PROPORCIONAL - ALA CARTE | FLMESESERES | 03s | 290 |
|  | MENS | PROPORCIONAL -AUA CARTE | ESERIES | ws |  |
| 16/05/23 | MENS | PROPORCIONAL - A LA CARTE | BOD ELETRONICOS |  | 176 |
|  | MENS PROPORCIONAL LA CARTE ESPORTE HD |  |  |  | 989 |
|  | MES PROPORCIONAL | -A LA CARTE FLMES | ESERIES | 551 | ws |
| MENS PROPORCIONAL -ALA KD CARTE SPORTE 136 nao |  |  |  |  |  |
|  | 17/0523 MENS | PROPORCIONAL -ALA CARTE | HBO HOELETRONICOS | om | i |
|  | MENS PROPORCIONAL -A LA ARTE HBOHD |  |  | 1 | 56 |
|  | MENS FROFORCIONAL ALA RTEHBO HD ELETRONICOS |  |  | 256 |  |
|  | MENS PROPORCIONAL-ALA CARTE HED HDELETRONICOS |  |  | ox |  |
|  | MENS PROPORCIONAL -ALA CARTE HBO HDELETRONICOS |  |  |  | 80 |
|  | MENS PROPORCIONAL HD FIDELDADE TV PRINCIPAL SAECAO MIX |  |  |  | 351 |
|  | MENS | PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEGAO | FIDELIDADE | 6 | 5616 |
| 18/0523 3/0573 A | MENS | TV PRINCIPAL SELECAO MX | HO FDELIDADE. | 590 | on |
| EQUIP on 108 |  |  |  |  |  |
|  | ALUGUEL | PROP HABLITADO |  |  | wa |
| 00573 | ALUCUEL ALUGUEL EQUIP EQUIP ABLITADO PROP |  |  | 198 | 64 |

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PROPORCIONAL VIRTUA LASGA500 on 35

PROPORCIONAL BANDA LASCA SOD MEGA FIDELIDADE

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Susp Total, transcorridos 30 dias a susp total do cantsato poder ocorrer 2 inclusao registro do débita junto 205 érgdos de

parcial poderd a o vatoro contrato ser Reincidido. Da rescis3o

Protegao crédito. para FUST FUNTTEL 1% e0,5% do dos servicos) nao repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

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0699 1807 18% 325

COFINS 4.81%

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COSIP SAO PAULO MUNICIPAL

Tarifas aplicadas (sem Impostos)

RESIDENCIAL 0.39603 0.26046 (TE)

Valor dos Tributos: RS 85.70 esta

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Respansaved pela lluminagao Publics cm sua

PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156 e230

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PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS fc)Nn cl

N° da Conta Data da

580305900839 15.JUN 2023

N° da VENCIMENTO

202023566 27 JUN 2023 © | FABIANO CAMPOS ZETTEL

Noma do Clients

g Mensagem 3 POR

ENCARGOS ATRASO SERAQ COBRADOS NA PROXIMA FATURA

Conta Referente a

JUN 2023

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39249

Mecanica

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Banco Bradesco S/A Fl. 706

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNP]: \*\*\* 818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: MOBILUX MANUFATURA LTDA

\*\*\*.678.592-%\*

Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: robson.mobilux@gmail.com

Dados da transferencia

Valor: R$ 19.350,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: E60746948202306281730A3853r8bQBY

Data e Hora: 28/06/2023 14:31

Debitado da: Conta-Corrente

Transagdo concluida pelo Bradesco Celular

Autenticagdo

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|---|---|---|---|---|
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\*LIRAVES ZMOQI#7@ 5B5U669T RX#WGX8J OQH82JQZ E6GJIQB2 16A52487 06320003

48 30/08/2023 11:40 6 of

-----

Banco Bradesco S/A https://www.ib12.bradesco.com

Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

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Internet Banking

| Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | 23792.94305 93019.000004 06007.656108 7 93920003275000 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 |
|---|---|---|
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Nome beneficidrio:

do beneficiario: 039.738.783/0001-40

Razdo social beneficidrio CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN final:

CNP) beneficiario

Instituicdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/06/2023 Data de débito: 29/06/2023 Hora: 16:26

Valor: R$ 32.750,00

Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 1.637,50 Juros: R$ 436,64 Valor total: R$ 34.824,14

Descrigdo: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMI

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

|  |  | SKWWUHPo 7w2slP*e |  |  | QUGHZGWL jSeYkyCp |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IThIT?3Z | n6AMuB%0 | YgpDXnvC | GNZSCh2Z | EfmKCUR | 6rK*xS4i | RXUyUSI@ |
| W7gHgin2 |  | EqBu*d82 | UMXKTFW@ | neRIYNEF |  | 27554042 |

Fone Facil Bradesco

Capitais e Demais metropolitanas 4002 0022

0800 570 0022

Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais hé expediente.

29/06/2023 16:26 1of2

-----

Banco Bradesco S/A

@

Boleto DDA

bradesco Documento compensével

net empresa.

Dados do Banco Destinatirio

Cédigo: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A. Banco: Cédigo de 23011906554014906 DDA: Dados do Beneficidrio

| Nome: CONCEPT COMERCIO DE |  | MOVEIS, LUMINARIAS |
|---|---|---|
| Endereco: R FELIPE DOS SANTOS, BO | LOURDES | 30180-160 |
| - BELO HORIZONTE MG | - | - |

Agéncia: Conta: 76561- 9

02943 Dados do Pagador

| CPF/CNPI: 027.818.816-86

Pagador: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

SERRA DO CURRAL DEL 34006-250 DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620-21

NOVA LIMA MG

Dados do Boleto

19/01/2023 Data do documento: 19/01/2023 Data do processamento: Data e hora da

impressdo: 19/01/2023 08:43:56

Data do vencimento: 25/04/2023 Data limite de

pagamento: 24/06/2023

Nosso ndmero: 09/30/190000004-1 Seu niimero: 714 /004

Carteira: 9 Espécie do documento: DM

CIP: 000 Espécie moeda: R$

Quantidade: Aceite: N

Valor do documento: R$32.750,00 Descontos: R$ Abatimentos: R$ R$ Juros: R$ Multa: R$ Valor 3 cobrar: R$ Dados do beneficiario final

Beneficidrio final: Nome: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN | CPF/CNPJ: 039.738.783/0001-40

Enderego: FELIPE DOS SANTOS 80 30180-160 BELO HORIZONTE MG

Mensagem de Instrucio

UALORES EXPRESSOS EM REALS \*

++

| JUROS | POR DIA DE | ATRASO. |
|---|---|---|
| APOS | 25.04.2023 | 1.637,50 .. |

Numérica

Niimero:

23792.94305 93019.000004 04007.656103 8 93310003275000

| SAC - | Servigo de | Alb Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | e |
|---|---|---|---|---|
| Apoio | Cliente ac | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 das por semana. |

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda sexta-feira, das 8h as 18h, exceto ferados.

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|

Demas consuke 0 ste Fale Conosco

19/01/2023 40f6

-----

DE CONCEPT COMERCID

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DE 08 PRODUTOS HOU DA NOTA FISCAL ELETRONICA

RECEREDOR

N°

Série 001

DO

EMITENTE, DA

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SATDA 3123 0139 7387 8300 0140 5500 1000 0007 1411 8012 0230

(CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN

RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 N° 000.000.714

Série 001 de autenticidads no portal nacional da NF-¢ LOURDES 30150160

Folha 1/2 site du BELO HORIZONTE MG ou no

- DF

DE

OU RECEBIDA DE TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA TAD SUBST. -

DO

39.738.783/0001 40 0038920190089

[RoE RAZVG SOCIAL ERD 18/01/2023

[FABIANO CAMPOS ZETTEL

ain 34006-250 19/01/2023

|AV MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, 2102 TORRE BELVEDERE

| FONE (FAX | [oF | [HORA UR |
|---|---|---|
| 31 99992-1899 | [MG | 10:00:00 |

[BELO HORIZONTE

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MARCA

DOS FRODUTUS /SERVICOS

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ATRIBLTO- LATAG [MERCADU: ESTRUTURA: ACABAMENTO: BRILHO JARDIM ANOS

MIX EDICAD 10 |COMPOSTO COM DEMESA DE MARMORES RE |

[43X45CM ATRIBUTO: ESP GUOSTMODELOPDIAM

MERCADO: INTERNO.

BRILUO

[BASE: PEDRA ESTRUTURA: ACO

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INTERND LINIA COMP: ATKIBUTO. ESP GRIS ARMANI F0SCO30 PROF: 27 TAMPO: [DANDEIA [MARMORE JARDIM MADEIRA COM PEGADCR 100521(39755772) 5? INTERNO MODELO:

MIRCADO: DO

QUADRADO COMP 33 PROF: 33

DIE PISO

|LUMINARIA ARCH [Aco ATRIBUTO: MERCADO: INTERNO ESTRUTURA: PRETO

CARBOND 01 ACABAMENTO: GSP

100605(30146435] INTERND LINHA ATR COMP: ATRIBUTO: PROF. 54

MERCADO): 42 ALT: 45. [TANTO MADETRA DE PISOTAUAR] TINGIME, [LUMINARIA DUTY DIAM SX200CM [ATRIBUTO. EST MERCADO: INTERNO {BANDEIA [BASE: ACO CARBONO ACABAMENTO: LACA A

1009217521402 JARDIM MAGEIR COM PEGADOR

ATRIBUTO: ESP INTERNO DO MODELO: DIAM 31 MODELO PEGADOR: 03

OPEN MARMORE

102123385926 [BANDLIA ESP

MERCADO: INTERNO ALT. MODELO: RETANGULAR COM: 71 PROF. 36 6 ESTRUTURA: LATAG ACABAME 02 |

LINHA AIR MARMORE ATRIBUTO: E57 MERCADO. INTERNO MARMORE COMP. 50 PROF: FOSCO4 PEG ALT, § RANDELA, CARRARA ADICIONAIS

COMPLENENTARES Valor dos

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|---|---|---|---|
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DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRONICA

0-ENTRADA

(CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN| 31230139 7387 8300 0140 5500 1000 0007 1411 8012 0230

RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 000.000.714

Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c

LOURDES 30180160 wwv.nfe.fazenda gov.br/portal

HORIZONTE MG Folha 22 ou no site da Sefaz Autorizadora

BELO

TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE -

0038920190089 39.738.783/0001-40

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MADEIRA NATURAL

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ATRIBUTO: ESP MERCADO: E

BRILHO BASE:

[HASTE: LATAO ACABAMENTO. ACO

-----

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Banco Bradesco S/A Fl. 711

Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 11:40 bradesco

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNPJ: \*\*\*,818.816-\*\*

Instituicdo: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: LEONILDO PAIVA DA SILVA

CPF/CNP):

Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: \*\*%.614.704-\*\*

Dados da transferencia

Valor: R$ 200,00

Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202306291913G38537eLsEg

Data e Hora: 29/06/2023 16:14

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

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30/08/2023 11:40 40f48

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 712

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP]: \*\*\*.818.816-\*\* Instituigio: Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: Rosemeire Rosa de Jesus

CPF/CNP):

NU PAGAMENTOS IP

Chave: +55 11 96813-8913

Dados da transferencia

Valor: R$ 200,00

Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202306291909G3853t0n1W4

Data e Hora: 29/06/2023 16:10

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

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30/08/2023 11:40

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Banco Bradesco S/A Fl. 713

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-%\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: Eliano Vicente Mendonga

CPF/CNP): \*\*\*.756.546-\*\* Instituigio: NU PAGAMENTOS IP

Chave: \*\*\*.756.546-\*\*

Dados da transferencia

Valor: R$ 500,00 Tarifa: R$ 0,00

E60746948202306291924G3853rOW2zY

Data e Hora: 29/06/2023 16:25

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagao

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30/08/2023 11:40

10f48

-----

https://www.ib12 bradesco.com

Banco Bradesco S/A Fl. 714

Dados da conta

Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu

Nome: DEUSNI NOVAES DE SOUZA

CPF/CNPJ: \*\*\*.955,748-\*\* Instituigio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: \*\*\*,955.748-\*\*

Dados da transferencia

Valor: R$ 200,00

Tarifa: R$ 0,00

E60746948202306291916G3853Ke0720

Data e Hora: 29/06/2023 16:17

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

VLBGKVMD DJY?ADC7 JPB454We 27PNIYTG PTFXSB2Z I@6PUSCX KO?7?2WB

EBBAHAXU FGVGZGFY 2WSIC?\*X AHXJHCGD X\*4?9\*WT QO9K2LKEP GVEDIYAX D\*JF\*S85

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30/08/2023 11:40 30f48

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Banco Bradesco S/A Fl. 715

Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL

CPF/CNPJ: \*\*%,818.816-\*\*

Banco Bradesco S.A

Dados de quem recebeu Nome: LENICE DE FATIMA LIMA

Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: +55 11 98699-3074

Dados da transferencia

valor: R$ 424,27

Tarifa: R$ 0,00

Identificagdo: E60746948202306291919G385318Q3hI

Data e Hora: 29/06/2023 16:22

Debitado da: Conta-Corrente

concluida pelo Bradesco Internet Banking

Autenticagdo

Z8SBNGNT ZLRY?L48 KAUP42FN L7B7ACLM WDGO\*FFJ P@GZVTLS QWXYXBHT

FWNL4JVL JDD\*KKYH HIHS8WFBW LVDJSW3G YYZVK3QB FDOF223C HLPKP9?I SZVHORHZ

9LJZZ293 L3CJKGHE 2162269G 26289403 LJIXBCGHZ @EO7FCMG RKPV@Q?4

30/08/2023 11:40

2 of 48

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 716

" Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

N° de controle: 026.268.310.131.50 | Documento: 0000754

Internet Banking

Conta de débito: Nome:

Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Cédigo de barras: | 34191.57007 04154.303111 71195.490009 8 93920002800000 |  |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Razéio social beneficidrio |  | MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA |
| Nome beneficidrio: |  | MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA |
| CNP} do beneficidrio: |  | 010.272.028/0001-31 |

Razdo social beneficidrio final:

CPF beneficiario final:

Instituicdo recebedora: 237

Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/06/2023

Data de débito: 30/06/2023 Hora: 11:02

Valor: R$ 25.490,00

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificagdo: R$ 0,00

Multa: R$ 509,80 Juros: R$ 84,95 Valor total: R$ 26.084,75

MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA

A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticagdo

ErMXxPEZG HbsYgZBF PPGzpNw? 2TP#Sxq0 eGuyVULA VEFKFPcc aiXQSHXn @7WX@uzh oYIMHWYd f4NIgAgV UXONne6v c#wN@39N sMoe5az6 HPWtQNes

oh3jékLn ApakiM3l HFrd#Sdd UXESNAGd 70410283 37554053

Fone Facil Bradesco

Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022

Demais Regides 0800 570 0022

Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das h as 15h.

Domingos e feriados nacionais néo ha expediente.

30/06/2023 11:03 1of2

-----

Cobranga Expressa Emisséo de Boleto tau)

Banco Itai

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO

Beneficiario

MSOUND AUDIO V AUTOMACAQ LTDA Enderego Beneficiario / Beneficiario Final AV GETULIO VARGAS 01671 5 ANDAR

Data do documento

29/03/2023

Uso do Banco

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA

S.A. 341-7 |

BANCARIO

CNPJ 10.272.028/0001-31

BELO HORIZONTE MG 30112-024

| \|No. Do documento 4152/23 |  | Espécie doc. DV |
|---|---|---|
| Carteira 157 | Espécie R$ | \|Quantidade |
| A | RRS |  |

509,80

|Aceite N

|Data Pracessamento

20/03/2023

Valor

contate o beneficiario.

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento

25/06/2023

Agéncia/Cadigo Beneficiario

3117/11954-9

|Nosso

157/00041543-0

(=) Valor do Documento

25.490,00 | () Descontos/Abatimento

+ Mora/Multa

FABIANO CAMPOS ZETTEL Pagador: Endereo: AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM Beneficiério Final:

(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF 00002/81861686 34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA

MG

mecanica

UElY Banco S.A. | 341-7 | 34191.57007 04154.303111 71195.490009 5 93920002549000

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 25/06/2023

Cedente Agéncia/Cadigo Cedente

AUTOMACAO LTDA ONPJ 10.272.028/0001-31 3117/11954-9 MSOUND AUDIO V Data do documento [No. Do documento Espécie doc. [Aceite [Data Processamento INosso Numero

20/03/2023 157/00041543-0

29/03/2023 4152/23 DV N

Carteira (=)

Espécie |Quantidade Valor Valor do Documento Uso do Banco

157 RS 25.490,00

Instrugo (Todas informagdes deste bloqueto sdo de exclusiva responsabilidade do cedente). - Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. 16,99 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE........R$ 509,80 MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA

+ Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderega: AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM Beneficidrio Final:

| ll li (HE

CNPJ/ICPF

~~

34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA MG

Ficha de Compensagéo

INI

Autenticagao Mecanica

-----

Banco Bradesco S/A Fl. 718

Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 30/06/2023

1 Pagar Boletos de Cobranga Registrados

bradesco

NO de controle: 026.268.310.131.50 | Documento: 0000755

Internet Banking

Conta de débito:

Nome:

Ageéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente

FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86

| Codigo de barras: | 23792.37403 60000.123434 12023.138006 3 93970002931087 |  |
|---|---|---|
| Banco destinatdrio: | 237 - | BANCO BRADESCO S.A. |
| social beneficidrio |  | BANCO RODOBENS S/A |
| Nome beneficiario: |  | BANCO RODOBENS SA |
| CNPJ do beneficiario: |  | 033.603.457/0001-40 |
| social beneficirio final: |  | BANCO RODOBENS S.A. |
| CNP) beneficidrio final: |  | 033.603.457/0001-40 |
| Instituigdo recebedora: | 237 |  |
| Nome pagador: |  | FABIANO CAMPOS ZETTEL |
| CPF do pagador: |  | 027.818.816-86 |
| Data do vencimento: |  | 30/06/2023 |
| Data de débito: |  | 30/06/2023 |
| Hora: | 11:03 |  |
| Valor: |  | R$ 29.310,87 |
| Desconto: | R$ 0,00 |  |
| Abatimento: | R$ 0,00 |  |
| Bonificagdo: | R$ 0,00 |  |
| Multa: | R$ 0,00 |  |
| Juros: | R$ 0,00 |  |
| Valor total: |  | R$ 29.310,87 |
| Descrigéo: |  | BANCO RODOBENS S/A |

A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

MUQ6YZnf 3nW\*vfav 5Kz7TBID NcFP\*Ufg KT9aecAS OnobbpzU

5KihcypD

vUg\*goRy IacSHgLX 80570213 27050073

|hpdKNHC Go@9BIRM akR6kHXA

Fone Facil Bradesco

Capitais e

Demais metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h

Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, 0800 570 0022

aos sébados das 9h as 15h.

e feriados nacionais ndo ha expediente. Domingos

30/06/2023 11:03

1of2

-----

Rodobens 2026.0053200

Central de relacionamento SAC: 0800 708 9220 | sachanco@rodobens.com.br | Ouvidoria: 0800 709 9220 | ouvidoriabanco@rodobens.c,

br

Atendimento deficiente auditivo / fala: 0800 709 8098 | Horério de atendimento:

ao segunda a sexta-feira 09 as 18h

“Aviso importante: O Banco Rodobens esta enviando clientes e-mail

aos seus para cadastrais, em atendimento Banco Central. Em ficamos

a normas do caso de a

canais de atendimento.”

dos seus dados

em nossos

| 23792.37403 60000.123434 237-2 12023.138006 3 93970002931087

Local Pagamento

Vencimento

[Pagével em qualquer banco até o vencimento. 30/06/2023

Beneficiério 1

Banco Rodobens S/A, CNPJ: 33603457000140, Enderego: Rua Estado Codigo ig Beneficidrio

de Israel, 975 Vila

Sao Paulo CEP: 04022-002

Numero Espécie Documento Aceite

Pata Documento [Nosso Numero

0135552013 ou NAO Data de Processamento

06/00001234312

Uso Banco 0000005 Carteira Espécie [Quantidade (x) Valor

06 REAL Malor Documento

29.310,87

de responsabifidade do Beneficiario - Abatimento MULTA DE 2,0000% A PARTIR DE 01/07/2023.

Descorto

[MORA DE 24,92 AO DIA, A PARTIR DE 01/07/2023. NAO RECEBER 05/07/2023.

BLE

+ (=) Valor Cobrado

Pagador

CPFICNPJ: 027.818.816-86

FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C MAGALHAES JUNIOR 695 A

04542

Cod. Baixa FICHA DE COMPENSAGAO

mecanica

|

237-2

Beneficidrio

Banco Rodobens S/A, CNPJ: 33603457000140, Enderego: Rua Estado de

975 Vila Clemontino Sao Paulo CEP: 04022002

| - | - | - |
|---|---|---|
| te | Espécie | Aceite |

Data 21a D Documenta

ou NAO 0135552013

rr

Recibo do Pagador

[Nosso Numero | VencimentoN

06/00001234312

/ Beneficidrio (=)Valor Documento 2374/0231380 ‘Autenticagao Mecanica

3010612023

29.310,87

-----

A no vz02/€0/12 62E

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DA BpUBA

-----

POLICIA FEDERAL

COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES

CINQ/CGRC/DICOR/PF

Enderego: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5° andar Asa Norte Edificio Multibrasil Corporate

CEP: 70714-903 Brasilia/DF

Oficio n° 1271085/2026 CINQ/CGRC/DICOR/PF

Brasilia/DF, 11 de margo de 2026.

Ao(A) Senhor(a) Responsavel pelo Depésito da CINQ/CGRC/DICOR/PF

Assunto: Material Apreendido (encaminha) Referéncia: 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF

Senhor(a) Responsavel,

Em cumprimento a de WEDSON CAJE LOPES, Delegado de Policia Federal, encaminho Vossa Senhoria material abaixo relacionado, descrito no Termo de Apreensdo (copia

a o

anexo), solicitando seja guardado até a destinagdo final a ser determinada posteriormente

em que

pelo presidente dos autos.

Lacre

C00004529

|

N°dobem Tipodobem

Boletos

e

documentos

lindustriais ndo |

| |

Quant. Unidade

Diversos Documentos com dados de comprovantes 1

de pagamento

(outros)

Documentos

2026.22645

2

(outros)

de entrega da de ajuste anual de |Ana Claudia Queiroz de Paiva, calendario 2022

ano

02 Certificados de Registro e Licenciamento de

CRLV, referente aos veiculos HONDA

UN HRV, placa RVZTE19 HONDA WRYV, placa

e

em nome de Ana Claudia Queiroz de Paiva

C00004570 |Correspondéncia

a 7

3

2026.22672

[= [=

JUN (Correspondéncia 7un, que tem como destinatario

[Fabiano Campos Zettel

[Envelope (exceto

material de 1

2026.22674 |propaganda)

Envelope pardo lun, contendo em seu interior uma

UN

extrajudicial enderegada a Fabiano Campos Zettel

-----

000004570

(C00004525

2026.22683

a a lota fiscal, recibo,

7

fatura, 1

similares

e classificados 2

tro

Nota fiscal, lun, referente a compra de um veiculo3 UN C40, valor de R$329.716,76

no

02 Documentos referente matricula de registro de

a

UN

El =

fiscal,

[E0001977547 financeito

2

orgamentério

lou nao

(outros)

2026.22711

05 Sun sacos plasticos contendodo d documentos

UN diversos, sendo comprovantes de

a maioria

bancarias5

2

nacional

1A00014044

1

[Of dito

2026.23040

Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente

UN

01un,, nome de ANA CLAUDIA

em

DE PAIVA, numeragdo FV822754

Atenciosamente,

Recibo/Entrega

|)

Data l\_/.05 /2£

Ass.

Documento eletronico assinado em 11/03/2026, as 13h54, por LUIS GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA, de Policia Federal, na forma do artigo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento

pode ser conferida site https:/servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando seguinte

no o

verificador:32a73284479c6fdb411cef07de92ed35f1919b91

-----

![](img_p724_1.png)

###### POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF

###### Ofício nº 1177216/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF Brasília/DF, 4 de março de 2026. Ao(À) Senhor(a) Chefe do SETEC/SR/PF/MG

###### Assunto: Exame Pericial (Telefone Celular) Referência: 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF Lacre nº: C0002885611, C0002885603, C0002885590

Senhor Chefe, Visando instruir os autos do procedimento 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF, encaminho o(s) telefone(s) celular(es) constante(s) no Auto de Apresentação e Apreensão, cópia anexa e abaixo discriminado, arrecadadas em 03/03/2026, requisitando, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei

###### 12.830/2013, a elaboração de Laudo Pericial, devendo os(as) senhores(as) peritos(as) designados(as) responder aos seguintes quesitos:

| N.° do bem | Tipo do bem | Quant. | Unidade | Descrição/Observação |
|---|---|---|---|---|
| 2026.22619 | Celular Smartphone | 1 | UN | Celular Smartphone 1un, Apple Iphone 17 pro max, modelo MG014BE/A, número de série LHF2LWXMP7. Senha: 000009 |
| 2026.22639 | Celular Smartphone | 1 | UN | Celular Smartphone 1un, Apple Iphone, com a parte de trás toda trincada |
| [OF 0 2026.22661 | Celular Smartphone | 1 | UN | Celular Smartphone 1un, Apple Iphone 5s, modelo A1533, IMEI 013888002323601, com pequeno trincado na parte traseira. |

![](img_p724_2.png)

![](img_p724_3.png)

![](img_p724_4.png)

###### Informações Gerais:

1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame?

2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame?

3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações

efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular?

4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)?

5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos

-----

os dados de usuário relativo ao aplicativo. 6. Outros dados julgados úteis.

Por fim, requisito que o laudo e eventuais anexos (em formato PDF) sejam carregados no ePol. Os arquivos em formatos distintos deverão ser encaminhados em mídia.

###### Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 13h49, por GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:ec34cbcea931e67f895d5571e99d0a350f155a62

-----

POLICIA FEDERAL

COORDENACAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES

CINQ/CGRC/DICOR/PF

Enderego: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B,

5° andar Asa Norte Edificio Multibrasil Corporate

CEP: 70714-903 Brasilia/DF

Oficio n° 1234609/2026 CINQ/CGRC/DICOR/PF

Brasilia/DF, 10 de marco de 2026 Ao(A) Senhor(a) Chefe do INC/DITEC/PF / / 2 4

3

Assunto: Pericia de Informatica

ARNE

Referéncia: 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF

i'd

Senhor Chefe,

Visando instruir do procedimento 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF,

os autos encaminho o(s)

material(ais) constante(s) Auto de Apresentagio Apreensdo,

no e anexa abaixo

e

discriminado(s), arrecadados 03/03/2026, poder de ANA CLAUDIA

em em QUEIROZ DE PAIVA, requisitando, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, elaboragdo a de Laudo Pericial, devendo os(as) senhores(as) peritos(as) designados(as) responder seguintes quesitos:

aos

Lacre N.° do bem Tipo do bem Quant. | Unidade Descrigdo/Observagio

0035809 desktop, torre, desktop, un, Apple iMac, modelo

1 UN

ICPU, desktop /A2874, niimero de série

E0001977521 ultrabook laptop, Notebook, 1un, Apple Macbook Pro, modelo A2991,

nimero de série GCTX60D02Y

(C00004561 ultrabook laptop, Notebook, 1un, Apple, modelo A238, de

i UN

série NM7YW204GF

0002885867 Pen drive

UN [Pen drive Tun, de azul, DT101 G2

cor

[=

202622622

00004537

[Tablet lun, Apple iPad, modelo A1822, nimero de | un

série GCGW3K28HLF9

-----

pen drive UN [Pen drive lun, de cor vermelha, DTI01 G2 0002885867

Tablet Tun, Apple iPad 6' modelo

0002883449 DMPXGSZUIFS9.

Tablet similares UN [MR722BZ/A, nimero de série

Senha: 000009

§

i

12026.22680

Notebook, ultrabook laptop,

Notebook, lun, Samsung modelo NPT67XCM,

pn

de série 09SY9QDR300590H

Extragio de dados:

extragdo categorizagio dos arquivos de usuario (e-mails e/ou planilhas e/ou

1. Solicito a e documentos de texto) presentes nas midias computacionais enviadas a exame.
2. Outros dados julgados utes.

Por fim, requisito laudo eventuais (em formato PDF) sejam carregados no

que o e anexos

ePol. Os arquivos formatos distintos deverdo ser encaminhados midia.

em em

Atenciosamente,

10/03/2026, as 13h44, VICTOR BARBABELLA NEGRAES, Delegado de Policia Documento eletronico assinado em por Federal, forma do artigo 1° inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode

na

conferida site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte c6digo

ser no

verificador:e4a936a01436c226ad3 1f0e7¢1a7bb18d4008bb8

-----

![](img_p728_1.png)

![](img_p728_2.png)

###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS SERVIÇO TÉCNICO-CIENTÍFICO

###### LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG

###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(INFORMÁTICA)

Em 10 de março de 2026, designado pelo Chefe do SERVIÇO TÉCNICO- CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, o Perito Criminal Federal GUSTAVO GUIMARÃES PARMA elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal no interesse do procedimento n° 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF, a fim de atender ao contido no Ofício n° 1177216/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF de 04/03/2026, registrado no SISCRIM sob o nº 409/2026-SETEC/SR/PF/MG em 04/03/2026, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

Informações Gerais:

1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame?
2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame?
3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular?
4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)?
5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo.
6. Outros dados julgados úteis.

###### I - MATERIAL I.1 - Material Questionado

O presente exame foi realizado no material cadastrado sob o número 2026.22639 no ePol. O material é descrito na Tabela 1 e apresentado nas Figuras 1 e 2. O material foi

![](img_p728_3.png)

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória

LILI

nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Laudo

-----

![](img_p729_1.png)

LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG recebido no Sistema Nacional de Criminalística da Polícia Federal lacrado em embalagem plástica de segurança sob o número C0002885590, tendo sido posteriormente deslacrado para a realização dos exames neste Serviço Técnico-Científico (SETEC).

Tabela 1 - Material examinado.

| Identificação | Descrição |
|---|---|
| Material 618/2026- SETEC/SR/PF/MG | Um (01) aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 8 (A1863), IMEI 1: 356700081375698, com a parte traseira quebrada. |

![](img_p729_2.png)

Setor Técnico-Cientifico de SETEC/SRIDPF/IMG

Figura 1 - Vista frontal do aparelho examinado.

![](img_p729_3.png)

3

Setor Técnico-Cientifico i

de Mina: Gerais SETEC/SR/DPF/MG

Figura 2 - Reverso e demais itens do aparelho.

###### II - OBJETIVO

Este documento objetiva comunicar a impossibilidade da extração dos dados em virtude do não funcionamento do material encaminhado a exame.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

-----

![](img_p730_1.png)

LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG

###### III - EXAME

Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em espécie, de acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC). Esta seção e suas subseções visam a apresentar os procedimentos forenses realizados, as metodologias aplicadas, a abrangência e a profundidade das análises efetuadas, bem como os dados obtidos, no intuito de tornar verificáveis as informações aqui consignadas. Por isso, o caráter desta seção é predominantemente técnico-científico, sendo livremente utilizados termos técnicos e conceitos inerentes à computação forense.

###### III.1 - Recursos Periciais

Os procedimentos periciais foram realizados utilizando-se, entre outros, os recursos descritos na Tabela 2, disponíveis neste Serviço Técnico-Científico (SETEC) no momento dos exames.

Tabela 2 - Principais recursos utilizados nos procedimentos periciais.

| Recurso | Versão |
|---|---|
| Cellebrite UFED Touch | 7.75.0 |
| Graykey Premier Satellite License | 7.7.2 |
| Cellebrite Inseyets UFED | 10.8.0 |

###### III.2 - Condições de Funcionamento do Equipamento

No momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria.

###### III.3 - Características Específicas do Material

As características do material, obtidas por manipulação direta do equipamento, são apresentadas na Tabela 3 e na Tabela 4. Para esse levantamento utiliza-se como base os dados disponibilizados pelos fabricantes do aparelho examinado (marca, modelo, IMEI1 ), dados

1 IMEI (International Mobile Equipment Identity) - número internacional de identificação do aparelho.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p731_1.png)

LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG referentes ao cartão SIM2 respectivo (MSISDN3, ICCID4, IMSI5, SPN6 ), quando disponíveis, e dados relativos às mídias removíveis, quando presentes, objetivando a sua individualização e qualificação.

Tabela 3 - Dados do aparelho.

| Fabricante |  |
|---|---|
| Modelo |  |
| IMEI |  |
| Tabela 4 - Dados do(s) cartão(ões) SIM. |  |
| ICCID 1 |  |
| IMSI 1 |  |
| SPN 1 |  |
| MSISDN 1 |  |

Apple iPhone 8 (A1863) 356700081375698

sem cartão SIM sem cartão SIM sem cartão SIM não disponível

Tal caracterização restringe-se aos dados disponíveis/armazenados nas unidades de análise, o que limita, por exemplo, a obtenção do número habilitado no cartão SIM, o qual nem sempre está disponível. As restrições dessa abordagem podem ser sanadas com a obtenção dos dados junto à operadora, que geralmente possui condições técnicas de fornecer inclusive outros dados, como a indicação da utilização de chips e aparelhos, se determinado aparelho é ou foi hospedeiro de outras linhas telefônicas, dados cadastrais do proprietário e possíveis exproprietários registrados.

2 SIM (Subscriber Identity Module) - Smart Card ou "chip": utilizado em telefones celulares GSM (Global

System for Mobile Communication), que permite ao usuário se conectar à rede de determinada operadora. Em redes UMTS (redes 3G), tal cartão recebe a denominação de USIM, porém, neste laudo, não será feita tal diferenciação

3 MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) - número habilitado no cartão

SIM, nem sempre passível de extração eletrônica.

4 ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - identificador único do SIM, válido internacionalmente,

armazenado internamente e impresso em seu anverso.

5 IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - número de identificação do assinante junto à operadora. 6 SPN (Service Provider Name) - nome da operadora.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p732_1.png)

LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG

###### III.4 - Extração de Dados do Usuário

Conforme descrito na seção III.2, no momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. Portanto, não foi possível realizar a extração de dados do dispositivo.

###### IV- RESPOSTAS AOS QUESITOS

Informações Gerais:

1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? O equipamento examinado encontra-se devidamente descrito na seção I.1.
2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? Conforme descrito na seção III.2, no momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. Portanto, não foi possível realizar a extração de dados do dispositivo.
3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? Vide resposta ao quesito 2.
4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? Vide resposta ao quesito 2.
5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo. Vide resposta ao quesito 2.
6. Outros dados julgados úteis. Nada a acrescentar.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p733_1.png)

LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG

O material questionado encaminhado a exame e descrito na seção I.1 foi lacrado em embalagem de segurança sob o número C0002910764. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 6 (seis) páginas, digitalmente assinado.

*(assinado digitalmente)*

GUSTAVO GUIMARÃES PARMA PERITO CRIMINAL FEDERAL

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p734_1.png)

![](img_p734_2.png)

###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS SERVIÇO TÉCNICO-CIENTÍFICO

###### LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG

###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(INFORMÁTICA)

Em 11 de março de 2026, designado pelo Chefe do SERVIÇO TÉCNICO- CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, o Perito Criminal Federal GUSTAVO GUIMARÃES PARMA elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal no interesse do procedimento n° 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF, a fim de atender ao contido no Ofício n° 1177216/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF de 04/03/2026, registrado no SISCRIM sob o nº 409/2026-SETEC/SR/PF/MG em 04/03/2026, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

Informações Gerais:

1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame?
2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame?
3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular?
4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)?
5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo.
6. Outros dados julgados úteis.

###### I - MATERIAL I.1 - Material Questionado

O presente exame foi realizado no material cadastrado sob o número 2026.22661 no ePol. O material é descrito na Tabela 1 e apresentado nas Figuras 1 e 2. O material foi

![](img_p734_3.png)

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória

LI

nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Laudo

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![](img_p735_1.png)

LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG recebido no Sistema Nacional de Criminalística da Polícia Federal lacrado em embalagem plástica de segurança sob o número C0002885603, tendo sido posteriormente deslacrado para a realização dos exames neste Serviço Técnico-Científico (SETEC).

Tabela 1 - Material examinado.

| Identificação | Descrição |
|---|---|
| \| Material 619/2026- SETEC/SR/PF/MG | Um (01) aparelho celular, marca iPhone, modelo iPhone 5S (A1533), IMEI 1: 013888002323601, com tela e reverso trincadas, botão home danificado. |

![](img_p735_2.png)

1°70 15

Setor Téecnico-Cientifico ds - SETEC/SR/'DPF/MG

Figura 1 - Vista frontal do aparelho examinado.

![](img_p735_3.png)

190 3

1

Setor Técnico-Cientifico SETEC/SR/DPF/MG

Figura 2 - Reverso e demais itens do aparelho.

###### II - OBJETIVO

Este documento objetiva comunicar a impossibilidade da extração dos dados em virtude do não funcionamento do material encaminhado a exame.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p736_1.png)

LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG

###### III - EXAME

Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em espécie, de acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC). Esta seção e suas subseções visam a apresentar os procedimentos forenses realizados, as metodologias aplicadas, a abrangência e a profundidade das análises efetuadas, bem como os dados obtidos, no intuito de tornar verificáveis as informações aqui consignadas. Por isso, o caráter desta seção é predominantemente técnico-científico, sendo livremente utilizados termos técnicos e conceitos inerentes à computação forense.

###### III.1 - Recursos Periciais

Os procedimentos periciais foram realizados utilizando-se, entre outros, os recursos descritos na Tabela 2, disponíveis neste Serviço Técnico-Científico (SETEC) no momento dos exames.

Tabela 2 - Principais recursos utilizados nos procedimentos periciais.

| Recurso | Versão |
|---|---|
| Cellebrite UFED Touch | 7.75.0 |
| Graykey Premier Satellite License | 7.7.2 |
| Cellebrite Inseyets UFED | 10.8.0 |

###### III.2 - Condições de Funcionamento do Equipamento

No momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria.

###### III.3 - Características Específicas do Material

As características do material, obtidas por manipulação direta do equipamento, são apresentadas na Tabela 3 e na Tabela 4. Para esse levantamento utiliza-se como base os dados disponibilizados pelos fabricantes do aparelho examinado (marca, modelo, IMEI1 ), dados

1 IMEI (International Mobile Equipment Identity) - número internacional de identificação do aparelho.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p737_1.png)

LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG referentes ao cartão SIM2 respectivo (MSISDN3, ICCID4, IMSI5, SPN6 ), quando disponíveis, e dados relativos às mídias removíveis, quando presentes, objetivando a sua individualização e qualificação.

Tabela 3 - Dados do aparelho.

| Fabricante |  |
|---|---|
| Modelo |  |
| IMEI |  |
| Tabela 4 - Dados do(s) cartão(ões) SIM. |  |
| ICCID 1 |  |
| IMSI 1 |  |
| SPN 1 |  |
| MSISDN 1 |  |

Apple iPhone 5S (A1533) 013888002323601

sem cartão SIM sem cartão SIM sem cartão SIM não disponível

Tal caracterização restringe-se aos dados disponíveis/armazenados nas unidades de análise, o que limita, por exemplo, a obtenção do número habilitado no cartão SIM, o qual nem sempre está disponível. As restrições dessa abordagem podem ser sanadas com a obtenção dos dados junto à operadora, que geralmente possui condições técnicas de fornecer inclusive outros dados, como a indicação da utilização de chips e aparelhos, se determinado aparelho é ou foi hospedeiro de outras linhas telefônicas, dados cadastrais do proprietário e possíveis exproprietários registrados.

2 SIM (Subscriber Identity Module) - Smart Card ou "chip": utilizado em telefones celulares GSM (Global

System for Mobile Communication), que permite ao usuário se conectar à rede de determinada operadora. Em redes UMTS (redes 3G), tal cartão recebe a denominação de USIM, porém, neste laudo, não será feita tal diferenciação

3 MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) - número habilitado no cartão

SIM, nem sempre passível de extração eletrônica.

4 ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - identificador único do SIM, válido internacionalmente,

armazenado internamente e impresso em seu anverso.

5 IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - número de identificação do assinante junto à operadora. 6 SPN (Service Provider Name) - nome da operadora.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p738_1.png)

LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG

###### III.4 - Extração de Dados do Usuário

Conforme descrito na seção III.2, no momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. Portanto, não foi possível realizar a extração de dados do dispositivo.

###### IV- RESPOSTAS AOS QUESITOS

Informações Gerais:

1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? O equipamento examinado encontra-se devidamente descrito na seção I.1.
2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? Conforme descrito na seção III.2, no momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. Portanto, não foi possível realizar a extração de dados do dispositivo.
3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? Vide resposta ao quesito 2.
4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? Vide resposta ao quesito 2.
5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo. Vide resposta ao quesito 2.
6. Outros dados julgados úteis. Nada a acrescentar.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p739_1.png)

LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG

O material questionado encaminhado a exame e descrito na seção I.1 foi lacrado em embalagem de segurança sob o número C0002910942. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 6 (seis) páginas, digitalmente assinado.

*(assinado digitalmente)*

GUSTAVO GUIMARÃES PARMA PERITO CRIMINAL FEDERAL

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p740_1.png)

![](img_p740_2.png)

###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS SERVIÇO TÉCNICO-CIENTÍFICO

###### LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG

###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(INFORMÁTICA)

Em 16 de março de 2026, designado pelo Chefe do SERVIÇO TÉCNICO- CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, o Perito Criminal Federal MAURÍCIO DE SOUZA elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal no interesse do procedimento n° 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF, a fim de atender ao contido no Ofício n° 1177216/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF de 04/03/2026, registrado no SISCRIM sob o nº 409/2026-SETEC/SR/PF/MG em 04/03/2026, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

Informações Gerais:

1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame?
2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame?
3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular?
4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)?
5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo.
6. Outros dados julgados úteis.

![](img_p740_3.png)

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

8118889372

Laudo 9555/26-SETEC/MG

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![](img_p741_1.png)

LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG

###### I - MATERIAL I.1 - Material Questionado

O presente exame foi realizado no material cadastrado sob o número 2026.22619 no ePol. O material é descrito na Tabela 1 e apresentado nas Figuras 1 e 2. O material foi recebido no Sistema Nacional de Criminalística da Polícia Federal lacrado em embalagem plástica de segurança sob o número C0002885611, tendo sido posteriormente deslacrado para a realização dos exames neste Serviço Técnico-Científico (SETEC).

Tabela 1 - Material examinado.

| Identificação | Descrição |
|---|---|
| Material 617/2026- SETEC/SR/PF/MG | Um (01) aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 17 Pro Max (V54AP), IMEI 1: 355948398286022, IMEI 2: 355948398176355, na cor azul. Acompanha o aparelho um (01) cartão nano SIM com logomarca da operadora VIVO, ICCID 89551093344109122594. |

![](img_p741_2.png)

Setor Técnico-Cientifico

o

Figura 1 - Vista frontal do aparelho examinado.

![](img_p741_3.png)

Setor de Gerais SETEC/SRIDPF/MG

Figura 2 - Reverso e demais itens do aparelho.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p742_1.png)

LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG

###### II - OBJETIVO

Os exames têm por objetivo extrair e categorizar os dados do material questionado, promovendo, caso necessário, o desbloqueio do aparelho, a fim de atender ao expediente mencionado no preâmbulo deste documento.

###### III - EXAME

Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em espécie, de acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC). Esta seção e suas subseções visam a apresentar os procedimentos forenses realizados, as metodologias aplicadas, a abrangência e a profundidade das análises efetuadas, bem como os dados obtidos, no intuito de tornar verificáveis as informações aqui consignadas. Por isso, o caráter desta seção é predominantemente técnico-científico, sendo livremente utilizados termos técnicos e conceitos inerentes à computação forense.

###### III.1 - Recursos Periciais

Os procedimentos periciais foram realizados utilizando-se, entre outros, os recursos descritos na Tabela 2, disponíveis neste SETEC no momento dos exames.

Tabela 2 - Principais recursos utilizados nos procedimentos periciais.

| Recurso | Versão |
|---|---|
| Cellebrite UFED 4PC | 7.68.0.809 |
| Cellebrite UFED Touch | 7.77.0 |
| Cellebrite Physical Analyzer | 7.71.0 |
| Indexador e Processador de Evidências Digitais - IPED | 4.3.0 |
| Graykey Premier Satellite License | 7.8.0 |
| Cellebrite Inseyets UFED | 10.9.0 |
| Cellebrite Inseyets Physical Analyser | 10.9.0 |

###### III.2 - Condições de Funcionamento do Equipamento

O material examinado encontrava-se em estado de funcionamento aparentemente normal durante os exames. Entretanto, o aparelho se encontrava bloqueado por

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p743_1.png)

LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG senha numérica. Para a tentativa de desbloqueio e extração dos dados foram, então, utilizadas as técnicas forenses cabíveis para o caso em questão e a senha fornecida (000009).

###### III.3 - Procedimentos Periciais

O processo de identificação de vestígios é definido por critérios que são determinados pelas análises solicitadas ou pelos peritos durante o curso dos exames. É composto por procedimentos forenses que objetivam extrair e analisar os arquivos dos materiais examinados e inclui procedimentos tais como: a identificação de itens duplicados e daqueles notoriamente conhecidos que são normalmente desconsiderados, visando reduzir o volume de informações a ser tratado; o acesso a conteúdo protegido; a decodificação de informações; e a triagem de vestígios relevantes através de técnicas periciais que levam em conta o tipo, a localização, o nome ou outros critérios científicos.

Os procedimentos periciais incluem, portanto, diversas etapas, a saber:

a) O material questionado, quando necessário e possível (dadas as limitações dos recursos periciais e das condições de funcionamento do equipamento), é submetido ao desbloqueio, por meio dos softwares Graykey ou Cellebrite Inseyets UFED e, posteriormente, à extração de dados por meio dos softwares UFED 4PC, Cellebrite Inseyets UFED, Graykey ou do equipamento UFED Touch. Os dados, após extraídos, são processados e analisados com o auxílio dos aplicativos UFED Physical Analyzer ou Cellebrite Inseyets Physical Analyser.
b) Os dados extraídos passam, então, por processamento automatizado utilizando o programa IPED, o qual, dentre outras tarefas, categoriza e calcula o resumo criptográfico (hash) de cada arquivo. O IPED permite realizar pesquisa por sequências de caracteres, a qual é um procedimento de análise, que procura identificar textos armazenados nas formas padrão de caracteres, como ASCII, ISO-8859-1 e UTF-8. Tal pesquisa não leva em consideração, entretanto, todas as codificações de caracteres, conteúdo criptografado e alguns textos representados de forma gráfica, como os inseridos em imagens e vídeos. A pesquisa inclui variações de grafia mais usuais, tais como conversão de maiúsculas/minúsculas e uso ou supressão de acentos, e não leva em consideração nuanças sintáticas e semânticas, tais como abreviações, erros ortográficos, elipses, e outras figuras de linguagem, que exigem interpretação e análise de contexto.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p744_1.png)

LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG c) Por fim, após o devido processamento pericial, disponibiliza-se os dados extraídos em relatório digital. Ressalta-se que o relatório digital é, portanto, parte integrante e indissociável do Laudo.

###### III.4 - Características Específicas do Material

As características do material, extraídas por meios eletrônicos, são apresentadas na Tabela 3 e na Tabela 4. Para esse levantamento utiliza-se como base os dados disponibilizados pelos fabricantes do aparelho examinado (marca, modelo, IMEI 1 ), dados referentes ao cartão SIM2 respectivo (MSISDN3, ICCID4, IMSI5, SPN6 ), quando disponíveis, e dados relativos às mídias removíveis, quando presentes, objetivando a sua individualização e qualificação.

Tabela 3 - Dados do aparelho.

| Fabricante | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 17 Pro Max (V54AP) |
| IMEI | 355948398286022 355948398176355 |
| Apple ID/Conta Google | sandey09@yahoo.com.br (Apple ID), sandey09@yahoo.com.br (iCloud) |
| Estado do Backup | iCloud Backup |
| Última data de backup | 21/07/2025 05:39:43(UTC+0) |
| Tabela 4 - Dados do(s) cartão(ões) SIM. |  |
| ICCID 1 | 89551093344109122594 |
| IMSI 1 | 724235400361903 |

1 IMEI (International Mobile Equipment Identity) - número internacional de identificação do aparelho. 2 SIM (Subscriber Identity Module) - Smart Card ou "chip": utilizado em telefones celulares GSM (Global

System for Mobile Communication), que permite ao usuário se conectar à rede de determinada operadora. Em redes UMTS (redes 3G), tal cartão recebe a denominação de USIM, porém, neste laudo, não será feita tal diferenciação

3 MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) - número habilitado no cartão

SIM, nem sempre passível de extração eletrônica.

4 ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - identificador único do SIM, válido internacionalmente,

armazenado internamente e impresso em seu anverso.

5 IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - número de identificação do assinante junto à operadora. 6 SPN (Service Provider Name) - nome da operadora.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p745_1.png)

LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG

SPN 1 Vivo

MSISDN 1 não disponível

A Tabela 5 apresenta os dados de ICCID que já foram utilizados no aparelho examinado. Tabela 5 - Dados de ICCID já utilizados no aparelho.

89550532310025979780, 89551093344109122594

A Tabela 6 apresenta os números de telefone que já foram utilizados no aparelho examinado. Tabela 6 - Números de telefone já utilizados no aparelho.

+5531998362660, 5531998362660

Tal caracterização restringe-se aos dados disponíveis/armazenados nas unidades de análise, o que limita, por exemplo, a obtenção do número habilitado no cartão SIM, o qual nem sempre está disponível. As restrições dessa abordagem podem ser sanadas com a obtenção dos dados junto à operadora, que geralmente possui condições técnicas de fornecer inclusive outros dados, como a indicação da utilização de chips e aparelhos, se determinado aparelho é ou foi hospedeiro de outras linhas telefônicas, dados cadastrais do proprietário e possíveis exproprietários registrados.

###### III.5 - Extração de Dados do Usuário

A quantidade de dados passível de extração depende diretamente do modelo do(s) aparelho(s) encaminhado(s) e dos recursos periciais disponíveis no momento dos exames, os quais são elencados na seção III.1, e da condição de funcionamento do material examinado, descrita na seção III.2.

Cabe salientar que devido à natureza pericial da extração de dados, a qual objetiva a máxima obtenção de informações, eventualmente não acessíveis por meios não periciais, pode ocorrer a obtenção de fragmentos parciais de arquivos, como por exemplo: mensagens sem corpo, planilhas não formatadas, imagens com partes não visíveis, entre outras possibilidades.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p746_1.png)

LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG

Conforme descrito na seção III.2, o aparelho se encontrava bloqueado por senha numérica. Com uso da senha fornecida (000009) e dos recursos periciais disponíveis neste SETEC foi possível a extração forense dos dados do usuário. A extração realizada no cartão SIM não obteve demais informações de interesse ao apuratório além das informações apresentadas na Tabela 4. Os dados de usuário do material examinado, que foram extraídos conforme descrito na seção III.3, são disponibilizados no relatório digital.

###### III.6 - Relatório Digital

O relatório digital, quando existente, é disponibilizado na mídia anexa a este documento e contém os dados extraídos do material encaminhado a exame. Para acessar os dados eventualmente extraídos deve-se copiar o relatório digital da mídia anexa para uma pasta de trabalho no computador do usuário, acessando o relatório digital a partir da pasta de trabalho. Não se recomenda acessar o relatório digital diretamente a partir da mídia anexa. Conforme mencionado na seção III.3, os dados extraídos passam por uma etapa de processamento pelo aplicativo IPED, o qual, dentre outras tarefas, realiza uma categorização dos dados e permite a busca textual no conjunto dos dados extraídos.

O acesso aos dados extraídos pode ser realizado de duas formas distintas:

1. Utilizando-se o programa "CellebriteReader.exe", disponibilizado no relatório digital;
2. Utilizando-se o programa "IPED-SearchApp.exe", disponibilizado no relatório digital. A utilização desse programa permite, dentre outras, a busca textual no conjunto dos dados extraídos, além da visualização dos arquivos em categorias distintas. As instruções para o acesso aos dados extraídos são apresentadas, também, em interface web, utilizando algum navegador (browser) da internet, acessando o arquivo "relatorio.htm" disponível na pasta principal do relatório digital. Nesse mesmo arquivo são apresentadas informações relativas ao material examinado. Caso a mídia digital em anexo possua um único arquivo com extensão ISO e considerando a utilização de sistema operacional da família Windows, antes de se utilizar um dos métodos descritos para o acesso aos dados extraídos, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo ISO, selecionar a opção de "Abrir com" e selecionar "Windows

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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Explorer". Desta forma o sistema operacional criará uma unidade de disco, a partir da qual os dados extraídos deverão ser acessados conforme descrito anteriormente. O relatório digital passa por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo SHA-256. Desta forma, qualquer alteração nela (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como a substituição dela por outra com teor diferente, pode ser detectada. Para verificar a integridade do relatório digital, qualquer programa que suporte o algoritmo SHA-256 pode ser utilizado. Um desses programas, de distribuição gratuita, é o EXF, disponível no endereço https://www.exactfile.com/. O processo de verificação envolve duas etapas: (1) cálculo da integridade do arquivo "hashes.txt" e (2) cálculo da integridade dos arquivos contidos no relatório e comparação com os registrados no arquivo "hashes.txt". Assumindo que o sistema operacional utilizado para a verificação seja da família Windows, que o programa EXF esteja armazenado na pasta "c:\\exf\\" e que a mídia digital a ser verificada esteja no drive "d:\\", deve-se executar as seguintes etapas: Etapa 1: Na janela do prompt de comando (normalmente em Iniciar - Programas - Acessórios - Prompt de comando) verificar o código de integridade do arquivo hashes.txt, digitando:

c:\\exf\\exf -d d: -sha256 hashes.txt Etapa 2: Na janela do prompt de comando, verificar o código de integridade dos arquivos contidos na mídia, digitando:

c:\\exf\\exf -d d: -cv hashes.txt O resultado da Etapa 1 deverá ser idêntico ao código mostrado na Tabela 7. O resultado da Etapa 2 deve ser a correta verificação de todos os arquivos presentes na mídia, sem nenhuma falha. Desta forma, garante-se a autenticidade do relatório digital e a integridade do seu conteúdo.

Tabela 7 - Código de integridade do arquivo hashes.txt.

Hash a4b932f141eef1b4159fcf779272b214b9e6205d73fee4165aaf3806dea4342c

###### IV- RESPOSTAS AOS QUESITOS

Informações Gerais:

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? O equipamento examinado encontra-se devidamente descrito na seção I.1.
2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? Os dados do aparelho e do(s) cartão(ões) SIM, que puderam ser extraídos de forma eletrônica são apresentados nas Tabelas 3 e 4. Na Tabela 4 consta, quando possível, o MSISDN, o qual se refere ao número telefônico cadastrado. Entretanto, na existência ou não de tal informação na mencionada tabela, conforme explicado na seção III.4, a operadora responsável pelo cartão SIM deve ser contactada, tendo como base a informação do ICCID e IMSI, para fornecer ou verificar tal informação requisitada.
3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? O registro histórico de ligações está disponível no relatório digital, conforme seção III.5.
4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? O registro da agenda telefônica do usuário está disponível no relatório digital, conforme seção III.5.
5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo. Os dados relativos a aplicativos de conversas instantâneas, quando possíveis de serem extraídos, são disponibilizados no relatório digital sob o marcador "bate-papos" ou "chats" Os dados que puderam ser extraídos do material questionado estão disponíveis no relatório digital, conforme seção III.5.
6. Outros dados julgados úteis. Nada a acrescentar. O material questionado encaminhado a exame e descrito na seção I.1 foi lacrado em embalagem de segurança sob o número C0002910705. O anexo digital, contendo o relatório digital com os dados extraídos, foi lacrado em embalagem de segurança sob o número A00216186.

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Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 10 (dez) páginas, digitalmente assinado.

*(assinado digitalmente)*

MAURÍCIO DE SOUZA PERITO CRIMINAL FEDERAL

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1.0 MiB Raw Blame History Unescape Escape

POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

TERMO DE APENSAMENTO

2026.0053200-CGRC/DICOR/PF

Ao(s) 19/05/2026, nesta CINQ/CGRC/DICOR/PF, em cumprimento ao despacho exarado às

fls. 197, faço o APENSAMENTO aos autos principais do(a) IPL 2026.0053200-CGRC/DICOR/PF,

dos autos do RE 2026.0022456.

Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF

TERMO DE APREENSÃO Nº 1176620/2026

2026.0022456-CGRC/DICOR/PF

N.° do bem Tipo do bem Quant. Unidade Descrição/Observação

PET 15562, e cumprida no endereço Rua Itacaiunas, 131, casa 09, Belo Horizonte/MG onde se

encontrava Sandey de Oliveira, CPF 070.868.536-66.

Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF

TERMO DE APREENSÃO Nº 1185034/2026

2026.0022456-CGRC/DICOR/PF

das coisas abaixo discriminadas:

PET 15556 STF.

1.0 MiB

Raw Blame History
