![](img_p1_1.png) ###### POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF #### TERMO DE APENSAMENTO ###### 2026.0053200-CGRC/DICOR/PF ###### Ao(s) 19/05/2026, nesta CINQ/CGRC/DICOR/PF, em cumprimento ao despacho exarado às ###### fls. 197, faço o APENSAMENTO aos autos principais do(a) IPL 2026.0053200-CGRC/DICOR/PF, ###### dos autos do RE 2026.0022456. Documento eletrônico assinado em 19/05/2026, às 16h49, por LUIS GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:4fa1628d1ddb8f42adffb5e43566800fbb9f5182 ----- oderal APREENSAO n? 1040/2026 MANDADO DE BUSCA E Peticio 15562 ANDRE MENDONCA, do Supremo O Ministro referéncia, do artigo 240 do Codigo nos termos em MANDA que a Policia copia segue anexa, efetivada no(a) Rua Itacaiunas, 131, Casa desfavor de ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, colher elementos necessarios. finalidade de se os “Qperagao Compliance Zero”, instaurada Financeiro Nacional, corrupgao de Sistema violagdo de sigilo funcional, obstrucao de justica e do Banco Master de gestdo e a investigado. esquema Fica autorizada, desde ja, a pessoas, recintos momento presentes nos tio fundadas suspeitas de que as quais recaiam a investigagao (art. 240, § 2°, interessem Penal), bem como fica autorizado Processo possivel a romper portas, cofres, gavetas, paredes, armarios investigados existentes no caso 0s abri-los. autorizado ingresso endereco Fica © em policial responsavel pelo cumprimento endereco presenca de investigado ou a comunicagdo este juizo. da imediata a também, desde j4, afastado sigilo Fica o estejam dos alvos, dados telefonicos e na posse autoridade dados acessar dispositivos/midias de bancos de dados arquivos eletrénicos de qualquer natureza, outros for encontrado submeter impressao do que e Tribunal Federal, Relator do processo de Processo Penal da decisdo cuja e proceda a busca e apreensao a ser Federal Horizonte/MG, CEP 30493-120, em 09, Belo CPF n? 090.476.856-28, com a as elucidagdes penais objeto da prética de crimes contra 0 para apurar a publicos, organizagao criminosa, servidores lavagem de capitais, envolvendo a publicos privados vinculados ao agentes e busca pessoal ce do cumprimento estejam na cumulado com da forga estritamente o uso do mandado, outros ambientes e nao estejam desfavor de quaisquer em judicial, sobre da ordem de objetos papéis que posse ou 244, ambos do Codigo de art. necessaria para inclusive arrombamento de o moveis eventualmente ou locais ou se recusem a nos apresentado, autoridade diverso do caso a diligéncia identifique alteragdo recente de da sido decretada, prejuizo cuja prisao tenha sem autorizado eventuais veiculos que o acesso a e telematicas obtidos, permitindo-se a computadores, smartphones, em (HDs, CDs, DVDs, pen-drives, etc.) e quaisquer podendo, necessério, realizar a se analise policial pericial. a pronta e O documento pode ser acessado pelo enderego Documento assinado digitalmente conforme 0D40-E0CC-6D46-FOSF senha hrinortal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o codigo e i ----- AN Federal @ Pagina 02 do Fica autorizada estrangeira, estrangeira, encontrados de relagio com Também fica autorizada a empresas, que como documentos propriedades contéabeis, formais documentos As ordens contar com nos termos dos equipamentos lei. Mandado de Busca 1040/2026 Apreensao n ¢ apreensdo de dinheiro espécie, moeda nacional ou busca em em a e R$ 20.000,00 reais correspondente moeda valor superior ou o em em a veiculos outros itens de luxo de alto valor obras de arte, joias, e ou propriedade e/ou dos investigados, que apresentem indicios na na posse investigados e/ou tenham origem nic justificada irregular. crimes ou os busca apreensdo de smartphones, agendas manuscritas ou e qualquer meio de suporte eletronico dos investigados ou de suas ou dados relevantes as investigagdes, assim possam conter conversas ou a titularidade de propriedades manutencido de relativos ou a dos proprios investigados de terceiros; registros e livros nome ou em informais, recibos, agendas, ordens de pagamento e outros ou materializem fatos investigados. que os eventualmente cumpridas escritorios de advocacia deverdo a serem ein acompanhamento de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o do art. 7° §6° seguintes da Lei n° 8.906/1994. A anlise da documentagao e e apreendidos devera observar o disposto art. 7°, §6°-G, da referida no cumprimento da ordem de forma respeitosa discreta, sem Consigno serena, e o observando-se carater sigiloso de toda investigagao, qualquer espetacularizagio, 0 a preceitos contidos 245 250 do mesmo diploma legal. com os nos a autoridade policial responsavel pelo cumprimento do mandado evitar a a exposigio indevida, cumprimento da medida, abstendo-se de toda e no qualquer indiscrigao, inclusive midiatica. medida deierminada, devera autoridade policial comunicar Cumprida ora a a imediatamente a este Relator. Judiciaria do Supremo Tribunal Federal, 3 de margo de 2026. Secretaria ANDRE MENDONCA Ministro Relator RY Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente conforme MP n° hitp://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob codigo e senha A1EE-2E89-60DE-46EB o ----- SERVIGO PUBLICO FEDERAL POLICIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGAGAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA OPERAGCAO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE 0 / \_ cumprimento Mandado Ao) dia(s) do més de de 2026, em ao ix Apreensdo expedido pelo Excelentissimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Busca e ndre \_I55 6.2, policial nea autos da PET equipe formada nos a , | 19479, pelo(a) DPF mat. EPF mat. Pcf bly cer [4J95 , APF mat. APF mat. APF , mat. das testemunhas final qualificadas, na presenga ao , , endereco declinado documento supramencionado, localizado no(a) compareceu no no Rua 09 Belo [M6 aso. sendo , \_ do Oviiva J portador da Cédula recebidos por 070-868. 634-66 de Identidade ne morador/responsavel pelo imével. Apds exibicdo leitura do Mandado, observadas as e formalidades legais, equipe de Policiais Federais deu cumprimento a judicial, a logrando éxito arrecadar o(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados: em | DESCRICAO Local foi | ITEM UNIDADE em que | arrecadado | book Apple Hac book Fro Jiro | A 2991, serial 7% 01 of Lacre E000 197751 | WotebeoK fipple modelo A 2378, serial i vl 1 Ese”I | acre (0000756! | Lomputador Apple i Hac, modelo | al FP? 03 01 ser ----- SERVICO PUBLICO FEDERAL MJSP POLICIA FEDERAL INVESTIGAGAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A CORRUPGCAO DIRETORIA DE COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF | DESCRICAO Local foi ITEM UNIDADE em que arrecadado Apple iPad | 0 | modelo 1 serie 29. Senha 000009 Lacre . celdar Apple 3pre Max | | modelo | 01 BER, pomere sre || XMP Senha 000004 . | celolar Bpple lphone, | 03980005323 | 01 1421 601. | | he | om vm Lacre | celelar oo | fruseion | OF | 17 parte tri | Lacre 557¢ | | : | Pen drive Je vermelha, 642 wr wl 08 0 ser” oe 62 cor 04 04 id Lacte Cooo 288 5952 | | dowmentos we | | Com provantes de entos | pagan | | | Lacre Recibo ole Entrega An de cleragiv Ae | | anvel de boa Ae Paiva, 1 01 calepdirio £5 0000 4529 anv ----- ITEM | | oF | | SERVIGO PUBLICO FEDERAL MIJSP POLICIA FEDERAL - DIRETORIA DE INVESTIGAGAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A CORRUPGAQ DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF — \| UNIDADE DESCRICAO Local em que foi arrecadado de a regis ho de fort \| \| Lace Cort: de Ji de ¢ \| 02 5g wos \| WR, WRV P25 6920. [aor \| as fern gue Man Fabiane Campos Zette/ In i Lore C YS30 \| | |---|---| | \| \| 19 \| \| \| | elope Bi a gi en sev Mera 01 sila enderepeds Fabiano Bette \| \| on “cre \| Tablet lpad models 01 \| Bor) Lacre 453% | | \| | Wte hoe R J 01 \| ive H YSYS Sews plastics | | mr | a 0s Aiverses, bom res lo \| ; | | \| \| NA | Ae Fons 5 Licre £000 1977597 Wo piscal vein, x ne Of de fl | | \| Ei | Lacre 9570 | ----- SERVIGO PUBLICO FEDERAL MJSP POLICIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGAGAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A CORRUPGAO COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF | 01 ane 2027 , God on placa. 52 wins thaves | Finda a | diligéncia, | em | cumprimento ao art. 245, § 72, do | | | |---|---|---|---|---|---| | Policial | que Uno item | fossem | circunstanciados go | os | seguintes verso | CPP, fatos: foi determinado pela Autoridade (Se necessirio, use o verso) Nada mais havendo a consignar, é devidamente assinado, inclusive presenciaram. encerrado presente que, lido e achado conforme, vai o pelas testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo CHEFE DA EQUIPE: MORADOR/RESPONSAVEL DO IMOVEL: 2 Ji ¢ TESTEMUNHA Daniel Lasting AN Nome: Identidade: 5990 DN: [6y 192 21d. 904 “20 CPF: Loa 13/ 5 Belo Hor. ots [HE Endereco: vasa Telefone 3 1 2540 / vt Profissio: | und (Sloe [dt TESTEMUNHA Nome: Fabiola Carr hopes pos 8 dentidade: 46 R 8.4, a Enderego: lisa 10 Va doi, Telefone 3 \_4 298 Assinatura: EAN Vong, EEE & ----- | | 94 01 ako placa SYTIRIG Chaves 533 Am ) 24 f a ----- ![](img_p9_1.png) POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício ###### Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF #### TERMO DE APREENSÃO Nº 1176620/2026 ###### 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF No dia 04/03/2026, nesta SR/PF/MG, em Belo Horizonte/MG, por determinação de GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO , Delegado de Policia Federal, foi realizada a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas: ###### N.° do bem Tipo do bem Quant. Unidade Descrição/Observação ![](img_p9_2.png) Computador Computador desktop, 1un, Apple iMac, modelo A2874, número de série desktop, torre, 1 UN P7TWXHGMY5 CPU, desktop 2026.22567 ![](img_p9_3.png) | | | | | | |---|---|---|---|---| | 2026.22598 | Notebook, laptop, ultrabook | 1 | UN | Notebook, 1un, Apple Macbook Pro, modelo A2991, número de série GCTX60D02Y | | 2026.22605 | Notebook, laptop, ultrabook | 1 | UN | Notebook, 1un, Apple, modelo A2338, número de série NM7YW204GF | | 2026.22619 | Celular Smartphone | 1 | UN | Celular Smartphone 1un, Apple Iphone 17 pro max, modelo MG014BE/A, número de série LHF2LWXMP7. Senha: 000009 | | 2026.22622 | Pen drive | 1 | UN | Pen drive 1un, de cor azul, DT101 G2 | | 2026.22624 | Tablet e similares Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares) Celular Smartphone | 1 1 1 | UN UN UN | Tablet 1un, Apple iPad, modelo A1822, número de série GCGW3K28HLF9 1(um) un, Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares), da marca Volvo, modelo XC60, placa(s) TEB0B52, na cor predominante CINZA, fabricado em 2024, modelo do ano 2025, com chaves. Celular Smartphone 1un, Apple Iphone, com a parte de trás toda trincada | ----- ![](img_p10_1.png) | 2026.22641 | Pen drive | 1 | UN | Pen drive 1un, de cor vermelha, DT101 G2 | |---|---|---|---|---| | 2026.22644 | Boletos e documentos bancários, comerciais, industriais não classificados (outros) | 1 | UN | Diversos Documentos com dados de comprovantes de pagamento | | 2026.22645 | Documentos públicos não classificados (outros) | 1 | UN | Recibo de entrega da declaração de ajuste anual de Ana Claudia Queiroz de Paiva, ano calendário 2022 | | 2026.22650 | Tablet e similares | 1 | UN | Tablet 1un, Apple iPad 6ª geração, modelo MR722BZ/A, número de série DMPXG5ZUJF89. Senha: 000009 | | 2026.22661 | Celular Smartphone | 1 | UN | Celular Smartphone 1un, Apple Iphone 5s, modelo A1533, IMEI 013888002323601, com pequeno trincado na parte traseira. | | 2026.22671 | Documentos veiculares não classificados (outros) | 2 | UN | 02 Certificados de Registro e Licenciamento de veículos - CRLV, referente aos veículos HONDA HRV, placa RVZ7E19 e HONDA WRV, placa PZS6400 em nome de Ana Claudia Queiroz de Paiva | | 2026.22672 | Correspondência | 7 | UN | Correspondência 7un, que tem como destinatário Fabiano Campos Zettel | | 2026.22674 | Envelope (exceto material de propaganda) | 1 | UN | Envelope pardo 1un, contendo em seu interior uma notificação extrajudicial endereçada a Fabiano Campos Zettel | | 2026.22680 | Notebook, laptop, ultrabook | 1 | UN | Notebook, 1un, Samsung modelo NP767XCM, número de série 09SY9QDR300590H | | 2026.22683 | Nota fiscal, recibo, comprovante, fatura, invoice e similares | 1 | UN | Nota fiscal, 1un, referente a compra de um veiculo I/VOLVO C40, no valor de R$329.716,76 | | | Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares) | 1 | UN | 1(um) un, Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares), da marca VOLVO, modelo C40, placa(s) SYT3A96, na cor predominante CINZA, fabricado em 2023, modelo do ano 2024, com chaves. | ![](img_p10_2.png) ![](img_p10_3.png) ![](img_p10_4.png) ![](img_p10_5.png) ![](img_p10_6.png) ![](img_p10_7.png) ![](img_p10_8.png) ![](img_p10_9.png) ![](img_p10_10.png) ![](img_p10_11.png) ----- ![](img_p11_1.png) | 2026.22688 | Documentos particulares não classificados (outros) | 2 | UN | 02 Documentos referente a matricula de registro de imóveis | |---|---|---|---|---| | 2026.22711 | Documento fiscal, contábil, financeiro ou orçamentário não classificado (outros) | 5 | UN | 05un sacos plásticos contendo documentos diversos, sendo a maioria comprovantes de transferências bancárias | Referida apreensão foi realizada em razão de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Andre Mendonça, nos autos da ###### PET 15562, e cumprida no endereço Rua Itacaiunas, 131, casa 09, Belo Horizonte/MG onde se ###### encontrava Sandey de Oliveira, CPF 070.868.536-66. Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 13h50, por GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:49599a649a229deda6a13f52b0649f9353de9d0c ----- RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05 **OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 RDF nº 2026.0022456 Equipe MG - 05** Alvo: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA (090.476.856-28) Endereço: CONDOMÍNIO RETIRO DA SERRA - RUA ITACAIUNAS, 131, CASA 09, BELO HORIZONTE/MG 1. **DAS DILIGÊNCIAS** Na data indicada ao norte, a equipe se dirigiu ao endereço supra para cumprimento da ordem às 06:00 hs. A entrada foi franqueada e o alvo não se encontrava na residência, ali sendo encontrado seu esposo e um filho menor. Duas testemunhas devidamente qualificadas no auto circunstanciado acompanharam as buscas e de tudo deram ciência. Na garagem, estavam estacionados dois veículos de luxo, todos em nome do alvo, os quais foram apreendidos: *Página 1 de 7* ----- RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05 ![](img_p13_2.png) ![](img_p13_1.png) Durante as buscas, foram identificados diversos envelopes de ofertas/dízimos que variavam de R$ 50,00 a R$ 400,00, conforme imagem: *Página 2 de 7* ----- RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05 ![](img_p14_1.png) Ea LE |] | == A contagem preliminar indicou um montante de, aproximadamente, R$ 12.000,00, o qual não foi apreendido por estar aquém do patamar autorizado, o que foi confirmado com a coordenação da operação. Chamou a atenção que alguns envelopes com as ofertas estavam localizados dentro de sacolas de joias: *Página 3 de 7* ----- RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05 ![](img_p15_1.png) 1 frm 11 Os envelopes indicavam como entidade receptora das doações a "IGREJA BATISTA FRATERNÃO": ![](img_p15_2.png) *Página 4 de 7* ----- RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05 ![](img_p16_1.png) Outros itens que chamaram a atenção da equipe foram as bolsas de grife, algumas custando aproximadamente R$ 40.000,00. Havia por volta de 10 bolsas de marcas de luxo, mas que não foram apreendidas, a critério da Coordenação: *Página 5 de 7* ----- RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05 ![](img_p17_1.png) *Página 6 de 7* ----- RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 EQUIPE - MG - 05 Ainda durante o cumprimento e com olhos postos na seletividade da arrecadação, o esposo do alvo foi interpelado sobre quem seria o usuário de um dos computadores da casa, sendo informado ao PCF que se tratava de uma máquina de uso exclusivo do filho menor e que nada haveria nele. Contudo, em análise preliminar, o expert visualizou arquivos de interesse da investigação, motivo pelo qual foi apreendido. Por fim, foram encontrados diversos documentos em nome de FABIANO ZETEL e que podem interessar à investigação. Belo Horizonte, 04/03/2026. GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO Delegado de Polícia Federal *Página 7 de 7* ----- MANDADO DE INTIMAGAO n° 1035/5036 (IMPOSICAO DE MEDIDAS CAUTE}XRES) lj Petigio 15556 wl O Ministro ANDRE MENDONCA, do Suprem Relator do processo em epigrafe, MANDA que a Policia Federal ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA (CPF 090.476.856-28 das(s) fe acerca i ) medida(s) determinada(s) na decisao proferida 3 de de 2026: oy: em margo i) Proibigdo de manter contato, (inclusive telefénico telemético), por qu ou com testemunhas ou demais Operagio Compliance Zero (art. 319, III, do CPP); Xo ii) Proibigdo de ausentar-se do residéncia do Pais, do sua e com entrega passaporte Policia Federal ¢ 48 horas, deve na 0 que ser comprovado nos (art. 319, IV, S$ autos e 320 do CPP , wo iii) eletrénica, de tornozeleira forma de por como assegurar o | cumprimento das | medi | (art. 319, | IX, | do | CPP), | devendo | os(as) | |---|---|---|---|---|---|---|---| | investigados(as) | observa: | sgRuintes regras e | deveres: | (i) | Ficam | proibidos | de se | ausentar dos limites do municipio residem; (ii) Devem entrar em que imediatamente centro de monitoramento, tenham em corfigto o caso de sair do perimetro estipulad hn virtude de emergencial, tal & uma como | ou de familiar sob | responsabilidade, ameaga concreta de morte, | incéndio | |---|---|---| | ou outra situa | emergencial, imprevisivel e | inevitivel. Nessas hipéteses, os | investigados apresentar centro de monitoragio respectivo comprovante ao o no prazo de 24 horas apés evento; (iii) O pedido excepcional de afastamento o do investigado do municipio reside deve dirigido apreciagio em que ser a este relator para em situagdes pontuais de tratamento de satide, comparecimento processuais a atos ou outras razdes que sejam devidamente comprovadas; (iv) Eventual mudanga de endereco de residéncia do investigado dentro do municipio j4 reside mesmo em que deve ser previamente comunicada de monitoragio do investigado também ao centro e nos autos. Se a mudanga de enderego de residéncia for para outro municipio, ela devera ser precedida de autorizagdo judicial nestes autos; (v) Ficam proibidos de comunicar, se presencial ou remotamente, demais investigados ambito da “Operagio com 0s no Compliance Zero”, inclui necessidade de haver distancia minima dos o que a Jt Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode acessado pelo enderego ser jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob 1AAS-38F 1-469F-E886 Poke o codigo senha 62E2-E18E-00E1-22DB ----- Tribunal Federal investigados correspondente cinquenta (vi) Devem, cada a metros; isoladamente, um manter atualizado niimero de celular ativo de um uso préprio niimero de celular e um adicional de contato fornecé-los um para ao respectivo centro de monitoragao; (vii) Ficam obrigados eletrdnica, a recarregar a conforme do centro de monitoragdo, mantendo-a ativa ininterruptamente. (viii) obrigados a receber visitas da equipe de fiscalizagio da monitoragio eletronica sponder prontamente a seus contatos e a cumprir as orientagdes que lhe forem mitidas. (ix) podem realizar qualquer comportamento afete normal monitoragio que 0 da eletrénica, permitir e nem mesmo que outros fagam. Nao podem remover, tentar violar, modificar tomozeleirg remover, ou danificar a €, nem mesmo, permitir que outros fagam. (xi) Devem comunicar imediat: a te central de monitoracio na hipétese de ocorréncia de qualquer falha ito no eq de monitoragio (xii) Devem comunicar imediatamente a centra] marytoragdo de qualquer fato acerca que impeca cumprimento dos deveres, o virtude da monitoragio em (xiii) Devem dirigir-se a c para a retirada da tornozeleira eletronica quando tal provi i nestes autos. (xiv) podem ter sedes acesso a es rios das empresas que estio sendo investigadas 4mbito da “Operagio Com) ante no Zero”. Diante do carater sigiloso destes autps,) adotadas providéncias necessarias ser as para a sua Supremd Ti Secretaria Judiciaria do Federal, 3 de de 2026. margo es ANDRE MENDONGA Relator to assinado digitalmente Z & NWN obo 2026 of 43950 Peco ol 66- OHE Pon 6 Documento assinado digitaimente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo enderego sob codigo 1AA5-38F 1-469F-E886 o e senha 62E2-E18E-00E1-22DB ----- POLICIA FEDERAL COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF Enderego: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5° andar Asa Norte Edificio Multibrasit Corporate CEP: 70714-903 Brasilia/DF TERMO DE RECEBIMENTO Eu, GUSTAVO JARDEL PORTELA, cargo Escrivdo de Policia Federal, matricula 18.129, recebi da advogada ANA LUIZA VICTOR UTSCH LEITE, OAB/MG n° 245114, nesta data, o passaporte brasileiro de nimero FV822754, de ANA em nome CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, entregue pela procuradora acima nominada em atendimento & deciséo judicial exarada pelo Ministro do STF André Mendonga, na PET 15556. Belo Horizonte/MG, 04 de Margo de 2026, as 16:10h. A vy = JARDEL PORTELA Escrivao de Policia Federal Matricula 18.129 ----- ![](img_p22_1.png) POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício ###### Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF #### TERMO DE APREENSÃO Nº 1185034/2026 ###### 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF No dia 04/03/2026, nesta DRPJ/SR/PF/MG, em Belo Horizonte/MG, por determinação de ALISSON SABARENSE DA COSTA , Delegado de Policia Federal, foi realizada a formalização da apreensão ###### das coisas abaixo discriminadas: | Imagem | N.° do bem | Tipo do bem | Quant. | Unidade | Descrição/Observação | |---|---|---|---|---|---| | | r= 2026.23040 | Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente verdadeiro | 1 | UN | Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente verdadeiro 01un,, em nome de ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, numeração FV822754 | Referido documento foi entregue pela advogada Ana Luiza Victor Utsch Leite, OAB/MG nº **245114, em cumprimento a decisão judicial exarada pelo Min. Andre Mendonça, do STF, na** ###### PET 15556 STF. Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 17h46, por GUSTAVO JARDEL PORTELA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:a0444142d7c4a7337e7d182642a60165f642e9dc ----- ![](img_p23_1.png) ----- ![](img_p24_1.png) ----- | oy tech A B Lista de Pagaentos 04/06/2021 1 Rivage R$ 2 |Condominio Beau R$ 7.611,46 3 |Condominio Celia Guimaraes |Condominio Serra da Moeda RS 4 Migueldo R$ 1.560,00 5 |Condominio |Eletropaulo energia elétrica Horacio RS 727,75 6 Célia Guimardes RS 251,98 7 |Cemig energia elétrica energia elétrica Beau Rivage RS 6.804,44 8 |Cemig Migueldo RS 1.096,67 9 |Cemig R$ 721,32 10 |Vivo- Hordcio Lafer RS 948,24 11 [Net BH Célia Guimardes Rivage R$ 12 [Net BH Beau Mével DD11) RS 321,50 13 [Claro (telefone Migueldo RS 454,40 14 [Claro TV Migueldo RS 254,67 15 |Algar Internet R$ 1.700,00 16 |Salario Selma SP R$ 300,00 17 |Vale transporte Selma SP R$ 1.500,00, 18 |Joarez SP RS 2.750,00 19 |Salario Gislene R$ 20 [Davi R$ 5.000,00 21 |Renato R$ 5.000,00 22 |Ana (Folha de pagamento RS 400,00 23 |Honorarios Contabil (Impostos sobre folha) R$ 5.177,72 24 |E-social Guimaraes parcela 05/11 RS 3.124,79 25 [IPTU Célia parcela 04/11 RS 26 |IPTU Beau Rivage R$ 600,00! 27 Bancarias Ital professora de piano RS 1.300,00 28 |Celma R$ 1.300,00 29 |Janaina R$ 30 |Bernardo Steimberg RS 500,60 31 {Rodrigo Lannes Figueiredo RS 375,00 32 [Carolina R$ 500,00 33 [José Arbex Filho (previsdo) R$ 9.100,00, 34 |Lavanderia SP (Linkminas) RS 8.000,00 35 |internet Beau Rivage Jodo R$ 8.000,00 36 [Rodrigo Cesar Passadeira R$ 3.000,00 37 [Faxineira e R$ 3.400,00 38 RS 650,00 39 [Montele Elevadores R$ 116.371,01 40 [Total AQ ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Titulos Identificagdo no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento: 34191 09313 50171 483055 33086 840007 6 86420001523452 Cédigo de barras: Instituigao Emissora: 341 ITAU UNIBANCO SIA Dados do Beneficidrio COND EDIF BEAU RIVAGE COND EDIF BEAU RIVAGE 09.514.994/0001-39 : Dados do Pagador Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPY:; 062.098.326-44 Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 05/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021 Valor do documento: R$ 15.234,52 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 Valor a pagar: R$ 15.234,52 Pagamento feito em espécie: Nao efetuado 04/06/2021 as 16:39:19h via Intemet, CTRL 938075. Pagamento em D14809BF164BF448CFF309030C310D7 14B5SES2E8 Consultas, 3003 7377 (capitais e os dias, 24 horas por gerais, ligue para o ficar satisfeito com a solugéo 570 0011, em dias uteis, das dias, 24 horas por dia. Ou entre em Had. servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos dia fale gerente. Reclamagdes, cancelamentos e ou com seu SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 posse Sh as 18h. Deficiente auditivoffala: 0800 722 1722, todos 0s contato através do Fale conosco, no site do agora mesmo ----- 6/4/2021 Prosind [ Clique aqui para imprimir Boleto | o | Av. Contorno, 8289 | Loja - - | Gutierrez | |---|---|---| | CEP: 30110-059 - | Belo Horizonte | M.G. - | | (31)3071-8100 www.prosind.com.br 2a. Via Site Prosind Recibo do Sacado acado ‘mero do Documento fencimento aniel Bueno Vorcaro / unico/Apto 2100 CPF: 31501714 05/06/2021 JUN/2021 62.098.326-44 [Condominio Ed. Beau Rivage CNPJ: 09514994000139 ICidigo Internet: [Descriciio das taxas e consumos - Desconto Taxa condominio 11.340,00 - Outras Dedugdes Ressarcimento de gis 811,60 + Consumo do dgua 75 Guts (=) Valor Cobrado Fundo reserva 1.134,00 15.234,52 Total 15.234,52 . ‘(Para impressao da 2\* via de bulefo, favor acessar www.prosind.com.br digitar o codigo da Internet ) [Observac o site e vencimento, cobra 29% de multa juros ao dia. receber apés 30 dius de vencido. Unidades: Apto 2100, 2200 Rua Elza Brandao Rodaste\_ 330 Apto 2100 Belvedere 30320630 Belo Horizonte MG Cedente: 3053/30868-4 Autenticagio Mecanica Recibo do Sacado MM | 341-7 | 33086.840007 50171.483055 . . fr de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO. IBeneficiario Condominio Ed. Beau Rivage CNPJ: 09514994000139 6 86420001523452 om 08/06/2021 JUN/2021 gencia / Codigo Cedente 3053/30868-4 16:10 do Banco | do Documento 31501714 | {Especie Doc. oeda | {Aceite [Quantidade | |---|---|---| 109 RS Pocessamento 4/6/2021-8:53:54 Valor fosso Numero 109/31501714-8 ) Valor do Documento 15.234,52 Instrugdes a0 vencimento, cobrar 2% de multa +0,033% juros dia. Nao receber apds 30 dias de vencido. (-Outras Dedugdes) + Mora/Multa Inidades: Apto 2100, 2200 + Outros Acréscimos a original. ISO: A FEBRABAN admite existéncia de FRAUDE em boleto bancério. Este golpe altera varios dados do boleto antivirus atualizado. =) Valor Cobrada confira tudo: banco, beneficidrio, codigo de barras, etc. Na divida, NAO PAGUE. Mantenha seu 0 pagar, / [Pagador Unidade Daniel Bueno Vorcaro / unico/Apto 2100 CPF: 062.098.326-44 [Sacador / Avalista [ | | | TET A de Compensagio (2a. via Autenticagio Mecinica 1a = it nn site da Prosind) | ER Ji ili it brisitenovolpaginasiboleta.asp ----- Comprovante de pagamento Banco ital Comprovante de Pagamento Titulos Outros Bancos Identificagdo no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento: Cédigo de barras: 03399 35678 87710 018208 02957 601012 3 86400000761146 Emissora: 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A Dados do Beneficidrio Nome: COND EDF CELIA GUIMARAES DINIZ Raz&o Social: COND EDF CELIA GUIMARAES DINIZ CPF/CNPJ: 05.464.356/0001-08 Dados do Pagador Nome: Daniel Bueno Vorcaro CPF/CNPJ: 062.098.32644 Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 03/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021 Valor do documento: R$ 7.611,46 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 a Valor pagar; R$ 7.611,46 Pagamento feito em espécie: Nao Pagamento efetuado em 04/06/2021 3s 16:39:19h via Internet, CTRL 38071. Autenticagao: FCA3ED13744A8823A9EBO755BAC02E8F 77990B5F Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiées metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a apresentada, de passe do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itau. ----- Prosind 2026.0053200 imprimir Boleto | 8289 Loja Gutierrez Av. Contorno, Belo Horizonte M.G- CEP: 30110059 - PROSIND - (31)3071-8100 www.prosind.com.br Prosind Recibo do Sacado 2a. Via Site Unidade UnicolApto 0501 CPF: Diniz CNPJ: 05464356000108 ICondominio Ed. Célia Guimaraes - das taxas e consumos 6.731,00 ‘Taxa condominio do Documento 100182002957 fencimento 03/06/2021 JUN/2021 CELIA sdigo Tnternet: Desconto Outras Dedugdes Ressarcimento de gas (Ant:904,195 20736 Atu:940,009 Cons.:35,814) 1 Mora/Mulia + Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 673,10 7.611,46 Fundo reserva Total .. (Para impressao da 2\* via de favor bservagdes: POS ENCIMENTO COBRAR MULTA DE o site AO br digitar 0 codigo da ) ¢ RECEBER APOS 30 DIAS. [Destinatario: MG 0501 Belvedere 30320540 Belo Horizonte RUA FAUSTO NUNES VIEIRA\_ 40 Apto Agéneia/Codigo Cedente: 3477/3567877 Autenticagio Mecanica Recibo do Sacado | 02957.601012 3 86400000761146 033-7 03399.35678 87710.018208 fencimento AGENCIA ATE O VENCIMENTO. 03/06/2021 JUN/2021 local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER - / {Agencia Codigo Codente 3477-/3567877 Diniz 05464356000108 Condominio Ed. Célia Guimaraes Niimero [Data Processamento fata do Documento jumero do Document [Especie Doc. 4/6/2021-8:52:27 100182002957 6 03/06/2021 11:56] 100182002957 Valor do lQuantidade () Documento eda 7.611,46 Uso do Banco 5 RS (-)Desconto DEO.033% AO RECEBER APOS 30 DIAS. VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%+JUROS + Mora/Multa + Outros Acréscimos golpe alters varios dados do boleto original. existéncia de FRAUDE boleto bancirio, Este A FEBRABAN admite a em atualizado. (=) Valor Cobrado Na divida, NAO PAGUE. Mantenha seu antivirus banc, beneficidrio, codigo de barras, ete. [ro pagar, confira tudo: agador | / Unico/Apto 0501 CPF: 062.098.326-44 aniel Bueno Vorcaro acador / Avalista Autenticagio Ficha de Compensago 2. via site da Prosind) n ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Titulos Outros Bancos no Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento: de barras: 23792 72905 91145 000005 94002 580002 7 86420000121500 Instituigao Emissora: 237 BANCO BRADESCO S.A Dados do Beneficidrio Nome: CLUBE SERRA DA MOEDA Social: CLUBE SERRA DA MOEDA CPF/CNPJ: 18.355.248/0001-30 Dados do Pagador Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44 Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 05/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021 Valor do documento: R$ 1.215,00 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 Valor a pagar: R$ 1.215,00 Pagamento feito em espécie: Nao 04/06/2021 as 16:39:20h via Internet, CTRL 37678. Pagamento efetuado em Autenticagdo: 708A7DB51147AFD787221775CA80138324788C3F servios transacionais, itaupersonnalite.com.br ou ligue Consultas, informages e acesse 7377 (capitais e regides metropolitanas) 0800 724 7377 (demais localidades), todos 3003 ou dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e os SAC: 0800 722 7377, todos dias, 24 horas por dia. Se gerais, ligue para 0 os apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 ficar satisfeito com a 0011, em dias dteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os 570 através do Fale conosco, no site do dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo ----- Boleto DDA Documento nio compensdvel a bradesco net empresa Dados do Banco Destinatdrio Banco: Codigo: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A. de 21052501679174638 Identificag DDA! do Dados do Beneficidrio Nome: CLUBE SERRA DA MOEDA | CPF/CNPJ: 018.355.248/0001-30 Enderego: ROD BR-040, S/N KM 561 BALNEARIO AGUA LIMPA 34018-240 ~ - NOVA LIMA MG Agéncia: 02729 Conta. 25800- 8 Dados do Pagador Pagador: Nome: DANIEL BUENO VORCARO | Endereqo. RFAUSTO NUNES VIEIRA,40 AP 501 BELO HORIZONTE MG 062.098.326-44 BELVEDERE Dados do Boleto Data do Data do documento: 25/05/2021 processamento: 25/05/2021 Data hora da impressdo: 25/05/2021 10:21:38 ~ Data do vencimento: 85/06/2021 Data limite de pagamento: 04/08/2021 Mosso 09/11/450000094-3 Seu 117 so out CiP: 000 Quantidade: Valor do documento: R$ 1.215,00 Abatimentos: R$ Juros: R$ Valor & cobrar. R$ Dados do beneficidrio final final: Nome: Ndo informado Nio informado Espécie R$ Aceite: N Descontos: R$ Bonificagio: R$ Multa: R$ Mensagem de Instrucio \* + VALORES EXPRESSOS EM REAIS APOS 11.06.2021 MULTA .........121,50 INFORMACOES SOBRE A COBRANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021: ~TAXA MENSAL DE CONDOMINIO:R$900,00 ~HANGARAGEM COBERTA:R$315,00 Representacio Numérica Namero: 23792.72905 91145,000005 94002.580002 7 86420000121500 | SAC - | Servizode | AP | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclama??es ¢ | |---|---|---|---|---| | Apoio | ao Clieme | 6800 704 8383 | 0800 722 0098 | Atendimento 24 horas. 7 dias por semana. | | Ouvidoria | | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriades. | | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco ----- BUENO VORCARD "DANIEL 062008326-44 agéncia contaconente 7095 comprovante de Pagamento AT dados da conta debitada nome agéncia conta DANIEL BUENO VORCARO 7095 07977-3 dados do boleto | cédigo de barras | 03399.35744 05910.022416 33706.401016 4 86420000156000 | |---|---| | instituicdo emissora | BANCO SANTANDER BANESPA S.A | | data de vencimento | 05/06/2021 | | data de pagamento | 04/06/2021 | dados do | nome do benefidrio | CONDOMINIO LAGOA DO MIGUELAO | |---|---| | CPF/CNPJ do | 42.765.685/0001-07 | | razéo social do beneficidrio | CONDOMINIO LAGOA DO MIGUELAC | dados do pagador nome do pagador CPF/CNPJ do pagador dados do pagador efetivo nome do pagador efetivo CPF/CNPJ do pagador efetivo valor pago valor do documento valor total pago JULIANO GOMES DE AGUIAR 741.900.756-04 DANIEL BUENO VORCARO 062,098.326-44 R$1.560,00 R$1.560,00 dados do pagamento | forma de pagamento | Débito em conta corrente | |---|---| | pagamento efetuado em | 04/06/2021, as 16H48, VIA INTERNET | | autenticagdo | 7DA537F006130266EA83060999C42A5F3CES6F32 | | ctrl | 56353 | informagdes importantes Dividas, sugestdo e reclamagdes na agéncia. Se preferir, SAC Ital 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no > www.itau.com.br, Se ndo ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Ital: 0800 5700011, dias Uteis, das 9 as 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h. ----- Prosind i 6/4/2021 [ Boleto | Clique aqui para imprimir 0 P R o Si N D [Sacado/ Unidade DE A /Port. B/Quadra D Lote | Av. Contorno, 8289 | Loja - - | Gutierrez | |---|---|---| | CEP: 30110-059 - (31)3071-8100 | Belo Horizonte www.prosind.com.br | M.G. - | 2a. Via Site Prosind Recibo do do ven {mero lo Document Documento cimen to 100224133706 05/06/2021 JUN/2021 ‘ondominio Lagoa do Miguelio CNPJ: 42765685000107 [Descricdo das taxas e consumos MIGUELAO - Desconto 1.560,00 Outras Taxa condominio 1 + Outros Acréscimos Taxa variavel (Ant:6407 Atu:6487 Cons.:80) 0,00 (=) Valar Cobrado 1.560,00 Total 1.560,00 .. impressio da site www.prosind.com.br e digitar 0 codigo da Internet ) via de boleto, favor o cobrar multa de 2% + juros 0.033% ao dia. Nao reccber apos 30 dias. ‘apos vencimento Elza 30320630 Belo Horizonte MG Rua Brandao Rodarte 330\_apto2200 Belvedere Agéncia/Codigo Codente: Autenticagio Mecanica Recibo do Sacado 03399.35744 05910.022416 33706.401016 4 86420000156000 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA R ATE O VENCIMENTO. Local de Pagamento [Vencimento 05/06/2021 JUN/2021 Beneficiirio {Agencia / Codigo Codente 42765685000107 3477-/3574059 Condominio Lagoa do Migueldo CNPJ: Pon [Data Processamento Niimero do Documento [Gspecic Doc. josso umero 14:44 4/6/2021-8:56:14 100224133706 4 100224133706 lQuontidade lor Valor do Documento [Uso do Banco RS 1.560,00 5 cobrar multa de 2% + 0,033% dia. Nao receber apos 30 dias. apos vencimento juros ao + Mora/Multa + Outros Acréscimos boleto bancirio. Este golpe altera virios dados do boleto original. |AVISO: A FEBRABAN admit a existéncia de FRAUDE em =) Valor Cobrado banco, codigo de Na divida, NAO PAGUE. Mantenha scu antivirus atualizado [Ao confira tudo: etc. pagar, |Pagador / Unidade / GOMES DE AGUIAR Port. B/Quadra D Lote 17 CPF: 741.900.756-04 / Avalista Mecinica Ficha de (2a. via site da Prosind) in ----- VORCARO DANIEL BUENO 062098326-44 agéncia 7095 comprovante de Pagamento etm 20 204 dados da conta debitada | nome | DANIEL BUENO VORCARO | |---|---| | agéncia | 7095 | | conta | 07977-3 | dados doboleto cédigo de barras empresa data de pagamento 83630000007-9 27750048100-1 48114018571-3 00087765426-9 ELETROPAULO 04/06/2021 valor pago valor do documento valor total pago R$727,75 R$727,75 dados do pagamento | forma de pagamento | Débito em conta corrente | |---|---| | pagamento efetuado em | 04/06/2021, as 17H52, VIA INTERNET | | autenticagdo | 88D5263EA3449F6A2EDDB1FEF5A079C04BB31B0E | | ctrl | 202106043627528 | > Davidas, e reclamagdes na agéncia. Se preferir, SAC 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no wwuw.itau.com.br. Se no ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itai: 0800 5700011, dias titeis, das 9 as 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h. > Pagamento efetuado sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia O cliente assume total responsabilidade por em eventuais danos decorrentes de inexatid3o ou insuficiéncia nas informagGes por ele inseridas. cm br Cs, € onan igi va IRS ers, | bores por dis 1 Cor po i. Sc nd Fat com Daten cud Tal 08023 12 ove di 24 00 rr aes do le 714 is 717 dos poss do 3d do 50. cs ods dias, a 22 horas pos 5a 00 Fe gers. sont em iss wes, dis has 150 ----- ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Pagamento com codigo de barras 0138 CEMIG DISTRIBUICAO Identificagdo no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: Dados do pagamento: Codigo de barras: 836300000024 101501380006 745001376334 080118069683 Valor do documento: R$ 210,15 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:53:06 via CELULAR, CTRL 202106043629578 Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no proximo dia util. O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas. Autenticagao: Consultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informacdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a solugao apresentada, de posse do protacolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ltau. ----- Aa CEP DANIEL BUENO VORCARO RUA FAUSTO NUNES VIEIRA 500 40 AP BELVEDERE 30320-590 BELO HORIZONTE, MG CPF 062.098.3264 Acesse 0 Cemig Atende Fl. 37 www.cemigatende.com.br 2026.0053200 Fale com | Cemig Torpedo CGRC/DICOR/PF | | a Cemig 116 Efevica - | | |---|---|---| | + | 2 ds 1177 430. TSEE fo | pela | | 10 | da 26 dp | 0 2003 | N° DO CLIENTE N° DA INSTALAGAO 7002068898 3006345839 Vencimento Reforente a Valor a pagar (R$) 08/06/2021 210,15 2° VIA CONTA DE ENERGIA ELETRICA Classe Subclasse Modalidade Tarifaria Datas de Leitura Data de Emissdo Residencial Residencial Convencional B1 Anterior Atual 18/05/2021 Trifésico 17/04 17/05 16/06 Informagdes Técnicas | Tipo do | Anterior | Leitura Atual | Constante de | Consumo kWh | |---|---|---|---|---| | Energia kWh | 553 | 752 | 1 | 198 | Informacgdes Gerais Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.757, de 18/08/2020. 0 pagamento desta conta nao quita débitos anteriores. Para estes, sujeilas penalidades legals vigentes (muitas) efou atualizago financeira (juros)baseadas no das mesmas. € dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alteragdes da atividade exercida no local. Faga sua adesdo para recebimento da conta de energia br por e-mail acessando www.cemig.com Leitura realizada conforme calenddrio de faturamento Descrigéo Energia Elétrica kWh Contrib llum Publica Municipal Energia Elétrica kWh Adicional Bandeiras Bandeira Amarela Bandeira Vermelha Valores Faturados | Quantidade | Tarifa/Prego mn | Valor ws | |---|---|---| | 199 Encargos/Cobrangas | 0,97255196 | 193,51 | Tarifas Aplicadas (sem impostos) 0,64756400 J4 incluido no Valor a Pagar 16,64 173 7.04 ABR/2021 Band. Amarela MAI/2021 Band. Verm. P1 Para pagar esta fatura pelo PIX: Histérico de Consumo MESANO CONSUMOKWN | 199 | 6,63 | 30 | |---|---|---| | 238 260 217 | 7.67 9,28 | 31 28 | | | 9,23 | 30 | | zr | | | | 192 | 5.81 | 33 | | 245 | 8,44 | 29 | | 278 | 8,68 | 32 | outio 248 SEM VALOR FISCAL 8,26 30 sera 253 843 30 AGORD 362 10,96 33 Base de célculo (R$) Aliquota % Valor (R$) || SMS, | 321 | 11.46 | 28 | : | |---|---|---|---| | 267 | 8,90 | 30 | COFINS | --- 232 7.48 31 py ANEEL - do lon» ‘Ouvldorta GEMIG: 0800 728 3838 Agencia Nacional de Tieton: 167 gratuits tlafones | - | - | | | |---|---|---|---| | Cadigo de Débito Automatico | Instalacdo i | Vencimento | Total a pagar | | 008011806968 83630000002-4 10151 | 3006345839 7 | 08/06/2021 7633-4 0801180696! i | R$210,15 | ----- Comprovante de pagamento Banco [tau Comprovante de Pagamento Pagamento com cédigo de barras 0138 CEMIG DISTRIBUICAO no extrato: boletoltitulos Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento: Codigo de barras: 836400000417 920301380050 710833260338 080938165885 Valor do documento: R$ 4.192,03 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:53:34 via CELULAR, CTRL 202106043630521 Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou insuficiéncia nas por ele inseridas. Autenticagdo: Consultas, informagdes e transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informacdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos dias, 24 horas por dia. Se ndo os ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias (teis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do iad. ----- | Acesse 0 Cemig Atende Fl. 39 | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Fale com Cemig 116 \| Cemig CGRC/DICOR/PF | | | | | | | | | | | | Tantaa | | | - | | | | | | | 02 Erarga | | TSEE | ada pic's | | | | | | | 10432. do 26 do | | 22002 | | DANIEL BUENO VORCARO N°DO CLIENTE N° DA INSTALAGAC | | | | | | | | | RUA ELZA BRANDAO RODARTE 330 AP 2100 | 7002068898 | | | 3010025022 | | | | | BELVEDERE | | | | | | | | | | | | Vencimento | | | | pagar (R$) | | 30320-630 BELO HORIZONTE, MG | Referente a | | | | Valor a | | | | CPF 062.098.326-44 | | 17/06/2021 | | | 4.192,03 | | | 2° VIA CONTA DE ENERGIA ELETRICA Classe Subclasse Modalidade Tariféria Datas de Leitura Data de Emissdo Residencial Residencial Convencional B1 Anterior Atual Préxima 14/05/2021 Trifasico 16/04 14/05 15/06 Informagdes Técnicas Tipo de Leitura Antorior Leitura Atual Constante de Multiplicagéo Consumo kWh BAG164101136 Energia kWh 2880 3.987 40 4.281 Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.757, de 0 pagamento desta conta nao Para estes, esta sujeitas penalidades legals vigentes (multas) elou yercinari das E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alteragdes da atividade exercida no local. Faga sua adesao para recebimento por e-mail acessando Leitura realizada conforme calenddrio de faturamento Gerais 18/08/2020. quita débitos anteriores. financeira (uros)baseadas no da conta de energia www. cemig.com.br Valores Faturados Energia Elétrica kWh 4.280 0,96972246 Encargos/Cobrangas Contrib llum Publica Municipal Tarifas Aplicadas (sem impostos) Energia Elétrica kWh 0,64568000 Adicional Bandeiras Ja incluido no Valor a Bandeira Amarela Bandeira Vermelha 4.150,40 41,63 Pagar 43,15 133,98 ABRI2021 Band. Amarela MAI/2021 Band. Verm. P1 Para pagar esta fatura pelo PIX: Histérico de Consumo Os 4.280 152,85 28 7.200 7.120 | | 23225 222,50 | 31 32 | |---|---|---| | 5.080 | 181,42 | 28 | | 4.640 | 149,67 | 31 | | 5.600 | 193,10 | | 29 5.680 Reservado ao FISco 177,50 32 aut 5.720 211.85 27 SEM VALOR FISCAL 0,00 0 0 0,00 0 Base de célculo (R$) Aliquota % Valor (R$) 0 0,00 4 suo PASEP COFINS - - | 0 | 0,00 | 0 | |---|---|---| | 0 | 0,00 | 0 | ANEEL - de io Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 Nacional da Ensrala Elética 67 teafones | - | - | | | |---|---|---|---| | Cadigo de Débito Automatico | Instalacdo | Vencimento | Total a pagar | | 008093816588 | 3010025022 | 17/06/2021 | R$4.192,03 | ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Pagamento com cédigo de barras 0138 CEMIG DISTRIBUICAO Identificagdo no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento: Codigo de barras: 836000000106 966701380000 565840497335 080946609858 Valor do documento: R$ 1.096,67 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:54:11 via CELULAR, CTRL 202106043631556 Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia atil. O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas. 1 F7561B417723FAFE426EF482B94CA0CE3A1DESS Consultas, informagGes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itad. ----- IMIG (= Cemig S.A. cia) tae 5221580037 Acesse 0 Cemig Atende Fl. 41 www.cemigatende.com.br 2026.0053200 Fale com 116 | Cemig Torpedo CGRC/DICOR/PF a Camig Tara de Ercry 28. DANIEL BUENO VORCARO N° DO CLIENTE N° DA INSTALAGAO ALU DAS HORTENCIAS 525 3000366843 7002068898 Referente a Vencimento Valor (R$) 34011-218 NOVA LIMA, MG a pagar CPF 062,006.326-44 11/06/2021 1.096,67 2° VIA CONTA DE ENERGIA ELETRICA Classe Subclasse Residencial Residencial Tipo de PRA193002125 Energia kWh Modalidade Tarifaria Datas de Leitura Convencional Bt Anterior Atual Préxima 15/04 13/05 14/06 Informagdes Técnicas Leitura Anterior Laltura Atual Constante de 46.299 45.209 1 Data de 13/05/2021 Consumo kWh 1.090 Gerais Valores Faturados Tarifa vigente conforme Res Aneel 2.757, da 18/08/2020. Quantidade Valores) © pagamento desta conta qulta débitos anteriores. 1.055,33 Energia Elétrica kWh 1090 Para estes, penalidades legais {multas) efou financeira (juros)baseadas no Encargos/Cobrangas das mesmas. Contrib llum Publica Municipal 4134 dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre Tarifas Aplicadas (sem impostos) atualizados e informar alteragdes da atividade | exercida no local. | Energia Elétrica kWh | 0,64467071 | |---|---|---| | de energia | Adicional Bandeiras | J4 incluido no Valor a Pagar | Bandeira Amarela 1.77 Bandeira Vermelha 31,67 ABR/2021 Band. Amarela Band. Verm. P1 Para pagar esta fatura pelo PIX: Histérico de Consumo MESIANO MEDIA Dias. kWh. | 1.090 | 38,92 | 28 | |---|---|---| | 2415 | 77.90 | 31 | | py | | | | 3.263 | 101,96 | 32 | | 2.727 | 97.39 | 28 | revs 2.834 91.41 31 wn 2.285 73,70 31 29 Reservado Fisco | 2.285 | 78,79 | ao | |---|---|---| | outro | 0,00 0,00 | SEM VALOR FISCAL | 0 0.00 0 Base de calculo (R$) Aliquota % Valor (R$) 0 || IAS. 0 0.00 o : : : uo N20 0 0,00 0 waz 0 0,00 Ouvidoria CEMIG: - - + 0800 728 3838 Nacional da Energia Etérica ANEEL 167 gratita do telefones fxos mévals. | Cédigo de Débito Automético | instalagéo | Vencimento | Total a pagar | |---|---|---|---| | 008094660985 li | ELE ed IT 5658404973: i | 11/06/2021 | R$1.096,67 Maio/2021 | ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Pagamento com cédigo de barras 0296 NET SERV COMUNICACAO no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento: Codigo de barras: 846800000099 482402962021 106150130008 000736274291 Valor do documento: R$ 948,24 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:55:03 via CELULAR, CTRL 202106043633208 Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia util 0 dliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de ou insuficiéncia nas informagdes por ele Inseridas. Consultas, informagdes servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue e 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagbes, cancelamentos e informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 com a posse 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas dia. Ou entre contato através do Fale conosco, no site do por em agora mesmo ----- BUEND VURCARU valor — TTT 1, R FAUSTO VIEIRA, 00040 AFT 501 013/005893970 15/06/2021 Fl. 43 ! Clar 2026.0053200 "30320590 CGRC/DICOR/PF BELO HORIZONTE a CPF/CNPJ Forma de Pagamento BOLETO BANCARIO PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 001/003 (® importante: { ( descrigio oa) Minha Claro: e-mail telefones sempre atualizades. Acesse MAX CINEMA ses TOP HD ne In NETTV qa seu login ou eadastre-se. FIDELIDADE C3 67,77 a cancalamento de senvigos CLARO, duranta o period + © NET VIRTUA NET VIRTUA + 180,47 NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL Valor total oa 948,24 J \_ | \\ Ve CNETTV Mensalidade NET TV. 01/85/21 A ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 1/05/21 A 3185721 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 03/05/21 A $105/21 ALUGUEL DE oe HABILITADD 34,99 34,98 59% A MENSALIDADE YV PRINCIPAL SELEGAO TOP MAX CINEMA FIDELIDADE 91/8521 31/85/21 HD 258,25 ‘Sub-Total Mensalidade NET TV 441,85 AlaCarte 81/0521 A MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL PREMIERE COMBATE 89,90 91/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE MENSALIDADE CANAL A LA CARTE MUNDO. CARTE PREMIERE 11,30 wi WALA LALA GARTE UTERO 0 S151 CANAL CARTE PREWERE PAY nw O SINAL DOS SEUS CANAL ALA CARTE STAR PREMIUM HO MENSALIDADE PRODUTOS NO MINHA CLARO. Sub-Total A La Carte 318.92 Total %,77 © NET VIRTUA + NET VIRTUA + 81/85/21 A 31/85/21\_OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA + APLICATIVOS 180.47 ‘Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 180,47 + Total NET VIRTUA « 180,47 de Ovwdera deslgamento nf seo shoal 30 004-7777 para ein ora EGISTROS DE ATENDIMENTO: one ET list Ligue cen 10621a srs pao acto ds ee. ou : i rectamagles rs do 0,650, cats, FINGERPRINT pany. Lo. GRAFICA LTDA, dics « maa ho SIT, AL. stam coors 48, or N de de Pagamentos apés o vencimento serdo cobrados juros didrios 0,033% 6 multa de 2%, Os encargos pagamentos ef apds o vencimento cabradas na préxima fatura. efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A. BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANGO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL. S.A, BANCO DD ESTADO 00 PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITA S.A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL $.A., BANCO ORIGINAL BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A. BANESE, CAYXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK,MULTIPAGOS Referancia | liente para Vencimento Valor DANIEL BUENO VORCARO NET SERVICOS 0130058939709 Maio/2021\_\_| 15/86/2021 948,24 84680000009-9 48240296202-1 10615013000-8 ----- 1p Cl a r : SEN UE VIR - — UI UII = BW ~~ Fl. 44 DANIELBUENO VORCARO 00040 APT Mos: 2026.0053200 FAUSTO NUNES VIEIRA, 501 BELVEDERE ro: 900421 BELO HORIZONTE MG LE ISENTO CGRC/DICOR/PF 5.307 de service do PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 002/003 do Servigo | TV POR | | | | ios | | |---|---|---|---|---|---| | A TV PRINCIPAL SELEGAD TOP HD MAK FIOELIOHE | | | | | | | 01/05/21 A 31/65/21 | | MENSALIDADE CAMAL A LA CARTE PREMIERE FUTEBOL TOTAL HD | | 11.98 | | | | A 31/05/21 | | CANAL A LA CARTE HDD | ve | | | 01/05/21 | | | | 3.71 | %.9 | | | A 31/05/21 | NENSALIDADE CANAL A LA CARTE STAR PREMIUM HD | | | | | | A | | CAVAL A LA CARTE PREMIERE 10 PLAY | nm | wz | | | A 31/05/21 | ENSALIDADE CARAL A LA CARTE CANAL PRENTERE COVGATE | | ne | | | 01/05/21 A 31/05/21 | | MENSALIDADE CAMAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMOCIONAL DIG | | 3.10 | 20,70 | | 01/05/21 A 31/05/21 | | ALUGUEL DE EQUIP RABILITADO | | 8.98 | 59.90 | | 01/05/21 | | ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | | 5.23 | 34.90 | | | A 31/05/21 | | | | | | | A | 31/05/21 | OF EQUIP | bw | 59 | | | A | 305/21 AGIEL | DF EQUIP | sz | uw | SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 767.77 BANDA LARGA 01/05/21 A 31/05/21 MENSALIOADE VIRTUA VIRVUA 240 NEGA 40,11 148,57 8 TOTAL VALOR DA HOTA FISCAL: 916,34 OF 2.000 wor, 1.2 ao Fisco Reservado ao Fisco BEAD. 191E.6A93.CA28 st Clots Aeris HATE, 15 HO ado pk iravs TV 0 0 Fes 900, 12025 45 Noma Dts - 01K.EG ESP 600100201 PIA F177Tks 45 65% UN 127:34 367 aa ema Ba Fan save 1 vs CC em 08 524 ha es EAD ETA. BAT 751-20 D0CS 1 39 13 SO ACLARO TEM 0 NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL. Canal 1 Vacé merece 0 novo. ----- FIQUE ATENTO E PREVINA-SE DAS TENTATIVAS DE FRAUDES NA SUA FATURA. Hoje em dia, tentativas de fraude usando boletos e faturas falsas sao uma realidade Para ficar protegido nessas situacdes, confira as dicas e que a Claro preparou para vocé ter mais seguranca no seu dia a dia: Q remetente da fatura Claro ¢ faturadigital@minbaclaro.com.br e para abri-la, digite os 5 primeiros digitos do CPF ou CNPJ do titular. Verifique o codigo THIF se niciam com Atencao: utitizar ao Eventualmente, mas sempre através do Consulte a 22 via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial. de barras. Os boletos da Cla “846” "848 ou de barras no app o MO Se com estes numert a Claro pode enviar a fatura também por WhatsApp numero do Minha Claro 11 9999-10621 ¢ Vocé merece o novo. ----- Comprovante de pagamento Banco Ital Comprovante de Pagamento Pagamento com cédigo de barras 0296 NET SERV COMUNICACAO no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento: Cddigo de barras: 846300000110 509802962027 106150130008 000736717554 Valor do documento: R$ 1.150,98 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:55:34 via CELULAR, CTRL 202106043634193 Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia util O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou insuficiéncia nas por ele inseridas. 3144ED33ACD1AF01557B805EC2793EDIFO7CTA00 Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagbes, cancelamentos e informacdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a solugéo apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ----- vaior Fl. 47 1s ELIA DANIEL SRANOAD BUENU VORCARD 0053 2100 todigo APT 2026.0053200 Clar BELO HORIZONTE MG Forma de Pagamento 062.098.326-44 BOLETO BANCARIO PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 001/004 (@ importante: (Minha Claro: ( doscicio total Mantenha seu etelones sempre oanatualizados, Asesse e } TOP HG MAX FUTEBOL aga seu ou FIDELIDAE 3 NETTV 987,39 | da | CLARO, | o | |---|---|---| | cancolamento minima, estard seus suflto | durante do | getiodo | 3 cobranga © © NETVIRTUA 142,82 + NETFONE ILIM BRASIL € NET Fone 20,77 Valor total 1.150,98 \\ © NET VIRTUA TV + Mensalldade NEV TV Mensalitato NEY VIRTUA | DF EQUIP HARILITAGD | \| | VIFTUA 240 MEGA | |---|---|---| | 25,00 | 105/21 \| | COMJUNTA + + | ALUGUEL DE EQUIP HABILITADD 27,48 Sub-Totat NET VIRTUA A OE EGUIP | Total NET VIRTUA 142,82 ALUGUEL OE equ ens 25,00 + © NET Fone DE EQUIP ALUGUEL HABILITADO 2500 DURST DE EQUIP neo PY ALUGUEL HABILTADO 2.8 A DE EQUIP | on | 9105721 ALUGUEL HABILITADO DE EQUIP ALUGUEL HABILITADD | 21.8 Tal NET Fane 48 | 20.71 | |---|---|---| | ALUBUEL DE EQUIP WABIITADD DE EQUIP | 27.5 | | | ALUGUEL HABILITADD OF EQUIP | 248 | | | ALUGUEL OF EQUIP | mas | | | 105721 ALUGUEL WARILITADO 01521 Tv | 7. | | MENSALIDADE PRINCIPAL SELEGAD TOP HD MAX FUTEROL FOELIDADE Mensafidade NET TV TV Mensaiidads Proparcionsl MENS - ALA CARTE 1 AS13521 PAOPORCIONAL - A LA CARTE COMBATE HD PROPORCIONAL 1850 ‘Sub-Total Mensalldade Proporcional TV 5.8 Alatarte 185/21 CANAL ALA CARTE FLIES E SERIES 06 A CANAL ALA CARTE 31/5721 MENSALIOADE PREMIERE COMBATE HO nw MENSALIDADE CANAL LA CARTE PREMIERE COMBATE HD A Sub-Total ALa Carts 29,80 Eventos How mst 1090 20421 Potor Fenix 798 Sub-Total Eventos Now 2.3 RET TV 987,39 Total \\. J do Sal 4004-7777 pars OE nl amd NET sor iancelro REGISTROS 10621 para (it ool ou ise SN Sine ¢ 30 Caso prestados prozimas Cobradu, esses MSC. EST. I 206068724117 CHP Sard 13s Mecani: N\\ Os apds vencimento sero cobrados na préxima fatura. Pagamentas o serdo cobrados juras didrios de 0,033% e muita de 2%. encargos de pagamentos eletuados 0 bancos efetue a sequi: BANCO BRADESCO SA.BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL seus pagamentos nos BANCO DO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAL 5.A., BANCD MERCANTIL DO BRASIL BANCO ORIGINAL §.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CATXA ECONOMICA FEDERAL, MULTIPAGOS Identificagdo para Débito Més | Vencimento Valor inte DANIEL BUENO VORCARO NET SERVICOS 0130335077765 Maio/2021 | 15/06/2021 1.150,98 84630000011-0 50980296202-7 10615013000-8 00073671755-4 ----- 1 Vd Cl aro Cliente: DANIEL BUENG VORCARO 2105976709456 PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 002/004 Detalhamento de Ligagdes NET FONE via Embratel om + NET FONE VIA EMBRATEL ) DURACAO (R$) | PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | VALOR | |---|---|---|---|---| Telefone: 3135864241--FRANQUIA 001 NET FONE RES ILIM BRASIL CLARO 18/04/2021 A 17/05/2021 20,77 SubTotal 20,77 CC D 20.77 C Total Servigo 20,77 ----- SEC VE YE Fl. 49 Se Vd Due Sane, 108 DANIEL BUENO Codigo: 813033507776 Mes: ELZA BRANDAO RODARTE, 00330 APT 2100 0804273403 Emissio: a r Vencime CGRC/DICOR/PF - BELO HORIZONTE MG IE ISENTO - RAR CPFICNPJ 062.098.326-44 CFOP 5.307 do service de PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 003/004 Discriminagdo do Servigo 1065 TV POR | 01/05/21 A 31/05/21 | NENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEGRD TUP KD AX FUTEROL FIDELIOADE | | 747 | 3650 | |---|---|---|---|---| | | | | 13,50 | 90,00 | | 01/05/21 A 31/05/21 | NERSALIDADE CARAL A LA CARTE FILMES E SERIES | | | | | | | | 13.48 | 8.90 | | 01/05/21 A 31/05/21 | MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE HD | | | | | | | | 13,48 | 89,90 | | 01/05/21 A 31/05/21 | NEMSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE HO | | | | | | | | 2.80 | 18.64 | | 24/05/21 A 31/05/21 | MENS PROPORCIORAL | A LA CARTE COMBATE HD | | | | | | - | | | | | | | 5.59 | | | 04/05/21 A 31/05/21 PROPORCTONAL A LA CARTE CONMEBOL TV | | | | | | | | - | | | | 01/05/21 A 31/05/21 | ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | | 412 | 27.48 | | 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP a2 2.48 | | | | | | 01/05/21 A | | | | | 31/05/21 ALUGUEL HABELITADG ar 27.48 01/05/21 A DE EQUIP 3.75 25.00 01/05/21 A 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP 4.12 27.48 01/05/21 A ALUGIEL DF EQUIP WABILITADO. wz 2a 01/05/21 A 31/05/21 WABILITADO as mo 03/05/21 A 31/05/21 ALUGIEL DE EQUIP 31/05/21 DE EQUIP WABILITADO a2 74 01/05/21 A 01/05/21 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP WASILITADO wz A 4.12 27.48 01/05/21 A 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADD 3,75 25.00 A 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO HABILITAD0 42 27.48 01/05/21 A 31/05/21 ALUGUEL DE EQUIP 964.50 SUB TOTAL TV POR PAY PER VIEW 28 4 EVETD 1,20 7.99. EVENTO NOW 22,88 SUB TOTAL PAY PER VIEW BDA 29.95 m.92 01/05/21 A 31/05/21 NENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240 NEGA 110.92 SUB TOTAL BAA LAREA VALOR DA NOTA FISCAL: 1098,31 659.48 Aliquota: 27.00% Valor: 178,03 Base de DFE, Reservado ao fisco 8B: Crain Fit sls vgs se SEM P25 AU SEF WE Bnd Cds ea HG EVIS 10000011 a rio RUHLa Vl PTA. ks 1S COTS) TOTAL 890 es Rr 2 Fess TAL FUNTTEL “OTA 447 ut ics pa ar vs sos 53 6 VC G5 COR ae. ET la se 5 Vs lt 05 IATA. CES COE BRAS 5 EADS DANIEL BUENO Cente: 00012112015-0005 VIA ONICA ESPIRITO SANTO 1000-2 74 APT - 1 BRANDAO RODARTE 00330 2100 21/05/2029 Data BELO HORIZONTE -MG BELVEDERE CEP: 30160031 2105976700466 B2 N sure: BELO HORIZONTE M& 10117130044 CPF/CNPJ: ISENTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAGAO REGIME ESPECIAL N.16.000047402.51 DE 24/04/09 (\_RESUMO DOS SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM ALlQ. ICMS ICMS\_\_ VALOR(RS) ) 27,00 5,60 / NET FONE VIA 20,77 NET FONE VIA EMBRATEL EMBRATE so ) aad. | BASE DE CALCULOICMS ALiQUOTA VALOR DO IcMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS’ VALOR TOTAL 20,77 20,77 27,00 5,61 0,00 0,00 TOTAL: 20,77 20,77 561 0,00 0,00 WMENSAGEW: STE DOCUMENTO SER A ATENDIMENTO A INFORMAGOES DA CARATER FISCAL SER) DEVE UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE OME Lo (PIS o COPING) 3.65% TOTAL 561 Nos da Le declaramas no haver débitos do NET Fone para ests CAdigo Cente rf da Embratot faturas. ano do 2019, Esta substitu, paras tarmos do 12.007, as mensais dosa em no das do cansumidor, dos fturamentos do ano a gus so refers de anos anteriores. Gontribuigao FUST NET FONE = R$ 0,14/ FUNTTEL NET FONE = R$ 0,07 ----- FIQUE ATENTO E PREVINA-SE DA TENTATIVAS DE FRAUDES NA SUA FATURA. Hoje dia, tentativas de fraude usando boletos faturas falsas sao uma realidade em e Para ficar protegido situacdes, confira dicas que a Claro nessas as e preparou para vocé ter mais sequranca no seu dia a dia: remetente da fatura Claro faturadigitalf@minhaclaro.com.br abri-la, os 5 primeiros digitos do CPF CNPJ do titular a digite ou Verifique o cédigo de barras. Os boletos da Claro sempre Ti 846 se nictam com Atenca d Eventualmen mas semp pode enviar a fatura também por WhatsApo oficial do Minha 11 9999-10621 numero 0 Consulte a 2% via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial. Vocé merece 0 novo. ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Pagamento com cddigo de barras 0162 CLARO-SP DDD 11 Identificag@o no extrato: boletoititulos Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento: de barras: 848000000030 215001622022 106051101969 256041111220 Valor do documento: R$ 321,50 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:56:03 via CELULAR, CTRL 202106043635052 Pagamento efetuado em sébado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia util. O cliente total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou assume insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas. Autenticagao: 1B85FD2A9COE22FOBIF 153 Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos dia ou fale com seu gerente. Reclamacdes, cancelamentos e os dias, 24 horas por informagdes gerais, ligue para SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se 0 ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente 0800 722 1722, todos os em dias, 24 horas por dia. Ou entre contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do em ----- DANIEL BUENO VORCARO con outros AV HORACIO LAFER 120 727 sua ITAIM BIBI Cho 1050 pelo cea. 04538-080 SAO PAULO SP ou gue 08007010160 ligue Para fatura em ball, 1057 Para deficiente auditio, ligue 08000302323 ClaroClube Saldo de pontos 11/05/21 em Pontos resaatados em 30/04 97.597 0 Periodo de Uso de 14/04/2021 a 13/05/2021 Vencimento 05/06/2021 Veja aqui o que esta sendo cobrado: 1Plano Contratado 2Linhas dependentes 3.0utros Lancamentos Total R$ RS RS R$ 274.99 39.99 6.52 321,50, Valor dltima conta: R$ 321.47 ago na 1.Plano Contratado 11 98925 3839 Vator R$ Claro Pés 70GB + 70GB Combo 165 274,99 Servigos Inclusos no seu Plano 70G8 70GB Combo Multi + 70GB Ligagdes locais e LDN fim. para qualquer operadora Passaporte Mundo (valido para linha Torpedos fim. nacionais para qualquer operadora ( RS 274,99 Sub Total Plano Contratado 2 Linhas dependentes 11 99169 4756 Dependente Total R$ 39.99 com comp. {sub | Tota! Linhas dependentes RS 1999 4.0utros Langamentos Juros Multa 6,52 e [sub RS 652 Total -Outros Lancamantos Total Pagar R$ 321,50 a Prezado Cliente, Este boleto ndo quita débitos de meses anteriores. Paque sua Locais credenciados. Encargos por aliaso cobiados na proxima canta, Contibuicoes para o FUST FUNTTEL 1% 0,5% do valor dos cont nos Bancos - 0 Seriigas) repassados ao chente. Central de Atendimento da 1331 Ao liar, informe n° da reclamasdo registrada na prestadora. do banco Para uso ro- C | a Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro. e Pague preferenclalmente: Itau, HSBC, Banco do Brasil, Santander outros. sua conta nos bancos credenclados Cliente Total Vencimento Débito Automatico Periodo de Uso 110196256 | R$ 321,50 05/06/21 DANIEL BUENO VORCARO 14/04/21 a 13/05/21 Claro SP DDD 11 0000003-0\_| | 10605110196-9 | 25604111122-0 im ndo rasurar, dobrar ou esta parte da fatura, para ndo danificar o de barras. ----- Regras de Suspensdes da ¢ da 4 Em cumpiimento a0 artigo 43 §2° li artigo 51, § 1° 3° 6327201 da ANATEL Claro informa: 90- n. ao n. a Ant. 15 dias da de de débito vencido, Consumidor poderd ter suspensa parcialmente o provimento do o 2D dias do An. 93. da suspensao parcial, poderd ter suspenso total o provimento o (1nnta) dias An 97 30 da suspensao Total do serio, 0 Contrato de Prestagso de Ser-igo pod ser rescindido. de Unico: Rescindindo o Contrato de Prestagio poder oconer inchusio Registro do débito nos sistemas de a mo 90 crédito. ((Documento Financeiro N°\_\_ 072163595 /052021 Descrigio Juros Multa e J Valor ISS (R$) Valor Cobrado (R$) 6.52 Valor Total dos Servicos RS 0,00 RS 6,52 Trbuto Federal (P15 COFINS) Percertual aproximado = Nota Fiscal de Servigos de N° 072906776/052021 DANIEL BUENO Modelo: 22 Serio B47 Via Unica S.A LAFER 120 Dato de Emissdo: 05/2021 Rua Henn Dunant, 760 Santo Amaro 04700 Sao Paulo ITAIM 727 BIB 5 13052021 CEP 10 SP SAO - ~ - PAULO SP cro: Estadual: 114814878119 Claro: 1052 da ao Fisco N° Conta, 11019256. Clits Tributo Estadual (CMS Base de 314.98 Aliquota 5 2500 Valor (RS). 78.75 IsentorNo (RS): R Valor Isento Valor (R$) Base de Caloulo Nao Tributvel (R$) [mer - | Dependente com comp. Total | | no | 39,99 | |---|---|---|---| | Internet | 20624 | 51,56 | 206,28 | | Minutos Longa Outras distancia operadoras nacional | 100 | 25 | 1000 | | Minutos locais Passaporte Mundo | as | 048 050 275 | 4175 500 | | Torpedos | 20 | | 2,00 | (Cvstor ) Total da Nota Fiscal 31498 7875 31498 Funttel de - para o Fust 1% 0,5% sobre dos senicos telecomunicagdes Nao repassados cliente. Trbutos Federals e 0s oo (PIS ¢ COFINS) 3.65% para Débito Conta em 0 Déhito ‘a manter aldo | dos valores devidos em raza de servica dostes valores | pessoal prestado pela Chro SP DDD 11 na conta | especificads. Comprometo-me | |---|---|---| | disponivel para | cbdigo de identificagao para Débito | ests impresso sbaio. | e como na data do sou vencimento. O | Cédiao Débito Nome do Cliente: | 110196256 Claro SP DDD 11 | Aaénda: CPF/CNPJ: | |---|---|---| | Banco: Nimero da conta Corrente: | | Data: Assinatura: | 845000000030 215001622022 \_25604111122:0 \_ | | | ----- Comprovante de pagamento Dados da conta debitada: Dados do pagamento: Codigo de barras: 846200000004 499003052028 106100210009 007150604101 Valor do documento: R$ 49,90 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:56:34 via CELULAR, CTRL 202106043635988 Banco Itai Comprovante de Pagamento Pagamento com cédigo de barras 0305 CLARO TV no extrato: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Pagamento efetuado em sébado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia util. O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou insuficiéncia nas informagées por ele inseridas. Autenticagao: 77C9D97ABEAAD3044FCECTFEEQ18159AAF58E47A Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropalitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale gerente. cancelamentos com seu e informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a solugao apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ----- DANIEL BUENU VORGARD © 1 Vd 021/375451635 AL DAS HORTENCIAS, 00323 COND MIGUELAD Clar one Ma 062.098.326-44 PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR © importante: 0 eset seu cadastrn & Import: lac tll 0 cancslamento dus services Claro esta sujeilo a de contratual durante o periodo minima. (Minha Claro: Re PPACOTE INICIAL DIGITAL 10/06/2021 49 Forma de Pagamento BOLETO BANCARIO descrigio CI CLARO TV 001/001 total 43,90 \\ Claré clube Valor total wy | CLARO TY Mensalidade TV TV SELEGRD AS10521 PRINCIPAL ICAL DIGITAL ‘Sub-Total Mensalidade TV Total CLARO TV an 49,90 49,90 vate: Cs 19, Dette ui edo fl “Ei era com510 1 sage um telefon adaptada com 208 Sarvigos do credits. sii do ara 80a i bats na ss om ako esses rim aes NecAnica o pagamentos efetuados apds o vencimenta serdo cobrados na préxima fatura. Pagamentos ap6s vencimento serdo cobrados juros didrios de 0,033% e muita de 2%. Os encargos de Atengio seus pagamentos nos bancos conveniados seguir: BANCO BRADESCO S.A. BANCO DO BRASIL SA, BANGO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A. BAKCO 00 00 a BANCO TRIANGULD ESTADO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL BANCO ORIGINAL § BANCO SAFAA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES ECONOMIC FEDERAL, BANRISUL, CAIXA CTIBANK, MULTIPAGDS Més Vencimento Valor | tiente | para | Referéncia | | |---|---|---|---| | DANIEL BUENO VORCARO | VIA EMBRATEL 0213754516355 | Maio/2021 | 49.90 | | 84620000000-4 49900305202-8 | 10610021000-9 00715060410-1 GSM | | | ----- Av Pres. Vargas, Maio/2021 Fl. 56 1012 DANIEL BUENO VORCARD Codigo: 021/375451635 Mi Cr 0035842504 Emissio: 22/05/2021 2026.0053200 AL DAS HORTENCIAS, 00323 COND MIGUELAO Vencimento:18/06/2024 Blods NOVALIMA MG LE ISENTO CGRC/DICOR/PF 09.132.8590001-76 CPFICNPJ 062.098.326-44 Discriminagdo do Servigo | TV POR | Ios | | |---|---|---| | TV POR ASSTMATIRA | 5% | 5.9 | | 8 TOTAL | TV POR ASSINATURA | 9.90 | VALOR DA NOTA FISCAL: 49,90 ons Base 21.3% Aliquota: 28.00% Vator: 5.9 de Reservado ao Fisco AF odes 15 GORI) 2702 TO. 2 HAUTEL D dz IONS AFH, X 60 - Car 51720. oe roc. 1. ) | reduc, cordon 1, | Car, | nia TOMS | he | |---|---|---|---| | gan 0 FUST | FUNTTEL 0.5% sole os valoces dos | Nao | 20 tiers. | 1% de [| Cadastre-se agora para receber sua fatura par e-mail com mais antecedéncia e comodidade. Vocé poderd acessi-la quando e onde quiser, EE; notebook, celular ou tablet. Acesse https://mctv.claro.com.br/minha-claro e solicite, 19 1 ve [PP LL DANIEL BUENO VORCARO AL DAS HORTENCIAS, 323, COND MIGUELAO NOVA LIMA 34011-218 NOVA LIMA MG 021/375451635 Vencimento: 10/06/2021 7 | | | oe THA 14 | op OLED OWN “£0 1 0 ISH | | | | 20 ON wen War 12029001 1203 430 S 0YS ----- Comprovante de pagamento Banco Ital Comprovante de Pagamento Pagamento com cédigo de barras 0305 CLARO TV no exirato: boletoftitulos Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento: Codigo de barras: 045003052029 106100210009 007150474695 Valor do documento: R$ 404,50 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:57:03 via CELULAR, CTRL Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no proximo dia atil. O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou insuficiéncia nas informagGes por ele inseridas. CEECA2A189BFB Consultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com soluggo apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 a 570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ----- VORGARD Lodigo Fl. 58 ~~~ DANIEL iss 10/06/2021 cl 1 7 021783206768 2026.0053200 ar Forma CGRC/DICOR/PF NOVALIMA MG de Pagamento 062.098.326-44 BOLETO BANCARIO ! DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR FATURA, DEBITO AUTOMATICO E PARA 2a VIA DA 001/002 (Minha Claro: ( importante: seu para nosso | (J OO PACOTE TOP HD 2020 mule important a cancelamento 603 servigos Claro a cobranga 0 durante o periado de minima. de mula 12007/08. Esta subsial, para 3 do Li anual das consamidor, 8 dus faturamentas mensals Cos debitus com veasimento em 2020, mensalidades dos sarvigos prestados pela CLARO TV, as VIA excels GLARD FONE EBRATEL (A declaragdo a pela servigo serd ENBRATEL) oi 404,50 L Ca A Valor total 404.50 ~ TV TV EQUIP BAB TACO na HABILITADO 29.80 A31/05/21 ALUGUEL DE 28,90 01/95/21 A 31/85/21 ALUSUEL DE HABILITADO. TV SELEGAD PACOTE TOP HD 2020. 154.90 PRINCIPAL 284,80 Sub-Total Mensalidade TV CANAL ALA CARTE so A GAL ALA GARTE Ba A 200521 ALA ne URS 17821 MENSALIDADE CANAL GARTE 159,90 ‘Sub-Total A La Carte. 404,50 Total CLARO TV J ATENDIMERTO: efetuando Deliclerte de figue £ DE fala 0800-570-2150, Eats o Sa) 0 ua adeglado greciso TOD com som ge8 toa vercimerto. o cred Claro 1, Sarvios protechio cadrados pio pra 203 Par gagamenios 0.033% apis SW 10699 pur 0 de 2%. Ligue Informagdes, ou 021200753481604 foros 8 mula 153530 grant). nas seri sas ef cabrasos, essen péximas Autenticago Mecani N ¢ pagamentos efetuados vencimento serdo na préxima fara. 0,033% multa de 2%. Os encargos de o Pagamentos ap6s o vencimento sero juros de BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO canvenados a sequ BANCO BRADESCO BANCO COOPERATIVO 00 BRASIL SA, esto sous pagamentas ns BANCO TRIANGULO S.A. BANESE, BANESTES DO BRASIL S.A. BANCO ORIGINAL SA, BANCO SAFRA SIA, BANCO ‘SANTANDER, INTER S.A. BANCO ITAL S.A. BANCO MERCANTIL CITIBANK, MULTIPAGOS | Vator | ‘S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, | Referéntia | Vencimento | |---|---|---| | fiente | Identificagao para Débita | \| | | 0211832967686 | Maio/2021 | 10/06/2021 | DANIEL BUENO VORCARO VIA EMBRATEL 02-9 10610021000-9 00715047468-5 ----- 1 / a ro EE Av Pres. Vargas, 1912 TTS - UE UC DANIEL BUENO VORCARD ALDAS HORTENCIAS, 00323 NOVA LIMA MG CPF/CNPJ 062.098.326-44 Codigo: 6217183296768 Nimero; 0835839662 Emissd LE: ISENTO ~~ Fl. 59 PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLAR! OM.BR 002/002 Discriminagdo do Servigo TV POR TV POR ASSIATIRA 85 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 404,50 VALOR DA NOTA FISCAL: 404,50 Tes Base de Calaulo: 173.39 Aliguota: 28.00% Valor: 48.55 Fesenvato ao 160 Reservado 20 Fisco 6631.8042.2400.6730.1AD8.3073.4B81 TIAL 4055 5S JST S015 TO G2 0 05 G0 21/80 ox. is GUN OVS CONT AFT. WX 27 Con CMI 51739. i ) D) ----- Comprovante de operagéo TED para outras pessoas ou empresas no extrato: INT TED 826791 Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7085 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: SELMA VIEIRA A SILVA CPF / CNPJ: 00003685865536 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305 Tipo de conta: Corrente Agéncia: 2928 JOAO DIAS Conta: 00000014321-1 Valor da TED: R$ 1.700,00 Finalidade; 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/06/2021 as 16:49:32h via CELULAR. 875DED1631304E3DDADB270AFAIDA7755D740033 Consultas, informages e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos e dias, 24 horas por dia fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e os ou gerais, ligue SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo para o ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 com a 570 0011, em dias Uteis, das Oh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Ita. ----- Comprovante de operagdo TED para outras pessoas ou empresas Identificagdo no extrato: INT TED 826954 Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: SELMA VIEIRA A SILVA CPF / CNPJ: 00003685865536 Banco/Corretora: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305 Tipo de conta: Corrente Agéncia: 2928 JOAO DIAS Conta: Valor da TED: R$ 300,00 Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/06/2021 as 16:49:53h via CELULAR. Autenticagdo: 750A34B7513E089ABC4D78789D15AF 1434F6B362 Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos dias, 24 horas por dia ou fale Reclamagdes, cancelamentos e os com seu gerente. informagGes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 com a 570 0011, dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos 0s em dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do lad. ----- Comprovante de operagéo Dados da conta debitada: Dados da conta creditada: Valor da transferéncia: R$ 1.500,00 Transferéncia efetuada em 04/06/2021 as 16:55:42h via Internet. Autenticagao: Transferéncia de conta corrente para conta corrente Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Nome: RITA DE CASSIA SOUSA Agéncia: 5602 Conta corrente: 10677-4 Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue e 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos © os informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao ficar satisfeito com apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 a posse 570 0011, em dias uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do em Hau. ----- Comprovante de TED para outras pessoas ou empresas no extrato: INT TED 828560 Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPF / CNPJ: 00009047685628 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305 Tipo de conta: Corrente 3552 JOAO GUIMARAES ROSA MG Conta: Valor da TED: R$ 2.750,00 Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/06/2021 as 16:53:22h via CELULAR. 9DATAFI3EC3FA3FB16452A0011795FE769A7760A Consultas, informagdes e 3003 7377 (capitais e os dias, 24 horas gerais, ficar satisfeito com 570 0011, em dias Uteis, das dias, 24 horas por dia, Itad, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e por dia ou SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ligue para 0 apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 a Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os Ou entre em através do Fale conosco, no site do contato agora mesmo ----- Comprovante de TED para outras pessoas ou empresas Identificagéo no extrato: INT TED 827068 Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: T0985 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: DAVI DOS SANTOS CPF 0006777625690 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305 Tipo de conta: Corrente Agéncia: 3311 SHOPPING DEL REY MG R$ 5.000,00 : Finafidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/06/2021 as 16:50:11h via CELULAR. Autenticagao: 15FF558E54031BBFED3CCF85602F30842C 18C087 Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos fale com seu gerente. cancelamentos e os dias, 24 horas por dia ou informagdes ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nédo gerais, ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 com a 570 0011, dias das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os em dias, 24 horas dia. Ou entre contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do por em Itad. ----- Comprovante de operacido TED para outras pessoas ou empresas no extrato: INT TED 827327 Dados da conta debitada: Nom DANIEL BUENO VORCARO 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: RONALDO AFONSO FERREIRA CPF / CNPJ: 00005733190655 Bancol/Corretora: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305 Tipo de conta: Corrente Ageéncia: 1926 VESPASIANO Conta: 00000051695-2 Valor da TED: R$ 5.000,00 Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/08/2021 as 16:50:45h via CELULAR. Autenticagao: 42056E33499AA867765F9E7D3B108151C439ED 11 Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue e 3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e os informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 §70 0011, dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os em dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Had, ----- Comprovante de operagio Dados da conta debitada: Dados da conta creditada: Valor da transferéncia: R$ 5.000,00 Transferéncia efetuada em 04/06/2021 as via Internet. Autenticagdo: Transferéncia de conta corrente para conta corrente Nome: DANIEL BUENO VORCARQ Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Nome: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE Agéncia: 3056 Conta corrente: 24939-8 Consultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do faa, ----- Comprovante de operagdo TED para outras pessoas ou empresas Identificagdo no extrato: INT TED 828049 Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agencia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: LIRIA MARIA MORICONI CPF / CNPJ: 00004939419673 Banco/Corretora: 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A 90400888 Tipo de conta: Corrente Agéncia: 3472 BH-PRUDENTE DE MORAIS Conta: 00001083468-6 Valor da TED: R$ 400,00 Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/06/2021 as 16:52:16h via CELULAR. Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Quvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itai. ----- Comprovante de pagamento DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO E-SOCIAL Agente arecadador: CNC:341 Banco S/A Codigo de barras: 85840000051 77720432211 58071621153 62178882911 Data do pagamento: 04/06/2021 Numero do documento: 07.16.21153.6217888-2 R$ 5.177,72 7609709508916210604 no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Pagamento efetuado via CELULAR, CTRL 202106043637609 Autenticacdo digital 0AB32E87BACEAF0566A13E8927F886B333D5C14B Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia util. O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas. Consultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 metropolitanas) 0800 724 7377 (demais localidades), todos e ou os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ficar satisfeito com a solugéo apresentada, de posse do protocolo, contate a Quvidoria: 0800 570 0011, em dias das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itad. ----- eSocial 062.098,326-44 CPF Periodo de Apuragio Maio/2021 Nome | DANIEL BUENO VORCARO Dala de Vencimento 0710612021 ‘Numero do Composigao do Documento de Principal Multa Juros Codigo Denominago Total 1082 CP DESCONTADA DE SEGURADOS EMPREGADO/A 1.486, 43 ©3 CP SEGURADOS EMPREGADO DOMESTICO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADO 1.156,00 08 CP PATRONAL EMPREGADO DOMESTICO 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP 115,60 115,60 09 CP PATRONAL GILRAT EMP DOMESTICO ©561 IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD 801,29 861,29 08 IRRF EMPREGADO DOMESTICO 1251 FGTS -INDENIZAGAO PERDA DE EMPREGO- DOME 462,40 462,40 01 FGTS DEP COMPENSATORIO MENSAL 1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIGO 1.156,08 1.156,00 01 FGTS DEPOSITO MENSAL Totais 5.177,72 5.177,72 SENDA (Vers&0:5.0.0) Pagina: 1/1 02/06/2021 14:15:08 Receita Federal FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 858400000515 777204322114 621788829115 AUTENTICAGAO MECANICA Documento de Arrecadacgao do eSocial 858400000575 | 777204322114 | [ 58071621153 0 | [ 621788829715 | CPF: Namero: Pagar até: Valor: 062.098.326-44 07.16.21153.6217888-2 07/06/2021 5.177,72 ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Pagamento com cédigo de barras 0521 PM B.HORIZONTE no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento: Cédigo de barras: 817400000003 000005212022 106150121320 054616000003 Valor do documento: R$ 3.124,71 Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:58:03 via CELULAR, CTRL 202106043638541 Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no proximo dia util. O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas. AAI 99A0AB972CA1E4BFBFD3390D673A964C68BF Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiées metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos 0s dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ----- 6/412021 Emissdo de Guia para IPTU i’ PREFEITURA BELO HORIZONTE DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECADACAO MUNICIPAL RECEITA MUNICIPAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU / 2021 PAGUE SUA GUIA ATE O E EVITE ACRESCIMOS DE JUROS E MULTA. VITOR JOSE GUIMARAES DINIZ RUA FAUSTO NUNES VIEIRA, 40 APT 501 BELVEDERE 30320-590 BELO HORIZONTE MG CPF: 006.702.356-87 Imprimir | | | indice Cadastral 1220610110041 Langamento Numero da Guia 13.001.21.0166270 01.21.3205461.60 Data Vencimento 15/06/2021 Dados Cadastrais Tipo de Imével: Tipo de Langamento: Area do Terreno: Area Construida: Fragdo Ideal: Zona Homogénea/Zona Uso: Classificacdo/Padréo acabamento: do Imposto VALOR VENAL DO IMOVEL: aplcadas ao Imvel: de 0,00 até 138.836,00 de 138.836,01 até 347.092,80 de 347.692,01 ate £07.413,00 de 607.413,01 ate de 1.841.285,01 até 1.388.361,00 de 1.388.381,01 até 1.735.477,00 de 1.735.477,01 até 3.726.694,00 0,60% 0,75% 0,85% bid 1, €) Opies de Pagamento APARTAMENTO Parcela de Fevereiro: RESIDENCIAL Parcela de Marco: 3.843,93 Parcela de Abril: 776,56 Parcela de Maio: 0,064068 Parcela de Junho: CS516 / ZP3 Parcela de Jutho: APS / P5 Parcela de Agosto: Parcela de Setembro: Parcela de Outubro: Parcela de Novembro: 3.726.094,00 Parcela de Dezembro: em mae 833,02 1.457,73 3.470,98 2.950,32 12: Quitagdo Int. c/ Desc. 2% nas parcelas de julho a dezembro, até 15/07: 4 Informacdo sobre pagamento em QUITADA QUITADA QUITADA QUITADA 3.124,71 3.124,71 3.124,71 3.124,71 3.124,71 3.124,71 3.124,71 21.498,00 parcelas 0 contribuinte podera pagar uma ou mais parcelas | Imposto calculado | 33.694,55 | até a | integral. Para ficar em dia ele deverd | |---|---|---|---| | (-)Desc.programas especiais | 0,00 | pagar, no minimo, | o valor das parcelas em atraso | | (=)Valor do imposto calculado Taxa de coleta de residuos | 33.694,55 677,34 | {caso haja) mais | a parcela do més. | | Taxa de fiscalizacdo aparelhos transp | 0,00 | | | | de Expediente | 0,00 | | | 0,00 Total 34.371,89 Cédigo débito 08 00380 Lograd: 38540 Bairro: automdtico 124122061000110000401 CTM: 04160 0618/0122 [ree MECANICA PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS, NAO RECEBER APOS 15/06/2021 122061 011 004-1 13.001.21.0166270 01.21.3205461.60 15/06/2021 81740000000-3 00000521202-2 10615012132-0 05461600000-3 vator DAA nm ----- Comprovante de pagamento Banco Comprovante de Pagamento Pagamento com cédigo de barras 0521 PM B.HORIZONTE no extrato: boletoftitulos Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento: Cédigo de barras: 817300000004 000005212022 106150121320 054160500002 do R$ 2.616,49 Valor documento: Pagamento efetuado em 04/06/2021 3s 17:58:33 via CELULAR, CTRL 202106043639444 Pagamento efetuado em sabado, domingo ou feriado, sera quitado no préximo dia ail. O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidéo ou insuficiéncia nas informagdes por ele inseridas. Autenticagao: BDIEEEEAE70606BC269FD1A52C10E63B30B91A00 Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos dias, 24 horas dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e os por informagées gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 com a posse 570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ----- 6/4/2021 PREFEITURA BELO HORIZONTE de Guia para IPTU 2026.0053200 RECOLHIMENTO YE ARRECADAGAD MUNICIPAL DOCUMENTO DE RECEITA MUNICIPAL TERRITORIAL URBANO IPTU / 2021 Imprimir IMPOSTO PREDIAL E - ATE VENCIMENTO E EVITE ACRESCIMOS DE JUROS E MULTA. PAGUE SUA GUIA O ANA VITORIA LESTE MOTTA RUA ELZA BRANDAO RODARTE, 330 APT 2100 i BELVEDERE 30320-630 BELO HORIZONTE MG CPF: 767.800.106-53 | [indice Cadastral Namero da Guia Data Vencimento Lancamento 13.001.21.0568139 01.21.3205416.05 15/06/2021 122067 011 020-1 Dados € de Pagamento (© Cadastrais QUITADA APARTAMENTO parcela de Fevereiro: QUITADA Tipo de Imével: RESIDENCIAL de Margo: Parcela Tipo de Lancamento: QUITADA Area 3.501,89 Parcela de Abril: do Terreno: QUITADA Area Construida: 633,19 Parcela de Maio: 2.616,49 0,048227 Parcela de Junho: Ideal: de Julho: 2.616,49 C5516 / ZP3 parcela Zona Homagénea/Zona Uso: 2.616,49 acabamento: APS / PS Parcela de Agosto: 2.616,49 Parcela de Setembro: parcela de Outubro: 2.616,49 2.616,49 Parcela de Novembro: 3.164.766,00 2.616,49 VALOR VENAL DO IMOVEL: parcela de Dezembro: do atraso (caso existam) mais 261649 Aliquotas aplicadas ao imével: parcelas Int. c/ Desc. 2% nas 833,02 18.001,45 de até 138.836,00 8,70% julho dezembro, até 15/07: 347.092,00 1.457,79 de a de 138.836,01 até até 687.413,00 1.952,41 de 347.892,01 0,80% 3.,470,98 de 607,413,01 até 1.841.285,00 até 1.388.381,00 2.950,32 sobre pagamento em parcelas de 1.388.381,01 1.735.477,00 3.123,86 de até até 3.164.766,00 1,008 14.292,89 de 1.735.477,01 mais parcelas contribuinte podera pagar uma ou 28.081,27 até integral. Para ficar em dia ele deverd a Imposto calculado 0,00 minimo, valor das parcelas em atraso | (-)Desc.programas especiais | pagar, no | o parcela do més. | |---|---|---| | calculado (=)Valor do imposto | 28.081,27 | (caso haja) mais a | 677,34 Taxa de coleta de residuos aparelhos transp 22,80 Taxa de 0,00 de iluminagdo publica Expediente 0,00 Total 28.781,41 04038 00360 04/06/2021 CTM: 08 Lograd: 38440 Bairro: 0618/0122 débito 124122067000110002008 Cédigo [ree MECANICA 1 CREDENCIADOS, NAO RECEBER APOS 15/06/2021 PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS Namero da Guia indice Cadastral BELO HORIZONTE 13.001.21.0568139 01.21.3205416.05 "15/06/2021 422067 011 020-1 cosrapol——— 05416050000-2 VALOR 81730000000-4 00000521202-2 10615012132-0 iptuontine.siatu.pbh.gov.brfiptuOnline/pages/listaimovels. xhtml ----- Comprovante de pagamento Identificagéio no extrato: Dados da conta debitada: Dados do pagamento: Cadigo de Valor do documento: Pagamento efetuado em Pagamento efetuado em sabado, domingo ou O cliente assume . insuficiéncia nas Autenticagao: 350E702D30C94F 1736323408E301DF Banco Comprovante de Pagamento Pagamento com cédigo de barras 0521 PM B.HORIZONTE boletoititulos Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 000005212022 106150121320 054195800005 barras: 817600000001 R$ 4.811,44 04/06/2021 as 17:59:08 via CELULAR, CTRL 202106043640468 feriado, sera quitado no préximo dia til, total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatiddo ou por ele inseridas. Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue e 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos 24 horas dia fale com seu gerente. cancelamentas os dias, por ou informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ----- 6/4/2021 PREFEITURA BELO HORIZONTE Emissdo de Guia para IPTU 2026.0053200 DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECADAGAO MUNICIPAL RECEITA MUNICIPAL TERRITORIAL URBANO -IPTU / 2021 Imprimir IMPOSTO PREDIAL E PAGUE SUA GUIA ATE O VENCIMENTO E EVITE ACRESCIMOS DE JUROS E MULTA. ANA VITORIA LESTE MOTTA RUA ELZA BRANDAO RODARTE, 330 APT 2200 BELVEDERE 30320-630 BELO HORIZONTE MG CPF: 767.900.106-53 indice Cadastral Langamento Numero da Guia Data Vencimento 13.001.21.0568140 01.21.3205419.58 45/06/2021 Dados Cadastrais QUITADA | Tipo de Imével: | APARTAMENTO | Parcela de Fevereiro: | |---|---|---| | Tipo de Langamento: | RESIDENCIAL | Parcela de Margo: | 3.501,89 QUITADA Area do Terreno: Parcela de Abril: Area Construida: 1.116,26 Parcela de Maio: QUITADA 4.811,44 | Fracdo 1deal: Zona Homogénea/Zona Uso: | 0,085020 CS516 / ZP3 | Parcela de Junho: Parcela de Julho: | | |---|---|---|---| | acabamento: | / PS | Parcela de Agosto: Parcela de Setembro: | 4.811,44 4.811,44 | | | | Parcela de Outubro: Parcela de Novembro: | 4.811,44 4.811,44 | | VALOR VENAL DO IMOVEL: | 5.579.213,00 | parcela de Dezembro: | 4.811,44 | pint (caso existam) mais Afiquotas aplicadas ao imével: 4.811,44 Quitacéo Int. ¢/ Desc. 2% nas parcelas de 0,00 até 138.836,60 233,02 de julho dezembro, até 15/07: 33.102,70 | de 138.836,01 até 347.092,00 de 347.692,01 até 607.413,00 | x x | 1.457,79 1.952,41 | a | |---|---|---|---| | de 607.413,01 até 1.041.285,00 | | 3.470,98 | | de 1.041.285,01 oté 1.388.381,80 sobre pagamento las 3.123,86 em de 1.388.381,01 até 1.735.477,00 de 1.735.477,01 até 5.579.213,00 1,00% 38.437,36 contribuinte podera pagar uma ou mais parcelas | Imposto calculado | 52.225,74 | até integral. Para ficar em dia ele deverd a | |---|---|---| | (-)Desc.programas especiais | 0,00 | pagar, no minimo, o valor das parcelas em atraso | | (=)Valor do imposto Taxa de coleta de residuos | 52.225,74 677,34 | (caso haja) mais a parcela do més. | | Taxa de fiscalizagdo aparelhos transp Contribuigdo de | 22,80 0,00 | | | Expediente Total | 0,00 52.925,88 | | 0 00380 Lograd: 38440 Baio: 0618/0122 Cédigo débito 124122067000110002105 0406/2021 CTM: 04038 1 NTICAGAO MECANICA PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS, NAO RECEBER 15/06/2021 > & 011 021-0 13.001.21.0568140 15/06/2021 122067 I rr 81760000000-1 00000521202-2 10615012132-0 05419580000-5 VALOR COBRADO' | xhtml 7m ----- Comprovante de operagéo TED para outras pessoas ou empresas Identificagao no extrato: INT TED 829117 Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrents: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: LISANDRA CAMILA BONI DE OLIVE CPF / CNPJ: 21842203000103 Banco/Corretora: 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A 90400888 Tipo de conta: Corrente Agéncia: 0720 VILA SONIA Conta: 00013001540-1 Valor da TED: R$ 9.100,00 Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/06/2021 as 16:54:38h via CELULAR. Consultas, e 3003 7377 (capitais e regides ou os dias, 24 horas por dia ou informagdes gerais, ligue para 0 ficar satisfeito com a 570 0011, em dias Uteis, das dias, 24 horas por dia. agora mesmo servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue metropolitanas) 0800 724 7377 (demais localidades), todos fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao solugéo apresentada, de posse do protocolo, contate a Quvidoria: 0800 Sh as 18h. Deficiente auditivo/fata: 0800 722 1722, todos 0s Ou entre em contato através do Fale conosco, no site do ----- 3eaz| DATA DA ENTRADA 3751- DATA DA ENTREGA N° | 6407 2 <0 Nome Rua > a2 FD. Tol: Cel.: QUANT. PREGOS PEGAS Gs lem Bluse GS MTS 1033 Jess 4 (eas (AS AS ARIE ----- Comprovante de pagamento Banco Ital Comprovante de Pagamento Titulos Outros Bancos Identificagéo no extrato: PAG. TIT. BANCO 756 Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977-3 Dados do pagamento: Cadigo de barras: 76691.31324 01024.834747 00011.450012 1 86470000800000 Emissora: 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. BANCO SI Dados do Beneficidrio Nome: LINKMINAS TELECOMUNICACOES EIRELI Razéo Social: LINKMINAS TELECOMUNICACOES EIRELI CPF/CNPJ: 19.798.056/0001-61 Dados do Pagador Nome: VIKING PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 07.875.796/0001-75 Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 10/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021 Valor do documento: R$ 8.000,00 Desconto: R$ 0,00 JurosiMora: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 “Total de encargos: R$ 0,00 Valor a pagar: R$ 8.000,00 Identificagdo comprovante: no boletoftitulos Pagamento feito em Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 17:59:41h via CELULAR, CTRL 51279. 866F9162F2DBE4CBIA264780E2A541317C0C0B22 Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a solugdo apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das Oh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre contato através do Fale site do em agora mesmo conosco, no ----- ‘S 1ICO0B | | 756-0 75691,31324 00011.450012 1 86470000800000 N° Local de pagamento Vencimento 688 ATE | EM QUALQUER BANCO | O VENCIMENTO | 10/06/2021 | |---|---|---| | orcad. 31321 248347 UINKMINAS TELECOMUNICACOES | EIRELS GNPJ: | 208547 31321 | do asW doc, | | | Daa | Nossa Rs Ta documents om Aveo 40001145 Uso do | | do Caras RS Vor 5 Voor | Valor | do est 2 Descontos ae Quakquer divida sobre 0 COBRAR 2% DE MAIS 0.033% AQ DIA Cures 0 MULTA DE MORA ESTE BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES Qutras INTERNET DEDICADA PERIODO 01/05/2021 / Multa: MENSALIDADE a 31/08/2021 + Mora Multa. Outros / + Outros Var {=) Valor cobrado Pagador VIKING LTDA | Nossonimer; | DO | - AVENIDA CONTORNO, 8594 ANDAR 16 PARTE, SAVASS! | |---|---|---| | 30110044 | BELO HORZONTE | NG - | VIKING PARTICIPAGOES Autenicagho mecarica -Fieha Go Recibo do Sacado ----- CENTRO, | PRESIDENTE VARGAS, 105 LOJA 206 - 35460-000 | LINKMINAS TELECOMUNICACOES EIREL( | | Nota Fiscal do Servico Modelo de N° 000000549 | 21 - Série U | |---|---|---|---|---| | IE: | 002317250,00-75 - CNP: | | CFOP: 5307 | | VIKING PARTICIPACOES LTDA AVENIDA DO CONTORNO, 6504 ANDAR 15 PARTE Belo HorizonteMG. do do N° de Referéncia: 13 CPFICNPJ; 07.875.196/0001-75 Inscrigho Estadual: ISENTO Outros Isento 6 Néo Trbutado Valor Tote! R$ 0,00 RS 6000.00 R$0,00 R$ Chave de Autenticagdo Digital 5604.FDB5.F094.CBIC. 1 MENSALIDADE INTERNET DEDICADA PERIODO 01/05/2021 a 3110512021 R$ 8000.00 | \_ BASEDECALCULGICMS R$ 0,00 do Documento NORMAL | 0.00% Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. - Néo gera direito Fiscal | 1 - - Valores 1 - | a crédito aproximatios 11,31% | de dos tributos | ISS | e IPP conforme lei complemento 12372018 as | |---|---|---|---|---| | IV | | | para o FUST e FUNTTEL nfo repassadas tarifas. | | ----- Comprovante de operagao TED para outras pessoas ou empresas Identificagéo no extrato: INT TED 828821 Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: RODRIGO CESAR SAO CPF | CNPJ: 00009556574824 Banco/Corretora: 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A 90400888 Tipo de conta: Corrente Agéncia: 0246 PA AL FRANCA CAP SP | Conta: da Valor TED: RS 8.000,00 Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/06/2021 as 16:53:58h via CELULAR. Autenticagao: A31D41D37BEFC14A46C6C150673BICA233B15833 Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue e 3003 7377 e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamagdes, cancelamentos e gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 com a 670 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fata: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itad. ----- Comprovante de operagdo TED para outras pessoas ou empresas Identificagdo no extrato: INT TED 828240 Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta corrente: 07977-3 Dados da TED: Nome do favorecido: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPF / CNPJ: 00009047685628 Banco/Corretora: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305 Tipo de conta: Corrente Agéncia: 3552 JOAO GUIMARAES ROSA MG Conta: 00000020739-8 Valor da TED: R$ 3.000,00 Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 04/08/2021 as 16:52:42h via CELULAR. Autenticagao: 22A4CC5E5E353CB7CC7D409B99BBECEFF5210970 Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos os informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 com a 670 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas dia. Ou entre contato através do Fale conosco, no site do por em agora mesmo [EN ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Titulos Itai Identificagdo no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento: de barras: 34191 09008 18154 150686 95697 620003 8 86520000051873 Emissora: 341 -ITAU UNIBANCO S/A Dados do Beneficiario Nome: MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA Razéo Social: MONTELE-IND DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ: 17.609.256/0001-01 Dados do Pagador Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44 Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021 Valor do documento: R$ 518,73 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00 R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 Valor a pagar: R$ 518,73 Pagamento feito em espécie: Néo Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 16:39:20h via Internet, CTRL 939364. Autenticagao: B8CF57CD18C7F3ASD84A841A9269BF 1FB72056CEF Consultas, informagdes servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue e 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e os informagdes gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ----- Instrugdes de Impressio em laser qualidade normal alta (Néo use modo econdmico). Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou ou « Utilize folha Ad 210 x 287 mm) ou Carta 216 x 279 mm) margens minimas 3 esquerda ¢ 4 direita do formulirio. « Corte na linha Indicada. Nao risque, fure dobre a regido onde se encontra 0 de barras. + 0 rasure, ou Caso nio apareca codigo de barras no fina), a clique em F3 para atualizar esta tela. « numérica abalxo € elotrdnico ou banking: Caso tenha problemas a0 imprimir, copte seqiencia pague no caixa ao lateret + Linha Digitavel: 34191.09008 18154.150686 95697.620003 8 86520000051873. Valor: R$ 518,73 'MONTELE IND. DE ELEVADORES LTDA 17.609.256/0001-01 AV. SIMA ANTONIO N 1200, CINCAO CONTAGEM/MG = Banco Ital S.A. 34191.09008 18154.150686 95697.620003 8 86520000051873 Cedente | | do Cedente Espécie] Quantidade Nosso numero 109/181541 0689 | 56976-2 R$ 'MONTELE IND. DE ELEVADORES LTDA CPF/CNP] Vencimento Valor documento Nimero do documento 011591680188 17.609.256/0001-01 15/06/2021 518,73 | - Outras dedugoes + Mora / Multa (#) Outros {=) Valor cobrado 1 Desconto/ Abatimentos ‘Sacado BUENO VORCARO ‘mecénica Corte na pontithada =) Banco ital S.A. Local de pagamento Pagével em qualquer Banco até o vencimento Cedente 'MONTELE IND. DE ELEVADORES LTDA Data do documento 15/05/2021 ‘Uso do banco Tnstrugoes (Texto de No documento 0115916801BS Carteira Espécie 109 R$ do cedente) 34191.09008 18154.150686 95697,620003 8 86520000051873 ‘Espécie doc. DP ‘Quantidade Aceite NAO | Data 15/05/2021 Valor Documento| cedente numero (=) Valor documento Desconto / Abatimentos 15/06/2021 0689 / 56976-2 109/181541 518,73 COBRAR COMISSAO PERMANENCIA DE R$ 1.71 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIM| boleto.montele.com.br/boleto PARA ATUALIZAR O BOLETO VENCIDO ACESSE: - Outras deducaes Mora / Multa + Outros acréscimos T=) Valor cobrado ‘Sacado DANIEL BUENO VORCARO R. ELZA BRINDAO RODARTE.330 BELO HORIZONTE MG CEP: 30320-630 ta | baixa mecanica Ficha de Compensagao ----- 61412021. Locamail NF 73789; NF 73025 e NF 73941 Petrobras Voos particulares Daniel B Vorcaro 2026.0053200 :: NF 73789; NF 73925 e NF 73941 Petrobras /11eb sSuNto: Voos particulares’ Daniel B Vorcaro De Financeiro TABBH Ana Paiva , Amelia Berg Para: Data 27/05/2021 12:02 BOLETO NF 73941 DBV Voo 25 05 21 BH SP BH Fabiola PR-SMG.PDF (~31 KB) + BOLETO NF 73925 DBV Voos 24 05 21 PP-CFF PR-HFW BH Mangaratiba BH Daniel e convidados.PDF (~31 e KB) BOLETO NF 73879 DBV Voo 20 05 21 BH Mangaratiba SP Fabiola e convidados PP-CFF.PDF (~31 KB) NF 73941 DBV Voo 25 05 21 BH SP BH Fabiola PR-SMG.PDF (~158 KB) NF 73925 DBV Voos 24 05 21 PP-CFF e PR-HFW BH Mangaratiba BH Daniel e convidados.PDF (~158 KB) NF 73879 DBV Voo 20 05 21 BH Mangaratiba SP Fabiola e convidados PP-CFF.PDF (~158 KB) Boa tarde Ana, tudo bem? Envio detalhamento das notas de combustivel emitidas em nome de Daniel Bueno Vorcare para sua programagéo financeira: Petrobras R$ 9.460,40 Vencimento 15/06/2021 \_abastecimento do voo 20/05/2021 BH / Mangaratiba / SP \* NF 73879 --- PP-CFF Fabiola e convidados boleto anexo 14.668,35 - Vencimento 15/06/2021 - abastecimento dos 24/05/2021 BH / Mangaratiba / BH | * NF 73925 | Petrobras - | R$ - | voos | |---|---|---|---| | PP-CFF | Daniel e | convidados | boleto anexo | BH / Mangaratiba / BH PR-HFW Convidados Daniel - boleto anexo R$ 9.460,40 Vencimento 15/06/2021 - \_abastecimento do voo 25/05/2021 BH/SP/BH PR-SMG \* NF 73941 Petrobras - - Sra Fabiola boleto anexo Atenciosamente, Ana Paula Berg Braga 3134114422 ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Titulos Outros Bancos no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento: Codigo de barras: 23792 37304 92111 263882 67038 894209 8 86520000946040 Emissora: 237 BANCO BRADESCO S.A Dados do Beneficiario Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Razao Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02 Dados do Pagador Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44 Dados do Pagador efefivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021 Valor do documento: RS 9.460,40 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 Valor a pagar: R$ 9.460,40 Pagamento feito em espécie: Nao Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 15:53:06h via Internet, CTRL 57530. Autenticagao: 4069BB31D34AD179219D34EC85056454E6A62128 Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nado ficar satisfeito com a apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias dteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ----- Recibo do BRADESCO 1237-2 CGRC/DICOR/PF Vencimento Pagamento 15.06.2021 Local de ATE PAGAVEL EM QUALQUER BANCO O VENCIMENTO Agéncia/Cédigo Bensficiério Beneficlirio 2373-6/0388942-4 Janeiro 34.274.233/0001-02 Distribuidora, Rio de potrobras Nosso Numero Data do | Espécle Data do Proc. Doc. Doc. Namero do Documento 25.05.2021 09/21112635937-7 1000054818-001/5128/000073925 Ne 25.05.2021 Espécie Quantidade Valor Valor do Documento Cartelra Uso do Banco. 009 RS CIP 000 - Instrugbes Taxas Moratérias de Outras Dedugdos 30 dias, partir vencimento titulo, Até a 4 R$ 39,12 ao dia. titulo agéncias deste Banco Mora/Multa proferencialmente pague este nas - + nic receber contatar a BR. de 30 dias do vencimento o prazo apés compensacdo. cheque 56 serdo baixados 0s titulos pagos com (#) Outros DANIEL BUENO VORCARO NUNES VIEIRA 40, ART 501 R FAUSTO BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: ~FAX: SacadorlAvalisia (=) Valor covrado CPF:062.098.326-44 C6D:0001119013 09/21112635937-7 92111.263593 37038.894202 5 86520001466835 BRADESCO 237-2 23792.37304 Venclmento 15.06.2021 Local de Pagamento ATE PAGAVEL EM QUALQUER BANCO O VENCIMENTO ‘Beneficlirio 2373-6/0388942-4 CNPJ: 34.274.233/0001-02 Distribuidora, Rio de Janeiro Data do Proc. ‘Nosso do Espécie Doc. 09/21112635937-7 ‘Data do Doc. | 25.05.2021 1000054818-001/5128/000073925 Ne do 25.05.2021 ‘Quantidade Valor Valor Documento. 14.668.35 | Uso do Banco | RS | DescontofAbatimanto | |---|---|---| | 000 cIe Instrugdes | 009 | () | incidirdo Taxas Moratorias do Outras Dodugbes dias, partir vencimento titulo, 3 30 a R$ 39,12 ao dia. titulo agéncias deste Banco + Morautta nas . preforencialmente pague este vencimento receber contatar a BR. prazo de 30 dias do ndo o apés compensacio. cheque sé serio baixados ou titulos pagos com {#) Outros Valor cobrado 7 CPF:062.098.326-44 Pagador BUENO VORCARO DANIEL VIEIRA 40, APT 501 R PAUSTO NUNES BELVEDERE-BELO 09/21112635937-7 SacadoriAvalista mecanica FICHA DE ----- de Pet tos BATA DE RECEBMENT Distribuid boleto cobranga também o an presents NF-e 2026.0053200 SERIE: -— DANFE [BR] PETROBRAS DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA Petrobras Distribuidora DE ACESSO 0- ENTRADA 1 3301 2887 5500 0000 0739 2513 9512 3967 3121 0534 2742 ENDER: Psa Bagatelle SIN NACIONAL SEPA DA NF-E ‘CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL BAIRRO: PAMPULHA BR PORTAL OU NO SITE DA N°:000073925o MUNIC.: BELO HORIZONTE UF: MG DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE Wifi.BR.COM.BR PARA CEP :31270-705 FONE: 40022040 TROTOCOLO DE AUTORIZACAG 131214172553111 25.05.2021 10:23:50 Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou usu CNPJ INSCREST. 34.274.233/0128-87 0620590230491 ATA SOCTAL 062.098.326-44 25.05.2021 DANIEL BUENO VORCARO ENDERECO BAIRRODISTRITO CEP DATA 55.05.2021 DA BELVEDERE 30320-590 R FAUSTO NUNES VIEIRA 40 APT 501 MUNICIPIO ESTADUAL HORADE UF FNTRADASAIDA 3134114422 MG BELO HORIZONTE E TRINTA E CINCO CENTAVOS QUATORZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS BASE CALCULO 1CMS 14.668,35 VALOR DO FRETE VALOR 50 0,00 BO SUBST | ASE DE CALCOLO VALOR ICWS SUBST. 3.667,09 X ESF. ACESSORIAS VALOR 0G FT 0,00 0,00 0,00 DOS VATGR TOTAL FRODUTOS 0,00 14.668,35 VATORTOTAL DA NGTA 0,00 14.668,35 TRANSPORTADOS RAZAG SOCIAL TREVET/CONTA 9- Sem Frete | PLACK VEICULO UF GF ESTAGUAL TPECIE GRANEL DO PRODLTO con DESCRPROD cron unin} ouan. Win DANFE\_A4"} 3.101.000 4.7302 [JET - LY |L | 01.001.422 | A-1 NAO TABELADO PARA A | | |---|---|---| | ONU | COMBUSTIVEL AVIOES TURBINA ow df 89502016 MF | 3 111 | | 17 ci A\| | cro CONCENTHAGAO DE | | ADITIVADO COM STADIS 450 NA 0.5 JET 20.: 0.000 TEMP. DENS DENS 0.00 FATR 09958 dos rivstos RS RS 22079, =r 0.00 Valor Jpoximade FESO 2.473,000 KG 2.473,000 KG views 14.668.35 14.668,35 3.66709 vin 0.00 25.00 00d DO 15508 INSCR. MUNIC. "BASE DE CALCULO DO VALOR DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 0,00 0,00 AD FISCO DADO ADICIONALS INFORMACOES No. QSC-4524: fabricagio e CE(S): BASL44132 Venda Normal lubes isola + 2840 AV - associados para oleos e 0167655 Cervicos DANIEL BT KS 220, 3.667,09 valor dos sxibites que of perigosos ficado: SUpOrt ar das operacdes identificados, estivadcs para 08 riscos Ga, e prodstos ex:géncias da’ A entrega dos e gue atendem as thet da Ro ----- Comprovante de pagamento Banco ital Comprovante de Pagamento Titulos Outros Bancos no extrato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agencia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento: Cédigo de barras: 23792 37304 92111 263593 37038 894202 5 86520001466835 Instituigao Emissora: 237 BANCO BRADESCO S.A Dados do Beneficiério Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Razao Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34.274.233/0001-02 Dados do Pagador Nome: DANIEL BUENO VORCARO 062.098.326-44 Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.32644 Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021 Valor do documento: R$ 14.668,35 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 Valor a pagar: R$ 14.668,35 Pagamento feito em espécie: Nio Pagamento efetuado em 04/06/2021 as 15:53:06h via Internet, CTRL 57605. Autenticagao: Consultas, servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue e 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais focalidades), todos dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e os informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se néo ficar satisfeito apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 com a 570 0011, dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os em dias, 24 horas dia. Ou entre contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do por em Itad. ----- BRADESCO Local do Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO Bonefictérlo Petrobras Distribuidora, Rio de Janeiro CNPJ: 34.274.233/0001-02 | do ‘aceite DatadoDoc. Numero Documento 26.05.2021 1000054577-001/5128/000073941 N Cartelra Quantidade Uso do Banco cre 000 009 Instrugées Até 30 dias, a partir vencimento titulo, Taxas Moratérias R$ 25,23 ao dia. Preferencialmente pague este titulo nas agéncias deste Banco . Apés 30 dias do vencimento nio receber contatar a ER. o prazo de 0s titulos pagos cheque baixados apés compensagdo. com do Data Proc. 26.05.2021 Vator de Recibo do Vencimento 15.06.2021 2373-6/0388942-4 Nosso Numero 09/21112638867-9 Valor do Documento 460,40 DescontorAbatimento Outras Dedugdes 4 Mora/Mutta Outros 4 Acrescimos Pagador DANIEL BUENO VORCARO R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501 ~FAX: BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: (=) Valor cobrado CPF:062.098.326-44 09/21112638867-9 BRADESCO 1237-2 23792.37304 92111.263882 67038.894209 8 86520000946040 Local do Pagamanto Vencimento 15.06.2021 ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO Bonoficiario 34.274.233/0001-02 2373-6/0388942-4 Petrobras Distribuidora, Rio de Janeiro Datado Doc. | do | Proc. Acsite Data do Nosso Numero Numero Documento 26.05.2021 1000054577-001/5128/000073941 Ne 26.05.2021 09/21112638867-9 Espécie Quantidade Valor Valor do Uso do Banco 9.460,40 | CIP 000 | 009 | RS | |---|---|---| | Até 30 dias, | partir vencimento titulo, | incidirdo Taxas | a Outras R$ 25,23 ao dia. Preferencialmente pague este titulo nas agéncias deste Banco . Apéa de 30 dias do vencimento nic receber contatar BR. + o prazo a 0s titulos cheque sé baixados apés compensagdo. pagos com + Outros Acrescimos Pagador DANIEL BUENO VORCARO R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501 BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: ~FAX: (=) Valor cobrado CPF:062.098.326-44 09/21112638867-9 mecanica FICHA DE KE EAR ARR ----- de 5.4. os da NF indi antes Tad, ben como servindo alestamos jue os mesmos. cebi(emos) Petrobras co ras Distribuidora Distribuidora SA, fs fe da presente] letim de o a para efeitos legais. EAR o boleto cobranca respectivo. Reccbemos também de ‘os ol [TDENTIFIC CACAO DO RECLBEDOR NF-e SERIE: DANFE [BR] PETROBRAS DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA Petrobras Distribuidora A CHAVEDE 9 A iJ 2742 3301 2887 5500 0000 0739 4117 4140 4926 - 3121 0534 Pga Bagatelle SIN AUTENTICIDADE A BA NO EAL CONSULTA DE PORTAL NACIONAL PAMPULHA AUTORIZADORA BAIRRO: OU No SHE DA SEPAZ MUNIC.: BELO HORIZONTE UF: MG SERIE: DOVNLOAD DO XML ACESSAR fi. BR.COM. BR PARA CEP :31270-705 FONE: 40022040 FOLHA: PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DA OPERACAO 131214174476225 26.05.2021 10:15:35 Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou usu INSCREST. INSCREST SUBST TRI 34.274.233/0128-87 0620590230491 DATA EMISSAO 26.05.2021 SOCIAL 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARO DATADA 56.05.2021 BELVEDERE 30320-590 NUNES VIEIRA 40 APT 501 R FAUSTO TONETFAX ESTADUAL MONICITIO UF ENTRADASAIDA 3134114422 MG BELO HORIZONTE E QUARENTA CENTAVOS NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS | VALOR TOTAL DOS “BASE DECALCULO SUBST, VALOR 1CMS SUBST. VALOR 0,00 9.460,40 BASE CALCULO CMS 2.365,10 0,00 9.460,40 DESCONTO VALOR TOTAL DA NOTA ESP. ACESSORIAS 9.460,40 VALOR DOFRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOS | | TRANSPORTADUR CANTT PLACA VEICULO TF CONTA RAZAO SOCIAL 9- Sem Frete ENDERECO MUNICIFIO TF [NSC ESTADUAL PESO BRUTO PESO LIQUIDO QUANTIDADE MARCA 1.596,000 KG ESPECIE 1.596,000 KG 2000 GRANEL DADOS DO PRODLTO ror vir con | 946040 9460.00 2365.0 {JET NAO - LI 2000000 01001422 TABELADO COMBUSTIVEL PARA AVIOES A TURBING 3 it ONU ou ero of. Decrto aliquots J MF 1 nid CONCENTHACAO DY 0,54 JET A] ADITIVADO COM STADIS 450 NA 0.0000 FATDR: 4.0000 120°} 0 DENS DENS 20: EATOR: 0.955 dos RS RS 2 465.1. 0.00. Vator Federsis: RS 142.40, van 000 Ar) | 2500 os VALOR SERVICOS DE CALCULO DO 0,00 MUNIC. VALOR TOTAL DOS 0,00 TNSCR. 0,00 AD RESERYADO FISCO INFORMACOESan ADICIONALS COMPLEMENTARES fabricagde 2ssociados do Certif.130-9001 © Escopo Normal Doc.Vendas: 840 AV Venda lunes isblantes Tipo o DANIEL ST Consumo 3 0167708305 de Pesquisa: - 142,40 Eetaduais: RS 2.36510 £9 mas das. adequadarente porigosos eatdo ve 0 de e que os riscos das para SEEN regulamentacao. dos produtos ocorreu no - da A entrega Reroporto da ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Titulos Outros Bancos no extrato: Dados da conta debitada: Nom DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: T7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento: 37304 92111 262686 11038 894207 7 86520000946040 Cédigo de barras: 23792 Emissora: 237 BANCO BRADESCO S.A Dados do Beneficiario Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CPFICNPJ: 34.274.233/0001-02 Dados do Pagador Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021 Valor do documento: R$ 9.460,40 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00 Mutta: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 Valor a pagar: R$ 9.460,40 Pagamento feito em especie: Nao 04/06/2021 as 15:53:05h via Internet, CTRL 57582. Pagamento efetuado em Consultas, informagdes e servigos 3003 7377 (capitals regides metropolitanas) ou dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. os gerais, ligue para o SAC: 0800 722 ficar satisfeito com a solug@o apresentada, de posse 570 0011, em dias Uteis, das Sh as 18h. Deficiente dias, 24 horas por dia. Ou entre em itad. transacionais, itau| personnalite.com.br ou ligue acesse 0800 724 7377 (demais localidades), todos cancelamentos e 7377, todos dias, 24 horas por dia. Se néo os do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 0800 722 1722, todos 0s através do Fale conosco, no site do contato agora mesmo ----- BRADESCO 2026.0053200 237-2 Recibo do Vencimento Local de 15.06.2021 ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO Beneficlirio Agéncla/Codigo Beneficisrio 34.274.233/0001-02 2373-6/0388942-4 Petrobras Distribuidora, Rio de Janeiro CNPJ: Data Nimero do Documento Espécle Doc. Aceite Data do Proc. Namero do Doc. 1000053463-001/5128/000073879 21.05.2021 09/21112626811-8 21.05.2021 Ne Uso Banco Carteira Quantidade Valor Valor do Documento do 9.460,40 c1p 000 009 RS Instrucdes + Desconto/Abatimento partir vencimento titulo, incidirdo Taxas Moratérias de Até 30 dias, a R$ 25,23 dia. {) Outras Dedugdes ao Preferencialmente pague este titulo nas agéncias deste Banco . 30 do vencimento nic raceber contatar BR. + Mora/Mutta Apés o prazo de dias a titulos pagos cheque sé sero baixados apés compansacio. 0s com + Outros Acrescimos Pagador Sacador/Avalista DANIEL BUENO VORCARO R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501 BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: -FAX: (=) Valor cabrado c6p:0001119013 09/21112626811-8 BRADESCO 1237-2 23792.37304 92111.262686 11038.894207 7 86520000946040 Local do Pagamento 15.06.2021 ATE PAGAVEL EM QUALQUER BANCO O VENCIMENTO ‘AgonciaiCadigo 34.274.233/0001-02 2373-6/0388942-4 Petrobras Distribuidora, Rio de Janeiro CNPJ: Espécie Doc. Acelte Data do Proc. Nosso Namero Data do Doc. ‘Numero do Documento NF 21.05.2021 09/21112626811-8 1000053463-001/5128/000073879 N 21.05.2021 Cartelra Espécie Quantidade Valor Valor do Documento Uso do Banco RS 9.460.40 CIP 000 009 Instrugdes + Desconto/Abatimento 30 dias, partir vencimento titulo, incidirdo Taxas Moratérias de Até a - Outras Deducdes R$ 25,23 ao dia. Preferencialmente pague este titulo nas agéncias deste Banco . receber contatar + Mora/Multa Apés prazo de 30 dias do vencimento ndo a BR. o titulos cheque sé serio baixados apés 0s pagos com + Acrescimos Pagador DANIEL BUENO VORCARO NUNES VIEIRA 40, APT 501 R FAUSTO BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: AAT 2 Vator cobrado CPF:062.098.326-44 09/21112626811-8 mecanica FICHA DE ----- fyb Py i A. indi 0c ol BO FARSRATORA bolelo de cobra 6 0 Present NF-e 2026.0053200 N°.: CGRC/DICOR/PF SERIE: DANFE [BF] PETROBRAS DOCUMENTO AUXILIAR DA dora FISCAL ELETRONICA Petrobras DistribuidoraN DE 0- ENTRADA 1 0738 7919 7198 5329 ENDER Pga Bagatelle S/N 3121 0534 2742 3301 2887 5500 0000 : ‘CONSULTA DE AUTENTICIDADE GOV NO PORTAL NACIONAL DA NF-E\_ BAIRRO: PAMPULHA OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA N°:000073879 BR.COM.BR MUNIC.: BELO HORIZONTE UF: MG SERIE: PARR DORNLOAD DO YL ACSSSAR SITE CEP FONE: 40022040 DF DA 131214168166490 21.05.2021 10:32:26 Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou usu TRSCREST. 34.274.233/0128-87 0620590230491 DATA EMISSAG NGMURAZAG SOCIAL 062.098.326-44 21.05.2021 DANIEL BUENO VORCARO DISTRITO DATADA BAIRRO BELVEDERE 30320-590 Sos 2001 R FAUSTO NUNES VIEIRA 40 APT 501 "MUNICIPIO FONEFAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DE BELO HORIZONTE 3134114422 MG an NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS "VALOR DO ‘BASE CALCULO ICMS. 9.460,40 VALOR DO FRETE "VALOR DO SEGURO 0,00 X 2.365,10 DESCONTO BASE DE CALCULO ICMS SUBST. "VALOR ICMS SUBST. 0,00 'DESP. ACESSORIAS 0,00 "VALOR DO IPI 0,00 TOTAL "VALOR DOS PRODUTOS 0,00 60,40 "VALOR TOTAL DA NOTA. 0,00 9.460,40 TRANSFORTADOS RAZAG SOCAL TNDERECO | | FRETE CANTT PLACA 9 Sem Frete ESTADUAL ESPECE NUMERACAG MARCA GRANEL 2000 FESOBRUTO FESOTIGUI0 1.601,000 KG KG DO DADOS PRODLTOSLRVICO con van vu scious [est] DANFE\_A4"} 4.7302 9460.40 9.46040 0.00 125.00 ood | 2.000.000 2365.10 01.001.422 [JET NAO TABELADO - Lt 127101911000 $656 A | ONU ra 863 COMBUSTIVEL PARA AVIOES § TURBINA. dq 311 | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | 1 | ibtado | | 7510 cf. Decret 9502016 MF | | | | | A\| | COM | | | | | JET ADITIVADO 00000 STADIS 450 20::0.0000 NA CONCENTRAGAO TEMP. | | | | | Di | | | 0 DENS | AMB: | DENS | 0.00 | FAT} | | FaTok: 09965 | | dos | | | 2 | | | dproximado Feder: RS 14240, | | | RS | | TOTAL DOS DOTSSON SERVICOS FASE DE CALCULO VALOR NUNTC. 0,00 0,00 0,00 AO ISCO INFORMACOES Certif.ISO-9001, No. QSG-4524: fabricagdo servigos associados do e Tipo Dac.Vendas: AV Venda Normal Ord.Venda 167655244 de Pesquisa: DANIEL 7 Bordo Fegerais: RS 143,40 Estaduais: Rs 2.36310. , produtos Sdequadanente erbaiados, aco que os parigoses das de Lransporte o que para os da A entrega dos Produtos ocorreu no SEB 4a ----- Comprovante de pagamento Banco tau Comprovante de Pagamento Titulos Outros Bancos no exirato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento: 37304 92111 265200 45038 894205 1 86520001466835 Cédigo de barras: 23792 Emissora: 237 BANCO BRADESCO SA Dados do Beneficiario Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Razao Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02 Dados do Pagador Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFI/CNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 15/06/2021 Data do pagamento: 04/06/2021 Valor do documento: R$ 14.668,35 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00 Muita: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 Valor a pagar: R$ 14.668,35 Pagamento feito em espécie: Nao 04/06/2021 as 15:53:06h via Intemet, CTRL 57641. Pagamento efetuado em Autenticagio: 1637466D58030851619EC2E3B74 Consultas, 3003 7377 (capitais © regides os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerais, ligue para o ficar satisfeito com a 570 0011, em dias titeis, das dias, 24 horas por dia. Ou entre em Itati. servigos transacionais, itaupersonnalite.com.br ou ligue e acesse metropolitanas) 0800 724 7377 (demais localidades), todos ou gerente. Reclamagdes, cancelamentos e SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo apresentada, de do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 posse Sh as 18h. Deficiente auditivoffala: 0800 722 1722, todos os contato através do Fale conosco, no site do agora mesmo ----- Recibo do BRADESCO Vencimento CGRC/DICOR/PF Local de Pagamento 15.06.2021 ATE PAGAVEL EM QUALQUER BANCO O VENCIMENTO Boneficiario 2373-6/0388942 CNPJ: 34.274.233/0001-02 Distribuidora, Rio de Janeiro Data do Proc. Potrobras | do | Nosso Numero Acsite DatadoDoc. Numero Documento 31.05.2021 09/21112652045-3 1000057540-001/5128/000074025 NF |N 31.05.2021 Cartelra Espécle Valor Valor do Documento 14.668,35 Uso do Banco RS 000 009 { Desconto/Abatimento titulo, incidirdo Taxas Moratérias de Outras Até 30 dias, a partir vencimento R$ 39,12 ao dia. titulo agéncias daste Banco MoraiMutta preferencialmente pague este nas . + nfo Teceber contatar a BR. de 30 dias do vencimento o prazo chaque sé serdo baixados apés Outros 0s titulos pagos com (#) Acrescimos (=) Vator cobrado CPF:062.098.326-44 Pagador DANIEL BUENO VORCARO FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501 R 09/21112652045-3 Sacador/Avalsta 23792.37304 92111.265200 45038.894205 1 86520001466835 BRADESCO Vencimento 15.06.2021 do Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO Banafictéric O Banoficiario 2373-6/0388942-4 Janeiro CNPJ: 34.274.233/0001-02 Distribuidora, Rio de Petrobras Proc. Nosso Numero Data do do Doc. Espécle Doc. 09/21112652045-3 Data do Documenta 31.05.2021 | 1000057540-001/5128/000074025 NE\_\_|N 31.05.2021 Espécio Quantidade Valor Valor do Documanto 14.668.35 Uso do Banco 009 RS cIp 000 Desconto/Abatimento Instrugdes incidirao Taxas Moratérias de Outras dias, partir vencimento titulo, Até 30 a 3 R$ 39,12 ao di titulo agéncias deste Banco Mora/Multa Preferencialmente pague este nas . + vemcimento ndo receber contatar a BR. prazo de 30 dias do o baixados apés compansacio. Outros Acrescimos titulos pagos com cheque sé 0s + (=) Valor cobrado CPF:062.098.326-44 Pagador DANIEL BUENO VORCARO NUNES VIEIRA 40, APT 501 R FAUSTO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: ~FAX: BELVEDERE-BELO 09/21112652045-3 Sacador/Avalista DE TA FICHA ----- todos os efeitos legais. Re para ‘DATA DE mos também E o boleto de cobranca DO respectivo., ASSINATURA cy 2026.0053200 Ne.: SERIE: DANFE |BH) PETROBRAS DOCUMENTO AUXILIAR DA FISCAL ELETRONICA Petrobras Distribuidora CRAVE DE ACESSO : Bagatelle SIN [J 3121 0534 2742 3301 2887 5500 0000 0740 2515 1413 0843 ENDER Pa BAIRRO: PAMPULHA CONSULTA DE AUTENTICIDADE PORTAL NO PORTAL NACIONAL DA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA N°:000074025o MUNIC.: BELO HORIZONTE UF: MG SERIE: PARA DOWNLOAD DO XHL ACESSAR SITE CEP FONE: 40022040 an BF NATOREZA DA GFERACAG Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3° dest.a cons.ou 131214180945523 31.05.2021 10:19:11 usu IG. oe 0620590230491 34.274.233/0128-87 NOMERAZAO SOCIAL DATA 062.098.326-44 31.05.2021 DANIEL BUENO VORCARO DISTRITO | GAIRRO | 3 | DATADA | |---|---|---| | BELVEDERE | 30320-590 | 31052021 | R FAUSTO NUNES VIEIRA 40 APT 501 UF ESTADUAL VORA DE FONEFAX FNTRADASAIDA BELO HORIZONTE 3134114422 MG ATR QUATORZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS BASE CALCULO "VALOR DO FRETE VALOR 14.668,35 "VALOR DO SEGURO 0,00 X BASE DECALCULO SUBST. VALOR SUBST. 3.667,09 0,00 DESCONTO DESP. ACESSORIAS "VALOR DO IPI 0,00 0,00 DOS VALOR TOTAL FRODUTOS 0,00 14.668,35 "VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 14.668,35 TRANSFOKTABOS RAZAG SOCIAL | 9 Sem Frete 'QUANTIDADE ESPECIE ‘MARCA GRANEL 3101 DADOS DO con DescrrroD [est] croe [un] DANFE\_A4"{ 01.001.422 - 5656 |L. A-1 NAO TABELADO Lt | ONU | COMBUSTIVEL PARA AVIOES A TURBINA | 3111 | |---|---|---| | ou | zero of. | dd MF | | IP aiid | tributado aliquota | Decreto | 450 D4 JET A| ADITIVADO COM STADIS NA CONCENTHACAO 0,5 MGLITRO. £2070 DENS AME. 0.0000 DENS 20: 0.0000 TEMP.{ 0,00 FATDR: 09961 dos Vator dproximado RS 220,79, Esti: RS ouanr 3.101.000 4702 RS 0.00 | FLACA VEICULO TF [TWSCR ESTADUAL PESO BRUTO KG PESO LIQUIDO 2.480,000 KG eR vious vin 14.668.35 3667.09 0.00 125,00 0 14.668.35 DO TNSCR MONIC VAUGR TOTAL DOS SERVICOS TIASE DE BO VATOR BO 0,00 0,00 0,00 RESFRVADO AG FISCO DADOS INFORMACOES COMPLEMENTARES | Gara | lubes e | isolantes Tipo | Dac.Vondas: | No. QSC-4524: | 2340 AV Venda Nommel | febricacdo - | Ord.Vendal(s): | secvicos associados | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 5288644932 - Valor | ratucoronto: aproxinado dos | 0167164807 | Conceito 320,79 | de , | Pesquisa: Estaduais: | DANIEL BT RS 3.667,09 | Consuro - , | a Municipais: | Bord | | RS 0,00 . | Declare que os eativados © | produtos peri suportar pars | os | riscos | | classificados, das operacbes de transporte o que | | | | | as Reroporco da Pacpulha | da | | | | A entrega dos produfos | ocorreu no | | - | | ----- 6/4/2021 Locamail :: NF 74025 Petrobras Voo particular Daniel B Vorcaro NF 74025 Petrobras Voo particular Daniel B Assunto: De Financeiro TABBH Ana Paiva , Amelia Berg Para: Data 01/06/2021 16:01 + BOLETO NF 74025 DBV Voo 29 05 21 BH Bonito Conv Daniel PP-CFF.PDF (~31 KB) NF 74025 DBV Voo 29 05 21 BH Bonito Conv Daniel PP-CFF.PDF (~158 KB) + Boa tarde Ana, tudo bem? Envio detalhamento da nota de combustivel emitida em nome R$ 14,668,35 \* NF 74025 Petrobras Convidados Sr Daniel boleto anexo - Vencimento 15/06/2021 de Daniel Bueno Vorcaro financeira: para sua programagao \_abastecimento do voo 29/05/2021 BH / Bonito PP-CFF Atenciosamente, Ana Paula Berg Braga 3134114422 ----- Lista de Pagamentos Viking 04/06/2021 N= | Honorarios Liria | R$ 3.600,00 | |---|---| | [Condominio Pateo | R$ | | Vitor Hugo | RS | [Total R$ 31.090,74 ----- Recibo do P: 2026.0053200 Banco: 237-2 GUILLAUMON ADM. CORRETAGENS CGRC/DICOR/PF ) PATEO LEOPOLDO RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1377 do tontes mn TIE pre mE He HH aeons € 00 Saat sonal se Pr extn he. OF conta sald Cowra Ton es 1 ped Total 322.620,07 22,701.68 14.603,58 330,718,17 FUNDO DE RESERVA BRADESCO C fot same works ANTECIPACDES 21.137.62 HR Total de 188,754,065 pr Rit Rit oF 141.0 SEs o 355000 ris Total ds conta Saldo RECIBO DO PAGADOR ‘Condominio: 0282 EDIFICIO PATEO LEOPOLDO VIKING 0 PARTICIPAGDES LTDA 000023 CNPJ: 11.830.622/0001-63 Mensagens a16 30 dus apts ue o Recibo: 0270370 Ppt § o ir Chih ee o com bole ET ar ans CONDOMINIO JUNHO/2021 16.074,77 [AGUA 5562,6442 29,7180 m3| 237,34 | 37,3482, 5,5718 m3| 31,90, FDO. RESERVA JUNHO/2021 803,78 GAS 42,9200 | AGUA - | ABR/21 29,719 m3 | 237,34 | |---|---|---| | CONSUMO GAS - | ABR/21 5,5718 m3 | 31,90 | Vera 01/06/2021 2846-0/0015837-2 Ter Coes 17.147,79 Mecanics 237-2 BRADESCO S/A 23792.84603 90000.270372 09001.583708 9 Tre PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO 01/06/2021 w= TC EDIFICIO PATEO LEOPOLDO SAO PAULO SP 04542-012 2846-0/0015837-2 RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1377 JARDIM PAULISTA --- "0ata [ I Nosso Numero Documento Doc, ad 24/05/2021 ww02703709 RC N 24/05/2021 09/00002703709-P. ETT | rome Teva 09 17.142,79 x Instrugdes (Texto de Responsabilidade do Beneficidrio): T°) Oras | Dedusdes Abetmerios Apts venctomulta RS 342,96 Mora de + / Mua 1 Nao receber apés 01/07/2021 Outros 7 Valor (=) VIKING PARTICIPACOES LTDA 07.875.796/0001-75 RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1377 APTO. 23 JARDIM PAULISTA 04542-012 SAC PAULO SP ‘Sacador | 3 Recibo: 02703709 ----- guillaumon i I Conddmino: 1 P VIKING PARTICIPACOES LTDA Condominio: 0282 ¥ Unidade: 0 000023 RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1377 APTO. 23 JARDIM PAULISTA Recibo: 02703709 04542-012 SAO PAULO SP Vencimento: 01/06/2021 i DUS | PARAUSO CORREIOS. | [IMudou-se procurado Data Assinatura do [J insuficiente [CD Ausente ] {Ino existe Falecido | o [J besconhecido informagio escrita por terceiros i ecusa Reintegrado postal ao em: i [m=] b Remetente | GUILLAUMON ADM. | | CORRETAGENS IMOVEIS LTDA | |---|---|---| | Brigadeiro Faria Lima 1912 | Conj 14L e 14M - - | Jardim Paufistano | | 01452-001 | Sdo Paulo - - | SP | | Fone: (11)38413501 guillaumon@guillaumon.com.br | Fax: 1138499082 - | www.guillaumon.com.br | ----- Daniel Bueno Vorcaro conta corrente CPF/CNPJ: 062.098.326-44 07977-3 TED para outras pessoas ou empresas em 04/06/2021 as 16:03:33h | nome: | Andre De Almeida Advogados Ass | |---|---| | CPF/CNPJ: | 04.815.402/0001-03 | 237 Banco Bradesco S.a 60746948 | tipo de conta: | Corrente | |---|---| | agéncia: | 0504 | | conta: | 0147066-3 | | valor: | R$ 1.375,00 | finalidade: 01 Creédito em conta corrente autenticagdo: controle: transferéncia efetuada em: 8FD84914855BCCBBE4E443B1F276D 105DF2DB2EC 19341 04/06/2021 as 16:03:33h via aplicativo\_computador conta a ser debitada | nome: | Daniel Bueno Vorcaro | |---|---| | agéncia: | 7095 | | conta: | 07977-3 | sugestdo e satisfeito, ligue para a Ouvidonia Cerporativa Itad: 0800 5700011, dias uteis, das 9 a 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h. ----- ALMEIDA ~) ADVOGADOS Ref.: Fatura 72016 Competéncia: Daniel Bueno Vorcaro 062.098.326-44 Rua Fausto Nunes Vieira, 40, Belvedere Belo Horizonte / MG 30320-590 fzettel@bancomaxima.com.br Att. Sr. Fabiano Campos Zettel, Emissao: Vencimento: 11/05/2021 02/06/2021 Segue abaixo descri¢éo sobre os honorarios advocaticios referentes aos servigos profissionais prestados. DESCRIGAO Honorérios Advocaticios. Ref.: "Consultoria”. VALOR (R$), 1.375,00 IRRF 1,50% PIS 0,65% COFINS 3,00% CSLL 1,00% 20,63 8,94 41,25 13,75 TOTAL A PAGAR Tributagéo aproximada de R$ 184,94 Federal R$ 55,96 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP awD758 O valor total acima devera ser quitado através de abaixo: 1.290,44 bancario, conforme dados Banco Bradesco Ag. 0504-5 CIC. 147.066-3 André de Almeida Advogados Associados CNPJ: 04.815.402/0001-03 Sem mais, colocamo-nos a para esclarecimentos adicionais eventualmente necessarios. Atenciosamente, Almeida Advogados LP/ DA Av. Brigadeiro Faria Torre Sul 16° andar » $30 +55(11) 2714-6900 RIO DE JANEIRO 1.461 Praia de Botafogo, 440 20° andar + 22250-908 Rio de +55 21 2223-1504 SAUS Qi BlocoN Ed. Brasiis/Lbertas, 72 andar Brasiia/OF « +5561 3224-8015 BELO HORIZONTE R. Santa 1.631 3° andar » Belo 3227-5566 RECIFE R. Padre Carapuceiro, 858 7° andar 51020-280 » Recife/PE +55(81) 3059-4335 ----- Pag. 1 1105/2021 13:52:08 Fatura de Honorarios Advocaticios 72016 CNPJ: 04.815.402/0001-03 / Clients Daniel Bueno Vorcaro Consultoria Daniel Bueno Vorcaro Consuitoria Daniel Bueno Vorcaro --- : Perlodo de 01/04/2021 a 30/04/2021 Advogado Tipo Data Tempo Valor Hora Total [LUS] Luisa Sottif Pesquisa Processos Jusbrasil Daniel Vorcaro Inicio de analise dos processos contidos Luisa Pesquisa Processos Jusbrasil Daniel Varcaro andlise dos casos um a um para elaborada e principais casos localizados. Pesquisa no jusbrasil em nome do Daniel Pesquisa da tabela indusdo de sobre o status do 13/04/2021 01:00 R$ 550,00 R$ 550,00 com Dra. Thais Guedes para prosseguimento da pesquisa. 130042021 01:30 no pela Dra, Thais Guedes sobre todos 0s casos em nome de Daniel Vorcaro Jusbrasil, caso e do documento. Entendimentos com Dr. Iger Luna sobre a consulta Total Ficha Tempo Retengdes : LRRF. 1.50 % COFINS 3.00 % R$ 20,63 Sub Total R$ 41.25 Total Retido: Total a pagar 2:30 6.15 % R$ R$ 1.375,00 RS 84,57 RS 1.200,43 Paulo Rio de Janeiro Brasilia Belo Horizonte Recife --- Powered by ww ----- Comprovante de pagamento Banco Comprovante de Pagamento Titulos Outros Bancos no exirato: Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: 07977 -3 Dados do pagamento: Cadigo de barras: 23792 37304 92111 317480 09038 894201 1 88500000797690 Instituigao Emissora: 237 BCO BRADESCO S.A. Dados do Beneficiario Nome: VIBRA ENERGIA S A Razao Social: VIBRA ENERGIA S A CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02 Dados do Pagador Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPFICNPJ: 062.098.326-44 Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 30/12/2021 Data do pagamento: 30/12/2021 Valor do documento: R$ 7.976,90 Desconto: R$ 0,00 Juros/Mora: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 Valor a pagar: R$ 7.976,90 Pagamento feito em espécie: No Pagamento efetuado em 30/12/2021 as 17:05:01h via Internet, CTRL 44533. Autenticagao: Consultas, informagdes e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se ndo ficar satisfeito com a solugéo apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Gteis, das Sh as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do ltati. ----- BRADESCO 237-2 CGRC/DICOR/PF Recibo do Local de Pagamento ATE Vencimento O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 30.12.2021 Bonofictérlo Beneficlirio VIERA Energia, Rio de Janeiro CNPJ: 34.274.233/0001-02 Doc. | do - | Data do Proc. 2373-6/0388942-4 Numero Dacumento Acolte Nosso Numero Cartoira Espécie Quantidada Valor 16.12.2021 09/21113174809-8 Uso do Banco Valor do Documanto cIp 000 009 RS 7.976,90 Instrucdes 9 Desconto/Abatimento Até 30 dias, a partir vencimento titulo, Taxas Moratérias de R$ 21,27 ao dia. Outras Dedugdes 9 Preferencialmente pague este titulo agéncias deste Banco nas . Apés o prazo de 30 dias do vencimento nfo receber contatar a VIERA. 4 MoraMutta Os titulos pagos cheque s6 serdo baixados com apés compensagdo. + Outros Acrescimos Pagador DANIEL BUENO R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501 -FAX: BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL: SacadoriAvalista 2 Valor cobrado CPF:062.098.326-44 09/21113174809-8 BRADESCO 1237-2 23792.37304 92111.317480 09038.894201 1 88500000797690 Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 30.12.2021 Bonoficiério ‘AgénciaiCodigo VIBRA Energia, Rio de Janeiro CNPJ: 34.274.233/0001-02 2373-6/0388942-4 | | Data do Dacumento Data do Proc. Nosso |N 16.12.2021 09/21113174809-8 Quantidade do Uso do Banco Valor Valor Documento CIP 000 009 RS 7.976.90 () Até 30 dias, a partir vencimento titulo, incidirio Taxas Moratérias de R$ 21,27 ao dia. Outras Deducdes 4 Preferencialmente pague este titulo agéncias deste Banco nas . Apts o prazo de 30 dias do vencimento nic receber contatar VIBRA. a 4 Os titules pagos com cheque sé serio baixados apée compensagdo. + Outros Acrascimos cobrado (=) Valor Pagador DANIEL BUENO VORCARO CPF:062.098.326-44 R FAUSTO NUNES VIEIRA 40, APT 501 €6D:0001119013 : BELVEDERE-BELO HORIZONTE-MG-CEP:30320-590-TEL -FAX; ‘Sacador/Avalista 09/21113174809-8 ~~ Auteniicagso mecanica FICHA DE COMPENSAGAO ----- Rec hos) & ements 2026.0053200 de ae VIBRA ENERGIA S.A isp duos i te foram NF-e forme CGRC/DICOR/PF efeitos os o de para todos os legals. Recebemos (ambém boleto cobranca respectivo. Ne°.:" 000078741 DATA DE RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. SERIE: DANFE VIBRA DOCUMENTO AUXILIAR DA yom | FISCAL ELETRONICA VIBRA ENERGIA S.A DE ACESSO 0- ENTRADA [| | Av. Rocha Pombo S/N | | 4121 1234 2742 3301 3778 5500 0000 0787 4119 6757 4477 | |---|---|---| | BAIRRO: AEROPORTO | .. | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFEFAZENDA.GOV BRFORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA | | MUNIC.: | SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR | WIN. | PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE BR.COM.BR : CEP :83010-620 FONE: 40022040 FOLHA:1/1 DA OPERACAD Vda estab.outra UF OE AUTORIZACAD 141210280692869 16.12.2021 10:55:41 TNSCR EST. 1050102811 34.274.233/0137-78 DESTINATARIO/REMETENTE SOCIAL DATA EMISSAD 062.098.326-44 16.12.2021 DANIEL BUENO VORCARO TE BELVEDERE 30320-590 R FAUSTO NUNES VIEIRA 40 APT 501 UF ESTADUAL HORADE BELO HORIZONTE 3134114422 MG FNTRADASAIDA SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS bo ‘BASE CALCULO ICMS "VALOR DO ICMS ‘BASE DE CALCULO ICMS SUBST. "VALOR ICMS SUBST. 7.976,90 1.435,84 X 50 VALOR VALOR SEGURO BESCONTO ACESSORIAS 0,00 0,00 0,00 X TRANSPORTADOS | RAZAG SOCIAL TRETEF/CONTA PLACA 9 Sem ENDERECO MARCA NUMERACAD BRUTO FESO GRANEL 786,000 KG 1000 DADOS DO PRODUTO SERVICO con est] cror [nn] TPSTOCK Wes -LI 1,000,000 19769 797690 796,90 A | | 01.001.422 JET A-1 NAO TABELADO | 27101911(000 | |---|---|---| | ONU | 863 COMBUSTIVEL PARA AVIOES TURBINA. | 311 | | 17 | ov atiquota | of. Decreto £95072016 MF | DE | JET A\| ADITIVADO COM STADIS 450 NA CONCENTHACAO | 0,54 | MG/JTRO.\| | |---|---|---| | L.20:0 DENS AME. 0,000 DENS | TEMP. 0.00 FATDR. | §.0000) | FATO: 09960 ADITIVADO COM DISSIPADOR DE CARGA ELETRQSTAITICA dos RS 71.20. RS RS Valor proximado Estadual: 1.43584 0.00. "VALOR TOTAL DOS PRODUTOS! 0,00 7.976,90 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 7.976,90 TF | UF ESTADUAL FESO 786,000 KG vn 143584 0,00 18,00 04 TNSCR. MUNIC. TOTAL BOS SERVICOS BASE VALOR 0,00 0,00 0,00 Jonas RESERYADO AOFISCO INFORMACOES COMPLEMENTARES CET Go wo, para lubes isolantes Tipo Doc. Vendas: 2840 AV Venda Normal Ord.Venda(s): e - 01701 89875 Conceito de Pesquisa: DANIEL Inscricdo Estadual: 57 Consumo a Bordo Valor aproximado dos tributos Federais: RS 11,20 Estaduas. , | BS 1.4 5,64 , | Municipais: | RS 0,00 . identificados, | Declazo que | Produtos perigosos e estivedos para suportar os | adequadamente riscos des | |---|---|---|---|---|---| | Ge transporte | e que | stendem | da regulamentacdo. UENO VORCARO AEROPORTO AFONSO PENA S/N ABROPORTO SAO JOSE DOS PINHALS | Local da Entrega: | ‘DANIEL PR A entrega os | SECT Revenda de Curitiba ocorreu no - ----- \\ CUA dados do documento 0519 dados do documento | cédigo de barras | 81650000072-3 22660000362-9 02201143600-7 00287765797-9 | |---|---| | empresa | PM SAO PAULO | | data de pagamento | 30/12/2021 | valor pago valor do documento R$7.222,66 valor total pago R$7.222,66 dados da conta debitada | nome | DANIEL BUENO VORCARO | |---|---| | agéncia | 7095 | | conta | 07977-3 | dados do pagamento | forma de pagamento | Débito em conta corrente | |---|---| | pagamento efetuado em | 30/12/2021, as 17H6, VIA INTERNET | | autenticacao | 1FE9CEEEBF60FE762185DAIDCA7CBF44692F5215 | importantes > Pagamento efetuado em sabado, domingo e feriado sera quitado no préximo dia Gtil. assume > Ocliente inseridas. total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatid3o ou insuficiéncia nas informagdes por ele dius 24 bora por di ws 0300 570 ----- | 30/12/2021 16:51 | Damsp | Fl. 109 | |---|---|---| | 8 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | CGRC/DICOR/PF | Secretaria Municipal daFazenda PPI Programa de Parcelamento Incentivado 14/01/2022 | 5 | 00 | 3 | |---|---|---| | VIKING PARTICIPACOES LTDA | 17815566-7 | 1 | 00 SAF Ex 07.875.796/0001-75 PPI PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO 666 8 | 0A | NO PPT 4 SF 30/12/2021 TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS (MUNICIPAIS) 03514, UNICA Ea A VISTA PAGAMENTO 1.22256 se AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000, SALA 233 PARTE ALPES 30494-170 ATUALZACAO NONETARA 20 an PARA CONSULTAR OS BANCOS QUE RECEBEM ESTE DOCUMENTO ACESSE 0.00 APOS 0 VENCIMENTO, SERA NECESSARIA A EMISSAO DE NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAGAO E SERA COBRADOS MULTA DE 0,33% AO DIA (LIMITADA A 20%), JUROS E ATUALIZAGAO 0.00 -IDENTIFICADOR DO DEBITO AuTOMATICO: 360,000.000.000.017.815.566.792.4 ENCARGOS COBRADOS NESTA PARCELA Custas do Estado IDAMSP VIA INTERNET(00028776579-2) VIA CONTRIBUINTE I a Aon 7,222.66 6668 360 0002877657 9 70 816500000723 226600003629 022011436007 002877657979 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO Secretaria Municipal daFazenda PPI Programa de Parcelamento Incentivado VIKING PARTICIPACOES LTDA 07.875.796/0001-75 | | PPI orn PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO 30/12/2021 SF TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS (MUNICIPAIS) | | PAGAMENTO A VISTA REAL 28 ENDEREGO. AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000, SALA 239 PARTE ALPES 30494-170 Er 14/01/2022 pr 17815566-7 666 03514 or 1 8 pr UNICA 7,222.66 Tro -SR(A). CAIXA, NAO RECEBER APOS A DATA DE VALIDADE, $0 IDENTIFICADOR DO DEBIT AUTOMATICO: 360.000.000.000.017.815.566.792.4 - 0.00 PAMSP VIA INTERNET(00028776579-2) VIA BANCO AUTENTICAGAO EES PT Tr Ta 7,222.66 6668 360 0002877657 9 70 816500000723 226600003629 022011436007 002877657979 https:/ippi.prefeitura.sp.gov.br/CentralForms/frmDamsp.aspx?codPrem=ec6 1dade59e0e359¢529cf2985993c9&codSeqPrem=28dfdcbb33f2a8e6... ----- Comprovante de pagamento Banco Itai Comprovante de Pagamento Titulos itau no extrato: PAG. TITULOS ITAU Dados da conta debitada: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Agéncia: 7095 Conta: Dados do pagamento: Cédigo de barras: 34191755382239087252550451630003100000000000000 Emissora: 341 ITAU UNIBANCO S.A. Dados do Beneficiario Nome: BANCO ITAUCARD S.A. Razéo Social: BANCO ITAUCARD S.A CPF/CNPJ: 17.192.451/0001-70 Dados do Pagador Nome: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPFICNPJ: 090.476.856-28 Dados do Pagador efetivo Nome: DANIEL BUENO VORCARO CPF/CNPJ: 062.098.326-44 Data de vencimento: 08/05/2022 Data do pagamento: 29/04/2022 Valor do documento: R$ 4.693,34 Desconto: R$ 6,00 Juros/Mora: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Total de encargos: R$ 0,00 a Valor pagar: R$ 4.693,34 Identificagao comprovante: no boletoftitulos Pagamento feito em espécie: Nao Pagamento efetuado em 29/04/2022 as 17:20:16h via CEL, CTRL 529806. 0739E785A61C1584972359440FE8B14446B54F38 Caonsultas, e servigos transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. cancelamentos e informagdes gerais, ligue para 0 SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao ficar satisfeito com a apresentada, de posse do contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itau. ----- > K S « DANIEL BUENO VORCARO 052008.326-44 agéncia contaconrente 7005 079773 comprovante de Pagamento nom 070472032355 4245 dados da conta debitada nome agéncia conta dados do boleto de barras emissora data de vencimento data de pagamento dados do beneficidrio nome do benefiario CPF/CNPJ do beneficidrio razéo social do beneficidrio dados do pagador nome do pagador CPF/CNPJ do pagador dados do pagador efetivo nome do pagador efetivo CPF/CNPJ do pagador efetivo valor pago valor do documento valor total pago dados do pagamento forma de pagamento pagamento efetuado em ctrl DANIEL BUENO VORCARO 7095 07977-3 34191.75736 56929.912527 50451.630003 2 00000000000000 341 ITAU UNIBANCO S/A 10/04/2022 07/04/2022 BANCO ITAUCARD S.A. 17.192.451/0001-70 BANCO ITAUCARD S.A ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA 090.476.856-28 DANIEL BUENO VORCARO 062.098.326-44 R$14.907,84 R$14.907,84 Débito em conta corrente 07/04/2022, as 15H43, VIA INTERNET 162395 importantes | > | Davidas, sugestdo e reclamagdes na agéncia. Se preferir, SAC www.itau.com.br. Se no ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itai: 0800 5700011, dias | 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no das 9 3s 18h. Deficientes | |---|---|---| auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h. ----- Iv) = ANACLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA Re | RPAULO PIEDADE CAMPOS 580 AP 202 SN esumo ca iq §== [SIORL Total da fatura anterior 30494-060 BELO HORIZONTE MG em a == Pagamento efetuado 09/03/2022 @ saldo financiado 2 Vencimento: 10/04/2022 Postagem: 01/04/2022 @ Lengamentos anuais desta 31/03/2022 © TotalTotal destafatura fan oz Previsso prox. Fechamento: 30/04/2022 RS em 869,67 1.86967 000 1490784 Titular ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA MasterCard Black 0 total da sua fatura é: R$ 14.907,84 Com vencimento em: 10/04/2022 Limite total de crédito Disponivel para saque no Brasil Disponivel para saque no exterior Flexivel 2.500,00 25.000,00 Preparamos para vocé outras opgdes para pagamento da sua fatura: Pagamento minimo: Parcelas fixas: R$ 2.236,17 R$ 2.064,76 +8 R$ 2.064,76 Total pelo pagamento minimo: R$ 15.746,19 ao optar 0 Total acima é composto pelo valor do pagamento minimo + valor nso pago acrescido de encargos. Em de pagamenta entre 0 minimo eo total, o valor que nd foi pago irs caso para a préxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura. Caso vocé pague qualquer valor inferior ac pagamento minimo, vacé estard cobrados juros, multa e mora. em atraso e serdo Total: RS 18.582,84 Veja outras opgdes de parcelamento no final da sua fatura >>> Banco Itai S.A. 341-7 34191.75736 56929.912527 50451.630003 2 000 recibo do pagador 00273569299/0117067 Nimero NossoNimero do DE Nome QUEIROZ PAIVA 090.476.856-28 ValordoDocumento Nome - Vendmento do Benefcirio/CPF/CNP) BANCO ITAUCARD S.A- 17.152451/0001-70 10/04/2022 Enderego Beneficiario 7A, SP do PCA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,105 JABAQUARA SAO PAULO Mecinica Banco Ital S.A. 3-7 34191.75736 56929.912527 50451.630003 2 000 Data de Vendmento Pague sua fatura qualquer banco, mesmo aps a data de vencimento. Dé preferéncia para o pagamento até a data de vencimento em ndo contratual. Em caso de atraso, os encarqos cobrados na préxima fatura 10/04/2022 para Home gerar encarqos efou do BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 PCA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,105 JABAQUARA PAULO SP | bata Doamenta hee 10/04/2022 00273569200/0117067 2 31/03/2022 N 175/73569299-1 Grea Epice Qaniidade Velo | do R R$ 115 Indique valor que deseja pagar no campo "Valor Pagar. D2 preferéncia pagamento total. Nao senda possivel, vocé terd as seguintes o ao | opges: {) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Minimo, financiando o restante pelo crédito otativo; i) optar por opgdes de Parcelas Fixas pagando o valor exato da parcela até 2 data do vericimento. O no pagamento poder gerar ‘uma das , nos 81g30s restitvos de crédito. Nome do - | ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA | 090.476.856-28 | | | |---|---|---|---| | PIEDADE CAMPOS580 AP 202 SN | ESTORIL | 3094-060 BELO HORIZONTE | MG | | - | - | - | - | Sacador Avalista: I ----- 6 [tai = © u 3 = Programa de Incentivo Lancamentos: compras e saques Pontos transferidos 5871 ao 802/03 VERDINHOFALLS 20,00 Bonificagdes\* 0 ALIMENTACAO BELO HORIZONT 7 ra dos utlizado pontos 543 306/03 BOIWERNECK 128,05 | 0 | + 0s pontos bonificados esto somados ao "pontos | AUMENTACAO Belo Horizont | |---|---|---| | H Pg | 30 | PETZ RAJAGA-CTIA | 3 pagamento minimo, Os pontos adquiidos nesta fatura, apos a do em pontos HOBBY MP BELO HORIZONT. GU 20 parceiro na piéxima fatura TARA 09/03 PAG\*SEG08005910562 9.90 Lancamentos: compras e saques DIVERSOS FLORIANOPOLIS | ANA CQDE PAIVA (final 2407 DATA | ANA CQDE PAIVA (final 2407 _ESTABFLECIMENTO | ANA CQDE PAIVA (final 2407 _ESTABFLECIMENTO | VAOREMES | 310/03 | SUP EPATRINTAE CINCO ALIMENTACAO BELO HORIZONT | SUP EPATRINTAE CINCO ALIMENTACAO BELO HORIZONT | 262.00 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 305/06 | HNA'BEAUTYBOX | 10/10 | 14686 | W)11/03 | DRESSAU | CT 01/03 | 29866 | | | DIVERSOS BELO HORIZONT | | | | VESTUARIO | | | | 1/07 | DEEPESTETICA | 09/10 | 34143 | 11/03 | MP *MAVIE | | 767,30 | | | DIVERSOS | BELO HORIZONT | | | DIVERSOS | Osasco | | | 01/05 | FASTSHOPSA | 07/10 | 835.9 | 19/03 | FERNANDO COLEN CARDOSO | | 704,98 | | | VESTUARIO BELO HORIZONT | | | | VESTUARIO BELO HORIZONT | | | | 25/09 | FAR*GUCCIBR SP 07/12 | | 0737 | | DIST TRIANGU-CT ATRIZ | | 27535 | | | VESTUARIO Sao Paulo. | | | | AUMENTACAO BELO HORZONT | | | | 27/10 | IPHONE PRA SEMPRE 06/21 | | 47568 | W)19/03 | BRASILNATUR-CT | | T1660 | | | DIVERSOS_SAO | PAULO | | | | BELO HORIZONT | | | 08/11 | FARFETCHBR | 05/10 | 59007 | E319/03 | PAG*BichosECaprichos | | 90,00 | | | VESTUARIQ SAO | PAULO | | | HOBBY BELO | HORIZONT | | | TIT | MARCELALIMA | 05/05 | 81580 | 319/03 | SUPEPATRINTAE CINCO | | 460,26 | | | VESTUARIO BELO | HORIZONT | | | AUMENTACAQ | BELO HORIZONT | | | 527/12 | SUMUP*DRA. | | 38000 | | | ALICTOSLTD | 1470 | | | DIVERSOS SAO PAULO | | | | ALIMENTACAO BELO HORIZONT | | | | | RAVBAN | 03/03 | 33300 | W)19/03 | MED | MOMOALI-CT | 882 | | | SAUDE ELO | HORIZONT | | | ALIMENTACAO | BELO HORIZONT | | | | VIVARABEL | 03/03 | 23504 | W)21/03 | | CT | 135.96 | | | DIVERSOS | BELO HORIZONT | | | SAUDE BELO | HORIZONT | | | PAG*MagnificaMarmo02/06 789888 W)Z5/03 DRESSAU 01/03 319.34 | | | | | | | | | | MORADIA BELO HORIZONT | | | | VESTUARIO.. | | | | | PAG*MagnificaMarmores | | | 26703 | BH NOVA COMERCIO | | 9,98 | | | MORADIA BELO HORIZONT | | | | VESTUARIO BELO HORIZONT | | | | | ENXOVAIS TILA EIRE02/05 | | 45240 | 26/03 | VISTERESTETICACO01/10 | | 300,00 | | | VESTUARIO BELOHORIZONT | | | | DIVERSOS . | | | | 25/02 | HOPE BH SHOP-CT 02/02 | | 22550 | W)26/03 | U60BH SHOP-CT MO1/03 | | 249,29 | | | VESTUARIO BELO HORIZONT | | | | VESTUARIO | | | | | SCHUTZ BH SH-CT NG02/02 | | 19500 | | MULTIPLAN AD-CT STRADO | | 14,00 | | | VESTUARIO BELO | HORIZONT | | | | BELO HORIZONT | | OPAQUE 02/02 78450 330/03 47344 DIVERSOS BELO HORIZONT AUNENTACAO BELO HORIZONT Ed Compra presencial \_ GALO-CT 1701/02 11959 Lancamentos no cartao (final 2407 12.085,84 «com uso e HOBBY o do carto senha. Compra virtual com #) com Compra Contactless 30 itaucard.com.br Todos 24h 3003 3030 din os Gras 08007203030 fsa) caixas eletronicos Ouvidoria 08005700011 horas do sation de posse coma a das 5h De segunda a sabado, das 6h as 22h. Exceto feriados nacionals. contre 1s tes. 35 18h. Consultas, informages transacionais. Deficiente auditivo/fala e servigos os 0800 724 4838 di, 24h Em & el 12.0007/09, que, com excegdo dos desta de garceamento de atu HED Com PELs comprovartes atedores.os valores langados ns faturas anteriores quitados, Esta de Pague devend de de do de seguro pagar var exato da valores cpg pagos ca faturs aro, ero Para om Voc pode pagar em pela app sus fata o 1 as do acess postadas anes asuatatura consuls 042s Asuna tere do ¢ canto seraCaso desde cancelar © do Sado Cardo, 3 rd Excolta farma de pagar sua fatura: 5 10 mess 05210 en o de forma foram ioral na prima fara io serd posivel doanier 35 do das aperagbes que 00 sad do Sako Pagamento tata: sempre ps3 de ros. canto doh cobrangs com gente, ser OF sobre Pagamenta voce pode bax na de vido © Ag 1 um alr ene vale box a valor total a (unos sad restate C0creda CET otatvo. © sald sed cobrado na fur sequin co se central de pagac sua em para 0 Cone antes as var do soko da su com vcdencargs id ital 3 antes de com © POGATNTD 50 uoxé Para cestiata, Parceas fxs: pode val sua aie ota em do Fas da conforme que vock voce agar0 3 data da op de do sese voc ar em as fo d 503 xs Nopars box Scam 56 ¢ 0 somente 3s valor Lora 81a Ro seu ate a5 demas sed leq ca, podrerios pro macsconta pinaalk dla do MTD Qe AS e pds 3 decadapucets Limits para saque de valores maxis arise ch reso 3s AGS retada 200s mimo sie» ur, UT ch esta 10 TS UT OO ue juros dat foto em de amos © dc pessoal pa dariamente na desde coo de sta do os Can, igsua meSatamenta ora pea Anes Pe dota do vencment at a Pagamenta, xia de 75 pa de ours BED cana de do arth:se pode que é peo (i quelques vids, previamente CET de as | Parcelamento fatura | valor otal dos | redoee | 8 | |---|---|---|---| | tot Comprasda parcelsata | ese orcs. com | de | contatados sem seguro | ----- tai 2026.0053200 Lancamentos: Parcelas fixas desta fatura compras e sagues AANA CQDE PAIVA (final 0435 Valor da fatura atual 1490784 5.45 | DATA | _ESTABELECIMENTO | VALORENRS | Juros do parcelamento | %am | |---|---|---|---|---| | @20/12 | PG*7 SNEAKERS 04/04 | 9.73 | CET do parcelamento | 619%am | VESTUARIO SAPIRANGA % total LATAM no (final Tangamentos cartao 0435 ValoremR$ financiado Valor total 1512213 100,00% DE Total financiar 1 98.58% ANA CQ PAIVA (final 6714 a 3 Valor do 0F 2 21429 142% DATA\_\_ESTABELEGIMENTO @73/07 03/12 135337 Valor total a pagar 1858284 VESTUARIO Sao Paulo 4 O valor total financiado é composto pel soma dos tens 1 2 Tancamentos no cartio (final6714] CQDE ANA PAIVA (final 9656 DATA VALOREM RS @27/01 E Compras parc. juros e Credi préximo COMPRACERTA 390,91 VESTUARIO SAO PAULO periodo Lancamentos no cartao (final 9656 390,91 Limite de crédito 3000000 Lancamentos: produtos e servicos Juros da compra parcelada 599%am 102,95% 3a PRODUTOS/SERVICOS VALOREM CET da compra parceladn 630%am DATA. % do total 01/03 ANUIDADE DIFERENCI09/12 100,00 ValoremRs financiado 2407 AUTOMATICA 3000000 5% Valor total financiado 10000 % 37/03 ENVIO MENS Valor do [OF 89266 e Valor total produtos services 105,99 Demais Taxas de Juros préximo periodo ® atuals De retirada de recursos pais 399%am De pagamento ame de Compras parceladas proximas faturas | DATA | _ESTABELECIMENTO | | VALOREMRS | |---|---|---|---| | 21/07 | DEEPESTETICA | 10/10 | 34143 | | 01/09 | FASTSHOPSA | 08/10 | 835,20 | | 25/09 | FAR*GUCCIBRSP | 08/12 | 217,37 | | 27/10 | IPHONE PRA SEMPRE | 07/21 | 47568 | | 08/11 | FARFETCHBR | 06/10 | 590,07 | | 27/12 | SUMUP*DRA. | LUCIANAOS/05 | 480,00 | | 13/01 | FAR'GUCCIBRSP | 04/12 | 135337 | | 27/01 01/02 | COMPRACERTA E PAG*MagnificaMarmo03/06 | REDE04/08 | 39091 | | 02/02 | ENXOVAIS | TILAEIREO3/05 | 452,40 | | 01/03 | ANUIDADE | DIFERENCI10/12 | 100,00 | | 02/03 | LOJADO | GALO-CTT02/02 | 119.99 | | 11/03 25/03 | DRESSAU | -CT 02/03 02/03 | 29866 319,34 | | 26/03 | VISTER ESTETICA U0 BH SHOP-CT M02/03 | C002/10 | 300,00 249,20 | faturas Total para préximas faturas 34.019,19 22.441,87 Encargos cobrados nesta fatura Juros do rotative 619% Juros de mora Multa pot atraso 200% OF de financiamento 0.38% +0,00820 %ad) Fique atento aos encargos para o periodo 10/04 09/05 a Juros Miximos do contrato 5,99%am 0,00 000 000 000 préximo aa Pagamento minimo desta fatura Valor da fara atual méximos do contiato 599%am Encargos em caso de pgto. (RS) CET dofinanciamento 662%am Valor total financiado Valor do [OF Valor total a pagar 1267167 7932 1351002 1490754 10295%aa 75903 % do total financiado 10000% ----- MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTO SOBRE A RENDA EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022 DECLARAGAO DE AJUSTE ANUAL OPGAO PELAS DEDUGOES LEGAIS RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAGAO ORIGINAL IDENTIFICAGAO DO DECLARANTE CPF do declarante Nome do declarante 090.476.856-28 NA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA Enderego RUA PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA Bairro/Distrito CEP Municipio |BURITIS BELO HORIZONTE TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS [ Numero 1 Telefone Complemento APTO 202 UF MG (Valores em Reais) 1,02 0,00 IMPOSTO DEVIDO IMPOSTO A RESTITUIR 0,00 SALDO DO IMPOSTO A PAGAR 0,00 IMPOSTO A PAGAR ESPECIE 0.00 GANHO DE CAPITAL MOEDA EM M PANY Declaragéo recebida via Internet JV pelo Agente Receptor SERPRO em 29/05/2023 as 17:57:45 4120154087 4120154087 ----- MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTO SOBRE A RENDA EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022 Sr(a) ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, inscrito CPF sob no 0 n® 090.476.856-28. 0 NUMERO DO RECIBO de apresentada sua em 29/05/2023, as 17:57:45, é: 40.71.46.73.95- 18 Este ¢ de uso pessoal e NAO deve fornecido Ele & obrigatério ser a terceiros. para: refificar esta declaragéo; gerar um cédigo de acesso para obter informagdes e realizar servigos disponiveis - na pagina da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil Internet, tais na como: Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF): informagao da situagao do processamento; apresentagdo de eventuais pendéncias e orientagdes sobre resolvé-las; - como ou cancelamento de débito automatico das quotas; exibigao de quotas do imposto em atraso e dos Documentos de de Receitas Federais (Darf) atualizados. Situagao Fiscal: Informagao de eventuais pendéncias, inclusive refativas a Divida Ativa da Unido, sobre como - as e regulariza-las. Guarde este nimero para declaragéo do exercicio de 2024, na no campo "nimero do recibo da do ano anterior". Informagées sobre a Impressao do Darf O programa da Declaragao de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Fisica permite a impressao do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as. em alraso. O Darl sera impresso acrescido de juros equivalentes taxa referencial do Sistema Especial de Custédia (Selic), para litulos federais, acumulada e mensalmente, calculados a parir de 01/06/2023 até més anterior de 1% més do pagamento. ao do pagamento e no Se pagamento da quota for efetuado apés o 0 seu vencimento, incidir4 multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite maximo de 20%. Para impresséo do 0 contribuinte deve utilizar opgéo Declaragéo / imprimir a No caso de quotas decorrentes de declaragdes reificadoras mudanga de imposto a em que acorra Receita Federal na Internet na internet (htps://www.gov.brireceitafederalipt-br). Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". Na lista dos Servigos encontrados clique visualizar o quantitativo de quotas situagéo de cada uma delas, clique no icone “Impresséo” e a / e a Darf do IRPF selecionar quota para impresséo. pagar, para impresso do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Em sequida, clique em "Declaragées e selecione o servigo “Meu em “Pagamento Consultar Débltos, Emitir DARF e Alterar Quotas”. para emitir 0 DARF do més desejado. Acompanhe o processamento da sua e-CAC dispositivo mével. no ou no seu 4120154087 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CGRC/DICOR/PF | CPF: 090.476.856-28 IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FISICA | | | | | |---|---|---|---|---| | | | | | - | | DECLARACAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO | 2023 | ANO-CALENDARIO 2022 | | IDENTIFICACAO DO CONTRIBUINTE | | | | | | Nome: | ANA CLAUDIA QUEIROZ DE | | CPF: | 090.476.856-28 | | Data de Nascimento: | 20/06/1990 | | Titulo Eleitoral: | 0175440910230 | | Possui conjuge ou companheiro(a)? | Sim | | | | | Houve | de dados cadastrais? Sim | | | | Um dos declarantes é pessoa com doenga grave ou portadora de deficiéncia fisica ou mental? Nao Enderego: RUA PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA Numero: 1" Complemento: APTO 202 Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: DDD/Telefone: 30575-255 E-mail: DDD/Celular: 31 98409-1157 ANA-CQ@HOTMAIL.COM Natureza da Ocupagao: Ocupagao Principal: Tipo de declaragéo: Ne do recibo da (ltima declaragao entregue do exercicio de 2022: 12 Proprietério de empresa ou de firma individual ou 000 Outras ocupagoes nao especificadas anteriormente Declaragao de Ajuste Anual Original 26.95.08.06.73-63 DEPENDENTES NOME 21 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA Email: ANA-CQ@HOTMAIL.COM Dependente o titular da declaragéo? Nao mora com DATA DE NASCIMENTO < 10/11/2013 f : TOTAL DE DEDUGAO COM DEPENDENTES ALIMENTANDOS Sem TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA RENDIMENTOS PELO TITULAR RECEBIDOS NOME DA FONTE PAGADORA REND. PREVID. IMPOSTO RETIDO JURIDICA OFICIAL NA FONTE DE PES. =. J 02; 0.00 0,00 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR CNPJ/CPF: 41.931.445/0001-72 CPF 143,618.386-31 (Valores em Reais) 13° SALARIO SOBRE 13° SALARIO 0,00 0,00 TOTAL 0.00 0,00 0.00 0,00 RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA PELOS DEPENDENTES Sem Informagoes RECEBIDOS FISICA RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS DE PESSOA E DO EXTERIOR PELO TITULAR Sem RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FISICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES Sem Controle: 944477249343438 Pagina 1.de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPF: 090.476.856-28 DECLARACAO DE AJUSTE ANUAL RENDIMENTOS ISENTOS E NAO TRIBUTAVEIS 09. Lucros e dividendos recebidos Beneficidrio Titular Titular CPF CNPJ da Fonte Pagadora 090.476.856-28 31.446.245/0001-70 090.476.856-28 35.521.073/0001-03 IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FiSICA EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022 (Valores em Reais) 296.000,00 Nome da Fonte Pagadora Valor SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA 090.476.856-28 36.000,00 260.000,00 12. Rendimentos de cadernetas de poupanga, letras hipotecarias, letras de crédito do agronegécio e imabilidrio (LCA LCI) e e 031 | certificados de recebiveis | do agronegécio e imobilirios | (CRA CRI) | | | |---|---|---|---|---| | Beneficiario | CPF | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Valor | | Titular | 090.476.856-28 | 00.360.305/0001-04 | GAIXA ECONOMICA FEDERAL | 031 | TOTAL RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAGAO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais) 06. Rendimentos de aplicagdes financeiras 2017 | Beneficidrio | CPF | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Valor | |---|---|---|---|---| | Titular | 090.476.856-28 090.476.856-28 | 60.701.190/0001-04 60.746.948/0001-12 | ITAU UNIBANCO SA. "BANCO BRADESCO S A | 20,16 0,01 | TOTAL 20,17 RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA) Sem Informagoes NN RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA i PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA) Sem PESSOA JURIDICA RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS DE RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR Sem Informagdes RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS DE PESSOA JURIDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES Sem Informagdes IMPOSTO PAGO / RETIDO Sem PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais) COD. NOME DO BENEFICIARIO CPF/CNPJ DO VALOR PAGO PARC. NAO BENEFICIARIO DEDUTIVEL Titular Controle: 944477249343438 Pagina 2 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPF: 090.476.856-28 DECLARACAO DE AJUSTE ANUAL PAGAMENTOS EFETUADOS COD. NOME BENEFICIARIO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FISICA EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022 CPF/CNPJ DO BENEFICIARIO (Valores em Reais) VALOR PAGO PARC. NAO DEDUTIVEL 21 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA 16.740.086/0001-29 22,00 0,00 DIAGNOSTICA S/A 21 LUIZ ROCHA NUTRICIONISTA LTDA Descrigéo: 26 QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Descrigao: 26 ODONTOPREV S/A Descrigao: Dependente: PEDRO QUEIROZ DE SOUZA 01 COLEGIO VIMASA S/A 07.658.098/0001-18 58.119.199/0001-51 LS 19.213.316/0018-38 = 26 GARCIA PEDROSA LTDA Descrigao: DOAGOES EFETUADAS Sem Informagdes | DECLARAGAO | DE BENS | E DIREITOS | |---|---|---| | GRUPO | CODIGO | DISCRIMINAGAO | 58.119.199/0001-51 { o1 11 APARTAMENTO 202, DO EDIFICIORESIDENCIAL COSTA AZUL, A SOUZA, RUA PROFESSOR MIGUEL DE 11 E SEU TERRENO OU 16,08945% FRACAO IDEAL DE 0,1608945 DO LOTE 14, DA BURITIS, O/APARTAMENTO QUADRA 50, DO BAIRRO TEM DEGARAGEM, DIREITO A DUAS VAGAS CONFORME CONVENCAO DE CONDOMINIO. © PRECO DE VENDA FOI R$ 558.000,00. A FORMA DE PAGAMENTO FO! RS 83.600,00 EM RECURSOS PROPRIOS, E R$'474.400,00 COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO. i“ pi 105 Brasil Inscrigao Municipal (IPTU): 1710500140081 Logradouro: PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA Comp.: APTO 202 Municipio: BELO HORIZONTE Area Total: 1200 Registrado no Cartério: Sim Matricula: 79891 298,76 538,24 584,56 40.666,32 86,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Valores em Reais) SITUAGAO EM 31/12/2021 31/12/2022 558.000,00 558.000,00 BURITIS | Ne: | 11 | | |---|---|---| | UF: | MG | CEP: 30575255 | | Data de | | 11/08/2022 | Nome Cartério: 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELO HORIZONTE Controle: 944477249343438 Pagina 3 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CGRC/DICOR/PF | CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA - | |---|---|---|---| | DECLARAGAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO 2022 | DECLARAGAO BENS E DIREITOS (Valores em Reais) DE GRUPO CODIGO DISCRIMINAGAO SITUAGAO EM 31/12/2021 31/12/2022 01 1 APARTAMENTO SOB N. 202, DO EDIFICIO LASSI, SITUADO A RUA 359.365,36 359.365,36 PAULO PIEDADE CAMPOS, N. 580, BELO HORIZONTE/MG, COM DIREITO A VAGA DE GARAGEM NA FORMA DE CONVENCAO COLETIVA, E SEU TERRENO, FRACAO IDEAL DE 0,10530, DO LOTE 01, DA QUADRA 8, DO BAIRRO ESTORIL, PERFEITAMENTE DESCRITO E CARACTERIZADO NA MATRICULA N. 75532. 0 PRECO DE VENDA FOI R$ 315.000,00. A FORMA DE PAGAMENTO FOI R$ 49.187,90 EM RECURSOS PROPRIOS. R$ 65.812,10 COM RECURSO SALDO FGTS, E R$ 200.000,00 COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO. 105 Brasil Municipal (IPTU): 170088 001 0101 | Logradouro: Comp.: APTO 202 | RUA PAULO PIEDADE CAMPOS Municipio: BELO HORIZONTE | Ne: 580 Bairro: ESTORIL UF: MG | CEP: | |---|---|---|---| | Area Tolal: | 100,0 m2 | Data de Aquisicao: | 21/12/2018 | | Registrado no | Cartério: | Sim | Nome Cartério: 10 OFICIO DE REGISTRO DE | | Matricula; 75532 | | IMOVEIS DE BELO HORIZONTE | | 01 99 VAGA DE GARAGEM 10, DO EDIFICIO RESIDENCIAL COSTA AZUL, A RUA PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA, N TERRENO FRACAO IDEAL DE 0,0086582 OU 0,86582% DO LOTE 14, DA QUADRA 50, DO BAIRRO BURITIS. CONDOMINIO DO REFERIDO EDIFICIO ESTA REGISTRADA SOB N 3346,L 3 REGISTRO AUXILIAR DESTA SERVENTIA. IMOVEL ESTE REGISTRADO NO CARTORIO DO 1 IMOVEIS DESTA GAPITAL, SOB MATRICULA 79,897. PAGAMENTO A VISTA DE R$ 35.000.00 105 Brasil Inscrigao Municipal (IPTU): 1710500140059 Logradouro: PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA Comp.: Municipio: BELO HORIZONTE Area Total: 81,4 m2 Registrado no Cartério: Sim Matrfcula; 79897 11 E SEU A CONVENCAO DE DE REGISTRO DE “i 4 35.000,00 35.000,00 Ne: 11 Bairro: BURITIS | UF: | MG Data de Aquisigao: | CEP: 30575-255 11/08/2022 | |---|---|---| Nome Cartério: 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE!S DE BELO HORIZONTE HONDAWR-V EXL 02 01 CVT BRANCA, PLACA PZS-6400. 105 Brasil RENAVAM: 01120881878 02 01 VEICULO HR-V ADVANCE ANO 2022/2023, CHASSI RENAVAM 01333928944 105 Brasil RENAVAM: 01333928944 88.907,00 70.000,00 0,00 192.000,00 Controle: 944477249343438 Pégina 4 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CGRC/DICOR/PF | CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA - | |---|---|---|---| | DECLARAGAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO 2022 | DECLARAGAO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais) GRUPO CODIGO DISCRIMINAGAO SITUAGAO EM 31/12/2021 31/12/2022 108:390,00 02 VWI/NIVUS HL TSI AD, PLACA RMN-7A25, ADQUIRIDO POR R$ 0,00 108.390,00 DA CARBEL S/A, INSCRITA NO CNPJ 17.171.612/0001- 40, PELA NOTA FISCAL N. 583467. SENDO R$ 2.500,00 COM RECURSOS PROPRIOS E O RESTANTE ATRAVES DE CARTAS DE CREDITO DE CONSORCIO DO BANCO BRDAESCO. VEICULO VENDIDO PARA AUTO JAPAN SEMINOVOS VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ 13.877.012/0001-40 POR R$ 106.000,00 105 Brasil RENAVAM: 01255897888 03 99 1.000,00 0,00 100% DAS QUOTAS DA EMPRESA ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA 090.476.856-28, INSCRITA NO CNPJ SOB ON. 35.521.073/0001-03, CONFORME 1A ALTERACAO CONTRATUAL PROTOCOLADA EM 13/02/2020. 105 Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 090.476.856-28 CNPJ: 35.521.073/0001-03 06 04 SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE GAIXA ECONOMICA FEDERAL 105 Brasil , Bem ao: Titular CPF:090.476.856-28 ou direito pertencente CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agéncia: 3552 Conta: 00100020739-8 06 ot SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAU. S.A 4 105 Brasil Bem pertencente ao: Titular CPF;090.476.856-28 ou direito CNPJ: 60.701.190/0001-04 aN Banco: 341 Agéncia: 3056 24939-8 06 01 SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ORIGINAL S.A 105 Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 080.476.856-28 / CNPJ: 92.894.922/0001-08 351 Agencia: 0001 Conta: 1633-1 99 99 PLANO ITAU DE CAPITALIZACAO 105 Brasil 36,26 0,00 13.867,11 61,65 44,67 0,00 521,21 TOTAL 1.164.627,38 1.268.442,02 Controle: 944477249343438 Pégina 5 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA | CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA FISICA - | |---|---|---|---| | DECLARAGAO | DE AJUSTE ANUAL DIVIDAS E ONUS REAIS | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO (Valores em Reais) | DISCRIMINAGAO SITUAGAO EM SITUAGAO EM 31/12/2022 VALOR PAGO 31/12/2021 EM 2022 1 FINANCIAMENTO APARTAMENTO 202, DO EDIFICIO 0,00 RESIDENCIAL COSTA AZUL, A RUA PROFESSOR MIGUEL DE SOUZA, N 11 E SEU TERRENO FRACAO IDEAL DE 0,1608945 OU 16,08945% DO LOTE 14, DA ‘QUADRA 50, DO BAIRRO BURITIS. O APARTAMENTO TEM DIREITO A DUAS VAGAS DE GARAGEM, CONVENCAOQ DE CONDOMINIO. O PRECO DE VENDA FOI R$ 558.000,00. A FORMA DE PAGAMENTO FOI R$ 83.600,00 EM RECURSOS PROPRIOS, E R$ COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO ITAU. FINANCIAMENTO DE APARTAMENTO SOB N. 202, DO 199.150,15 EDIFICIO LASSI, SITUADO A RUA PAULO PIEDADE CAMPOS, N. 580, BELO HORIZONTE/MG, COM DIREITO A VAGA DE GARAGEM NA FORMA DE CONVENCAO COLETIVA, E SEU TERRENO, FRACAO IDEAL DE 0,10530, DO LOTE 01, DA QUADRA 8, DO BAIRRO ESTORIL, PERFEITAMENTE DESCRITO E CARACTERIZADO NA MATRICULA N. 75532. O PRECO DE VENDA FOI R$ 315.000,00. A FORMA DE PAGAMENTO FOI R$ 49.187,90 EM RECURSOS PROPRIOS. R$ 65.812,10 COM RECURSO SALDO FGTS, E R$ 200.000,00 COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO. SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE DO BANCO 357,09 BRADESCO BRADESCO CONSORCIOS, GRUPO 3310, COTA 0148, 62.697,24 VALOR BASE R$ 60.990,00 BRADESCO CONSORCIOS, GRUPO 3467, COTA 0002, 22.278,10 VALOR BASE R$ 50.000,00 TOTAL 284.482,58 DOAGOES A PARTIDOS POLITICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS Sem Informagdes 505.065,84 22.229,08 139.803.74 75.496,35 0,00 0,00 0,00 0,00 62.697,19 644.869,58 185.064,99 Controle: 944477249343438 Pégina 6 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPF: 090.476.856-28 DECLARAGAO DE AJUSTE ANUAL DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL BRASIL DADOS E IDENTIFICAGAO DO IMOVEL EXPLORADO BRASIL Sem Informagdes RECEITAS E DESPESAS BRASIL Sem APURAGAO DO RESULTADO BRASIL Sem Informagaes MOVIMENTACAO DO REBANHO BRASIL Sem BENS DA ATIVIDADE RURAL BRASIL Sem tnformagaes DIVIDAS VINCULADAS A ATIVIDADE RURAL BRASIL Sem Informagdes IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022 Controle: 944477249343438 Pégina 7 de 11 Data/Hora da Entrega; 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPF: 090.476.856-28 DECLARACAO DE AJUSTE ANUAL DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL EXTERIOR DADOS E IDENTIFICAGAO IMOVEL DO EXPLORADO EXTERIOR Sem Informagoes IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FiSICA EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022 RECEITAS E DESPESAS EXTERIOR Sem APURAGAO DO RESULTADO EXTERIOR Sem MOVIMENTAGAO DO REBANHO EXTERIOR Sem Informagdes BENS DA ATIVIDADE RURAL EXTERIOR Sem Informagdes DIiVIDAS VINCULADAS A ATIVIDADE RURAL EXTERIOR Sem Informagdes DEMONSTRATIVO DA DOS GANHOS DE CAPITAL Sem Controle: 944477249343438 Pégina 8 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CGRC/DICOR/PF | CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA - | |---|---|---|---| | DECLARACAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO | RENDA VARIAVEL OPERACOES COMUNS/DAYTRADE TITULAR GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS JAN Sem Informagoes LIQUIDOS OU PERDAS FEV Sem GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS MAR Sem GANHOS LiQUIDOS OU PERDAS ABR Sem Informagdes GANHOS LiQUIDOS OU PERDAS MAI Sem Informagdes GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS JUN Sem GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS JUL Sem GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS AGO Sem Informagoes GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS SET Sem Informagdes GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS OUT Sem GANHOS LiQUIDOS OU PERDAS NOV Sem Informagdes GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS DEZ Sem RENDA VARIAVEL OPERACOES ‘COMUNS/DAYTRADE DEPENDENTES Sem Yay FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS TITULAR Sem FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS DEPENDENTES Sem DOAGOES DIRETAMENTE NA DECLARAGAO ECA Sem DOACOES DIRETAMENTE NA DECLARAGAO IDOSO Sem Controle: 944477249343438 Pégina 9 de Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA | CPF: | 090.476.856-28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | PESSOA FiSICA - | |---|---|---|---| | DECLARAGAO | DE AJUSTE ANUAL | EXERCICIO 2023 | ANO-CALENDARIO 2022 | RESUMO TRIBUTACAO UTILIZANDO AS DEDUGOES LEGAIS RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS Recebidos de Pessoa Juridica pelo 1,02 Recebidos de Pessoa Juridica pelos dependentes 0,00 Recebidos de Pessoa Fisica/Exterior pelo titular 0,00 Recebidos de Pessoa Fisica/Exterior pelos dependentes 0,00 Recebidos acumuladamente pelo titular 0,00 Recebidos acumuladamente pelos dependentes 0,00 Resultado tributével da Afividade Rural 0,00 TOTAL 1,02 DEDUGOES as previdéncias oficial complementar fechada de § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do e que trata o 0,00 patrocinador) Contribuicao a previdéncia oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente) 0,00 & prev. complementar, inclusive o valor para fechadas de que trata § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder 0,00 as 0 o limite do patrocinador Dependentes Despesas com 3.561,50 ’ Despesas médicas 1,524.63 . Penszo alimenticia judicial 0,00 Penszo alimenticia por escritura publica 0,00 Pensao alimenticia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente) 0,00 Livro caixa 0,00 TOTAL 7.361,21 0,00 | IMPOSTO DEVIDO | IMPOSTO A RESTITUIR | | |---|---|---| | Base de célculo do imposto Imposto devido | SALDO DE IMPOSTO A PAGAR | 0,00 | | Dedugéo de incentivo Imposto devido \| | PARCELAMENTO | | | Imposto devido RRA | Valor da quota Namero de Quotas | 0,00 | 0 Aliquota efetiva % Total do imposto devido IMPOSTO PAGO INFORMAGOES BANCARIAS Imposto retido na fonte do titular Débito automético; NAO Imp. retido na fonte dos dependentes do titular Ne | Camné-Ledo dos dependentes | Banco | |---|---| | Imposto complementar | Agéncia (sem DV) | | Imposto pago no exterior | Conta para crédito | Imposto retido na fonte (Lei nt 11.033/2004 Imposto retido RRA “ Total do imposto pago Controle: 944477249343438 Pagina 10 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- NOME: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CPF: 090.476.856-28 IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FiSICA DE AJUSTE ANUAL EXERCICIO 2023 ANO-CALENDARIO 2022 EVOLUGAO PATRIMONIAL Bens e direitos em 31/12/2021 1.164.627,38 Bens e direitos em 31/12/2022 1.268.442,02 Dividas e nus reais em 31/12/2021 284.482,58 Dividas e 6nus reais em 31/12/2022 644.869,58 OUTRAS INFORMAGOES Rendimentos isentos e nao tributaveis 296.000,31 Rendimentos sujeitos 2 tributacao exclusiva/definitiva 20,17 | Rendimentos | tributéveis - Depésitos judiciais do Imposto | com exigibilidade suspensa | 0,00 0,00 | |---|---|---|---| | | Imposto pago sobre Ganhos de Capital | | 0.00 | | Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira | Bens, direitos e Aplicades Financeiras - | 0,00 | |---|---|---| | Total do imposto retido na fonte (Lei Imposto pago sobre Renda Variavel | conforme dados informados pelo contribuinte | 0,00 0.00 | | Doagdes a Partidos Politicos e Candidatos a Cargos Eletivos Imposto a pagar sobre 0 Ganho de Capital Moeda Estrangeira em Espécie | | 0,00 0,00 | Imposto diferido dos Ganhos de Capital 0,00 Imposto devido sobre Ganhos de Capital 0,00 Imposto devido sobre ganhos liquidos em Renda Variavel 0.00 Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira Bens, direitos e aplic. 0,00 iy Controle: 944477249343438 Pégina 11 de 11 Data/Hora da Entrega: 29/05/2023 as 17:57:45 ----- REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 2026.0053200 1° Oficio de Registro de Iméveis de Belo Horizonte MG Rua Rio de Janeiro, 1611, Bairro Lourdes CEP.: 30160-042 Tel/Fax 31 3207-6400 Fernando Pereira do Nascimento Oficial A 2021 LIVRO Ns OFICIO KESISTRO OF BELO ; i GERAL RUA GOITACAZES, 405 MINAS GERAIS 75.891 DATA: 03 de abril de 1998 IMOVEL: Apartamento 202, do Ediffcio Residencial Costa Azul, & Rua Professor Miguel de Souza, n° 11 terreno fragdo ideal de 0,1608945 ou 16,08945% e seu do lote 14, da quadra 50, do Bairro Buritis. O apartamento supra matriculado tem direito duas vagas de garagem, conforme convengdo de condominio, a registrada sob n° 3346, L° 3 Registro Auxiliar desta serventia. PROPRIETARIA: SECULUS CONSTRUGOBS S/A, sede & Rua n° 330, sala com 1211, nesta Capital, CGC 18.788.042/0001-02. Reg. ant.: Matricula 16.043, L° 2 Registro Geral desta serventia. nrp | AV-1-79.891: 03-04-98. Certifico que conforme datada de 25-03-98, que fica arquivada, que em | consta 18-03-98 | da | certiddo (proc.008052/96-20) | da | PBH, | |---|---|---|---|---|---| | foram concedidos o "habite-se" e a baixa | de | construgdio, | para o | imbvel | supra | matriculado, conforme alvard 9691213, 22-01-96 em nome de Séculus construgdes S/A. Dou fé. vic: AV-2-79.891: 03-04-98. Certifico que foi apresentada para ser arquivada, a certidfo negativa de débito CND do INSS, série H, n° 313981, datada de 12-03-98, de Séculus Construgdes S/A, para pra Rua em nome Miguel fé. vic. 7 Professor de Souza, n° 11. Dou Prot.290.185. 29-03-2007. Transmitente: Séculus Construcdes S/A, R-3-79.891: 18.788.042/0001-02. ADQUIRENTE: ROBERTO WILLIANS SILVA AZEVEDO, CNPJ administrador, casado DAGMAR GONGALVES CHAVES AZEVEDO, sob o brasileiro, com parcial de bens, residente domiciliado na Rua Professor regime de e 11/202, Bairro Buritis, nesta Capital, CPF 8B81.980.736-04. Miguel de Souza, de 27-03-2007, 3° Officio, L° 1421-N, fls. 119. Prego: COMPRA E VENDA: RS$80.500,00, recebido quitado. O comprador declara conhecer e se obriga a e da convencdo de condomipio do referido edificio. todos os termos e R$113.537,84 IC: 058 > 014 009-1). Dou fé. (Valor da avaliagdo do ITBI: Emol. TFJ: R$348,29 RC: R$42,43. mdt. - Transmitentes: Roberto Willians Silva R-4-79.891: Prot. 292.346. 06-06-2007. s/m Dagmar Gongalves Chaves Azevedo CPF Azevedo CPF 881.980.736-04 e Rua Cinco n° 10, Recanto do 905.207.936-68, residentes domiciliados na e ADQUIRENTES: CARLOS ANDRE CARNEIRO, brasileiro, Brumadinho/MG. Lazer, em CPF parcial de bens, engenheiro geologo, casado regime de comunhdo no s/m ADRIANE MARIA COSTA FERNANDES CARNEIRO, 017.253.207-89, e domiciliados Rua Nascimento advogada, CPF 450.964.652.68, residentes e na Horizonte/MG. Interveniente: Caixa Gurgel n° 21/702, Gutierrez, em Belo Bancario Sul, Quadra 4, lotes 3/4, Econémica Federal-CEF, sede no Setor com 00.360.305/0001-04. C RA E VENDA: Particular de Brasilia-DF, CNPJ/MF em 22/08/2022 16:41.44 TTT ¢ NY (segue no verso) a Continua na pagina 02 ----- 24-05-2007. Prego: R$102.500,00 que os vendedores declaram ter recebido do seguinte modo: R$72.134,24 diretamente dos compradores, em moeda corrente nacional, e R$30.365,76 da CAIXA, compradores, por conta e ordem dos correspondente ao valor debitado conta vinculada na do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo-FGTS dos compradores, operagdo realizada essa na conformidade das instrugdes pertinentes Sistema aoc Financeiro da Habitacdo-SFH. Os vendedores dao compradores aos plena e irrevogavel quitacdo. Obrigam-se partes pelas demais as do contrato. (ITBI arquivado 29-05-2007, e pago em no valor de R$2.843,04, documento n° 2908107, indice cadastral ne 171050 014 do ITBI:113.537,92).Dou £&.VLC. Emol.R$707,13 TFJ: R-5-79.891 Prot. 524.483 de 18/08/2022 COMPRA E VENDA Transmitente(s): CARLOS ANDRE CARNEIRO, brasileiro, engenheiro, 00525242969 DI DETRAN/MG, CPF | | 017.253.207-89 brasileira, | | e seu advogada, DI | cénjuge 02872799434 | ADRIANE | DETRAN/MG, | MARIA | COSTA FERNANDES CPF 450.964.652-68, | CARNEIRO, casados | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | pelo | regime ADQUIRENTE (S) : | da domiciliados na Rua Flor | comunhdo CLAUDIA | parcial de Liz, | de 81, | bens, | desde Bairro Vista da Serra, | 25/07/2001, | residentes Diamantina-MG. | ANA QUEIROZ DE PAIVA, brasileira, administradora, DI MG-11.292.858 SSP/MG, CPF 090.476.856-28, GLEIDE e seu DE SOUZA PAIVA, brasileiro, técnico mecénica industrial, DI 03343804800 DETRAN/MG, em CPF 080.049.596-95, casados pelo regime da comunh@c parcial de bens, desde 12/01/2008, residentes domiciliados Rua Paulo Piedade Campos, 560, e na ap. 202, Bairro Estoril, Belo Horizonte-MG. Conforme Instrumento Particular datado de 11/08/2022, este imbvel, juntamente outro, foram vendidos pelo com preco de R$593.000,00, sendo R$118.600,00 referentes préprios a recursos e R$474.400,00 através de financiamento, garantido pela alienacdo fiducidria a seguir registrada. Valor fiscal: R$558.000,00. ITBI pago 12/08/2022, em no valor de R$16.740,00. Dou fé. cgr. Emol: R$2.740,05. TFJ: R$1.810,48. ISSQN: | R$129,25. | Total: | R$4.679,78. | 1/4546-8. | N° | Selo: | FXH91558 | Cod. | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Seg.: | 2474-4733-8725-9156. | Belo | Horizonte, | 22 de agosto | de | 2022. O | Yar] | | ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA 090.476.856-28 { : DATA CODIGO DE SEGURANGA DO CLA ar fied | | 12/03/2023 BELO HORIZONTE MG 20789334068 : DETRAN VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO MARCA/ DPVAT cvT 'DADOS DADO:DO SEGURO B HONDA/WR-V EXL PAGAMENTO CAT. TARIF DATA DE ESPECIE/ TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL AO | custaco | REPASSEOBRIGATORIO —— || FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RS) BILHETE DOSEGURO®S) PLACA i (RS) | ANTERIOR / UF | | ! | ; | || REPASSEOBRIGATORIO AO | | COMBUSTIVEL COR PREDOMINANTE TRANSITO®S) J BRANCA | ALCOOL/GASOLINA | INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT DO VEICULO | SEM OBSERVAGCOES | MENSAGENS DENATRAN ~ (~ | CARTEIRA DIGITALDE | Foe documento sus | comoddice | voc cartelra Digital de Transito- COT tena | pode pelo seu celular. | scesar e | ese Bane © | |---|---|---|---|---|---|---| | TRANSITO | scesso | ao mutas outras funcionaldades. | | | de seu veiculo além de | | rein ; versio deste Ga Outed + a comLicencamento a Spon i mono + — DENATRAN + agora App Store. Cartsiea de COT nas ejas Play ou a pms ss me todas pars vcd cond | tranquilidade e segurangat Velculo com { ----- REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL L DE TRANSITO DENATRAN CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO DIGITAL RENAVAM CODIGO 01333928944 | | | RVZTEL9 | 2023 ANOMODELO | |---|---| | ANOFABRICAGRO | \| | | 2022 | 2023 | DO CRY 233626181863 ] CATEGORIA "| | PARTICULAR 2 i | | TOTAL 2 POTENCACIUNDRADA PESO BRUTO £ | \_176Cv/1498 H MT EXOs | LOTAGAO MOTOR § | 1.83 \* 05p § 2 Z | | N30 APLICAVEL ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA CODIGO DE SEGURANGA DO CLA | or 190160751578 MARCA/ MODELO/ VERSAQ HONDA/HR-V ADVANCE ESPECIE/ TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL PACA AF ! ws | 93HRV3860PK111171 2: T | COMBUSTIVEL COR PREDOMINANTE CINZA | ALCOOL/GASOLINA H toca i | 090.476.856-28 DATA | HORIZONTE MG 05/01/2023 BELO DIGITALMENTE PELO DETRAN DADOS DO SEGURO DPVAT CAT. TARIF | DATA DE QUITAGAO | paGaMENTO \\ | | | | | REPASSE OBRIGATORIO DE SAUDE AO | CUSTO EFETVO RS) BILHETE DOSEGURO © FUNDO NACIONAL ! | H al ! | REPASSE OBRIGATORIO (RS) - : | | VALORTOTALASERPAGO | AO VALORDOIOF | i DEPARTAMENTO NACIONAL DE | TRANSITO (R$) | i H | DO VEICULO | ( SEM OBSERVAGOES MENSAGENS DENATRAN CARTEIRA DIGITALDE TRANSITO DENATRAN agora a arteira Digital Transito na palma Velculode sua mo Poo sua documento carteira Digital de acesso a0 a outras Com Cartara Acessar a Acessar + + | voce | pode | ste | |---|---|---| | pelo | celular | Bane o | | seu | - Tednsito COT tena de seu veiculo alem | e de | de Trdnsito COT vocé pode: pagar com pero digital da CNH Chk ences deste cou coma Lcencamerto + de ou CDY nas lojas Google Play App Store com todos os documentos para condi seu ----- REMENTENTE ELETRONICA - CEDO DEVOLUGAO DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360 SAO CARLOS SP 13571-385 PARA USO DOS CORREIOS DANIFICADO NALOGALIDADE 06-REcusao0 [[] o7-Ausente O 08-NAOPROCURADO [| 13 CAIXAPOSTAL CANCELADA : i ao Servigo Postal Reintegrado em: | | Rubrica do Responsével: Matricula: CDIP/BH ~ Eletronica «2 Correlos— e-Carta 9912320209/2013-SE/SPMMG «2 correios Data de Postagem: 28/01/2026 PY PY PP FPO FABIANO CAMPOS ZETTEL AL DO MORRO 85 TORRE 2 AP1300, VL DA SERRA NOVA LIMA MG 34000000 4 ----- Ola! Temos um comunicado importante para vocé. NOME: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 816-86 2 Atendendo legislagdo vigente\* viemos avisar que a empresa credora abaixo entrou gente solicitou abertura de cadastro em contato com a e a negativo em seu nome: Instituicdo Credora: CBR 162 EMP IMOB LTDA CNP) Instituigao Credora: 52.059.320/0001-10 Enderego da Credora: RUA DO ROCIO VILA OLIMPIA SAO PAULO SP CEP: 04552-000 --- Telefone: (0XX11) 3839-7310 Natureza valor da | Data de Vencimento ji Contrato, R$ 83.168,00 | FINANCIAMENTO 10/11/2025 0000704501002510 Contudo, ainda di tempo de regularizar A partir da data de emiss3o deste comunicado, vocé a sua possui 10 dias para entrar em contato com a empresa credora e resolver o débito\*. Caso vocé tenha regularizado divida, desconsidere este comunicado. a previsto no art. 43, paragrafo segundo, do Cédigo de Defesa do Consumidor. . Algumas coisas vocé precisa saber: 1 Se este perfodo vocé nao tiver regularizado o débito com o credor; credor tiver informado Serasa foi ou o a que a situac3o resolvida, as disponibilizadas no cadastro de inadimplentes para consulta. Ou seja, vocé ser negativado(a). @ Central de Ajuda https://www.serasa.com.br/atendimento 0s dados informados Serasa podersa ser utilizados exemplo, no calculo de para a nas suas como, por score de crédito. Essa informacdo também poder ser visualizada pelo SPC Brasil. Nao deixe a inadimpléncia reduzir chances de conseguir crédito! Procure negociar as suas dividas e evite suas 0 sempre pagar ou a diminuigdo do seu Serasa Score. em https://serasa.com.br ou se preferir, baixe app da Serasa. Muito obrigado e conte com a gente! ----- DEVOLUCAO ELETRO NICA CEDO SSA AV. DOUTOR HEITOR JOSE SAO CARLOS SP 13571-385 J 199639121225000106606555969542 360 7 o1-mupouse [] o2-enoerego wsuriciente PARA USO DOS CORREIOS os-pesconrecioo [| o6-Recusapo 07-AuseNTE 12- compLemento ao Reintegrado Servigo Postal em Rubrica do Responsével: i 04 FALECIDO Matricula; i Eletronica Correios: e-Carta 9912320209/2013-SE/SPM SSA «2? bl FABIANO CAMPOS ZETTEL AL DO MORRO 85 TORRE 2 AP1300 VL DA SERRA 34000-000 NOVA LIMA MG (Data | de postagem: 161122025 CTCE BELO HORIZONTE MG DIVERSOS APTO: 41300 ----- 0l4! Temos um comunicado importante para vocé. NOME: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: #44 +44 816.86 Atendendo a legislago vigente\* viemos avisar que a empresa credora abaixo entrou em contato com a gente e solicitou abertura de cadastro a negativo em seu nome: Credora: CBR 162 EMP IMOB LTDA Credora: 52.059.320/0001-10 Endereco da Credora: RUA DO ROCIO VILA OLIMPIA SAO PAULO SP CEP: 04552-000 --- Telefone: (0XX11) 3839-7310 \* Natureza Valor da Data de Vencimento Contrato | \_ | FINANCIAMENTO R$ 15.049,00 10/11/2025 0000704501002510 Contudo, ainda d4 tempo de regularizar a sua situagao. A partir da data de emissao deste comunicado, vocé possui 10 dias para entrar em contato com a empresa credora e resolver o débito\*. Caso vocé j4 tenha regularizado divida, desconsidere este comunicado. a “Conforme previsto no art. 43, parégrafo segundo, do de Defesa do Algumas coisas vocé precisa saber: 1 Se ap6s este periodo voce nd tiver regularizado o débito com o credor, ou o credor nao tiver informado a Serasa que a situagdo foi | | resolvida, as informagdes disponibilizadas no cadastro de inadimplentes para consulta. Ou seja, vocé serd negativado(a). @ Central de Ajuda https://www.serasa.com.br/atendimento 0s dados informados para a Serasa poderdo ser utilizados nas suas como, por exemplo, no célculo de score de crédito. Essa também ser visualizada pelo SPC Brasil. Nao deixe a inadimpléncia reduzir suas chances de conseguir crédito Procure sempre pagar ou negociar dividas evite diminuicdo do seu Serasa as suas e a Score, Consulte gratis em https://serasa.com.br ou se preferir, baixe 0 app da Serasa. Muito obrigado e conte com a gente! ----- REMETENTE Fl. 148 DEVOLUGAO ELETRONICA CEDO umm 1113099639281025000001006497820576 SSA AV. DOUTOR HEITOR JOSE 360 SAO CARLOS SP 13571-385 PARA USO DOS CORREIOS [[] [[] [] ao Servigo Postal em: DANIFICADO [J [[] | o2-enoereco wsuriciente | 06- o7-AuseNTE | -eno. pesconHEcino NALoCALIDADE comPLEMENTO (COLETIVIGU) | |---|---|---| [] 13- CAIXAPOSTAL GANCELADA Matricula: CDIPISPM Devolucio Eletronica .&2 Correios— e-Carta 9912320209/2013-SE/SPM SSA 1S) FABIANO CAMPOS ZETTEL AL DO MORRO 85 TORRE 1 AP 1300 VL DA SERRA 34006-083 NOVA LIMA MG (Data | de postagem: VCE BELO HORIZONTE MG DIVERSOS ----- Sao Paulo, 27 de outubro de 2025 NR: 497.820.576-5 Temos um comunicado importante para vocé. | NOME: | FABIANO | CAMPOS ZETTEL | |---|---|---| | CPF: | 44% | 816.86 | Atendendo a legislagao vigente\* viemos avisar que a negativo em seu nome: empresa credora abaixo entrou em contato com gente e solicitou a abertura de cadastro a Credora: MUNICIPIO DE SAO PAULO Instituicao Credora: 46.392.072/0001-22 Enderego da Credora: DESCOMPLICA mais préximo (agendar pela internet) R$5.219,78 ATIVA DIVIDA 0000000062223070 R$ 9.629,62 29/02/2024 DIVIDA 0000000062222868 Contudo, ainda da tempo de regularizar situago. A partir da data de em a sua emissao deste comunicado, vocé possui 10 dias para entrar contato com a empresa credora e resolver o débito\*. Caso vocé ja tenha regularizado a divida, desconsidere este comunicado. \*Conforme previsto art. 43, paragrafo segundo, do Codigo de Defesa do no Consumidor. Algumas coisas vocé precisa saber: 1 Se este periodo voce resolvida, as serdo disponibilizadas Para regularizar sua pendencia, acesse Selecione a opcao: Consulta/Pagamento/Parcelamento. Realize a consulta por: Outros criterios Para tanto, informe a numeracao Duvidas? Eventuais questionamentos sobre Verifique a opcao: Outros servicos em @ Central de Ajuda https:/www.serasa.com.br/atendimento/ 0s dados informados para a Serasa Essa também poderd visualizada pelo SPC Brasil. ser Nao deixe a inadimpléncia reduzir suas chances de conseguir crédito! Score. Consulte gratis em serasa.com.br ou se Muito obrigado e conte com a gente! tiver regularizado débito credor, o com o ou o credor no tiver informado Serasa situagdo foi a que a no cadastro de inadimplentes para consulta. Ou seja, vocé ser negativado(a). dividaativaprefeitura.sp.gov.br. Numero do Registro. apontada nesta carta no campo Num. Registro. sua pendencia? ser wtilizados nas suas como, por exemplo, no de score de crédito. Procure sempre pagar ou negociar as suas dividas evite do a seu Serasa preferir, baixe o app da Serasa. ----- Remetente: Enderego Insuficiente DRF/BHE BELO HORIZONTE [J Ausente - J Nao existe 0 nimero CJ Falecido [J Recusado AV OLEGARIO MACIEL,2360 J Desconhecido SANTO AGOSTINHO | 30180-112 | BELO HORIZONTE | MG | |---|---|---| | - | - | Reintegrado | | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Carta 9912286167-DR/BSBISPM MINISTERIO DA FAZENDA 0 OY PY | PP «2 Correios FABIANO CAMPOS ZETTEL 03/11/2025 AL DO MORRO,85 TORRE 1 APTO 1309 VILA DA SERRA 34006-083 NOVA LIMA MG 000056749998 ----- MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Data da Emissdo: 29/10/2025 Data de Referéncia: 13/11/2025 Comunicado N° 9250074 | Nome: | FABIANO CAMPOS ZETTEL | |---|---| | CPF: | 027.818.816-86 | | Solidario: | ADMINISTRADOR | Data de Ciéncia: 25/07/2025 data de ciéncia do termo de solidariedade Devedor Originario: 02.425.349/0001-09 Em cumprimento ao disposto no art. 2°, §2°, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, comunicamos a existéncia de débito sob controle do processo descrito abaixo, o qual, se regularizado no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de referéncia (constante do canto superior direito deste comunicado), acarretara a inclusdo do contribuinte acima identificado no Cadastro Informativo dog Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal CADIN. Comunicamos ainda que, no decorrer do prazo estipulado acima, o referido processo podera ser remetido a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para inscrigdo em Divida Ativa da Unido. No Portal e-CAC, disponivel no site da Receita Federal, www.gov.br/receitafederal, é possivel: Emitir relatério de débitos que devem ser regularizados para evitar a no Cadin e Fiscal Consulta Pendéncias Inclusdo no Cadin pela RFB) Emitir documento de arrecadagéo para o pagamento do débito e Fiscal Consulta Pendéncias Situagao Fiscal) Obter Atendimento online (Chat RFB) Numero do Processo: 15746.720661/2025-75 Auto de 0819600.2025.2440693 Atenciosamente, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil ----- 29900000£818 30 3AVAITYA 30 30 V1VQ V SOJY OYN ROB 9z0zNn.Ldl HOTA viva padre, oad ovs Z-¥610°850°66Z sojad QyN sejedsed sewixoid - sy a ojuswebed z oeddo iach 0G CHENIN I | | oo Y09ZL0LSLYSE $Y 30 geoznidi 3avaIvA 3a viva PAL 9202/20/74 a WOO VLSIA ¥ OLNIWVOVd nidi OQ O¥IWAN ‘OLN3WIONIA | oeddo = oy no ou Op © © BZN OVS 01183 L | VINOD W3 ODILYIWOLNY OLISIA OYIVZINOLNY hic ze] seynb esed suaq Jeioqued an) oui v- | 2 eu SO ep no eos sp wo ay O AY Wo 9pod O 5 oY io - © i sos sp | © 0 SEIN OU EP OP OB Seu op ed 0 4 suu nog + oun ON J(\_ 3 0 - VIVO OYN 13N9Vd OYN (%0Z ap Jod op Op O NI 3§ win SOM WISSY 000") 9P Slew 3p © ap 0 op E0100Dun || © w3 OPO} © Uo) EPIA © iow ded Nas op NO OU woo 3aNO op sapepiun ap | :0pe\| OE | OP | 9p ElEp © | |---|---|---| | nas | © | Ws | 0 opuejuode no Mid] ap 200A enb Op Bp ElEp SO apod 920A 3p %E © Jebed :L SYAVIANT \_ 0SSOd OWOD OVYN 04 SV 920T OLNIWVOVd 30 SIOHVINNOANI | uvovay - | ovs Tod J Ee 1 fom] OF vom | | | | (Q)z oem ng WEL 00100 = | Se J || $3 J | {wom wit LE. x = x ww 7 30 (v)= 0000 : x = : TE 77 ma EE ww ws we wy Se ee 90V woo Sod WO 80D osn no ds OP 5 VIOV SBN 181 dV 05N Lanes lz TIAOWI 0G To ck EI 5 SOdWYD ONVIEVS 951 10 920Z sp 9202 OLN3WIGNILY 3d SIVNVD wn vin ----- « Emita as parcelas para pagamento. 4 Esclarega suas diividas. « Entenda cada campo do langamento. « Saiba mudou de 2025 para IPTU. o que no seu meuiptu.sf.prefeitura.sp.gov.br Q x Seu IPTU bom vocé,melhor pro planeta. em no 0: pra PREFEITURADE [Her Eaves FAC 32 SAOPAULO [me [Bin SAIN SECRETARIA DA FAZENDA ore IMPOSTO PREDIAL E f TERRITORIAL URBANO I LJ) 1 1 2026 NOTIFICACAO - Data de Postagem: 30/01/2026 DE LANCAMENTO LP 13 [FPP 41 YP 1 PPO CTC JAGUARE SPM PL1 / CTC JAGUARE SPM 04 AMARRADOS FABIANO CAMPOS ZETTEL R CHIPRE N50 AP 181 COND AGIA FARIA LIMA VILA OLIMPIA 04545-020 SAO PAULO SP Il | I 0076705084089170000017783011300126 S9EQYd - 0£8600/S dS 08S - 0L0-20040 6 op ESeiq Va 0039 - ----- nN3s Yod SOW3A0d INO vaivs 3 MMM A 3115 0 PROSIND CONDOMIiNIOS DESDE 1990, INOVANDO NA GESTAO DE CONDOMINIOS PRESTAGAO DE CONTAS Fabiano Campos Zettel Alameda do Morro, 85 Vila da Serra 34.006-083 Nova Lima [Apto 1300 MG Condominio Ed. Zeus PRESTAGAO DE CONTAS Apto 1300 : Dezembro/2025 | 00 3 A435 Ov 123 Va OSn vavd [J usec ow [J [J oavenosy inbe noises ‘PUISOId BP © wg enos na ‘glo VaL1S138YINOD ONYOLINOD Av 00 1E ----- PROSIND conpominios | | 8289 - . | | |---|---|---| | AV. CONTORNO, . | LJ | GUTIERREZ / MG | | CEP 30110-059 | BELO HORIZONTE | | 313071-8100. ED. ZEUS REFERENGIA Dezembro/2025 CONTA ORDINARIA NOVEMBRO TOTAL DOS RECURSOS DO CONDOMINIO NOVEMBRO DEZEMBRO SALDO INICIAL 147.088,22 165.568, 19 CONTA ORDINARIA. 165.566,19 173.557,01 . . | CONTA FUNDO DE RESERVA.. | 697.442,55 | 712.800,55 | |---|---|---| | TOTAL | 863.008,74 | 886.357,56 | Taxa condominio do més. 162.440,60 157.876,62 . Taxa condominio atrasada 0,0 0,00 . Taxa condominio antecipada 7.297,40 14.594,80 UNIDADES EM DEBITO Outros recebimentos. 32,00 3.988,91 DEBITOS COM .... Multas e encargos. 497,51 217,49 COBRANGA ADMINISTRATIVA 15.148,48 | 1.317,04 | 1.639,75 | DEBITOS COM AGOES AJUIZADAS. | 0,00 | |---|---|---|---| | 38.551,92 | 39.172,75 | DEBITOS COM ACORDO | 0,00 | . 2- TOTAL RECEITAS. 210.136,47 217.490,32 TOTAL DESPESAS . 73.149,05 73.962,42 - BANCARIA DEZENBRO | Seguranca / Vigilancia. | 36.517,08 | CONCILIAGAO | |---|---|---| | Salarios e adiantamentos salariais. | 11.200,28 | 11.674,24 | | Pagamento 132 | salario... | 1- Total dos Recursos | Encargos sociais trabalhistas 2- Saldo Ultimo dia deste més. | . | 6. | 32.072,84 | |---|---|---| | Vale transporte/Auxilio Combustivel | 2.175,11 | conta aplicacao. corrente ita | . Cesta basica/Cartao refeicao. 3 854.284,72 Plano saide. . conciliar | de | funciondrios. | 3. Diferenga a | (i:2. conpensados. | ,00 | |---|---|---|---|---| | Uniformes | para | 4- | Soma dos cheques ainda nao | 0,00 | Despesas despesss com café dos 0,00 1.867,50 5- Saldo da (3-4). 0,00 . de Ul elétrica Consumo de energia Consumo de agua | Compra de gas | inicial Fundo de | | 847.911,35 | |---|---|---|---| | Conta de de telefone | Soma das aplicagoes | no més | 0,00 | | Material li - | Soma dos resgates no | més. | 2.000,83 | | MANUTENGOES | Saldo movimentagoes | no més (1+2-3). | 845.910,52 | | Manutengao elevadores | saldo Fundo | dia més. | 854.284,72 | Manutencao (5-4). 6- Rendas de aplicagoes financeiras 8.374,20 Wanutengao elétrica e hidréulica 6.001- Conta Ordindria Manutengao sist.aquec. agua. 970,00 6.734,45 Manutengao de ar condicionado 350,00 Manutengao gerador 1.613,00 de outras instalagdes 1.757,95 667,02 DETALHAMENTO DA CONTA RECEBIMENTO! 5 Manutencao - sala de ginastica. 00 DIVERSOS- energia carregamento carros elétric 3.9:88,91 Boletos, Cépias, Correio e 686,98 586,98 TOTAL 3. 988,91 Despesas Administrativas Remuneragao Prosind..... Tarifas bancarias. Inpostos e tributos. natal......... Despesas com seguros. de arvore de 8.5 00,00 A desinfeccdo caixa dag 0,00 1.200,00 ToT 00,00 Outras despesas. Repasse Master. Contbil | Auditoria | .1.360,00 | 0,00 | |---|---|---| | 3- TOTAL DESPESAS. | 191.658,50 . | 209.499,50 | | 4- SALDO FINAL 1+2-3 | 165.566,19 | 173.557,01 | Rendas de ap: Taxa extra diversa. | | ER | 0,00 | |---|---|---| | Taxa 6- TOTAL recomposicdo ARRI DESEMBOLSOS | caixa. | 15.358,00 | | 7- TOTAL DESEMBOLSOS. | | 0,00 | | 8- SALDO FINAL | 5+6-7 | 712.800,55 | § ----- Tel: Rua +55 Dr. 11 Alceu 3457-1000 de Campos | # www.vilanovastar.com.br Rodrigues, 126 | Vila Nova wo.0 Conceigao 303d VIIA Sao Paulo, C “ov 703 SP 284 610 Bl ----- KEULDU UU FAGADUK ica) | | Banco | S.A. Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, | 3417 phieativo, internet ou | 34191.57007 01032.342931 84381.790009 9 ¢ encimento agéncias | Fl. 157 CGRC/DICOR/PF | |---|---|---|---|---| em P 18/02/2026 Beneficidrio [Agéncia/Codigo Beneficiario STAR SP ONCOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 28.290.788/0001-37 2938/43817-9 , | | R DR ALCEU DE CAMPOS RODRIGUES, 126, | 04544000 - | VN CONCEICAO | SAQ PAULO SP - - | | |---|---|---|---|---|---| | Data do documento | [Nuim. do documento | [Espécie Doc. | \|Aceite | [Data Processamento | Numero | | 02/02/2026 | 52179358 | DS | N | 02/02/2026 | 157/00010323 | {Uso do Banco Carteira [Espécie [Quantidade [Valor |(=) Valor do Documento 157 R$ 373,94 de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer diivida sobre este boleto contate BENEFICIARIO. 0 Descontos/Abatimento 0 APOS | DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. 1,00% AO MES APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DI [COBRANGA PARTICULAR NAO COBERTA PELO CONVENIO Juros/Multa FABIANO CAMPOS ZETTEL eneficidrio final (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF: 027.818.816-86 CNPJ/CPF: | Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet Beneficiario (ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA R DR ALCEU DE CAMPOS RODRIGUES, 126, Data do documento ~~ [Ntum. do documento 02/02/2026 52179358 [Uso do Banco Carteira 157 Instrugdes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer [APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. JAPOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DI [COBRANCA PARTICULAR NAO COBERTA PELO CONVENIO 341-7 [Espécie RS 34191.57007 01032.342931 84381.790009 9 13610000037394 ou agéncias correspondentes. em e | | | CNPJ/CPF: | 28.290.788/0001-37 | |---|---|---|---| | , | 04544000 - | VN CONCEICAO - | SAO PAULO | | Espécie | Doc. DS [Quantidade | [Aceite N Valor | [Data Processamento 02/02/2026 | sobre este boleto contate BENEFICIARIO. 0 1,00% AO MES 2,00% ‘encimento 18/02/2026 IAgéncia/Codigo Beneficiario 2938/43817-9 SP josso Numero 157/00010323 4 Valor do Documento 373,94 - Descontos/Abatimento + Juros/Multa [Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Vii Ill CNPJ/CPF: 027.818.816-86 CNPJ/CPF: IRI (=) Valor Cobrado Ficha de Compensacao Autenticagdo mecanica mn ----- VILA NOVA" Onco Star Sp Oncologia Ltda Conta 2 Fl. 158 Atn: Rua Doutor Aiceu de Campos Rodrigues, 126 Sao © 2026.0053200 CNPJ:28290788000137 Inscrigdo (CNES 9735372 Nota: | Paciente: | Convénio: | Usudrio/Matricula: | Emissao: | |---|---|---|---| | Fabiano Campos Zettel | BRADESCO SEGUR | 899032400051006 | N° atend: | Categoria: N°iC: 124.837.361 Particular diferenga Prontuario: 8073407 Data entrada: 27/01/2026 14:45:58 Data 27/01/2026 15:52:42 Motivo Alta: 17 Médico: Dr. Lucas Barbosa Bezerra (CRM 255651 Tipoatend: 3 Pronto socorro Proc Princ: 84001011 PACOTE DE PRONTO SOCORRO ADULTO Espec/Clinica: 1 Médica Tipo Apartamento Hospital CID Princ: S90 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO TORNOZELO E DO PE Guia 844624 Senha: Origem: Guia: 844624 Validade 31/12/2026 ~~ Dtinicial: 27/01/26 14:45 Dtfinal 27/01/26 15:52 Materiais Seq Material C6d. Descrigio Simpro Unid. VNS2 Pronto Atendimento 1 79427405 53042 BOTA IMOBILIZADORA ROBOFOOT 95148 un | Total | NS2 | Pronto Atendimento | |---|---|---| | - | - | - | Qtde 1,00 1,00 Vi Unit. 373,94 Vi Total . 373,94 373.94 Total de Materiais 1,00 373,94 Total geral R$ (Qtde) 1,00 373,94 Impresso em 02/02/2026 13:22:57 Pag 1 Nicoly de Azevedo Maciel FatAct\_R7 ----- ----- {Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documenta registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF contra terceiros sob n° 5.493.187 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro e em da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente Resistro N° 5.493.187 fren SE ET ogo 20/01/2026 re ws 0s wi Docusign Envelope ID F 1135C68-B885-417D-9E 12-0E3BAZ46AFTT STOCCHE FORBES NOTIFICAGAO EXTRAJUDICIAL Paulo, 16 de janeiro de 2026. Ao FABIANO CAMPOS ZETTEL Rua Chipre, 50, apartamento 181, Vila Olimpia, CEP 04.545-020 Sdo Paulo/SP Ref.: Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imével e Outras Avengas celebrado 25/02/2025, conforme aditado, em 18/11/2025, pelo Aditivo ao em instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imdvel e Outras Avengas. Notificagdo extrajudicial para constituicdo em mora. CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR, brasileiro, administrador de empresas, inscrito sob n® 368.999.413-68, portador da cédula de identidade RG no CPF 0 96009023938, expedida por SSP-CE (“Dr. Candido Pinheiro Ir”), casado sob o regime da universal de bens, com LINA CARNEIRO MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA, brasileira, administradora de empresas, inscrita sob o CPF sob o n? 513.594.723-04, portadora da cédula de identidade RG ne 8908002008170, expedida por SSP/CE (“Sra. Lina Pinheiro”), ambos com endereco comercial na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Alameda Santos n® 745, 32 andar, Edificio Sao Paulo Tower, Cerqueira César, na CEP 01.419-001, vém, pela presente notificacdo expor o quanto segue. , 1. Em 25/02/2025, foi celebrado o Instrumento Porticular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imovel e Outras Avengas entre (i) Or. Candido Pinheiro Jr. Sra. Lina Pinheiro (ii) FABIANO CAMPOS ZETTEL, brasileiro, e e inscrito no CPF sob o n? 027.818.816-86, portador da cédula de identidade RG n? MG7577311, expedida por SSP/MG (“V.5a."), casado, sob o regime da separagdo 1/7 ----- Pigiaa 0000027000013 Registro N° 5.493.187 20/01/2026 Docusign Envelope 10: Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente. [= Rs tas ws 21s we was STOCCHE FORBES total de bens, com NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL, brasileira, empresaria, inscrita CPF sob o n? 069.059.966-88, portadora da cédula de identidade RG no n2 MG14200769, expedida por SSP/MG Natalia Zettel”), ambos residentes domiciliados, segundo constou no referido contrato preliminar, na Cidade de e | Sao Paulo, Estado de | Paulo, na Rua Chipre n? 50, apartamento 181, Vila | |---|---| | Olimpia, CEP 04.545-020 | (“Instrumento de Promessa”), tendo por objeto o | | imovel identificado | “apartamento 71 do Edificio Palazzo Montalcino”, | como localizado Cidade de Sao Paulo, Estado de S30 Paulo, na Rua Inhambu ne 07, na Indianépolis, objeto da matricula ne 204.207, do 142 Registro de Imoveis da Comarca de So Paulo/SP 2. Nos termos do Instrumento de Promessa ficou convencionado, como prego de aquisigdo do Imdvel, o valor historico de R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhes de reais), tendo V.Sa. se obrigado a pagar o equivalente a 96% (noventa cento) do referido prego para a conta corrente de titularidade do Dr. e seis por Candido Pinheiro Jr. e, ainda, o saldo restante equivalente a 4% (quatro por cento) a trés corretoras imobiliarias’. A data contratualmente estabelecida para pagamento do saldo do preco de aquisi¢io e consequente assinatura da o escritura publica de compra e venda do Imével foi o dia 14/11/2025. 3. Todavia, diante da prestada expressamente?® por V.Sa., por e- mail, acerca da impossibilidade de realizar a quitagdo do saldo remanescente na forma 14/11/2025 previstos no Instrumento de Promessa e, e no prazo consequentemente, lavrar respectiva escritura publica de compra e venda do a Imével, bem igualmente diante da solicitagdo expressa de V.Sa. para como 1 CP) Empresa de Participagdes Ltda. (CNP) 23.713.666/0001-92 figurou como interveniente anuente ho de Promessa por ser, a época, a proprietéria tabular do Imével. Constou do Instrumento de Promessa que, decorréncia da redugdo do capital social da referida sociedade limitada, haveria a em Paulo/SP da transferéncia do Imével perante o 14¢ Registro de Iméveis da Comarca de S30 Candido Pinheiro Jr. 30 Dr. Conforme disposto no Instrumento de Promessa, V.Sa. assumiu a obrigac3e de realizar o pagamento devido pela forma: {i) 25/02/2025, de R$ 156.000,00 (cento e | | corretagem da seguinte | em 0 montante | |---|---|---| | cinquenta e | seis mil reais), correspondente a | 4% (quatro por cento) do valor do sinal; e (ii) o importe correspondente a 4% (quatro por cento) das 8 (oito) parcelas de R$ 1,000.000,00 (um milhdo de reais) | | cada, incluindo | os seus Depasito Interbancario | acréscimos de corregio monetdria de 100% (cem por cento) do Certificado de CDI computado de 25/02/2025 até a efetiva quitado, sendo a primeira devida | ~ 14/03/2025 Ultima em 14/10/2025; e (iii) correspondente 4% (quatro por cento) do e a 0 importe a em sete milhdes reais), incluinda o acréscimo de saldo remanescente de R$ 27.100.000,00 (vinte e e cem corregao monetaria de 100% (cem cento) do Certificado de Deposito Interbancario CDI computada por de 25/02/2025 até efetiva quitagio, observadas entre Victorino Consultoria a as de Iméveis SS (CNPJ 02.849.243/0001-24), Cristina Antunes Cocenas Iméveis ME (CNPJ Ltda. 07.976.060/0001-93 Albravo Consultoria de Promogao de Venda Ltda. {CNPJ 25.161.742/0001-20). e 20 primeiro e-mail subscrito V.5a. respeito é datado de 11/11/2025, o qual foi enviado, por por a esse V.5a., pelo endereo fabiano@zettel.adv.br. ato (try 217 ----- Pigina Registro N° 5.493.187 20012026 Docusign Envelope ID: Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF |elou contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro |Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente. | ni 12-063BA246AF 77 STOCCHE FORBES postergagio do Dr. Candido Pinheiro Jr., Sra. Lina Pinheiro e Instrumento Particular de Promesso Avengas (“Primeiro\_Aditamento”, Promessa, designados condigdes, em como data limite remanescente (“Saldo publica de compra e Remanescente, 25.100.000,00 atualizado a razdo de 100% (cem por cento) pela de Interbancario. 4. Vale pontuar que a Promessa 6.87, dispde e irrevogavel e financeiras (Clausula 6.1%). prazo de pagamento do saldo do prego de aquisicdo do V.Sa.® convencionaram, no Aditivo ao de Vendo e Compra de Bem Imével e Outras conjunto com Instrumento de e, em o “Promessa de Compra e Venda”), dentre outras como irrevogavel, irretratavel e improrrogdvel, o dia 14/01/2026 para V.Sa. realizasse a integral do saldo que Remanescente”), e recebesse a correspondente escritura venda, sob de resolugdo expressa. Saldo pena questdo, correspondia montante de RS na data em ac {vinte cinco milhdes mil reais), o qual deveria ser e e cem positiva do Certificado de Compra e Venda, em suas Cléusulas 5.1° negécio juridico foi livremente convencionado de forma que o irretratdvel, sendo possivel o seu desfazimento apenas na de V.Sa. ndo cumprir integralmente com suas 5. Importante destacar pagamento do prego de aquisicdo do razdo de solicitagdo de V.5a.%, aceitaram a prorrogagio de fundamentou a celebragdo do expressa de que, caso nesta reten¢do integral de todos que a data originalmente Imével era o Dr. Candido Pinheiro Jr. prazo para o mencionado dia Primeiro Aditamento, nova data ocorresse os valores pagos, estabelecida 14/11/2025. Entretanto, e a Sra. Lina 14/01/2026, mas com a inadimplemento, com 0 que V.Sa. para o em Pinheiro que estipulagdo haveria concordou respeito é datado de 11/11/2025, 0 qual foi 4 Conforme nota acima, o e-mail subscrito por V.Sa. a esse enviado, por V.5a., pelo enderego eletronico fabiano@zettel.adv.br. 50 Primeiro Aditamento nio foi assinado pela Sra. Natalia Zettel. instrumento, este Contrato celebrado em ©75 1, Ressalvadas as hipoteses de rescisdo constantes neste cardter irrevogavel e irretrativel, podendo ser levado a registro averbagdo junto ao Oficial de Registro e de Iméveis da circunscrigio imobilidria competente.” 746.8. 0 Partes entre si, herdeiros ou bem e fielmente cumprir presente Contrato obriga as sucessores a todos os convencionados, e serdo exigiveis independentemente de ou itens e condicdes nela interpelagdo judicial extrajudicial, renunciando Partes ao direito de arrependimento de forma ou as irrevogavel irretratavel.” e 546.1. 0 no comparecimento do Comprador, ou 0 ndo cumprimento integral das obrigagdes financeiras Aditivo necessérias imprescindiveis para que possa ocorrer a lavratura e presentes no presente e e da Escritura Publica de Compra e Venda até dia 14/01/2026, implicaré em rescisdo automdtica assinatura o deste Aditivo, independentemente de notificagdo judicial do Contrato originario e aviso, ou ou extrajudicial.” V.5a. entre dias 11 14/11/2025 2 Conforme e-mails enviados por os e (i ----- Pigina Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: elou eficcia contra terceiros sob n° 5.493.187 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro e em Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Regio? 5.493.187 20/01/2026 Docusign Envelope 10: STOCCHE FORBES expressamente de forma consciente e Foi essa consequéncia, alias, que fundamentou a assung3o de risco assumido pelo Dr. Candido Pinheiro Jr. e pela Sra. Lina Pinheiro na concessao de novo prazo para o pagamento integral do prego de do 6. Acrescenta-se, Primeiro 100.000,00 (cem mil reais) (da 14/01/2026, abatimento do prego, futuro (“Valor Aditamento??, 14/01/2026, pro rata die, decorréncia da necessidade de a Sra. Lina Pinheiro ter celebrado um contrato de locagdo desocupagdo do Imovel. ainda, dentre as condi¢bes Aditamento, V.Sa. se obrigou a ressarcir data de assinatura do Primeiro Aditamento) até titulo de verba exclusivamente a compensagio, restituicio ou \_Mensal de Aluguel”), conforme e, escritura de compra e venda caso a o ressarcimento continuaria devido de forma automatica, conforme Clausula 5.22. O referido valor mensal foi estipulado em acordadas por meio do valor mensal de RS o indenizatoria, ndo sujeita a qualquer forma de crédito 5.1 do Primeiro nao fosse assinada até calculado relativo imével para moradia como consequéncia da a um sua 7. Em que pese a dilagdo de pela Sra. Lina Pinheiro a V.Sa., do Imével estabelecida para 14/01/2026 o ressarcimento do Valor Mensal de Aluguel também nao foi realizado, contratualmente foi assumido desrespeito ao que fora convencionado. prazo concedida pelo Dr. Candido Pinheiro Jr. a quitacdo do Saldo Remanescente relativo ao ambos em manifesta por V.Sa. no Primeiro ocorreu. De igual forma, més de janeiro de 2026 contrariedade Aditamento, e relativo a ao que em total Especialmente sobre V.Sa. informou, e-mail datado de 13/11/2025, © seguinte: a via “Conforme dito no e-mail enviado por mim, eu consigo manter todos propostos por voces (...}" os termos de assumida pelas dmbito do Primeiro Aditamento resta expressamente 1 A alocagdo riscos partes no afirmada pelo proprio reconhecimento de V.Sa. sobre da integralidade dos valores pagos ter a Vendedor pelos prejuizos decorrentes do inadimplemento.” “A penalidade objetivo “ressarcir o e como prevista prevalece sobre quaisquer multas previstas no Contrato origindrio.”, conforme, nesta respectivamente, parte final da Clausula 6.2 e Cldusula e 6.3. 12 Comprador reconhece e concorda que, necessidade de do imével 0 em razio da prevista no Contrato originario, a Sra. Lina Carneiro Melo Pinheiro Koren de Lima restou por celebrar uma locagio de imovel residencial para sua moradia tempordria e, em razio disso, 0 Comprador se obriga nova valor mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até 14/01/2026, a titulo de verba a ressarcir o exclusivamente indenizatéria, no sujeita a abatimento do prego, restituigio ou qualquer forma de crédito futuro.” A referida disposigao versa sobre comercial prévia e expressamente aceita V.Sa., conforme e-mail datado de 14/11/2025 (“Prezados, Podemos seguir dessa maneira. por Obrigado.”). lavratura da Escritura de Compra e Venda ndo ocorra, total ou parcialmente, por Caso a imputével a0 Comprador, continuard devido de forma automatica, calculado pro motivo o ressarcimento die, até a efetiva conclusdo da operagao ou até a data em que o Imével puder retornar a posse direta rata do Vendedor, 0 que ocorrer primeiro.” (ae (es [av ----- 000005000013 “= Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF lou contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro e Documentos da Comarca de Paulo. Assinado por Carlos Augusto Peppe - Escrevente. 5.493.187 20012026 Docusign Envelope 0: Ther Sree | 77 STOCCHE FORBES 8. 0 montante adimplido por V.Sa. corresponde, assim, a apenas 35,6% (trinta cinco virgula seis cento) do prego total ajustado para aquisicdo do e por Imével, tudo conforme descrito meméria de célculo que integra a presente na como Anexo . 9. De forma inequivoca, o Dr. Candido Pinheiro Jr. e a Sra. Lina Pinheiro, que conduta V.Sa. com base didlogo, na sempre prezaram e pautaram a com no probidade razoabilidade, agiram estrita observancia aos deveres anexos e na em da boa-fé objetiva esperavam que fosse algo reciproco, isto €, que V.Sa. e também base boa-fé objetiva deveres dela se comportasse com na e nos decorrentes, esperado de todo aquele que celebra contratos de natureza ao aqui tratado. 10. Contrariamente ao desejavel e por motivos que ndo sao imputaveis ao Dr. Candido Pinheiro Jr. a Sra. Lina Pinheiro, a concretizagdo da compra do Imével, e V.Sa., imotivadamente ndo se efetivou dentro do prazo convencionado no por Primeiro Aditamento (14/01/2026). 11. Portanto, por meio da presente, fica V.Sa. notificada para que, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias contar do recebimento desta, efetue o a pagamento do Saldo Remanescente, acrescido do Valor Mensal de Aluguel relativo més de janeiro de 2026, assim devido, pro rata die, apés ao como o 14/01/2026, e, ainda, dos encargos contratuais, conforme valores detalhados na memoéria de que integra a presente na forma do Anexo Il. 12. Para ndo restem duvidas, pagamento indicado no item anterior que 0 deverd realizado nica parcela, e em estrita observancia aos dados ser em uma bancérios do Dr. Candido Pinheiro Jr, na forma da Promessa de Compra e Venda (Banco Santander 033); Agéncia 2270; Conta Corrente 290249081), sob pena de ndo ser considerado vélido. 13. Caso V.Sa. no realize 0 pagamento do Saldo Remanescente, acrescido do valor da do Valor Mensal de Aluguel relativo més de janeiro de ao 2026 devido, pro rata die, apés 14/01/2026, e, ainda, dos encargos e o contratuais (na forma do Anexo Il) no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias a do recebimento desta, estaré caracterizado o inadimplemento absoluto contar de pleno direito da Promessa de Compra e Venda com a consequente aplicagdo do quanto estabelecido na clausula 6.2 do Primeiro Aditamento, nos e ----- Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: registrado eletronicamente para fins CGRC/DICOR/PF 000006:000013 elou contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro de e Documentos da Comarca de Sio Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente. Registro N° 5.493.187 20/01/2026 on 12-0E3BA246AFT7 Docusign Envelope ID: F1135C68-B8BS-417D-0F STOCCHE FORBES termos do paragrafo do artigo 12 do Decreto-Lei e do artigo 474 do Codigo Sendo 0 que nos cumpria para 0 momento, subscrevemo-nos. korn de Lima Jowior CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR LINA CARNEIRO MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA by. by. 7001407 ALEXANDRE LAIZO CLAPIS OAB/SP N¢ 155.884 du ima Ynise Paragrafo nico. Nos contratos nos quais conste cldusula resolutiva expressa, a resolugio por inadimplemento do promissério comprador se operaré de pleno direito (art. 474 do Cédigo Civil), desde que decorrido referida no caput, sem purga da mora.” o prazo previsto na 5 “Art. 474. A clausula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tacita depende de interpelagio judicial 6/7 (cw ----- Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF Pigin contra terceiros sob n° 5.493.187 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro e em {Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente. N° 5.493.187 | | ot Sil i Tee 12-0EIBA246AF Docusign Envelope 10; 77 TOCCHE FORBES ANEXO | MEMORIA DE CALCULO DOS VALORES PAGOS ATE O MOMENTO Referente valor de do Imével. (Valor histérico data-base 25/02/2025): ao - R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhGes de reais). | Sinal adimplido | R$ 3.744.000,00 | |---|---| | Parcela 01 14/03/2025 | R$ 964.717,94 | | Parcela 02 14/04/2025 | R$ 975.246,04 | | Parcela 03 14/05/2025 | RS 985.056,00 | | Parcela 04 16/06/2025 | R$ 997.445,86 | | Parcela | 05 14/07/2025 | R$ 1.007.911,43 | |---|---|---| | Parcel 06 | 14/08/2025 | R$ 1.020.769,39 | | Parcela 07 | 09/09/2025 | R$ 1.030.944,00 | | Parcela 08 | 09/09/2025 | R$ 1.030.944,00 | | Parcela 09 | 01/12/2025 Aditivo PCV | R$ 1.064.435,56 | | Parcela 10 | 15/12/2025 Aditivo PCV. | R$ 1.070.304,00 | Valor total adimplido: R$ 13.891.774,21 (treze milhGes, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos) Referente ressarcimento de despesas (dois meses de aluguel) ao Parcela 01 04/12/2025 R$ 100.000,00 (cem mil reais) Parcela 02 19/12/2025 R$ 100.000,00 (cem mil reais) Valor total adimplido: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 4 717 ----- registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documento elou eficécia terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro de e 000008000013 contra Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente. N° 5.493.187 20/01/2026 F1135C68-B885-417D-0F 12-0E3BA246AFT7 Docusign Envelope ID: STOCCHE FORBES ANEXO II MEMORIA DE CALCULO DOS VALORES DEVIDOS Referente (Valor histérico (data-base 25/02/2025): R$ 25.100.000,00 {vinte | Corregdo monetdria 4 razdo de 100% (cem | cento), por | Certificado conforme | pela | variagdo | | |---|---|---| | de | Depésito | Interbancério, | | Clausula | 4.3 | do | ao saldo remanescente inadimplido | e cinco milhdes e cem mil reais) I R$ 27.177.744,23 (vinte milhdes, e sete positiva do | cento setenta sete mil, setecentos e e e | reais trés | quarenta e quatro e vinte e Primeiro | centavos). | Multa moratdria | conforme Cldusula ! Aditamento | Juros moratérios de | més, calculados Cléusula Primeiro Aditamento 3.1 do 03, 14/01/2026, | | calculada pro | conclusdo da operagdo, conforme | Multa moratoria conforme |Aditamento | moratérios Juros | més, calculados | Cldusula 3.1 do Primeiro Aditamento valor total inadimplido oitocentos e centavos), observado ressarcimento do valor relativo ac para purgagdo da cento), | R$ 543.544,88 (quinhentos quarenta de 2% (dois por e e 3.1 do Primeiro trés mil, quinhentos quarenta e quatro | | e reais oitenta oito centavos) ¢ e | R$ 18.118,50 (dezoito mil, cento e dezoito 1% (um por cento) ao conforme | reais e cinquenta centavos) pro rata die, | ressarcimento de despesas (aluguel) ao vencimento | R$ 100.000,00 (cem mil reais), observado com em | devida de forma automatica, | acréscimo que devera ser calculado por © die, até efetiva | V.Sa. observado o prazo para da | rata a Clausula | contar do recebimento da mora a | | notificago cento), | R$ 2.000,00 (dois mil reais) de 2% (dois por 3.1 do Primeiro SE i de 1% (um cento) i R$ 66,67 (sessenta e seis reais e sessenta e por ao H die, conforme | sete centavos). pro rata quarenta mora até presente data: R$ 27.841.474,28 (vinte e sete a mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito e um acréscimo deverd calculado por V.Sa. quanto ao o que ser aluguel devido apés 14/01/2026, observado o prazo contar do recebimento da a Primeiro Aditamento, “Permanecem inalterados e plenamente o 3% Conforme disposto no forma de comprovacdo, atualizagio monetdria e o envio do demonstrativo procedimento de célculo, a a conforme previsto no Contrato originario.” (Clausula 2.3), aplicandoatualizado de cada parcela quitada, de despesas {aluguel apos 14/01/2026). se, por analogla, ao valor devido a titulo de ressarcimento 8/7 ----- Protocolo n® 797.436 de 19/01/2026 as 08:48:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de Pigina elou eficacia contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro Documentos da Comarca de Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - N° 5.493.187 | Reed Tie 20/01/2026 Rss po ss Ddocusign Certificate Of Completion Envelope Id: Status: Completed Subject: Complete com o Docusign: Notificagao Extrajudicial Fabiano Zettel (SF 16.01.2026 (VF2).pdf Source Envelope: | Document Pages. 8 | Signatures: 4 | Envelope Originator: | |---|---|---| | Certificate Pages: 5 | Inibals: 20 | Barreto | Av. Graga, 406 4 andar AutoNav: Enabled - Envelopeld Stamping: Enabled CE 60140-060 . priscila barreto@pparpinheiro.com.br Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia IP Address: 189.120.74.68 Record Tracking Original Holder: Priscila Barreto Location: DocuSign Status: 16/1/2026 | 16:41 prscila Signer Events Signature Timestamp | Sent. 16/1/2026 16:57 Alexandre Laizo Clapis | aclapis@stoccheforbes.com.br Viewed: 16/1/2026 17:01 | Signed: 16/1/2026 17:01 Security Level: Email, Account Authentication (None) Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 177.76.122.222 Electronic Record and Signature Disclosure: Accepled: 16/1/2026 | 17.01 1D: Candido Pinheiro Koren de Lima Junior candidoj@hapvida.com.br Security Level: Email, Account Authentication (None) Electronic Record and Signature Disclosure: Accepted: 16/1/2026 | 18:29 1D: Caroline Tuffani David dv ima Signature Pre-selected Style Using IP Address: 177.215.66.102 Signed using mobile Securly Level: Email, Account Authentication (None) Signature Adoption: Pre-selectad Style Using IP Address; 177.115.198.227 Sent: 167112026 | 16:57 Resent: 16/1/2026 | 17:09 | Resent: 16/1/2026 17:21 Resent: 16/1/2026 | 17:29 Resent: 18/1/2026 | 17:32 Viewed: 16/1/2026 | 18:29 Signed: 16/1/2026 | 18:31 Sent: 16/1/2026 | 17:17 16/1/2026 | 17:21 | Viewed: 16/1/2026 17:27 Signed: 16/1/2026 | 17:27 Freeform Signing Electronic Record and | 1611/2026 17:19 1D: Lina Carneiro Melo Pinheiro Koren de Lima (Ww lina.carmel@gmail.com Hr Security Level: Email, Account Authentication (None) Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 179.151.162.225 Signed using mobile Electronic Record and Signature Disclosure: Accepted: 12/5/2023 | 17:47 1D: Sent: 16/1/2026 | 16:57 | Resent: 16/1/2026 17:09 Resent: 16/1/2026 17:21 Viewed: 16/1/2026 | 17:25 Signed: 16/1/2026 | 17:28 ----- Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF Protocolo ne 797.436 de 19/01/2026 4s 08:49:40h: eficacia terceiros sob n® 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro de e 000010/:000013 elou contra Documentos da Comarca de Sio Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente. Reuistro No 5.493.187 20/01/2026 fate Bs vss Signature Timestamp In Person Signer Events Editor Delivery Events Status Timestamp Agent Delivery Events Status Intermediary Delivery Events Status Timestamp Timestamp Certified Delivery Events Status Timestamp Carbon Copy Events Caroline Tuffani David cluffani@guimaraesbastos.com.br Level: Email, Account Authentication (None) Electronic Record and Signature Disclosure: Accepted: 16/1/2026 | 17:19 1D: d3932032-7cb8-4cf5-8032-ce Status COPIED Vanda Amorim com COPIED juridico@mnaadvogados br Security Level. Email, Account Authentication (None) Electronic Record and Signature Disclosure: Accepled: 24/10/2025 1 17:36 ID: Timestamp Sent: 16/1/2026 | 16:57 Viewed: 16/1/2026 | 17:12 Sent: 16/1/2026 | 16:57 Signature Timestamp Witness Events | Notary Events | Signature | Timestamp | |---|---|---| | Envelope Summary Events | Status | Timestamps | | Envelope Sent | Hashed/Encrypted | 16/1/2026 \| 16:57 | Security Checked 16/1/2026 17:47 Envelope Updated 16/1/2026 | 17:17 Envelope Updated Security Checked Security Checked 16112026 | 17:25 Certifid Delivered Security Checked 16/1/2026 | 17:28 Signing Complete Security Checked 16/1/2026 | 18:31 Completed Status Timestamps Payment Events Electronic Record and Signature Disclosure ----- Registro N° 5.493.187 20/01/2026 n° 797.436 de 19/01/2026 as Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF elou contra terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro de e Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente TF Rs Electronic Record and Signature Disclosure created on: 4/11/2021 | 08:29 Parties agreed to: Alexandre Laizo Clapis, Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, Caroline Tuffani David, Lina Cameiro Molo Pinheiro Koren de Lima, Caroline Tuffa ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE From time to time, CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA (we, us or Company) provide certain written notices disclosures. may be required by law to to you or Described below the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures are electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly. and if this information electronically to your satisfaction and agree to you can access this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘1 agree to use electronic records and signatures” before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. Getting paper copies Atany time, you may request from us electronically to you through elect to create a (usually 30 days) after such documents are send you paper $0.00 per-page procedure described below. of any record provided or made available a paper copy by You will have the ability to download and print documents we send to you us. the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you DocuSign account, the documents for limited period of time you may access a first After such time. if you wish for to sent 0 you. us copies of such documents from our office to you, you will be charged a any fee. You request delivery of such paper copies from us by following the may Withdrawing your consent 1f decide to receive notices and disclosures from electronically, you may at any time you us change mind and tell us that thereafier you want to receive required notices and disclosures your only in paper format. How you must inform us ofyour decision to receive future notices and disclosure in format and withdraw your consent to receive notices and disclosures paper electronically is described below. Consequences of changing your mind If elect to required and disclosures only format, it ill slow the you receive notices in paper speed at which we complete certain steps in transactions with you and delivering services to can because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, you and then wait until we back from acknowledgment of your receipt of such receive you your notices disclosures. Further, will no longer be able to use the DocuSign system to paper or you receive required notices and electronically from to sign documents us or from us. All notices and disclosures will be sent to you electronically ----- Protocolo n° 797.436 de 19/01/2026 as 08:49:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de CGRC/DICOR/PF lelou eficacia terceiros sob n° 5.493.187 em 20/01/2026 neste 4° Oficial de Registro de e 000012/000013 contra Documentos da Comarca de Sao Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente. Resistro 5.493.187 won Unless you tell us otherwise in accordance electronically to you through the DocuSign system all authorizations, acknowledgements, and other documents that are available to you during the inadvertently not receiving notices and disclosures us. Thus, you can receive the paper mail delivery system. described below. Please also sce the paragraph immediately consequences of your electing not electronically from us. with the procedures described herein, we will provide required notices, disclosures. required to be provided or made of relationship with you. To reduce the chance of you course our notice disclosure, prefer to provide all of the required any or we by the method and to the same address that you have given | to you | same | |---|---| | all the | losures and notices electronically or in paper format through | If do not agree with this process, please let us know as you above that describes the to receive delivery of the notices and disclosures How to contact CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA: You may contact to request paper receive notices and To contact us by email send messages to: let know of changes how electronically. us to us your as to we may contact you copies ofcertain information from us, and to withdraw your prior consent to losures clectronically as follows: cibelle.demattio@canadaadm.com.br CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA of your new email To advise address a should send notices and disclosures To let know of change in your email address where we us electronically to you, you must send an email message to us at cibelle.demattio@canadaadm.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, email address. 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Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe Escrevente. 5.493.187 > on wae To inform that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic us format you may: i. decline to sign a document from within your signing session. and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may: cibelle.demattio@canadaadm.com and in the body of such request you br ii. send us an email to email, full mailing address. and telephone number. We do not need any must state your name, other information from you to withdraw consent. The consequences of your withdrawing that transactions may take a longer time to proces consent for online documents will be Required hardware and software The requirements for using the DocuSign system may change over time. The system requirements found here: support.docusizn.com guides signer-guidecurrent system are signi em-reguirements. 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Further, disclosures exclusively in electronic format described as \*I electronic records and signatures” before to agree to use clectronic records and signatures’, you confirm agree to use «You and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and can access print this Electronic Record and Signature Disclosure. or save or send You can on paper + this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access: and Until unless notify CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA + or you described above, receive exclusively through electronic means all as you consent fo disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are notices, required to be provided made available by CANADA ADMINISTRADORA or to you DE BENS IMOVEIS LTDA during the course of your relationship with CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA. ----- 4° Oficial de Registro de Titulos e Documentos e A Civil de Pessoa Juridica da Comarca de Sao Paulo Oficial de Registro: Rabson de Alvarenga Rua Libero Badard. 425 / Pq. 350 28° andar, CEP 01007-040 Centro n. n. - Tel.: 11 37774040 Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br REGISTRO PARA PUBLICIDADE E EFICACIA CC DE TRA TERCEIROS N° 5.493.187 de 20/01/2026 Certifico dou fé documento eletrdnico, contendo 13 (treze) piginas (arquivo anexo), foi apresentado em ¢ que o 19/01/2026, protocolado sob n° 797.436, tendo sido registrado eletronicamente sob n° 5.493.187 no Livro de Registro B deste 4° Oficial de Registro de Titulos e Documentos da Comarca de Sao Paulo, na presente data. Natureza: ELETRONICA Certifico, ainda, consta no documento cletronico registrado seguintes assinaturas digitaisy que Dood a: Cento 1 1 ¢ verificadas validadas pelo o de padres privados(nao 1CP-| o regiStradori io MN, rador, de acordo com as normas previstas faz apenas verific: junto & uma Carlos Augusfo Escrevénte Este certificado ¢ parte integrante e insepargvel do re \\ stro\\do dogumento acima descrito. | Emolumentos | Estado | Secretaria du Fazenda | |---|---|---| | RS 108.49 | RS 30,84 | RS 21,15 | | Ministério | 18S | Condugio | | RS 524 | R$ 227 | RS 115 | Para verificar o integral do documento, acesse o site: servicos.cdisp.com.brivalidarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode. 00270827803861504 Registro Civil RS 5,71 Outras Despesas RS 0,00 | i Tribunal de RS 743 Toul RS 296.41 Para conferir a procedéncia deste documento efetue a leitura do OR Code impresso ou acesse 0 enderego eletronico: https://selodigital.tjsp.jus.br Selo Digit: 1134804NTEB000015678FD26E ----- https://www.ib12.bradesco.com jst Banco Bradesco S/A Fl. 174 bradesco internet Banking Data: 28/08/2023 17h13 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Conta: 13286-1 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023 Extrato de: Ag: 3853 | Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/01/23 SALDO ANTERIOR 149.966,05 Pagto Cobranca 000034 2385,04 152.351,09 dominio Leopoldo 695 | Transfe Pix Des: Wollasson Renan Franc 01/02 | - -3.20000 155.551,09 1819529 | |---|---| | 02/02/23 Reembolso Saude | 8166275 8.519,40 -147.031,69 | | Excesso c Garan | 4739884 -384,72 | | Encargos ¢ Gar Contr 4739884 | 26000 4739884 | |---|---| | Encargos ¢ Gar Encargo Contr 4739884 | 2027.17 4739884 | | Transfe Pix Des: Saulo Moutim Carneiro 02/02 | - 1.350,00 -175.417,81 1954259 | Receb Pagfor 06/02/23 0603853 237.082,19 Oo Lida Pagto Cobranca Monza Incorporacao Spe Ltda Pagto Cobranca Estavel Assessoria Contabilidad | | 3647285 - 150,00 | |---|---| | Pagto Cobranca Ico Estacionamento Ltda Cart protegido | 0000638 3990037 | | Aplinvest Fac | - 199.683,04 0993169 | Transfe Pix 463,87 100 Des: Trebil Comercio de al 06/02 Ted:t Elet Disp 8284655 07/0223 10.800,00 10.901,00 por Total 3.256.584,23 -3.248.573,87 141.955,69 1of7 28/08/2023 17:14 ----- Banco Bradesco S/A Data Histérico Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Receb Pagfor 0703853 412.500,00 Automiami Comercial Ltda Resgate Inv Fac 0993169 199.683,21 Transf Autoriz 3391267 825.000,00 Jbzr Participacoes Ltda Pgto Elet Trib 6754292 -1.745,70 Bradesco C-doc.arrec.do Esocial Transfe Pix 1719048 Des: Lucas da Silva Ferrei 07/02 Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1720255 480,00 07/02 Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1721268 436,80, 07/02 Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1722281 07/02 Transfe Pix Des: Adriana Mara Cambraia 1724148 07/02 1,953,001 4.410,00 215.047,98 Transfe Pix 08/02/23 Rem: Super Empreendimentos 1559043 287.000,00 71.952,02 08/02 | Transfe Pix Rem: Fabiano Campos Zettel 1755523 08/02 | 70.000,00 | |---|---| | Transf.aut. ¢/c Hedgehog Trading Technology 3853166 Info | -10.000,00 | | Pagto Cobranca 0000639 Gite | - 425,70 | Pagto Cobranca 127,00 0000640 Ebanx Pagamentos Ltda Transf Autoriz Design Eireli Ted Dif titul Dest. Panthera Leo Equipam 3484238 9845205 26.961,00 200.000,00 Pgto Elet Trib 6769309 Bradesco C-sefaz/sp-ipva 57.789,52 Total 3.256.584,23 -3.248.573,87 -141.955,69 28/08/2023 17:14 20f7 ----- Banco Bradesco S/A Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Pgto Elet Trib 6769507 48.687,76 Bradesco C-sefaz/sp-ipva Transfe Pix | Des: Lucas da Siva Ferrei 08/02 725,01 00 202.763,96 202.763, Pagto Cobranca | 237.638,96 09/02/23 000641 34.875,00 pagamentos Leda, Pagto Cobranca 0000642 14.911,72 Transfe Pix 1844563 253.900,68 Des: Saulo Moutim Cameiro 1.350,00 09/02 Transfe Pix | | 46.099,32 10/02/23 Rem: Super Empreendimentos 1649114 300.000,00 10/02 Transf.aut. ¢/c 3853014 Fabiano Zettel Sociedade de 200.000,00 Advo Pagto Cobranca | Banco Bradesco Financiamentos 0000631 -16.034,58 sa pagto Cobranca 0000643 500,00 -4 Farah Bucater Cezar | Pagto Cobranca Pacto Administradora | 0000644 | 4.24095 | |---|---|---| | Pagto Cobranca | \| | 104.855,92 | Banco Master Cartao Visa Infin Pagto Cobranca -7.192,28 0000646 Carro Natalia 29/36 Deb.automatico | Net Servicos-0130379379708 Prest Fin Imob 9103203 53.824,07 -345.142,15 Pagto Cobranca | 17.807,00 13/02/23 000647 362.949,15 3 Comercio Importacao de Pagto Cobranca 0000648 200,00 Marckson de Souza Conta Luz | 367,98 -363.617,13© 1619526 Cemig Transf Contas 200.000,00 14/02/23 3853723 -163.617,13 pscer Empreendimentos Total 3.256.584,23 -141.955,69 3.248.573,87 30f7 28/08/2023 17:14 ----- Banco Bradesco S/A hitps://www.ib12, jst Data Historico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Particip Transfe Pix | Rem: Super Empreendimentos 1712175 300.000,00 14/02 Transfe Pix Rem: Fabiano Campos Zettel 14/02 Transf.aut. cfc Fabiano Zettel Sociedade de Advo | 1717540 3853410 75.000,00 200.000,00 Pagto Cobranca 0000649 400,00 Google Brasil Internet Ltda Pagto Cobranca Tar Industria de Equipamentos de | 0000650 Aplinvest Fac 5216215 1.43830 Transfe Pix | Des: Bara Clinica Medica e 14/02 | 15/02/23 Resgate Inv Fac 5216215 1.438,31 1.00 1.439,31 Pagto Cobranca 0000652 720.28 Porto s Comp de s Gerais Tarifa Bancaria 0010223 68,80 Gasto ¢ Credito Transfe Pix Des: Aeon Camisetas 15/02 3990046 1157080 550,10 190.20 0000044 | Compensado | 250.000,00 | 256.573,07 | |---|---|---| | | - | - | Transf Contas 3853497 16/02/23 Fabiano Zettel Sociedade de 250.000,00 -6.573,07 Advo Transf Contas 3853712 17/02/23 Fabiano Zettel Sociedade de 480.000,00 473.426,93 Advo Pagto Cobranca Eoleto Pagto Cobranca 0000653 0000654 5.353,787¢ 476.116,25 Total 3.256.584,23 -3.248.573,87 -141.955,69 7 28/08/2023 17:14 ----- Banco Bradesco S/A Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Transf Autoriz 3444457 -21.510,00 ~29.553,10 Luis Gonzaga de Oliveira Neto 22/02/23 Cobranca 0000655 13.000,00 -42.553,10 Transfe Pix | 60.000,00 Rem: Super Empreendimentos 1546113 17.446,90 20/02 | 220088 Pagto Cobranca \| Prudential do Brasil Seguros de | - 10.697,92 | |---|---| | Pagto Cobranca \| 0000657 Concept Comercio de Moveis, Lumi | -32.750,00 | | Transf Autoriz 1696133 Danillo Rodrigues Moretti | - 80.000,00 | | Transfe Pix 1424244 Des: Prada Brazil 24/02 | - 1.30000 | | 1725362 Transfe Pix \| Des: Janice de Souza Lima 24/02 | - 578.80 | Conta Luz | 105594 -118.936,56 Transf Contas | 185.000,00 27/02/23 Zettel Socledade de 3853179 66.063,44 Advo Pagto Cobranca sa | Banco Bradesco Financiamentos \| 0000635 | | -10.935,51 | |---|---|---| | Pagto Cobranca | 0000658 | 20.047,98 | | Pagto Cobranca Banco Rotiobens Sa | 0000659 | 29.310,87 | | Deb.automatico | | 805,78 | Net Servicos-0033505979203 | Apl.invest Fac 0248685 -4.043,30 Transfe Pix | Des: Pharmacom sp Solu fa 1231112 -919,00 1,00 27/02 | 0248685 28/02/23 Resgate Inv Fac 4.04331 4.044,31 Ted Difttul 4667106 46.000,00 Dest. Phoenix Automotive | Total 3.256.584,23 -3.248.573,87 -141.955,69 5of7 28/08/2023 17:14 ----- Banco Bradesco S/A Data | Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Chg Compensado 0000054 -100.000,00 -141.955,69 Total 3.256.584,23 -3.248.573,87 141.955,69 Os dados acima tém como base 28/08/2023 as 17h13 e estio sujeitos a alterages. Uitimos Langamentos Data Histrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/08/23 SALDO ANTERIOR -349.494,33 Transferencia Pix 200.000,00 -149.494,33 25/08/23 1735198 pom; Super Empreendimentos 25/08 Debito Automatico 0597520 Net Servicos-0033505979203 Conta de Luz 1045196 -150.647,15 Enel Distrib. Sp-00210451960 Pagto Eletron Cobranca 0000791 1093551 -161.582,66 28/08/23 - R sa Total 200.000,00 -12.088,33 161.582,66 Saldos Invest Facil Para consultas de um periodo superior a 180 dias, contate sua agéncia. | Data | \| Histérico | Saldo (R$) | |---|---|---| | 27/02/23 | Saldo Invest Facil | 4.043,30 | | 28/02/23 | Saldo Invest Facil | 0,00 | 0s dados acima tém como base 28/08/2023 3s 17h13 e sujeitos a alteragdes. Fone Facil Bradesco Capitais e Metropolitanas 4002 0022 Consulta de saldo, extrato, financeiras e de cartdo de crédito. Demais RegiGes 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana SAC Alb Bradesco SAC Deficiéncia Auditiva de Fala Cancelamento, reclamagéio, sugestdo e ou 0800 704 8383 0800 722 0099 elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados. Demais telefones consulte o site Fale Conosco 6of 7 28/08/2023 17:14 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 180 © Comprovante de Transagdo Bancéria 01/02/2023 Data: Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco N° de controle: 364.900.829.943.50 | Documento: 0000634 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09933 44477.790396 90555.160002 1 52480000238504 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | Razéo social beneficiario | | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 | | Nome beneficidrio: | | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 | | CNPJ do beneficiario: | | 019.877.288/0001-05 | social beneficidrio final: CPF beneficidrio final: recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 01/02/2023 Data de débito: 01/02/2023 Hora: 18:22 Valor: R$ 2.385,04 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 2.385,04 Descricdo: CONDOMINIO LEOPOLDO 695 A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticacdo WeyOV6rp PVGxcsNo Q7npiMNg PwmBdHIq m7vlp2hz etdGPpch HxirvhWi HLNISQSa tNVEGS2 UGMGH#n?7 j@\*45Tv4 KICDM3N7 8mAGanqu PZanVgxO 4Q0f4Ulq jLosk2gQ QIBJOVKp efQSLgRb 01410283 36135040 Fone Facil Bradesco Capitais Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h e Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, sabados das Sh as 15h. aos Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. 1of2 01/02/2023 18:22 ----- £0 ADMINISTRADORA GK GK de Bens S/S Ltda Condominios 48.080.485/0001-05 Enderego | VERA LUCIA BICALHO | Av. Brig. Faria Lima, 2355/2369 | 1° Andar | |---|---|---| | Contato | cep | - | condominios.vera@gk.com.br 01451-0012 Séo Paulo SP Fone: 3030-0877 ® PAGADOR CONDOMINIO Nome. Nome | FABIANO CAMPOS ZETTEL | 0769 - CPFICNPY | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 | |---|---|---| | 027.818.816-86 | Endereco | 19.877.286/0001-05 | RUA Leopoldo Couto Cidade de Jinior 695 APTO 093 Italm Bibi cep RUA Leopoldo Couto Cidade 695 Italm BIbi cep Estado 04542-010 04542-010 S50 Paulo sp Paulo sp INFORMAGOES © COMPOSICAO DE PAGAMENTO DA Vendinents Emissao Discriminagdo das Verbas Valor 154475 01/02/2023 CONDOMINIO FEV/2023 2271.47 FUNDO DE RESERVA 113,57 Senecio Reco | 0399/05551-6 | 93444777 | |---|---| | Nosso | Unidede | | 109/93444777-9 | 0000093 | Valor do Documento 2.385,04 OBSERVAGOES PASTA DIGITAL Agora vocé consegue visualizar a de Contas Completa do seu condominlo com apenas um clique. a Boleto fisi posiclone camera do seu celular na imagem do QR CODE. : Boleto virtual: clique no QR CODE com © mouse. Senha de acesso: 4 primeiros nimeros do CPF/ CNP) do pagador (atendende a LGPD). 16000 341919248000023850410993444777903990655 BANCO ITAU S/A 34191.09933 90555.160002 1 92480000238504 (Toads ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. 01/02/2023 /02/: APGS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NAC \_ Codigo Gide CONDOMINIO LEOPOLDO 695 CNP): 19.877.268/0001-05 Sao Paulo 0399/05551-6 RUA Leopoldo Couto Magalhdes 695 Itaim Bibi SP 04542-010 --- Pato Boca. I Documenta 93444777 [ Tats Riera 19/01/2023 19/01/2023 109/93444777-9 Tare Go I | Wows Tver Dormer 109 R$ 2.385,04 x de Responsabiidade do Descontos Outros Nora res Valor apés vencimento com muita :R$ 2.432,74 TWiT Nao receber apés 03/03/2023 + Cures Vator Cabrado Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Condominio: 0769 ‘CPF: 027.818.816-86 Unidade: 0 000093 RUA Leopoldo Couto de Junior 695 APTO 093 Itaim Bibi Pp 154475 04542-010 So Paulo SP Recibo: 93444777 Sacador/ ‘Autenticagao Mecénica / Ficha de Compensago ----- Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 01/02/2023 18:19:52 Operagao: Transferéncia para chave Pix ID/Transagao: E60746948202302012119638538nz00Q Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Dados de quem recebeu Nome: WOLLASSON RENAN FRANCO DA ROSA CPF/CNPJ; \*\*\*.730.428-\*\* Instituigdo: ITAU UNIBANCO S.A. Chave Pix: Dados da transferéncia Valor: R$ 3.200,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A transacao acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking | ITJUIZKW | XM*@@WWM | TYBZOPAK | LQKA#KX3 | ZMSDMCSK | 10ISQS*P | DDDK2TVT | PQDYP2SM | |---|---|---|---|---|---|---|---| | U9YDNUKU | GZYSXUEG | UDNBCHVZ | HEKSYC49 | GKAC?GYO | HQMVEAGS | UF3#KCV7 | UE*AAR74 | | VJIDHCQW | DZ7FBCEA | | | EYZALPNA | H5MPSWDM | 9020281G | | ----- | | | AUTOMIAMI ata da COMERCIAL 06522023 de LTDA 19122 | = ----- Banco Bradesco S/A jsf " bradesco Internet Banking Comprovante de bata: 28/08/2023 Boleto de yo controle: 556.698.383.420.50 Documento: 0000636 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Codigo de barras: Banco destinatdrio: Razdo social beneficidrio: Nome beneficidrio: CNP) do Razéo social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituicdo recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento: Bonificagdo: Multa: Juros: Valor total: Descrigdo: 34191.09008 00052.152931 85002,910009 1 92520003647295 ITA UNIBANCO S.A. MONZA INCORPORACAQ SPE LTDA MONZA INCORPORACAQ SPE LTDA FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 19:14h R$ 36.472,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.472,95 INCORPORACAO SPE LTDA A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. gR7bGI?N XYp\*O#2j IX6EGBoy yrR7uFGD AfLqPdYw E@V\*ukDg Autenticagao 5AGGSSaR KI\*IsR60 MPXkILJA 4kWTe9nF kXTdyQb2 nnelCS?K 9HsSIfXI uqYoF\*vZ 4J73Bc3g 96610273 iwFoA88q 36532050 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 SAC Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 | Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais - ndo ha expediente. | Cancelamento, reclamagdo, elogio: e Atendimento disponivel 24h Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. a 0800 727 9933 3of4 28/08/2023 17:42 ----- Recibo do 2026.0053200 Banco Itai S.A 341-7 | 34191.09008 00052.152931 85002.910009 1 92520003647295 / do EspAGeid Quantidadd Carteira/ Nosso MONZA INCORPORACAO RS 109/00000521-5 SPE LTDA 2938/50029-1 EndereAfo do BeneficiAirio R JOAQUIM FLORIANO, 466 ITAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.534-002 --- do documento Valor documento 0000521 34.658.836/0001-08 05/02/2023 R$ 36.472,95 | / (=) Valor cobrado. Desconto / Abatimentos - Outras deduA§Apes + Mora Multa + Outros acrA®scimos Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI SAO PAULO - SP CEP:04.542-011 . PRAAZA LINDENBERG CLODOMIRO PRAAZA LINDENBERG (CLODOMIRO) 292 --- Contrato: 7547 Referente parcela:A 015/031 a APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS .. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO 12,16 AO DIA 729,46 anco Itai S.A) 92520003847295 34191.09008 85002.910009 1 Local de pagamento Vencimento AtA® vencimento, preferencialmente no ItaA°. ApA’s vencimento, somente ITAAS 05/02/2023 o o no Benefici jrio BeneficiAjrio ‘CPF/CNPJ / 34.658.836/0001-08 2938/50029-1 MONZA INCORPORACAO SPE LTDA | | | Data do documento NA® do documento doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso nA'mero DMI 12/01/2023 0000521 N 13/01/2023 409/00000521-5 Carteira EspAGric | Uso do banc Quantidade (x) Valor (=) Valor documento 109 R$ R$ 36.472,95 InstruA§Apes (Texto de responsabilidade do BencficiAjrio) Desconto / Abatimentos LINDENBERG CLODOMIRO LINDENBERG (CLODOMIRO) 292 --- Outras deduA§Apes Contrato: 7547 Referante a parcela:A 015/031 + Mora / Multa APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS . + Outros acrA@scimos APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ (=) Valor cobrado NAfO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.542-011 CAd. baixa Sacador / Avalista ‘AutenticaA§ALo mecA nica Ficha de A ha pontithada ----- Banco Bradesco S/A Comprovante de Bancaria bet: 28/08/2023 Boleto de Cobranga \_bradesco controle: 556.698.383.420.50 Documento: 0000637 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Codigo de barras: Banco destinatario: social beneficidrio: Nome beneficidrio: CNP] do beneficiario: Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficirio final: Instituicdo recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento: Bonificagdo: Multa: Juros: Valor total: 75691.40952 01003.665005 00984.580019 4 92510000015000 BANCO SICOOB S.A. ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA 014.418.170/0001-03 237 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 06/02/2023 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDAD A transagdo acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. MaSPKKAr vCGGZmXk 4XKrTef6 2SNSXI6C IW8Sfkm) GOBE@WIb ~~ PWMghEP Autenticagdo zMEFhux? 7feyrNhe e2NzOxjB VvoIStt3K UxfeS@Rx WLRVRCBr zOhZHbe9 8NYzz?Yf 27F6pptv BrmGyEYo 06760253 @SplFAo# 7heMGGWS 76430000 20f4 28/08/2023 17:42 ----- Vencimento Valor do Documento ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA 04/02/2023 14.418.170/0001-03 150,00 | DOM PEDRO Il 1669 | 9 Outros acréscimos | + Mora / Multa | |---|---|---| | CARLOS PRATES | 307104110 Desconto / Abatimento | \| Outras dedugoes | - | BELO HORZONTE MG | | | |---|---|---| | Tnstrugdes (texto de responsabilidade do Nao cobrar encargos por atraso | Data de Emissio 30/01/2023 | (=) Valor cobrado | | conceder desconto. | Coop Contr/Cod. Benchiciario | 4095/36650 | Noss Numero 9845-8 Dados do Pagador Nome do pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderego RUA MATIAS CARDOSO / Bairro Distrito SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 ‘Municipio BELO HORIZONTE ‘Mensagem Pagador TF CEP MG do Documento 30170050 | Este recibo somente validade com mecanica Recibo do pagador a ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta s6 tera validade apés o pagamento do cheque pelo banco pagador. Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB Beneficiario ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA Data do documento. Espécic documento | 30/01/2023 | FABIANO012023 \| | DM | |---|---|---| | Uso do Banco | Carteira | Espécie | 1 R$ Tnsirugdes (texto de responsabilidade do beneficiario) cobrar encargos Ndo por atraso conceder desconto. 75691.40952 01003.665005 00984.580019 4 92510000015000 04/02/2023 Cooperativa contratante/C6d. 14.418.170/0001-03 4095/36650 | | Accite Data processamento Nosso namero 30/01/2023 N 9845-8 Valor Valor documento 0,00 150,00 9 Outras dedugoes EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4095 SICOOB CREDITABIL Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 RUA MATIAS CARDOSO SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 BELO HORIZONTE MG Beneficidrio Final IM A IH Mora / Multa Outros acréscimos (=) Valor cabrado ----- Banco Bradesco S/A https://www.ib12 Jsf 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria Dat: 26/08/2023 Boleto de Cobranga NO Controle: 556.698.383.420.50 Documento: 0000638 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 34191.09008 05648.812930 71653.440009 6 92520000030134 Banco destinatdrio: ITA UNIBANCO S.A. Razdo social beneficidrio: ICO ESTACIONAMENTO LTDA Nome beneficiario: ICO ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ do beneficiario: 057.797.433/0001-37 Razdo social beneficidrio APOS O VENC, RECEBER ATE 08/02 final: CPF do beneficiario final: 027.818.816-86 Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/02/2023 Data do débito: 06/02/2023 Hora: 19:15h Valor: R$ 301,34 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagao: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 301,34 | |---|---| | Descrigdo: | 1CO ESTACIONAMENTO LTDA | A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. Autenticagdo | Q483W83u | xagrzkgP | gbNEZzn3 | Kv@6xh5B | hjiQpTly | 2WSE20WB | |---|---|---|---|---|---| | eAPgMQSi | 9TFvnd70 | 32NPtTg) | | nedvuiyp | rOz8Pxgo | | GIFTKzCO | | 8xuSR@gB | eljvp*qa | B3Igl7As | 36810203 | 8Qg9IkMz CAvXLYSM 36531040 1of4 28/08/2023 17:42 ----- Beneficidrio 1CO Estacionamentos Ltda. AL Vicente Pinzon, 144 Cj 82 Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL wo 57.797.433/0001-37 2937/1653d4 341 (Multa | 109/00000056488-1 {=)Valor Cobrado RS 301,34 Recibo Sacado 341 34191.09008.05648.812930.71653.440009.6.92520000030134 Banco Itai S.A. | em qualquer Agencia até o Vencimento 05/02/2023 TTT Tew 57.797.433/0001-37 Beneficidrio ICO Estacionamentos 2937/16534-4 TT | Data do N° Dota Nimero 01/16/2023 DM 01/16/2023 109/00000056488-1 Uso Espécic [Vator Document 7 ) Banco Tos | RS30134 Instruéio "APOSBanciria | 0 VENC. RECEBER ATE 08/02/2023 COM MULTA DE 2% APOS 08/02/2023 RECEBER APENAS COM MULTA DE 12% Dedugdes Liquidagio de Titulo R$ 2,34 Valor alor Titulo Titulo RS 299,00 RS 0,00 Valor Cobra | RS 301,34 FABIANO CAMPOS ZETTEL RLEOPOLDO C DE MAGALHAES 692 APTO 114 04542011-SP-SP I Capen Auténticagio Mecanica FICHA COMPENSACAO Il ----- ICO ESTACIONAMENTOS Extrato de Cobranga Boleto Referente a locagdo de vagas de MENSALISTA competéncia FEVEREIR0/2023 Nom FABIANO CAMPOS ZETTEL Data de Entrada Valor 17/06/2020 299,00 ----- Recomendamos a desse Comprovante Para tanto, utilize a opgéo da impresséo de seu dispositivo © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/02/2023 17:44:55 Numero de Controle: E60746948202302062044A3853FyjS4Q Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Institui¢do: Bradesco S/A Dados da Transacéo | Valor: R$ 463,87 | | | |---|---|---| | Data e Hora: | 06/02/2023 | 17:44:52 - | | Debitar da: | Conta-Corrente | | Dados de quem recebeu Nome: TREBIL COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA CNPJ: 42.569.991/0001-78 Banco Bradesco S.A. Chave: +55 1191299-2123 concluida pelo BRADESCO CELULAR AUTENTICAGAO | | | | rtdg*McY RoZmo6VE eGEFTQ5r d2CIWf98 | | | | 1bM*O@rx mwmErkup | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 2Qt8GJOb | WByjmAc# | DiemtCLB | c5*GDbLQ | soACOqla | sEYck5Vu | 9kugbB9b | Qq57PhPR | | X94R3sZg | RF4OP5k* | nl4XVnbZ | nV5?BgrF | cOL4u@gp | uB2LMwDb | 02538526 | 72544638 | ----- pia Dnrote || | | | err de dedo Pomme Setena: Barco: ro R$ 412.500,00 07/02/2023 07/02/2023 SZ30380000007611 237 FABIANO 134327 | | CAMPOS Aghnda: 3853 COMERCIAL ZETTEL 3995 | Conta: | Conta: | 13206-1 120994-0 | 627.818.816-36 Too Nimero on de a — Doamento; Documento: de odor OUTROS ----- Recomendamos a impressio desse Comprovante. Para tanto, utilize opgdo de de seu browser. a © Debitado da Conta-Corrente de Fabiano Campos Zettel | Data: 07/02/2023 | bradesco Hora: 16:30:12 | Comprovante de Transferéncia | |---|---|---| | Agencia e | conta do débito: 3853 | Conta-Corrente: 13286-1 | | Agéncia e | conta do crédito: 3391 Favorecido: Jbzr Participacoes Ltda | Conta-Corrente: 9027-1 | | Valor: 825.000,00 | | N° de Documento: 3391267 | Data do débito: 07/02/2023 AUTENTICAGCAO HiWp5€ub 0iJDhx£8 LtS#1PIK gBONTeRS L3@#CxAL dg3XbOoY MIGLbBbE wyrUGCLJ MezDHucs kNzhmOSz MmFojO?P cxphGp\*q D#bjj6pN N2lyy\*PA SK2IPodR 7DIMNbvg 762XQThc p4XiStEU 35680197 20007232 ----- > brad i esc0 Data da transagdo: 07/02/2023 17h18 Agencia de débito: 3853 | Conta de débito: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL COMPROVAI TE DE PAGAMEI TO DO ESOCIAL Agente Arrecadador: 237- Banco Bradesco S/A Cédigo de barras: 85840000017 45700432230 38071623030 97429290759 Data do pagamento: I timero do Documento: 07.16.23030.9742929-0 Valor total: R$ 1.745,70 Autenticagdo Bancdria: 037.683.957 A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Celular. O langamento consta extrato de conta, junto a agéncia 3853, data de pagamento em 07/02/2023. no com Este comprovante de pagamento deve guardado para apresentagdo a Receita Federal, quando ser solicitado. AUTE] TICACAO QhyC4t3L \*biiu9Pv xtIjytzh rIlDvces 92dkz\*u5 AusQoPiG 3KaPmevd 2m\*Fco3a OBuWjPOW ObtOGXYj Q76K7GOU G8xwav4E Xdg@VGtF RT3VrZ\*e KCLmRFUI NUgkhxAH Shomz#3V 34kOVPzZ 55851335 53223673 Apoio Internet Banking e Bradesco Celular SAC-AI5 Bradesco ao 3003 0237 Capitais metropolitanas 0800 704 8383 e 0800 701 0237 Demais localidades Ouvidoria Bradesco 0800 727 9933 ----- Soci al Documento de Arrecadagéo e 027.618.816-86 C3 Nome de ‘Data Petiodo Apuragao de Janeiro/2023 CAMPOS ZETTEL ‘Numero do Documento | 07/02/2023 07.16.23030.9742929-0 | este Pagar documento até Vator Total do Document 1.745,70 to de Principal Juros Cédigo Total 1082 CP DESCONTADA DE SEGURADOS EMPREGADO/A - 508, 85 508,95 ©3 CP SEGURADOS EMPREGADO DOMESTICO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARTA EMPRESA/EMPREGADO 390,16 390,16 ©8 CP PATRONAL EMPREGADO DOMESTICO 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP 39,01 39,01 ©9 CP PATRONAL GILRAT EMP DOMESTICO 0561 IRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD 261,36 261,36 08 IRRF EMPREGADO DOMESTICO 1251 FGTS -INDENIZAGAO PERDA DE EMPREGO- DOME 156,06 156,06 ©1 FGTS DEP COMPENSATORIO MENSAL 1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 300,16 390,16 1 FGTS DEPOSITO MENSAL Totais 1.745,78 SENDA Pagina: 1/1 30/01/2023 16:23:21 2 FGETS Federal FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 858400000176 457004322303 380716230302 97429290759 2 AUTENTICAGAO MECANICA Documento de Arrecadagéo do eSocial 85840000017 5 45700432230 3 38071623030 2 97429290759 2 CPF: Numero: Pagar até: Valor: 027.818.816-86 07.16.23030.9742929-0 07/02/2023 1.745,70 ----- Recomendamos a Para tanto, utilize a da desse Comprovante de seu © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 07/02/2023 17:19:12 Namero de Controle: E60746948202302072018A3853ALICyU Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Instituigdo: Bradesco S/A Dados da Transagao | Valor: | R$ 4.106,69 | | |---|---|---| | Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:19:04 - | | Debitar da: | Conta-Corrente | | Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF: \*\*\*.274.456-\*\* Instituigdo: UNIBANCO S.A. Chave: 164.274.456-50 Transagdo concluida pelo BRADESCO CELULAR AUTENTICAGCAO | VWVKRu8B | @XNis*H8 | s5XBy8s9 | VvGElksh | C4BEWAV# | swUJXuLO | veYM*vZS | @?6NgRK* | |---|---|---|---|---|---|---|---| | bvcFLNZ1 | pWFDPUvx | gxWdM7PV | LU?NMx@X | n3mdNLel | Yb9rcDYb | 8M6cqWN7 | | | AHXbq2?K | 5B*VZGS9 | KiYjSgWa | XEjOhSWi | SsIGCYUu | €nALbAE4 | 84008526 | 60664106 | 9 ----- VIA DO 4 Janeiro/2023- | EMPREGADOR: Nome: ) (CPF. ) FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO: Nome: ) CPF: ) LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650 \\ ( | Demonstrativo | dos Valores | Devidos | | |---|---|---|---| | DESCRICAO | BASE DE CALCULO | VALOR A RECOLHER | VENCIMENTO ATE | | FGTS Mensal 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/02/2023 | | FGTS Compensatério 3,2% | R$ 4.877,00 | R$ 156,06 | 07/02/2023 | | Contribuigdo Previdenciaria do Empregador 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/02/2023 | | Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT 0,8% | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/02/2023 | | Contribuigéo | do Empregado 10,44% | R$ 4.877,00 | R$ 508,95 | 07/02/2023 | |---|---|---|---|---| | Imposto de Renda Retido na | Fonte Mensal - | R$ 3.988,87 | R$ 261,36 | 07/02/2023 | Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 30/01/2023 16h 23min \\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000018186760885 J ( ) Recibo- de Salarioz ED001) = (Data de Admissao: 01/08/2022 DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 Contribuigdo previdenciaria do empregado (INSS) R$ 508,95 eSocial5190 Imposto de renda retido fonte Mensal R$ 261,36 na TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31 TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 Recebi o total liquido discriminado neste recibo. Assinatura do Trabalhador n ----- VIA DO 2026.0053200 i] eSocial (compotnce CGRC/DICOR/PF Janeiro/2023 | | ~ | |---|---| | EMPREGADOR: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CTPF. 02781881686 | | EMPREGADO: Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA | CPF: 16427445650 )) | Demonstrativo= i DESCRIGAO dos Valores Devidos= BASE DE VALOR A CALCULO RECOLHER ~N VENCIMENTO ATE FGTS Mensal 8,0% FGTS Compensatério 3,2% Contribuigéo Previdenciaria do Empregador 8,0% Seguro contra Acidentes de Trabalho Previdenciaria do Empregado 10,44% Imposto de Renda Retido na Data / Hora da \\\_Recibo de Fechamento da Folha: GILRAT 0,8% R$ 4.877,00 Fonte Mensal R$ 3.988,87 ao eSocial: 30/01/2023 16h 23min 1.1.0000000018186760885 R$ 4.877,00 R$ 4.877,00 R$ 4.877,00 R$ 4.877,00 Recibo de Salario (Data DESCRIGAO VENCIMENTO R$ 390,16 R$ 156,06 R$ 390,16 R$ 39,01 R$ 508,95 R$ 261,36 de Admissao: 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 J ED001) 01/08/2022 DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 Contribuigdo previdenciaria do empregado (INSS) R$ 508,95 eSocial5190 Imposto de renda retido na fonte Mensal R$ 261,36 TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31 TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 Recebi o total liquido discriminado neste recibo. Assinatura do Trabalhador mn ----- CPF: 027.818.816-86 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL eSocial1000 - Salario RS 4.877,00 | eSocial5180 - empregado (INSS) | previdencidria do | R$ 508,95 | |---|---|---| | eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal | | R$ 261,36 | TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 ----- Recomendamos a impressao desse Comprovante Para tanto, utilize a da impress&o de seu dispositivo © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 07/02/2023 17:20:45 Numero de Controle: E60746948202302072020A38538x1z7s Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Bradesco S/A Dados da | Valor: R$ 480,00 | | | |---|---|---| | Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:20:25 - | | Debitar da: | Conta-Corrente | | Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF: \*\*\*.769.026-\*\* CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 38 99884-9972 concluida pelo BRADESCO CELULAR AUTENTICAGAO | FEAWed4mz | CQWQPHh2 | xLRx3Yon | n9tAbJJO | g?VwuCw? | MRmD28Hk | 2B?0NSaJ | cdRa#g@L | |---|---|---|---|---|---|---|---| | WrGE36ti | n9p2B4?b | y4swBUQc | 9NgGxogO | 12Z1OPgwb | j8wsYh?a | g?Lxz@JE | ByylZigq | | Xj7dIrdk | 4FuDgCA@ | PruhN6Zw | 9BrlYEOJ | casXcWjV | GSgLGgFg | 55268526 | 01704800 | ----- Recomendamos a impresséo desse Comprovante Para tanto, utilize a da impresséo de seu dispositivo © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 07/02/2023 17:21:39 Numero de Controle: E60746948202302072021A3853kDI69k Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Bradesco S/A Dados da | Valor: | R$ 436,80 | | |---|---|---| | Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:21:26 - | | Debitar da: | Conta-Corrente | | Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF: \*\*\*.769.026-\*" Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 38 99884-9972 Transagéo concluida pelo BRADESCO CELULAR AUTENTICAGAO | Szb*2ig2 | Zswmhveo | PaVPhUZW | 2vgGzVoC | ZFWFcme? | gueni8jl | qi9nHmG4 | eFAg6XEk | |---|---|---|---|---|---|---|---| | yV5Gh5wY | YpDyoH7c | a#E7#pWm | QEHu6KHq | 5PR*SBtu | 80AQyvVa | 3Mv89tfS | ?0YJBTID | | #jCDEf*5k | y6grkdun | pd4anFnnj | NYuyoe54 | UZawBo*P | Aj6LIP?k | 86248526 | 01704368 | ----- Recomendamos a impressao desse Comprovante Para tanto, utilize a opg&o da impressao de seu dispositivo © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 07/02/2023 17:22:39 Numero de Controle: Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Instituicdo: Bradesco S/A Dados da | Valor: | R$ 1.953,00 | | |---|---|---| | Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:22:28 - | | Debitar da: | Conta-Corrente | | Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF: \*\*.769.026-\*\* CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 38 99884-9972 concluida pelo BRADESCO CELULAR AUTENTICAGAO | tiArJrxE | ?04CZjxF | GBp2wjBD | ol3afRHN | jMRG?M53 | iykDSdny | yzNHN8Zy | QFvVN4E#9 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | ajkDRkyt | L2ycbAzn | gQG*@jVE | ?KHIoGef | ZDFc?Y47 | NEUEzEeQ | | | | C#4x3hPP | eXBg?9Ty | ZdcoCD49 | pJg8grcf | 2ShoVmmT | EfALCgMH | 18218526 | 01701953 | 0 ----- Recomendamos a desse Comprovante Para tanto, utilize a opgéo da impressao de seu dispositivo © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 07/02/2023 17:24:17 Namero de Controle: E60746948202302072024A3853tPGITQ Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Bradesco S/A Dados da Valor: | Data e Hora: | 07/02/2023 | 17:24:14 - | |---|---|---| | Debitar da: | Conta-Corrente | | Dados de quem recebeu Nome: ADRIANA MARA CAMBRAIA CPF: \*\*\*.409.587-\*" Instituigio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agéncia: 2923 Conta: 20244-6 concluida pelo BRADESCO CELULAR | UVWiD@4? | ovB8Ce7D | Ofe2B647 | iWKLHiEw 02NUNKSA | auJpFGzV | Y?Itjxpz | £6IintmD | |---|---|---|---|---|---|---| | m6xXPVP4 | Amu3cIvh | BXyK9M3@ | v@feQiQ# OW6TORZo | J2rBWaZg | NYKFESox | txUgp88l | R1Gp2uDk Gdc3qV4B VwudXcxI 5zkzrqjH V3kLzf?g 84118526 22244410 [}] ----- SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Page 1 of Pagador | Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | |---|---| | CPFICNPJ: | 31.446.245/0001-70 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR ~ ISPB: 41931445 Destinatario Nome: Fabiano Campos Zettel CPFICNPJ: BANCO BRADESCO S.A. Dados Pagamento | ISPB: Agencia: Conta: | 60746948 3853 13.286-1 | | |---|---|---| | Data do Pagamento: | 08/02/2023 | 15:59:02 - | | Valor do Pagamento: | 287000,00 | | ID Transagéo: OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 16/06/2023 ----- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR 28/08/2023 Pix Comprovante de pagamento 18:01:34 1D/Transacdo E41931445202302082043bNylyEqUDwn Valor: R$ 70.000,00 Data/hora: 08/02/2023 17:55:52 Pagador Instituigdo: Nome: CPF/CNPJ: CC CREDIFOR LTDA FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\* 818.816-%\* Destinatério Instituigdo: Nome: CPF/CNPJ: BCO BRADESCO S.A. FABIANO CAMPOS ZETTEL \*%% 818.816-\*\* ----- Banco Bradesco S/A jsf So) Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 28/08/2023 Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 3853166 Internet Banking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Conta de Agéncia: 3853 | Conta: 12430-3 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: HEDGEHOG TRADING TECHNOLOGY INFO Valor: R$ 10.000,00 Data de débito: 17:02 A realizada por meio do Bradesco Celular. acima foi rPAGQOHm 7GI2\*pIe XVW#53dq gQ\*\*m5SB MHMLCGES RGQo9pgo xC5sxJqO Oy@EWyuT XT83koO6 7HsmFJ3a P2p4KMI@ 9EGMBiTY g\*oY1CR2 2THUNwoC 35680350 30008237 28/08/2023 17:53 20f6 ----- Recomendamos a impressio desse Comprovante. Para tanto, utilize a op¢io de impressio de seu browser. Comprovante de Pagamento bradesco Boleto de 08/02/2033 Cobranga Data: 1 ome do Banco Destinatério: I imero de Identificagdo: Razio Social Beneficidrio: I ome Beneficidrio: CPF/CI PJ Beneficiario: Razio Social Beneficidrio Final: Ebanx Pagamentos LTDA CI PJ/CPF Beneficiario Final: Institui¢dio Recebedora: 1 ome Pagador: CPF/CI PJ Pagador: Data de Vencimento: Valor: Desconto: Abatimento: Data do Pagamento: Descrigéo do Pagamento: Debitado da: EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTO 38390.00993 92400.000003 56274.439613 2 92550000012700 Ebanx Pagamentos LTDA Ebanx Pagamentos LTDA 024.080.493/0001-85 024.080.493/0001-85 237 Fabiano Campos Zettel 027.818.816-86 08/02/2023 | 127,00 | Multa: | 0,00 | |---|---|---| | 0,00 | Juros: | 0,00 | | 0,00 0,00 | Valor do Pagamento: | 127,00 | | 08/02/2023 Ebanx Pagamentos LTDA | Hora: | 17:36:31 | Conta-Corrente A transaciio acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro das especificadas. O langamento consta no extrato do(a) cliente FABIANO CAMPOS ZETTEL , CPF 027.818.816-86, Agéncia 3853 Conta 13286, da data de pagamento, sob 0 nimero de protocolo 0000640. Banco Bradesco S.A. http://www.bradesco.com.br AUTENTICAGAO HhTlxlkl bntxmw9R hWNLTAnj a¥P62jQF M@NR7TTQK z#7Ma?mk hd@+\*NFm? AAunSVgd 2VwQ6EPp txDb?s6v VhIKwQbp GVSDwX#l eJABRWLN 8DW68rCT IUBWRH#t r7MACYFe VpZV9yiD Hoave3S3 CD4JM9pm 9i2R5QVH 28030203 36841070 ----- Recomendamos impressio desse Comprovante. a Para tanto, utilize op¢do de impressao de seu browser. a A bradesco + Comprovante de Pagamento Boleto de Cobranga Data: 08/02/2023 1 ome do Banco Destinatirio: I imero de Razdo Social Beneficidrio: I ome Beneficidrio: CPF/CI PJ Beneficiario: Social Beneficidrio Final: CI PJ/CPF Beneficidrio Final: Institui¢io Recebedora: 1 ome Pagador: CPF/CI PJ Pagador: Data de Vencimento: Valor: Desconto: Abatimento: Bonificagio: Data do Pagamento: Descrigio do Pagamento: Debitado da: BANCO DO BRASIL S.A. 00190.00009 02948.359993 00012.585170 1 92550000047300 GTC DESENVOLVIMENTO LTDA GTC DESENVOLVIMENTO LTDA 021.520.081/0001-20 237 ELIANE DA CONCEICAO SILVA 081.628.846-10 08/02/2023 | 473,00 | Multa: | 0,00 | |---|---|---| | 47,30 | Juros: | 0,00 | | 0,00 0,00 | Valor do Pagamento: | 425,70 | | 08/02/2023 Gte | Hora: | 17:35:22 | Conta-Corrente A transaciio acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro das condigdes especificadas. O consta no extrato do(a) cliente FABIANO CAMPOS ZETTEL , CPF 027.818.816-86 Agéncia 3853 Conta 13286 da data de pagamento, , , sob o niimero de protocolo 0000639. Banco Bradesco S.A. http://www .bradesco.com.br AUTENTICAGAO | | SVVh?0gB gyuffQXS | axW2v5BZ | FosY76AP | THE42591 gmXWU?zp ¥YmvQkibn x7iNLFz8 DwREZgyd ii2Pfqlm hu7skYqY Nnzhwgb? FXQ5axI8 | sbDm?HKX | Ca9TSBPT | gMvecwbg | |---|---|---|---|---|---|---| | Saf*ocmQ | | 9ziUGUXh dSMDRBRV | | J#EXFOSN 7d6SFgCa 28910203 | | 06834060 | ----- grau Recibo do pagador BRASIL; ] | 001-9 00190.00009 02948.359993 00012.585170 1 92560000047300 Tocal de pagamento Data de Vencimento atualize 08/02/2023 Pagével qualquer bancoaté o vencimento. o boleto no site bb.com br. em Nome do GTC DesenvolvimentoLtda Ruados Goitacazes, Data 20/09/2022 Uso do Banco de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este o beneficiério. ATE 0 VENCIMENT COBRAR 425.70 APOS 0 VENCIMENT COBRAR CNPJ: 21.520.081/0001-20 15 1 andar Centro- Belo Horizonte MG | Nim. do documento 29483599900012585 | Carteira Espécie 17 R$ 0 © 473.00 + Multa de (RS 9.46 - CEP:30190-050 [ Espécie doc. Aceite DM Quantidade | Data Processamento IN 20/09/2022 Valor boleto contate + Juros de (R$ 0.16 ao dia Agéncia/Codigo Beneficiario 3608/71377-5 Nosso Numero 29483599900012585-7 Valor do Documento 473,00 - Descontas/Abatimento DA CONCEIGAO SILVA Nome do Pagador: ELIANE Franca, Endere go: Rua 126 Baronesa (So Benedito) Santa Luzia- MG CEP:33115-240 --- Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:081.628.846-10 CNPJ/CPF: Autenticagdo Mecénica oo Y | 001-9 00190.00009 02948.359993 00012.585170 1 92550000047300 Tocalde pagamento Data de Vencimento Apds, Pagvel vencimento, atualize o boleto no site bb.com br. 08/02/2023 em qualquer banco até o Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF/Enderego: GTC DesenvolvimentoLtda CNPJ:21.520.081/0001-20 3608/71377-5 Ruados Goitacazes, 15 1 andar - Centro- Belo MG CEP: 30190-050 Data do documento [ Nim. do documento [ Espécie doc. | Aceite | Data Nosso Processamento 20/09/2022 29483599900012585 DM | N 20/09/2022 29483599900012585-7 | Valor Uso do Banco Cartelra Espécie Quantidade Valor do Documento 17 RS 473,00 de responsabilidade do BENEFICIARIO. Gualquer sobre este boleto contate obeneficlério. ATE 0 VENCIMENT O COBRAR 425.70 O + Muita APOS 0 VENCIMENT COBRAR 473.00 Multa de (R$ 9.46 + Juros de (R$ 0.16 ao dia + Juros Valor Pago Nome do Pagador: ELIANE DA CONCEIGAO SILVA Enderego: Benedito) - Santa Luzia- MG CEP: 33115-240 126 Rr CNPJ/CPF: 081.628.846-10 CNPJ/CPF: Ficha de Compensagéo Autenticagéo ----- https://www.ib12.bradesco.com jsf Banco Bradesco S/A Fl. 210 Comprovante de Bancaria Data: 28/08/2023 Transferéncia Entre Conta Bradesco bradesco Ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 3484238 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL Conta de crédito: Nome do Agéncia: 3484 | Conta: 3761-3 | Tipo: Conta-Corrente DESIGN Valor: Data de débito: R$ 26.961,00 17:02 A acima foi realizada por meio do Bradesco Celular. Autenticagdo ofSakiijx wobB6aIV E2aQsUQy 36cvPhgs URP6ynkd 4bM6HIYe AOS\*Ue2h 0903sONm jZaT@VKK ?CHVRFKS 30Nj30zE wzBkrz91 Ih5agXzK 8dwhhbTN 8y4ZXpaz VHAJO@pl 35680481 60168237 28/08/2023 17:53 1of 6 ----- ARQUITETURA F DESIGN RESUMO: R$89.870,00 30% no aceite + 4 parcelas PROJETO (fev, mar, abril, maio, junho) R$7.600,00 2 parcelas iguais (julho, ago) ASSESSORIA CONSTRUTORA A OBRA 10% de todo investimento Apbs inicio da obra todo més tera um balango ASSESSORIA do que foi gasto e sera pago 10% do total, até a conclusao da obra. | ENTR. 30% | ref | PROJ. | R$ 26.961,00 | 08/02/2023 | |---|---|---|---|---| | PARC. | 1/4 | ref PROJ. | R$ 15.727,25 | 08/03/2023 | | PARC. | 2/4 | ref PROJ. | R$ 15.727,25 | 08/04/2023 | | PARC. | 3/4 | ref PROJ. | R$ 15.727,25 | 08/05/2023 | PARC. 4/4 ref PROJ. R$ 15.727,25 08/06/2023 ref ASS. CONST. R$ 3.800,00 08/07/2023 PARC. 1/2 PARC. 2/2 ref ASS. CONST. ref ASS A OBRA PGTO MENSAL COM PARCELAS ENQUANTO DURAR A OBRA R$ 3.800,00 08/08/2023 Sera enviado o célculo ref aos 10% da soma de custos da obra a cada més, até o quinto dia Util. 10% dos custos totas da obra As parcelas iniciam a partir do primeiro pgto referente a obra. O pgto deve ser efetuado até o oitavo dia do més Dados bancarios: Oloop Design Eireli Banco Bradesco Ag 3484 Cc 3761-3 PIX (CNPJ): 31.319.546/0001-33 ----- OO ARQUITITURA F 6.0 HONORARIOS valor referente honorarios do escritério de arquitetura é projeto de interiores o aos « mil oitocentos e setenta reais) R$ R$89.870,00 (oitenta e nove Que devem ser pagos da seguinte maneira: aceite dessa proposta OU assinatura do contrato na primeira 30% do valor (sinal) pago no reunido restante dividido até 4 parcelas iguais; e o em 4 vista com 5% de desconto; sendo primeira na assinatura do contrato e a (ltima em até 4 meses em duas parcelas iguais a , apbs assinatura do contrato com 3% de desconto; a feitos através de transferéncia bancaria \*0s pagamentos devem ser ASSESORIA A TECNICO 8.0 OBRA (ACOMPANHAMENTO de assessoria 3 obra junto construtora. Seré cobrado o valor de Para a 2 meses a « R$7.600,00 (sete mil reais) seré feito parcelas iguais, sendo a primeira data da primeira visita junto a Pagamento em 2 na construtora e a segunda parcela 30 dias Ser cobrado valor correspondente a 12% (doze por cento) de todo investimento feito « o em obra. assessoria a obra entrega das chaves) que consiste na triangulagdo entre Para fornecedores clientes, acompanhamento dos processos, vistorias periddicas (semanalmente) e e de dados. Planilha de gastos e controle. \*Ficou acordado desconto de 2% assessoria 3 obra, portanto seré cobra 10% de todo para investimento em obra. Atenciosamente, Arq. Carolina Figueiredo Design e Arquitetura RESUMO: PROJETO R$89.870,00 30% no aceite + 4 parcelas (fev, mar, abril, maio, junho) ASSESSORIA CONSTRUTORA R$7.600,00 2 parcelas iguais (julho, ago) ASSESSORIA A OBRA 10% de todo investimento Apbs inicio da obra todo més teré um balango do que foi gasto e sera pago 10% do total, até a conclusdo da obra. ----- OO F DESIGN 2.4. Uma visita para atendimento aos comentarios do cliente e solugBes serdo apresentadas na préxima etapa) 3.0 REVISAO DE PROJETO (Esta etapa depende da de 3.1. das e solugdes solicitadas item 2.4; (até 15 dias Gteis) no 3.2. Se necessario, de novas amostras; OBS.: A etapa 3.0 na grande parte das vezes ndo é presencial, dependendo das ou solugdes necessarias solicitadas pelo cliente, normalmente enviamos via e-mail. 4.0 PROJETO EXECUTIVO (detalhamento completo para boa da obra 45 dias Gteis) 4.1. Layout definido, cotado dos ambientes; 4.1.1. Planta de piso, com tabela de reas e instrugdes de revestimentos; 4.1.2. Detalhamento de marcenaria dos ambientes; 4.1.3. Cores e tecidos; 4.1.4. Cortes, vistas e dos ambientes; 4.1.5. Detaihes de acabamentos especificos; 4.1.6. Imagens do projeto em 3D sem renderizagdo dos ambientes Aentrega do projeto final é feita presencialmente cada prancha esclarecendo qualquer eventual e por arquiteto(s) responsavel, apresentando do cliente; "Os itens descritos na etapa 4 no correspondem a quantidade de pranchas especificas do projeto, \*\* A final do projeto executivo segue as normas da ABNT e seré entregue uma via impressa eum arquivo em PDF. (Registro de responsabilidade técnica) serd fornecida para PROJETO DE ARQUITETURA se necessério com custo de RS 1.200,00; para fornecimento de RRT de OBRA ser4 contratagdo a deste servigo (acompanhamento de obra). Nesse sera recolhida houver necessidade de caso a RRT se dos competentes. 5.0 DESPESAS NAO INCLUSAS estdo incluidas despesas com taxas, emolumentos, despesas prefeitura, com PLOTAGENS, RRT, pareceres técnicos, laudos, relatérios ambientais, estudos de solo, projetos complementares questdes construtivas exclusivamente técnicas, como que escapem & competéncia do trabalho da arquiteta, tais engenharia elétrica, hidraulica, como bombeiros, condicionamento de ar, seguranca, etc. Serdo resolvidas com a nossa executadas profissionais qualificados, mas por cujos honorérios, sob prévio orcamento, serdo de responsabilidade do CONTRATANTE. ----- OO ARQUITITURA F DESIGN S&o Paulo, 07 de janeiro de 2023 Nossa necessidades. Transformamos Trabalhamos com cliente. é atender exceléncia cada cliente de acordo com suas expectativas e com ambientes funcionais design e personalidade. espagos em com ética transparéncia, comprometidos bem-estar satisfagdo do e com o e Proposta de de servico de projeto de arquitetura de interiores Cliente: Fabiano Zettel Area Ambientes compreendidos nesta proposta: projeto de arquitetura de interiores de 1.1. ou apt de 209m2 localizado Rua Clodomiro Amazona, 529, Bairro Vila Nova na Paulo, unidade 292. 0 projeto de arquitetura de interiores tem como objetivo promover a melhor visualizagéo um possivel do pelo cliente, além da parte estética, a fungdo do projeto de arquitetura e espago mas detathamento técnico é, garantir conforto, melhor setorizagdo e distribuido de espacos, o melhor circulagdo aproveitamento da area, harmonizando dindmica familiar desejada e e a direcionando de methor espaco x familia, priorizados no o programa usos para a desenvolvimento cumprimento das seguranga do cliente projeto bem 0 normas e e um executado, de maneira facilitar andamento da obra minimizando ou eliminando atrasos, a o duvidas, execuges incorretas garantia de fidelidade projeto estético aprovado pelo cliente. e ao ETAPAS DE PROJETO 1.0. BRIEFING apartamento junto cliente, verificar in loco as necessidades ao a para especificas de cada ambiente. 1.2. Reunido clientes entender necessidades e expectativas e realizar com os para suas programa personalizado; (podemos fazer um call remoto se o cliente preferir, um assim que tiver a planta nas maos) 1.3. Levantamento arquitetdnico da area (medigdo); 2. ANTE PROJETO (até 45 dias uteis) de primeiro estudo em formato planta 2D maquete eletrdnica 3D 2.1. em e sem renderizagdo dos ambientes; 2.2. planta 2D e mood board de estilo dos ambientes; em 2.3. de amostras de produtos, cores, acabamentos e materiais utilizados no projeto; ----- Conta de Débito: N° Banco: 237 | Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 » Canal de Pagamento: Bradesco Celular bradesco Pagamento: 08/02/2023 17:44:12 Tipo: Conta Corrente | ome: FABIANO CAMPOS ZETTEL COMPROVAI TE DE PAGAME] TO GARE IPVA SEFAZ/SP CODIGO DE RECEITA: 036-0 CODIGO DO MUI ICIPIO: 182-0 PLACA: DAL3I71 EXERCICIO: 2023 COTA: UNICA VALOR: R$ 57.789,52 CODIGO DE BARRAS 85680000577-4 89520025301-4 82004011293-1 09979164523-9 AUTEI TICAGCAO BAI CARIA 038936502 AUTEI TICACAO fCKBRGpr 6aE€ybsM tGOjv2D4 2zppr3@gP zDSeQmzh S5jmznwe UI24JHA@ 6YaAwXFF aWpgCv7w QE3gIXYD LJI5RoSOM €pDrF@90 MewEhuoR V4uk80tj c2\*6AD?R XA9djub? E7q6tx9? d5UgD\*JN kE1Gt6gU n9rbPNhs NIAEEobL SUMOXAIw 59257092 44193683 Comprovante de Pagamento emitido de acordo com Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e autorizado a pelo Processo n° SF-13836-561535/1999. 0 langamento consta no extrato de conta, junto a agéncia 3853, conta 13286-1, com data de pagamento em 08/02/2023 as 17:44:12, sob n° de protocolo 038.936.502. o Este documento ¢ vélido para comprovante de pagamento. A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Celular. Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular 3003 0237 Capitals e regides melropolitanas 0800 701 0237 Demais localidades Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria Bradesco 0800 727 9933 ----- 08/02/2023 17:39 Fl. 216 IPVA Imprima esta pagina pelo navegador. Evite impressoras matriciais, pois o codigo de barras pode ser lido corretamente. Voltar RECORTE AQUL +L NO WIND W103 - WOINYIIW GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO Secretaria da Fazenda e Planejamento <5 IPVA 2023 ¢ MARCAMODELO FLaca aTuAL DAL3171 < MECANICA RENAVAM 4 [ano municwio|2 | ‘GASOLINA | 01303735900 | 2021 | 182-0 | |---|---|---|---| | MISTO/CAMIONETA | | IMPORTADO | | OBS: Guia NAO para débitos inscritos Divida Ativa. Verifique em débito estd inscrito em www.dividaativa.pge.sp.gov.br. se o AUTENTICACAO MECANICA PARCELA AUTENTICACAO MECANICA «4% PARCELA Via Contribuinte RECORTE AQUI RECORTE AQUI OF parcela Unica 08/02/2023 3 IPVA | | | | ot 036-0 | | oo 182-0 | |---|---|---|---|---|---| | | PLACA ATUAL | | DO | | RENAVAM | | | DAL3I71 | | 2258040 | | 01303735900 | | 08 | ExERCICIO Ne | 09 | | 10 | | | | DO | vaLoR | DO | JuR0S DE | MORA | | | 2023 | | 57.789,52 | | 0,00 | | | MORATORO | | | 14 | | | 11 | | | FOR | vaLor | TOTAL | | 0,00 0,00 57.789,52 | | | | | | \*0BS: a) Guia NAO para débitos Inscritos em Divida Ativa, Verifique se o débito esté inscrito em www.di idaativa.pge.sp.gov.br b) Os valores desta guia vélidos até o dia 08/02/2023 AUTENTICAGAO MECANICA Via SEFAZ RECORTE AQUI Pagina Inicial hitps:/iwww.ipva.fazenda.sp.gov.brfipvanetigeraboleto.aspx ----- Recomendamos a Para tanto, utilize a desse Comprovante da impressao de seu dispositivo bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 08/02/2023 16:08:48 Numero de Controle: E60746948202302081908A3853w1U304 Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Bradesco S/A Dados da Transagéo | Valor: | R$ 725,00 | | |---|---|---| | Data e Hora: | 08/02/2023 | 16:08:45 - | | Debitar da: | Conta-Corrente | | Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF: UNIBANCO S.A. Chave: 164.274.456-50 Transagéo concluida pelo BRADESCO CELULAR AUTENTICAGAO jAgw9VM3 j25EhMPM 872Ja066 ?24rCnOim CUki?wDM @6quCzFE Pi#OhARA U4uz5SNYF yzChcowm IIxQpjRx dwlzsn¥Yf FhWCVCKL eOE2DdTh 7C8£VUFC vHtu3u?4 #y2TDuXD 55468526 60667250 Aha?@zMT riNrBSnG MuOb5Jt5 ----- © bradesco (} Conta de Débito: N° Banco: 237 | Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 Canal de Pagamento: Bradesco Celular pata do Pagamento: 08/02/2023 Hordrio: 17:44:45 Tipo: Conta Corrente | ome: FABIANO CAMPOS ZETTEL COMPROVAI TE DE PAGAMEI TO GARE IPVA SEFAZ/SP CODIGO DE RECEITA: 036-0 CODIGO DO MUI ICIPIO: 100-4 PLACA: DRR5G63 EXERCICIO: 2023 COTA: UNICA VALOR: R$ 48.687,76 CODIGO DE BARRAS 85640000486-2 00404181895-8 07969364523-0 AUTEI TICACAO BAI CARIA 038937691 AUTEI TICACAO yd?rFzo8 mCtVMi\*C ciBOsVUV OH2Bs7Sv IOyHVO9At fIRMGPPO r6l#ILoGc In\*\*aEWd 423T72JnK FPM\*#6A1l KEDPO?FY Ixk3maPK @\*Eyv#QU 7s5Vzdsb ujmZsu79 QTNopApz EY@\*JAXg Mv4?Mdob uhALOR?Y etwb@MTH WOMOZP4K 57058092 28803683 Comprovante de Pagamento emitido de acordo com pelo Processo n° SF-13836-561535/1999. Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e autorizado a O langamento consta de conta, junto a agéncia 3853, conta 13286-1, com data de pagamento no extrato 08/02/2023 as 17:44:45, sob o n° de protocolo 038.937.691. em de pagamento. A acima foi realizada por meio do Este documento é valido para comprovante Bradesco Celular. Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular 3003 0237 Capitais e regides metropolitanas 0800 701 0237 Demais localidades Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria Bradesco 0800 727 9933 ----- 08/02/2023 17:41 IPVA Fl. 219 IPVA Imprima esta pagina pelo navegador. Evite impressoras matriciais, pois codigo de barras pode nao ser lido o corretamente. RECORTE AQUI SAO PAULO #% GOVERNO DO ESTADO DE Secretaria da Fazenda e Planejamento PR 3 somes: ARREC: IPVA 2023 FH. [MARCAMODELD CR) PLACA ATUAL « & 1/M.BENZ AMG G63 4M DRR5G63 COMBDSTNEL RENAVAM Hl HE GASOLINA 3 01239402497 2020 100-4 H FRE MISTO/CAMIONETA IMPORTADO EE EE OBS: Guia NAO valida para débitos inscritos em Divida Ativa. Verifique se 0 débito ests inscrito em www.dividaativa.pge.sp.gov.br. MECANICA 3¢ + AUTENTICACAO MECANICA PARCELA Via Contribuinte RECORTE AQUI RECORTE AQUI 85640000486-2 87760025301-8 00404181895-8 07969364523-0 01 02 DATA DE VENCIMENTO Parcela Unica 08/02/2023 IPVA of rece oo 036-0 100-4 Do [CODIGO DRR5G63 2258040 01239402497 03 08 DO vaLoR DO [JUROS DE 2023 48.687,76 0,00 [AGRERCIMG FoR VALOR TOTAL 0,00 0,00 48.687,76 a) NAO valida débitos inscritos em Divida Ativa. Verifique se o débito Guia para esta inscrito em www.dividaativa.pge.sp.gov.br b) Os valores desta guia sio vélidos até o dia 08/02/2023 AUTENTICAGAO MECANICA Via SEFAZ RECORTE AQUI Pégina Inicial n ----- Banco Bradesco S/A Fl. 220 So) de Bancaria 28/08/2023 Comprovante Data: fl Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco 9845205 ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: Internet Banking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome do favorecido: Leo Equipamentos CNP): 40.962.266/0001-30 [TAU UNIBANCO S.A. | 9337 | Conta: 144738 Conta de crédito: Banco: 341 | Tipo de conta: Finalidade: Valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | CONTA-CORRENTE INDIV CREDITO EM CONTA R$ 200.000,00 200.000,00 | |---|---|---| | Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente | | Data de débito: | | 08/02/2023 | Autenticagéo j?tevvdk JuE2DPib 9ErvVuBl YxREJSDk ZEUGF9s3 VWz7nb3a klHpPIoj NEkevixY In5zascS ogdyvtxL EMpSFGFk TeVEWMSC pj8Q7nFM KX7VvosD 1HAwo®am yPKct6e# JgmIzZODR 6#jcZAkg RpqclXup FZ6Zhe#3 50838526 31937800 28/08/2023 17:57 10f2 ----- DocusSign Envelope ID: | CHALLENGES 4 PROGRAMS Orgamento da Technogym para: Fabiano Campos Zettel Elaborado por: Julia Oliveira ----- DocusSign Envelope 1D: ECHNOGYM Sera faturado em nome de: Proposta para: Fabiano Campos Zettel Fabiano Campos Zettel Rua Tiradentes 565 Residencial Inconfidentes 34018-028 Uberlandia Minas Gerais Brazil Numero de Cotagédo Uttima modficag@o Proposta valida até: Data da entrega 00308149 08/02/2023 31/01/2023 15/05/2023 Elaborado por: Julia Oliveira CPF 027.818.816-86 | Telefone | +55 11 2938-4380 | |---|---| | Email | joliveira@plequipamentos.com.br | Contato Fabiano Campos Zettel Sera entregue para: Fabiano Zettel Residencial ~~ Telefone +55 11 93261-1111 Rua Tiradentes 565 Inconfidentes Email 34018-028 Uberlandia Minas Gerais Brazil Quantidade Valor Produto Total (BRL) 0.00 1.00 Delivery & Installation Y010 INSTALLATION 1,00 0,00 “a 13.040,00 RACK \*\* Frame Colour: 1,00 VERTICAL DUMBBELL (AN) . Dumbbell KG 12 i 4 GB12-NRGM Dumbbell KG 14 GB14-NRGM 2,00 2,00 3.520,00 ----- DocuSign Envelope ID: 8B07A663-E30E-4510-94FD-4DE9349CCE08 ECHNOGYM Quantidade Produto Dumbbell KG 16 2,00 : GB16-NRGM Valor Total (BRL) 352000 2,00 4.800,00 Dumbbell KG 18 | | GB18-NRGM 2,00 4.800,00 KG 20 | GB20-NRGM 2,00 4.800,00 Dumbbell KG 22 | | GB22-NRGM 2,00 5.600,00 Dumbbell KG 24 | GB24-NRGM 2,00 5.600,00 Dumbbell KG 26 | GB26-NRGM 2,00 5.600,00 Dumbbell KG 28 J GB28-NRGM 200 6.720,00 Dumbbell KG 30 | GB30-NRGM ----- DocuSign Envelope ID: Produto Quantidade Panel: Black 1,00 KINESIS PERSONAL HERITAGE Black \*\* Valor Total (BRL) 117.520,00 1,00 31.920,00 BENCH PERSONAL \*\* Frame Colour: Aluminium (KO) Upholstery Colour: Black/ contr. stitching 14 MD100-NBKO1AS RACK PERSONAL KIT 115 KG \*\* Frame Golour: Black + (NB) MD15K-NBNBOOS RUN LIVE 19 7000 METEOR BLACK \*\* Model: 7000 Console: LIVE 19; TV Mode: DVB-T2/ G/ C2 + ISDB-T + IPTV; Power: 90-240 VAC; Colour Option: METEOR BLACK DFKUAQ4TANOOEAZB 1,00 80.080,00 1,00 146.240,00 1,00 40.240,00 TEGHNOGYM BIKE \*\* Size: Standard Weights: 2.5KG; Frame Colour: Dark Pearl Grey (HD) 1,00 12M Technogym Bike Bouguet EPCTBEV2-TG12 ----- DocuSign Envelope ID: 6B07A663-E30E-4510-94FD-4DE3343CCE08 ECHNOGYM Valor Total da Wellness Technogym: Valor (BRL) 480.146,44 Total Amount Total Absoluto entrada de R$ 200.000,00 e saldo parcelado em 8 vezes CONDIGOES A DE PAGAMENTO via cartdo de crédito Na assinatura do contrat Payment Term de Crédito Metodo do Pagamento (ie if fz ----- DocuSign Envelope 10: 6B07A863-E30E-451 CONDIGOES GERAIS DE COMPRA E VENDA Venda (“Contrato”) regem a relagéo de compra e venda entre As presentes Gerais de Compra e Produtos descritos Proposta anexa (“Proposta”), sejam estes produzidos ou as Partes no tocante aos na da Vendedora sob a marca TECHNOGYM (“Produtos”). comercializados pela ou em nome 1. Os Produtos e quantidades Proposta. 2. Os Produtos poderéo ser a letra ‘Q’), conforme indicado na de produto com 3. O Prego dos Produtos é parcelamento por meio de 4. Sendo a compra a prazo, seminovo(s) até o pagamento integral do propriedade sera transferida nos termos do artigo 521 5. Sendo o caso de reserva de Produtos em garantia, ou sobre eles, a menos que podera vender, ceder permitido por escrito pela Vendedora. 6. Cabe ao Comprador zelar para isso forem necessarias, transferéncia definitiva 7. Na hipétese de reserva de visita, inspecionar os bens em contrato. 8. Sem prejuizo das demais obrigagbes obriga-se, em qualquer fato relacionado imediatamente, sobre termos deste Contrato; colocar risco o exercicio em reserva de dominio, quando aplicavel, espécie de retengao dos 9. Em caso de o Comprador forma e prazos avengados, fica a protesto do titulo e notificagéo. | | 10. O atraso ou | inadimplemento | |---|---|---| | sujeitara | a | Compradora ao pagamento | | devido | e | juros moratérios | die, contar da data estipulada para o a positiva do IGP-M/FGV no objeto desta encontram-se devidamente identificados na compra (i) (i) seminovos do tipo “Still Novo®” (identificados pelo codigo novos ou Proposta. devera a vista mediante aquele discriminado no Proposta e ser pago ou de crédito, conforme ali especificado. fica reservada para a Vendedora a propriedade do(s) produto(s) novo(s) e Prego acordado na Proposta, momento em que a dominio, definitivamente para o Comprador, em razao da reserva de e seguintes do Codigo Civil. dominio prevista no item 4., O Comprador nao poderé oferecer 0s constituir (exceto aqueles criados pelo presente Contrato) ou gravame expressamente permitido por escrito pela Vendedora. O Comprador néo transferir, de nenhum modo, Produtos, exceto se expressamente ou os pela conservagéo dos bem como, defendé-los da propriedade com o pagamento dominio prevista no dias e horéarios previamente acordados produtos, inclusive arcando com as despesas que da turbagao esbulho de terceiros até a ou integral disposto na proposta. item 4., podera comprador, mediante acordo de o até adimplemento total do o estabelecidas Contrato proposta, 0 Comprador neste e na irrevogavel irretratavel, informar 4 Vendedora i) sobre a ocorréncia de e a Garantia constituida termos deste Contrato; ii) aos Produtos ou a nos qualquer descumprimento de qualquer de suas respectivas nos iii) sobre ocorréncia de quaisquer eventos ou situagbes que possam e a dos direitos, garantias prerrogativas decorrentes da clausula de e néo se limitando a arresto, confisco, ou qualquer outra mas Produtos por parte de quaisquer terceiros. pagamento das parcelas descriminadas na Proposta, na ndo efetuar o do Comprador, mediante Vendedora autorizada constituir a mora obrigagbes pecunirias previstas neste Contrato de quaisquer das equivalente 2% (dois por cento) sobre o valor de muita a cento) més sobre o valor nao pago, calculados pro rata de 1% (um por ao pagamento, sem prejuizo de monetéria com base na periodo. ----- DocuSign Envelope |D: 6B07A663-E30E-451 ECHNOGYM 11. Caso a Vendedora opte por reaver a posse pela Compradora até o necessério que lhe for devido. Caso os valores néo sejam podera cobrar o valor faltante na 12. Em caso de reserva de dominio prevista no este Contrato no competente encontra a matriz do Comprador, Comprador. 13. Os Produtos entregues no(s) Proposta devera ser arcado pelo(a) 14. O(a) Comprador(a) reconhece prazo (trinta) dias, sem que se constitua e/ou deste Contrato. 15. Considerando que o frete pode ser ndo sera responsabilizada por parte de terceiros, atos de autoridades publicas, greves ou seu controle. 16. O(a) Comprador(a) devera, assinar 0 “Termo de Entrega”, qualquer dano aparente. A encarregada do transporte atesta isentando a Vendedora de responsabilidades a entrega. 17. Caso Produto tenha qualquer o registrar por fotografia o dano comunicar tal fato a Vendedora, indicando envio da foto), para que a Vendedora possa Produto. 18. Caso haja na Proposta de instalagéo do Comprador devera comunicar (contato@plequipamentos.com.br entregues para que entdo a Vendedora possa fazer o 19. O(a) Comprador(a) devera disponibilizar, para instalagéo e configuragao dos Produtos rede de TV). 20. Caso montagem/instalagéio a responsabilidade do(a) Comprador(a), todos os serdo de responsabilidade do(a) 21. Os Produtos possuem garantia pelo prazo de 24 da Nota fiscal de venda, quando se tratar emisséo da Nota Fiscal de venda, quando se tratar 22. Constatada qualquer inconformidade o condigGes anormais em Produto que apresentar qualquer da coisa, podera a Vendedora reter as prestacdes pagas despesas feitas mais cobrir da coisa, as e 0 para a suficientes para cobrir tais despesas, a Vendedora forma da lei. item 4., Vendedora sera responsavel por averbar a Cartério de Registro de Titulos Documentos da cidade em que se e custos relativos registro arcados pelo sendo que os ao enderego(s) indicados Proposta. custo do frete constante da na Comprador(a). de entrega & estimado, sendo tolerada a prorrogagao de até 30 motivo aplicagdo de penalidades, cancelamento da entrega para afetado por eventos que fogem do controle da Vendedora, esta entrega que decorram de forga maior, descumprimento por atrasos na qualquer outro evento que ndo esteja sob dos Produtos, conferir 0s equipamentos e no momento da entrega garantindo recebimento dos mesmos em condigdes ideais, sem o do(a) Comprador(a) da transportadora assinatura por parte ou entregues perfeitas condigdes, que Produtos foram em 0s eventuais danos que possam ocorrer aos Produtos por aparente ato da entrega, o(a) Comprador(a) devera defeito no constatado, recebimento do Produto e, imediatamente, recusar o expressamente 0 dano constatado (juntamente com o adotar medidas cabiveis a troca ou reparo do as Produto pela Vendedora, recebidos os Produtos, 0 Vendedora, canais oficiais de comunicagao a por seus telefone 0800 600 6070), que equipamentos ja foram os ou © agendamento da montagem e momento da montagem, a infraestrutura necessaria no (local adequado, rede elétrica, rede de computadores e feita da data agendada devido a uma dos Produtos ndo possa ser 4 montagem e instalagao custos extras referentes Comprador(a). (vinte e quatro) meses, a contar da data de emissao de Produtos de 6 (seis) meses a contar da data de novos, e de Produtos seminovos. deve imediatamente suspenso, ja que sua uso do Produto ser eventual problema constatado. O uso continuo do pode agravar o inconformidade acarretara a perda da garantia. (nfrie ----- 6B07A663-E30E-4510-94FD-4DE9349CCE0S DocuSign Envelope ID: JECHNOGYM 23. As comunicagdes de 6070, desde que durante dias (teis e dentro 24. Eventuais atendimentos diretamente pela Vendedora no enderego indicado como da Vendedora ou de feitos atendimentos em locais que nao oferegam seguranga para 0S 25. Pegas defeituosas em decorréncia de como a de itens garantia e serdo faturadas autorizados a realizar tais ago, capas e plugs, estofamento, amortecedores, manta garantia de 3 meses Produto. 26. Em nenhuma hip6tese a “Still Novo®”, ficando definidos como pegas pés, pegadas, etiquetas, (esteira), deck (esteira), 27. A garantia ora prevista constitui a adquiridos pelo(a) Comprador(a), ja abrangendo do Consumidor. 28. O direito a utilizagdo da garantia prazo; (ji) desmontagem do Produto por agentes da natureza, Produto; (iv) uso de pegas computadores (para equipamentos com caracteristicas). com estas 29. Os Produtos da linha especificamente para uso intensivo), ndo terdo garantia similares). O mesmo se 30. Caso o{a) Comprador(a) solicite os Produtos nao estéo afetados por um seja coberto pela garantia, atendimento técnico. 31. O(a) Comprador(a) reconhece experiéncia e/ou acompanhamento Vendedora tera qualquer responsabilidade, por qualquer dano ou acidente causado ao de garantia contato@plequipamentos.com.br ou o telefone 0800 600 do horario comercial. chamados decorrentes da garantia prevista acima serdo realizados aos ela autorizados. Tais atendimentos realizados ou por terceiros por dos Produtos necessario, no centro de local de ou, caso ela autorizados, sempre dentro do territorio nacional. Nao terceiros por locais diferentes do enderego cadastrado como local de instalagéo ou em técnicos designados pela Vendedora. indevido, acidentes e outros fatores extraordinarios, bem uso natural de uso, ndo estéo cobertas pela que tenham sofrido desgaste Comprador(a) pela Vendedora pelos terceiros por ela ao(a) ou Ficam definido como itens sujeitos a desgaste natural: cabos de servigos. apoio de pés, pegadas, etiquetas, rolamentos, tampas e carenagens, (esteira), deck (esteira), pedais, apoios de pés Estes itens emissdo da Nota Fiscal de venda do respectivo a contar da data de natural para equipamentos seminovos garantia abrangera tens de desgaste de desgaste: cabos de ago, capas e plugs, apoio de carenagens, estofamento, amortecedores, manta rolamentos, tampas e pedais, apoios de pés. pela Vendedora aos Produtos nica garantia fornecida em garantia legal estabelecida no Cadigo de defesa a extingue de imediato seguintes hipoteses: (i) decurso do se nas realizada terceiro ndo autorizado pela Vendedora; (iii) montagem ou por terceiro nao autorizado pela Vendedora; (iii) danos causados por acondicionamento do Produto e/ou uso indevido do decorrentes do mau (vii) problemas decorrentes agentes de rede de nao originais; e a conectividade), rede elétrica, rede de tv (para equipamentos “Home Fitness”, os doméstico, corporativo hotéis considerado intensivo 0 uso e em foram utilizados em centros de fitness (academias de ginastica ou se aplicara aos equipamentos da linha My (Myrun e Mycycling). o servico de assisténcia técnica em efetivo problema de Vendedora podera faturar do(a) Comprador(a) os custos do referido a que 0 uso dos Produtos de profissional Vendedora terceiros razéo do uso do Produto. em quais ndo foram desenvolvidos e produzidos garantia e seja constatado que funcionamento que o problema néo ou é especifico que, portanto, demanda e da area da salde o esporte, nao tendo a e seja contratual ou pelo uso do equipamento ou ou a ei ----- DocuSign Envelope 1D: 6B07A663-E30E-4510-94FD-4DE9349CCE08 32. A Compradora obriga-se cumprir todas as medidas a conservagéo dos Produtos, a com de modo a ndo oferecerem riscos a salde ou eventual situagao que impega o exercicio do direito oriundo da clausula de reserva de dominio. 33. Os tributos contribuigdes incidam venham incidir sobre as importancias pagas em e que ou a decorréncia, direta indireta, deste Contrato ou de sua serdo suportados pelo seu ou contribuinte, assim definido na que os instituir e/ou regular. 34. As Partes reconhecem concordam que, para todos os fins e efeitos de direito, 0 presente e instrumento podera assinado de forma digital, eletronica ou manuscrita, ou ainda de maneira ser hibrida (assinatura(s) digital(is) manuscrita(s)), presumindo-se verdadeiro e produzindo 0s mesmos e efeitos legais, nos termos dos artigos 219 e 225 do Codigo Civil, Lei n° 13.87/2019, da MP 2.200-2 e do Decreto n° 10.278/2020, no que for aplicavel, pelo que reconhecem, desde ja, a autoria, validade, eficacia, integridade autenticidade deste instrumento assinado da forma como se completar, ainda e que sem a aplicagéo de certificado digital. 35. A Compradora autoriza Vendedora compartilhar os dados pessoais de contato com seus a Parceiros finalidade de garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato e ofertar novos com a servigos e produtos. 36. julgada nula, invalida inexequivel, tal decisdo néo Caso qualquer parte deste Contrato venha a ser ou afetara validade da parte remanescente, devendo esta parte continuar a vigorar e a produzir efeitos, a nulas, invalidas inexequiveis jamais tivessem constado do Contrato desde como se as ou a sua celebragao. 37. O presente Contrato devera ser interpretado regido de acordo com as leis da Republica Federativa e do Brasil, em detrimento de quaisquer outras, ficando eleito 0 Foro da cidade de Sao Paulo/SP como (nico competente para dirimir as eventuais disputas e controvérsias daqui oriundas. Sto de 2022. (¢ PANTHERALE@EQUIPAMENTOS LTDA VENDEDORA COMPRADORA Testemunhas: 1. {is NOME: 1 CPF n° (man DAS 2. NOME: MARIA ----- Recomendamos a impresséo desse Comprovante Para tanto, utilize a opgdo da impressao de seu dispositivo © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 09/02/2023 18:44:59 Numero de Controle: E60746948202302092144A38530FXKUI Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Instituigdo: Bradesco S/A Dados da Transagéo | Valor: | R$ 1.350,00 | | |---|---|---| | Data e Hora: | 09/02/2023 | 18:44:56 - | | Debitar da: | Conta-Corrente | | Dados de quem recebeu Nome: SAULO MOUTIM CARNEIRO CPF: Instituigio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: 916.716.806-00 concluida pelo BRADESCO CELULAR AUTENTICAGCAO 3rM4IpG9 #xadJtpf 2i8Ldg6T 61k68qd4 TpJjUCHE JyZAvsmq apdvCfPa b#yAGDXe 7xFvnP#v @Dn681B4 G37KAY\*4 0?3aRgSU yBGOJBRP uzodMwgG pcSN?j8U Ldgrémju 36548526 13001350 Ns5xcSiW bB?5pSgs x4FEETPG 0 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 231 f bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancéria Data 28/08/2023 : Boleto de Cobranga controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000641 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Codigo de barras: Banco destinatério: social beneficidrio: Nome beneficidrio: CNP] do beneficiario: social beneficiario final: CNP] do beneficiério final: recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento: Bonificacdo: Multa: Juros: Valor total: 00190.00009 03131.233000 00014.815179 2 92560003487500 BCO DO BRASIL S.A. CIC MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. CIC COBRANCA LTDA ME . 023.054.933/0001-67 GALERIA DE ARTES MURI 004.906.414/0001-35 ~~ FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 R$ 34.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.875,00 MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. FWPoNIMc Fqbd?NYM vKVvevXq Autenticagao | jlymSH@V | j72xCxz | 8Tgd3vAm | |---|---|---| | tfCvRai2 | 7WpU9Whn RGbhEgqS | hrNngRAI | CkIAUUkP Qe2GizeU 05eMuilz 1Z6SAQIW @rnulXoB PZdEYY4S b@UcBuVl 09110273 1ezTAFD? SWCEYIWW 06945000 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 Al Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva SAC 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7h as 22he, a aos sabados das 9h as 15h. e feriados nacionais ha expediente. Domingos Cancelamento, reclamagdo, informacéo, sugestéo e elogio: Atendimento disponivel 24h Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site 28/08/2023 18:09 1of2 ----- Resitio de BRASIL|001 [oot 2026.0053200 BANCODO 9 03131.239000 00014.815179 2 92560003487500 do Ghigo do | Nom 01614-4/13017-6 2 CIC COBRANCA LTDA ME CNPJ: 23.054.933/0001-67 § 8 § PagadoilONPUICPF 31312390000014815 % FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 | R$ DM 3 I Data da Eniroga Nome 8 i ye ata ‘Local do Pagamento banco até bb.com.br vencimento. Apés, atualize o boleto no site Pagavel em qualquer o Recibo do Pagador & BANCODOBRASIL 001 -9|00190.00009 03131.239000 00014.815179 2 92560003487500 | Loca! do Pagamento Pagvel qualquer banco até o venclmento. Apos, atuslize © boleto no site bb.com.br em Nome do FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/7 2 SL 235 - ALPES NOVA LIMA MG Sacador/ GALERIA DE ARTES MURILO CASTRO LTDA-ME Numero Vencimento | Valor 6o Documento Valor Pago Nr Documento Data de |Nosso 09/02/2023 3487500 3131238000001481 §001-23/01 Nome do CIC COBRANGA LTDA - ME CNPJ; 23.054.933/0001-67 ! RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA 401 - BELO HORIZONTE/MG 30160-903 Carteira i Espécie { Quantidade i Valor 8 | Uso do Banco i boone 17/35 R$ : Codigo Sor 12023 do \_ H 01614-4/ 13017-6 Espécie DOC 2 de BM Instrucdes Responsabilidade do 81,37 1, dia)i ao més os (R$ ao ira 7, Aceite N + Desconto / Abatimento Jurcs (=) Valor Cobrado Autenticagdio Mecanica ou acompanhado do recibo Este recibo com a do pagamento pelo banc. através do cheque n° do banco. do cheque cima pelo banca do pagador. Esta sb ter validada apbs 0 pagamento BANCODOBRASIL|001-9 00190.00009 03131.239000 00014.815179 2 92560003487500 Data de 00/02/2023 i Local do Pagével em qualquer banco até vencimento. Apds, atualize 0 bolelo no site bb.com.br o Cbdigo do Beneficiario ‘Nome do 01614-4/13017-6 ME CNPJ: 23.054.933/0001-67 CIC COBRANCA LTDA - - SALA 401 RIO DE JANEIRO, 462 BELO HORIZONTE/MG RUA - Aceite I Nosso-Nimero fom do Nrdo Documento | Espécie DOC i Data 31312390000014815 001-23/01 N 20/01/2023 20/01/2023 DM Espéce I Valor | (=)Valor do Documento i Uso do Banco 34.675,00 17/35 do i () Desconto/Abatimento InstrugBes de responsabiiidade Beneficiario. 7,00% més (R$ 81,37 ac dia) JUros.....: ao ~- 2.00.00 (+NurosMulla Dispensar Multa | Cotrenga Gobrado i 88 ‘Nome do PagadoriCPFICNPJEnderego FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/T 2 SL 235 - ALPES 30494-170 NOVA LIMA MG / 04.906.414/0001-35 GALERIA DE ARTES MURILO GASTRO LTDA-ME Sacador Avalista: [TE Mecanica Ficha de ----- Banco Bradesco S/A jst So) [Ul \_bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria oa: 26/08/2023 Boleto de Cobranga yo controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000642 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cddigo de barras: | 42296.01168 20001.000270 76014.870117 3 92560001491172 | |---|---| | Banco destinatério: | BCO SAFRA S.A. | Razdo social beneficidrio: SAFRA CFI S.A Nome beneficiario: SAFRA CFI S.A CNPJ do beneficiario: 045.437.547/0001-97 Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 09/02/2023 Data do débito: 09/02/2023 Hora: 17:55h Valor: R$ 14.911,72 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 14.911,72 SAFRA CFI S.A A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. D\*TUpGIH 3Jindjps vCxnHbuu bCzys22Y EDaHXCXB f#KMrkdf arBGKHG2 zq#wréia Autenticagao Nmer93dU mf)@hIBb 29hDfkIP IT#6nGYD RaEPIzf) eB\*XvkDx ?BESGAEK SQ?ffP4 C4M9p#aR 79220213 YV2iluje W2kMzOHm 46941020 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, Demais aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente. Al Bradesco | deficiéncia Auditiva Cancelamento, e elogio: SAC SAC 0800 704 8383 Fala Atendimento disponive! 24h ou de 0800 722 0099 Ouvidoria 0800 727 9933 as 18h, exceto feriados. Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h 28/08/2023 18:12 60f7 ----- 09/02/23, 09:11 de Boleto Banco Safra SA 422-7 Recibo do Cliente CGRC/DICOR/PF ao PAGAVEL ATE 0 EM QUALQUER do Vencimento [Foca Safra 09/02/2023 [Emprons da Prstacas va Goa Tarver. 87 067078 014 Financeira . . Wards [Nimero do Contrats Ga go 0116200010002776 03/12/2021 EM REAL REAL VLR Tour Vator Cobra 14.911,72 CNPJ: 45.437.547/0001-97 AV, PAULISTA, 2150 BELA VISTA SAO PAULO SP cer.027.818.816-86 [FABIANO CAMPOS 7ZETTEL Valor Originario Valor Acréscimo Valor Abatimento Descrigéo R$ 14.098,41 R$ 0,00 Valor em Atraso RS 567,31 RS 0,00 Juros RS 352,46 R$ 106, 46 Honorarios Advocaticios Custas RS 0,00 RS 0,00 R$ 14.098,41 RS 919,77 R$ 106,46 Valor Total | [ESTE ITA | BOLETO | REFERE-SE | A EM RAZAG DO NAG | PRESTACAO | |---|---|---|---|---| | [PRESENTE | BOLETO, | COM | O | NOVO | | I\\CRESCIDO | DE | JUROS ORIGINAL DA PRESTAGAO E O NOVO | E | DEMALS | EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE [FLUXO DE PAGAMENTO DAS DEMALS CARNE QUE ENCONTRA-SE NA POSSE | N° | 014, | DO CONTRATO | |---|---|---| | PAGAMENTO | DA | REFERIDA | | VENCIMENTO | ESCOLHIDO | PELO | | DESPESAS | GERADAS | REFERENTES VENCIMENTO CONSTANTE DESTE | A PRESENTE PRESTAGOES DO CONTRATO, DO SACADO. SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO PRESTACAO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL, SACADO, SENDO QUE O VALOR AO PER{ODO COMPREENDIDO BOLETO. DE VENCIMENTO NAO ALTERA, AS QUAIS DEVERRO SER PAGAS NAS | ORIGINAL FOI | SE | DEU EMITIDO | NO O | |---|---|---|---| | DA ENTRE O | PRESTACKO | VENCIMENTO | ESTA | EM HIPOTESE ALGUMA, O DATAS PREVISTAS NO Boleto eletronicamente pela Assessoria de Cobranga . Safra 42296.01 Banco SA do PAGAVEL ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER 08/02/2023 0116200010002776 [SAFRA do CFI S.A. 05/02/2023 014 03/12/2021 RECTBO for = radi REAL 14.098,41 0162 Er 106,46 567,31 [BOLETO ORIGINAL: N° 014 VCTO 03/02/2023 NO VALOR DE R$ 14.098,41 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CDC FABIANO CAMPOS ZETTEL cer:027.818.816-86 Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobranga . == 14911,72 CoRTE\_aaur n ----- Recomendamos a desse Comprovante Para tanto, utilize a opgéo da de seu dispositivo © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 09/02/2023 18:44:59 Numero de Controle: E60746948202302092144A38530FXKUI Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Instituigdo: Bradesco S/A Dados da Transagéo | Valor: | R$ 1.350,00 | | |---|---|---| | Data e Hora: | 09/02/2023 | 18:44:56 - | | Debitar da: | Conta-Corrente | | Dados de quem recebeu Nome: SAULO MOUTIM CARNEIRO CPF: Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: 916.716.806-00 concluida pelo BRADESCO CELULAR AUTENTICACAO ZiPrqjKP 3rM4IpGY #xadJtpf 2i8LAg6T KJILjnWIc 6lk68qdd TpJjUCHE JyZAvsmq apdvCfPa b#yAGDXe 7xFvnP#v €Dn68lB4 G3TKAY\*4 o?3aRgSU yBGOJBRP pcSN?j8U Ldgrdmju ZSILWAGE 36548526 13001350 Ns5xcSiW bB?5pSgs X4FfETPG ----- SICO0B SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Page 1 of Pagador | Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | |---|---| | CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 | Instituigéo: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR 1SPB: 41931445 Destinatério Dados Pagamento | Nome: CPF/CNPJ: Instituigéo: Agéncia: Conta: | Fabiano Campos Zettel ***.818.816-* BANCO BRADESCO S.A. 60746948 3853 13.286-1 | | |---|---|---| | Data do Pagamento: | 10/02/2023 | 16:49:06 - | | Valor do Pagamento: | 300000,00 | | | ID | | E41931445202302101948Zvwoht4F4CE | OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 16/06/2023 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 237 Comprovante de Bancéria Data: 28/08/2023 fl Transferénda Entre Contas Bradesco bradesco 3853014 ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de | 3853 \| Conta: 13176-8 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do favorecido: | FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO | | Valor: | R$ 200.000,00 | | Data de débito: | - 10/02/2023 17:44 | A acima fol realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagéo UEqxVGoj PESQZNOX mD?SXGSH f\*Tc?Hja bScdBppe 4eWQX?5N E1KpQjhN DXygOGhK eV7XG\*CO GUn?eKRp 3ZzoV6Fm GRECZSJA THNsQx1l 26k6gHAK 35680356 70000237 28/08/2023 17:53 30f6 ----- sf Banco Bradesco S/A Fl. 238 Comprovante Data : 1 Boleto de Cobranga bradesco yo controle: 178.605.635.550.50 0000631 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 | Codigo de barras: | 23794.15009 92912.298459 11071.230004 4 92570001603458 | |---|---| | Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. | Razdo social beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Nome beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNP] do beneficiario: 007.207.996/0001-50 Razéo social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/02/2023 Data do débito: 10/02/2023 Hora: 06:18h Valor: R$ 16.034,58 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: ~~ R$ 16.034,58 BRADESCO FINANCIAMENTOS SA A acima foi realizada por meio do Midia ndo informada. IcIQx\*Ba 2gNItcBx #Wqv2xHa doXpxi86 st700BZ8 7GBASXT VVRy8KSi s#?FRYYo CtILLPd? BIpD@66C m#ETKhG2 JESDGj4B XchNguQm 5b3T8N43 ?HUSI@?r npMaxQjT 50170233 v4uYB\*A? \*as\*G22z 26034081 28/08/2023 18:12 50f7 ----- https://www.ib12.bradesco.com.br/ Banco Bradesco S/A Fl. 239 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria vate: 26/08/2023 Boleto de Cobranga controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000643 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 38390.00357 07490.000002 56213.670716 9 92570000450000 | |---|---| | Banco destinatario: | EBANX IP LTDA. | Razdo social beneficiario: Farah Bucater Cezar Nome beneficiario: Farah Bucater Cezar CPF do beneficiario: 381.186.908-65 Razdo social beneficidrio Farah Bucater Cezar final: CPF do beneficidrio final: 381.186.908-65 Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: Fabiano Campos Zettel CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/02/2023 Data do débito: 10/02/2023 Hora: 17:32h Valor: R$ 4.500,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 4.500,00 Descrigdo: FARAH BUCATER CEZAR A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Vgyw2ICO rwhQIDns VQn?W5wz 2ZmH8quf k2u¥mrA\* iEAgk6VK em9HoDwn LutOfc8p Autenticagao qed TQ\*NC 3djAFQEP Lo9bFGOS vAMW\*nzY 4cZbEgUh sdv537CP WK?SEP40 28jdUISm 00330203 49wapyxR YSYECWMY 36040001 28/08/2023 18:12 40f7 ----- 28/08/2023, 18:15 E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados Boleto cd. 562136707 emitido para vocé por Farah Bucater Fl. 240 MM y Gmail . Ana Claudia Paiva emitido para Bucater Cezar Boleto cé6d. 562136707 vocé por Farah 1 mensagem de 02023 3 fevereiro s 06: com.br> de de as 2 30 Farah Bucater Cezar Responder a: farah@bucater.com Para: Fabiano Campos Zettel Juno Cobranga recebida! Ola, Fabiano Campos Zettel, tudo bem? Farah Bucater Cezar enviou um Boleto de R$ 4.500,00 com vencimento em 10/02/2023 para vocé. Dados do boleto Servigos de social media, criagdo de pegas, e gerenciamento de redes. Emitido por: Farah Bucater Cezar Email: farah@bucater.com Valor: R$ 4.500,00 Vencimento: 10/02/2023 ET qualquer bai Apés o vencimento, este boleto pode ser pago e atualizado automaticamente em gragas as novas regras da FEBRABAN. 1/2 ----- 28/08/2023, 18:15 E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados Boleto c6d. 562136707 emitido para vocé por Farah Fl. 241 Vocé pode copiar o c6digo do boleto abaixo para pagar online: 38390.00357 07490.000002 56213.670716 9 92570000450000 Visualizar boleto Se nao conseguir clicar no copie cole o link abaixo em seu navegador: e pdf?token=454330913:m: Vocé pode cancelar o recebimento dessa cobranga aqui. Abs, Time Juno & @ #tamojunto Enviado por Juno 2022 Seguranga Compravada Juno Sua solugao completa em pagamentos. Rua Marechal Deodoro, 630 Centro, Curitiba-PR, CEP 80.010-010. CNPJ 21.018.182/0001-06. Copyright © 2000-2023. Juno ¢ uma plataforma de BoletoBancario.com. Todos 0s direitos reservados. footer.png 5K ----- hittps://www. ib12.bradesco.com. Banco Bradesco S/A 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria oat: 28/08/2023 Boleto de Cobranga controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000644 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cdigo de barras: | 10498.52724 61000.100042 00479.518490 1 92570000424095 | |---|---| | Banco destinatério: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Razéo social beneficidrio: PACTO ADMINISTRADORA Nome beneficidrio: PACTO ADMINISTRADORA do beneficirio: 022.256.978/0001-51 Razéio social beneficidrio CONDOMINIO ED BORDEAUX RESIDENCE final: do beneficiario final: 024.240.410/0001-78 Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/02/2023 Data do débito: 10/02/2023 Hora: 17:33h Valor: R$ 4.240,95 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificacdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 4.240,95 | |---|---| | Descrigdo: | PACTO ADMINISTRADORA | A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo YfDQcBUe y#nYZZig enK69IP) @48K@yG ~~ Z\*PM7m4D swcSDgCq fXbCOAAQ 90440243 @5fZInKP VAOhCSa\* 16040051 28/08/2023 18:12 3of7 ----- ECONOMICA || CAIXA FEDERAL NOME ENDEREGO DO IMOVEL E FABIANO CAMPOS ZETTEL 104-0 | | PACTO ADMINISTRADORA | [oeservacoes || 28212132102 AV DR MARCO P.S.JARDIM, 620/2102-L PIEMONTE-NOVA LIMA M.G. 34.006-200 10/02/2023 TX CONDOMINIO FEV/23 1,78 RECARG. VEICUL A | CREDITO DE | | | T cooico | |---|---|---|---| | COND. NUMERO DO | ED BORDEAUX RESIDENCE | \| | 2821 | | 2821 32102 | 2302 | 1 | 14000000004795184-8 | Tr Perr LEITURA ANTERIOR LETURA ATUAL GAS 'CONSUMO MENSAL M3 GAS Codigo de Barras: 10498.52724 61000 TEXTO INFORVATVO DF RESPONSABILIDADE 00 CONDOMMIO (USO EXCLUSVO PELO(A) [ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES PORVENTURA EXISTENTES COMO RECIBO APOS COMPENSACAO DO CHEQUE S/ EMENDAS OU RASURAS. .100042 00479.518490 1 92570000424095 Caros ATENCAO: Antes ciério, pelo banco. conddminos, de confirmar o pagador e valor ATENDIMENTO DIGITAL VIA Com facilitador o nosso do boleto condominial; tos balancete mensal; e o cadastro; acompanhar © nossos atendentes. www.pactoadministradora.com.br VENCIMENTO TOTAL SIMPLES 10/02/2023 4.240,95 verifique informagdes sobre o benefipagamento, se as apresentados titulo, conferem informados no com os WHATSAPP: 31 3218 5002 vocé pode solicitar via | virtual | via WhatsApp | a | |---|---|---| | nada gerar | consta; | visualizar histérico de | debito automatico; debitos anteriores; atualizar mensal de 4gua gas e ainda conversar com o consumo e MULTA/MORA segundavia@pactonet.com.br DESCONTO ATE O VENCIMENTO TOTAL APAGAR 0,00 0,00 4.240,95 "AUTENTICAGAO MECANICA RECIBO DO SACADO CAIXA 61000.100042 00479.518490 1 92570000 424095 TH ree 10/02/2023 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO COTE Eo ECA BORDEAUX RESIDENCE 1667 / 852726 PACTO ADMINISTRADORA & COND. ED | | | NER ree 02/02/2023 2302 1 | 10/02/2023 14000000004795184-8 2821 32102 RC NAO res VALOR COAT Cr R$ 4.240,95 TX CONDOMINIO FEV/23 RG PARA FORA DO PRAZD C= APOS VENCIMENTO RETIRE GUIA ATUALIZADA EM NOSSO SITE WWW.PACTOADMINISTRADORA.COM.BR, COM MULTA / JUROS DETERMINACAO DO CONDOMINIO. aR RES CORES FABIANO 027.818.816-86 EB CAMPOS ZETTEL AV DR MARCO / 24.240.410/0001-78 COND. ED BORDEAUX RESIDENCE FCHA DF ----- BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO CGRC/DICOR/PF 2821 ED BORDEAUX RESIDENCE | JAN/2023 MES ANTERIOR: | MES SALDO 20.645,49 SALDO FINAL DO : CREDITOS DEBITOS 1 TAXA DE CONDOMINIO JAN/23 259.726,89 1 GAS 2 TRANSF FUNDO TRABALHO 6.587,24 2 PESSOAL 3 TAXA DE CONDOMINIO DEZ/22 3.552,83 3 PORTARIA 4 TRANSF FUNDO ESPACOS 2.939,97 4 ENCARGOS SOCIAIS 5 TAXA EXTRA NOV/22 430,01 § VIGILANCIA 6 TAXA EXTRA SET/22 206,60 6 DEPOSITO FUNDO RESERVA 7 CONSERVADORA 8 MANUTENCAO PINTURA 9 AGUA 10 ILUMINACAO QUADRA 11 MANUTENCAO ELEVADOR 12 ENERGIA ELETRICA 13 ACORDO CONARTES 14 MATERIAL ELETRICO 15 MATERIAL DE LIMPEZA 16 DEPOSITO FUNDO TRABALHO 17 MANUTENCAO INFILTRACAO 18 LOCKER INTELIGENTE UTENSILIOS/MOBILIARIO 20 ISS RETENCAO NA FONTE 21 MANUTENCAO POCO ARTESIANO 22 MATERIAL DE PINTURA 23 MANUTENCAO DO JARDIM 24 PACTO ADMINISTRADORA 25 REPARO AR CONDICIONADO 26 MANUTENCAO PISCINAS ~- 27 MANUTENCAO ELETRICA 28 BIGIENIZACAO ESTOFADOS | - 29 INSUMO JARDIM | | 30 CONSULTORIA JURIDICA 31 MANUT FILTRO PISCINA 32 LANCHES FUNCIONARIOS 33 MANUTENCAO QUADRA TENIS 34 TAXA POCO ARTESIANO 35 REFORMA ESTOFADOS 36 MATERIAL HIDRAULICO 37 MANUT SIST AQUEC AGUA 38 LIMPEZA EXTRA 39 MANUTENCOES DIVERSAS DEPOSITO FUNDO ESPACOS MANUTENCAO MOTOBOMBA 42 LANCHE FUNCIONARIOS 43 AROMATIZADOR 44 MANUTENCAO RHIDRAULICA 45 OUTRAS DESPESAS 46 MANUTENCAO GERADOR MANUTENCAO PORTAO 48 TELEFONIA MANUTENCAO ACADEMIA 50 OUTRAS DESPESAS 14.037,91 30.084,42 27.626,72 26.305,00 25.037,39 24.253,98 22.774,95 21.212,87 13.050, 00 6.474,27 6.125,72 6.000,00 3.951,95 3.804,84 3.511,17 2.640,00 2.569,86 2.422,11 1.992,26 1.932,66 1.807,00 1.750,00 1.630,20 1.400,00 1.363,00 1.212,00 1.187,50 1.054,45 1.014,00 986,27 950,00 704,12 700,00 650,00 647,60 605,50 599,83 562,40 506,00 436,00 346,00 333,72 308,00 238,64 230,00 | 28005112 TOTAL | 273.443,54 OBS.: Suprimento de Caixa ¢/ Predio R$ 2.000,00 saldos: FUNDO CAIXA EM 30/01/23 R 62.172,10 FUNDO RESERVA EM 30/01/23 R$ 794.655,74 = FUNDO TRABALH EM 30/01/23 R$ 3.557,38 FUNDO ESPACOS EM 30/01/23 R$ 5.111,03 FUNDO EVENTOS EM 30/01/23 R$ 86,96 Balancete elaborado pela Pacto Administradora Ltda. Registro CRC-MG: 6.370 Registro CRA-MG: 4411/0 ----- VALOR RECEBIMENTOS PENDENTES PAGAMENTOS PENDENTES NOMINAL NOMINAL | | TAXA EXTRA NOV/22 82,08 | TAXA EXTRA OUT/22 | TAXA EXTRA SET/22 482,0 (TOTAL | ( APAGAR A RECEBER 210861 TOTAL demonstragoes contabeis apresentadas acima tem por finandade com fransparéncia as Nota: As operagdes, os resultados econdmico-financeira do condominio, ndo sendo permitida sua divulgagéo a e a terceiros, bem como seu uso inadequado como forma de constrangimento ou exposigdo de qualquer conddmino. ----- Banco Bradesco S/A jsf " bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria Data 28/08/2023 : Boleto de Cobranca NO Controle: 178.605.635.550.50 Documento: 0000645 Conta de débito: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: Banco destinatario: | | 24390.00114 12000.017108 00047.991120 5 92580010485592 BANCO MASTER | |---|---|---| | Razdo sodial beneficidrio: | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE | | Nome | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE | | CNP] do beneficiario: | 033.923.798/0001-00 | | social beneficiario final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/02/2023 Data do débito: 10/02/2023 Hora: 17:36h Valor: R$ 104.855,92 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 104.855,92 Descrigdo: BANCO MASTER CARTAO VISA INFIN A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagao UKQQYL6B 7baTNzde PHeVAcdh 7vZySMfH SFu?\*8\*H 03Tc454C Z6Rgzws9 D5hY6bzZ pKM?SE@\* UFmfQILk p\*Sarlu\* \*UKTM\*DK ttbaudP\* K21z78Qa NXSIMMI3 90530253 26145021 28/08/2023 18:12 ----- WA BANCO AAASTER Recibo do Pagador BANCO MASTER CARTAOQ VISA INFINITE 11/02/2023 33.923.798/0001-00 Beneficidrio {Agéncia/Cédigo Beneficidrio ‘Endereco do 22.250-806 Rio de Janeiro/RJ 00019/000067416 | Praia Botafogo 228 | sala 1702 | Botafogo | |---|---|---| | Data | IN° | | 02/02/2023 lou NAO 02/02/2023 00019/112/0000479911-2 11310078 Espécie [Quantidade [(=) Valor do [Carteira Documento Uso do Banco. 0000171 SIMPLES REAL 104.855,92 [(~) Desconto/Abatimento Infarmagdes de responsabiidade do beneficianio - Outras Dedugdes Sr Outros |( =) Valor Cobrade Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 -2 ITAIMBIBI SAO PAULO/SP Final CNPJI/CPF: 027.818.816-86 CNPJ/CPF: BANCO MASTER 2437 Ficha de Caixa |Agéncia/Cédigo |Vencimento Beneficiario Beneficirio 11/02/2023 33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE Espécie Documento Data Processamento Niimero Data Documento IN® Documento 02/02/2023 02/02/2023 00019/112/0000479911-2 1310078 = [Carteira ea Espécie [Quantdade Walor {= Valor do 0000171 Uso do Banco SIMPLES REAL X 104.855,92 35 8 dues FABIANO CAMPOS ZETTEL Beneficirio Final rT rac |( ) Valor = Mecanica MM BANCO MASTER 243-7 12000.017108 00047.991120 5 92580010485592 24390.00114 Tn 11/02/2023 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA EEE, 00019/000067416 33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE Sh jou INAO 02/02/2023 00019/112/0000479911-2 1310078 [Carteira Espécie [Quantidade [ Valor do Documento Uso do Banco. REAL X 104.855,92 0000171 SIMPLES - ) Desconto/Abatimento Informagdes de responsabilidade do beneficiério Ottras |( + Mora/Mutia Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 -2 ITAIM BIBI 04.538-133 SAO PAULO/SP Final AEE ( ) Valor Cobrado = 027.818.816-86 CNPJICPF: Ficha de Compensagio ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 248 \_bradesco Internet Banking Comprovante de Bancdria oe: Boleto de Cobranca controte: 178.605.635.550.50 Documento: 0000646 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Cédigo de barras: Banco destinatario: social beneficidrio: Nome beneficiério: CNP] do beneficiario: social beneficiario final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento: Multa: Juros: Valor total: 34190.29586 53695.480003 00000.000000 4 ITA UNIBANCO S.A. BANCO ITAUCARD S.A. ITAUCARD S.A. 017.192.451/0001-70 237 NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO 069.059.966-88 15/02/2023 10/02/2023 17:39h R$ 7.192,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.192,28 CARRO NATALIA 29/36 A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo jSP7dWY\* 5XYp@2v@ gdGCsQIf 7Zv7841G pWDISZVW 5bgTG69S dTT2Sbdh Cngo7ol4 AgfdSjtm UBFXnhU@ b\*htEZpX uoZdeGOW wg?TDW6L dyulNXk3 3?wSEWGg 20610293 sT791sV2 9F\*qq3DF SfrRi2H\* 36542081 28/08/2023 18:12 10f7 ----- 0 do Pagador no verso Saador/avalista: 04542-D11 MULTA Uso BENEEICIARIO- ITAIM LEOPOLDO R PAGADOR Data Local do do de 0 Banco Oocumento BIBI DE Pagamento VENCIME| responsal de ~ RS SAO COUTO NATALIA [Carteira 1341 a =x 0 3 PAULO MAGALHAES 0. BANCO \_VENCIMENTO.JACAMENTO ### BUENO SERAG_ACRESCIDOS do SP ITAUCARD SEUS 34190. E RIBEIRO JURDS PODERA Tr JUN EM 29586 MORATORIOS Qualquer QUAL VORCARO SER "AQ [Espécta QUE] REALIZADD. APTO VALOR UT 53695. sobrs Do. DE 1a BO [reeiis 480003 2.00% MESMO INTERNET 17 CNP 00000000000 POR ARGS [Oata do BANKING NZ DIAS 8708725Processamento RIG . Codigo 4 Mora/Multa + Valor (Nosso [Agéncla/Cédigo 92620000719228 do Nimo ds 0 i 182 Compansagac ana judicial 2 cobranga nto ia leasing fica ----- NATALIA BUENO YORCARD ZETTEL | Von oo Cdigo Fl. 250 cos | 1 10022023 2026.0053200 | Clar CENTRO CPFIONP - sone MG ITO AUTOMATICO | 069.059.966-88 AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO 002/004 (@ wa) important Winha Claro: sau po taga sampre CARD © CLARO STREAMING HD TV © NETVIRTUA 299,80 inha-claro, seu begin di + h ns pl SERVIGO STREAMING 266,85 € 4 NET Fone 26,92 FONE ILIM BR TOTAL 30.00 Valor total \\\_ 593 7 iid NET VIRTUA + NET VIRTUA + OFERTA COMJUNTA BANDA LARGA 168/UP SUM RIDELIOADE APLICATIV 299.9 + NET VIRTUA + 20.80 ‘Sub-Total Total KET VIRTUA 205.90 MAIS SEGURANGA + A Z SERVICO STREAMING NO SEUDIAA DIA Seriga Steaming COM O VALIDADOR DE A PACOTE BOLETOS DA CLARO. MENSALIDADE STREAMING =, 3101723 DESCONTO PACOTE 25 “uss MENSALIOADE STREAMING CLARD HD TV MASS A 1123 MENSALIDADE STREAMING CLARD TV WAYS N10 HD A STREAMING BOX CLARO STREAMING HO MAIS 29,0 31/01/23 MENSALIDADE TV DESCONTO STREAMING 00 BOX 21 A PACOTE STREAMING PREMIERE HD MENSALIDADE DESCONTO PACOTE 2/4 59,90 AS10123 PAGOTE STREAMING WEG HD PACOTE STREAMING 2/5 13.95 PARA CONFERIR, E SIMPLES: A TV WENSALIDADE PACOTE STREAMING DOG HD nw A PACOTE 0 MENSALIDADE STREAMING LOOKE DESCONTO PACOTE STREAMING 25 EX} A PAGOTE COMBATE HO 1101/23 MENSALIDADE ry Sub-Tolal 266,95 de Streaming 266,85 | clara com Baleto Total SERVIGO STREAMING -“— € NET Fone SERVO DURAGAD. nw 26,92 Total NET Fone \\. tae do | [O) | ai data veacimanto. NET filiads. | | | |---|---|---|---| | | on | apts | 2. acto | | Pars | | o | | or do ah 0 mas suas fr 1062 pars aus Np. (ache normaghes oc ses SE WEL. EST. gaa). GRAPICALTON, AL. “Ep. BT. CNP AMATONAS \_/ DE prt HTH, wai, DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A. ATENGAO! E APENAS INFORMATIVO. Caso no dilja-se a um dos bancos comvenlades ou acesse ESTE EXTRATO ocora o sm sua conta faga seu login e sfelue 0 pagamento. BRASIL BANCO DE BRASILIA Si 00 BANCO BRADESCO SA. BANCO COOPERATIVO 00 BRASIL SA, AGO GOOPERATIVO SICRED! /A Steno eee seus pagamentos nos a seguir BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A, BANESE. DO PARA, BANCO ITER BANCO TTAU SA, BANCO MERCANTIL 00 BRASIL S.A. BANCO ORIGINAL SA. BANCO SAFRA SA, CANA ECONOMICA FEDERAL,CITIBANK,FATLOJ, MULTIPAGOS | Tdentificagio para Mas Vencimento Valor Janeiro/2023 | 10/02/2023 593,67 NET SERVICOS 0130379379708 NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL i 0210013000-4 00087038502-8 ----- | Clete: | NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL | 2301961462852 FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.CO. BR PARA 2a VIA DA 003/004 de LigagGes NET FONE via Embratel 01/01 NET FONE VIA EMBRATEL LOCAL. HORA VALOR (RS) oEsTING TELEFONE DESTING Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001 NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL 19,42 12/12/2022 A 11/01/2023 SubTotal 19,42 SERVICOS DIGITAIS FONE 7,50 A SubTotal 7,80 D 26.92 D Total 26,92 ----- Clare 1p] Clar IE: NOTA FISCAL OF SERVIGDS DE COMUNICAGRO MOO 71 VIA ONICA SERIE DOT S.A Fl. 252 NATALIA BUENO VORCARD ZETTEL Cio: Mls 2026.0053200 TIRADENTES, 00565 CENTRO Venclmento nissdo: CGRC/DICOR/PF R MG HORZONTE LE 069.059.966-88 5.307 - de servige de comunicacho » PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 004/004 do Servigo 105 42.48 236.00 01/03/23 A 31/01/23 VIRTUA BANDA LARGA 168/UP 50M FIDELIDADE 236,00 SUB TOTAL VALOR DA HOTA FISCAL: 236,00 26,00 Valor: 106 Base de Colculo: 18.00 ws Reservado Reservado ao Fisco ao Fisco 46C8.7AF9.6615.8215.019C.A109.8022, Corum Fit 5%. st os sinks sas Bin de 8.5 cr. Meld Del WG Foal a i cor i ck. ox. 5 uk ins ANIL lis co cn 48 « - CHS 186 Fens 385% FST UNTIL TT 31, Fo vz se si dss, cu lock a3: ns nd i cag ET Ve corse COR sh rt 3 59 1 (Ce D tats tc Tuto aris 1 COFINS Munkpl 55 2% 127M: Searing Bo, et, apcaties ou envio 0 - SANTO 1000-2 ANDAR NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO Codigo Cliente: 00228164362-0002 VIA UNICA LARD S.A. 3 X - 016811891 - Data 18/01/2023 wr: 3 a OF 2301961462052 cer: seo Wu 5M NOVA LIMA MG 40.432. 0112-62 - 10117130044 CPF/CNPJ; 069.059.966-88 LE: ISENTO NOTA FISCAL DE SERVIGOS DE TELECOMUNICAGAO DOC FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61 ALTQ. ICMS VALOR(RS) ) {(\_\_RESUMO DOS SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM 18,00 3,49 19,42 NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE ( PD) 20 Fsco: dea. | VALOR OUTROS BASE DE CALCULO CMS ALlQuOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR TOTAL 19,42 3,50 0,00 0,00 19,42 18,00 19,42 3,50 0,00 0,00 TOTAL: 19,42 WENSAGEM: DESTINA-SE, INFORMAGOES DA CARATER FISCAL | 1-ESTE DOCUMENTO SER 'NXO DEVE | APENAS , UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE | A ATENDIMENTO A | |---|---|---| | Lei 12.741/12 - | Tributos Federals (PIS e COFINS) 3,65% / | TOTAL 3,50 « FUST NET FONE = R$ 0,15 Contribulgho FUNTTEL NET FONE = R$ 0,07 | BAIXE 0 APP MINHA CLARO E TENHA ATENDIMENTO DIGITAL EXCLUSIVO! at Clard® ¢ Vece merece nove. ----- Banco Bradesco S/A Fl. 253 jsf So) Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 13/02/2023 Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco controle: 030.738.690.995.50 | Documento: 0000647 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | 00190.00009 01572.830428 00004.818175 1 92590001780700 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatario: | 001 - | BANCO DO BRASIL S.A. | | Razdo social beneficiario | | F.T.R, COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS L | | Nome beneficidrio: | | F.T.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS L | | do beneficiario: | | 008.165.273/0001-06 | | Razdo social beneficiario final: | | FTR COMERCIO E IMPORT | | CNP) beneficidrio final: | | 008.165.273/0001-06 | | recebedora: | 237 | | | Nome pagador: | | FABIANO CAMPOS ZETTEL | | CPF do pagador: | | 027.818.816-86 | | Data do vencimento: | | 12/02/2023 | | Data de débito: | | 13/02/2023 | | Hora: | 17:56 | | | Valor: | | R$ 17.807,00 | | Desconto: | R$ 0,00 | | | Abatimento: | R$ 0,00 | | | Bonificagdo: | R$ 0,00 | | | Multa: | R$ 0,00 | | | Juros: | R$ 0,00 | | | Valor total: | | R$ 17.807,00 | | Descrigdo: | | F.T.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE | A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | e8Q?ImzT | UVFKEEEP | ib@QYGDa | duOu2j@k | nHGKe8LZ | {THKK*tn | B2*08Q7I | cDLqovkF | |---|---|---|---|---|---|---|---| | minG4#cK | IMPPL@OU | RU?Zp7bZ | | iTg2Rmis | | | U4mopSiw | | asQng7XI | R7?WrSlw | nFS6hPIR | 4rFNZChI | | xfkSBwHh | 03710203 | 06247001 | | Fone | Facil Bradesco | | |---|---|---| | Capitais e | metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrGnico disponivel 24h | | Demais | 0800 570 0022 | Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. | Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. 10f2 13/02/2023 17:56 ----- Recibo de 2026.0053200 BANCODOBRASIL 001- 00190.00009 00004.818175 1 92590001780700 CGRC/DICOR/PF ‘Agencia ] da Beneficiério Nome do 01229-7/ 207.02 {\_FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS ME CNPJ: 08.165.273/0001-06 Pagador/CNPJICPF Nosso-Nimera 15728304200004818 FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 Nr Documents i Valor do Document Ota 1200212023 deerme 17.607,00 3156/07 bolo Assinatura | I Nome £8 | Data da Entrega 36 Pagével em qualquer banco até o vencimento. Apés, atualize 0 no site bb.com.br #5 BANCODOBRASIL|001-9]00190.00009 192590001780700 01572.830428 00004.818175 | Local do Pagamento. Pagavel em qualquer banco até 0 vencimento. Apds, atualize o boleto no site bb.com.br do Nome FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 AV DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620-210 - VILA DA SERR 34006-250 NOVA LIMA MG FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVES - ME Sacador/ | Nr Dooumento de Vencimento 12/02/2023 I Valor do § 17.607,00 1572830420000481 31156/07 Nome do BeneficiariolCPFICNPJ/Enderego FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME CNPJ: 08.165.273/0001-06 RUA RIO DE JANEIRO, 2120 BELO HORIZONTE/MG 30160-042 Quantidade | Valor 207.02 | Uso do Banco I Espécie ae Data Processamento “Agencia | Codigo do 01229-7/129944-1 18/08/2022 Espécie DOC BB de Responsabilidade do Beneficiario DM Data do Dacumento 18/08/2022 N Desconto / Abatmento / Juros Multa Valor {= Cabrado Mecanica a — | Este recibo pagamento emitido de | teré pelo banco. | com | mecanica ou acompanhado do recibo | |---|---|---|---| | Recobimento através do cheque | | do banco | | Esta s4 terd validade apds o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. £5 BANCODOBRASIL 001-9 | 00190.00008 01572.830428 00004.818175 1 92590001780700 Data de Vencimento i Pagamento Pagével qualquer banco até o vencimento. Apés, atualize o boleto no site bb.com.br 12/02/2023 em | Codigo do ‘Nome Go 01229-71129944-1 FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME CNPJ: 08.165.273/0001-06 RUA RIO DE JANEIRO, 2120 BELO HORIZONTE/MG 30160-042 DOC | Aces] Data Processaments ] Data do Documents do Document 18/08/2022 15728304200004818 31156/07 DM Carteita Espéce Valor | | | do Documento | Uso do Banco 17.807,00 17119 R$ responsabiidade do Beneficiario. | de 207.02 i Cobrana Cabrado | 58 Nome do FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 AV DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620-210 - VILA DA SERR - NOVA LIMA - 34006-250 MG DE MOVEIS ME CNPJ: 08.165.273/0001-08 FTR COMERCIO E IMPORTACAO Sacador Avalista - - - de JA EA Mechrica Fich ----- ADENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA F.T.R COM E IMPORT DE MOVEIS LTDA 2120 - DE RUA RIO DE JANEIRO, LOURDES - MG CAVE ACESS0 7300 0106 1000 0058 3122 0808 1652 5500 0311 5610 1180 BELO HORIZONTE 1-SAIDA Consulta de autenticidade no portal nacional da FONE: 31 3275-4577 000.031.156 www.nfe fazenda gov SERIE | no site da Sefaz Autorizadora ou FOLHA 1/1 DE AUTORIZACAO DE USO INATUREZA DA OPFRACAO 131224887662893 18/08/2022 14:45:03 LAN EF § FAT VENDA ENT FU DO Cg ESTADUAL 001.018.007/0045 08.165.273/0001-06 DESTINATARIO / REMETENTE DATA DA NOME 7 RAZAO SOCIAL. 18/08/2022 FABIANO CAMPOS ZETTEL DATA DA SADR | 18/08/2022 AV. DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620 2102- T.03 VILA DA SERRA 34006-250 FAX [Ma | GRA DA SIDA. 0000-0000 14:19:28 NOVA LIMA ‘CALCULO IMPOSTO. VASE CALCDO [ [[TOTAL I 0.00 [ ST ALOR TCNS 57 0.00 DOS TOMS 0,00 152.515,00 0,00 |[VALOR | |VALOR TF |[TOTAL DANoTA VALOR [VALOR BES? 0,00 142.456,00 0 X VOLUMES [FONE CONTA | [UF TRAZRO SOCIAL 9-S/TRANSP ESTADUAL NON TF To DOS PRODUTOS / SERVICOS CODIGO DESCRICAO DO SERVICO. | CADEIRA LUNA 600344 “Trib aprox RS 322.91 Federal ¢ 371,40 Estadual Fonte: TBPT/empre 3E8D48 | HUG MED ESPECIAL CAMA Trib aprox RS 4.621,77 Federal ¢ 6.185,27 Estadual Fonte: IBPT/empre 3E8D48 30005350FBH | CHAISE WINDING MOD 80 Trib aprox R$ 2.611,04 Federal ¢ 3.003,11 Estadual Fonte: IBPT/empre 30007421000 | APOLO MED ESPECIAL COLCHAO Trib aprox RS 3.004,55 Federal ¢ 3.455,7 Estadual Fonte: IBPT/empre 3E8D48 | NEKKAR MED ESPECIAL 30007422000 COLCHAO Trib aprox RS 9.154,55 Federal € 10.529,20 Estadual Fonte: IBPT/empre 3E8D48 | MESA LAT BOW DIAM 26X59H “Trib RS 926,18 Federal e 1.065,26 Estadual aprox Fonte: 1BPT/empre 3E8D48 | 30007423GHN RECAMIER TRIS MED ESPECIAL Trib aprox RS 852,07 Federal ¢ 980,02 Estadual Fonte: IBPT/empre 3E8D48 60000212 TECIDO QUAKER URBAN OBSESSION Trib aprox RS 38,04 Federal e 52,12 Estadusl Fonte: 1BPT/empre | | B.CALC| ALIQ | VAPROX. CST CFOP [UNID| QUANT] VALOR | VALOR | | | ar tora wows tows [ims UN| 1 2209.00 2.20900 0,00 93.30 94041000 UN 0.00 10.807,04 UN 0,00 0,00 5.614,14 64036000 UN 20.554,00 0,00 0,00 | 041 \| UN 6262600 0,00 | 19.683,75 | |---|---| | 94032000 041 5922 \| UN 7 3.168,00 000 | 199144 | | 5922 T\| 582500 0,00 | T3209 | | 55162300 5922 MT 124 \| 750 310,00 0,00 0.00 | 91,06 | ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES RESFRVABO AOTISCO \*LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM 620, nro 2102- 7.03 VILA DA SERRA NOVA LIMA-MG CPF: 027.818.816-86 se artigo 305 NF destina simples faturamento NF emitida termos do Parte 1 do Anexo IX do a nos RICMS 02 CREDITO APLICADO R$10.059,00 lo RS 17.807,00 PIX 12/08 20 RS 17.807,00 12/09/22 BOLETO 30 RS 17.807,00 12/10/22 BOLETO 4o R$ 17.807,00 12/11/22 BOLETO So RS 17.807,00 12/12/22 BOLETO 60 RS 17.807,00 12/01/23 BOLETO 7o RS 17.807,00 12/02/23 BOLETO 80 RS 17.807,00 12/03/23 BOLETO Tributos aproximados RS 21.532,01 Federal [BPT | 25.642,09 Estadual Fonte: DE NOVA DO LIMA-MG ATA CAMPOS ELETRONICA INDICADA AO LADO. COM E IMPORT DE MOVETS LTDA OS FRODUTOS E/0U SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DESTINATARIO: FABIANO ZETTEL AV. UR. MARCO PAULO SIMON JARDIM 620, VILA DA SERRA ALOR TOTAL 2 436.0 - BO NF-¢ 000.031.156 SERIE 1 ----- https://www.ib12 Banco Bradesco Fl. 256 1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados bradesco NO de controle: 030.738.690.995.50 | Documento: 0000648 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Codigo de barras: Banco destinatario: Razdo social beneficidrio social beneficidrio final: 75691.31191 01095.134001 14107.770019 4 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. MARCKSON DE SOUZA MARCKSON DE SOUZA 005.268.105/0001-40 CPF beneficiario final: Instituigdo recebedora: Nome pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data de débito: Desconto: Abatimento: Bonificagdo: Valor total: Descrigdo: 237 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 13/02/2023 13/02/2023 Hora: 17:57 Valor: R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 R$ 300,00 MARCKSON DE SOUZA A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. fifrZnGQ 4Q9olloC 5XBfEyey wsEumipz cel72Ha2 SvALRuak OWPLgB4h KT4IMzAj Autenticagdo | ofL7BU7) | DoQA4P?I | *TksPcwV | BDROPEY8 | |---|---|---|---| | RoDISrH2 | rT8PS3RC | TGSICOXE | PVFFUXdo | h\*fxmdVv 03860203 76340001 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7h a sabados das 9h as 15h. aos Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. as22he, 13/02/2023 17:57 ----- & ren CGRC/DICOR/PF Beneficiario - MARCKSON DE SOUZA ME CPFICNPJ; 05.268.105/0001-40 RUA PRES. NILO PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, SANTA LUZIA MG - 33035-240 | beneficidrio | Nosso Numero Agéncia Codigo do 3119/ 0951340 Recibo do Pagador Vencimento 01410777 13/02/2023 FABIANO CAMPOS ZETTEL AGUAS DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, TORRE LATOUR AP 2102, MINA DE 'AVENIDA NOVA LIMA MG 34006-200 CPFICNPJ: C6d. baixa: 01410777 Informagdes do Beneficidrio Informagdes para o Banco Protesto 45 dias o vencimento vencimento, juros de 0,03% (a.d.) e multa de / 0 DE MANUTENGAO DE PISCINA Referente a: Janeira/2023 Produtos AZUL): R$300,00 MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL (AGUA Caneira Nam. do documento Data do documento 10878 26/01/2023 3 Vator do documenta 300,00 N 75691.31191 01095.134001 14107.770019 4 92600000030000 75691.31191 01095.134001 14107.770019 4 92600000030000 de ATE PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB. O VENCIMENTO, MARCKSON DE SOUZA ME PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, SANTA MG 33036.240 [RUA PRES. NILO | Mom. Go documento. documento Dota do documento 26/01/2023 10878 DM Tso do Banco RS 1 (Texto do ots N Woeda CPF 05.268.105/0001-40 Da Go 26101/2023 | Valor 45 dias apds Protesto o do 0.03% (a.d) o vencments, (AGUA AZUL): R$300,00 de 200% | - MANUTENGAO OE PISCINA CONTRATO MENSAL a. Janeio12023 Prods Servis: | Agenda’ Cadgo do 13/02/2023 3119/ 0951340 01410777 do documento 300,00 3 Avatimento | /Juros Gos Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AP JARDIM, 620, TORRE LATOUR 2102, MINADE AGUAS DOUTOR MARCO PAULO SIMON - MG 34006-200 (=) Valor cobrado CPFICNPJ: 027.818.816-86 | Cod. boixa: 01410777 ----- CMI 1200 - {7° ANDAR - ALA 1 - BARRO SANTO SOCIAL DE EMERGIA ELETRICA TEE FOI CRIADA PELA LEI" 10,63, DE CGRC/DICOR/PF AV. BARBACENA, ‘CEP BELO HORIZONTE a. Vencimento (RS) Referente Valor a pagar a FABIANO CAMPOS ZETTEL 11/02/2023 367,98 620 AP 2102 BL 3LAT JAN/2023 AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM PIEMONTE NOTA FISCAL N° 447586817 SERIE U1 34008-200 NOVA LIMA, MG PTA 45.000009762.37 Data de emisséo: 09/01/2023 N° DO CLIENTE 7008621313 Classe Residencial Trifésico N° DA 3013293256 Subclasse Residencial Modalidade Tariféria Convencional B1 Anterior 07/12 Datas de Leitura Atual N°de dias Proxima 06/01 30 da Fatura Energia Elétrica Contrib llum Publica Municipal TOTAL Unid. Quant. kWh 450 Valores Faturados PISICOFINS BaseCalc. 0,74860465 336,85 31,13 367,08 Alig. IcMS ICMS Tarifa Unit. 0,65313000 Tipo de Energia kWh Informagdes Técnicas Leltura Leltura Medigo Anterior Atual ARC164013872 35.648 36.008 Constante Consumo kWh de Multiplicago 1 450 Informagdes Gerais 3.046, de 21/06/2022. Redugéio afiquota ICMS conforme Lei Tarifa vigents conforme Res Anes! n° componentes e Encargos cont, Complement 104/22. Base de célculo reduizida nas débito em sua cic. O pagamento desta conta art 2° da Lei n° 194/22 Considerar nota fiscal quitada apds sujeitas penalidades legais vigentes (muttas) efou stualizagio quita débitos anteriores. Para estes, conforme calendério de faturamento. Histérico de Consumo financeira (juros)basesdas no vencimento das mesmas. Leltura realizada E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alteragdes da atividade MES/ANO Cons. kWh Média kWh/Dia § - exercida no local. DEZ/22 Band. Verde JAN/23 Band. Verde. 450 15,00 P8 wz 618 1931 17 19,23 2 2373 266 578 sez 0 0,00 Fisco ao Reservado wz 4 SEM VALOR FISCAL 0 nz waz 0 de (RS) Aliquota % Valor (R$) Base ABRI2Z2 0 ° 0 0,00 wz 0,00 0 ds Energie ENirica de ANEEL 187 - gecko grata tfeones os 175 CEMIG Torpedo 20810 Duvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - - Som | Instalagdo | Vencimento | Total a pagar | |---|---|---| | 3013293256 | 11/02/2023 | R$367,98 | j Janeiro/2023 ATENGAO: DEBITO AUTOMATICO Comprovante de Pagamento ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 259 Transacéo Bancaria 6 Comprovante de Transferéncia entre Contas Bradesco 1 14/02/2023 16h06 Data da operagdo: bradesco 945671857644510729 | Documento: 3853723 ne de controle: net empresa | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013004-4 PARTICIPAGOES LTDA | CNPJ: 002.425.349/0001-09 Empresa: ASSET EMPREENDIMENTOS E Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de crédito: do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL Nome Valor R$ 200.000,00 Data de débito: 14/02/2023 A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticagéo fa2kxDPZ VVLKrDk3 1r0iMc3z vegbDdgn uBUZ\*Gx6 SqmgWlsh SLandwRN TZETQzVr 4+P7EFYM CmFSCOEF 35404035 66317100 NA#EMRE] jbigdlrn uSNAzJP? gbBCAXBO | Reciamagbes Informagdes. Dema tekefones Alb Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala SAC Servico de das por semana. consute o ske - 722 0099 Atendmerto 24 horas, 7 Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 Fale Conosco. feriados. 08007279933 segunda sexta-fera, das 8h as 18h, exceto Ouvidoria Atendmento de a 28/08/2023 18:30 1af1 ----- SICO0B SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Page 1 of Pagador SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A Nome: CPFICNPJ: 31.446.245/0001-70 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR 1SPB: 41931445 Destinatario Nome: Fabiano Campos Zettel \*\*\*.818.816-\*" BANCO BRADESCO S.A. Dados Pagamento | ISPB: Agéncia: Conta: | 60746948 3853 13.286-1 | | |---|---|---| | Data do Pagamento: | 14/02/2023 | 17:12:16 - | | Valor do Pagamento: ID | 300000,00 | E419314452023021420122ZLUQu2UyRn | OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 16/06/2023 about:blank ----- SICOOB COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL SISTEMA DE FINANCEIROS DO SICOOB SISBR PLATAFORMA DE SERVIGOS Comprovante de pagamento 18:25:46 28/08/2023 Pix E41931445202302142017cQ9H0kyNWD R$ 75.000,00 Valor: 14/02/2023 17:17:54 Data/hora: Pagador Instituicdo: Nome: CPF/CNPJ: CC CREDIFOR LTDA FABIANO CAMPOS ZETTEL 818.816-\*\* Destinatério Instituicdo: Nome: BCO BRADESCO S.A. FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*% 818.816-\*\* ----- https://www.ib12 Banco Bradesco S/A Fl. 262 So) Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 28/08/2023 a Transferéndia Entre Contas Bradesco ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 3853410 Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Conta-Corrente Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 13176-8 | Tipo: FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO Nome do favorecido: Valor: R$ 200.000,00 Data de débito: 14/02/2023 16:19 realizada meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi por Autenticagdo UPERACKR aR6WFF?c ZHDOOBUU TUwl6VnS S0jASeCe 12Jhavné 3WYLFaCw UKuwPK49 Bj2WdSkq je?tdySP uztzcGhp XMHINEHE Z3wJKgBE 35680356 70004236 6zDUr40t z8clqdkW SpxwmRel 28/08/2023 17:53 ----- https://www.ibl 2 Banco Bradesco S/A Fl. 263 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 28/08/2023 Boleto de Cobranga NO Controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000649 Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome: 34191.98191 06760.300001 02031.195007 5 de barras: Banco destinatario: ITA UNIBANCO S.A. Raz8o social beneficidrio: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA beneficiario: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA Nome CNPJ do benefici 006.990.590/0001-23 social final: CPF do beneficidrio final: | | recebedora: | 237 | |---|---|---| | Nome do | pagador: | FABIANO CAMPOS ZETTEL | | CPF do | pagador: | 027.818.816-86 | Data do vencimento: 01/03/2023 Data do débito: 14/02/2023 Hora: 16:53h Valor: R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 400,00 | |---|---| | Descrigdo: | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | realizada meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi por YKGC3J8A SajBy?a2 Autenticagao 2IrdiwOC | | @gMn9wko | AK?vs42Z | |---|---|---| | fOLNPkel | #GFeYIX4 | 9bbH4I3t | | AT446#UG | | gMZ*mVxP | KJ4bSBCY ksuonAd\* L3?7#2Qco vogSBfq@ 2D7QRd60 q9gMsWXX 04910203 w#XUKN\*m 36140001 Fone Facil Bradesco Atendimento disponivel 24h Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 7has22he, personalizado de segunda a sexta-feira, das Regides 0800 570 0022 Atendimento Demais aos sabados das 9h as 15h. feriados nacionais ha expediente. Domingos e - | reclamagéo, sugestdo e elogio: SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, SAC Al Bradesco - Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 de Fala ou 0800 722 0099 de segunda a sexta-feira das oh as 18h, exceto feriados. Ouvidoria Atendimento 0800 727 9933 28/08/2023 18:44 ----- Boleto bancario Valor do boleto: R$ 400,00 BRL | 341 -7 | Recibo do Sacado Banco [tad S.A. Vencimento Cedente / Cod. Cedente 0103/2023 GOOGLE INTERNET LTDA Valor do Documento sacado RS 400,00 FABIANO CAMPOS ZETTEL Nosso Numero Demonstrativo 198/190676030 N° do Documento 0000020 Mecarica 341 |s4191.08191 02031.195007 5 92760000040000 Banco tail 7 06760.300001 SA. Vencimento Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO ITAU ATE © VENCIMENTO, 01/03/2023 SOMENTE NO ITAU O VENCIMENTO, / [Agencia Cod. Cedente Cedente 29381060619 GOOGLE INTERNET LTDA {Data do Processam. Nosso Numero Doc. |Aceite 0810212023 198/19067603-0 08/02/2023 0000020 DM N Vator Carteira (=) do Documento Moeda Quant [Vator Uso do Banco RS 400,00 Rs 1 108 do - Desconto / Abatimento (Todas as Informagdes deste boleto 3 0 de exclusiva disponivel nessa conta em até 3 dias dteis. 0 Outras pagamento do boleto, o valor o Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL Leopoldo Couto de Magathaes Junior, 695 Rua aim Bibi SAQ PAULO SP 04542.011 iD 7253372000 + Mora/Multa + Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF: 02781881686 sacadoriAvalista: Ficha de Autenticagdo FT ----- Banco Bradesco S/A Fl. 265 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria oat: 2808/2023 Boleto de Cobranga 262.103.694.510.50 Documento: 0000650 Conta de débito: Nome: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 00190.00009 02995.432008 00115.796179 9 92610000102417 Codigo de barras: Banco destinatério: BCO DO BRASIL S.A. beneficiario: INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E Razdo social beneficidrio: TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E Nome CNP) do social beneficidrio final: CPF do beneficiério final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 | | Data do vencimento: | 14/02/2023 | |---|---|---| | Data do | débito: | 14/02/2023 | | | Hora: | 16:53h | | | Valor: | R$ 1.024,17 | Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | valor total: | R$ 1.024,17 | |---|---| | Descrigdo: | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE | realizada meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi por JtSqPge# 0Jc9FMgm Cbw47pB2 NU?c@3Mo 9YT#dQFE PjUWLHZC 2@kp2krm Autenticagdo ajUIEDgW BOUQ8dfe WSNOTigk #Z33MgdG GfLVX8qH nePSb2nG ?4USEQRZ W87t\*mBa 14010223 AQBkzb#Q 06454071 28/08/2023 18:44 ----- 9 92610000102417 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco PJ: 027.818.816-86 FABIA] O CAMPOS ZETTEL MARIO WER} ECK 1010; BELO HORIZO} TE MG CEP: 30455610; AVE] IDA PROFESSOR | © Valor Pago Data de Vencimento Valor Documento Nosso Nr. do documento | 1410212023 00029954320000115796 2854P9755-04 “Nome do CPF/CI PJ: 17.259.336/0001-76 DE EQUIPAME] TOS DE AUDIO E TGR II DUSTRIA SALTO VELOSO SC-$9.595-000 CASA USTRIAL R COSTA E SILVA | UMERO 7 Autenticago Agéneia/Codigo do Beneficidio 4632-9/107540-3 Data de Vencimento Local dc Pagamento Brasil. 14/02/2023 canis de autoatendimento do Banco do Pagar preferencialmente nos “Agéncia/Codigo do Beneficidrio Nome do Beneficiario/CPF/CNPI 17.259.336/0001-76 4632-9/107540-3 TOS DE AUDIO E CPF/C] PJ: TGR 1 DUSTRIA DE | Data Processamento Nosso Numero | Espécie Doc Aceite Data do Documento Nr. do documento 00029954320000115796 2854P9755-04 DM 1 14/10/2022 Carteira Espécie (x) Valor (=) Valor do Documento Uso do Banco 1.024,17 17 RS 0 Desconto/Abatimento de Responsabilidade do Beneficidrio 0,00 TaxaMensal 2,00 % APOS 14/02/2023 JUROS: © 1,00% A PARTIR DE 16/03/2023 MULTA DE 0,00 ©) Valor Cobrado 1.02417 Nome do FABIA] O CAMPOS ZETTEL AVE] IDA PROFESSOR MARIO CEP: 30455610; BELO HORIZO] TE MG ECK 1010; - Beneficidrio Final EA CPF/C] PJ: 027.818.816-86 mecanica Ficha de Compensago ----- EQUIPAMENTOS DE AUDIO EIRELI 05 produtos/servigos constantes da NFe do TOR INDUSTRIA DE FABIANO CAMPOS ZETTEL Total RS: 12.200,00 indlcada lado. 14/10/2022 Dest/Rem: ao TDENTIFICAGAQ E ASSINATURA DORECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO N.R SERIE: 01 DANFE DO EMITENTE | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica i 0 ENTRADA SALA:01 DE ACESS0 RCOSTAE SILVA 07, - INDUSTRIAL CEP 1-SAIDA 2593 3600 0176 5500 1000 0028 5415 3377 4844 - 3 4222 1017 FONE: pre 49 3536-0831 © 000002854 000.002.8! portal nacional da NF-e Consulta de autenticidade no site da Sefaz Autorizadora ou no FOLHA 111 PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO. 342220213421062 14/10/2022 11:58:22 DA OPERAGAO ESTABEL., DESTINADA A NAO CONTR. VENDA DE PROD DO Eo ESTADUAL 50 SUBST 17.259.336/0001-76 ESTADUAL 256906017 DESTINATARIO/REMETENTE 027.818.816-86 14/10/2022 SOCAL FABIANO CAMPOS ZETTEL Ca RTA SADA ESTORIL 30455-610 14/10/2022 MARIO WERNECK 1010 VORA DE AVENIDA PROFESSOR SAO ESTADUAL [FE FONE | 1899 MG 119 9992 BELO HORIZONTE OE FATURA/DUPLICATA ENTRADA VALOR 002854 12.290,00 0,00 6.145,00 | VALOR | NEMERO VALOR NUMERO | 14/01/2023 1.024,17 | 14/12/2022 1.024,17 002854 -03 1.024,17 002854 02 002854 01 - - | 14/04/2023 1.024,15 | 14/03/2023 1.024,17 002854 06 14/02/2023 1.024,17 002854 05 002854 04 - VALORES TOTAIS | DOS ASE GALE TCWG SUBST. 63,65 11.267.47 12.290,00 1.474,80 0,00 0,00 0 RGR 56 COT OF DESCONTO GTA 12.290,00 VALGR | ALGR | 1.022,53 293,78 0,00 ™™ 0,00 0,00 0,00 RTT | | TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS SOCAL UF 48.740.351/0102-09 URGENTE LTDA 0-CIF BRASPRESS TRANSPORTES ESTADUAL TF CHAPECO SC 255916906 RUA VALDEMIRO BELINSKI 115 D RRC | | FESO BRUTO 50,000 ESFECE 3 50,000 3 DADOS DOS comco | | | | NR | | esr aunt st | | 0.00 780,0140 760,01 93.60 0.00 12,00 0.00 0.00 000 6108 MT 2.000 003040 |CABOS FAREDE 854449001 © | | 1381.20 10223 1200 975 Ooo] 1150999 000 000 [UN © 3 Wes 320 ATIVA 240W 8X SR AG F500 ADICIONAIS CONPLENENTARES estarao disponibilizados sempre que solicitados ‘Aos clientes sem e-mail, os xml 737.40. DE ALIQUOTA 6% NO VALOR DE R$ 005849 BOLA DE FANTASIA: R$ 2.471,33(20,11%). Fonte: IBPT. Aprox. Tributos R$ Estadual RS Val. 4.0 IMPRESSAO VERSAO DATA E HORA DA 141012022 11:58:23 METASIS - ----- Banco Bradesco S/A Fl. 268 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\*.818.816-\*\* Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: BARA CLINICA MEDICA EIRELI CPF/CNPJ: \*\*\*,517.063-\*\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: 135.170.630/0016-1 Dados da transferencia Valor: R$ 8.519,40 Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202302142013G38530hTOVM Data e Hora: 14/02/2023 17:16 Debitado da: Conta-Corrente Internet Banking concluida pelo Bradesco Autenticagdo TTYTH#KIA LP5ZTJIGZ 43KCWXCV 8XX7TGEC KJOVIQIN J8?MHSN# ISJFAJJH TJSUSHRE 7TYTF8Q# K9IMVYHDS MMTVVTKC CZSTHDWG XREVST99 NWLIQJDH 42104905 ZZA9D4EA M?MD2AJ7 N8KJILE@Q 6021176G #FNZMJCF UYNZ@QNE BBEESBCR Fone Facil Bradesco | eletrénico disponivel 24h Capitais Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento e segunda sexta-feira, das 7h as 22h e, 570 0022 Atendimento personalizado de a Demais 0800 aos sabados das h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. | reclamagéo, informagdo, e elogio: Alb Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, SAC Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 de Fala ou 0800 722 0099 Ouvidoria segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. Atendimento de 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site SS BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a 28/08/2023 18:46 ----- sf Banco Bradesco S/A Fl. 269 Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 15/02/2023 " Pagar Boletos de Cobranca Registrados bradesco NO de controle: 642.605.509.530.50 | Documento: 0000652 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | de barras: | 34191.75694 04469.442935 81008.030009 6 92670000720328 | | |---|---|---| | Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | social beneficidrio | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | Nome beneficiario: | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | CNP] do beneficidrio: | | 061.198.164/0001-60 | social beneficiério final: CPF beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 20/02/2023 Data de débito: 15/02/2023 Hora: 11:55 Valor: R$ 7.203,28 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 7.203,28 Descrigdo: PORTO S COMP DE S GERAIS realizada meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi por Autenticagdo F2wYBgzk 29\*h7PWz bVT#tysZ dm#IVLEC cLHygf4R ?RpnLDI9 zwxOODgm fXtkNJo7 pcMQ32at aSi6bAgq ulpGIOHm m#F#bf@g XQYSMgNV 25210203 36053081 tHA#W6?Q Mapkovco CEFY?eaY Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 Atendimento disponivel 24h de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h Atendimento personalizado aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. e, 15/02/2023 11:56 ----- Recibo do Sacado EE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AV. RIO BRANCO 1489 PORTO SAQ PAULO SP- CEP 175/69044694-4 INGmero do Titulo 69044694 Nosso Numero / Valor Cobrado + Mora Multa. (=) Vencimealo 20/02/2023 2938/10080-31 RS 7203.28 / Autenticagao Mecanica F) Valor Do Contato. Sado 2017586851 BANCO ITAU | 341-7 34191.75694 04469.442935 81008.030009 6 92670000720328 20/02/2023 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Cedents 2938/10080-3 ata PORTO SEGURO COMPANHIA DE [mero Documents SEGUROS GERAIS asso Nero Dam = Goc 69044694 03 13/02/2023 N 13/02/2023 [Garis Guanidads Uso do = (Vator Do Documenta 7203,28 Banco R! 175 Tes Abaimert PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA OU CORRESPONDENTE BANCARIO 1 Outras SR(A) CAIXA NAO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APOS O VENCIMENTO A - VENCIMENTO PODE ACARRETAR SUSPENSAO PAGAMENTO DO BOLETO NA PATA OF Mula E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO DA COBERTURA SECURITARIA, SERVICOS OU SERVICO DAR-SE-A MEDIANTE A © RESTABELECIMENTO DA COBERTURA REGULARIZAGAO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATWO ATENGAO: NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE 027.818.816-86-FABIANO CAMPOS ZETTEL 82C03J REICHEMBACK CORRETORA DE SEGUROS L A FALTA DE\_PAGAMENTO DA PRIMEIRA CCANCELAMENTO DA APOLICE ----- Transferéncia concluida @ bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 15/02/2023 11:57:08 chave Pix E60746948202302151456G3853bwOMXc Operagdo: Transferéncia para Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: \*\*\*.818.816-\*\* Instituicao: Dados de quem recebeu Nome: AEON CAMISETAS CPF/CNPJ: 21.595.942/0001-30 BCO DO BRASIL S.A. Chave Pix: 21.595.942/0001-30 Dados da transferéncia Valor: R$ 190,20 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente foi realizada meio do Bradesco Internet Banking A acima por Autenticagdo RSUOTSZ3 BKAPPR@F 4GFZQY@M FYDAZ6AD KECTXEDU H7K47S8Y YHQPOSUF N#AOHI@D K#SYHK\*T R7EADP#M IHXNRHCZ DKUA?P@B WADUKEMX GYMAOINL AKGOGNKB 7129213G Y@KTSU#R @#YKVTNB 23595021 ----- 3anco Bradesco S/A © \_bradesco Internet Banking Bradesco Internet Banking 17m13 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Ed z = 3 : Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he, Demais aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | | Cancelamento, reclamagdo, informaggo, sugestdo e elogio: SAC AIG Bradesco SAC deficiéncla Auditiva 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Quvidoria 0800 727 9933 segunda sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. Atendimento de a Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 28/08/2023 17:21 ----- htps://www.ne12 Banco Bradesco S/A Fl. 273 6 jy bradesco net empresa Comprovante de Transagdo Bancaria Transferéncia entre Contas Bradesco Data da 16/02/2023 18h12 Ne de controle: 552282943704018779 | Documento: 3853497 Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente | 013.550.812/0001-52 Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL Valor R$ 250.000,00 Data de débito: 16/02/2023 A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticacido IHiRDtpl Ixqi9qsé KADOPRQp XxrryORg3 ClUIS3IZ lteUdlBk naiéghUv ssN6Z@mA Zwr@rlxH ZeCXP?Sf DYQG?M4K 4woXVjuK O54#QqJgM e9HNnpFU 21xwqClB iujU@jgL 4ilIpinuf kjcfSezU 35678035 68315100 HVuSHycu \*VF44Y\*D Reclamagdes Informagdes. | tekfones SAC Servico de AG Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, e - Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consulte 0 ste Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 | Fake Conosco. = Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a das 8h as 18h, exceto feriados. 28/08/2023 18:36 1of3 ----- S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpj Banco Bradesco 6 Comprovante de Transacdo Bancaria Transferéncia entre Contas Bradesco Data da operagio: 17/02/2023 - 16h39 bradesco N° de controle: 552282943704018779 | 3853712 net empresa Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente 013.550.812/0001-52 Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNPJ: Conta de crédito: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL Valor R$ 480.000,00 Data de débito: 17/02/2023 A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticacido ZWINJWOR | yEP2DHPV | | | MzrkRIPT | XSBrechi | |---|---|---|---|---| | OmcCOhjv | CY2GSH41 | 2sRHXN?p | hMEUrFSw NipMCBR3 | ESGASBxH | | C4BjgtH#V zkkéqMey | iaBolalé | ?RVGRAKH r3rtiVxF JxwfUQWE | 35678035 | 68313100 | de Fala Cancelamentos, Recamagges Informagdes. | SAC - | Servigo de | Ald Bradesco | Deficiente Auditivo ou | e | |---|---|---|---|---| | Apoio | ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendmento 24 horas, 7 dis por semana. | Ouvidoria 08007279933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. Demas telefones consute 0 ste Fale Conosco. 28/08/2023 18:36 20f3 ----- S/A https://www.ib12 Jsf Banco Bradesco 1 bradesco Internet Barking Comprovante de Transagdo Bancaria Data 28/08/2023 : Boleto de Cobranga N° Controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000653 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 34190.12145 95767.820004 00000.000000 8 | |---|---| | Banco destinatério: | ITA UNIBANCO S.A. | Razdo social beneficidrio: BANCO ITAUCARD S.A. Nome benefici ITAUCARD S.A. CNPJ do beneficiari 017.192.451/0001-70 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: NAIANE COELHO RIBEIRO COSTA CPF do pagador: 115.279.536-88 Data do vencimento: 18/02/2023 Data do débito: 17/02/2023 Hora: 11:00h Valor: R$ 5.353,78 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 5.353,78 Descrigdo: BOLETO A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. tH@og?V8 uwdz2rEal a9bhxibm TIS9Ffi i@EBofNa dZopEXBS 3\*#AyqRn za7kg8Hu ryqe@laT hl4wqu3m VW2qwkF6 BedilwiL olY5GvPw axXwiQw\*r 6\*Zochgm ES6E\*PST P62SFf#Y 2qDmMKVijy 77310253 g6iZ3cK9 VItHnxIg 36853081 28/08/2023 18:44 8of 11 ----- https:/fwww.ib12.bradesco.com. jsf Banco Bradesco S/A Fl. 276 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria Data : 28/08/2023 Boleto de Cobranca NO Controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000654 Conta de débito: Nome: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Codigo de 20001.000270 76555.870310 2 92640047611625 Banco destinatério: BCO SAFRA S.A. social CFI S.A Nome beneficidrio: SAFRA CFI S.A CNPJ do benefici 045.437.547/0001-97 Razéo social beneficiério final: CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 17/02/2023 Data do débito: 17/02/2023 Hora: 16:40h Valor: R$ 476.116,25 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Jures: R$ 0,00 Valor total: R$ 476.116,25 Descrigdo: SAFRA A transacdo acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. Autenticagdo iRYECHEK GR3P#fOA CWCit8F2 3hibkC4P SNgn\*?ss gQkPR#sA dxa?Pg28 WIF4Q27 @mVRzpld 5@GIqWeG \*K@RKSSk DIBx@ngd thuW4xKn CqwsIP7Z UpJumVFK ud?Z?x5\* 27420213 wqfRnuxQ kIB8uptG 46756051 28/08/2023 18:44 Tafll ----- Banco Safra SA | 422-7 | Recibo do Client: Safra ao pagamento [ont do vencimento PAGI,, 14/02/2023 VEL ATi; % O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO fo Joos on oa elor Financeira l067078 475.464,33 7 [pes ao VLR EM REAL 03/12/2021 0116200010002776 REAL Conrado. 475.464,33 475.464,33 45.437.547/0001-97 [FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 cer: AV. PAULISTA, 2160 BELA VISTA PAULO SP 01310-300 Valor em atraso Valor vincendo 15/48 a 48/48 Encargos de mora de pagamento Custas Vator total Valor Valor Abatimento Valor Originig 0,00 R$ 0,00 R$ R$ As 153.881,61 629.345.94 3323833 0.00 R$ 0,00 | 0,00 | R$ | 0,00 | |---|---|---| | 0,00 | R$ | 0,00 | | 0,00 | As | 0,00 | 629.345,94 0,00 R$ 153.681,61 RS vy ¥%1, do contrato. Boleto Val xclusivamente para liquidaly iho Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobrani; Yea. 142296.01168 20001.000270 76555.870211 1 92610047546433 Banco Safra SA 422-7 | 14/02/2023 ATi; % O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO SAFRA CFI S.A [ost do 03/12/2021 0162 REAL | RECIBO [ousnsasse Jost do 14/02/2023 vor 475.464,33 555 do Documento 153.881,61, viz antecipada do contrato. Boleto exclusivamente para liquidaiz 0.00 CDG 0,00 [valor cobrace FABIANO CAMPOS ZETTEL cor: 027.818.816-86 Boleto impresso eletronicamente . J PRR Ficha de Compensai %i;%0 CORTE AQUI ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 278 Comprovante de Bancéria 28/08/2023 Data: fl] Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco Ne de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 3444457 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agancia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL Conta de crédito: Nome do favorecido: Agéncia: 3444 | Conta: 18296-6 | Tipo: Conta-Corrente LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA NETO valor: Data de débito: R$ 21.510,00 17/02/2023 12:02 A transagio acima foi realizada por meio do Bradesco Celular. Autenticagdo nKWKP?zp 4??20WrM 7PCNP\*ud4 £NMS6WV Lnd6UxE6 HLFS\*k2j ChvlImeF QLS7Whor 936IbG@H S8UJ7FULD LDuUm#Q6 iOGMIzZWV gWIQOKQy mR2tI92z Eix?Xv3L WmVpt9Jl iR6JLALJ 35680446 90017232 BV1bQswp 28/08/2023 17:53 50f6 ----- Banco Bradesco S/A jst 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Boleto de Cobranga controle: 262.103.694.510.50 Bancaria 26/06/2023 pata: 0000655 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 23794.15009 90031.862932 90000.211400 9 00000000000000 | |---|---| | Banco destinatario: | BCO BRADESCO S.A. | Razdo social beneficidrio: BRADESCO S.A. Nome beneficidrio: BANCO BRADESCO S.A CNPJ do beneficidrio: 060.746.948/0001-12 social beneficirio final: CPF do beneficiario final: recebedora: Nome do pagador: NATALIA B VORCARO CPF do pagador: 069.059.966-88 Data do vencimento: 20/02/2023 Data do débito: Hora: 21:03h Valor: R$ 39.783,96 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 13.000,00 Descrigdo: A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. X5gIm2vw VSZPPwz) InfvXDS6 gSgX@w\*s ufs8z5qo 2GOIIUPV FWYGN?Iv Cv?KZSy6 Autenticagao | er]IO*V6 | afqx9GB3 | |---|---| | e5e*PVPk | aDGOuG*3 | | mSwcSpYm | LL3zAbbp | AGPiUWej Lt?SDAZc 2gw2IKs N7QIOWH? 02570203 26050002 11 28/08/2023 18:44 6of ----- sicooB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Page 1 Pagador | Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | |---|---| | CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR ISPB: 41931445 Destinatério Dados Pagamento | Nome: CPF/CNPJ. ISPB: Agéncia: Conta: | Fabiano Campos Zettel ***818.816-"* BANCO BRADESCO S.A. 60746948 3853 13.286-1 | | |---|---|---| | Data do Pagamento: | 24/02/2023 | 15:46:10 - | | Valor do Pagamento: | 60000,00 | | 1D OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 16/06/2023 ----- Banco Bradesco S/A jst 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria bats 26/08/2023 : Boleto de Cobranga yo controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000656 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 23792.37304 54128.878201 67011.417507 1 92710001069792 Banco destinatério: BCO BRADESCO S.A. Razo social beneficidrio: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A Nome beneficiério: BRADESCO CNP] do beneficiario: 033.061.813/0001-40 Razdo social beneficiario final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 24/02/2023 Data do débito: Hora: 17:21h valor: R$ 10.697,92 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 10.697,92 | |---|---| | Descrigdo: | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE | A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. ErM@vNcD 0IZuGrVc “?aadutro MPu7rLjB ?2i6k\*Ybn Phz#cAlLz ski9\*Pt2 WrW20Ej9 pvXC2QfC Autenticagao Gr@PSLwK 2px@hTYQ mMCKN\*2k? btkaj73E @apMfYjh Z0Vm@cOuU K90SQvp7 48kdig4f QbWqD3B@ 94670293 bKLUadU@ 26457022 28/08/2023 18:44 Sof 11 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 282 >) bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria bate: 26/08/2023 Boleto de Cobranca yo controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000657 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: Banco destinatario: 23792.94305 93019.000004 02007.656107 1 92720003275000 BCO BRADESCO S.A. CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMINARIAS E CNP) do beneficiario: 039.738.783/0001-40 Razdo social beneficidrio CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN final: CNP] do beneficiario final: 039.738.783/0001-40 recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/02/2023 Data do débito: 24/02/2023 Hora: 17:22h Valor: R$ 32.750,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 32.750,00 Descrigdo: CONCEPT COMERCIO DE LUMI A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagao | JINndxgt2 | eWcM2HkB | GdYFrEAy | FvSX@pHJ | haatPily | 9iK*2*tU | KQGTIrdT | 72g*Oq#s | |---|---|---|---|---|---|---|---| | FEHUHFIy | HD7x7hOk M@Ma@8P5 | Qq69Tshk uNU3HIFC | #9DhQuri yTSZDokN | wiDVmri9 0E?0771@ | jgja*9iQ | 063NIICT 04770253 | JCAbSI2N 26550002 | 6Fee?28z 28/08/2023 18:44 4of 11 ----- https://www.nel 2 anco Bradesco S/A . bradesco Boleto DDA Documento Dados do Banco Destinatério Banco: Cédigo: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A, Cédigo de 23011900552955623 DDA: Dados do Benefi | Beneficidrio: | Nome: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMINARIAS E\| | | |---|---|---| | Endereco: R FELIPE DOS SANTOS, 80 | LOURDES | 30180-160 | | - BELO HORIZONTE MG | - | - | Agéncia: 02943 Conta: 76561~9 Dados do Pagador | CPF/CNPJ: 027.818.816-86 Pagador: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL JARDIM 620-21 SERRA DO CURRAL DEL 34006-250 Endereco: DOUTOR MARCO PAULO SIMON - NOVA LIMA MG Dadas do Boleto 19/01/2023 Data do docuntento: 19/01/2023 Data do processamento: Data e hora da impressdo: 19/01/2023 08:43:56 Data do vencimento: 25/02/2023 Data limite de pagamento: 26/04/2023 09/30/190000002-5 Seu 714 /002 Nosso nimero; Carteira: 9 Espédie do documento: DM cP: 000 Espécie moeda: R$ Quantidade: Aceite: N R$32.750,00 Descontos: R$ Valor do documento: Abatimentos: R$ Multa: R$ Valor & cobrar: Dados do beneficiario final Beneficidrio final: LUMIN | 039.738.783/0001-40 | | Nome: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, | | |---|---|---| | DOS | - | MG | | Endereco: FELIPE | 80.- 30180-160 BELO HORIZONTE | - | Mensagem de Instrucio # VALORES EXPRESSOS EM RERIS + + JUROS BOR DIA DE ATRASO. ABOS 25.02.2023 MULTA ......-.1.627,50 Numérica 23792.94305 93019.000004 02007.656107 1 92720003275000 Servigo de Ald Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, e SAC 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 7279933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. | Demais tekefones consute o site, ale Conosco 19/01/2023 08:44 20f6 ----- COVER 2026.0053200 SA Ee CGRC/DICOR/PF N° 000.000.714 Série 001 DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA FISCAL 0-ENTRADA (EET (CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN| 3123 0139 7387 8300 0140 5500 100D 0007 1411 8012 0230 RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 N° 000.000.714 LOURDES 30180160 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-¢ gov BELO HORIZONTE MG Folha 1/2 fazenda. ou da Sefuz Autorizadort no site DE 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53 - ESTADUAL SUBSE. TRISET. ESTADUAL DO Ga) 0038920190089 -40 DESTINATARIOREMETENTE DATA Foe SOCIAL FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-80 18/01/2023 DISTT 3 BELVEDERE 34006-250 19/01/2023 AV MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, 2102 TORRE [an owe [BELO HORIZONTE 99992-1899 :00:00 = Vee 17 tor 090 DO CALCULD 15 LEME ool BO TOTAL BOS 9 [FASE ST VALOR FRUBUTOS Cs, 35.369, 0, 0,00 196.500,00 196.500,00 | I VAI 0.00 0,00 0,00 196.500,00 TRANSPORTADOR | VALITMES RAZAD SOCIAL. FOR rem CINTA 1 Dest/Rem EZ [== DADOS DUS PRODUTOS /SERVICOS DUS cin. Fron. [BANDEIA ALD DIAM ATRIBLTO: ESP INTERND ESTRUTURA: LATAG ANOS [BANDEIA JARDIM EDICAG 50 MUD 01 COM MIX DE |COMPOSTO MARMORES E RE. MESA [LUMINARIA DE GHOST MODELO P DIAM 43X45CM ATRIBUTO: ESP MERCADO: INTERNO [BASE: PEDRA SABAO BRILIIO ESTRUTURA: ACO car 55 LINTIA AR ATRIGUTO: ESP $4500 30 [MERCADO: INTERNO COMP: PROF: 27 TAMPO: GRIS ARMANI EOSCO [RANDEIA JARDIM MADEIRA COM PEGADOR 4419000 ATRIBUTO: ESP MERCADO: INTERNO MODELO: DO. [QUADRADO COMP: 33 PROF: 33 MODELO DE ARCH 052900 on |ATRIBUTO: ESP MERCADO: INTERNO ESTRUTURA: {ACO CARBONO ACABAMENTO: PRETO MICROTEXT 5 FATTO § ATR ESE we INTERNO COMP. MERCADO: 40 PROF. SY ALT: 45 MADETRA TAUAR] ACABAMENTO: TINGIME. [LUMINARTA DE PISO BLTY DIAM SX200CM on ATRIBUSTO: ESP MERCADD: INTERNO ESTRUTURA E- BASE. ACO CARBONO ACABAMENTO: LACA PRETA JARDIM MADEIRA COM PEGADOR 441990 om ATRIBLITOY ESI MERCADO: INTERND MODELO: REDONDA DIAM: 31 MODELO DO PEGADOR: 03 ase: [BANDEIA OPEN ATRIRUTO: ESP 73239900, om MERCADO: INTERNO MODELO: RETANGULAR COM 71 PROF 16 ALT. 6 ESTRUTURA: LATA ACABAME 100606[30146720] [ELEMENTO 02 LINHA ATR MARMORE ATRIBUTO: 4039900 MERCADO: INTERNO COMP 50 PROF: 34 ALT: 6 RANDEIA: MARMORE CARRARA FOSCO PEG ADICIONATS COMFLENENTARES Vator Fone (BET. | dos | RS34921,19 175% | | RS3S.309.99 183% | |---|---|---|---| | 10 2511/2023 | R3 | 2500272003 | KS 327500030 | | | | - | - | RS RS 32.750.0050 250572023Bole RS. 750,000 25/06/2023 RS 32 S000 + RD ror ww so | sm on | su un si fom si 0,000 | | | A7SLY| [EES 52 | 20000 | 4020 | 3352420000 2670484 402033 2670484 7.44 4805 | 10000 3630320000 2 | 259383 | som) pr ward | 12195800000 1219584 21052 | tooo 36803 3603 24 | | 683124 AOTICO 973850 623136 1229.63 0,000 5 rm 18.00 000 of 1500 oo} 15m) 000 0 o 1800 eon) oon) wan 18m) an ol ----- DO FN CGRC/DICOR/PF ELETRONICA bs COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN 3123 0139 7387 $300 0140 5500 1000 0007 1411 8012 0230 RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 N° 000.000.714 LOURDES 30180160 Série 001 Consulta do autenticidade no portal nacional da HORIZONTE - gov.briportal BELO MG 212 ou no site da Autorizadora | | x oF OFERACAG | | BF DF | | |---|---|---|---|---| | 5102 - | VENDA DE MERCADORIA ADQ! | A OU RECEBIDA DE TERCEIRO SURST. TRIRUT. 0 | 131235165411697 - Go) | 18/01/2023 17:14:53 | | | 0038920190089 DADOS DOS PRODUTOS /SERYICOS DOS | | | 39.738.783/0001-40 | Nou Quant [vator ALOK TOTAL VALOR con.mo, 7 | S100 T0000 6153 000 18.00 000 03 LINHA AIR ATRIBUTO ISP 94039100 MERCADO: INTERNO COMP 60 PROF: $4 ALT: 2 MADEIRA PISO MEMORY ACABAMENTO: TINGIMEN 537910000 15368 no] 1800 00 DE 1 | ATRIBUTO: ESP MERCADD: INTERNO ESTRUTURA: [MADEIRA A | si 10049.35 1004935 fre am) [BANCO PHILLIPS ASSENTO DIAM INTERNO ASSENTO: ESP MERCADO: [LAMINA CARVALHO on sin 2450.54 soa [APARADOR COMP. 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INTERNO [CUPULA: VIDRO LEITOSO HASTE: LATAO |ACABAMENT 42902000 pra ooo] 100 oul [LUMINARIA DE MESA IARDIM DIAM 13X46CM 24052900 | [ATRIBUTO: | ES? MERCADO: INTERNO BRILHO | CUPULA E BASE: | |---|---|---| LATAO ACABAMENTO. ACO ----- Banco Bradesco S/A jsf Comprovante de Bancaria Data: 28/08/2023 fl Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco N° de controle: 556.698.383.420.50 | Documento: 1696133 internet Banking Conta de débito: Nome: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito: | 1696 \| Conta: 1442-7 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do favorecido: | DANILO RODRIGUES MORETTI | | Valor: | R$ 80.000,00 | | Data de débito: | - 24/02/2023 17:55 | A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo KvTq\*3@i rdVrQkNa CBNDSDeF wwZAOQeb NgH4xk?j GpjmWCFp MhjkxvxS xUY?Dytk g5Jz5vle 61zSb3DN rhET#DIX @B\*fWIAW 4Uugoh8R HM\*8veDy MYSJLGIQ 35680692 40004237 Fone Facil Bradesco Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrénico disponivel 24h Capitals e Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. e feriados ndo ha expediente. Domingos nacionais | deficiéncia | Cancelamento, informagdo, sugestdo e elogio: | SAC - | Alb Bradesco SAC - | Auditiva | |---|---|---| | 0800 704 8383 | ou de Fala | Atendimento disponivel 24h | 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. a 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site [J] Se Preferir, fale pelo 11 3335 0237 com a BIA 6 28/08/2023 17:53 60f ----- Banco Bradesco S/A jst Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP}: \*\*\*.818.816-\*\* Instituigdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: PRADA BRAZIL CPF/CNP); \*\*\*,633.271-%% Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: 136.332.710/0012-6 Dados da transferencia Valor: R$ 11.300,00 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202302241723G3853cvzWOc Data e Hora: 24/02/2023 14:24 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo XT\*L4TOA SZBGDALR ONEPYNHK QJP2UES9 8FXJ2IDG FHQHBNKO Q@C\*NJPL JLUNAFE@ CG2EDP3J SNMPNJJ8 3G\*NUQRT LPN\*3QOH ITSQM6CU TZTESUDN JOHJXTUY MKMJ#WPI PA#U4P92 THAJLPZG 4020242G 02204003 SRSCU@VS 28/08/2023 18:46 3of5 ----- Banco Bradesco S/A jsf Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\*,818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: JANICE DE SOUZA LIMA CPF/CNP]: Instituicdo: Banco Bradesco S.A. Chave: \*\*%.219.476-\*\* Dados da transferencia Valor: R$ 579,60 Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: Data e Hora: 24/02/2023 17:25 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo | PDE20BBY X6VJ6*I* | BR#ODXWA ROBLKS4* | BG4TP7SY | FLJWZSL3 | ERSF?IKE | LAMJIQHJQ | |---|---|---|---|---|---| | OCUIMOO@ ILXOEFT9 NAJ3EAXN 5GPXPTWJ | CIOSJ85J WLQBTHJB | 3ULAANBA 7ZAYUWJZ KWVRR6DL H4UJLWHZ | ESJZB48P | YCEWIDNP 5027277A 62214905 | BM3GLSL? | 5 28/08/2023 18:46 20of ----- fa) io Nogies Uris, - S30 204, Paso 1730A 20° anda, Toro jj | 14401 1 1 | Va 695 55 - Insc Cop O4734-000 EStaciat 133 122.090 Regime Especial Proc 61 22710001-83 117 | i ¢ Dados do Cliente/Unidade Consumidora Dados da Conta 'VENCIMENTO PAGAR | Wh Dias TOTALA A Mas/Ano H N° DA INSTALAGA0 202023566 | N° DO CLIENTE 23249596 24 FEV 2023 105594 pe oes 20 ‘CONTA REFERENTE FEV 2023 jas 85 3 CPFICNPJ: INSC. EST: ISENTO A CI | 30 i —AMPOS ZETTEL pie [= | 0 13 AN) 32200 | eu COUTO DE MAGALHAES JR 695 AP 93 on | | 33266 | [=] 11FEV] CEP: 04542-011 SAO PAULO/SP stunt Préxima letturs MAR | so 32 15 | rrr | 100000 Consumo do més (kWh) 1050 Classiticacao da Unidade Consumidora £ de bi RESIDENCIAL dias. Grupo B Classe . | ModslidadeTurttériaConvencional Tipo de fomecimentoBifasico Data do | N° Nota fiscal | Série | Base da céteulo | Aliquots CMS emissdo aE] CEE Tok de a no 5758 Venda en. contribuinte més VERDE DESCRIGAO BASE QTD TARIFA ALG VALOR kWh 0605 1.065.000 9259 USOSSIST. DISTR. (TUSD) 048297 51436 18% 0601 (TE) 33827 18% 6089 ENERGIA 03762 0699 0699 PISIPASEP 1.07% 4460 969 18% 174 18% 802 COFINS 4.92% 0806 113 REN 414 0807 COSIP- SAO PAULO MUNICIPAL 0999 DIC DEZEMBRO/2022 Tarifas aplicadas (sem CONVENCIONAL-RESIDENCIAL 039603 (TUSD) 026046 (TE) Valor dos Tributos: R$ 207,77 esta conta o em ‘Considerar com quitada somnte débito sua conta corrente Sua conta vencimento em 26/01/2023 no de valor de 834,49 fol quilada atraves de Debito Automtico. energla (DIC, FIC, e Informagtes sobre a apuracao dos Indicadores qualidade de formecimenta de DMIC sobre 05 atendimentos om sua em com podem ser BANCO ERADESCO nossa SIA agencia www eneldistribuicaosp | Débito Automatico seu | no | banco autorizado, | |---|---|---| | Se pox aigum motivo de | conheclmento | 0 débito automatico, pague esta conta em qualquer | Notificagao/Reaviso de Contas Ve Utilize este cadigo: 100210451960 Cadastre sua conta em débito Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a préxima pagina deste documento. ----- auto de S50 cnet das Nagdes 14401 Eletricdade Corurios 204, 17° a0 23° andar, Torre B1 Paito S. A Av. 1 - Vila - S50 -- Cep 2 61.696 04784-000 | Especial Proc. 1000635 A Informagoes Vencimento 11FEV2023 20FEV2023 CONHEC) INFO AC IENTE Virtus) Para salicitr corteds, segunda via de conta | sMs | Envio um | |---|---| | mn | LUZ quando fehar energia, CONTA pra segunda | vio RELIGA © Sempre com o do Pare comunicar casos do fio partido, poste ebalroado, do falta 08007272 196 Pare soficitar Atendimento Comercial 08007272120 segunda Aendimento pars Deficlentes Auditivas informar 24 ‘emergencial 08007728626 Ouvidorta (diss 08007272 das 110 8h ds 18hL. © nos Informe o numero de protocolo. 08007270 187 et Acesse: Endereso para devalugio Etetropaulo Metropoliana das Av. Vila Gertrudes, Sao exclusive dos Correios. - uso Eletricidade de Séo Unidas, 14401 Conjunos - Cep 04794-000 nova, religacdo de unidade outros servigos. SMS para 27373 com a palavrs para religagdo do enrgia. mero da Junto. energla ou problemas via do gacéo conta, nova, fazer exclusivo eventos que ou dividas, fazer servigos. antes nassos na reds de distribuigdo. de unidade pars defcisntes sudilivos para do stendimento reciamagdes. § qua vood tenha Canais do Atendimento. do Energia da Estado do $30 Pk, dn ga gra dlrs ct sh Paulo S. A 1 a0 17° a0 23° andar, Torre 4, B1- suplementares desta conta podem ser » na reservads ao cliente; + As condigbes gorais do fornecimanto, de atendimento; pagamento desta + Afalta do conta do a parr do 16" dls 0s Baixa Renda, 0 as amr & fo Conta pagas 0.035%so apés o vencimento task dla TUS: de Uso do Sistem sobre s oon (CIPICOSIF)do seu Murlclpio, Vcd pod solicitar o cancelamento da cobrenca de servigos do terceiros em sua conta, bem como a Antes de nos consultar au sobre o valor da sua canta, dos pontelros os nimeros que sparecem na [| Medidor oan consultadas no site, os pr nas produtos, servigas deals ss consi me implicard a do fornecimento do No cso do Tail do fomécimento deverd acorrer com intervalo minimo sa fea muha de 2%,juros mora financeire na préxim cont | do | -TE:Tarita de Energie; | |---|---| | pare | do servico de fluminago | sia do de uma NOVO sem cOBIANGA. a @ visor anote dats a posigo do seu medidor de energla. Ey Medidar Numérico Responsével pela Publica em sua rualregiso. PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156 Roceba ‘0 melo smblents. sus conte vie e-mail Acesse GRCods com no nosso 0 nests conts ou she. PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRONKCOS. N° da Conta Data da Emissao Conta Referente & 580305815924 11FEV 2023 FEV 2023 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (RS) N° da Inslalagdo 202023566 24 FEV 2023 1.055,94 Nome do Cliente FABIANO CAMPOS ZETTEL H Mensagem SERAD GOBRADOS POR ATRASO NA PROYIVA FATURA Auteriicagao Mecanica 836700000109 559400481003 223023647314 002104519604 1 ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 291 6 Comprovante de Transagdo Bancaria Transferéncia entre Contas Bradesco " Data da 27/02/2023 14h15 bradesco N° de controle: 552282943704018779 | Documento: 3853179 net empresa Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente CNPJ: 013.550.812/0001-52 Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | | Conta de crédito: | Agéncia: 3853 | \| Conta: 0013286-1 | \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---|---|---| | Nome do favorecido: | FABIANO CAMPOS | ZETTEL | | Valor R$ 185.000,00 Data de débito: 27/02/2023 A transag3o acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticacéo ZP?VAIE7 FZXeXEYI Qa\*c7ywl UskzwSw3 VBxE7ey@ 9xyykjoq xf2XRE\*y meIdonw3 txq8iLlp hzKw93eT ZJVA?HMG Zbgws3rl Eyb4dctb gSS+\*h32J mfdeMiy4 8MpGOZR? wdli7anSF 4ijDzIjp OEJVXUKS DAv\*h7UA tbQEVPWp 35678035 68328100 Ald Bradesco de Fala Cancelamentos, Rechmagdes e Informagdes. tekfones | SAC - | Servigo de | Deficiente Auditivo ou | |---|---|---| | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Ouvidoria 08007279933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. 28/08/2023 18:36 30of3 ----- Banco Bradesco S/A jsf So) 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria bata: 28/08/2023 Boleto de Cobranga controle: 262.102.694.510.50 Documento: 0000635 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 | Codigo de barras: | 23794.15009 92911.259015 19071.230007 9 92730001093551 | |---|---| | Banco destinatario: | BCO BRADESCO S.A. | Razdo social beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA z g 3 a g3a EY BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNPJ do beneficidrio: 007.207.996/0001-50 social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 26/02/2023 Data do débito: 27/02/2023 Hora: 01:42h Valor: R$ 10.935,51 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 10.935,51 | |---|---| | Descrigdo: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | A acima foi realizada por meio do Midia n&o informada. CRbIBF2b ztdHn7i? YLVOe8WS bOMYK7?K 00#wd?q QBkezr#N iskICHSF QSQFRYTC Autenticagao a2Jo@ntG kcyMopSE OtO?ZPUL JqFcfovs vb8vd#ur Ic5bOIQ CjxqYbhK Q3ASNwBa NNjOCrBI TLMOaMLY 57570233 uja3QFMD 7\*GzSr7a 26635012 11 28/08/2023 18:44 3of ----- Banco Bradesco S/A jst bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria Boleto de Cobranga controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000658 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Codigo de barras: | 42296.01093 70001.024143 01005.870017 2 92740002004798 | |---|---| | Banco destinatério: | BCO SAFRA S.A. | | social beneficiario: | SAFRA CFI S.A. | | Nome beneficidrio: | SAFRA CFI S.A. | do beneficidrio: 045.437.547/0001-97 Raz&o social beneficidrio final: CPF do final: recebedora: Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 27/02/2023 Data do débito: Hora: 14:14h valor: R$ 20.047,98 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 20.047,98 Descrigdo: SAFRA CFI S.A. A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. AWOdEDDz EKGug#HE JurI?9hA 4gM57KG2 iyZhaeh) y6gMENyf Autenticagdo | wRikle8E | yémaMSMO 3@HaElch | ?YObZI7R HzNybZLv | |---|---|---| 9#2tylV V?YSHfpo 97820243 834t@In2 xdrph?qZ 46757082 28/08/2023 18:44 20f11 ----- NIA O EN VS ooued op 12201 OWN op10, ovd dX3 eles ooued SV TRY OV Ww ----- Jst Banco Bradesco S/A " bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria bate: 28/08/2023 Boleto de Cobranca NO Controle: 262.103.694.510.50 Documento: 0000659 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 23792.37403 60000.123434 08023.138004 1 92750002931087 | |---|---| | Banco destinatario: | BCO BRADESCO S.A. | Razéo social beneficiario: BANCO RODOBENS S/A Nome beneficidrio: BANCO RODOBENS SA do beneficirio: 033.603.457/0001-40 social beneficidrio BANCO RODOBENS S.A. final: CNPJ do beneficiario final: 033.603.457/0001-40 Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 28/02/2023 Data do débito: 27/02/2023 Hora: 14:14h Valor: R$ 29.310,87 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagao: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 29.310,87 Descrigéo: BANCO RODOBENS S/A A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. BtVIDs2F wDgtoltz ReESknre ~~ @EaDcWBa SwgOvaRM TUEKWOXL aM4BCVI\* Autenticagao dulmW@c IDTuH7GD 66018a?M uwmAvaoA OyejVcec 7KUXLMFr WYJbznSH KRe7a%g JESIWCQ 2\*NfIx90 3RNoNLuy 87970213 SImupFVP 26850072 11 28/08/2023 18:44 1of ----- FABIANO Fl. 296 Codigo i CAMPOS ZETTEL I" Vencimento 805 Claro RLEOPOLDO MAGALHAES JR, 00695 APT 25/02/2023 2026.0053200 G DE 83 003/350597920 + ITAIM BIBI 04542-011 SAO PAULO SP de Pagamento 027.818.816-86 DEBITO AUTOMATICO PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 002/006 wal) I Claro: alualizados. 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Caso no | débl Ito em sua conta corrents, dirija-se a um dos bances convenlados o faga seu login # sfelue 0 pagamento. | ou acesse | | efeue bancas canveriados | seguir: BANCO BRADESCO S.A. BANGO GOOPERATIVO DO BRASIL SA, BANGO COOPERATIVO SICREDI | BANCO DE BRASILIA SA. BANGO DO BRASIL | seus pagamentos nos a BANCO ORIGINAL MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A. BANESE, S.A. BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A, BANCO [TAU S.A, BANCO BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS | para Wis Vencimento Valor Client | NET SERVICOS 0033505979203 Janeiro/2023 25/02/2023 805,78 CAMPOS ZETTEL ini 30225003000-4 00441744473-6 ----- Cliente: FABIANO CAMPOS ZETTEL Detalhamento de Ligagdes NET FONE via Embratel SubTotal C sutton C Total Servigo ovo 0,00 0.00 0,00 ----- FISCAL DE SERYIGOS DF COMUMICAGAO MOD 71 - VA SERIE Claro NXT OTA Codigo: - Mis: S.A Dumont, 780 2026.0053200 1 V4 FABIANO CAMPOS ZETTEL Pas RUEOPOLDOC 00055 APT 33 Emissio: Clar Sse - DE JR, ITAIM CGRC/DICOR/PF rate : SAD PAULO FOP 5.387 do de a SP CPF/CNPJ 027.818.816-86 AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR FATURA, DEB! TO PARA 2a VIA DA 004/006 Discriminagdo do Servigo 06 13,06 108.81 TV POR ASSINATURA MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEGAD MIX HD FIOELIDADE 4.19 3.90 01/01/23 A 31/01/23 ELETRORLCOS 10,80 90.00 CANAL A LA CARTE 180 HD 01/01/23 A 31/01/23 ‘SERIES 2,63 2.9% WENSALIDADE CANAL A LA CARTE FILMES E 01/01/23 A 31/01/23 HENSALIDADE CARTE ESPORTE HD 34,90 01/01/23 A 31/01/23 CANAL A LA 4.19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE HBO HD ELETRONICOS 3.83 an. 01/01/23 A 31/01/23 2.43 01/01/23 ALUGLEL DE EQUIP HABILITADO A 31/01/23 TOTAL TV POR ASSIRATIRA BOA LIGA un B® HENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIOELIDADE 3 01/01/22 A 31/01/23 TOTAL 400,76 SUB VALOR DA NOTA FISCAL Alfquota: 18.008 52.80 293.28 Valor: Base de Reservado ao Fisco 20 Fisco 9379.0087.4971.204 Fd 5. gadis Cll CUS de cr LIE he 0 Fon cvs art finost Wis Mo dos lr 1Ss CO) 346%. CUS TOT. 5289: OVA 19 14 122112 Fh ps cl 0c. forks. i 3 Td nd hs Fb io, i 0 i Vii oct his NE i DGTAL 35 SEGURANCA, SIMPLICIDADE E FACILIDADE NA VISITA TECNICA ATRAVES DO APP MINHA CLARO. Precisa agendar, visita técnica? uma reagendar ate cancelar ou mesma Vai no app Minha Claro voce tem tetal ontrole Através do app sobre a visita técnica e até mesmo sa e dele em temp ) localidade! Baixe ja ----- | ARO.COM.BR AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACL. PARA 2,a VIA DA FATURA, DEBITO Seu numero Claro 11 98860 0000 Vencimento CANAIS DE ATENDIMENTO: Periodo de uso 25/02/2023 Acesse sua conta e oulros servicos: / Residencial No Whatsapp 11999910621 No app Minha Claro minhaclaro.com.br Veja aqui esté sendo cobrado: Na Internet o que No Atendimento Claro: 0800 723 6626. R$ 361.12 ligue: 0800 721 7707 1. Plano Contratado Atendimento ao deficiente auditivo e de fala L R$ 361,12 Total 0 Servicos Moveis R$ ) VALOR 31. PLANO CONTRATADO na Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais Claro Pés 100GB + 100GB Combo 1001 vigente até 18/02/2023 Desconto promocional Online Servigos Inclusos no seu Plano 100GB 100GB Banus Combo Multi + Banus de internet promocional 12 meses 2068 Extraplay 10068 Ligases locais LDN ilim, para qualquer operadora Passaporte Mundo para linha titular} Promogao App R$ 361,12 SUBTOTAL PLANO CONTRATADO 361,12 R$ 11456860 0000 até 26/08/2023 a 97: a 15 da Notificaggo do dt to acorrer Susp inadimpléncia RGC Art 90 Transcorti 5 s do débito sobre regra da poderd D rescisho do poder ocarrer a inclusao do registro corirato ser Reincifido. Susp Total, e ranscoridos 30 dias da susp total o Central Anatel: 1331. dias da susp parci » 05% e dos nda internacional sofrerdo cliente. a crédo, para 0 FUST o FUNTTEL 11% e mudansas partir de abril. Para conhecer, de a AS regras do roaming Bradesco, Banco do Brasil, CEF, fal. outros. Pages sua conta nos bancos credenciados: hitps://ww.claro.com.br/empresas/cel consulte o regulamento em (pocumento 151296885 / 012023 FINANCEIRO N° Vator 155 Vator Cabrade [RSI 13,00 Aplicativos Digiteis - Caro Banca Premium Desconto Aplicativos Digieis Claro Banca Premium Digiais Livros dgitais Premium Skeelo Livros digitais Premium - Skeelo Desconto Aplicativos Digitais Aptcativos Digitais Novo Ebock Aplicativos Digiais Nova Ebook ID - Aplicativos Digitais.- Aplicatvos Smart Truecaller - 0 Deseonto Digitais Smart Truecaller VALOR TOTAL DOS SERVIGOS (ota SERVICOS DE TELECOMUNICAGOES N° 146960388/012023 FISCAL DE BAT Viz Modelo: 22 Sésie Unica FABIAND CAMPOS ZETTEL Emiss3o: 21/01/2023 Claro S/A Amaro 695 Data 2 Torre B Santo R, LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 21/12/2022 20/01/2023 Rua Henri Dunant, 780, Torre A e Periodo: CFOP: 5307 SP [TAM BiB 04709-110 Sao Paulo - - 0452-011 SAO PAULO SP (CNP; Fisco: 114614878119 CPF/CNP): 027.818.816-86 Reservado ao Inscrigao Estadual: Atendimento Claro: 1052 NP Ne da Conta: 154035793 do Cliente: 145572025 claro.com br Vator (R$) de Aliquota % Valor ICMS Isento/Nio Tributével (R$) Services Base + 291.1 18,00 53,59 -8,03 Claro Desconto Pas 10068 10068 Combo. -8,03 18,00 premocional Online ne Desconto for 1800 706 oa Passaperte Mundo 1800 00 20073 Doscanto Passaporte Mundo 30079 44 000 da hota Fiscal Tots COFINGI 3.65% Nas repassados client. Trbutos Federal TPIS de 2 Fust 9 0% os valares 40s - Pag. 1/2 ----- CAMPOS ZETEL 2026.0053200 DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E ----- https://www.ibl 2 Banco Bradesco S/A Fl. 301 pradesco Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 28/08/2023 18:44 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\*,818.816-\*\* Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: PHARMACOM SP SOLUC FARM LTDA \*%%,501.576-%\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: 155.015.760/0010-0 Dados da transferencia Valor: R$ 919,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202302271530A3853d6jDno Data e Hora: 27/02/2023 00:31 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo ZP#W7Y2S UVLRXMN7 V3CZ@F3M SCAYW\*ON O@RLX7AM QWPOKGKI EMKLO#BW 4PS\*KP7? VPKTLR2B KZV99MDC 5VAV39HK EGUDTDZR JGKVEZ2H YRAMVK#Y IE4VEVZZ AW@BVVDT ZTO4H#QWN PTKINWRD 1021206A 02307909 T2GVIWVE KXRGDJTK KQU43M@4 E6VALUXF 28/08/2023 18:46 1of5 ----- https://www.ibl Banco Bradesco S/A Fl. 302 Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 28/08/2023 1 Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco 556.698.383.420.50 | Ne de controle: Documento: 4687106 Internet Banking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome do favorecido: CNP): Conta de crédito: Tipo de conta: Finalidade: Valor: Tarifa: Valor total: Tipo de transferéncia: Data de débito: Phoenix Automotive Ltda 29.814.818/0001-20 341 ITAU UNIBANCO S.A. | Agéncia: 3240 | Conta: 259758 Banco: INDIV CREDITO EM CONTA R$ 46.000,00 R$ 0,00 R$ 46.000,00 TED Titularidade Diferente 28/02/2023 Autenticagéo DT+EDGYJ Yk43a\*VS Mzka7YcA HpwghNbj AKUCUQVB UMnXZCzK PatkwKy3 Bosl3goQ amOCGVTH dS?6vvMn DZSh2bUQ cmuZnxHc PXnF7nnI CxRph\*im Q9vhzCdé ylCPtXRe JQsZmgEM 60838526 31347860 GLUMUX7W 2QCNQO6s Fone Facil Bradesco 4002 0022 Atendimento disponivel 24h Capitais e Regides metropolitanas Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h 3s 22h e, Demais Regibes 0800 570 0022 aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | deficiéncia Auditiva | Cancelamento, sugestdo e elogio: SAC Alb Bradesco SAC de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou 0800 722 0099 Quvidoria 0800 727 9933 de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. Atendimento Demais telefones consulte o site o Preferir, fale pelo 11 3335 0237 Se com a BIA 28/08/2023 17:57 20f2 ----- hitps://www.ib12 bradesco.com br/ibpfseiimprimirPopup. anco Bradesco S/A © Bradesco Internet Banking [ bradesco Internet Banking Data: 28/08/2023 17h13 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Comp i 237 3853 pe) att EP op Fone Facil Bradesco | disponivel 24h Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h 3s 22h e, Demais 0800 570 0022 aos das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hé expediente. | | Cancelamento, reclamaco, informagdo, e elogio: SAC Bradesco SAC deficiéncia Auditiva + Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 Ouvidoria 0800 727 9933 de segunda a sexta-feira das 9h 3s 18h, exceto feriados. Atendimento Demais telefones consulte o site pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a BIA 28/08/2023 17:22 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 304 © \_bradesco Internet Banking Bradesco Internet Banking 20/08/2023 ~~ Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Extrato de: Ag: 3853 | Conta: 13286-1 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023 Data Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/02/23 SALDO ANTERIOR -141.955,69 Pagto Cobranca 0000660 2.38504 144.340,73 Leopoldo 695 Transfe Pix Des: Lilyan Keiko Nakazone 1139169 1.450,00 01/03 Transfe Pix 1143407 -2.300,00 148.090,73 Dee: Grand Point 01/03 Ted-t Elet Disp 7215961 150.000,00 1.909,27 Sa Transf Autoriz 1658527 150.000,00 Marcelo Cohen | Encargos ¢ Gar Contr 4739884 | 4739884 | |---|---| | Encargos ¢ Gar Encargo Contr 4739884 | 9:007,97 4739884 | | Pix Qrcode Din Des: Tania Bulhoes Perfume 02/03 | -2.310,00 -163.196,85 1652160 | 06/03/23 Pagto Cobranca 0000662 Estavel Assessoria Contabilidad 150,00 163.346,85 | Pagto Cobranca Ico Estacionamento Ltda | 301,34 0000663 | |---|---| | Pagto Cobranca Monza Incorporacao Spe Ltda | | | Pagto Cobranca Farah Bucater Cezar | 0000665 | | Pagto Cobranca Pacto Administradora | 424051 0000665 | Total 1.735.442,82 1.609.964,42 -16.477,29 1of7 29/08/2023 15:33 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 305 jsf Data | Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Pago Cobranca 0000867 Premium Piscinas Ltda titul Ted Dif | -4.100,00 Dest. Adriana Mara Cambrai Pgto Elet Trib Internet B-doc.arrec.do Esociat Gasto c Credito | 3990065 1.74570 -123.698,18 Transfe Pix | 4.10689 Des: Lucas da Silva Ferri 06/03 Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1651244 491,40 06/03 Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1652597 540,00 06/03 Transfe Pix 1654240 -1.953,00 Des: Femanda de Jesus San 06/03 Transfe Pix | 880,00 Des: Wesley Andrade Dosan 1707205 06/03 Transfe Pix Des: Eliano Vicente Mendon 1209177 06/03 250,00 -347.068,73 Tedt Et Disp | 252.931,27 08/03/23 477718 600.000,00 super Empreendimento Transf.aut. ¢/c Hedgehog Trading Technology 3853299 Info Transf.aut. c/c Fabiano Zettel Sociedade de 3853499 200.000,00 Advo Pagto Cobranca 0000668 -425,70 Gte Pagto Cobranca | 34.875,0 Cic Meio de Pagamentos Ltda. Transf Autoriz -15.727,25 -8.096,68 Oloop Design Eireli Total 1.735.442,82 -16.477,29 1.609.964,42 20f7 29/08/2023 15:33 ----- Banco Bradesco S/A Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Transf Contas | 141.903,32 10/03/23 Fabiano Zettel Sociedade de 3853576 150.000,00 Advo | Transfe Pix Rem: Porto Seguro Cia Seg 0715302 10/03 | 3.060,44 | |---|---| | Pagto Cobranca Banco Bradesco Financiamentos \| 0000651 sa | -16.034,58 | | Pagto Cobranca 0000670 | 146.110,60 | | Deb.automatico \| Net servicos-0130379379708 | 593,67 | Prest Fin Imob 9103203 53.858,90 71.633,99 Pagto Cobranca | 13/03/23 Cartao Visa Infin 101.104,79 172.738,78 pagto Cobranca 0000672 Banco Safra a Pagto Cobranca | F tr. Comercio e Importacao de. Pagto Cobranca 0000674 Marckson de Souza 22.131,51 300,00 Conta Luz Distrib | Cemig /mg-8116199269 34253 -213.319,82 Pagto Cobranca | 1.02417 -214.343,99 14/03/23 Tar Industria de Equipamentos 0000675 de Transfe Pix 1604356 16.794,00 Des: Tulio Fajardo Pires 14/03 Transfe Pix | 268,08 231.406 231.406,07 26072 Des: Atias Casa e Construc 14/03 Pagto Cobranca 0000676 S/a 500,00 231.906,07 Pagto Cobranca 0000677 Pagto Cobranca 0000678 Forenza Incorp Spe Ltda 700,00 -30.184,74 Total 1.735.442,82 -16.477,29 1.609.964,42 29/08/2023 15:33 30f7 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 307 jsf Data Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Tarifa Bancaria 0010323 68,80 Cesta Exclusive Gasto c Credito 3990074 589,60 263.449,21 Transf Contas | 17/03/23 Fabiano Zettel Sociedade de 3853593 265.000,00 1.550,79 Advo Aplinvest Fac 1450352 1,00 | 20/03/23 Resgate Inv Fac 1459352 Pagto Cobranca 0000680 Carto Natalia 30/36 1.549,80 7360.10 Pagto Cobranca 0000681 Co 15.000,00 20.809,30 + Transfe Pix | Des: Pedro Augusto Novaes 1508325 -200,00 21.009,30 21/03/23 - 21/03 Ted d Hbank\* 205.000,00 226.009,30 2003123 4633377 - poe Campos Pgto Elet Trib Internet B-mg-sefaz/dae Transfe Pix Des: Ruben Israel de Souza 2/03 | 1424087 hii 10.000,00 + Transfe Pix Des: Wendel Rocha Dos Sant 22/03 | 24/03/23 Chq Compensado | 1444136 0000055 5.500,00 + 100.000,00 -241.954,01 341.954,01 Transf Contas Empreendimentos e 3853134 20.000,00 -321.954,01 27/03/23 Asset Particip Pagto Cobranca | Banco Bradesco Financiamentos 0000661 -10.93551 a | Pagto Cobranca Msound Audio v Automacao Ltda | \| | 40.755,0 0755.00 - | |---|---|---| | Pagto Cobranca | \| | 10992,57 | 20°63 Prudential do Brasi Seguros de Pagto Cobranca | -10.992,57 Prudential do Brasi Seguros de Total 1.735.442,82 1.609.964,42 -16.477,29 29/08/2023 15:33 40f7 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 308 Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Deb.automatico | 805,78 Net Transfe Pix | 1.23500 1835028 Des: Sergio Adriano da sil 27/03 Conta Luz | -398.587,14 1095198 -916,70 bis, Transfe Pix | 101.412,86 28/03/23 Rem: Super Empreendimentos 1618164 500.000,00 28/03 Pagto Cobranca 0000685 -348,18 Gravame G63 Pagto Cobranca Concept Comercio de Movels, Lumi | 0000686 Pagto Cobranca 0000687 20.516,26 5558834 Aplnvest Fac | 30/03/23 Resgate Inv Fac 5558834 45.832,58 1,00 45.833,58 Pagto Cobranca 0000668 831087 Banco Rodobens §/a Transfe Pix | Des: Clinica de Anestesiol 30/03 Transfe Pix | 1,000,00 + Des: Valdelice Dos Santos 30/03 Transfe Pix | 1826254 Des: Clinica c ad so 30/03 20.000,00 10.477:29 20.000, Ted 2511390 16.477,20 Total 1.735.442,82 1.609.964,42 -16.477,29 0s dados acima tém como base 29/08/2023 &s 15h33 estdo sujeitos a alteragdes. Ultimos Langamentos Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Data -150.647,15 25/08/23 SALDO ANTERIOR Total -39.542,31 -190.189,46 0,00 29/08/2023 15:33 50f7 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 309 So) 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria Data : 29/08/2023 Boleto de Cobranca no controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000660 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Cédigo de barras: Banco destinatario: Razéo social beneficiari Nome beneficiario: CNP) do beneficiario: Razdo social beneficiario final: CPF do beneficiério final: Instituigdo recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: : Desconto: Abatimento: Bonificagdo: Multa: Juros: Valor total: 34191.09933 51745.880396 90555.160002 2 92760000238504 ITA UNIBANCO S.A. CONDOMINIO LEOPOLDO 695 CONDOMINIO LEOPOLDO 695 019.877.288/0001-05 237 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 01/03/2023 01/03/2023 18:26h R$ 2.385,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.385,04 CONDOMINIO LEOPOLDO 695 A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. M7gyocRq Q?5PQ4\*7 BaK@83Tb 5?0r?ndz BiWjENIS F\*LebnG9 dvyRZ?B Rs#MgYGM tyutdYh5 Autenticagao Shi3uwQo eBKEsGpr 2nyhowr3 c4UmN4@2 SKxhz472 aHz4hYxd sguK8XpB fT6SLAIM \*kDSFmi7 dFyahBF2 01010283 OIwfOQBD GlelLXv#z 36165040 Fone Facil Bradesco Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h e Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, Demais aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. | | Cancelamento, reclamaggo, informag&o, sugestéo e elogio: | SAC - | Al Bradesco SAC - | deficiéncia Auditiva | |---|---|---| | 0800 | 8383 704 ou | de Fala 0800 722 0099 | Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. a 29/08/2023 17:20 7Tof& ----- ADMINISTRADORA 2026.0053200 GK CGRC/DICOR/PF de Bens S/S Ltda 38.080.485/0001-05 Lima, - GERENTE: VERA LUCIA BICALHO Av. Brig. Faria 2355/2369 1° Andar Di4s1-001 Esato Paulo SP Fone: 3030-0877 condominlos,vera@gk.com.br ~ ® PAGADOR | | Nome | Homa | | |---|---|---| | FABIANO CAMPOS ZETTEL | 0769 - | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 | | 027,818.816-86 | | 19.877.288/0001-05 | Leopoldo Couto de Magaihses 695 APTO 093 Itaim Bibi RUA Leapaldo Couto Magalhses 695 Itaim Bibi RUA Cidade Estado cep sp séo Paulo sp 04542-010 paulo @© INFORMAGOES DA ARRECADAGAQ DE PAGAMENTO Vendmerto Valor Discriminagho das Verbas 156389 MAR/2023 2.271,47 01/03/2023 Redo FUNDO DE RESERVA 113,57 | 0399/05551-6 | 93517458 | |---|---| | Nessa Numero | Uridada | | 109/93517458-8 | 0000093 | 2 Velor do 2.385,04 PASTA DIGITAL vacé visualizar de Contas Completa do seu candominio com apenas um clique. Agora consegue a Boleto fisico: posicione cdmera do celular na imagem do QR CODE. a seu Boleto virtual: clique no QR CODE com o mouse. CPF/ CNP] Senha de 4 primeiras nimeros do da pagador (atendendo a LGPD). acesso: -7 92760000238504 BANCO ITAU S/A 34191.09933 51745.880396 90555.160002 2 NAO BANCARIO. ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU 01/03/2023 /03/ APOS QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NAC O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM TT | 'CONDOMINIO LEOPOLDO 695 | 19.877.288/0001-05 | 0399/05551-6 | |---|---|---| | A Leopoldo | Sdo | - SP - 04542-010 | Couto Magalhaes Jiinior 695 Itaim Bibi Paulo I [ TRE 93517458 17/02/2023 109/93517458-8 I a I Tv TEE TE 109 2.385,04 x {-)Descontos Instrugdes (Texto de Responsabifdado do Valor apés vencimento com multa : R$ 2.432,74 Naa receber 31/03/2023 7 Jaros + Outros T=) Valor Cobrado FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 RUA Leopoldo Couto de Magalhdes 635 APTO 093 Bibi 04542-010 So Paulo SP. 0000093 3 156389 Recibo: 93517458 Mecanica / Ficha de ----- TransfFeréncia concluida Q@ bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 01/03/2023 11:39:16 E60746948202303011438G3853Uf4Ebg Operagao: Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: \*\*\*.818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: LILYAN KEIKO NAKAZONE CPF/CNPJ; ITAU UNIBANCO S.A. Chave Pix: +55 11 94160-0908 Dados da transferéncia Valor: R$ 1.450,00 Tarifa: R$ 0,00 Descrigao: Debitada da: conta-corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagio ASI#OHCT AG27KTXO EBSSAJ#R NIEMRSY QAXJCGKC VIIB2VNGE MZ\*MAMGY EZVMVMBE IPVUVUE\* CXL5BOP3 FXL8#8HL T#7PDMV4 ZRFELR@ LLN2DSVS VVOY@JQR ~~ MWGADEG8 WWUPVGEK PODWWNNP KZVSWC5C 9135216G |@Y7DA?F 03341020 ----- Transferéncia concluida © 01/03/2023 11:43:40 bradesco Comprovante Pix Data e Hora: Transferéncia chave Pix E60746948202303011440G38530XEIMQ Operacao: para Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: \*\*\*.818.816-\*\* Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: GRAND POINT CPF/CNPJ: 01.291.387/0001-45 ITAU UNIBANCO S.A. Chave Pix: 01.291.387/0001-45 Dados da transferéncia valor: R$ 2.300,00 Tarifa: R$ 0,00 Descrigao: Debitada da: conta-corrente acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking A Autenticagio LQXAXL7U S9EDZSRX Z@PVGCAF M2BUATNF BYYAHPZD SA4EVXXK 7V7WSOBY 3THQTXTH NQFYXZ?W PG?0BDC? CYAA6#N7 ZRCK3MCO DYCRWFNJ SURHZGKK LRLDNYGA WREPTAYD ~~ ASLJOSCK RBKGWJ7W 3130214G UITXABVQ 03491023 ----- jsf S/A Fl. 313 Banco Bradesco Bancaria 29/08/2023 Comprovante de Data: i Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco 919.499.671.272.50 | Documento: 1658527 Ne de controle: internet Banking | Tipo: Conta-Corrente de débito: Agencia: 3853 | Conta: 13286-1 Conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL 1658 | Conta: 760910-8 | Tipo: Conta-Corrente Conta de crédito: Nome do favorecido: MARCELO COHEN Valor: 150.000,00 02/03/2023 15:37 Data de débito: - meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi reafizada por Autenticagéo RLAqLX Gd qive2+@4 ZW7QamPE Ee@OY9Zm GUybzZpT4 Eil9SLsK \*VeKYt+\*C YBhEhzWS oL#fyl63 GQVR4GHG ZTM7U6BC JneFRKZE DwbPY4Sf 9R177zx@ 1ZRCBSAE 3aAJMQMX 35680850 10002335 FDy6itgD vGXOM3iR 20/08/2023 15:59 ----- Recomendamos a Para tanto, utilize a opgao da desse Comprovante de seu browser © bradesco Comprovante Pix Data e hora: 02/03/2023 16:52:13 E60746948202303021 Numero de Controle: Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: Banco Bradesco S.A. Dados da transagéo Valor: R$ 2.310,00 \\dentificador: 090210d2221891271a23d770fe23c5¢7 Data e hora: 02/03/2023 16:52:13 Debitado da: Corrente Dados de quem recebeu Nome: TANIA BULHOES PERFUMES CPF/CPNJ: 08.613.254/00 09-44 Instituicio: TRANSFEERA IP S.A. Transagéo concluida pelo Bradesco Celular AUTENTICAGAO 8IpRGQMV ?ETUh@JK Mil5P8Jw p9g9EPPI TrtvRkeb LXu@el83 Ww? YrEKgXjW \*b9Z9s00 jsrryABq FA@XIWJ@ 69niTNKS pXdxxiSM Qe#hn53y CUSzIDY# TGJNAIR nJQLYwPc 23 68526 0000R$ 2 31000 g5iZMibz Cx6CLLGe ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 315 Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/03/2023 1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados bradesco N° de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000662 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Codigo de barras: Banco destinatério: social beneficidrio 75691.40952 01003.665005 00988.450011 1 92790000015000 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA Nome beneficidrio: CNPJ do beneficiario: 014.418.170/0001-03 social beneficidrio final: CPF beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 04/03/2023 Data de débito: 06/03/2023 Hora: 16:38 Valor: R$ 150,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 150,00 ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDAD A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. JKePwTgx wfjM@mg aHc?4f56 VPAB¥?@V Autenticagdo ?CIM6Qa3 cvaméBp9 PNQEdpD4 Myx53ncf 57y5i@e8 xh72\*HIT EyK25Y@k eT2SGgPy sF92@sYh 6H2Xxyqp V3bAI@Py #VH?XCA\* 06260253 76460000 Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. 06/03/2023 16:38 1of2 ----- Y¥sSICOOB Beneficiario Vencimento 04/03/2023 Vator do Documento 14.418.170/0001-03 150,00 ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA 9 Outros acréscimos Mora / Multa DOM PEDRO Il 1669 CARLOS PRATES | 0 Desconto / Abatimento - Ouiras BELO HORIZONTE MG 30710410 (texto de responsabilidad do beneiciano) Data de 15 Valor cobrado cobrar encargos 23/02/2023 No por atraso Nao conceder desconto. Coop Contr/Cod. Beneficiario 4095/36650 Niimero 9884-5 Dados do Pagador "Nome do pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderego RUA MATIAS CARDOSO Bairro / Distrito SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 ‘Municipio BELO HORIZONTE ‘Mensagem Pagador Namero do Documento FABIANO022023 UF CEP MG Autenticagio mecinica Este recibo somente terd validade com a aulenticagéo mecénica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitagao 6 validade o pagamento do cheque pelo banco pagador. do Recibo pagador SICOOB | 756 | 75691.40952 01003.665005 00988.450011 1 92790000015000 Local de pagamento 04/03/2023 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB Beneficiario contratante/Cod. Beneficirio 14.418.170/0001-03 ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA | | documento Aceite Data processamento Noss numero Data do documento N. 23/02/2023 FABIANO022023 23/02/2023 9884-5 bm N | Quantidade Valor Valor documento Uso do Banco Carteira Espécic R$ 0,00 150,00 1 lade do Desconto / Abatimento (texto de responsabil Nao cobrar encargos por atraso Nao conceder desconto. Outras dedugdes PELA COOPERATIVA EMTIDO CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANGOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4095 SICOOB CREDITABIL Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 RUA MATIAS CARDOSO SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 BELO HORIZONTE MG Beneficisrio Final + Mora / Multa Outros acréscimos ©) Valor cobrado ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 317 A» Bancaria 06/03/2023 Comprovante de Transagdo Data: a Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco Ne de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000663 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 34191.09008 05809.032930 71653.440009 8 92800000030134 | | |---|---|---| | Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | social beneficidrio | | 1CO ESTACIONAMENTO LTDA | | Nome beneficirio: | | 1CO ESTACIONAMENTO LTDA | | CNPJ do beneficidrio: | | 057.797.433/0001-37 | | social beneficiério final: | | APOS O VENC. RECEBER ATE 08/03 | | CPF | final: | 027.818.816-86 | | Instituigdo recebedora: | 237 | | | Nome pagador: | | FABIANO CAMPOS ZETTEL | | CPF do pagador: | | 027.818.816-86 | | Data do vencimento: | | 05/03/2023 | | Data de débito: | | 06/03/2023 | | Hora: | 16:39 | | | Valor: | | R$ 301,34 | | Desconto: | R$ 0,00 | | | Abatimento: | R$ 0,00 | | | Bonificagdo: | R$ 0,00 | | | Multa: | R$ 0,00 | | | Juros: | R$ 0,00 | | | Valor total: | | R$ 301,34 | ICO ESTACIONAMENTO LTDA A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | 12GIykN? | TG8)@aan | | | JTMURZGR | | #VXj5ShF9 | DKQFGx4Y | |---|---|---|---|---|---|---|---| | TWOG@W*w | S7mC*8Hy | 3*KsLYSn MidwbQka | XK8?EW?I ?jlimztM | csEI6CSN | KKG#4X4o @HWSIQON | FmmibB7x 36310203 | IXUSWdYq 36561040 | @XcARYva Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento disponive! 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hd expediente. 06/03/2023 16:39 10f2 ----- Beneficirio 1CO Estacionamentos Ltda. AL Vicente Pinzon, 144 Cj 82 Pagedor FABIANO CAMPOS ZETTEL Banco 57.797.433/0001-37 341 ‘Agéncia/Codigo Cedente 2937/16534-4 Nossa Nimero 109/00000058090-3 Cobrado R$ 301,34 Recibo Sacado 341 34191.09008.05809.032930.71653.440009.8.92800000030134 Banco Itad S.A. TT Local Pagavel em qualquer Agéncia Bancdria até o Vencimento i 05/03/2023 Bencficiirio Toner Agéncia/Codigo Beneficidrio ICO Estacionamentos Ltda. 57.797.433/0001-37 2937/16534-4 Accite Data | Nosso Niimero Data do Documento N° Documento. 02/16/2023 DM N 02/16/2023 109/00000058090-3 i i Espécie Voter J Uso Banco RS 301,34 APOS O VENC. RECEBER ATE 08/03/2023 COM MULTA DE 2% APOS 08/03/2023 RECEBER \_R$0,00 L APENAS COM MULTA DE 12% de Titulo RS 2,34 Va alor Titulo RS 299,00 Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL RLEOPOLDO C DE MAGALHAES 692 APTO 114 04542011-SP-SP HE (+)Outros Codigo Bama R$ 0,00 RS 301,34 Mecanica FICHA COMPENSACAO ----- ICO ESTACIONAMENTOS Extrato de Cobranga Boleto Referente a Nome do usuario FABIANO CAMPOS ZETTEL de vagas de MENSALISTA competéncia MARG0/2023 Data de Entrada Valor ----- Banco Bradesco S/A Fl. 320 Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/03/2023 " Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco NO de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000664 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | 34191.09008 00054.212931 85002.910009 9 92800003658966 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | social beneficidrio | | MONZA INCORPORACAO SPE LTDA | | Nome beneficiario: | | MONZA INCORPORACAO SPE LTDA | | CNPJ do beneficidrio: | | 034.658.836/0001-08 | social benefididrio final: CPF beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/03/2023 Data de débito: 06/03/2023 Hora: 16:40 Valor: R$ 36.589,66 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 36.589,66 Descrigéo: MONZA INCORPORACAO SPE LTDA A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo YQIKtokS @3azGk9v fKTW6SUM nUENsvEN LSRTGDIV mé#bSo#SR hi?PulsSl bfhMypKs jbzEzvS3 ajIXTkIp xKegnz#5 \*p#TTowk MPBQ7GSD axWdt#C MrcSMv6O 66410283 36569060 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. 06/03/2023 16:40 1of2 ----- Recibo do 2026.0053200 tou Banco 341-7 34191.09008 00054.212931 85002.910009 9 92800003658966 / do EspACcid Quantidade] Carteira / Nosso BeneficiAirio 2938/50029-1 R$ 109/00000542-1 MONZA INCORPORACAO SPE LTDA EndereAgo do BencficiArio R JOAQUIM FLORIANO, 466 ITAIM BIBI SAQ PAULO SP CEP:04.534-002 --- do documento Valor documento 0000542 34.658.836/0001-08 05/03/2023 R$ 36.589,66 | | - Outras + Mora / Multa + Outros acrACscimos (=) Valor cobrado Desconto / Abatimentos Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI SAO PAULO SP InstroAgApes mecAfnies LINDENBERG CLODOMIRO LINDENBERG (CLODOMIRO) 292 --- Contrato: 7547 Referente a parcela:A 016/031 APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS .. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO .12,20 AO DIA 731,79 SA 341-7 | 34191.09008 00054.212931 85002.910009 9 Local de pagamento Vencimento AtA® ItaA®. ApA’s vencimento, somente no ITAAS 05/03/2023 0 vencimento, preferencialmente no o BeneficiAjrio AgA™ncia / BeneficiA rio CPF/CNPJ SPE LTDA 34.658.836/0001-08 2938/50029-1 MONZA | | NA® do documento EspACcic doc. Data pracessamento Carteira / Nosso Data do documento 0000542 DMI N 14/02/2023 109/00000542-1 09/02/2023 Carteia EspACeic | Uso do banco Quantidade (x) Valor (=) Valor documento 109 R$ R$ 36.589,66 TnstruA§Apes (Texto de responsabilidade do BeneficiAirio) Desconto / Abatimentos LINDENBERG CLODOMIRO LINDENBERG (CLODOMIRO) 292 Outras Contrato: 7547 Referente a parcela:A 016/031 + Mora / Mulia APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ NAfO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO + Outros acrA@scimos (=) Valor cobrado Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.542-011 baixa / “AutenticaA§Afo mecA¢nica Ficha de CompensaA§A£o Sacador Avalista - ----- Banco Bradesco S/A Fl. 322 1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados bradesco N° de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000665 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | | 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 38390.00357 07490.000002 59296.314319 9 92850000450000 | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 383 - | EBANX INSTITUICAQ DE PAGAMENTO | | Razéo social beneficidrio | | Farah Bucater Cezar | | Nome beneficidrio: | | Farah Bucater Cezar | | CPF do beneficidrio: | | 381.186.908-65 | | social beneficidrio final: | | Farah Bucater Cezar | | CPF beneficidrio final: | | 381.186.908-65 | | recebedora: | 237 | | | Nome pagador: | | Fabiano Campos Zettel | | CPF do pagador: | | 027.818.816-86 | | Data do vencimento: | | 10/03/2023 | | Data de débito: | | 06/03/2023 | | Hora: | 16:46 | | | Valor: | | R$ 4.500,00 | | Desconto: | R$ 0,00 | | | Abatimento: | R$ 0,00 | | R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 4.500,00 FARAH BUCATER CEZAR A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo hiOQbKeO 28YpFSFb kyXzyrh Miv@dbaM m3vXrhVb wjod7uXW ACjSBGhw YV?agRHZ RWMipisX Mdmllwpa QHX33Bke 8XBKI2U) Yo3s\*W2T qFOgTED SH@Vmu#c kq#SSt@m XQ@cpvWY ceoSIWFG 06530203 36060000 Fone Facil Bradesco Capitals e metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hd expediente. 06/03/2023 16:46 1of2 ----- Juno Emitido por br Farah Bucater Cezar farah@bucater.com | BOLETO | DE PAGAMENTO | | |---|---|---| | BOLETO | VENCIMENTO | VALOR | | 592963143 | 10/03/2023 | R$ 4.500,00 | REFERENTE A Servigos de social media, criagéo de pegas, edigéo gerenciamento de redes. e Juno by EBANX | 383-2 | 38390.00357 07490.000002 59296.314319 9 92850000450000 de Vencments 10/03/2023 Tocat Pagamento Pagével em qualquer agéncia bancéria do 0001/1000350749-9 Farah Bucater Cezar Document Doc Bat 06/03/2023 do Processamento Wasss Nimers Data 03/03/2023 do Documento Namero do 000000592963143-1 592063143 OM Espécio Mosda 0 Vator Valor Go Documents Uso do Banco 4.500,00 0001 R$ + Desconto Texto de Responsabilidade do Beneficidrio 13/03/2023 Outras Nao receber Apés o vencimento cobrar multa de 0,25% [CEE o vencimento cobrar juro de mora de 0,25% ao més + Outros Acréscimos. Vator Nao receber pagamento em cheque Cabrade Pagador Fabiano Campos Zettel CPF 027.818.816-86 Bucater Cezar Mecanica Juno by EBANX | 383-2 | Local oe Pagamento Pagével em qualquer agéncia bancéria Farah Bucater Cezar Data do da oc 03/03/2023 592063143 OM Tso do Banca Mosda 0001 RS Texto de Responsabiidade do receber 13/03/2023 o vencimento cobrar muita de 0,25% o vencimento cobrar juro de mora de 0,25% ao més 38390.00357 07490.000002 59296.314319 9 92850000450000 10/03/2023 do 0001/1000350749-9 py Tala do 06/03/2023 000000592963143-1 Nao [Gre Valor Documents 4.500,00 Desconta T) 7 Outros Acréscimos receber pagamento em cheque (=) Valor Cobrado Pagador Fabiano Campos Zettel CPF 027.818.816-86 Bucaler Cezar MA ‘Autenticagéio Mecanica Ficha de Compensagéo ----- Banco Bradesco S/A Jst Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/03/2023 " Pagar Boletos de Cobranca Registrados bradesco NO de controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000666 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 10498.52724 61000.100042 00492.739297 7 92850000424091 | |---|---|---| | Banco destinatario: | 104 - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Razéio social beneficiario | | PACTO ADMINISTRADORA | | Nome beneficiario: | | PACTO ADMINISTRADORA | | CNPJ do beneficiario: | | 022.256.978/0001-51 | | social beneficiério final: | | CONDOMINIO ED BORDEAUX RESIDENCE | | CNP) beneficidrio final: | | 024.240.410/0001-78 | | Instituicdo recebedora: | 237 | | | Nome pagador: | | FABIANO CAMPOS ZETTEL | | CPF do pagador: | | 027.818.816-86 | | Data do vencimento: | | 10/03/2023 | | Data de débito: | | 06/03/2023 | | Hora: | 16:46 | | | Valor: | | R$ 4.240,91 | | Desconto: | R$ 0,00 | | | Abatimento: | R$ 0,00 | | | Bonificacdo: | R$ 0,00 | | | Multa: | R$ 0,00 | | | Juros: | R$ 0,00 | | | Valor total: | | R$ 4.240,91 | PACTO ADMINISTRADORA A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | N@BCCzq | kdisjkyV | ATYZCSIR | Lqmkipsz h9GyGDZK | |---|---|---|---| | DdwyZ62s 3CYyVZMC | fm@S79#0 8deVbjRQ | mfYSTr2z | oHS769vr | KIVDSz0j ACSEQEZv 104xhnk# jIYSIP\*3 96640243 16060010 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais Regioes 0800 570 0022 Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. 06/03/2023 16:47 1of2 ----- BANCO ARRECADADOR || || 104-0 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PACTO ADMINISTRADORA su mrss 28212132102 FABIANO CAMPOS ZETTEL AV DR MARCO P.S.JARDIM, 620/2102-L PIEMONTE-NOVA LIMA M.G. = 34.006-200 10/03/2023 TX CONDOMINIO MAR/23 1,74 RECARGA ELETR [A CREDO DE COND. ED BORDEAUX RESIDENCE 2821 NUMERO DO DOCUMENTO 2821 32102 2303 1 14000000004927392-8 ATUAL AGUA LEITURA ANTERIOR AGUA LEITURA MENSAL M3 oEBITOS ANTERIOR LEMURAATUAL GAS CONSUMO MENSAL M3 ESTE RECIBO NAO ANTERIORES PORVENTURA EXISTENTES ALD COM A COMPENSAGAD BO UEHOAS OU Representagao de Barras: 10498.52724 61000. 100042 00492.739297 7 92850000424091 TEXTO INFORMATVO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMNIO (USO EXCLUSIVO PELO(A) SINDICOIAY Caros condéminos, ATENCAO: de confirmar pagamento, verifique sobre o benefi- Antes o se as titulo, informados ciario, pagador valor apresentados no conferem com os e pelo banco. ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP: 31 3218 5002 facilitador virtual via WhatsApp vocé pode solicitar a 2° via Com 0 nosso do boleto condominial; gerar nada consta; visualizar histérico de pagamenbalancete mensal; debito automatico; debitos anteriores; atualizar tos e o cadastro; acompanhar mensal de 4gua gas e ainda conversar com o o consumo e nossos atendentes. pactoadministradora.con.br segundavia@pactonet.com.br www. ~ TOTAL SIMPLES. MULTA/MORA 'DESCONTO ATE O VENCIMENTO TOTAL A PAGAR VENCIMENTO 4.240,91 0,00 0,00 4.240,91 10/03/2023 MECANICA RECIBO DO SACADO 104 | 61000.100042 00492.739297 7 92850000424091 10498.52724 10/03/2023 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO COND. BORDEAUX RESIDENCE 1667 / 852726 PACTO ADMINISTRADORA & ED | 0 | | | Goma NERD 2821 32102 2303 1 | NAO 10/03/2023 14000000004927392-8 03/03/2023 RC | Bo AOR C=) Toren won MAR/23 RG R$ 4.24091 TX CONDOMINIO PARA BO Er PRAT APOS VENCIMENTO RETIRE GUIA ATUALIZADA EM NOSSO SITE BR, / WWW.PACTOADMINISTRADORA.COM COM MULTA JUROS CONFORME DETERMINACAO DO CONDOMINIO. FABIANO CAMPOS AV DR MARCO P.S.JARDIM,620/2102-L COND. ED BORDEAUX RESIDENCE / 24.240.410/0001-78 soon I Ere FOHA DE ----- | BALANCETE MENSAL DE VERIFIC ACAO CONDOMINIO |] ED BORDEAUX RESIDENCE FEV/2023 | MES SALDO ANTERIOR: 14.037,91 | SALDO FINAL DO MES : 12.597,01 CREDITOS DEBITOS: 1 TAXA DE CONDOMINIO FEV/23 - 254.783,20 1 GAS - 36.317,63 | 2 3 | - - | TRANSF REPASSE BE | FUNDO | RESERVA HONEST | 12.000,00 1.351,06 | 2 3 | - - | PORTARIA VIGILANCIA | li | 26.305,00 25.750,46 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 4 5 | - - | TAXA TRANSF | EXTRA OUT/22 FUNDO | TRABALHO | 519,80 500,00 | 4 5 | - - | PESSOAL DEPOSITO FUNDO RESERVA | | 24.964,38 23.403,11 | | 6 | - | | TAXA EXTRA NOV/22 | | 495,90 | 6 | - | CONSERVADORA | | 22.704,09 | | 7 | - | TAXA | EXTRA | SET/22 | 296,70 | 7 8 | - | ENCARGOS - CEMIG SIM JAN/23 | SOCIAIS | 21.141,20 10.426,50, | | | | | | | | 9 10 | - | - AGUA FEV/23 ILUMINACAO QUADRA | | 8.478,81 | | - | MANUT | ELEVADOR | 6.474,27 | |---|---|---|---| | - | ACORDO | CONARTES | 6.000,00 | | 13 14 | - - | DEPOSITO | FUNDO DEPOSITO FUNDO ESPACOS | TRABALHO | 3.511,17 | |---|---|---|---|---|---| | 15 | - - | MATERIAL MANUTENCAO | DE | PINTURA PLAYGROUND | 3.198,25 2.783,00 | | 18 | - - | MATERIAL | DE ALIMENTACAO | LIMPEZA | 2.755,58 2.615,24 | | 19 20 | - | ISS - MANUT | RETENCAO NA POCO ARTESIANO | FONTE | 2.331,86 1.992,26 | | 21 22 | - | MANUTENCOES PACTO | ADMINISTRADORA | DIVERSAS | 1.885,70 1.750,00 | | 23 | - - | MANUT MANUTENCAO | PISCINA | EQUIPAMENTOS | 1.630,20 1.520,00 | | 25 26 | - - | MATERIAL | ELETRICO ENERGIA ELETRICA | | 1.458,47 1.376,72 | | 27 28 | | ~- PROJETO KIDS - MEU LOCKER | | | 1.330,00 1.320,00 | | 29 | - - | CONSULTORIA | UTENSILIOS/MOBILIARIO | JURIDICA | 1.302,00 | | 31 32 | - - | LUMINARIAS | PISCINA REFORMA ESTOFADOS | | 1.000,00 | | 33 34 | - - | MANUT | QUADRA MANUTENCAO ELETRICA | TENIS | 916,15 883,00 | | 35 36 | - - | LIMPEZA | EXTRA MANUTENCAO ELEVADOR | | 800,00 715,12 | | 37 38 | - | MANUT | SIST - MATERIAL DE CONSTRUCAO | AQUEC | AGUA | 700,00! 687,50 | |---|---|---|---|---|---|---| | 39 40 | - | - AROMATIZADOR | MANUT MOTOBOMBA | | | 599,83 513,00 | | 41 42 | - | LUMINARIAS | - MANUT AR CONDICIONADO | 1/2 | | 474,12 400,00 | | | - | LOCACAO | 43 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | CACAMBAS | | 392,22 337,58 | | 1 | 45 46 | - - | LANCHES MANUTENCAO | FUNCIONARIOS GERADOR | 336,15 333,72 | |---|---|---|---|---|---| | | 47 48 | - - | MANUT MANUTENCAO | PORTAO GARAGEM HIDRAULICA | 308,00 300,00 | | \| | 49 | - - | MATERIAL OUTRAS | DE ESCRITORIO DESPESAS | 284,17 1.463,25 | 269.946,66 | TOTAL | 271.387,56 | TOTAL OBS.: Suprimento de Caixa c/ Predio R$ 2.000,00 Saldos: FUNDO CATXA EM 28/02/23 R$ 62.612,18 FUNDO RESERVA EM 28/02/23 R$ 811.579,04 FUNDO TRABALH EM 28/02/23 R$ 3.078,11 FUNDO ESPACOS EM 28/02/23 R$ FUNDO EVENTOS EM 28/02/23 R$ 87,55 Balancete elaborado pela Pacto Administradora Lida. Registro CRC-MG: 6.370 Registro CRA-MG: 4411/0 ----- | | VALOR | |---|---| | RECEBIMENTOS PENDENTES | PAGAMENTOS PENDENTES NOMINAL NOMINAL | | TAXA EXTRA OUT/22 TAXA EXTRA SET/22 | 645,19 199,58 | | | APAGAR TOTAL A RECEBER 84474 TOTAL demonstragoes contabers apresentadas acima tem por finalidade refletir com fransparencia as ‘Nota: As operagdes, os resultados situagéo econdmico-financeira do condominio, néo sendo permitida sua divulgagéo a e a terceiros, bem como inadequado como forma de constrangimento ou exposigao de qualquer condémino. seu uso ----- Banco Bradesco S/A Fl. 328 Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 06/03/2023 i" Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco Node controle: 421.116.701.324.50 | Documento: 0000667 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 75691.40309 01086.675004 07015.330017 1 92850000032500 | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 756 - | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | | social beneficidrio | | PREMIUM PISCINAS LTDA | | Nome beneficidrio: | | PREMIUM PISCINAS LTDA | CNP) do Raz3o social beneficiario final: CPF beneficiério final: Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/03/2023 Data de débito: 06/03/2023 Hora: 16:47 Valor: R$ 325,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 325,00 Descrigdo: PREMIUM PISCINAS LTDA A acima foi realizada por meio do Bradesco Intemnet Banking. Autenticagdo | WRGAMI? OzX@TozF 4huKgP*r | | sP#65CeA | | wI*hxIn2 | | b#unDbtQ | |---|---|---|---|---|---|---| | #XpOlgei | XbZC7ShU axtpzH36 | CMWIdmN# mOYWpbBE | APaOUMRt R682ZhM4 | YazENO*A FzMSHVBU | c#*muD@w 06760223 | CiZskuN@ 76065000 | 46kNtVyj Fone Facil Bradesco Capitais e Regies metropolitanas 4002 Demais 0800 570 0022 Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sdbados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente. 06/03/2023 16:48 1of2 ----- Banco Bradesco S/A Boleto DDA Documento ndo compensavel Dados do Banco Destinatario Banco: Cddigo 756 | Nome: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. BANCO Cédigo de identificagdo Dados do Beneficidrio: Nome: PREMIUM PISCINAS LTDA | CPF/CNPJ: 033.455.587/0001-82 Enderego: Agéncia codigo do beneficiario: Dados do Pagador Pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF/CNPJ: 027.818.816-86 Nome: Endereco: Dados do Boleto | Data do processamento: | 06/03/2023 | Espécie moeda: | REAL | |---|---|---|---| | Data do documento: | 27/02/2023 | Quantidade: | | Data e hora da 06/03/2023 16h47 Aceite: | Data do vencimento: | 10/03/2023 | Valor do documento: | 325,00 | |---|---|---|---| | Data limite de pagamento: | 05/09/2023 | Desconto: | 0,00 | | Nosso | 10086675000007015-33 | Bonificagdo: | 0,00 | | Seu | 70153 | Abatimento: | 0,00 | | Espécie do documento: | 02 | Juros: | 0,00 | | Carteira: | 000 | Multa: | 0,00 | CIP: 000 Valor cobrar: 325,00 a Dados do Beneficiario Final Beneficidrio Final: Nome: | CPF/CNPJ: Enderego: Mensagens de instruga Representacdo numérica: 75691.40309 01086.675004 07015.330017 1 92850000032500 Fone Facil Bradesco jsf | Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento | disponivel 24h | |---|---|---| | Demais | 0800 570 0022 aos sabados das 9h | Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, 15h. | e feriados nacionais ndo ha expediente. Domingos SAC Alb Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, reclamago, e elogio: 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site o Se Preferir, fale com BIA pelo 11 3335 0237 a 06/03/2023 16:47 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 330 Lo) Comprovante de Bancéria Data: 06/03/2023 Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco N° de controle: 4211167013248217541050 | Documento: 2242038 internet Banking Conta de débito: Nome: Agencia: 3853 | Conta; 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome do favorecido: Adriana Mara Cambraia | CPF: | 732.409.587-91 | | |---|---|---| | Conta de crédito: | Banco: 104 - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL \| Agéncia: 2923 \| Conta: 202446 | | Tipo de conta: | | CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL | EM CONTA Valor: R$ 4.100,00 Tarifa: R$ 0,00 Valor total: R$ 4.100,00 Tipo de transferéncia: TED Titularidade Diferente Crédito disponivel no mesmo dia da data de débito Data de débito: é data do débito tarifa cobrada transferéncia realizada operades agendadas sofrer de acordo com 0s valores vigentes na A por e para as A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. horas de sua Caso necessite também consultar a transagdo A 22 Via deste comprovante estaré disponivel para consulta apés 2 efetivada em seu extrato de conta. Autenticagdo v72r292Y TPRRCtCS FBLPGHYL N7HOSCVG 55pmWx40 ssMQewQA nkAw?zxi rj74RXE# MTRh@jYF nAJwX5SX aPAFTm?u z6I1?Mh2i LUMKHWSS kCjQhh?D UP7KRDJg E3\*1xe7k 6PRr#8C? LEVVRxec n9o8rQS\* 836385 14224604 | Fone | Facil Bradesco | | |---|---|---| | Capitais e | metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h | | Demais | 0800 570 0022 | Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. | e feriados ndo ha expediente. Domingos nacionais | | Cancelamento, reclamagdio, sugestéo elogio: SAC Al Bradesco SAC deficiéncia Auditiva e 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 I 06/03/2023 16:38 ----- 01/03/2023, 17:05 E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados PLANILHA DE Fl. 331 MM Gmail Ana Claudia Paiva PLANILHA DE MARCO 1 mensagem Adriana Mara 28 de fevereiro de 2023 as 10:28 Para: ana@zettel.adv.br Ana, bom dia ! Segue abaixo a planilha de margo ok !!! , Abragos |DESPESAS MENSAIS MARG0/2023| A PAGAR DATA 02/03/2023 | Adriana R$ 2.000,00 11/03/2023 | DEB CESTA R$ 25,00 24/03/2023 | Bradesco Saude Z&V (AVM) R$ 2.027,87 | Tarifa DOC | R$ 10,90 | |---|---| | TOTAL | R$ 4.063,77 | | SALDO ANTERIOR | R$ 3,59 | Ne ZETTEL Adriana Mara C. Vieira 00 @ Nao contém virus.www.avast.com 587545390441&simpl=msg-M3A175908... 1/1 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 332 6 | 1 bradesco | Data da NO de controle: 421.116.701.324.50 | 06/03/2023 | |---|---|---| | Internet Banking | Agéncia: 3853 | Conta de débito: 13286-1 | Comprovante de Pagamento do Esocial | Agente arrecadador: Cédigo de barras: | - 237 Banco Bradesco S/A 85890000017 45700432230 66071623062 45935656130 | |---|---| | Data do pagamento: | 06/03/2023 | | Numero do Documento: Valor total: Bancéria: | 07.16.23062.4593565-6 R$ 1.745,70 058.646.214 | A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. 0 langamento consta de Conta-Corrente do cliente junto a Agéncia 3853, na data de pagamento. no extrato Autenticagao yuzIFGAW LE4dhxWX FVKZP4pk I4dDORTn IE@3keIS sOr4X6M3 Gbnt5I24 53chkLGE 9@TekjsE 6vrinAHQ Yr8sm\*Ac kKVESUQD UwvTgkHn #MIVQ4Xd £2 55651363 54143663 7+VFTj bfpFrhex a593F5at hLEnblmS upZNWJICP DAUNa@9U Fone Facil Bradesco Capitais metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h e Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. | deficiéncia Auditiva | Cancelamento, sugestdo elogio: SAC Ald Bradesco SAC e 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site o Se Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237 com a 1 06/03/2023 16:45 lof ----- e Soci al Documento de Arrecadagéio 8.61686 CPF Tome 027.81 FABIANO CAMPOS ZETTEL Fovereirol2023) 0710312023 16.23062.4593565-6 Periods de Dota de Vencimento Namero do Documento agar esta documento alé 07 Composi¢ao do Documento de Arrecad: Pri 1 Multa Cédigo Denominagéio | 1682 | CP | DESCONTADA DE | SEGURADOS | EMPREGADO/A - | 508, 85 | |---|---|---|---|---|---| | | | ©3 CP SEGURADOS | - | EMPREGADO DOMESTICO | | | 1138 | | | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADO | | 390,16 | | | | 08 CP PATRONAL | - | EMPREGADO DOMESTICO | | | 1646 | CONTRIB | PREV RISCO CP PATRONAL | AMBIENTAL/APOSENT GILRAT - | ESP EMP DOMESTICO - | 39,01 | | 0561 | IRRF | RENDIMENTO DO - | | TRABALHO ASSALARIAD | 261,36 | | | | 8 IRRF - | EMPREGADO DOMESTICO | | | | 1251 | FGTS | -INDENIZAGAO | PERDA DE | EMPREGO- DOME | 156,06 | 91 FGTS DEP COMPENSATORIO MENSAL 1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIGO 390,16 01 FGTS DEPGSITO MENSAL Valor Total do Documenta Juros Total 508,95 390,16 39,01 261,36 156,06 300,16 1.745,70 Totais 1.745,70 SENDA Pagina: (Verséo:5.1.4) 1/1 J 03/03/2023 14:47:20 Receita Federal 858000000174 457004322303 660716230625 459356561300 FUNDO OE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO AUTENTICAGAO MECANICA Documento de 85890000017 4 45700432230 3 do eSocial 66071623062 5 45935656130 0 CPF: Numero: Pagar até: Valor: 027.818.816-86 07.16.23062.4593565-6 07/03/2023 ----- Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/03/2023 16:44:41 Transferéncia chave Pix E60746948202303061944G38535GOCXA para Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: \*#%818.816-\*\* Instituigdo: Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF/CNP): \*\*%.274.456-\*\* ITAU UNIBANCO S.A. Chave Pix: 274.456-\*\* Dados da transferéncia Valor: R$ Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A transacio acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagdo | OSFBUTZC | ~~ | 2EYPYHDL ~~ KORWI#IM | ~~ MCLMCTED POVAKSVB | 2TYS0EVH | 2YPKR2VF WLYGWZMI ~~ AOWOGSSV ~~ @23DB?W5 | 9KHCPQ3U ~~ | U#ZFE8SG 2#9U#UPW | @2VSZKOE UST@TDQ3 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | TWGAXI2W | | 92JR?7AG* | MEMPZX@H | AKBEKKBR | FUBIRJH3 | RSUPEWEO | 4030265G | 63416621 | 06/03/2023 16:44 1ofl ----- VIA DO 2026.0053200 (compar CGRC/DICOR/PF Fevereiro/2023 | ~ EMPREGADOR: Nome: CPF: FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO: Nome: ) CPF: ) LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650 / \\ A 4 Demonstrativo dos Valores Devidos A | | BASE DE | VALOR A | VENCIMENTO | |---|---|---|---| | DESCRIGAO | CALCULO | RECOLHER | ATE | | FGTS Mensal 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/03/2023 | | FGTS Compensatoério 3,2% | R$ 4.877,00 | R$ 156,06 | 07/03/2023 | | Previdenciaria do Empregador 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/03/2023 | | Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/03/2023 | Contribuigdo Previdenciaria do Empregado 10,44% R$ 4.877,00 R$ 508,95 07/03/2023 Imposto de Renda Retido Fonte Mensal R$ 3.988,87 R$ 261,36 07/03/2023 na Data Hora da / eSocial: 03/03/2023 14h 47min ao de Fechamento da Folha: 1.1.0000000018727236854 J \\ r Recibo= de Salario= (Maticu: ED001) (Data Admissao:\_\_01/08/2022) de DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 Contribuigdo previdenciaria do empregado (INSS) R$ 508,95 eSocial5190 Imposto de renda retido fonte Mensal R$ 261,36 na TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31 TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 Recebi o total liquido discriminado neste recibo. Assinatura do Trabalhador mn ----- Salario Contribuigao previdencidria do empregado (INSS) eSocial5190 Imposto de renda retido na fonte Mensal RS 4.877.00 RS 508,95 RS 261.36 TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 ----- VIA DO 2026.0053200 (compen | EMPREGADOR: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 02781881686 EMPREGADO: Nome: CPF: LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650 A Demonstrativo dos Valores Devidos BASE DE VALOR A VENCIMENTO DESCRICACi CALCULO ATE RECOLHER | FGTS Mensal 8,0% | R$ | 4.877,00 | R$ | 390,16 | 07/03/2023 | |---|---|---|---|---|---| | FGTS Compensatario 3,2% | R$ | 4.877,00 | R$ | 156,06 | 07/03/2023 | | Contribuigéo Previdenciaria do Empregador 8,0% | R$ | 4.877,00 | R$ | 390,16 | 07/03/2023 | | Seguro contra Acidentes de Trabalho Previdenciaria do Empregado 10,44% | GILRAT 0,8% - | R$ 4.877,00 R$ 4.877,00 | R$ 39,01 R$ 508,95 | 07/03/2023 07/03/2023 | |---|---|---|---|---| | Imposto de Renda Retido na Fonte - | Mensal | R$ 3.988,87 | R$ 261,36 | 07/03/2023 | | Data / Hora da \\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000018727236854 | ao eSocial: 03/03/2023 14h 47min | | | | \_J Recibo de Salario ED001) (Data de Admissao: 01/08/2022 DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 eSocial5190 previdenciaria do empregado (INSS) Imposto de renda retido na fonte Mensal R$ 508,95 R$ 261,36 TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31 TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 Recebi o total liquido discriminado neste recibo. Assinatura do Trabalhador mn ----- V] Transferéncia concluida © 16:51:24 bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/03/2023 Operagao: Transferéncia chave Pix E60746948202303061950G38537906X¢ para Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Instituigao: Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF/CNPJ: .769.026-\*\* Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: +55 38 99884-9972 Dados da transferéncia Valor: R$ 491,40 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A transag3o acima foi realizada por meio do Bradesco internet Banking Autenticacio #ATYO3KT WSTNOBU! NGEATU2T ~~ RHOW'KHW WXTOQQX? DAWYSHJK ~~ GGIRZWJ2 YGRIFU7A FICOHCUZ QZ4?@VTU DNRKEUP\* OTTOPMQE 4HKGTELC EU@QDEGW ~~ DSCWGFGX ~~ L2FDGFRH ~~ BCWLUE7V #NXXQW3E YS6PBWA? 43596129 I 06/03/2023 16:51 ----- Vv | Transferéncia concluida © 06/03/2023 bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 16:52:59 Operag3o: Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF/CNPJ: \*\*\*.769.026-\*\* Instituicdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: +55 38 99884-9972 Dados da transferéncia Valor: R$ 540,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet ID/Transagao: Banking FVGARUD@ UMQWAOBR FYNM2#VU YBO#D@SZ ~~ V7IWEUBV DABUDMJF O46I2TAC Q?AOWJFB YV?TEYHV Y2IRMSKP HXWUPEXG ~~ OWXKFICZ MIDQSUIP 5S3FIBC) GFIQUYXY WTUPXF8Q ZG@WDIK4 T7VOT#NI 2834268G YOSBWXNC MSHNX@?M 03596029 06/03/2023 16:53 lof I ----- V] Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/03/2023 16:54:24 ID/Transag30: Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Instituicdo: Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF/CNPJ: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: +55 38 99884-9972 Dados da transferéncia Valor: R$ 1.953,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagdo FMT'NNPD ~~ YFBRKQRT KFEQ4UXX 3VNTGMZP @LW4NAQI TOWHPPMM ~~ K8TAWKZU KYYIM@ZS AY7GSDDW ~~ 8HFQYOSS NOHHGBAT 4EKSHA?2 HSRYN#US @KTLGTBF BZIPAWMN 4835268G 03596329 X6KMANNF IROGLWIG 06/03/2023 16:54 10f1 ----- https://www.ib12. concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/03/2023 17:07:20 Transferéncia chave Pix ID/Transag3o: E60746948202303062006G3853A0RBIE para Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: \*\*\*.818.816-\*\* Dados de quem recebeu Nome: WESLEY ANDRADE DOS ANJOS CPF/CNPJ: Instituicdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: Dados da transferéncia Valor: R$ 880,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking NDOF6HDS MTXCRQ2C PKXLMSCL CWRFCCDT EFY#RQIF 2CPICSHD RAAYYZBT F3D3RDIN TYusBs2v VQYBJUIL X@PSYASZ DRYOCATK YHPKIX64 YMUPJBPR VBGWVF4H 2WSPAWD) DWWIQUTU OWUAS#BX 7038270G BOJHG@7B NKWFUO'M 03036028 06/03/2023 17:07 ----- V] Transferéncia concluida © 17:09:17 bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/03/2023 E6074694820230306200863853nL28Xk Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 818.816-\*\* Instituico: Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: Eliano Vicente Mendonga CPF/CNPJ: Instituigdo: NU PAGAMENTOS IP Chave Pix: Dados da transferéncia Valor: R$ 250,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A transagio acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticacdo MPFYNLAS AO?XQA4V DS3EESBV ~~ EBBTEAGT SDRL7CDL VSYLCA?A EDNXEJQ4 LMFBOBWO LIEXS@UT U4RESROC SUEAPPS) ~~ R@IVAIUW TRRIGJKS PZNIWENI SGO?AKVD VGVXFQY) CNOPWQCD 5SRSGD2E 7LFMYSES 9035272G AKFQYG3J X6LOR#UT 03006022 06/03/2023 17:09 1af1 ----- Page 1 SICOOB Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil Plataforma de Servigos Financeiros do Sicoob SISBR 16/06/2023 COMPROVANTE DE TED 13:50:18 | N° Agendamento: | 5094918 | |---|---| | Data do Agendamento: | 08/03/2023 | | Agendado para: | 08/03/2023 | | Finalidade: | 10-CREDITO EM CONTA | | Valor: | R$ 600.000,00 | Remetente: | Cooperativa: | 3119 | |---|---| | Conta: | 100.928-1 | | Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | | CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 | Favorecido: | Banco: | 237-BCO BRADESCO SA. | |---|---| | ISPB: | 60746948 | | Ageéncia: | 03853-RUA JOSE LUIS RESENDE | | Conta: | 13.286-1 | | Tipo da Conta: | CC-CONTA CORRENTE | | Nome: | Fabiano Campos Zettel 027.818.816-86 | Autenticagéo: B082FD45-1B3F-479A-AB0C-CBB032B27459 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 16/06/2023 ----- Banco Bradesco S/A jst Comprovante de Bancéria Data: 29/08/2023 Transferéndla Entre Contas Bradesco bradesco ye de controle: 919.499.671.272.50 | Documento: 3853299 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito: | Agéncia: 3853 \| Conta: 12430-3 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do favorecido: | HEDGEHOG TRADING TECHNOLOGY INFO | | Valor: | R$ 10.000,00 | | Data de débito: | 15:43 - | A transagio adma foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagéo SiDaAxq8 tMB#CVIP rD3GOWAq #PVingBJ F4D71Hzi 39?ylypc kvKgWSs? yl\*z2WrV Ds6PWhXk 2HUER?fE jnRedpVQ B8nhnerK 7h@VUuCC KtIRQZun V3IVLZHQ YefpUCV? 6£nVWUjz vshnNwjj Hmtm968R g3zz3Qbe SSYJIQCM 35680350 30008335 29/08/2023 15:59 20f4 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 345 Comprovante de Bancéria 29/08/2023 Data: 1 Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco 3853499 ne de controle: 919.499.671.272.50 | Documento: Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito: | Agéncia: 3853 \| Conta: 13176-8 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do favorecido: | FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO | | Valor: | R$ 200.000,00 | | Data de débito: | 18:01 - | A foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. acima Autenticagdo S#DTWi@B tenG3Wxu WGSDlseR bOZPq2Ie fZWjCFNh aNDQEB3T 1fOtHagd | K9QFxjpc 4i@x*KsM cr6QzV+f Ri3S8qtl | ZFDGwmR7 | #aFezIYz | |---|---|---| | 2nj2ZVA7q ugsSwosvb | O93HBHaG Q35t9DFH | 35680356 70008338 | 29/08/2023 15:59 3of4 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 346 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancdria Data: 29/08/2023 Boleto de Cobranga yo controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000668 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Codigo de barras: | 00190.00009 02948.359993 00012.584173 8 92830000047300 | |---|---| | Banco destinatério: | BCO DO BRASIL S.A. | | social beneficidrio: | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA | | Nome beneficiério: | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA | CNPJ do beneficiario: 021.520.081/0001-20 Razdo social beneficiario final: CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: ELIANE DA CONCEICAO SILVA CPF do pagador: 081.628.846-10 Data do vencimento: 08/03/2023 Data do débito: Hora: 15:06h Valor: R$ 473,00 Desconto: R$ 47,30 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 425,70 Descrigdo: GTC A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. iKkrx40S @I@q5bev gIvGvEdD SiLL6@IF YmvX2lge ykpk4G7S 4HZAmMSNR Autenticagado | @eSG?Ele | VPOj5REz | |---|---| | y#ag6G83 | 0dZzWyrp | | QiSy8Ce7 | WWjOnZFF | DX>2ol#k4 8ydZnBgG S@6SKQDT gJFVXiW9 78810223 BTon3mh5 sSRt4wmN 06865000 Fone Facil Bradesco Capitals e Demais metropolitanas 4002 0022 0800 570 0022 SAC Alb Bradesco | deficiéncia Auditiva SAC 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 | Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sébados das 9h as 15h. e feriados ha expediente. Domingos nacionais Cancelamento, reclamago, sugestdo e elogio: Atendimento disponivel 24h Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 5 29/08/2023 17:29 4of ----- grau Recibo do pagador # BANCODOBRASIL, | 001-9 00190.00009 02948.359993 00012.584173 8 92830000047300 Dats de Vencimento Tocalde pagamento o 08/03/2023 Pagével em qualquer banco até ovencimento. atualize boletonosite bb.com br. Beneficiaria Nome do 3608/71377-5 GTC Desenvolvimentoltda CNPJ: 21.520.081/0001-20 15 - Ruados Goltacazes, 1 andar Centro- Belo Horizonte MG - do | | Nosso NGmero | Nam. documento doc. Data Data do documento Processamento IN 20/09/2022 29483599900012584-9 20/09/2022 29483599900012584 | om Quantidade Valor do Espécie Valor Uso do Banco Tarteira R$ 473,00 17 oleto contate - Descontos/Abatimento Instrugoes esponsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer divida sobre este © ATE O VENCIMENT O COBRAR 425.70 O Multa de (R$ 9.46 + Juros de (R$ 0.16 ao dia ) 'APOS 0 VENCIMENT COBRAR 473.00 + Pagador: ELIANE Nome do DA CONCEIGAO SILVA Benedito) Santa Luzia- MG Ende Franca, 126 Baronesa rego: Rua - Sacador/Avalista: CEP:33115-240 [G)ValorPage | CNPJ/CPF: 081.628.846-10 CNPJ/CPF: Autenticagdo Mecanica & BANCODOBRASIL| | 001-9 00190.00009 02948.359993 00012.584173 8 92830000047300 Data de Vencimento Tocalde pagamento Apés, 08/03/2023 Pagével qualquer banco até vencimento. atualize o boleto no site bb.com br. em o Beneficiario/CNPJ/CP F/Enderego: Nome do 3608/71377-5 GTC DesenvolvimentoLtda CNPJ:21.520.081/0001-20 Ruados Goitacazes, 15 1 andar Centro- Belo Horizonte MG CEP: 30190-050 dac. Aceite | | Nosso Numero | Num. do documento Data Data do documento Processamento 20/09/2022. | N 20/09/2022 29483599900012584-9 29483599900012584 DM | Guantidade Valor T=) Valor do Documento Uso do Banco Cartelra Espécie 473,00 17 R$ BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate Descontos/Abatimento abiidade do benef o ATE O VENCIMENT O COBRAR 425.70 0 + + de (R$ 0.16 a0 dia APOS 0 VENCIMENT COBRAR 473.00 Multa de (R$ 9.46 Juros Juros T=) Valor Pago Nome do Pagador: ELIANE DA CONCEIGAO SILVA Baronesa CEP:33115-240 Endere Franca, 126 (SioBenedito) SantaLuzia- MG go: Rua - Sacador/Avalista: CNPJ/CPF: Ficha de Autenticagdo Mecanica ----- Banco Bradesco S/A Fl. 348 q bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancdria pata: 29/08/2023 Boleto de Cobranga NO Controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000669 Conta de débito: Nome: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: Banco destinatério: social beneficiério: | 00190.00009 03131.239000 00014.816177 1 92840003487500 BCO DO BRASIL S.A. CIC MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | | |---|---|---| | Nome beneficidrio: | CIC COBRANCA LTDA | ME . | | CNP) do beneficiario: | 023.054.933/0001-67 | | | social beneficiario final: | GALERIA DE ARTES MURT | | | CNPJ do beneficidrio final: | 004.906.414/0001-35 | | | Instituigdo recebedora: | 237 | | | Nome do pagador: | FABIANO CAMPOS ZETTEL | | | CPF do pagador: | 027.818.816-86 | | | Data do vencimento: | 09/03/2023 | | | Data do débito: | 08/03/2023 | | | Hora: | 15:07h | | | Valor: | R$ 34.875,00 | | | Desconto: | R$ 0,00 | | | Abatimento: | R$ 0,00 | | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.875,00 CIC MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. ZyIKigji AMRWGEm uNLVAVDI @E\*UXQ Autenticagdo ~~ dkhDYC4Q Qo?SMVUS ~~ dKIFUVAW ~~ MevgiDbN ?gcSCgdz 46uINXC5 SuAv@mNy MFbMfled bvaacia9 TUaXN\*Zf 06965000 29/08/2023 17:29 3of5 ----- Recibo de ZZ BRASIL|001-8 2026.0053200 BANCODO 0.00009 03131.239000 00014.816177 1 92840003487500 ‘Agéncia / Cédiga do Bensficiario Nome do 01614-4/13017-6 | 8 3.00, | CIC COBRANCA LTDA | ME - - | CNPJ: 23.054.933/0001-67 | |---|---|---|---| | | FABIANO CAMPOS ZETTEL | - | CPF: 027.818.816-86 | Cobranga Espicie Documents. Valor Go Documenta Data de Nr 34.875,00 09/03/2023 001-23/02 DM I | ‘Data da Entrega I Nome £8 Recebi(emos) o boleto com besa | do Pagamerta | o Pagével em qualquer banco até vencimento. Apés, atuatize o boleto | no site bb.com.br | |---|---|---| | BANCO | | 03131.239000 00014.616177 1 | i do Pagamento o Pagével em qualquer banco até vencimento. Apds, o boleto no site bb.com.br ‘Nome do Pagador/CPFICNPJ/Endereqo FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/T 2 SL 235 - ALPES 30494-170 NOVA LIMA MG GALERIA DE ARTES MURILO CASTRO LTDA-ME ‘Sacador / Avalista: Nosso-Nimoro Valor do | Data de Vencimento | §(=) Vator Pago | \| | Nr | 08/03/2023 | |---|---|---| | 3131239000001481 | §001-23/02 | 34.875,00 | Nom do CIC COBRANCA LTDA ME 23.054,833/0001-67 RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA 401 BELO HORIZONTE/MG 30160-809 30000 Uso do Carteira Espécie | Quantidade i Valor | Banco Ie Codigo do Espécie DOC 85 Instrugbes de Responsabiidade do Beneficiario om 7,008 més (R§ 81,37 ao dia) Jurcs.....: ao Data do Document Dispensar Malta 20/01/2023 Aceite N Desconto © / Juros 1 (=) Valor Cabrado Mecanica acompanhado do ecibo — Esto reciba somente teré com a mecnica ou do pagamento pelo banco. Esta Recebimento quitagao através do cheque n° do banca sb ter validade apbs pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. o | BANCODOBRASIL “Local do Pagamento | \| | 00190.00009 03131.239000 00014.816177 1 92840003487500 Bala de Vencimento o | |---|---|---| | Pagével em Tome do Beneficiario/CNPJICPF/Enderego | qualquer banco até o vencimento. Apés, atuallze boleto no site bb.com.br | 08/03/2023 i / Godigo do Beneficiario | 016144 / CIC COBRANCA LTDA ME CNPJ: 23.054.933/0001-67 RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA 401 - BELO HORIZONTE/MG 30160-909 § I Ni do Documents I Especie 000 | Data Processamento Data do 20/01/2023 §20/01/2023 31312390000014816 DM Espécie Quantidade I Valor | do 34.875,00 | Uso do Banco 17/35 R$ ] DescontoAbatimento de respansabiidade do Beneficiario, 7,008 més (R$ 81,37 ao dia) Juros.....: ao ~- 3.00.00 Multa | Cebranga i (=)Valor Cobrado 88 Name do FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000/T 2 SL 235 - ALPES 30494-170 NOVA LIMA MG / 04.906.414/0001-35 GALERIA DE ARTES MURILO CASTRO LTDA-ME CNPJ: Sacador Avalista: - Autenticagio Mecanica Ficha de ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 350 So) Transagdo Bancéria 29/08/2023 Comprovante de Data: I] Transferénca Entre Contas Bradesco bradesco 919.499.671.272.50 | Documento: 3484152 N° de controle: Internet Banking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito: | Agéncia: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do favorecido: | OLOOP DESIGN EIRELT | | Valor: | R$ 15.727,25 | | Data de débito: | 18:35 - | A acima foi realizada por meio do Bradesco PNoZ20TE acOuOWYH nhPejBmm nypDDODY K#MEe2Ss GScFGACU Fone Facil Bradesco Capitais metropolitanas 4002 0022 e Demais Regides 0800 570 0022 SAC Ald Bradesco 0800 704 8383 | deficiéncia Auditiva SAC ou de Fala 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com a BIA pelo Internet Banking. Autenticagdo CBimR83a WntD?WyV 3DpJpS#H #BzmL6zy LL4egXoV #BYHyswR X2ahj?xf PLzBDskI UZjaU?09 A3Plam?f Q@PehfXO UEqFewed VvTusmvB ukUJSACO 35680481 60728338 | Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | Cancelamento, e elogio: Atendimento disponivel 24h feriados. sexta-feira das 9h as 18h, exceto a 11 3335 0237 29/08/2023 15:59 40fd ----- Banco Bradesco S/A https://www.nel2 jsf Comprovante de Transagio Bancaria Transferéncia entre Contas Bradesco i Data da operagdo: 10/03/2023 15h28 bradesco N° de controle: 515695049880545729 | Documento: 3853576 net empresa Conta de débito: 3853 | Conta; 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa; FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CPJ: 013.550.812/0001-52 Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL Valor R$ 150.000,00 Data de débito: 10/03/2023 A transagio acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticacdo EnB8dRphT nCpMD749 x?U\*qKwJ KH1zBn6h pKIVKIJY JKwEQ?hZ zYN97TGa qYsZiMgh RSmz26MQ KsjTXS22 PPZKDEJ] #cSe2syK onyQcadx vYByiXPz TEUU4\*6w lhwOrMeO 66dxABHh biZhXilO 35678035 68317100 YXsZrMzg SAC Servicode Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 | Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamagdes e Informagges. Atendmento 24 horas, 7 das por seman. | |---|---|---| | 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. | | Demas telefones consuke o sie Fale Conosco. 29/08/2023 17:38 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 352 G > bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria pata: 29/08/2023 Boleto de Cobranga N° Controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000670 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Codigo de barras: | 34191.57007 04115.640585 76187.030002 1 92840014609600 | |---|---| | Banco destinatario: | ITA UNIBANCO S.A. | | social beneficirio: | T TAPETES LTDA | | Nome benefici | T TAPETES LTDA | CNPJ do beneficiario: 041.795.527/0001-37 social beneficirio final: CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: EPHESUS EMPREEND E PART LTDA CNP] do pagador: 007.563.796/0001-30 Data do vencimento: 09/03/2023 Data do débito: 10/03/2023 Hora: 15:30h Valor: R$ 146.096,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 14,60 Valor total: R$ 146.110,60 BOLETO A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. jn63jz5R e\*qnKIkF ATUOYm3e KI@QennL rm#5welu Autenticagdo P#fwgu02 #@sMhSdr JDQj6#D8 3zn2IMft FpYHR@Kg 4FENLFSH XpIPFNKI 9GoSHABz rFw3pMQ Orp9bUYt 60010213 kHivAh6\* 36970001 1of5 29/08/2023 17:29 ----- de Boleto Banco ltad S.A. | Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO T TAPETES LTDA Endereco Beneficiario / Beneficiario Final RUA DOMINGOS VIEIRA 00149 Data do documento 26/12/2022 Uso do Banco RE CNPJ 41.795.527/0001-37 | \|No. Do documento | Espécie doc. | \|Aceite | |---|---|---| | 24782/02 Carteira | DM | N | Espécie |Quantidade 157 R$ 1 ORR CR Sie ops |Data Processamento 26/12/2022 Valor «bent RECIBO DO PAGADOR Vencimento 00/03/2023 Agéncia/Codigo Beneficiario 0587/61870-3 |Nosso Namero 157/00041156-4 (=) Valor do Documenlo 146.096,00 PROTESTAR 15 DIAS APOS O VENCIMENTO EPHESUS EMPREEND E PART LTDA Pagador: Enderego: AV DO CONTORNO, 6594 15° ANDAR 30110044 Beneficidrio Final: + Mora/Multa 5 Valor Cobrado Autenticagao mecanica tac] Banco Itai S.A. | 341-7 34191570070411564058576187030002192840014609600 Local de Pagamento [Vencimento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 09/03/2023 [Cedente Agéncia/Codigo Cedente T TAPETES LTDA CNPJ 41.795.527/0001-37 0587/61870-3 Data do documento [No. Do documento Espécle doc. [Aceite |Data Processamento [Nosso Namero 24782/02 26/12/2022 DM N 26/12/2022 157/00041156-4 Uso do Banco Espécie |Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 0 146.096,00 | Instrugo (Todas | deste bloquelo sao de exclusiva responsabilidade do cedente). | - Descontos/Abatimento | |---|---|---| | APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ | 14,60 AO DIA | | PROTESTAR 15 DIAS APOS O VENCIMENTO Sacado: EPHESUS EMPREEND E PART LTDA Enderego: AV DO CONTORNO, 6594 15° ANDAR Beneficidrio Final: JH CNPJ/CPF 30110044 + Mora/Multa 15 Valor Cobrado 07.563.796/0001-30 Ficha de Compensagéo ----- https://www.ib12 Banco Bradesco S/A Fl. 354 Data: 20/08/2023 il Boleto de Cobranga bradesco NO Controle: 293.044.583.482.50 Documento: 0000651 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 de barras: 23794.15009 92912.298459 12071.230002 5 92850001603458 Banco destinatario: BCO BRADESCO S.A. Razdo social beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Nome beneficiario: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNP) do beneficidrio: 007.207.996/0001-50 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/03/2023 Data do débito: 10/03/2023 Hora: 05:05h Valor: R$ 16.034,58 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 16.034,58 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA A acima foi realizada por meio do Midia ndo informada. Autenticagdo | YC7j@MKO | Ojuu4v?s | 9@wvldi2 | sxNy57Zp | QIGhFjAZ | vBBAI@Oq | HiUddzx2 | alcIBGey | |---|---|---|---|---|---|---|---| | xIb3fmDS | yrvoOdC8 | mGzrUYza | ZK5MSiPK | qmfyo*#L | FGSJopNg | | rOTGqBzx | | UnhnémY# | @VtmBiCz | 5R8GQaap | | @UHY@hX* | WgMSK@@U | 50170233 | 26054081 | 29/08/2023 17:29 20f5 ----- NATALIA Fl. 355 | BUENO VORCARO ZETTEL Codigo Vencimento Valor Clarc ar 10/03/2023 RTIRADENTES, 00565 CGRC/DICOR/PF BELOHORIZONTE MG CPF/CNPJ Forma de Pagamento | 069.059.966-88 DEBITO AUTOMATICO PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 002/004 (@® (Minha Claro: descrigio al) importante: sempre alualizados. Acesse CLARO STREAMING HD TV taga seu © © NET VIRTUA ou cadastre-se. + 299,90 0 MAS de pemastaca cancelament seus servigos CLARD, durante o perfada de multa estars a cobranga = SERVIGD STREAMING 266,85 NETVIRTUA + € € NET Fone 26,92 Claréclube L Valor total 503,67 J ~ © NET VIRTUA + NET VIRTUA + A SOM | 019273 230273 OFERTA CONAINTA BANDA LARGA | + APLCATY | 200.90 | |---|---|---| | ‘Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + Total NET VIRTUA | | 209,00 299,90 | + MAIS SEGURAN Z SERVICO STREAMING NO Serviga Streaming COM O VALIDADOR DE Mensalidads A PACOTE STREAMING TELECINE BOLETOS DA CLARO. | 01/02/23 24/02/23 MENSALIDADE OESEONTO PACOTE STREAMING A 10273 281773 MENSALIDADE STREAMING BOX A | CLARD HO T STREAMING BOX GLARD HO TV | 20,80 gs Pry | |---|---|---| | A 810273 MENSALIDADE STREAMING | GLARD STREAMING HO TV als: | PY | | 019275 41273 MENSALIDADE STREAMING BOX | STREAMING | PY | DESEONTO STREAMING BOX 34 A 11213 202723 MENSALIDADE PACOTE STREAMING PREMIERE HO sam DESEONTO PACOTE STREAMING 34 am PACOTE STREAMING 19213 A 251273 MENSALIDADE H50 HO ET DESCONTO PACOTE STREAMING 35 ss PARA CONFERIR, E SIMPLES: A TV 2412723 MENSALIDADE PAGOTE STREAMING 00 HD ry A PACOTE LODKE a Vv 017223 21272 MENSALIDADE STREAMING 1690 PACOTE STREAMING 355 BAS 28/1723 PAGOTE STREAMING CONBATE A MENSALIDADE HD ry 268,85 Mensal viga Streaming claro Validador de com briseguranca SERVIGO STREAMING 266,85 Boleto € NET Fone 26.82 Total NET Fone 26,92 de sex tinal | data 2 0 68 8 | NET | 0 ards cobrados | ao | 08007010180 | |---|---|---|---|---| | % | ma do 2%. | | | | o cabrados, esses AMAZON, WE. ST. Wr. Autenticagao DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A. ATENGAO! ESTE conveniados abaixo acesse ou EXTRATO £ APENAS INFORMATIVO, Caso nda acorra o déhito em sua conta corrents, a um dos bancos claro.com.br/minha-claro, faga seu login e sfetu o pagamento. efetue bancos conveniados SA, INTER pegamentos S.A, BANCO BRADESCO S.A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL A. BANCO COOPERATIVO BANGO DO BRASIL S.A, BANCO A. DO ESTADO seus nos a seguir: D0 PARA, BANCO BANCO SAFRA SIA BANCO SANTANDER, BANCO TRANGULO'S BANESTES SIA BANCO TAU S.A. GANGO MERGANTIL DO BRASIL SA. BANCO GRIGIAL S.A, BANCO REAL 5 BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL SA. MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A | para Débito Was Referéncia Vencimento Valor te Fevereiro/2023 | 10/03/2023 593,67 BUENO VORCARO ZETTEL NET SERVICOS 0130379379708 4690000005-6 93670162 30310013000- 2 00090030687-9 ----- i [] Vd ! Cliente: C | Qro= i Falura: 2302061427132 Fl. 356 ; i PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 003/004 Detalhamento de Ligagdes NET FONE via Embratel oot NET FONE VIA EMBRATEL LOCAL HORA VALOR (R$) PERIODO/DATA TELEFONE DESTING DESTING Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001 NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL 12/01/2023 A 11/02/2023 19,42 SubTotal 19,42 SERVICOS DIGITAIS FONE 12/01/2023 A 11/02/2023 7,80 SubTotal 7,50 CC D 25.92 C D Total Servigo 26,92 ----- | Claro NXT 1 V4 Santo, 1000 | I. a r - | S.A NOTA FISCAL DE SERVIGOS DE COMUNICAGAD NATALIA BUENO VORCARD ZETTEL R TIRADENTES, 00565 CENTRO BELO HORIZONTE MG 060.050.066-88 | MOD | 21 VIA GRICA | | |---|---|---| | - | - | - | | Codigo: | | Més: | Nimero: 0011838771 Emissio; LE CFOP 5.307 de de 18/03/2823 | PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLAR OM.BR 004/004 do Servigo LARGA 1065 VIRTUA LARGA 1GB/UP 50H FIDELIDNDE wae 26.0 A 26/02/23 SUB TOTAL 236.00 BATA VALOR DA HOTA FISCAL: 236,00 236.00 Afquota: Valor: 42.48 Base de Reservado ao Reservado ao Fisco £C20.867 saa lots Bis CHS 063 on, ero smo co ames cet: ds Clad 0, da Decl ic FIARE FV: de Fr ier5 cr 0 os emo ric cor 12.1412 dnion 365% CHS TOIAL 4248 185- Front FS UST 101055 AS Tet - ise cnt. hat, lots, ook wt i Fs Gi 0m 1 0 rites. conta NET Vi pes At ts. DIAL 20 27 99 § SKERLOSS Streaming Bos, Neti, apiatvos digas e Tribus Fedeais (PIS COFINS 25%), Trbulo D 29% | NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARD 00565 | Clete: 00228164362-0002 Data Emissio: 16/02/2023 | VIA | |---|---|---| | LIMA | 2302961427132 | | Wr: NOVA MG CPF/CNPJ: 069.050.966-88 LE. ISENTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAGAO DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61 (C\_RESUMO DOS ALIQ. ICMS VALOR(RS) ) SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM / 18.00 3,49 19,42 NET FONE VIA EMBRATEL NET FONE VIA EMBRATE Fisco: ) ao CALCULO | ALIQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS "VALOR TOTAL BASE DE ICMS 19,42 18,00 0,00 0,00 19,42 2,50 TOTAL: 19.42 19.42 350 0,00 0,00 WENSAGEM: , 1- ESTE DOCUMENTO APENAS A ATENDIMENTO DE A INFORMAGOES DA CARATER FISCAL PAGAMENTO SERVICOS 'NRO DEVE SER UTILIZADO PARA Le Tributos Federals (PIS o COINS)3,65% ICS TOTAL 3,50 - - FUNTTEL FUST NET FONE R$ 0,15 / NET FONE = R$ 0.07 = ----- Banco Bradesco S/A Fl. 358 1 >) " bradesco Internet Banking Comprovante de Bancéria Data: 29/08/2023 Boleto de Cobranga controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000671 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Codigo de Banco | MASTER | 12000.017108 00049.527948 8 92860010110479 | |---|---|---| | social beneficidrio: | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE | | Nome beneficiério: | BANCO MASTER - | CARTAQ VISA INFINITE | | CNPJ do beneficidrio: | 033.923.798/0001-00 | | Razéo social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: Data do vencimento: 11/03/2023 Data do débito: 13/03/2023 Hora: 18:44h Valor: R$ 101.104,79 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101.104,79 BANCO MASTER CARTAO VISA INFIN A transago acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. M2zwigfw uhWh?5bT ~~ Dtb\*Phnd aZWEXDbs RIC?F4Z6 Is7qhPNI BKX9?b\*@ Autenticagdo P6SPGVC? 33qE6QUW 5?YlouzZf YACVZQv Xtzm8eSM VaX3zIcN R36SEWES efbQbM@? sO3@ybTL 73130203 eW#RNx60 26174091 29/08/2023 15:56 18 of 21 ----- MASTER 2026.0053200 243-7 CGRC/DICOR/PF Recibo 11/03/2023 33,923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE Enderega do 00019/000067416 Praia Botafogo 228 sala 1702 Botafogo 22.250-906 Rio de Janeiro/RJ Processement Gata IN" 06/03/2023 00019/112/00004952794 ata 06/03/2023 1107414 NAO [Carteira [Quantidade [{= } Valor do Documento Uso do Banco REAL x 101.104,79 0000171 CB SIMPLES Ga responsablidads do beneficano Dedugbes Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 -2 ITAIMBIBI SAO PAULO/SP Benefiirio Final + + Outros Valor Cobrado CNPJICPF: 027.818.816-86 CNPUICPF: Mecanica AA MAS T E R 243-7 Ficha de Caixa 00019/000067416 1110312023 | 33,923.798/0001-00 | BANCO MASTER - - | CARTAO VISA INFINITE | |---|---|---| | Data 06/03/2023 | [N° | \|Espécie Documento | 1107414 ou NAD Espécie [Quantidade Walor (=) Valor do Documento. 0000171 Uso do Banco X 101.404,79 cB SIMPLES REAL de Fagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Beneficiario Final Outros (=) Valor Cobrado Mecanica VA BANCO MASTER 243-7 24390.00114 12000.017108 00049.527948 8 92860010110479 [Vencimento de Pagamento 11/03/2023 Local BANCARIA PAGAVEL EM TODA REDE 00019/000067416 33.923,798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE - [Nao Nosso Numero. Documenta [Espécie [Data 00019/112/00004952794 Data Documento 1107414 N° jou 06/03/2023 06/03/2023 [Quantidade Walor [Espécie (=) Valor do Uso do Banco X 101.104,79 0000171 (CB SIMPLES REAL ete Pagador Beneficidrio Final FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 - 2 ITAIM BIBI 04.538-133 SAO PAULO/SP (=) Vator CNPUICPF: 027.818.816-86 CNPJICPF: Ficha de Compensagao ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 360 i" bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 29/08/2023 Boleto de Cobranga N° Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000672 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 42297.58406 53422.230309 03005.848746 1 | Banco destinatdrio: | BCO SAFRA S.A. | |---|---| | social beneficidrio: | BANCO SAFRA SA | | Nome beneficirio: | BANCO SAFRA SA | | CNPJ do beneficiario: | 058.160.789/0001-28 | social beneficirio final: CPF do beneficiario final: Instituico recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/03/2023 Data do débito: 13/03/2023 Hora: 18:45h Valor: R$ 22.131,51 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificacdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 22.131,51 BANCO SAFRA SA A transago acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticacao | sJ7bDwlL3 | 9mI?*32N XXPP25HI | KigIheqi SOUDpKg@ | M*KKgsHm t8*#wébl | 4hhWsDbz nZn@rzFv | GjizKy#a dvz2XE?# | HuwUGjim bO@ACge5 | weHd5n@s IGvxnwGu | |---|---|---|---|---|---|---|---| | sntaboul | | 9eeT55Pq | fdBic?Zt | KhxXKybb | | 53220233 | 46171011 | 29/08/2023 15:56 170f 21 ----- B Cc 0 Safra an 58,160.789/0001-28 AV, PAULISTA, 2100 SAO PAULO SP 01310930 Banco Safra SA | 422-7 | Recibo do Cliente fous so vencimente PAGAVEL ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO) 28/03/2023 recto 87 09700 008 do do mer REAL 2710912022 0109700010241401 VLR EM REAL 20.56.26 [FABIANO CAMPOS ZETTEL DESCRICAQ ACRESCIMO VALOR ABATIMENTO VALOR ORIGINARIO VALOR EM ATRASO RS 20.047,98 — RS 468.28 ENCARGOS DE MORA HONORARIOS R$ 0,00 RS 20.047.98 RS 468,28 VALOR TOTAL A PRESTAGAO N°006, DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO ORIGINAL SE DEU NO DIA 27/03/2023. EM RAZAO DO ESTE BOLETO REFERE-SE FOI EMITIDO O PRESENTE BOLETO, COM O NOVO VENCIMENTO ESCOLHIDO NAO PAGAMENTO DA REFERIDA PRESTAGAO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL, ESTA ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATORIOS, REFERENTES AO PERIODO COMPREENDIDO PELO SACADO, SENDO QUE O VALOR DA PRESTAGAO ENTRE O VENGIMENTO ORIGINAL DA PRESTAGAO E O NOVO VENCIMENTO CONSTANTE DESTE BOLETO. PRORROGAGAO DE VENCIMENTO NAO ALTERA, EM HIPOTESE ALGUMA, O FLUXO DE PAGAMENTO FICA EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE A PRESENTE PRESTAGOES AS QUAIS DEVERAO SER PAGAS NAS DATAS PREVISTAS NO CARNE QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DO SACADO. DAS DEMAIS DO CONTRATO, Boleto impresso eletronicamente através do Canal SafraNet Banco Safra SA| 422-7 | 42296.01093 70001.024143 01006.870115 1 93030002051626 [PAGAVEL ATE © VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO 28/03/2023 [SAFRA " 27/0912022 RECIBO REAL 00700 0109700010241401 008 20,047.98 BOLETO ORIGINAL: N° 006, VCTO 27/03/2023 NO VALOR DE R$ 20.047,98 pres 468,28 0.00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO FABIANO CAMPOS ZETTEL 27.818.816-86 leto impresso eletronicamente através do Canal SafraNet 20.516,26 Ficha de Compensagéo CORTE RAVI ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 362 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo pata: Boleto de Cobranga NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000673 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Codigo de barras: | 00190.00009 01572.830428 00004.819173 9 92870001780700 | |---|---| | Banco destinatario: | BCO DO BRASIL S.A. | Raz80 social beneficidrio: F.T.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS L Nome beneficidrio: F.T.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS L do beneficiario: 008.165.273/0001-06 social beneficiario FTR COMERCIO E IMPORT final: CNPJ do beneficiario final: 008.165.273/0001-06 Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/03/2023 Data do débito: 13/03/2023 Hora: 18:46h Valor: R$ 17.807,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.807,00 F.T.R. COMERCIO E IMPORTACAO DE A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. HEVLKIby 9HDTIY7R yXSZ24H# XgpK77G@ Z2onIfqo KEvMmtRv Autenticagdo 4YUNPRel #EJTnBI7 VR#KXB\*X nY@\*Mtfy MXxw2izrd SNcIT9Bf gCYSDWGR 25/08/2023 8I6MyqNv Mm7sDG\* 03310203 #EBh5yqO VKISLWeY 06277001 29/08/2023 15:56 16 of 21 ----- Recibo de #5 BANCODOBRASIL 001-9 00190.00009 2026.0053200 01572.830428 00004.819173 9 92870001780700 I Cédigo do Beneficiario | Nerie do FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME CNPJ: 08.165.273/0001-06 § NossoNomero 15728304200004819 3 FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 § I Espécie I Moeda Vator do Documenta Data de Vencimento Nr Documento 8 12/03/2023 DM, R$ 17.807.00 31156/08 Assinatura Data da Entrega | Nome a Recebl{emos)o boleto com Pagaments banco até o vencimento. Apds, atualize © boleto no site bb.com.br em qualquer Recibo do Pagador £5 BANCODOBRASIL|001-9|00190.00009 01572.830428 00004.819173 9 9287001780700 i Local do Pagamento Pagavel em qualquer até o vencimento, Apés, atualize o boleto no site bb.com.br ‘Nome do FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-85 AV DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620-210 - VILA DA SERR 34006-250 NOVA LIMA MG / FTR COMERCIO E IMPORTACAQ DE MOVEIS ME ‘Sacador Avalsta - Nosso-Nimero do |(=) Valor Pago | § Nr Documento | Data de Vencimento 12103/2023 | ‘Valor 1572830420000481 3156/08. 17.807,00 Benef JEnderego Nome do FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME CNPJ: 08.165.273/0001-06 RUA RIO DE JANEIRO, 2120 BELO 30160-042 § Quantidads = 8 | Uso do Banco | | | 3 17/18 R$ orto $ i “Agencia Cédigo do 01229:7 126944-1 20: 1 Espécie DOC 2 do Responsabiliad do OM Data do Documento 1810812022 Aceite N Desconto / Abatmenta Mua (=) Valor Cobrado do = Macanica rocibo somante terd acompanhado recibo | Este do pagamento emido pelo banco. | com a | ou | |---|---|---| | Recebmeno através do cheque | do. banca | | | quitagdo si terd vaidade apés Esta | pagamento do cheque o | pelo banca do pagador. | £ BANCODOBRASIL|001-9 | 00190.00009 01572.830428 00004.819173 9 92870001780700 ] Data do i Local do Pagével qualquer banco até vencimento, Apés, atualize o boleto no site bb.com.br 12/03/2023 em o | Codigo i do Nome do CNPJ: 08.185.273/0001-06 /129944-1 FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS - ME RUARIO DE JANEIRO, 2120 BELO HORIZONTE/MG 30160-042 do I Tata 18/08/2022 do Document Documenta | DOC | Foote Processamento §18008/2022 15728304200004819 DM Cartara Espéce Quaniidads I Vaior | Valor da i Uso do Banco 17.807,00 17/19 R$ ] Desconta/Abatimento de responsablidade do Beneficario. 207.02 {= Cobrango Cobrado ] BB Nome do Pagador/CPFICNPJ/Enderego FABIANO CAMPOS ZETTEL AV DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620-210 - VILA 34006-250 NOVA LIMA CPF: 027.818.816-86 DA SERR MG ME FTR COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS CNPJ: 08.165.273/0001-06 ‘Sacador / Avalista: - - Mecanica Ficha de ----- DO EVITENTE, ANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA F.T.R COM E IMPORT DE MOVEIS LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 2120 LOURDES - MG CAVE DE ACESS 5500 3122 0808 1652 7300 0106 1000 0311 S610 1140 BELO HORIZONTE 1-SAIDA nacional da NF-¢ FONE: 31 3275-4577 Consulta de autenticidade no portal 000.031.156 ou no site da Seluz Autorizadora DF AUTORIZACAO DF USO NATURFZA DA OPFRACAQ LAN EF § FAT VENDA ENT FU 131224887662893 18/08/2022 14:45:03 AD ESTADUAL FSTADUAL DO SURST 001.018.007/0045 08.165.273/0001-06 TARO I 027.818.816-86 TATA DA NOME FABIANO CAMPOS ZETTEL 18/08/2022 GARD DITTO [ | TATA AV. DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620 2102- T.03 VILA DA SERRA 34006-250 MUNICIPIO [Mg UF iTNSCRICAO ESTADUAL HORA DA SADA NOVA LIMA 11 0000-0000 14:19:28 DO ASE CALC TE Too SOCIAL NONE [ ATOR 0.00 VALOR X RAS 51 0.00 ATOR Pl ATOR P52.515.00 [TOTAL PO POR CONTA | [COICO ANTT [ VEC [UF TF STE TRC ™ DADOS PRODUTOS / SERVICOS DOS DO | | | | ALIQ | CODIGO. DESCRICAO NCWSH €ST CFOP UNID] QUANT] VALOR | VALOR | BCALC| | VALOR | | Cait oral tows ies ions | 220000 2.30908 000 0,00 94.30 CADEIRA LUNA 600344 041 $932] 1 “Trib aprox RS 322.91 Federal e 371.40 Estadual Fonte: | 0.00 CAMA HUG MED ESPECIAL 041 3922 Trib aprox RS 4.621,77 Federal ¢ 6,185.27 Estadual 17.662.00 | 000 0,00 | 94016100 UN “Trib aprox RS Federal ¢ 3.003.11 Estadual EBDAS Fonte: 0.00 000 6.46025 30007421000 | COLCHAO APOLO MED ESPECIAL 94036000 UN Trib aprox RS 3.004,55 Federal ¢ 3.455,71 Estadual Fonte: IBPTrempre | 0.00 COLCHAO NEKKAR MED 041 “Trib aprox RS Federal ¢ 10.529,20 Estadual Fonte: IRPT/empre 318048 | 0,00 0,00 MESA LAT BOW DIAM 26X59H 041 UN| 3 “Trib aprox RS 926.18 Federal e 1 065.26 Estadual Fonte: 3E8D4S | 5529.00 0,00 000 RECAMIER IRIS MED ESPECIAL 041 5922 1 Trib aprox RS 852,07 Federal e 980,02 Estadual Fonte: | 0,00 000 S106 G0000212 TECIDO QUAKER URBAN OBSESSION 041 MT| Trib aprox RS 38,04 Federal 52.12 Estadual Fonte: ¢ [RESERVADO AQ FISCO INFORMAGOIS DE ENTREGA: AV. DR. MARCO PAULO SIMON JARDIM 620, nro - 2102- | VILA DA SERRA | NOVA LIMA-MG | CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | se NF | - | - destina a siniples faturamento NF emitida nos termos do artigo 305 Parte 1 do Anexo 1X do RICMS 02 CREDITO APLICADO RS10.059,00 10 RS 17.807,00 PIX 12/08 20 RS 17.807,00 4o RS BOLETO Jo RS 17.807,00 12/10/22 BOLETO 17.807,00 12/11/22 BOLETO So | RS 17 807,00 12/12/22 BOLETO 6a RS 17.807.00 12/01/23 BOLETO To RS 17.807,00 12/02/23 BOLETO Ro RS 17.807.00 12/03/23 BOLETO Tributos aproximados R$ 21.532.01 Federal e Esiadual Fonte: IBPT | RT OP Ses we GS CONSTANTS NOTA LADO. INFORT DI EAL STRVICOS DA FISCAL 1 AD yy BT FT ABI A\\NO CAMPOS VALOR TOTAL: 15245600 AV. DK. MARCO PAULO SIMON £20, nro, VILA DA SERRA] NOVA LIMAMG DO DO 000.031.156 ATA KOT SERIE 1 ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 365 Comprovante de Transagdo Bancaria 29/08/2023 vata: 1 Cobranca Boleto de bradesco yo controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000674 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 75691.31191 01095.134001 14243.150019 7 92880000030000 | |---|---| | Banco destinat; | BANCO SICOOB S.A. | | social beneficiario: | MARCKSON DE SOUZA | | Nome beneficidrio: | MARCKSON DE SOUZA | CNPJ do social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 13/03/2023 Data do débito: 13/03/2023 Hora: 18:47h Valor: R$ 300,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 300,00 Descricdo: MARCKSON DE SOUZA A acima fol realizada por meio do Bradesco Internet Banking. B29BomYK 13vbQnnO N79kMTSB iukvmIg9 khiS4soj hA3ONVNj kyJWOPMa O@8HTubv Autenticagdo 7eRAalEH HYSWGIpK VWopezt# CvW#I?RF S#7xHmdY 2VK@X#0@ Nd2jgjz5 OauhAASu FUESEQad 9AS5eb7Yp 03460203 UUIXaSAC 76370001 29/08/2023 15:56 15 of 21 ----- Beneficiario MARCKSON DE SOUZA ME 05.268.105/000140 RUA PRES. NILO PEGANHA, 89, BOA ESPERANGA, SANTA LUZIA/ MG 33035-240 | Agéncia / Cédigo do beneficidrio |Nosso Numero 3119/ 0951340 Recibo do Pagador Vencimento 01424315 13/03/2023 Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, TORRE LATOUR AP 2102, MINA DE AGUAS NOVA LIMA MG 34006-200 CPFICNPJ; 027.818,816-86 baixa: 01424315 Informagdes do Beneficidrio Informagdes para o Banco Protesto 45 dias 0 vencimento vencimento, juros de 0,03% multa de 2,00% o / MANUTENGAO DE PISCINA CCONTRATO DE MANUTENGAO DE PISCINA Referente Fevereira/2023 Produtos Servigos: CONTRATO MENSAL (AGUA a: - AZUL): R$300,00 Cartaira Data do documento Nom. do docmento 24/02/2023 10878 1 N 75691.31191 01095.134001 14243.150019 7 92880000030000 Valor da documento 300,00 SICOOB | 756-0 75691.31191 01095.134001 14243.150019 7 92880000030000 Vencimento Local de pagamento. 13/03/2023 ATE © VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB. | MARCKSON DE SOUZA ME CFF ao Agencia 40 PRES. 59. SANTA 3119/ 0951340 RUA NILO PEGANHA, BOA ESPERANGA, MG | documento do prosessaments amare Tota Go Gowumento Num. documenta 10878 01424315 OM N | Vator ) 86 Tso do Banco 1 RS 300,00 Instrugdes (Texto de Responsabilidade do Beneficirio). + Descanto 9 Dedugoes Abatimento Protesto 45 dias o vengimento Apés 0 vencimento, juros de 0,03% e muta de 2,00% | / | Servigos: MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATOMENSAL + Mora Muka GONTRATO DE MANUTENGAO DF PISCINA Referente a: Fevereiraf2023 Produtos - (AGUA AZUL) 7 Otros FABIANO ZETTEL DOUTOR MARCO PAULO SIMON - MG 34006-200 Sacador Avalista i | 620, TORRE LATOR AP 2102, MINA DE AGUAS | | Valor cobrado 027.818 816-85 01424315 ----- CIMIG NOTA FISCAL 'DOCUMENTO AUXILIAR DA DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA 2026.0053200 DISTRIBUIGAD 1200-7 ANDAR - ALA NSC, SANTOESTADUAL AGOSTINHO TARA SOCAL DE ENERGIA PLA AV. BARBACENA, BELO HORIZONTE 1 BATRRO MG. SEE FO ‘CEP: 0450-121 - . Referente a Vencimento Valor a pagar (R$) FABIANO CAMPOS ZETTEL DR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620 AP 2102 BL 3LAT FEV/2023 11/03/2023 342,53 AV War 34006-200 NOVA LIMA, MG NOTA FISCAL N° 001337202 SERIE 000 CPF Data de emissao: 05/02/2023 Consule pela chave de acesso em: sped. fazenda.mg chave de acesso: 31230206981180000116660000013372022096843490 Protocolo de 1312300004636987 2608 N° DO CLIENTE || N° DA INSTALAGAD | 7008621313 | 3013293256 | Ents | Conirgéri om | |---|---|---|---| | Classe | Subclasse | Modalldade Tariféria | Datas de Leitura | Residencial Residencial Convencional 81 Anterior Atual dias Proxima Trifasico 06/01 04/02 29 8/03 Valores Faturados Unid. Quant. PrecoUnlt Valors) PISICOFINS Base Calc. Allg. ICMS Tarifa Unit. Itens da Fatura cms 0,74860466 066313000 Energia Elétrica Kh 416 311.40 Contrib Publica Municipal 31.13 TOTAL 342,63 Técnicas Medigdo Leitura Leltura Constante Consumo kWh Tipo de Medigdo Anterior Atual de Energia kWh ARC164013872 36.098 36514 1 416 Informagdes Gerais Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 3.046, de 21/06/2022. aliquota conforme Lei Complementar 194/22. Base de calculo reduzida nas componentes Transmissdo e Encargos conf, da 2° Lei n.® 194/22 Considerar nota fiscal quitada ap6s débito em sua cic. O pagamenta desta conta nao an. quita débitos anteriores. Para estes, estdo sujeitas penalidades legals vigentes (multas) efou atualizago Histérico de Consumo financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura reafizada conforme calendério de faturamento. MES/ANO Dias E dever do consumidos manter dados cadasirais sempre atualizados e informar alteragbes da atividade Cons. kWh Média kWhiDia os FEVIZ3 14,34 29 exercida JAN/23 Band. Verde FEV/23 Band. Verde. no local. - 416 50 15,00 30 nz | 618 | 19.31 | 32 | | |---|---|---|---| | 577 | 19.23 | EY | | | | 23,73 | | | | 712 | | 30 | | | 266 | | | | | | 578 | 46 | | | Aconz Reservado ao Fisco | | | | | ° | 0,00 | 0 | | | 0 | 0.00 | | SEM VALOR FISCAL | wm 0,00 maz Base de calculo (R$) Aliquota % Valor (R$) | 0 | 0,00 | 0 | |---|---|---| | 0 | 0.00 | | | 0 | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 4 | com - 28810 - - de ANEEL Te gratuita de fixos movals. CEMIG: 116 CEMIG Torpedo Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 Agéncia - 167 Fate ~ - : Instalagdo Vencimento Total Codigo de Débito Automatico a pagar 008116199269 3013293256 11/03/2023 R$342,53 Fevereiro/2023 ATENGAO: DEBITO AUTOMATICO Comprovante de Pagamento ----- Banco Bradesco S/A Fl. 368 So) 1 \_bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria beta: 20/08/2023 Boleto de Cobranga wo controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000675 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Codigo de barras: | 00190.00009 02995.432008 00115.797177 8 92890000102417 | |---|---| | Banco destinatario: | BCO DO BRASIL S.A. | | social beneficidrio: | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E | | Nome benefici | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E | CNP) do beneficiari 017.259.336/0001-76 Razdo social beneficiario final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 14/03/2023 Data do débito: 14/03/2023 Hora: 19:37h Valor: R$ 1.024,17 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 1.024,17 | |---|---| | Descrigéo: | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE | A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. xC?Edudg uG6Xq7Vm 0eqj@THy PLsDfvBA BWAFICSP ctqcaH\*| huOgcQxb ThkfbqTu 6NnBweDv Autenticagdo aEqMY6k3 PNEt8a7Q AXF@vghz @QbIGsf# YbhY9@W6 PLASGQD2 HLRZaOez EXEt@53m 14510223 99#FZuiR Ten6gKrw 06474071 29/08/2023 15:56 14 of 21 ----- Caso queira via Pix, QrCode lado pagar use 0 ao Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereso FABIAI O CAMPOS ZETTEL CEP: 30455610; AVE IDA PROFESSOR MARIO WER] ECK 1010; Nosso Nr. do documento 00029954320000115797 | 2854P9755-05 Nome do Beneficiério/CPF/CNPY/Enderego TGR I] DUSTRIA DE EQUIPAME] TOS DE AUDIO E SILVA UMERO 7 CASA I R COSTA E | 00190.00009 02995.432008 BELO Data de Vencimento 14/03/2023 II DUSTRIAL VELOSO TE MG Valor Documento 1.024,17 8 92890000102417 CPFIC] PJ: 027.818.816-86 (=) Valor Pago CPFIC] P3: 17.259.336/0001-76 Autenticagio Agéncia/Cédigo do Beneficidrio 4632-9/107540-3 | 92890000102417 1 001-9 00190.00009 02995.432008 00115.797177 8 & Local de Pagamento autoatendimento do Banco do Brasik 14/03/2023 Pagar preferencialmente nos canais de do Beneficiario Nome do CPFIC] PJ: 17.259.336/0001-76 4632-9/107540-3 TGR I} DUSTRIA DE TOS DE AUDIO E | | | | Doc Aceite Data Processamento Nosso Nomero Data do Docamento Nr. do documento 2854P9755-05 1471072022 DM 1 00029954320000115797 Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento Uso do Banco 1.02417 RS Desconto/Abatimento de Responsabilidade do % 0,00 JUROS: Taxa Mensal 2,00 APOS 14/03/2023 © MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 13/04/2023 0,00 Valor 1.02417 Nome do Pagadot/CPF/CNPJ/Endereco FABIA O CAMPOS ZETTEL MARIO WER] ECK 1010; BELO HORIZOI TE -MG CEP: 30455610; AVE] IDA PROFESSOR Beneficidrio Final CPF/C] PI: 027.818.816-86 mecanica Ficha de ----- EIRELI 0s produtos/servigos constantos da NFe Recebemss de TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO FABIANO CAMPOS ZETTEL Total R$: 12:200,00 Indicada a0 lado. 14/10/2022 DestRem: ASSINATURA OO RECEBEBOR CATA BE RECESIMENTO N.° SERIE: 01 ER | TGR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO Auiiar da EIRELI Nota Fiscal Eletronica 0- ENTRADA RCOSTAE SILVA 07, CRAVE DE ACESSO 1- SADA 2593 3600 0176 5500 1000 0028 5415 3377 4844 INDUSTRIAL VELOSO CEP SC. 4222 1017 FONE: 49 3536-0831 © 000.002. 2 portal nacional da NF-e Consulta de autenticidade no : www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 111 OF GA PROTOCOL DE USO GPERAGAD 342220213421062 14/10/2022 11:58:22 ESTABEL., DESTINADA A NAO CONTR. VENDA DE PROD DO TNSCRIGAD ESTADUAL GO SUBST. TRIBUTARIO INSCRIGAO ESTADUAL 17.259.336/0001-76 256906017 DESTINATARIO/REMETENTE TRAE Ea SOCAL 027.818.816-86 14/10/2022 FABIANO CAMPOS ZETTEL SADA wr 30455-610 14/10/2022 MARIO WERNECK 1010 ESTORIL AVENIDA PROFESSOR HORA DE SAIDA FONE INCRIGAO ESTADUAL "FONE ADICIONAL MUNICIPIO UF | MG 11 9 9992 1899 BELO HORIZONTE FATURA/DUPLICATA ALOR DE VALOR VALOR 6.145,00 12.290,00 002854 12.290,00 0,00 | 1401/2023 | 14122022 00285403 102417 140112022 002854 -02 002854 01 1.024,15 - | 14/04/2023 | 14/03/2023 1.024,17 002854 06 14/02/2023 1.024,17 002854 05 002854 04 - VALORES TOTAIS TOTAL PRODUTOS PIS. VALOR DOS VALOR ICMS SUBST. VALOR DO DE DASE CALC. ICMS SUBST. 11.267,47 BASE DE CALCULO (CMS. "VALOR DO 1.474,80 0,00 63,65 12.290,00 0,00 00 TOTAL VALOR COIS GA NOTA VALGR DE GUTRAS 12.290,00 VOR FRETE 0G SEGURD | | 0,00 1.022,53 293,78 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ANTT VEICULO UF PLACA DO FRETE POR CONTA 48.740.351/0102-09 'NOMERAZAO SOCIAL URGENTE LTDA 0- CIF | ESTADUAL BRASPRESS TRANSPORTES Tr TONG CHAPECO SC 255916906 RUA VALDEMIRO BELINSK! 115 D NUMERO | BRUTO PESO | MARCA PESO 50,000 ESPECIE 50,000 / SERVICOS DADOS DOS PRODUTOS | | [ma] se est usm} 000 | 6108 | MT 003040 PRETO -COLUNA 85444900 © | 0.00 | © 000 000 UN TADS 320 ATIVA 240 -8 X SR | | | | et 0,00 780.0140 78001 93.60 000 12.00 0.00 2,000 390,0070f 104874600 1381.20 10225 12.00 973 526,700 | DADOS ADICIONAIS NFORMAGOES xm! estardo disponibilizados sempre que soficitados clientes sem e-mail, os R$ 737.40. DE NEVE;DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 6% NO VAL (OR DE CODJNOME FANTASIA: 005649 IGREJA EVANGELICA AG FSCO 12% RS 363,09(3, Fedoral RS 2471,83(20.11%). Fonte: Val. Aprox. RS 2,854.42. Estadual DATA E HORA DA IMPRESSAO 14/10/2022 11:58:23 METASIS VERSAO 4.0 - - ----- https://www.ib12.bradesco.com.br/ibpfsei/imy Banco Bradesco $/A Fl. 371 Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\*,818.816-\*\* Instituigio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: TULIO FAJARDO PIRES CPF/CNP): Instituicio: Banco Bradesco S.A. Chave: +55 31 99637-6521 Dados da transferencia Valor: R$ 16.794,00 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202303141857G3853IbaNo0 Data e Hora: 14/03/2023 16:04 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking VESPFSLE A2KM2CLW IIF2RNDQ BVKKD934 NESS8POEB B5OVDKUG 58JDYSWW DYOBUSOB FCRTDVIS8 6QPSAGNA 6GVXUUWK 5XVQD4JE 2ZH6MG6U6 BRSFZWFP VQUXKMNZ 03094406 J8DLJI3VP TCCOQIYC JUNSSJFQ KI?JIWXU 4139163G AHMF45YL ZV?LPQFL 29/08/2023 15:57 ----- hitps://www.ib12.bradesco.com br/ibpfsei/ sf S/A Fl. 372 Banco Bradesco Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-\*\* Instituigio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu ATLAS CASA E CONSTRUCAO Nome: \*\*\*,595.,467-%\* Instituigdo: CC CREDILUZ Chave: financeiro@atlascec.com.br Dados da transferencia Valor: R$ 268,08 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202303141902G38538YIpZQ Data e Hora: 14/03/2023 16:07 Debitado da: Conta-Corrente Banking Transaggio concluida pelo Bradesco Internet Autenticagdo 7CMSGPNX 8F@C5V5Q 849DHBS2 XB@TFPJA HD750AET FMOHCUFB GSHU?OSE OBASWGQZ 72XIS9Y9 DMENDVF2 BN6CTCR3 KELJ??X0 XAJMSH#W9 6JSFRAFQ KKFLAMOL AGAJK@N3 73G61649 03012803 ZF\*FPMHW 78Q5SOHEP ?45UELL3 RAB7YPDY 3FILZM4J 29/08/2023 15:57 ----- https://www.ibl 2.bradesco.com 3anco Bradesco S/A Comprovante de Transagdo Bancaria 29/08/2023 Boleto de Cobranga bradesco Documento: 0000676 no controle: Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente 027.818.816-86 FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 23792.37403 60081,013421 58023,138009 2 Cédigo de barras: | Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. | |---|---| | social beneficidrio: | BANCO RODOBENS S/A | | Nome beneficidrio: | BANCO RODOBENS SA 033.603.457/0001-40 | CNP3 do beneficiario: social beneficidrio BANCO RODOBENS S.A. final: 033.603.457/0001-40 do beneficidrio recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 | | Data do vencimento: | | |---|---|---| | Data do | débito: | 15/03/2023 | | | Hora: | 10:36h | | | Valor: | R$ 500,00 | Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificacgo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 500,00 Descrigio: BANCO RODOBENS SIA realizada meio do Bradesco Internet Banking. A transacdo acima foi por IGtUngK7 ?xWDD38? MXoWx?ZD 9R5IKCXE EGH@43ep 4qKUSEWS ?TFDDQIV Autenticagdo 0ZobQLu9 tMXoRNsL gNfI@2K wj?Re?cY WPUSF@?q YIV@SAF Ktp309U8 05670203 —/ 4PNUAADX J#bDFZbl 26670001 29/08/2023 15:56 12 A671 ----- Rodobens CGRC/DICOR/PF 237-2 Recibo do Benefiaario 16/03/2023 33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A. 02374-4/02313804 Enderego do Vila Clementino 04.022-002 Sao Paulo/SP Estado de Israel N°975 [Aceita [Data Processamento [Nosso Namero 14/03/2023 006/00810134258-4 Tate Documento [NF Documento 14/03/2023 lou SIM 135552 TP 8 Documento Uso [Cartira Espice Valor 500,00 do Barco 0000089 006 REAL 1 G8 Go benefGano APGS O VENCIMENTO PGTO REF. A TARIFA DE VISTORIA NAO RECEBER Outras Dedugdes SUBSTITUIGAO DE GARANTIA + FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C MAGALHAES JUNIOR 635 A ITAIM BIBI 04.542-011 BANCO RODOBENS S.A Paulo/SP Vila Clementino 04.022-002 Sao Rua Estado de Israel 75 Ouros Valor Cobrado CNPJI/CPF: 027.818.816-86 CNPJICPF: 33.603.457/0001-40 Mecknica BRADESCO Ficha de Caixa 02374-4/0231380-4 Beneficlério 16/03/2023 33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A. - |Aceite Data Processamento [Nosso Numero IN° Documento Documento 14/03/2023 006/00810134258-4 Data Documenta 14/03/2023 [ou SIM 135552 TP Espéde [Quantidade Valor do Documento 500,00 Uso do Banco 006 REAL 1 0000089 Se NAO RECEBER APOS 0 VENCIMENTO PGTO REF. A TARIFA DE VISTORIA Oulras Dedugbes DE GARANTIA + Mora/Multa’ + Outros Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Final BANCO RODOBENS S.A. BRADESCO 237-2 60081.013421 58023.138009 2 92910000050000 16/03/2023 ds AGENCIA BRADESCO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER 02374-4/0231380-4 33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A. - [Espécie Documento ite. 14/03/2023 [Data Processamento [Nosso Numero 006/00810134258-4 Data Documento [N° Documento 14/03/2023 ou sm 135552 TP [Quantdade Espécio Valor I= Valor do Documento X 500,00 Tso 0000088 do Banco REAL 008 de do beneficidio NAO RECEBER APOS 0 VENCIMENTO PGTO REF. A TARIFA DE VISTORIA - Ouiras Dedugdes SUBSTITUICAO DE GARANTIA + Morava + Outros Acréscimos. I( =) Valor Cobrado CNPJICPF: 027.818.816-86 Pogador FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C MAGALHAES JUNIOR 685 A ITAIM BIB! 04.542-011 [SP CNPJICPF: 33.603.457/0001-40 Final BANCO RODOBENS S.A. Ficha de EA A ----- Banco Bradesco S/A 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria bse: 20/06/2023 Boleto de Cobranga 919.499.671.272.50 Documento: 0000677 yo controle: Conta de débito: Nome: Agéncia: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente 3853 | Conta: CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 FABIANO 12069.181100 09619.701023 6 92890000070000 Codigo de barras: 07790.00116 destinatdrio: INTER Banco beneficidrio: INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA Raziio social beneficidrio: INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA Nome beneficidrio: 013.318.843/0001-82 CNP) do INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA Raziio social beneficiario final: beneficiario final: 013.318.843/0001-82 CNP do recebedora: 237 LORENA VIEIRA NUNES Nome do pagador: CPF do pagador: 121.147.276-02 14/03/2023 Data do vencimento: Data do débito: 15/03/2023 Hora: 16:15h Valor: R$ 700,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 700,00 Descrigio: BOLETO realizada por meio do MOBILE BANKING. A acima foi Autenticagao Q3qCcfSK 1@PXyNiZ C2mvk#n8 Gaci#dQV jst@u2hX SGQsKasa KUSAKhE8 brigixh3 ZwTkHn3q db9paw4@ nLwAcMJo wXPvdSUO FAQSFwDwW 05770203 NhDTrui? 06470001 20/08/2023 15:56 ----- para CGRC/DICOR/PF inter INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA Simplifica a vida. Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de shopping e tudo mais que vocé precisar. investimentos, Baixe 0 app! inter |o77-9] Recibo do Pagador Vendmento 14/03/2023 13.318.843/0001-82 INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA Codigo do - MG. 00019/231146000 Enderego do OLARIA 34000-001 NOVA LIMA | CELSO CLARK LIMA 102 SALA 901 A TORRE A, - Nosso Numero | Cod. do Dosumento RUA Data de Processamento 00019/112/0096197010-2 Espécie Documenta 13/03/2023 | Data do Documento | N° do Documento | NAO | |---|---|---| | 13/03/2023 | 0069 | DM | Espécie Moeda Usa do Banco REAL 12 Desconto / Abatimento Tnlormagdes de respansabilidade do beneficidrio 14/04/2023 Gutras Deducoes Data Limite para pagamento: 7 Mora Mulia Acréscimos Valor Cobrado 5 CNPJICPF: 121.147.276-02 Pagador LORENA VIEIRA NUNES RUA CASTELO BRANCO HORIZONTEIMG SANTA TEREZINHA 31365-170 BELO 13.318.843/0001-82 SAUDE EMOCIONAL LTDA Mecanca |o77-9] 12069.181100 09619.701023 6 92890000070000 07790.00116 14/03/2023 de PAGAVEL EM QUALQUER BANCO Colin do 00019/231146000 INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA 13.318.843/0001-82 Cod. do Documents 00019/112/0096197010-2 “Endereco 34000-001 NOVA LIMA MG | TORRE A, OLARIA - RUA CELSO CLARK LIMA 102 SALA 901 A (=) Valor do ‘Data ala de Processamento 700,00 Espéce Document 13/03/2023 do NAO Desconto] Abaumento 13/03/2023 0069 DM Cartera Valor Moeda J Espécie Moda Quaridade Moeda. do Banco 12 REAL Oras responsabiidade do de Data Limite para pagamento: 141042023 Mora Mua 9 Outros Aciéscimos 5 Valor Cobrado ‘Pagador LORENA VIEIRA NUNES RUA CASTELO BRANCO HORIZONTE/MG SANTA TEREZINHA 31365-170 BELO INTEGRALMENTE SAUDE EMOCIONAL LTDA CNPJICPF: 121.147.276-02 13.318.843/0001-82 Mecanica Ficha de ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 377 Comprovante de Bancéria 20/06/2023 " Boleto de Cobranga \_bradesco 919.499.671.272.50 Documento: 0000678 yo controle: internat Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: | CPF: 027.818.816-86 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL 85181.450009 3 $2900003018474 | Cédigo de barras: | 34191.57007 00005.922935 | |---|---| | Banco destinatério: | ITA UNIBANCO S.A. FORENZA INCORP SPE LTDA | social beneficidrio: Nome beneficirio: FORENZA INCORP SPE LTDA 012.868.476/0001-28 CNP) do social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 | | Data do vencimento: | 15/03/2023 | |---|---|---| | Data do | débito: | 15/03/2023 | | | Hora: | 16:16h | | | Valor: | R$ 30.184,74 | Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 30.184,74 FORENZA INCORP SPE LTDA foi realizada por meio do MOBILE BANKING. A acima aw@nMZZM LDzF56SY ZSMFZR#b S#GEognq 7nubJ2FQ Ix9sfFIn LISNyjrP WEiulBsc Autenticagao wEz4XgQ@ q9sOhYVN #BgmHzyU XdWzBIuq B6GIX33T 6WXIcAOd ZkhPShIV XnQSM@9? 5n0b7ryG 75810283 xbk891zY WOYI6NpP 36574041 29/08/2023 15:56 11 ----- RECIBO DO PAGADOR 1a] | 92900003018474 341-7 34191.57007 00005.922935 85181.450009 3 Banco Itai S.A. [Vencimento agéncias correspondentes. 15/03/2023 [Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em ¢ |Agéncia/Codigo Beneficidrio Beneficidrio CNPJ/CPF: 12.868.476/0001-28 2938/51814-5 [FORENZA INCORP SPE LTDA 04534002 ITAIM BIBI SAQ PAULO SP 466, AN 2 SL 147 - R JOAQUIM FLORIANO, - ~~ Espécie Doc. [Data Processamento INosso Numero [Data do documento [Miim. do documento 09/03/2023 157/00000059 09/03/2023 617721 DM N Carteira [Espécie |Quantidade Valor Valor do Documento [Uso do Banco 30.184,74 157 R$ BENEFICIARIO. Descontos/Abatimento responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer diivida sobre este boleto contate 0 de INAO RECEBER APOS UNID O VENCIMENTO + Juros/Multa IREF. PARC. 001.016 312 PRACA MACURAPE (= Valor Cabrado CAMPOS ZETTEL CNPJ/CPF: 027.818.816-86 FABIANO MAGALHAES JUNIOR 04542011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP LEOPOLDO COUTO - , CNPJ/CPF: eneficidrio final: a) | 341-7 34191.57007 00005.922935 85181.450009 3 92900003018474 Banco Itai S.A. aplicativo, internet ou agéncias correspondentes. Local de pagamento: Pague pelo em e Beneficidrio LTDA CNPJ/CPF: 12.868.476/0001-28 'FORENZA INCORP SPE SL 147 04534002 ITAIM BIBI SAO PAULO SP FLORIANO, 466, AN 2 - IR JOAQUIM - im. do documento Doc. |Aceite |Data Processamento Data do documento 617727 DM N 09/03/2023 09/03/2023 [Cartcira [Especie |Quantidade Valor [Uso do Banco 157 R$ BENEFICIARIO. BENEFICIARIO. Qualquer divida subre este boleto contate o Instrugdes de responsabilidade do INAO RECEBER APOS O VENCIMENTO [REF. PARC. 001.016 UNID 312 - PRACA MACURAPE 03/2023 [A géncia/Cddigo Beneficidrio 2938/51814-5 INosso Numero 157 / 00000059 5 Valor do Documento 30.184,74 Descontos/Abatimento Juros/ + Multa ZETTEL CNPJ/CPF: 027.818.816-86 [Pagador: FABIANO CAMPOS MAGALHAES JUNIOR 04542011 TTATM BIBI SAQ PAULO SP IR LEOPOLDO COUTO - , I (© Valor Cobrado Ficha de Compensagio Aultenticagio mecdnica ----- bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf Banco Bradesco S/A Comprovante de Bancéaria { > Transferéncia entre Contas Bradesco Data da 17/03/2023 10035 bradesco | 3853593 N° de controle: 515695049880545729 Documento: net empresa Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNP3J: 013.550.812/0001-52 Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL Valor R$ 265.000,00 Data de débito: 17/03/2023 A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticagdo gezsbMIk lmaaCAXQ hNt550N1 NSnt32g3 @E4bVIXV jyn?5W\*i JRs\*uoZlU 30yGTcCA z?#zfIxN Tye9E?WE IJBTz5CL KJIIFmOKM 7BFLB@sc 8FtfeDx2 nFn2zaSt fjvggFcG Jd2fWf\*j 35678035 68319100 UFVNALDM SAC Servigo de Apoio ao Cliente Ouvidoria Ald Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, e Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 9933 Atendmento de segunda a das 8h as 18h, exceto feriados. telefones. consuite site Fale Conosco. 29/08/2023 17:38 ----- 2.bradesco.com jst https://www.ibl Banco Bradesco S/A Fl. 380 1 Boleto de Cobranga bradesco 0000680 Ne Controle: 919.499.671.272.50 Documento: Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente 3853 | Conta: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 34190.30584 53695.460005 00000.000000 7 92900000719228 | |---|---| | Banco destinatério: | ITA UNIBANCO S.A. | | social beneficidrio: | BANCO ITAUCARD S.A. | | Nome beneficiario: | ITAUCARD S.A. | do beneficiario: 017.192.451/0001-70 Razdo social beneficiario final: CPF do beneficidrio final: recebedora: 237 Nome do pagador: NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO CPF do pagador: 069.059.966-88 Data do vencimento: 15/03/2023 Data do débito: 20/03/2023 Hora: 10:07h Valor: R$ 7.192,28 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 143,85 Juros: R$ 23,97 Valor total: R$ 7.360,10 CARRO NATALIA 30/36 A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. TidQgInd xuqVBFUF QUSFXXZQ ANSp2iwP C3R3VtbI TvaoprDA a9NTDGGX FrGkWcGp Autenticagdo k?gNRM@O nodOSFc\* \*YFfuF4b 1zq#VnDn pFQ7mXHV T8Xtuo?) @NT8FBgp JE?SAQLR 8uliTrek VFk2yQA8 10010263 7VIX85Vh 36580002 29/08/2023 15:56 100f 21 ----- Giga sory bE ¥ POR 30 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 382 [|] bradesco internet Banking Transagéo Data: 29/08/2023 Comprovante de Boleto de Cobranga NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000681 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: Banco destinatdrio: | 23794.15009 BCO BRADESCO S.A. | 64000.211405 2 00000000000000 | |---|---|---| | Razdo social beneficidrio: Nome beneficidrio: | BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A | | | CNPJ do beneficidrio: social beneficiario | 060.746.948/0001-12 | | final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: NATALIA B VORCARO CPF do pagador: 069.059.966-88 Data do vencimento: 20/03/2023 Data do débito: 20/03/2023 Hora: 21:08h Valor: R$ 34.116,65 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 15.000,00 Descrigdo: CARTAO AMEX acima foi realizada melo do MOBILE BANKING. A por Autenticagao 4go9Lb8o kBXbXuT9 Yxg#8\*3t gX8F20e8 WS5SAGA7E nsCOIIOK @dZWNdHq Kzk#4?US aBvOwPyk Iwz#SdpD GbKR4FdA 4ka\*aCso 2YmcHaFu rPWIX8cV eJX25btw LqYS5YRS JZESEP4a 00170203 26080002 4N2QSIWB 29/08/2023 15:56 0 ----- THE PLATI NUM CARD Pégina 1de 3 Data de Vencimento Totat da Fatura R$ r 20/03/2023 [ rc 8510 HORIZONTE 4G NATALIA B\_VORCARO RUA MATIAS CARDOSO 236 APTO 302 init SANTO AGOSTINHO 3.516,64 30170-050 HORIZONTE MG | BELO | Total do Financiamento 2023 60.012,74 Margo CET Anual 106,98% Data prevista para o fechamento da préxima fatura: 10/04/2023 \_|[Resumo das Despesas 39763.96 ‘Mensagem importants poderd utiizar o Crédito |Saido Anterior toial da fatura. Em caso de imprevistos, Créditon Pagamento da falura: Opis Sempre pelo pagamento estipulado e inferior valor total, haverd cobranga de juros Rotativo, Dessa forma, se 0 pagamento for entre o minimo ao RS 4.127,94. Caso pagamento realizado espasas sobre a diferenga valor total pago de até 6 o remuneratériosfos Incidentesinci o € 0 em RS no seja efefivado pagamento de qualquer valor, havera adicionaimente incidéncia de |) seja inferior ao mini imo estipulado ou da Fatura RS a délar utilizada |Consutte taxa da banco.bradesco juros de multa. em mora Se pagamento ou optou pelo no mes anterior, qualquer Parcefado Fécil e (automtico): houve Taxas parcelamento pagamento inferior igual ou major que o minimo desta fatura seré considerado como o aceite para o pesos a0 total plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartdes, ey Pn dessa falura em a1é 24 vezes. Antes do vencimento, escolha o de 2000 O valor de cada parcela |Pagamento 1.89% 20670 urs male vantajosa do crédito rotativo, tabela de Taxas Mensais. que 8 ndo |Parceamento Fars 535% 100,08% 116,88% 7.95% otal do parcelamento e comprometerd o limite do cartao. Caso Compras Parceladas minim na até 0 pagamento 40% concorde com o Parcelado pague o valor total.” Nimero do Limite do Saque RS. 000% 000% 000% 000% | Rotativo 11,49% 268,83% 300,50% 13.49% | 15.000,00 Saque Vista 12.99% 332.89% 14.99% 3771 XXXXXX 25934 20538% 10.99% Saque Parcelado 8.99% 180,95% [OF Diario 0.0082% d do Sobre as de crédito incidiro o Cidade io RS \* uss IOF Adicional (0.38%), de acordo a vigento. Data Histérico do Langamentos e para com LVélido o vencimerto desta fatura. | PAG BOLETO BANGARIO PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS 26.783,96. 15.48 22/02 BANCARIO 9582 | no més prio 839.783 de pontos Livelo em 08/03/23: 9 WT 116,66 cartdes do Associado. Pontuagéo consolidada de todos os 07/03 ANUIDADE DIFERENCIADA saldo total 10/12 | Para consultar seu ou e pontos a expirar 999 | igus na central de wi 07/03 SEGURO SUPERPROTEGIDO 8 3004-8858 Deas regdes: 0800 Liveo: Caplals: 131,65 Total para NATALIA VORCARO 06/07 7578950. | CHANEL SAO PAULO. de 07/09 173300 11 2622 / | BELO HORIZONT | Atondimento Sao 4163. Paulo: 3338 06/10 OTICASCAROL 05/10 238000 SAO PAULO 0800 016 Atendimonto 24 horas, 7 dias por 27/10 LUMONTERO 05/10 4.03200 | SAO PAULO semana. Consultas, © servicos 27/10 CAROLBASSI 05/10 401000 | SAC | 04/10 | Acesso do Exterior: 55 11 3338 2822. | Bradesco | |---|---|---| | PAULO. | 0800 | - | 14/11 CHANEL 4.968,00 9988. SAC Deficiéncia Auditiva Cartoes: 727 ou. CAROL BASSI 03/03 SAO PAULO 672,25 7 10/12 CO) Fala: 0800 722 0099. Atendimento e 24 he dias por semana. SEPHORA SHOPPS 03/04 SAO PAULO Ouvidorla: 10/12 Reciamacoes, cancelamentos informagdes goras. fa 1 Tota)freed VORCARO 0800 727 9933. Alendimento das 08h &s 18h, de 2\* a 6%, exceto SAD PAULO feriados. Se nao ficar satisfeito com apresentada, 6/0: | a a PAULO 60,00 contate Ouvidoria. PAYPAL SAO 16/02 ACARRETARA A 0 NUMERO DE REGISTRO SUSEP DO SEU SUPERPROTEGIDO 21 A FALTA DE PAGAMENTO OU PAGAMENTO ABADXO DO MINIMO DA FATURA MUDOU. FIQUE TRANQUILO SUAS COBERTURAS E MULTA 2% E JUROS REMUNERATORIOS DO: COBRANGA DE IOF, JUROS DE MORA 1% A.M., VALOR NAO FORAM ALTERADOS. SOBRE O BENEFICIOS S| 1 PARCELAMENTG DE FATURA E/OU PARCELAMENTO FACIL APLICADOS E/OU (IT) CREDITO ROTATIVO SOBRE OS DEMAIS VALORES. | DAS PARCELAS VENCIDAS, [ | 90032.278880 64000.211405 2 00000000000000 Bradesco 237-2 23794.15009 io NATALIA B VORC/ARO CPF: 069,059.966-88 AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP RUA MATIAS CARDOSO 236 APTO 302, SANTO | | a de do Documerio Valor Nosso Numero Nr. Documento 2010312023 R$ 34.116,65 003227888646 | Nome do Yara CEP 06029-900 Osasco SP. Prédio Prata 4° Anda Vila - 60.746 Nicleo Cidade de Deus, S/N - - Banco Bradesco Si JA. GNPJ - ‘Autenticagao Mecanica do Beneficidrio 4150.5/0002114-8 Bradesco 23794.15009 90032.278880 64000.211405 2 00000000000000 237-2 ala de Tocat do Pagaménio 03/2023 PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO “AghncialCodigo do Nome do Vila Yara CEP05020-900 Osasco SP Prédio Prata - 4° Andar SIA CNPJ Nicleo Cidade de Deus, S/N Adele- - - - Tasso Numero Espécie DOC Data Processamento Daa 080312023 do Documenta do 003227888646 Documento REGIBO 00322786864.6 Cateira Espéce Guantdads N Valor do Documenta 8650 do Banco 1 RS 34.116,65 HI DescontolAbatiments de responsabiidade do rotativo de atraso, cobrados na préxima fatura 06 encargos de pagamento ou Pagamento em roceber chaque este serd considerado iquidado somente a sua boleto pss 15 dias do vencimento T=) Valor Sr. Caixa, no --- Norms Go NATALIA B VORC/ARO CPF: 069.059.966-88 302, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30170-050 RUA MATIAS CARDOSO 236 APTO {i ----- THE PLATINUM CARD Pagina 2de 3 Cidade R$ uss Data Histérico de Langamentos usp 300,00 5,4800 1.644,00 PAYPAL \*DOCUSIGNINC 300,00 8003799973 18/02 PAULO 20,90 26/02 PAYPAL\*PAYPAL \*GOOGL. 25,00 5,4800 usD 25,00 8887999666 137,00 | 28/02 | PAYPAL *ZOOMVIDEQCO 07/03 SEGURO SUPERPROTEGIDO | 9,99 1.886,79 | |---|---|---| | | Total para FABIANO ZETTEL 02/03 | 13.200,00 | SAO PAULO 26/01 MR ANGUERA 13.200,00 Total para FABIANO CAMPOS ZETTEL 34.116,65 Total da fatura em Real Parcelados Futuros Préximas Faturas 79.664,39 Parceladas Total das Préximas Faturas. - 233,32 Anuidades Total das Préximas Faturas “Valores a Aleragbes. 0670230927551 000000000 ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 385 Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57 Comprovante de bradesco Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\*,818.816-\*\* Instituico: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: PEDRO AUGUSTO NOVAES PIMENTA Instituicio: BCO DO BRASIL S.A. Chave: \*\*\*.730.996-\*\* Dados da transferencia Valor: R$ 200,00 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202303211808A3853AZCc0Q Data e Hora: 21/03/2023 15:08 Debitado da: Conta-Corrente Transagdo concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo K6GHXJLI NHWNSIAV UGYNQDH7 FDYPKJZY BB6VGKZU AECWFAS4 V?EJBDQC CXVDYHSL #FFTKCZB MY\*BPZDF AYYWUHSB JSYQQDME MIJQ5XDP 03091002 UKRVGOYM NWBI2Wi #W DRGJJAFH 8030256A QQYAXNMZ H?HN\*WL3 29/08/2023 15:57 ----- https://www.ibl 2 jsf 3anco Bradesco S/A 6 Comprovante de Bancaria Data: 29/08/2023 (TED) Transferéndas Para Contas de Outros Bancos bradesco 919.499.671,272.50 | 4633377 Ne de controle: Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: 027.818.816-86 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 BANCO SAFRA S.A. | Agéncia: 162 | Conta: 64844 Conta de crédito: Banco: 422 CONTA-CORRENTE INDIV Tipo de conta: | Finalidade: valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL R$ 205.000,00 205.000,00 | |---|---|---| | Tipo de transferéncia: | TED - | Mesma Titularidade | | Data de débito: | 22/03/2023 | | pHMKSILX DFodpbpR zq?bYe@P yTIZ75cp K2 mqehw3v? £64MaW BssdhvWV ?85dLVAL ay@F6w#0 STF1B7G6 PTSK4eIE nGMtgXxr Krwy@agq Ic: zSXiG+t4 77238526 42068450 5x6xS\*jK yDBopzTk h7XSp98j Fone Facil Bradesco Atendimento disponivel 24h Regides metropolitanas 4002 0022 e personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, Atendimento Demais RegiGes 0800 570 0022 aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. | Cancelamento, reclamagéo, informagéo, sugestdo e elogio: SAC Al Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. Ouvidoria Atendimento de segunda a 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site [J fale BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, com a 29/08/2023 15:58 ----- 3anco Bradesco S/A Fl. 387 bradesco Internet Banking Conta de débito: Nome: Comprovante de Bancéria Data: 22/03/2023 Tributos (Via de Barras) N° de controle: 150.576.657.693.50 | Autenticagio bancaria: 073.564.777 Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | de barras: | 85640000004-3 | 22912152301-8 84742180225-1 | |---|---|---| | Empresa / Orgdo: | MG-SEFAZ/DAE | | | Descrigio: | TRIBUTO/TAXAS | | REFERENCIA: Banco: 237-2 Bradesco Data do vendimento: 29/12/2023 Valor principal: R$ 444,71 Desconto: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor do pagamento: R$ 444,71 Data de débito: A Transacio acima foi realizada por meio dofa) Bradesco Internet Banking. QUSNGZ7G y#Gqj@S? bYMOGhnS 9YHe99KM Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 Atendimento personalizado de | deficiéncia Auditiva Cancelamento, reclamagdo, informagdo, sugestdo e elogio: SAC Ald Bradesco SAC de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou 0800 722 0099 Autenticagdo 67zWZKTy mC4zjfyl R2y8Gerj kiwDLovl rliklT2N j7UylrSo RHEDRSWy t?SuNM6U rSWex\*qU GxVZ8XXc JCt#qOpp 54240302 44773623 4VHKEXvD Atendimento eletrdnico disponivel 24h segunda sexta-feira, das 7has22he, a aos sdbados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. Ouvidoria 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a BIA 22/03/2023 13:42 ----- [ Velidade IDENTIFICAGAG CGRC/DICOR/PF TIPO DE SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADUAL 29/12/2023 FE FAZENDA DE MINAS GERAIS Tipo Namero i DOCUMENTO DE ARRECADAGAO ESTADUAL DAE 4 962.845.876-00 MG (para produtor rural e no inscrito) Nome: Cod. Municipio em TATIANA DE SOUZA MAIA Endereco: de Referéncia 03/2023 Telofone: || In ‘Municipio: N° Documento UF: d Waterco Nome Empresa: ADONAY PARTICIPACAO S.A Municipio: BELO HORIZONTE Protocolo Viabilidade: PORTE: NORMAL QUANTIDADE VALORES SERVICO 1 ALTERACAO 1 SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 1 DE COTAS R$ 444.71 JUCEMG R$ 0,00 CNE VALORTOTAL Data: Assinatura: Linha Dightvel. EXCLUSIVAMENTE ESTE DOCUMENTO DEVE SER RECEBIDO 85640000004 8 84742180225 1 LINHA DIGITAVEL 3 44710213231 6 22912152301 LEITURA DO CODIGO DE BARRA OU J Data de Emissdo: 13:38:41 ( : \\ TOTAL | R§444,71 VIA: | 1° 85640000004 3 44710213231 6 22912152301 8 847421 80225 1 7 [ TIPO DE IDENTIFICAGAO 1-INSCR, ESTADUAL SECRETARIA DE ESTADO DE 20/12/2023 0/12, FAZENDA DE MINAS GERAIS Tipo Namero DOCUMENTO DE ARRECADAGAO ESTADUAL DAE a 062,845.876-00 produtor rural Cod. Municipio om MG (para no inscrito) Nome: DE SOUZA Warmers do DAE 15.230184742-18 Telefone: Valor R$ 444,71 UF: BANCO MOD.06.01.11 ----- | TIPO DE IDENTIFICAGAO 2026.0053200 vaidade 1-INSCR. ESTADUAL CGRC/DICOR/PF 29/12/2023 [Tipo [Nimero 962.845.876-00 COMPROVANTE DE SERVICO 4 | Nome: Inscito) "C0. em MG (para produto rural © TATIANA DE SOUZA MAIA Endereco: MesiAnc de Referéncia 03/2023 Municipio: Telefone: N° Documento UF: § ~ Nome Empresa: ADONAY PARTICIPACAO SA Municipio: BELO HORIZONTE Protocolo Viabilidade: PORTE: NORMAL VALORES QUANTIDADE PROCESSO / SERVIGO ALTERACAO 1 1 SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 1 DE COTAS R$ 444,71 JUCEMG CONE R$ 0.00 VALOR TOTAL SR. USUARIO, APRESENTAR ESTE COMPROVANTE NA convertido diigéncia (Pendente) se no procurado ou nso Processo em devonido no prazo da 30 dias sofrerd nova taxagdo. Linha Oigtével: PARA USO INTERNO DA JUCEMG: Gertifico que fol spresentado o DAE do protocolo acima devidamente quitado. 55640000004 3 44710213231 6 22912152301 8 84742180225 1 Data de Emissio: 2200312023 13:38:41 VIA Atendente/JUGEMG: / 2013, Comercial do Estado de Minas (A partir do dia 9 de dezembro de a Junta Gerais Jucemg recebera para protocolo apenas uma via do documento para aprovagéo. Apds aprovagao, documento ficara disponivel para acesso e e o retirada site da Jucemg na opgéo portal de servigos. no E permitido efetuar o download do documento duas vezes, conforme artigo 6° da Normativa n° 3 do DREI (Departamento de Registro Empresarial e Integragao), de 06/12/2013, no periodo de até 30 dias a sua artigo 78 do Decreto 1800/96, por isso sugere-se que 0 arquivo no site, conforme seja salvo em local seguro. ----- https://www.ib12.bradesco.com.br/ibpfsei/ Banco Bradesco S/A Fl. 390 Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57 1237-2 Comprovante de Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*.818.816-%\* Instituicio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: Ruben Israel de Souza \*\*¥,029.676-\*\* NU PAGAMENTOS IP Chave: \*\*\*,029.676-\*\* Dados da transferencia Valor: R$ 10.000,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagéo: £60746948202303221656G3853hCy294 Data e Hora: 22/03/2023 14:24 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking PDBJV?IK YTJIYYD7? HQ7?2QHFI 4GML?QVM KNTH6XTL DZBKT28W GAKM2I#G MRWFUWSS UY7UMHJIL UGMOHIFK KWPSKS8PC VFTSEMJH FHFELWZM @CECLREZ 3XEZZPBW TB#TLZ4J 03202000 S8ATXIFDU #FUAVDHD BIYJIADE 4030246G WTHO3RUP UOPYSHRA VLQJX#TF 29/08/2023 15:57 ----- https://www.ib12, 3anco Bradesco S/A Fl. 391 Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 15:57 Comprovante de Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*\*,818.816-\*\* Instituicio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu WENDEL ROCHA DOS SANTOS Nome: Instituicio: BCO C6 S.A. Chave: wendelirds@gmail.com Dados da transferencia Valor: R$ 5.500,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacdo: E60746948202303221716G3853iGZR74 Data e Hora: 22/03/2023 14:44 Debitado da: Conta-Corrente Internet Banking concluida pelo Bradesco KQQBRDUX R3IYAWL85 HHTNEXUY QLN6ZQS4 SZVYESGW CJIPXJLJK LYZ4FMMM KO79V987 ZEQBOVTB 2TKZ9SEL 3TW33XHE I2ZDYAAH BQPGOUWL IP2LPVBC O02VDKS\*3 NYMXLLDR 03426003 O3@H2WXM UBGV3RAH #K6JIAFM 43G02427 YFCNWSSP P3XSM3NX CDRCKXCA 29/08/2023 15:57 ----- jsf Bradesco S/A Fl. 392 © i \_bradesco Bradesco Internet Banking up: 57/03/2023 18035 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Fone Facil Bradesco Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Capitais e Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, Demais 0800 570 0022 aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | deficiéncia Auditiva | Cancelamento, reclamagéo, sugestéo e elogio: SAC Ald Bradesco SAC 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria 0800 727 9933 as 18h, exceto feriados. Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h Demais telefones consulte o site [J Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 27/03/2023 18:35 ----- anco Bradesco S/A + 2026.0053200 a bradesco net empresa Comprovante de Transacido Bancaria Transferéncia entre Contas Bradesco Data da operago: 27/03/2023 22n07 de controle: 712362791381842719 | Documento: 3853134 de 0013004-4 | Tipo: Conta-Corrente Conta débito: Agéncia: 3853 | Conta: EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAGOES LTDA | CNPJ: 002.425.349/0001-09 Empresa: ASSET | Conta de aédito: | Agénel | 853 \| Conta: 0013286-1 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---|---| | Nome do favorecido: | | FABIANO CAMPOS ZETTEL | | Valor | R$ 20.000,00 | | | Data de débito: | 27/03/2023 | | A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticacio kmY3nWYq tESNdbrV xiNzopEY SuMMAH?U LExKRYxS S\*gtUePx JuBfolsb LESt?jCr wMvBFpHQ HWeQ20QXZ CTcmNdsn 82uZMeEd EtYxPmll 4DidbPJR gDQbENGK luCzZrAxz o3bW\*oKEF 35404035 68329200 Deficiente Auditivo de Fala Cancelamentos, Reclamagdes e Informagges. SAC Servigo de Al Bradesco ou 0099 Atendimento 24 haras, 7 dias por semana. | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 | |---|---|---| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. | consuke 0 sie | Fale Conosco. 29/08/2023 17:58 ----- hitps://www.ib12.bradesco.com jst 3anco Bradesco S/A Fl. 394 de Data : Comprovante 1 Boleto de Cobranga bradesco 919.499.671.272.50 Documento: 0000661 NO Controle: Internet Banking Conta de débito: Nome: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Agéncia: 3853 | Conta: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 23794.15009 92911.259015 3 93010001093551 Cédigo de barras: Banco destinatari BCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Razéo social beneficidri BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Nome CNPJ do beneficidrio: 007.207.996/0001-50 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituicdio recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 26/03/2023 Data do débito: 27/03/2023 Hora: 01:44h Valor: R$ 10.935,51 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 10.935,51 | |---|---| | Descrigdo: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | meio do Midia informada. A acima foi realizada por MVglz@#p 3#v720zk uIMHFtNS DmjZnfuf 1Gw@D?8d SpXTih\*\* BBUHKQVY Autenticagdo PTqVbI#X k8bnyuPB NsrdidRq etadiXz4 BIXQWNVL TIsSKAAH dGSVS09\* LQQNostI 57170233 nDxBVngg Us40tCVp 26665012 29/08/2023 15:56 2 ----- jst ianco Bradesco S/A Fl. 395 bradesco Internet Banking de Bancaria Data 29/08/2023 Comprovante : Boleto de Cobranca NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000682 Conta de débito: Nome: Conta-Corrente Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 34191.57007 04152,813111 71195.490009 7 93000004075500 Cddigo de barras: ITA UNIBANCO S.A. social beneficiario: MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA beneficidrio: MSOUND AUDIO V AUTOMACAQ LTDA Nome CNPJ do beneficiario: 010.272.028/0001-31 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/03/2023 Data do débito: 27/03/2023 Hora: 22:02h Valor: R$ 40.755,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 R$ 0,00 Valor total: R$ 40.755,00 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA foi realizada meio do MOBILE BANKING. A transagdio acima por 0648gtfj VjHKZMES T@Y8uHIg ZCTewEZo YZsrifhg ORuiVFt) @qTdwXbd Autenticagao VQHPIg76 qefbraAe TIYnBfQw kyNQz71? 5VIIn3?G \*72Z7mv DDMSLP4u 249%74ul bALACLWF 07210253 VOMFCIuZ 36585002 29/08/2023 15:56 70f21 ----- rau] | Banco Itai S.A. 341-7 Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, RECIBO DO PAGADOR CGRC/DICOR/PF 34191.57007 04152.813111 71195.490009 7 93000004075500 agéncias correspondentes. ou em CNPJ/CPF: 10272.028/0001-31 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA - 30112024 SAVASSI BELO HORIZONTE MG |AV GETULIO VARGAS, 01671, 5 ANDAR, - Aceite Data Processamento [Rosso Namero [Ném. do documento Doc. Daa do documento 24/03/2023 157/00041528 1 24/03/2023 4152/23 DV N - Carteira Valor do Documento [Espécie |Quantidade Valor Tso do Banco 40.755,00 157 R$ BENEFICIARIO. Descontos/Abatimento responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer diivida sobre este haleto contate 0 de [APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. 9 O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE. MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA (=) Valor Cobrado 027 818 816-86 [Pagador: FABIANO CAMPOS ZETIEL JARDIM 34006200 PIEMONTE NOVA LIMA MG by MARCO PAULO SIMON - ‘DR - , final: Autenticagio mecénica as | | 93000004075500 34191.57007 04152.813111 71195.490009 7 Banco S.A. 341-7 oe aplicativo, intemet ou agéncias comrespondentes. Local de pagamento: Pague pelo em Beneficiério LTDA CNPI/CPF: 10272.028/0001-31 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO 30112024 SAVASSI BELO HORIZONTE MG VARGAS, 01671. 5 ANDAR AV GETULIO - - , [Espécie Doc. [Accite [Data Processamento aa dc Nom. do documento 157/00041528 1 N 24/03/2023 24/03/2023 Carteira 4152/23 DV [Vator 5 Valor do Documento specie |Quantidade Uso do Banco 40.755,00 157 R$ BENEFICIARIO. Descontos/Abatimento BENEFICIARIO. Qualquer diivida sobre este boleto contate 0 de responsabilidade do MES [APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE........ 200% AQ Juros/Multa VENCIMENTO COBRAR MULTA DE....... 200% [APOS O [MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA (=) Valor Cobrado ZETTEL 'CNPJ/CPF: 027.818.816-86 [Pagador: FABIANO CAMPOS 34006200 PIEMONTE NOVA LIMA MG SIMON JARDIM - JAV DR MARCO PAULO - , CNPJ/CPF: [Beneficidrio final: ii JH Ficha de Compensagio Autenticagio ----- hitps://www.ib12.bradesco.com jsf 3anco Bradesco S/A Fl. 397 Comprovante de Transagdo Date: 29/08/2023 1 Boleto de Cobranca bradesco 0000683 Ne Controle: 919.499.671.272.50 Documento: Internet Banking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 23792.37304 53600.632532 87011.417505 5 93020001099257 | |---|---| | Banco destinatari | BCO BRADESCO S.A. | | social | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A BRADESCO | CNP) do beneficidrio: 033.061.813/0001-40 Razdo social beneficiério final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 27/03/2023 Data do débito: 27/03/2023 Hora: 22:06h Valor: R$ 10.992,57 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 10.992,57 | |---|---| | Descrigdo: | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE | acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. A Autenticagdo 47Nvkebk 7WoeFImN SKm6ilY9 MivolaXC 2g8INHXQ pVISIk#8 V98H7y5K B@NxqVfX nn@fr\*7G cft4zUIN CXw4\*GDn LsDgXrZS DOyyMetn n2pQIQtG 776KX8RwW IxjIwPX2 yHYSQglu 57370293 26782072 WZPr#?CB 29/08/2023 15:56 ----- 3anco Bradesco S/A Fl. 398 Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 29/08/2023 1 Boleto de Cobranga NO Controle: 919.499.671.272.50 Documento: 0000684 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 54129.193154 09011.417509 1 93020001099257 Codigo de barras: 23792.37304 Banco destinatario: BCO BRADESCO S.A. Raz3o social beneficirio: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A Nome beneficiari BRADESCO do beneficiario: 033.061.813/0001-40 Razéo social final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 27/03/2023 Data do débito: 27/03/2023 Hora: 22:06h Valor: R$ 10.992,57 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 10.992,57 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. Autenticagdo Leq2QGVK eUBvouWR ngjShbwu dXDVV3pt sEouk6MO IPLXbXr8 JGIvvgm wVggHW9v X9w7Bpx\* 2BMQTgMD E2f7LNN4 Ncr28GfC Q\*piQvAX PHBSRgXF NmX3ZkgT 57470293 RnHI7Lpt 26782072 29/08/2023 15:56 5o0f21 ----- | Vencimento Valor Fl. 399 FABIANO CAMPOS ZETTEL 2026.0053200 1 LEOPOLDO DE MAGALHAES JR, 00895 APT 93 Eom R C CGRC/DICOR/PF = or i SP de Pagamento | AUTOMATICO 027.818.816-86 BITO | FATURA, DEBITO AUTOMA TICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COI PARA 2a VIA DA (@ (Minha Claro: importante: total poot « o MIX HD FIDELIDADE © NETTV 322,43 ‘elaro.com.br/minha-claro, faga cancelsment 0 de malta + 122,23 ‘minima, NETVIRTUA NET VIRTUA + FONE {PORTMULTI ILIM NET 0 Servigos Méveis 361,12 0 servigos Movers ( Valor total 805,78 AN \\ CNETTV Manzalldade NET TV TV PRINCIPAL SELECAO 108.801 1/02/23 A 2882723 MIX HO FIDELIDADE ESPECIAL TOP ATE 03/2024 S023 HD 24MESES VALIDO OUP MAIS SEGURANGA pr ‘Sub-Total NET TV wn NO SEU DIA A DIA COMO VALIGADOR DE A 24/82/79 MENSALIDADE CANAL ALACARTEESPORTERD ar nr 0 nn BOLETOS DA CLARO. | 01/02/23 | MENSALIDADE CANAL LA CARTE FILMES SERIES | 0.00 | |---|---|---| | A | A | E | 249272 CANAL ALA CART HD 80 us 1402/7 CANAL A LA CANTE 10 WENSALIADE 8D us SubTotal$1823 A La Cara A 322,43 Total NET TV VIRTUA + NET VIRTUA + 50 OFERTACORINTA BANDA LARGA MEEA IELIADE 172.23 125 + PARA CONFERIR, E SIMPLES: NET VIRTUA 122 ‘Sub-Total Mensalldade + Total NET + 12,23 VIRTUA | Vv 0 Servigos Méveis e112 Cure 361,12 de Total Servigos Mévels hao foe 10621 para reclamacdes va DE oars nclusas soon nas resiados rare Car Deficione ou primes prom aro com. para lend mano Chl, aha 410 sacs 42 inc pte Fars 4s o amas maka do 2%. aco TID. Ligue 4084-7777para foros dries compra de lo DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A. em sua dos bancos ‘conveniados shalxo ou acesss ATENGAO! ESTE EXTRATO € APENAS INFORMATIVO. Caso nfo o débilo conta a um claro.com.br/minha-claro, faga seu fopin efetus 0 pagaments. BRASIL BANCO SA, COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 00 BRASH. .A., BANCO DO ESTADO nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO SA. BANCO COOPERATIVO DO seus BANCO REAL BANCO SAFRA SIA, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO §.A., BANESTES SIA, BANCO [TAU S.A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL BANC0 ORIGINAL SA. DO PARA, BANCO INTER S.A. 'BANRISUL, CANA ECONOMICA FEDERAL,CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A, MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A Vencimento Valor para 0033505979203 Fevereiro/2023 25/03/2023 805,78 FABIANO CAMPOS ZETTEL NET SERVICOS 162202-8 30325003000-2 00443615966-1 ----- Clar wm Clienle: FABIANO CAMPOS ZETTEL Detalhamento de LigagGes NET FONE via Embrate! SubTotal CC servige 0,00 D 0,00 ----- HT COMUNIGAGAO - Fl. 401 | SERVIGDS DE MOD 21 SERIE DIY NOTA FISCAL DE - - [] Car Va Dass Telcomneagtes 5.4 00605 APTS3 Codigo: Mis: 2026.0053200 VAR 0 FABIAND CAMPOS ZETTEL Nimoro: Emissio: Vencimento: CGRC/DICOR/PF DE MAGALMAES JR, a ro ST LE - BIBI serviga AT CFOP 5.307 do ds 3 PAULO SP CPF/CNPJ 027.818.816-86 i ACESSE MINHACLARO.COM.BR FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, PARA 2a VIA DA 004/006 Discriminagdo do Servigo 105 TV POR Bos wes TV PRINCIPAL SELECAD HIX 10 ER 01/02/23 A 28/02/23 1D ELETRONICOS 01/02/23 WENSALIDADE CANAL A LA CARTE 180 we A 28/02/23 CANAL A LA CARTE SERIES an 90 A 20/02/23 CANAL A LA CARTE HED HO 2.63 21,90 01/02/23 A 26/02/23 HENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE w 31.92 01/02/23 A 28/02/23 3.8 | 01/02/23 A 28/02/23 SB TOTAL | ALUGUEL DE EQUIP TV POR | 22.4 | |---|---|---| | LIRGA | | 78.3 | FIDELIOADE 28/02/23 WENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA 78.33 01/02/23 A TOTAL BANDA LARGA 400,76 SUB VALOR DA MOT FISCAL: 10.000 Vator: 2.80 Base de m2 Reservado ao Fisco Reservado 0 isco 621.8EFC.CA87,5380.7F51.60FC.7443.9847 alors si CUS LAL docs 9050 Repos so edn ti 5c a Fainsii nT PIS Bid UST 1b TOTAL5 158 Cran Fs 1 FE 365% 1S TW, FUNTIEL can En. Le 12.0112. Tt tls ) ET Vit gon 415 a cra pos SEGURANCA, SIMPLICIDADE E FACILIDADE NA VISITA TECNICA ATRAVES DO APP MINHA CLARO. reagendar ate mesmo cancelar Precisa agencar, ou ap Minha Claro al controle app vc técnica e até saber gueme 0 mesma a dele l at 10 em re Baixe Ja! ----- Clar | AND CAMPOS ZETTEL DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, MENSAGENS IMPORTANTES: do regulamento e do seu plano, a partir Caro cliente, de acordo com os maro/2023 a anual programada do valor promocional serd atualizada, e a de bonificé-lo com mais internet. Confira Claro valorizando esse relacionamento, optou por ou no App Minha Seater om Seu numero Claro 11 98860 0000 Periodo de uso Vencimento 26/03/2023 Veja aqui 0 que sendo cobrado: R$ 361,12 1, Plano Contratado CANAIS DE ATENDIMENTO: L 361,12 Servisos: Total R$ Acesse sua conta € outros / Minha Claro Residencial No Whatsapp 11999910621 No app Na internet minhactaro.com.br No Atendimento Claro: 0800 723 6626. Atendimento deficiente auditivo e de fala ligue: 0800 7217707 aa - 0 Servicos Méveis ) VALORRS 1. CONTRATADO PLANO Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais Claro Pés 10068 Combo 164 -1001 + Descanto Online Ivigente até 18/03/2023 Servigos Inclusos no seu Plano 10068 Banus Combo Multi + Banus de internet promacional 12 meses 20GB. Extraplay 10068 locais LON para qualquer operadora e lim. Passaporte Mundo [valido para linha titularl Promog3o App llimitados RS 361,12 ‘SUBTOTAL PLANO CONTRATADO 361,12 R$ 0000 até 11 98840 ilidade 26/04/2020 a Susp Nalifc do carrer Parcia 32/2014 Art 90 97: 15 dias da débito PLANILHA DEABRIL 1 mensagem Adriana Mara 3 de abril de 2023 as 13:26 Para: ana@zettel.adv.br Ana, boa tarde ! Segue abaixo a planilha de abril Abragos ok , DATA | A PAGAR DESPESAS MENSAIS ABRIL/2023 SALDO NEGATIVO ANTERIOR 02/04/2023 | Adriana R$ 2.000,00 11/04/2023 | DEB CESTA R$ 25,00 24/04/2023 | Bradesco Saude Z&V (AVM) R$ 2.027,87 | Tarifa DOC | R$ 10,90 | |---|---| | TOTAL | R$ 4.063,77 | | SALDO ANTERIOR | R$ 39,82 | ZETTEL do Adriana Mara C. Vieira adriana@zettel.adv.br Nao contém virus.www.avast.com 17621 73060230622584&simpl=msg-f: 1762173060230... 1/1 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 461 " bradesco Internet Banking Comprovante de Transagéo Bancaria Outros Tributos (Via Codigo de Barras) N° de controle: 615.906.895.072.50 | Autenticago Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL Data: 06/04/2023 084.176.192 Codigo de barras: 85690000004-8 84980063202-8 30406991204-2 91867460239-9 Empresa / SEFAZ MG/IPVA RENAVAM: 12049186746 | Banco: | 237-2 Bradesco | |---|---| | Data do vencimento: | 06/04/2023 | | Valor principal: | 484,98 | | Desconto: | R$ 0,00 | | Multa: | R$ 0,00 | | Juros: | R$ 0,00 | |---|---| | Valor do pagamento: | R$ 484,98 | | Data de débito: | 06/04/2023 | A acima foi realizada por meio do(a) Bradesco Internet Banking. Autenticagdo £JK6RNI7 J6K2FHHD khdaGDQh 2C0zjFv8 ea4fD2yb woCRcI7o 2GYoWzbm RD\*ImAfM d24kY\*hA Ke#lUpSH TYPgxEiX BKTTs@d4 93AQxsXg bvP74i9N #£V@MC3V rZcqZo¥YN meCFSqwF VwvLCEJL SDYdtk?Z CjUNiABS 54010003 48923663 Fone Facil Bradesco Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022 Demais Regies 0800 570 0022 SAC Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento eletrnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. Cancelamento, sugestéo e elogio: Atendimento disponivel 24h Ouvidoria 0800 727 9933 | feriados. Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto Demais telefones consulte o site [J Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 1 06/04/2023 11:24 lof ----- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAGAO ESTADUAL Nome AUTO GARDEN COMERCIO DE VEICULOS Municipio: BELO HORIZONTE Historioo: DAE CONSOLIDADO RENAVAM: SECRET 01322407360 EST FAZENDA-DAE Placa: ON LINE / DAE Valor Mots | 0012049185630 | 2023 | | 14620 | 1053 | |---|---|---|---|---| | 0012049186177 | 2023 | PVA2 | 1620 | 000 | | 0012049186258 | 2023 2023 | TxLic-Unica IPVAS | 14820 336s | 000 030 | | Data de | 06/04/2023 | | | | DAE Juros 156 000 000 033 Total 15829 14820 14620 3428 Wes Ano de 06/04/2023 CNPJ 32520644000105 Documents 00.120491867-46 CONTRIBUINTE VIA: 1\* IPVA de veiculo roubado/furtado podera ser restituido proporcionalmente entre a data do roubo e a data de sua Para maiores consulte: www.fazenda.mg.gov.br > Servigos > Cidadaos > Bancos Credenciados: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU, MERCANTIL DO BRASIL, SANTANDER, SICOOB. Correspondentes Bancarios: Casas lotéricas e MaisBB. Linha Digitavel: 85690000004 8 84980063202 8 30406991204 2 91867460239 9 TOTAL [R$ 484,98 mm 4 mmm mmm mmm mmm mmm RY 85690000004 8 84980063202 8 30406991204 2 91867460239 9 J = SECRETARIA DE ESTADO DE BANCO FAZENDA DE MINAS GERAIS | 4 DOCUMENTO DE ARRECADAGAO ESTADUAL DAE VIA: Nome AUTO GARDEN COMERCIO DE VEICULOS 2° UF BELO HORIZONTE MG Validade Aso de 06/04/2023 Tipo Namero CNPJ 32520644000105 ero do Document 00.120491867-46 TEL TOTAL R$ 484,98 MOD.06.01.88 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 463 ol bradesco ft t Banking Data da Transaggo: 06/04/2023 No de controle: 967.364.005.282.50 Agéncia: 3853 Conta de débito: 13286-1 Comprovante de Pagamento do Esocial Agente arrecadador: Codigo de barras: Data do pagamento: Numero do Documento: Valor total: Bancéria: 237 Banco Bradesco S/A 85890000017 45700432230 96071623093 26470208718 06/04/2023 07.16.23093.2647020-8 R$ 1.745,70 084.202.761 A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. 0 langamento consta no extrato de Conta-Corrente do junto & Agéncia 3853, na data de pagamento. Autenticagao Tuk\*5Q7T kF?iFJVF 15fRELiS h7b38jNb WwKOxixe OkMtBBH3 W1DytqUh KgKH#BmTD np3ihlwm x$ERSFFC ?TUTvsDv PhrzXvvk cMzl8#Bz NA#IYDgR J6znm\*VV PCRZ2VV@ \*NQuze\*n hCSDNU\*H CVSNCAD? 55661391 54613663 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 SAC Ald Bradesco | SAC deficiéncla Auditiva 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. Cancelamento, e elogio: Atendimento disponivel 24h Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 lofl 06/04/2023 11:36 ----- e Soci al Documento de ( 027.818.816-86 ) CAMPOS ZETTEL ( Apuracao. § Data 06/04/2023 ‘Nomero do Documento Pagar este até do do Vencimento 0610412023 documento 06/04/2023 Valor Total do Documento 1.745,70 mposicao do Docu Multa Codigo Denominagio Principal 1082 CP DESCONTADA DE SEGURADOS EMPREGADO/A 508,95 ©3 CP SEGURADDS EMPREGADO DOMESTICO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADO 390,16 ©8 CP PATRONAL EMPREGADO DOMESTICO 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP 39,01 ©9 CP PATRONAL GILRAT EMP DOMESTICO 0561 RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD 261,36 08 IRRF EMPREGADO DOMESTICO 1251 FGTS -INDENIZAGAO PERDA DE EMPREGO- DOME 156,06 FGTS DEP MENSAL 1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIGO 390,16 01 FGTS DEPOSITO MENSAL Juros Total 508,095 390,16 39,01 261,36 156,06 390,16 Totais 1.745,70 1.745,7¢ SENDA Pagina: 1/1 03/04/2023 11:44:12 Receita Federal 858900000174 457004322303 960716230934 264702087180 Fa TS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO AUTENTICAGAO MECANICA Documento de Arrecadagéo do eSocial 85890000017 4 45700432230 3 96071623093 4 26470208718 0 CPF: Nimero: Pagar até: Vator: 027.818.816-86 07.16.23093.2647020-8 06/04/2023 1.745,70 ----- https://www.ib12 Vv Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:21:46 Transferéncia para chave Pix E60746948202304061421G3853NVbbzM Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: .818.816-\*\* Dados de quem recebeu Nome: WESLEY ANDRADE DOS ANJOS CPF/CNPJ; \*\*\*.400.408-\*\* CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: \*#\*.400.408-\*\* Dados da transferéncia Valor: R$ 2.200,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking | LL2GHDQD | EFKOR9PV | KQDAHKP4 | WKBYNZOO | RHKPBYSM | DURSSBCL | M4UOYY3D | |---|---|---|---|---|---|---| | PFGFCNKO | TGHOLUAW | @D#HOUBS | DQUUB@DQ | JORQE7P# | PWROWXSL | S?UNO@LV | | OIKB2EP2 | CO2SBRXA | H2B4ZX60 | JFOXXBIL | MVVKCRZD | OZCPUAEC | 10402106 | 06/04/2023 11:22 ----- Vv] Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:23:36 Operag3o: Transferéncia para chave Pix E60746948202304061422G3853MurboY Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: \*\*\*.818.816-\*\* Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: Eliano Vicente Mendonga CPF/CNI 756.546-\*\* NU PAGAMENTOS IP Chave Pix: Dados da transferéncia Valor: R$ 250,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A transagdo acima foi reatizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagio | | O?DCMECT | ~~ | | #SWLFAIU | | OCFGA'PO | P3TKGRUA | |---|---|---|---|---|---|---|---| | YTW4XRSQ | SIDTKPXP | 4UZRGCKV | ~~ BSIPVGE@ | ~~ WUYBHATC | E72KVMIY | | | | *@NDDHS9 | XDENSDH# | IMBWT#ZG | XCLZTQNG | C98IASNR | MLWPWV#7 | 30452126 | 03206022 | lofl 06/04/2023 11:23 ----- /’| concluida A) bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:26:31 Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Instituicdo: Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF/CNPJ: Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: +55 38 99884-9972 Dados da transferéncia Valor: R$ 480,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking | | @E@UTCYL | LMY3GGRH | YASASC*M | EXUB@MMX | FG?GISEY | C?24KGUID | |---|---|---|---|---|---|---| | YCGXEYYN | SCCZABIC | SRYNVS74 | LU'LX?RQ | | NNKMYSZC | ~~ Z9HDIF2K | | OEOZFETP | GBIIXDDF | LRKPGOCP | CEFM#HUE | 72APZPYX | | 03296029 | ----- | concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:27:35 Transferéncia para chave Pix E60746948202304061427G3853acnBGW Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF/CNPJ: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: +55 38 99884-9972 Dados da transferéncia Valor: R$ 364,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagio | CZYZEXIO NMCTRLBS | ~~ KEMZH2WO KHDWLAZA XKC7YNAU ~~ AKGQNSUA | JSTZTYGR 9#JBYBZF | V5Q#XS?P | LDEV'Q4M TDZFIMCX OBGD#9JD | 7GWIFATQ ~~ @EYSKXJK AVMPZGBA | GURYRHDI ~~ E@JBWOW4 7846218G | ANBKUNRN 7RWOVEN 03296429 | |---|---|---|---|---|---|---|---| Tof 1 06/04/2023 11:27 ----- | Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:29:09 Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Instituigdo: Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF/CNP): \*\*%.769.026-\*\* CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: +55 38 99884-9972 Dados da transferéncia Valor: R$ 1.953,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagio PIDBWKHU UM?GVIOY ~~ ~~ A2PWMCF® MN3BXYSY CJVBOMSD FCIOBZDZ CKXLYMYR | T73HHOAQ | ~~ ORLEMGRP | 6M4UAVHX | ~~ XBO9#?#Z | FKANOSEA | CELZ3B#U | VOUMRMIL | |---|---|---|---|---|---|---| | LBR7MXQB | 87PTOSXL | QICAMLPS | CEIWMDTT | GX6'YZKW | PZAPBARG | 9845218G | 1ofl 06/04/2023 11:29 ----- Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 06/04/2023 11:35:05 Transferéncia para chave Pix E60746948202304061434G3853hSUcA Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Institui¢do: Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF/CNP): ITAU UNIBANCO S.A. Chave Pix: \*#4.274.456-\*\* Dados da transferéncia Valor: R$ 4.106,69 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagio | ATBPTOM# | BOLR7MK@ | QN7BQWKJ | 30MKGIKO | 26NRNU?B | PKATG38G | |---|---|---|---|---|---| | 7ZIPNB7I | TXIPFDUI | RYBBC8QF | OGQTKZ5R | *ZJFEFL) | @HZTZ2E | LQGKPOWX QFI@@BPT BYDONVZI 2566PQGM RUWPFPTZ S95ZBSBF 63316621 06/04/2023 11:35 ----- VIA DO 2026.0053200 ‘Je Social | | | ~ | |---|---| | EMPREGADOR: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | ) (CPF. 02781881686 | | EMPREGADO: Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA \| | ) ) CPF: 16427445650 J | Demonstrativo dos Valores Devidos BASE DE VALOR A VENCIMENTO DESCRICAO ATE CALCULO RECOLHER | FGTS Mensal 8,0% | R$ | 4.877,00 | R$ | 390,16 | 07/04/2023 | |---|---|---|---|---|---| | FGTS Compensatoério 3,2% | R$ | 4.877,00 | R$ | 156,06 | 07/04/2023 | | | R$ | 4.877,00 | R$ | 390,16 | 07/04/2023 | Previdenciaria do Empregador 8,0% | Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT 0,8% - | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/04/2023 | |---|---|---|---| | Contribuigdo Previdenciaria do Empregado 10,44% | R$ 4.877,00 | R$ 508,95 | 07/04/2023 | | Imposto de Renda Retido na Fonte Mensal - | R$ 3.988,87 | R$ 261,36 | 07/04/2023 | Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 03/04/2023 11h 43min Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019117513170 | - Recibo de Salario ED00T) (Data de Admissao: 01/08/2022 DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salério R$ 4.877,00 eSocial5180 eSocial5190 previdenciaria do empregado (INSS) Imposto de renda retido na fonte Mensal R$ 508,95 R$ 261,36 R$ 4.877,00 R$ 770,31 TOTAL TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 Recebi o total liquido discriminado neste recibo. Assinatura do Trabalhador ----- VIA DO 2026.0053200 i] eSocial | \\ EMPREGADOR: Nome: CPF: FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO: Nome: ) CPF: ) LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650 A ( Demonstrativo dos Valores Devidos BASE DE VALOR A VENCIMENTO DESCRIGAO CALCULO ATE RECOLHER | FGTS Mensal 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/04/2023 | |---|---|---|---| | FGTS Compensatério 3,2% | R$ 4.877,00 | R$ 156,06 | 07/04/2023 | | Previdenciaria do Empregador 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/04/2023 | | Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT 0,8% | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/04/2023 | Previdenciéria do Empregado 10,44% R$ 4.877,00 R$ 508,95 07/04/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte Mensal R$ 3.988,87 R$ 261,36 07/04/2023 Data / Hora da Declaragdo ao eSocial: 03/04/2023 11h 43min \\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019117513170 ( Salario ED001) Recibo- de z= (Mavicua (Data 01/08/2022 de Admissao: DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 eSocial5190 previdenciaria do empregado (INSS) Imposto de renda retido na fonte Mensal R$ 508,95 R$ 261,36 TOTAL R$ 4.877,00 R$ 770,31 TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 Recebi o total liquido discriminado neste recibo. Assinatura do Trabalhador ----- eSocial1000 Salario Contribuigao previdenciéria do empregado (INSS) eSocial5190 Imposto de renda retido na fonte Mensa! R$ R$ 508,95 RS 261,36 TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 ----- Banco Bradesco S/A jsf Comprovante de Bancaria 29/08/2023 Data: Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco N° de controle: 160.143.809,682.50 | Documento: 3853697 Internet Barking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Conta de crédito; Agéncia: 3853 | Conta: 12430-3 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: HEDGEHOG TRADING TECHNOLOGY INFO valor: R$ 10.000,00 Data de débito: 16:42 A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. GBQREWHG T7INCGOW HAETMPXp gQoTiiT\* ivreDR1? @M57QtUD MR2ywQFY 9or@SYGJ O5kazyKz \*LAYGXRr RFAEWNTp LhwxuTo2 PFKCSB?P wiadARHW Vwax\*csd 6g2JGwBt 35680350 30000436 1of2 29/08/2023 18:41 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 475 A Comprovante de Transagdo Bancaria Data 29/08/2023 : 1 Boleto de Cobranca bradesco NO Controle: 160.143.809.682.50 Documento: 0000679 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 | Codigo de barras: | 23794.15009 92912.298459 13071.230000 1 93160001603458 | |---|---| | Banco destinatario: | BCO BRADESCO S.A. | Razdo social beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Nome beneficiario: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNP) do beneficidrio: 007.207.996/0001-50 Razéo social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/04/2023 Data do débito: 10/04/2023 Hora: 02:24h Valor: R$ 16.034,58 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 16.034,58 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA A transag3o acima foi realizada por meio do Midia ndo informada. VEUNSH@h ZYIPMACS Autenticagao | NHHLg#is | 3Q6t?Rhu kj@kcChi | DrC68U40 NZo2zyGr | |---|---|---| | niDvehk3 | vd094?%e | frexscié | \*sbOQjAg uZR95Tn@ Ck6oS2em 50970233 uUEfOZyg 7ZR\*Q#Bu 26074081 Fone Facil Bradesco Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h e Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7h as 22h e, a Demais Regides 0800 570 0022 aos sdbados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente. | deficiéncia Auditiva Cancelamento, reclamagéo, informagcgo, sugestdo e elogio: SAC Bradesco SAC 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 ou 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 29/08/2023 18:42 6of7 ----- Fl. 476 | NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL Cédigo 013/037937970 Valor Claro= oss 2026.0053200 i = to Pagamento CGRC/DICOR/PF BELO HORIZONTE 069.059.966-88 [TO AUTOMATICO via FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a DA 002/004 (@ importante: (Minha wa) Claro: seu e-mail sempre alualizados. Ace se. § jog ou Claro net virtua 299,90 0 do © cancelamexto servigos CLARO, durante periodo jes hand mals minima, ead do Claro SERVIGO STREAMING 266,85 net virtua | | runs edt NET Fone 26,92 MAIS Valor total \\\_ 593,67 ) ~ © claro net virtua E FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES UTILIZE 310323 OFERTA CON A 50M FOELIDADE + SEMPRE 0S CANAIS OFICIAIS DA CLARO. us 299,90 em ‘Total Claro nel virtua nao entra contato STREAMING Servigo Swearing MENSALDADE PACOTE TELECINE nse £10972 A 45 DESCONTD PACOTE STREAMING us A STREAMING BOX CLARD STREAMING HD TV MAIS 3.90 oR 1/03/23 A 31/83/29 MENSALIDADE TV su | 1/8323 $1723 WENSALIOADE STREAMING BOX CLARO STREAMING HO A | MAIS TV | 1% | |---|---|---| | 11373 5103723 WENSALIDADE STREAMING BOX LAR) STREAMING HO A STREAMING 410 PACOTE | MAIS | Yr um | 1032 318378 MENSAIDADE STREAMING HO w 4/4 55.90 DESCONTO PACOTE STREAMING PACOTE STREANG HO Fr] OF 153723431873 DESEONTO PAGOTE STREAMING 1395 OPERADORAS 45 STREAMMGLO0KE 16 CARAS ORCS 245 H 'DESCONTO PACOTE MENSALIADE STREAMING 45 PACOTE 0 | 2 | COMBATE PY | 103720 | 266.85 | \| | |---|---|---| | ‘Sub-Total Mensalidase Servigo Streaming Tota) SERVIGO STREAMING € NET Fone | 266,85 | \| Ra | 2692 Juntos contra fraude. a Total NET 26,92 Fone Canals Oficiars aro com i ® data do vencimenlo. NET filiada a0 rte cos wats ms ks toes suas ebro, mas Toms compra du prs asd enc feusle DE iT, men. CREST DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A. em bancos ATENGAO! ESTE EXTRATO a um dos al APENAS INFORMATIVO. Caso © sua conta corrente, faa login e sftus © COOPERATIVO DO BRASIL SA BANGO SIGREDI S/A BANCO DE BRASILIA Sh. BANCO 00 BRASH ftue seus pagamentos nos bancos INTER conveniados 5.4, sui: BANCO BRADESGO 5A.BANCO S ORIGINAL DD BRASIL A BANCO SA, BANGO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A. BANESE. 60 ESTADO DO PARA. BANGD BANCO [TAU S.A. BANCO MERCANTIL 'BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS Was Vencimento Valor para Débito 10/04/2023 Margo/2023 593,67 BUENO VORCARO ZETTEL NET SERVICOS 0130379379708 10000005-4 93670162 HH 30410013000-0 00090541559-2 ----- Clon: NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL Fatura: 2303961256226 DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E 003/004 Detalhamento de NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL LocAL HORA (RS) VALOR PERIODO/OATA TELEFONE DESTINO Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001 BRASIL NET FONE RES LIM TOTAL 19,42 12/02/2023 A 11/03/2023 19,42 SubTotal SERVICOS DIGITAIS FONE 7,50 12/02/2023 A 11/03/2023 SubTotal 7,80 PD) we) service ----- NOTA FISCAL DE SERVIGOS DE - MOD 21 VIA UMICA SERSE D61 | Claro NXT 5.4 COMUNIGACAD Fl. 478 ! Tolocomanieagies 2026.0053200 [| Vd | Rua 1000 NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL Codigo; Mes: bea Mg Nimero: 0012564986 Emissio: Vencimento: CGRC/DICOR/PF 00565 CENTRO ar MG CFOP LE 5.307 BENTO Prestagha da servige de CPF/CNPJ BELO HORIZONTE 069.050.066-88 | E wo DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a VIA DA FA TURA, 004/004 Discriminagao do Servigo 10 PY VIRTUA LIRGA SOW FIDELIDADE OL/03/Z3 A 31/03/23 236.00 BOA RGA DA TOTAL 236,00 VALOR NOTA FISCAL: 236,00 Alfquota: 42.48 18.00% Valor: Base de Reservado ao Fisco Reservado ao Fisco BAB?.51 AFSF.945E Clad dr OMS 25 ML 0 Wn. me deca ct. +4 ARE kn Koo Dts sn Aro cies pistol: or kaa. Ties CORRS) 365% 2.48 Caspr us 1 5. se 1 ls oe IS 18ATE ka TE TLE eds PI at ios. caren se ecm. Fra cs R310 | ws Wn corsa pf solr 0 | SED. cit INE 65s | 0 0 4 | 6 | on. | |---|---|---|---|---| | 1 | 21 | 39 | | | o Nett PD) GOR 925% Tro aricpd 55-29% Searing Bor, ths, on serogos das Tus Foss (PS VIA GNICA 0S NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARD Coon (UAESPRITO SANTO 1000-2 17/03/2023 IRADENTES 00565 Osta Emista: CENT 2003961256226 sane B2 er amu wa 10117130084 CPF/CNPJ: 069.059.966-88 ISENTO E.: SERVICOS DE TELECOMUNICACAO NOTA FISCAL DE DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61 ALIQ. ICMS ICMS\_\_\_VALOR(RS) ) (\_RESUMO DOS SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM 18,00 19,42 3,49 FONE VIA / NET FONE VIA EMBRATE NET ) 20 | ALIQUOTA VALOR ISENTO VALOR OUTROS! CALCULOICMS VALOR DO TOTAL BASE DE 18,00 3,50 0,00 0,00 19,42 19,42 3,50 0,00 0,00 TOTAL: 19.42 19,42 MENSAGEM: INFORMAGOES DA CARATER FISCAL DOCUMENTO DESTINASE, APENAS A ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SERVICOS. 0 DEVE SER UTILIZADO PARA COFINS) 3,85% ICMS TOTAL 3,50 Let 1274412 Tributos Federais (PIS / - NET FONE = R$ 0,15 Contribulg§o FUNTTEL FONE = R$ 0,07 FUST NET MAIS SEGURANCA NO SEU DIA ADIA COMO VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO. PARR CONFERIR, € SIMPLES ----- Bradesco S/A inco Comprovante de Transagdo Bancria Data; 29/08/2023 “Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco 2349713 N° de controle: 160.143.809.682.50 | Documento: Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome: Nome do Tapetes Ltda CNP3: 41.795.527/0001-37 Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A. | Agéncia: 587 | Conta: 618703 Conta de crédito: | Tipo de conta: Finalidade: valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | CONTA-CORRENTE INDIV EM CONTA R$ 146.096,00 146.096,00 | |---|---|---| | Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente | | Data de débito: | | 11/04/2023 | Autenticacdo AdsOtOYi OeMPB3Fc NDR?L6U? mjp6PzcH TXZvnOjt nSUSDSel WMpCHdal 12aV2GqV \*twZghBG 31138526 31087360 FPUV2WZC UK?NKzd 6X86BCBZ 29/08/2023 18:40 ----- AUKILIAR HOTA FISCAL DE 2026.0053200 CEMIG ELETRICA ELETROKICA DA ENERGIA NSC, ESTADUAL CGRC/DICOR/PF DISTRIBUIGAD 1200-17 ANDAR -ALA 1 BAIRRO BANTO GOCIAL DE ENERGIA ELETRICA TBEE FOI GRIADA PELA LEI" 10.438, OF 20 BARBACENA, AGOSTINHO CEP: A. BELO - MG. HORIZONTE Vencimento Valor a pagar (R$) Referente a FABIANO CAMPOS ZETTEL MAR/2023 11/04/2023 470,03 SIMON JARDIM 620 AP 2102 BL 3LAT : AV DR MARCO PAULO PIEMONTE - SERIE 000 NOTA FISCAL N° 010962673 | 34006-200 NOVA LIMA, MG | Data de emisséo: 08/03/2023 | |---|---| | CPF 027.874 | Consulte pela chave de acesso em: hitp:/iwww.sped.fazenda.mg.gov.brispedmg/nfde | chave de acesso: 31230306981180000116660000100826732011948531 de in 1312300015017811 Protocolo N° DA INSTALAGAO 09.03.2023 2s. N° DO CLIENTE 3013293256 Emilia em Contingéncla 7008621313 Modalidade Tariféria Datas de Leltura Classe Subclasse dias Proxima Convencional B1 Anterior Atual Residencial Residencial 08/03 06/04 04/02 32 Trifasico Valores Faturados Unit. BaseCalc. Alig Tarifa PrecoUnit PISICOFINS Und. Quant. icMS Hens da Fatura 0,83394409 431.42 kWh 517 Energia Elétrica 28.91 Contrib lum Publica Municipal 470,03 TOTAL Tipo de Medigio Energia kWh Informagdes Técnicas | Medigéo | Leitura Anterior | Leitura Atual | |---|---|---| | ARC164013872 | 36514 | 37.031 | Constants de 1 Consumo kWh 517 Informagdes Gerais alguota GMS Lei vigonte conform Res Ansel n° 3046, de 21/06/2022. arta O pagamento desta co ndo Considerar nota fiscal quitada pds débito em sua cic. atualizagio Complementar 14/22, (multas) efou Para estes, estdo sujeitas penalidades legais vigentes quita débitos anteriores. calendério de faturamento. vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme atividade financeira (jurosjbaseadas no alteragdes da consumidor manter os dados cadastrals sempre © Histérico de Consumo da FEV/23 Band. Verde MAR/23 Band. Verde. MES/ANO kWhiDia Dias exercidano local. - Média 517 16,15 32 14,34 | | 418 | | 29 | |---|---|---|---| | ws | 450 | 15,00 | 20 | | DEZI22 | 618 | 19,31 | 32 | | | | 19.23 | 30 | | | 72 | 2.73 | 30 | | | 266 | | 46 | 578 sez SEM VALOR FISCAL 0 0,00 0,00 0 (R$) Aliquota % Valor (R$) wz [] Base de calculo 0,00 wz 3 0,00 ° 0,00 0 4 000 0 gratia ge movels. CEWIG 0800 3638 Agbnci Neconal de ANEL -Teleone: 167 CEMIG: 75 Torpedo 25870 Fale com Automético Instalagdo Vencimento Total R$470,03 a pagar Codigo de Débito 11/04/2023 008116199269 3013293256 oO, fale BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, com a 29/08/2023 18:47 ----- jst 3anco Bradesco S/A Transagdo Bancaria 29/08/2023 Comprovante de Data : 1 Boleto de Cobranga bradesco 160.143.809.682.50 Documento: 0000708 N° Controle: Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 01095.134001 14457.590017 1 93180000039000 Codigo de barras: 75691.31191 Banco destinatdrio: SICOOB S.A. social beneficidrio: MARCKSON DE SOUZA Nome beneficidrio: MARCKSON DE SOUZA beneficidrio: 005.268.105/0001-40 CNPJ do social beneficiario final: CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/04/2023 Data do débito: 19/04/2023 Hora: 18:02h Valor: R$ 390,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 7,80 Juros: R$ 0,90 Valor total: R$ 398,70 Descrigdo: MARCKSON DE SOUZA da por meio do Bradesco Internet Banking. A acima foi realiza Autenticagdo Td5RUas3 37UwGrbb fbgH7scx WStInjNQ DI93)CbR ImXOV3bE SgeXtP3N E8uy6LO9 P\*gUobbw IsGsAd99 @cI9gD#y 79860293 77208001 fBANhUac Subhtk\*b 4pISNfuk 3HPDfZem uEWws\*uj 02FkHBO9 29/08/2023 18:42 ----- | CGRC/DICOR/PF Beneficiario MARCKSON DE SOUZA - ME CPFICNPJ: 05.268.105/0001-40 ESPERANGA, SANTA LUZIA/ MG PRES. NILO PEGANHA, 99, BOA - RUA | | Nosso Numero Agéncia Codigo do beneficiario 3119/ 0951340 Recibo do Pagador Vencimento 1210412023 01445759 Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AP 2102, MINADE AGUAS PAULO SIMON JARDIM, 620, TORRE LATOUR DOUTOR MARCO NOVA LIMA MG 34006-200 CPFIONPJ: 027818.816-86 Cod. baixa: 01445759 Tnformagaes do Beneficiario para o Banco 1,00% apés 13/04/2023. Juros (s.m.) de Multa de 2.00% apos Protesto 45 dias apés o vencimento 1,00% (a.d.) muita de 2,00% MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL (AGUA vencimento, jurcs de o MANUTENGAO DE PISCINA Referente a: Margo/2023 Produtos / Servigos: CONTRATO DE AZUL): R$390,00 Data Num. do documento do documento 10878 06/04/2023 75691.31191 01095.134001 14457.590017 1 N 1 93180000039000 Valor do documento 390,00 12/04/2023 Gs pegaments PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB. Codigo do beneficidrio ATE O VENCIMENTO, CNPJ do “Agencia | CPF 1 05.268.105/0001-40 0951340 ME 3119/ MARCKSON DE SOUZA 89, SANTA MG BOA ESPERANGA, - NILO PEGANHA, | oa 06/04/2023 01445759 documento op. documento Num. Go Date de OM N 10878 documento Valor (=) Valor do 390,00 Moeda. Carteira Espécie Uso do Banco R$ 1 d6 Responsabiidade Go de 1.00% apis 13/04/2023. Multa de 2,00% apds 13/04/2023. Juros Protesto 45 dias vencimento o de 1,00% mula de 2.00% vencmento, o Produtos | DF DE PISCINA a: (AGUA AZUL): R$390.00 MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL Oras Dedugdes / Abatimento TF) Mora 1 Valor cobrado ZET Pagador FABIANO CAMPOS DOUTOR TEL 620, TORRE LATOUR AP 2102, MINA OF MARCO PAULO SIMON JARDIM, MG 34006-200 TE 027.618.81686 Cod. paiva: 01445759 ----- Bradesco S/A Fl. 487 Outros Tributos (Via Codigo de Barras) bradesco bancaria; 095.520.201 N° de controle: 868.503.186.719.50 | Internet Banking 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Codigo de barras: 81710000000-6 00000521202-2 30428032315-1 77251280000-8 Empresa / Orgdo: P.M B.HORIZONTE/MG Descrigio: TRIBUTO/TAXAS REFERENCIA: 57725128 Banco: 237-2 Bradesco Data do vencimento: 28/04/2023 Valor principal: R$ 1.666,14 Desconto: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor do pagamento: R$ 1.666,14 Data de débito: 19/04/2023 acima foi realizada por meio do(a) Bradesco Internet Banking. A Autenticagdo EFaQSASD GOFL?#IR ZTT13iL\* OTWIOSQK qBEf2PNt hFhVygeW lgj?##wr B\*3dwhGS XErZWV\*z NuT22Xwu 2UeSYC?J 10070010 66013693 rpgMvovg UWGOER?@ kr7sxOmg Fone Facil Bradesco Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Capitais e Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, Demais Regides 0800 570 0022 aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. | deficiéncia Auditiva Cancelamento, informacéo, e elogio: SAC Ald Bradesco SAC de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou 0800 722 0099 Ouvidoria 0800 727 9933 9h as 18h, exceto feriados. Atendimento de segunda a sexta-feira das Demais telefones consulte o site [J] Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 19/04/2023 17:58 1af1 ----- PREFEITURA BELO HORIZONTE Documento de Recolhimento e Municipal DRAM Receita Municipal ARRECADACAO, COBRANCA E DIVIDA ATIVA DIRETORIA DE Nome: CPFICNPJ: Identificador: Enderego: FABIANO CAMPOS ZETTEL 113150 006 0014 SION 30320-040 BELO HORIZONTE MG RUA PERU, 144 - - N° do documento 03.23.1577251.28 Data de 19/04/2023 Data de vencimento 28/04/2023 Lancamento Exercicio Informacao Cat. Valor E TERRITORIAL URBANO INSCRITO PO} IMPOSTO PREDIAL 13001210185826 2021 OPCOES DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE CAl 0 Pagamento a Vista Calulo da Divida R$ 1.666,14 Honorérios Total da Divida Total ndo ajuizado Total Ajuizado +RS$0,00 1.96016 R$ 1.980,16 +RS$ 0,00 ou Célulo do pagamento 4 vista Descanto 4 Expediente Pagamento vista Taxa Total do débito Depésito Inicial +R$ 0,00 =R$ 1,666.14 R$ -R$ 284,02 R$ 50,28 Parcelamento: 1577251/2023 Cilulo do pagamento parcelado Parcelas Total Parcelado Deposito Inicial Parcelas com Honordrio sem +38 XR$ 5026 =R$ Se R$ 5028 (CONSULTE EM QUAL CARTORIO APGS 3(TRES) DIAS UTEIS DO PAGAMENTO PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO. PARA DEBITO PROTESTADO: PROCURE 0 CARTORIO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DIVIDA). ESTA A DIVIDA ACESSANDO www. pbh.gov biffazenda NO MENU CONDIGOES PARA O PARCELAMENTO DISCRIMINADA, ACEITANDO AS CONDIGOES PARA PARCELAMENTO NA REGONHECE, COMO DE SUA RESPONSABILIDADE, A DIVIDA ACIMA © DEVEDOR ACIMA IDENTIFICADO 0 PAGAMENTO DO DEPOSITO INICIAL, © DAS PARCELAS SERA DE ACORDO COM ACIMA RELACIONADOS. O VENCIMENTO (QUANTIDADE E VALORES DE PARCELAS SERAO ACRESCIDOS DE ENCARGOS ACEITAGAO TACITA DO PRESENTE PARCELAMENTO. OS VALORES DAS PARCELAS PAGAMENTO DO DEPGSITO INICIAL IMPLICA A MORATORIOS SELIC CONFORME LEI 1131512021. IDENTIFICADOR DEBITO AUTOMATICO: 332023157725100000009 PREFEITURA BELO HORIZONTE Documento de Recolhimento e Municipal DRAM Receita Municipal VALOR A PAGAR NUMERO DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DO f 03.23.1577251.28 28/04/2023 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPFICNPJ: BANCOOB, ITAU, ) APOS VENCIMENTO.Pagavel bancos: BRADESCO, MERCANTIL, SAFRA, INTER, AO SR CAIXA: NAO RECEBER O nos ECONOMICA FEDERAL e LOTERICAS DO BRASIL, SANTANDER, CAIXA ----- Banco Bradesco S/A bradesco Internet Banking Conta de débito: Nome: Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 19/04/2023 Outros Tributos (Via Codigo de Barras) N° de controle: 868.503.186.719.50 | Autenticagdo bancaria: 095.522.007 Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | de barras: Empresa / Orgdo: Descricio: | 81740000000-3 00000521202-2 30519022309-2 03867890000-2 P.M B.HORIZONTE/MG TRIBUTO/TAXAS | |---|---| | REFERENCIA: | 90386789 | | Banco: | 237-2 Bradesco | | Data do vencimento: | 19/05/2023 | |---|---| | Valor principal: | R§ 1.170,03 | | Desconto: | R$ 0,00 | | Multa: | R$ 0,00 | | Juros: | R$ 0,00 | Valor do pagamento: R$ 1.170,03 Data de débito: meio do(a) Bradesco Internet Banking. A Transagdo acima foi realizada por Autenticagdo y\*#ynn#7 gvzacsik £J135jv? 9XKO486E vIgZvdwu upsYPGx6 MHAKGXLP 2h#pdXFi 8h7Gusxl OuRipeEr ie\*@rTTE #T2xLike KiZ#KSyd qUMNPGNv 10030000 07073693 XqF6x1+h OUBMARBN VKUytxFm Fone Facil Bradesco metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h e segunda sexta-feira, das 7h as 22h e, Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de a aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. | deficiéncia Auditiva Cancelamento, e elogio: SAC Ald Bradesco SAC 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 sexta-feira feriados. Atendimento de segunda a das 9h as 18h, exceto 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com BIA pelo 11 3335 0237 a 19/04/2023 18:00 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE SUREM -DLDT RECOLHIMENTO E ARRECADAGAO MUNICIPAL DOCUMENTO DE 1SSQN AUTONOMO ISSQN AUT [NOME DO CONTRIBUINTE CAMPOS ZETTEL INSCRIGAO MUNICIPAL NDEREGO DO CONTRIBUINTE BLOCO C2 1.326.994/001-6 VE RAJA GABAGLIA, 2000 - SALA 240 PAVMTO 2 ta PES PF ICEP 30494-170 BELO HORIZONTE MG 027.818.816-86 EFERENCIA [DATA EMISSAO [DATA VENCIMENTO [NGMERO DA GUIA 3/2023 19/04/2023 19/05/2023 102.23.0903867.89 [LANGAMENTO ATIVIDADES [ATIVIDADE ATA DE INICIO DAS 13.010.23.0023186 1/07/2021 241005 OPGOES DE QUITAGAO SITUAGAO DOS TRIMESTRES QUITAGAO INTEGRAL PAGAMENTO MINIMO (1° A 4° TRIMESTRES) VALOR SIMPLES ATUAL [VALOR SIMPLES ATUAL 1.161,32 1.161,32 JUROS JUROS 05/04/2023 0,00 TRIMESTRE 0,00 [1° DEVEDOR || [ATUALIZAGAO MONETARIA ATUALIZAGAO MONETARIA [2° TRIMESTRE 0510772023 0,00 0,00 AVENCER [3° TRIMESTRE MULTA MULTA AVENCER 8,7 8,71 [4° TRIMESTRE 05/01/2024 A VENCER 'ACRESCIMO MORATORIO SELIC ACRESCIMO MORATORIO SELIC 0,00 0,00 TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGAR 1.470,03 1.170,03 INSTRUGOES AO CONTRIBUINTE IMENSAGENS / [AUTENTICACAO UMERO DA GUIA 2.23.0903867.89 SUREM DLDT IREFERENCIA [DATA VENCIMENTO INSCRIGAO MUNICIPAL 03/2023 19/05/2023 1.326.994/001-6 2023 VALOR A PAGAR: 03867890000-2 81740000000-3 00000521202-2 30519022309-2 ----- S/A Fl. 491 3anco Bradesco Comprovante de Transagdo Data: ol de Barras) Outros Tributos (Via bradesco 868.503.186.719.50 | Autenticagio bancéria: 095.521.051 N° de controle: Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Cadigo de barras: Empresa / 81790000000-8 00000521202-2 30428032315-1 76894900000-6 P.M B.HORIZONTE/MG REFERENCIA: 57689490 Banco: 237-2 Bradesco Data do vencimento: Valor principal: Desconto: Multa: Jures: Valor do pagamento: Data de débito: 28/04/2023 R$ 1.901,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.901,28 19/04/2023 meio do(a) Bradesco Internet Banking. A acima foi realizada por DOaFre2f h6FvghjP 1?ToW78W lkLOxZBb RELDZQHY 037zFkdx pe?bH5QJ bo?6mEcp nErPMkia Xru?iWUC CEMNSGAY 10060010 10513693 Shovdlrz eyH6CTEF GnENYXgY aKoBzpfm plikum?6 Fone Facil Bradesco 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Capitais e metropolitanas 4002 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7has 22he, Demais 0800 570 0022 das 9h as 15h. aos Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | Cancelamento, reclamagdo, sugestdo e elogio: SAC Al Bradesco SAC deficiéncia Auditiva 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 ou 0800 722 0099 segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. Ouvidoria Atendimento de 0800 727 9933 Demais telefones consulte 0 site [J BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a 19/04/2023 17:59 +e ----- PREFEITURA BELO HORIZONTE Documento de Recolhimento e Arrecadagdo Municipal rte Receita Municipal ARRECADACAO, COBRANCA E DIVIDA ATIVA DIRETORIA DE N° do documento 03.23.1576894.90 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Data de emissé&o CPF/CNPJ: 027818816-86 19/04/2023 tdentificador: 1.326.994/001.6 C2 ALPES BELO Data de vencimento GABAGLIA, 2000 SALA 240 PAVMTO 2 BLOCO - - Enderego: AVE RAJA 28/04/2023 HORIZONTE MG Lancamento Exercicio Informacao Cat. POI ISSQN AUTONOMO 2021 INSCRITO 2022 Pol AUTONOMO INSCRITO ISSQN Valor Total(R$) 779.00 COES DE PAGAMEN DEMONSTRATIVO DE CALCULO Pagamento a Vista Clulo da Divida R$ 1.901,28 Honorarios Total da Divida Total néo ajuizado Total Ajuizado +R$0,00 =R$ 2.236,80 R$ 2236,80 +R$ 0,00 ou & vista Célulo do pagamento Desconto Expediente Pagamento 4 vista Taxa Totat do débito Depésito Inicial +R$ 0,00 =R$ 1.901,28 RS 2.236,80 335,52 R$ 51,11 Parcelamento: 1576894/2023 Clulo do pagamento parcelado Hanordrio Parcelas sem Honorério Tota! Parcelado Deposita Inicial Parcelas com RS 50,83 51.11 CARTORIO PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO. (CONSULTE EM QUAL PROCURE O CARTORIO APGS 3(TRES) DIAS UTEIS DO PAGAMENTO PARA DEBITO PROTESTADO: www. brffazenda NO MENU PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DIVIDA). ESTA A DIVIDA ACESSANDO CONDIGOES PARA O PARCELAMENTO ACEITANDO AS CONDIGOES PARA PARCELAMENTO NA SUA RESPONSABILIDADE, A DIVIDA ACIMA DISCRIMINADA, © DEVEDOR AGIMA IDENTIFIGADO RECONHECE, COMO DE DO DEPOSITO INICIAL. © RELACIONADOS. O VENCIMENTO DAS PARCELAS SERA DE ACORDO COM © DIA DO PAGAMENTO QUANTIDADE E VALORES DE PARGELAS ACIMA VALORES DAS PARCELAS SERAO ACRESGIDOS DE ENCARGOS DEPOSITO INICIAL IMPLICA A AGEITAGAO TAGITA DO PRESENTE PARCELAMENTO. OS PAGAMENTO DO MORATORIOS SELIC CONFORME 57689400000004 IDENTIFICADOR DEBITO AUTOMATICO: 3320231 PREFEITURA BELO HORIZONTE Documento de Recolhimento e Arrecadagio Municipal DRAM Receita Municipal VENCIMENTO VALORAPAGAR ~ NUMERO — DATADE DO DOCUMENTO 03.23.1576894.90 281042023 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPFICNPJ: 027818816-86 BRADESCO, MERCANTIL, SAFRA, INTER, BANCOOB, ITAU, [NSTRUGOES AO SR CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.Pagével nos bancos: ECONOMICA FEDERAL LOTERICAS LANCO DO BRASIL, SANTANDER, CAIXA e AOE RRA ----- Prefeitura de Belo Horizonte Secretaria Municipal de Fazenda Subsecretaria da Receita Municipal DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS PLENA PESSOA FISICA REGISTROS DE ACESSO Codigo de Controle: n® 23.041.326 Exercicio: 2023 18/04/2023 Requerimento 16:48:35 Validade: 18/05/2023 Emissdo em: em: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816.86 CERTIFICAMOS QUE CONSTA(M) PARA O CONTRIBUINTE ACIMA 1DENTIFICADO DEBITOS PARA COM A FAZENDA ABAIXO DISCRIMINADO(S): PUBLICA MUNICIPAL, ATE A PRESENTE DATA, CONFORME GRATUITO - aunt GRATUITO vob PENDENCIAS [Tipo Exercicio Lancamento Identificador [ Tributo JAUTO DE MULTA DE 02781881686 - 2022 DOCUMENTO om DOCUMENTO 006 0014 [LANCAMENTO C/DEBITO | 2021 | 13001210185826 | 113150 | |---|---|---| | 2021 | 13010210026317 | 13269940016 | | SSQN AUTONOMO 2022 | 13010220024683 13010230023186 | 13269940016 13269940016 | EXERCICIO ATE PARCELA 0.00 [SSQN AUTONOMO. 2023 PAGTO dos Debitos, solicite guia pelo site http://www.pbh.gov.br/fazenda. Apos 0 pagamento das Para a pendencias aguardar a baixa por 3 dias uteis. auxiliar é representacao grafica da certiddo de débitos e Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento a fiscal, certidao, sera obtida no Portal da PBH, por meio da autenticago dos registros nao substituindo a que de acesso deste documento. ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 494 Transferéncia Pix Data e Hora: 29/08/2023 18:46 Comprovante de Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-%\* Instituigio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: UCO SERVICOS MEDICOS EIRELI \*\*\*.483.627-\*\* Instituiio: Banco Bradesco S.A. Chave: 684.836.270/0018-4 Dados da transferencia Valor: R$ 9.000,00 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202304191809G3853zy7xVk Data e Hora: 19/04/2023 15:10 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo MPSQRJ20 QFOTWEBW 42X42P8B K7GRLUOQ NLXUWPSC ZX36XEAU WINR6LKP S8EZC72R W6SJOZEP PHYR3VEH MJSCCVB2 9I7N4AFQH O4ERB?4S 9A26FJU4 OT9QODHS MM4SZQDC SHTDXIC# 04109000 6MIJJI@#Z 0040158G APISQRVA XZRWP5@2 K48NGLMU I\*CKSF\*T 29/08/2023 18:47 2 ----- https:/fwww.ib jsf Bradesco S/A anco Fl. 495 r Comprovante de Transaggo Bancaria Data: 29/08/2023 1 Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco | Documento: 3853738 ne ge controle: 160.143.809.682.50 Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito: | Agéncia: 3853 \| Conta: 13176-8 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do favorecido: | FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO | | Valor: | R$ 380.000,00 | | Data de débito: | 20/04/2023 14:06 - | acima foi realizada do Bradesco Internet Banking. A por meio Autenticagdo cvKteJFN d7AKTksi C25b22vB CBOKBWGL 0zacOIEx drc35DFP VKpRCzeF EiHOpPEM DB27HgUV #3qlgzYe fIKRWppa Xok#KVQo 9SEJLAGK 35680356 70000434 sg?z52wd ££3ZT6aG pahuHboM Fone Facil Bradesco metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Capitais e as 22h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h e, Demais Regides 0800 570 0022 sabados das 9h as 15h. aos Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | | Cancelamento, sugesto e elogio: SAC Ald Bradesco SAC deficiéncia Auditiva de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou 0800 722 0099 Quvidoria 0800 727 9933 | segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. Atendimento de Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com BIA pelo 11 3335 0237 a 29/08/2023 18:41 ----- https://www. Bradesco S/A Fl. 496 bradesco +’ Transferéncia Pix Data Hora: 29/08/2023 18:46 Comprovante de e Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): Instituigio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu ATLAS CASA E CONSTRUCAO Nome: \*¥\*,595.467-%\* Instituicio: CC CREDILUZ Chave: financeiro@atlascec.com.br Dados da transferencia Valor: R$ 248,37 Tarifa: R$ 0,00 Identificacéo: E60746948202304242018A3853DH8Z5M Hora: 24/04/2023 17:18 Data e - Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo LRW55PK7 X8GIDRLYV DNZSAPLE IZTWNPRR BGAJDWPA RIAXFVDV \*LJEO?AY IC?GZHCN UABYGK3C RICOWYLI GP@VJIT@L XVB8@HTM6 CGTNJBQD GQUMIMP2Y 84A42740 34128803 M\*XT4NVL BK@NVSS\* K5JINIM2C IRYG\*OV@ BHZHEQBT 29/08/2023 18:47 a vy ----- qa bradesco Internet Banking Conta de débito: Nome: Comprovante de Transagdo Bancaria Data: Outros Tributos (Via Cédigo de Barras) 261.379.236.131.50 | Autenticago bancéria: 099.351.161 N° de controle: Agéncia: 3853 | Canta: 13286-1 1 Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL 85850000007-0 00820219202-0 30430002023-8 801593363255 Codigo de barras: Empresa / ES-SEFAZ/DETRAN DAE-DETRAN REFERENCIA: 8015033 Banco: 237-2 Bradesco Data do vencimento: 30/04/2023 Valor principal: R$ 700,82 0,00 Desconto: R$ Multa: R$ 0,00 Juros: RS 0,00 Vator do pagamento: R$ 700,82 Data de débito: 2510412023 Bradesco Internot Banking. A acima foi realizada por meio do(a) Autenticagéo o2Ple3C6 XOT9Wpja DSZpO#RC rEveildp pCQ7d4Gw VLUORSPH 2yg3eQDY e2LNod6u ZNEALXSX 9Inxtdp3 AqcDAOBE iPYNTImL eUNTE4J 50000022 00613653 Z+DbeJop MTDjwnzW Fone Facil Bradesco | eletronico disponivel 24h Capitais e Regifes metropolitanas 40020022 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h 0800 5670 0022 Atendimento personalizado Demais e. a0s sabados das oh as 15h. Domingos e feriados nacionais n4o ha expediente. | informagéo, sugestéo e elogio: SAC deficiéncia Cancelamento, reclamagdo, SAG Alb Bradesco Auditiva de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou 0800 722 0099 Quvidoria de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto Atendimento 0800 727 9933 feriados. Demais telefones consulte o site ® 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a BIA pelo ----- DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAGAO DUA/DETRAN 25/04/2023, 10:43 | pr DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAGAO ES Local de Pagamento Federal/Lotérica, ltau-Unibanco e Santander, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Pagével no Banestes, Banco do Brasil, previsto no art. 29 da Portarla n° 13-R, de canals de recebimento por ales disponibilizados, conform nos 15/08/2017. Emissao Nome 5/04/2023 MARCELO COHEN Pocumento ncimento Placa RENAVAM farca/Model fora Pagar 0202380159336325 \_ 30/04/2023 700,82 GGZ4C04 01271338987 \_[I/M.BENZ AMG G63 4M BANCO 85850000007-0 00820219202-0 30430002023-8 80159336325-5 RI 30430002023-8 80159336325-5 cuENTE 85850000007-0 00820219202-0 ARRECADAGAO e023 DOCUMENTO UNICO DE DUAIDETRAN |Vencimento Wome 30/04/2023 IARCELO COHEN ENAVAM rca/Modelo Pocumento a Pagar laca 0202380159336325 700,82 GZ4C04 AMG G63 4M DISCRIMINAGAO DOS DEBITOS Multa Multa UF-SP-271070-JRB5363965-5746/02 Multa UF:SP-271070-JWA1465101-5673/02 UF:MG-241230-AH10260376-7455/00 Multa Licenciamento Anual 2023 JVB5139228-7463/00 em 06/11/2022 as 22:52h R$ 195,23 195,23 JVB5139215-7455/00 em 06/11/2022 as 130,16 ATENCAO:1 vencimento requerer 2% AUTOS PENDENTES em 1471172022 &s 2 Davidas sobre IPVA procurar a 3-0 DETRAN-ES se reserva o 4 O DETRANIES ndo emite e Ve lo papel moeda. Dessa em veiculo, o proprietario devera acessar (www.detran.es.gov.br, icone 13/02/2023 130,16 14/02/2023 130,16 23/02/2023 130,16 130,16 9/09/2023 206,21 NAO COBRADOS NESTE BOLETO 195,23 130,16 R$ 130,16 130,16 \_0,00{0,00[0,00 130.16 \_ 0,00{0,00/0,00) 130,16 206,21 TOTAL A PAGAR| 130,16 130,16 130,16 104,13 206.21 700,82 07/11/2022 as 22 :57h R$ em RS 19/11/2022 as 06:10h em via nas Ciretrans ou na Receita Estadual, demais valores as Ciretrans; direito & cobranga de débitos ainda quitados. envia Certificado de Registro e Licenciamento de nem houver quitagio do licenciamento do forma, depois que a site do DETRANIES emitir o CRLV-E o e CRLV ELETRONICO). es.gov.br/SharedASP/dua asp?TipoDua=1&TipoDebito= Licenciamento&idSessao= in hitps://publicodetran. ----- hittps://www.ib12 bradesco.com jst 3anco Bradesco S/A Fl. 499 29/08/2023 18054 itemetBanking Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Fone Facil Bradesco | disponivel 24h Capitais Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento e personalizado de segunda sexta-feira, das 7h as 22he, Atendimento a Demais Regides 0800 570 0022 das 9h as 15h. aos Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | reclamagao, sugestdo e elogio: Ald Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, SAC - Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 sexta-feira das Sh As 18h, exceto feriados. Ouvidoria Atendimento de segunda a 0800 727 9933 telefones consulte 0 site Demais o Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237 Se com a 29/08/2023 18:55 ----- Page 1 of SICOOB COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL SISTEMA DE FINANCEIROS DO SICOOB SISBR PLATAFORMA DE SERVICOS COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Pagador EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A Nome: SUPER CPF/CNPJ: 31.446.245/0001-70 CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR Instituig&o: COOPERATIVA DE — ISPB: 41931445 Destinatario | Nome: | Fabiano Campos | Zette! | |---|---|---| | CPFICNPJ: | *** | 818.816-*" | | Instituigao: | BANCO | BRADESCO S.A. | | ISPB: | 60746948 | | | Agéncia: | 3853 | | | Conta: | 13.286-1 | | Dados Pagamento Pagamento: 08:31:22 Data do - Valor do Pagamento: 150000,00 E419314452023042711 31mP2bWYtzJwp ID OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 19/06/2023 ----- jst janco Bradesco S/A Fl. 501 Boleto de Cobranca yo controle: 160.143.809.682.50 Documento: 0000690 Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Cotrente Conta de débito: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 Nome: 23794.15009 92911.259015 21071.230003 1 Cédigo de barras: Banco BCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA social beneficidrio: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Nome beneficiario: CNPJ do beneficidrio: 007.207.996/0001-50 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 26/04/2023 Data do débito: 27/04/2023 Hora: 20:13h Valor: R$ 10.935,51 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Mula: R$ 218,71 Juros: R$ 9,40 | Valor total: | R$ 11.163,62 | |---|---| | Descrigdo: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | realizada por meio do Midia informada. A acima foi Autenticagdo 40uztEVE VnIhuxIG Qvaabicm W?DUVTPK e3UK@vpl 2JQ@g\*71 EQr3mM36\* LLO?#WF alk8bO\*a Fdq6GMMA AN2SIQUL 67070263 26693022 MhLQ9Ip3 chH?DpXm @yH4dh@c 29/08/2023 18:42 ----- https://www.ib12 bradesco. jsf com Bradesco S/A inco Comprovante de Transacdo Bancaria Data: 29/08/2023 1 Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco 160.143.809.682.50 | Documento: 3824027 ne de controle: Internet Banking Conta de 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome: Consultoria Empresarial LTDA Nome do favorecido: es CNP): 41.772.149/0001-76 NU PAGAMENTOS S.A | Agéncia: 1 | Conta: 453775870 Conta de crédito: Banco: 260 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV i | Finalidade: Val Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | EM CONTA R$ 9.629,00 9.629,00 | |---|---|---| | Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente | | Data de débito: | | 27/04/2023 | Autenticagdo jKIPIz4? Le77Mzjx Utg\*LdV\* hets2uzh 11VasT3C fnXIo85U xtkbshJb cSiBOKbZ KcodXelz a6w3mbr9 HTex#Ouz 30szsv7b 72738526 20008096 CbuqBfBy ue2iY\*R? QLTEPrSO JqRUfnyP Fone Facil Bradesco | eletrdnico disponivel 24h Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, Demais Regides 0800 570 0022 20s sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | Cancelamento, reclamagdo, informaggo, e elogio: SAC Ald Bradesco SAC deficiéncia Auditiva oudeFala Atendimento disponivel 24h 0800 704 8383 0800 722 0099 Quvidoria 0800 727 9933 segunda a sexta-feira das Sh 3s 18h, exceto feriados. Atendimento de Demais telefones consulte o site BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a 29/08/2023 18:40 ~= ----- https://www.ib12 jst Bradesco S/A Fl. 503 Comprovante de Bancaria Data: 27/04/2023 Il Outros Tributos (Via Codigo de Barras) bradesco 864.897.302.898.50 | bancria: 001.204.720 N° de controle; Internet Banking Agancia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL 20890213231+4 23112282330-6 55068650885-2 Codigo de barras: Empresa / MG-SEFAZ/DAE TRIBUTO/TAXAS REFERENCIA: 5506865 Banco: 237-2 Bradesco Data do vencimento: 31/12/2023 Valor principal: R$ 120,89 Desconto: R$ 0,00 Muka: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor do pagamento: R$ 120,89 Data de débito: 27/04/2023 meio do(a) Bradesco Internet Banking. A Transagdo acima foi realizada por Autenticacdo L1uIjsNj dqleIFHR \*7sTIfve KYRDQOOP hopsqqls yQYS\*LKZ 66gBV3le J+1i735B GRkazUac UJLFKO3x 0ZMNYQEO 50350338 02203673 zSrCEBME VbeKKSWR R#GGAvJS5 BTOP:357x vrctragn L Fone Facil Bradesco Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 SAC Ald Bradesco 0800 704 8383 | deficiéncia Auditiva SAC ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento eletrdnico disponivel 24h personalizado de segunda xta-feira, das 7h as 22h e, Atendimento a se das 9h as 15h. aos e feriados nacionais ha expediente. Domingos - reclamagéo, sugestéo e elogio: Cancelamento, Atendimento disponivel 24h | segunda a sexta-feira das 9h 3s 18h, exceto feriados. Ouvidoria de 0800 727 9933 Demais telefones consulte 0 site BIA pelo 11 3335 0237 Se Preferir, fale com a 27/04/2023 15:00 ----- TIPO DE ( + MAO. DE ESTADO DI DE ad ie SECRETARIA CRETARIA DE ESTADO FAZENDA DE MINAS GERAIS Tigo Nimero 027.818.816-86 al ARRECADA ADUAL OCUMENTO DE - Municipio em MG (para rural 8 nBo Nome: 062 Fablano Campos Zettel de 4/2023 felefona: | Documents junicipio: 6 J Ie 1 Histérico DOCUMENTO DE HABILITACAO | RENOVACAO DO | | | PSICOLOGICO PERICIAL LTDA CLINICA: SERVICO MEDICO | A BELO HORIZONTE SALES 1017 SANTA EFIGENIA AVENIDA FRANCISCO , , TEL(S): { 31 32672284 00 AS 12: 00 12:01 AS 17: 00 | DE 08 + - | | { | | | sr. Caixa, pela documento deve ser recebido exclusivamente 1| Este do codigo de barra ou linha digitavel | | Dats Emissao: 27/04/2023 Reemissao | 23112262330 6 55068650888 2 85620000001 1 20890213231 4 |nha FE DISQUE DENUNCIA 181 MOD. WES 86.81.11 Ic ~ li | iii iia | I (DENTIFICACAO TIPO DE Tea | SECRETARIA DE ESTADO DE mere FAZENDA DE MINAS GERAIS 027.818.816-86 DAE produtor rural ARRECADAGAO ESTADUAL DOCUMENTO DE 062 Nome: Fablano mero do DAE Campos Zettel 28-233055068/65 Endereco: R$ 120,89 Valor = MG I= Juros 2 R$ 120.89 roma J| L UES DISQUE DENUNCIA 181 MOD. 86.81. 11 DISQUE DENUNCIA 181 J N\\ i 1 | i 1 I 1 | I ! ! i ----- https://www.ibl 2 Fl. 505 tanco Bradesco S/A 29/08/2023 18:46 Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: Dados da conta FABIANO CAMPOS ZETTEL Nome: \*¥\*.818.816-\*\* Instituicio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: Philippe Alves Santos CPF/CNPJ: \*\*\*,521,526-%\* Instituicio: NU PAGAMENTOS IP Chave: +55 31 98927-8700 Dados da transferencia Valor: R$ 1.400,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202304271800G3853S86Zk8 Data Hora: 27/04/2023 15:01 e Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagéo N#CNDZEF 956CTQUE I4VQEP4X S5PP20XGS GH#VOH#ZPC ODP2BKZT JJIGWXDBC LBRUHHQX HZSPE9I\* ITAKUKVZ F42GLGGO NJCKIDYA YWAAHHUL PEMZNTML DWZ6Z0JG XDIWXFLV UZYJJIGFH 1140252G 04087008 SXQCVIVP ZGLSRTSS KJOMKZO2 8#FPCHSG P3DS8?C5 29/08/2023 18:47 ----- do So Pais A Nags Unidas, 14401 204, 23 ana, Torr 1750 B1 1 Via ov 930 PasolSP - rch O4TH4-000 122.080 Regine Proc. 1000805 Esacual 13 117 | Q\_ Dados da Conta Dados do Cliente/Unidade Consumidora 'VENCIMENTO TOU DO 23249596 1 INSTALAGAO 202023566 | Ne CLIENTE N° DA CPFICNPJ: 027.818.816:86 INSC. EST: ISENTO ! FABIANO CAMPOS ZETTEL RLEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 695 AP 93 CEP: 04542-011 SAO | | A" Série do \| Note fiscal \| \| Bess Aliquots de \| Dato amissdo \| 2 2023 501826549 ABR 3 070 18% | |---|---| | ioe de | Turina clerics 3nao contribulote. \| Convencional "GFOP 5758 Venda de en Tarifdria(s) mas VERDE VALOR [> no BASE ALIQ IMS TARIFA | | cel 0605 0601 0699 0699 0806 0807 | DESCRIGAO kWh 048296 97.10 53947 539.47 18% 354.80 1117000 18% 6386 DISTR. (TUSD) 031764 35480 USO SIST. 1117000 ENERGIA (TE) 181 1005 1005 18% 18% 835 46.38 PIS/PASEP 106% 46,38 COFINS 4.88% 14084 PC.9/0-FATURA-07/2022-ART.113 REN 414 - COSIP SAO PAULO MUNICIPAL - Tarifas aplicadas (sem Impostos) 026046 (TE) 039603 (USD) | dos Valor Tributos: R$ 217.41 esta conta débito valor em sua conta corente, ‘Considerar quitada somente aps 0 ol através do Debio mao om 27/03/2023 ho de 916,70 Ca por aigum esta qualquer banco autorizado. Automatico BANCO BRADESCO SIA autamlico, page conta em conhecimanto ocorter 0 deo 9% motivo de seu 100210451960 débito Utilize este codigo: Cadastre sua conta em préxima pagina deste documento. quitar esta conta de energia, verifique a Prezado cliente, para ----- Metropoiiana 830 de § A | Unitas, 16401 | 1 304, 730 Canpris | Toro 81 - | |---|---|---| | - $5 | -- Cep T0000 133 122.080 | Regime Especil Proc.1000635 | 61695 117 | Informagoes importantes , Data de emissao 14 ABR 2023 Conta a ABR2023 Vencimenta 27 ANAIS DE ATENDIMENTO solcitr religegho do unidade Virtual pare nova, do canta servigos. segunda vio @ 27373 com a palova um SMS gratuito para Ms energla, CONTA segundo para LUZ quando falter RELIGA para o religagso do ener via me com A da insta 0. Pars comunicar Atendimento de da fio partido, poste abelroado, casas problemas na redo de fats de energla ou 08007272198 do corads. segunda Por vi de conta, fazer gacko nave, Outros © 08007272 120 exclusivo deficientes sudit 08 que per Atendimento “Audi para emerganciaar tras fares reclamaghes neo horas ou 24 © 626 servigos. 0800 7728 Ouvidorta Ouvid para antes nossos 8 Const 08007273 dos 8h 110 procurado protocolo. Informe 0 numero do {dias ds 18h). nos da Sanesmerta Eni sca doEsado do Poca. ARSESP] 08007270167 pret INFORMA OES AOS desta conta no site, suplementares podem ser Informagbes + brea raservads ao clients; na produtos, services gorais do sie he no 103 + podem sar de burs Cansis atendimento; to do desta conta implcard do to, pogamento a a Social notficacdo do No 22 Yarifa pa pair do 16° dia da deverd ocorrer com inte fo minimo aus a8 data do 00 8 efetiva suspenséo. vencimento mula dp 2% Contas 0.033% pagas 80 dia pss 0 vencimento financelra préxima conte; ne de e ta -TE: Terife do deo Dlstribuigdo TE: do Uso do Sistems . do fluminagdo Publica jes sobre custelo servigo de. a para Informs site da distribuidora, \* Municipio, di no (CIPICOSIP) do seu © “IMpostos encargos 10 campo pods saliiter servigas do bom © cancalsmonto da de cabranga do essa 808 cobrange. + emissbo uma som conta, como Si © energia. de nos sobre ‘0 qua valor aparecam da sus no visar do seu medidar data 8 Antes de 008 05 Medidor Anstégico LL aa Acesse: exclusiva dos Corvelos para uso Paulo do S3o A Nachos ras, an 17°50 23° andar Tore B1 - 14401 Conrtos 4, Via Gertrudes, Cep 04794-000 Sao Medidor Numérico GL 3 NT Publica em sua rualregido. Responséve! pels PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156 | sua conta vis em Z PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS cnel PAGUE rm Conta Referente 8 Data da Emisséo Ne da Conta ABR 2023 646805342870 14 ABR 2023 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (RS) N° da 1.13405 27 ABR 2023 202023566 ZETTEL FABIANO CAMPOS Nome do Cliente Mensagem PROXIMA FATURA POR ATRASO SERAO COBRADOS NA Mecanica LL 836100000113 340500481007 A 233841160713 002104519604 ----- hitps://www.ib12, anco Bradesco S/A Bancéria Data 29/08/2023 a Boleto de Cobranga bradesco 160.143.809.682.50 Documento: 0000709 NO Controle: Internet Banking 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente débito: Agéncia: 3853 | Conta: Conta de 027.818.816-86 | Nome: | FABIANO | CAMPOS ZETTEL \| CPF: | |---|---|---| | | 23791.22928 | 60012.285403 | de barras: destinatdrio: BCO BRADESCO S.A. Banco PAGAR.ME PAGAMENTOS social beneficidrio: PAGAR.ME PAGAMENTOS Nome beneficiario: beneficirio: 018.727.053/0001-74 CNP) do CERTMIDIA CNP) 09.155.925/0001-86 social beneficiario - final: beneficiario final: 009.155.925/0001-86 do Instituicdo recebedora: 237 pagador: SHAMA PARTICIPACOES LTDA Nome do 036.538.907/0001-56 CNP] do pagador: Data do | | vencimento: | 20/04/2023 | |---|---|---| | Data do | débito: | 28/04/2023 | | | Hora: | 16:22h | | | Valor: | R$ 279,00 | | | Desconto: | R$ 0,00 | | | Abatimento: | R$ 0,00 | | | Bonificagdo: | R$ 0,00 | | | Multa: | R$ 0,00 | | | Juros: | R$ 0,00 | | | Valor total: | R$ 279,00 | CERTIFICADO SHAMA MOBILE BANKING. acima foi realizada por meio do A Autenticagao ~~ VReVbW76 QE@FpTB? GzCRjOn] EWI7QKz 72HMmMSQ dbSHOQA 1ZIrBESW nMFa9txk QbY3gYt7 TmGRG2N SXUTUSAD UNaPCCKQ OyNTtHRe pVgSzMQ? Jho8zfép 08970273 27909002 e9qmFWm7 5Belj8aS #A6SLgHg fSsxzPfa 29/08/2023 18:42 ----- Visualizagéo de boleto 24/04/2023, 11:48 Instrugdes de Impressio normal. (N&o use modo econdmico). inta (nk jet) ou laser em indicada \\mprimir em impressara ato de Corte na finha Carta 216 x 279 mm) Ad 210 287 mm) ou - x Bradesco| 237-2 23701.2228 60012.285403 Codigo do Beneficidrio R$ 09.165.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos Gertmidia CNPJ Vencmento SIA 40 documento 122854025 | #) Outros acréscimos - Outras + Mora I Mulia 7 Desconto 7 Abatmenios Pagador SHAMA PARTICIPACOES LTDA dsouza@assetinvest.com.br CNPJ: 36538907000156 Recibo do Pagador 7 93350000027900 Cariera / Nosso Valor documento 279,00 5 Valor mecanica cobrar juros apés o vencimento, Sr. Caixa, aceltar 0 pagamento e Certmidia CNPJ solicitada e/ou intermediada pela empresa - A deste boleto fol 09.155.925/0001-86 CNPJ: pagar.me/boletos existéncla deste boleto consuite em firmar a 237-2 60012.285403 25000.046901 7 Vencimento 29/04/2023 Local de pagamento VENGIMENTO. beneficiario QUALQUER BANCO ATE O / Codigo PAGAVEL EM Beneficiario 09.155.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos SIA Cortmidia CNPJ | Canteira / Nosso numero doc. Aceile Data - documento Espécie processamento 000122854025-7 do documento Ng 24/04/2023 Data 24/04/2023 122854025 OM N Espécie ‘Quantidade (x) Valor (=) Valor documento Carteira RS 279,00 Uso do banco R$ 2 7 Desconto / Abatimentos do (Texto de apés o vencimento, acsitar 0 pagamento e nao cobrar juros Certmidia CNPJ Os solicitada efou intermediada pela empresa - A deste bofeto foi 09.155.925/0001-86 CNPJ: - consulte em pagar.me/boletos Mora Multa existéncla deste bolato a + Outros acréscimos () Valor cobrado Pagador SHAMA PARTICIPACOES LTDA dsouza@assetinvest.com.br 36538907000156 | Avalista | Cod. baixa Ficha de Compensagao mecanica ----- https://www.ibl 2 bradesco.com Bradesco S/A 2026.0053200 anco r Bancaria Data 29/08/2023 © Comprovante de Transagdo : Boleto de Cobranga bradesco 160.143.809.682.50 Documento: 0000710 NO Controle: Internet Banking 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente débito: Agéncia: 3853 | Conta: Conta de 027.818.816-86 FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: Nome: 73000.046901 9 93350000027900 23791.22928 60012.285395 de barras: destinatario: BCO BRADESCO S.A. Banco PAGAR.ME PAGAMENTOS Razao social benefici beneficidri PAGAR.ME PAGAMENTOS Nome beneficiario: 018.727.053/0001-74 CNP] do CERTMIDIA CNP) 09.155.925/0001-86 Razio social beneficiario - final: beneficidrio final: 009.155.925/0001-86 CNPJ do recebedora: 237 pagador: PIPE PARTICIPACOES LTDA. Nome do pagador: 031.825.443/0001-45 CNP3 do vencimento: 29/04/2023 Data do débito: 28/04/2023 Data do Hora: 16:23h Valor: R$ 279,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 279,00 Descrigdo: CERTIFICADO realizada por meio do MOBILE BANKING. ine acima foi Autenticagdo Slif9ax6 30S3uDF5 QfrnOdTU Vx6Gv2va 2yYelris 2Z#YWEAD hkS4RaVp Oip#gM24 JtvgFW2Zu v2utzR87 DMUBQ3tF N896vya3 KOWSNQC! 08070273 r2awt47n h6S2hXh3 cqyVavin fm\*BEyLv 27919002 | 29/08/2023 18:42 ----- Visualizago de boleto 24/04/2023, 11:46 Instrugdes de economico). qualidade normal. (Nao use modo |mprimir em impressora A4jato de tinta (ink et) ou em 279 mm) Corte na linha indicada 210 267 mm) ou Carta 216 x folha x (= Bradesco|237-2| 60012.285395 73000.046901 9 93350000027900 23791.22028 Espacio] Quantidade] Carleira/ Nosso numero ‘Beneficiano "Agencia | Codigo do Beneficidrio | R$ Certmidia CNPJ 09.155.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos SIA Vencimento Valor documento do documento RS 279,00 18727053000174 29/04/2023 122853973 7 Valor cobrado | T+) Mora / Multa Outros 7 Desconlo / Abatimentos - Oulras dedugdes Pagadar PIPE PARTICIPACOES LTDA. dsouza@assetinvest.com.br 31825443000145 mecanica Tnstrugoes nao cobrar Juros apés o vencimento. Sr. Caixa, aceltar pagamento e o Intermediada pela empresa Certmidia CNPJ deste boleto foi solicitada efou A 09.155.925/0001-86 CNPJ: 09155925000186 boleto consulte em pagar.me/boletos Para confirmar a existéncia deste Bradesco 73000.046901 9 93350000027900 60012.285395 Vencimento 29/04/2023 Tocal de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. Agencia] Codigo beneficiario Beneficiario 09.155.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos S/A Certmidia CNPJ | | Taneira Nosso numero - Espécie doc. Aceite Data Data do documento Ng documento processamento 000122853973-9 24/04/2023 DM N Valor 24/04/2023 122853973 Espécie documento Carteira (x) Valor R$ 279,00 Uso do banco 26 R$ 0 Desconto / responsabiidade do beneficiario} Tnetrughes (Texto de vencimento. pagamento @ cobrar juros apés o Sr Caixa, aceitar o pela Certmidia CNPJ ues solicitada elou intermediada empresa - deste boteto foi 00.155.925/0001-86 CNPJ: 09155925000186 consulte em pagar.me/boletos + Mora / Multa Para confirmar a existéncla deste boleto TF) Outros acréscimos T=) Valor cobrado PIPE PARTICIPACOES LTDA. dsouza@assetinvest.com.br CNPJ: 31825443000145 Sacador / JE | Cod. baixa mecanica Ficha de Compensagdo in 14 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 512 © [ \_bradesco Bradesco Internet Banking 29/08/2023 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Conta: 13286-1 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023 Extrato de: Ag: 3853 | | Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Data ANTERIOR -373.787,98 28/04/23 SALDO Transf Contas 3853721 100.000,00 -273.787,98 02/05/23 Fabiano Zettel Sociedade de Advo Pagto Cobranca -2.441,03 0000711 Condominio Leopoldo 695 Pagto Cobranca 181,00 0000712 Omie Adonay Pagto Cobranca 301,34 0000713 Ico Estocionamento Ltda Pagto Cobranca 0000714 4.244,30 Pacto Administradora Pagto Cobranca 67.035,07 0000715 Forenza Incorp Spe Ltda Elet Trib 14715 10% Internet B-p.m Bhorizontefmg Pato Elet Trib 294,26 0202 Intemet B-pm Bhorizonte/mg Elet Trib Bradesco Tarifa Sdo.dev. Adiant depositante 0260423 Transfe Pix Des: Pipe Participacoes 1102/05 Transfe Pix Des: Atlas Casa e Construc 02/05 Transfe Pix Des: Wesley Andrade Dosan 1604001 02/05 846,01 1.000,00 190,28 4739884 03/05/23 Excesso ¢ Garan 346,15 -352,633,27 2.370.000,00 -66.162,58 Total -2.062.374,60 29/08/2023 19:01 1of6 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 513 | Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Data Encargos ¢ Gar 4739884 3.214,29 Tof Contr 4739884 Encargos c Gar 4739884 -9.466,12 -365.313,68 Encargo Contr 4739884 Transf Contas | 3853432 50.000,00 -315.313,68 05/05/23 Fabiano Zettel Sociedade de Advo | 2007717 Pagto Cobranca \| Cue Equipamentos Medicos Ltda | 29.750,00 | |---|---| | Gasto ¢ Credito 3990125 | -40.900,93 | | Transfe Pix \| Des: Lucas da Siva Ferrei 05/05. | -4.106,69 | | Transfe Pix Des: Fernanda de Jesus San 1613286 05/05 | - 2.650,00 | | Transfe Pix Des: Adriana Mara Cambraia 1614337 05/05 | - 4.060,00 | | Transfe Pix Des: Stuttgart Velculos 05/05 \| | | Pix Qrcode Din | 400.000,00 Des: Secretaria da Receita 05/05 Transf Contas | 100.000,00 300.000,00 08/05/23 Fabiano Zettel Sociedade de 3853556 - Advo Transfe Pix | 150.000,00 Rem: Super Empreendimentos 1601376 08/05 Transfe Pix Rem: Super Empreendimentos 1745221 08/05 Pagto Cobranca 0000718 Ge 100.000,00 445,50 Pagto Cobranca 0000719 Carro Natalia 32/36 pagto Cobranca 0000720 Google Brasil Internet Ltda Pagto Cobranca | 70072! Estavel Assessoria Contabiidad -7.192,28 150, 00 Total 2.370.000,00 2.062.374,60 -66.162,58 29/08/2023 19:01 20f6 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 514 | Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Data Transf Autoriz 3464183 -11.287,50 Oloop Design Eirel Transf Autoriz 3484383 11.287,50 Oloop Design Eirel Transt Autoriz Oloop Design Eirel titul Ted Dif 4040815 Dest. Nataliaa Bueno Ribei -27.01475 100.000,00 Transfe Pix 2.490,00 1039312 Des: Instituto Ideia Ferti 08/05 Transfe Pix | -30,00 -210.297,53 Des: Fernanda de Jesus San 1117276 08/05 Transfe Pix | 532,00 09/05/23 1732553 iva Ferrel 09/05 Pagto Cobranca | | -226.864,11 10/05/23 Banco Bradesco Financiamentos 0000707 -16.034,58 sa Deb.automatico | Net Servicos-0130370379708 9103203 53.998,80 -281.576,38 Prest Fin Imob Transfe Pix | | -81.576,38 11/05/23 Rem: Super Empreendimentos 1532256 200,000,00 11/05 | Pagto Cobranca \| Banco Master Cartao Visa Infin - | 50.354,91 | |---|---| | Pagto Cobranca 0000723 Federal Express Corporation | 1876,01 | | Pagto Cobranca 0000724 Marckson de Souza | 390,00 | Pagto Cobranca 0000725 650,00 Premium Piscinas Ltda Conta Luz 425,60 -135.272,90 1619926 Cemig Distrib./mg-8116199269 Transfe Pix | 150.000,00 12/05/23 1357457 14.727,10 Rem: Super Empreendimentos 12/05 Ted Dif titul 7458425 146.1 6.096,00 Dest. t Tapetes Ltda Total 2.370.000,00 -2.062.374,60 66.162,58 29/08/2023 19:01 30f6 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 515 Data Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Transfe Pix | 4.500,00 135.868,90 1900149 - Des: Farah Bucater Cezar 12/05 Tarifa Bancaria 0020523 135.940,45 15/05/23 con Credito 3990135 355,70 -136.296,15 Gasto c - Pix Qreode Din 1528504 1.500,00 137.796,15 16/05/23 Des: Tania Bulhoes Perfume - 16/05 Pagto Cobranca 0000727 139.141,60 18/05/23 Transfe Pix | 720.000,00 580.858,40 Rem: Super Empreendimentos 1222537 22/05 Dif titul Ted 4050659 Dest, Pipe Partcipa es | 705.000,00 -124.141,60 Transfe Pix | 200.000,00 75.858,40 23/05/23 Rem: Super 1438276 23/05 Transf Autoriz 173.174,60 1658211 Cohen Transfe Tailleur Pix Comercio | 52.668,00 ~149:984,20 “304124 Des: le 23/05 Pagto Cobranca 341,58 0000729 150.325,78 24/05/23 S/a Pgto Elet Trib 6367661 246,81 Bradesco C-mg-sefaz/dae Transfe Pix 1104449 60,00 Des: Piter de Moraes Fema - 24/05 Transfe Pix | 583,00 “1°12! Des: Instituto Ideia Ferti 24/05 Transfe Pix 1107349 250,00 151.465,59 Des: Eliano Vicente Mendon - 24/05 Pagto Cobranca 0000728 1.499,99 152.965,58 25/05/23 Deb.automatico | 805,78 Net Servicos-0033505979203 Total 2.370.000,00 2.062.374,60 -66.162,58 29/08/2023 19:01 40f6 ----- https:/www.ib12.bradesco.com Banco Bradesco S/A Fl. 516 | Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Data Conta Luz | 12419 Enel Distrib, Sp-00210451060 607.68 ~154.379,04 Pagto Cobranca | | -10.935,51 -165.314,55 26/05/23 Banco Bradesco Financiamentos 0000716 sa Pagto Cobranca | -34.933,30 -200.247,85 30/05/23 Concept Comercio de 0000730 Lumi Pagto Cobranca | 20073 Audio v Automaczo Ltda Pagto Cobranca 0000732 To Holding 5.2. 226.640,58 307,98 Transf Contas 600.000,00 373.359,42 Fabiano Zettel Sociedade de 3853975 Advo Transf.aut. c/c Fabiano Zettel Sociedade de 3853249 Advo Pagto Cobranca 0000733 Banco Rodobens S/a Transfe Pix 1622113 Des: Buffet Gustare Ltda 31/05 400.000,00 -29.922,00 -9.600,00 Total 2.370.000,00 2.062.374,60 -66.162,58 0s dados acima tém como base 29/08/2023 as 1900 e esto sujeitos a Ultimos | Docto. (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Data Histdrico -150.647,15 25/08/23 SALDO ANTERIOR Pagto Eletron Cobranca 0000791 2808/23 sa 1093551 -161.582,66 . - -190.189,46 29/08/23 Parcela Credito Pessoal 0385329 Total 0,00 -30.542,31 -190.189,46 Saldos Invest Facil histérico de saldo para o periodo pesquisado. 29/08/2023 19:01 50f6 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 517 ( > net empresa Comprovante de Bancaria Transferéncias entre Contas Bradesco Data da operagio: 02/05/2023 18008 ne de controle: 232327163316099966 | Documento: 3853721 Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNPJ: 013.550.812/0001-52 Empresa: Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL Valor R$ 100.000,00 Data de débito: 02/05/2023 esté sujeita andlise. O crédito sera efetuado em instantes. a | aQBWO7pB OLRXSmVn Pz#eDDMW | ONzVTfwf | 7oXDHeMM | |---|---|---| | yNzOPpUf Qsjx2hHb | aYEr@H69 | onyg7dxG | 3420c\*dz zKE4PZvU GkkJBbuP betVMb2U PKofXwLo 03853000 00000131 LE\*WW3ED de Cancelamentos, Reclamagdes Informagges. SAC Servigo de Ald Bradesco Deficiente Auditivo ou e 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 das por semana. Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 7279933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. telefones consute o ste Fale Conosco 02/05/2023 18:08 1af1 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 518 " Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco NO de controle: 971.362.638.299.50 | Documento: 0000711 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | 34191.09933 68544.280396 90555.160002 7 93370000244103 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | social beneficidrio | | LEOPOLDO 695 | | Nome beneficidrio: | | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 | | CNP) do beneficidrio: | | 019.877.288/0001-05 | social beneficidrio final: CPF beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 01/05/2023 Data de débito: 02/05/2023 Hora: 14:30 Valor: R$ 2.441,03 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 2.441,03 Descrigdo: CCONDOMINIO LEOPOLDO 695 A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo pom6a37b 7hTwpyN9 SOIOTARO ERarVICE f2Clup?c YYO\*TCof BVh3ebXf SbN@Y4HI | 6hFii254 | MZRVqfsé | qTwDYstq | m3UCAt8 | VX*X29G? YRQCVz#6 | |---|---|---|---|---| | EZDErHKV | 37tuUwjZ | qpZs@n95 I2QSKglt | 02110243 | 37111030 | Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais Regies 0800 570 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais no ha expediente. 02/05/2023 14:31 1af?2 ----- LE CGRC/DICOR/PF GK Nome GK de Bens S/S Ltda Condominios ond inio 48.080.485/0001-05 & ‘GERENTE: VERA LUCIA BICALHO cer Av. Brig. Faria Lima, Cando 2355/2369 10 Andar Contato Estado 01451-001 Paulo sp Fone: 3030-0877 condominios.vera@gk.com.br ® PAGADOR CONDOMINIO Noma Nome - 0769 CONDOMENIO LEOPOLDO 695 FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderoco 027.818.816-86 19.877.288/0001-05 Jinior 695 APTO 093 Itaim Bibl RUA Leopoldo Couto Gace Magalhes Jnior 695 Itaim Bibl RUA Leopoldo Couto de cep Estaco = Gade 04542-010 So SP 04542-010 Paulo SP Paulo INFORMAGOES © PAGAMENTO DA ARRECADACAO DE Vensinenta Emissto Oiscriminagdo das 01/05/2023 167715 CONDOMINIO MAI/2023 FUNDO DE RESERVA 121,52 Recibo. / Codigo DEVOL, COTA A MAIOR ABR/23 -105,68 0399/05551-6 93685442 DEVOL. FDO.RES. A MAIOR MAR Nossn 109/93685442-8 Valor do Documento 2.441,03 PASTA DIGITAL [==] osservacoes = Agora vocé consegue visualizar a Prestagio de Contas Completa do seu condominio com apenas um clique. Boleto fisico: posicione a cimera do seu celular na imagem do QR CODE. Boleto virtual: clique no QR CODE com © mouse. Senha de acesso: 4 primeiros do CPF/ CNPJ do pagador (atendendo a LGPD). BANCO ITAU S/A 34191.09933 68544.280396 90555.160002 7 93370000244103 =r ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO VENCIMENTO, BANCO/CORRESPONDENTE NAC 01/05/2023 /05/: 0 ACESSE E PAGUE EM QUALQUER Codon LEOPOLDO 695 CNP): 19.877.288/0001-05 0399/05551-6 RUA Leopoldo Couto Magalhes Jnior 695 - Itaim Bibi S50 Paulo SP ed- 04542-010 iPro ato [ | | Name mors 17/04/2023 109/93685442-8 17/04/2023 Cats Words 14 2.441,03 109 Descanios (Texto da Responsabiidad do Valor apés vencimento com mulia :R$ 2.489,85 Nao receber apss 31/05/2023 FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 RUA Leopoldo Couto de Jinior 695 APTO 093 Itai Bibi 04542:010 S30 Paulo SP Sacador / Mora Multa] T+) 1 Gros T= Cobrado Unidade: 0 000093 Pp Emissio: 167735 Recibo: 93685442 / Ficha de ----- Banco Bradesco S/A Fl. 520 Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 02/05/2023 1 Boleto de Cobranga bradesco NO de controle: 069.332.264.220.50 | Documento: 0000712 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09016 07186.910910 00261.600001 6 93480000018100 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatério: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | social beneficidrio | | OMIEXPERIENCE LTDA. | | Nome beneficidrio: | | OMIEXPERIENCE LTDA. | | CNPJ do | | 018.511.742/0001-47 | Razdo social beneficidrio final: CPF beneficidrio final: recebedora: 237 Nome pagador: ADONAY PARTICIPACAO S A do pagador: 043.890.352/0001-72 Data do vencimento: 12/05/2023 Data de débito: 02/05/2023 Hora: 18:03 Valor: R$ 181,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 181,00 Descrigdo: OMIE ADONAY A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | 9#g8 h440 fi?bBh34 | yTTQVquq XsF¥7ZY* | Vy?@TZok OEJ2MZ2j SiTQIKIa | |---|---|---| | fwSWDnpF 9e#Oxz?H d4DOtzN | PU#NG@a | ax*gHwH Fs?8KQKG | BQAQ6#0b Uleb?WTg j¥ndkaY) wdQhbzKr 02210283 37211000 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 Atendimento disponive! 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sébados das 9h as 15h. e feriados ndo ha expediente. Domingos nacionais 02/05/2023 18:03 1of2 ----- Omiexperience Ltda. Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100 Séo Paulo SP Aumente até 80% a produtividade da sua empresa com o sistema Faga o teste gratis! Acesse: omie.com.brierp em omie Banco Itai S.A.| 341-7 34191.09016 07186.910910 00261.600001 6 93480000018100 | Espécle | Quantidade numero Omiexperience Ltda. 18.511.742/0001-47 do Beneficiario Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100 | 0910/02616-0 R$ 109/01071869-1 Sao Paulo SP Vendmento Go documento Valor documents 18.511.742/0001-47 12/05/2023 181,00 1398510 Desconto Abatimentos | TY Outras +1 Mora Multa T+) Outros aciéscimos T=) Valor cobrado Pagador ADONAY PARTICIPACAO S.A 43,890.352/0001-72 Demonstrativo mecanica Omiexperience Ltda. 18.511.742/0001-47 Avenida Jurubatuba 460 CEP: 04583-100 Vila Cordeiro Séo Paulo SP , Assinatura 1399589 / Nota Fiscal 1398510. Refere-se ao documento RPS 1398402. Banco Itai 5.A.| 341-7 34191.09016 07186.910910 00261.600001 6 93480000018100 de pagamento Vencmento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO 12/05/2023 Omiexperience Ltda. 18.511.742/0001-47 do Beneficiario Beneficidrio Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100 S&o Paulo SP 0910/02616-0 | | | ‘Data do documento ia documento Espéciedoc. Aceiie Data processamento Nosso numero 13/04/2023 Ds 13/04/2023 109/01071869-1 1398510 Carteira Espécie Quantdade | Uso do banca Valor Documento (=) Valor documento 109 R$ 181,00 de (Texto do Para registro do boleto, aguarde algumas horas apés recebimento para pagamento. Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo apés vencimento. Apés o vencimento é cobrado multa de 2% e juros de 1% ao més. Em de dividas entre em contato conosco: boleto@omie.com.br caso Outras ora ata + Outros acréscimos {=) Valor cobrado Pagador ADONAY PARTICIPACAO S.A - 43.890.352/0001-72 AVENIDA RAJA GABAGLIA, MG CEP: 30494-170 | cod. baixa Belo Horizonte Sacador/Avalista mecanica 0400008303988 BOMIEXPERIENCE 60295K0 A ----- 02/05/2023, 17:45 NF-e Nota Fiscal Eletronica de Servigos So Paulo MUNICIPIO SAO PAULO {ssa PREFEITURA DO DE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e RPS N° 1398402 Série NFSE, emitido em 13/04/2023 2023050201651174200014 PRESTADOR DE SERVICOS | CPF/CNPJ: 18.611.742/0001-47 Nome/Raz&o Social: | OMIEXPERIENCE LTDA. | Inscrigéo Municipal: | |---|---|---| | Enderego: AV JURUBATUBA 460 | VILA CORDEIRO - | CEP: 04583-100 - | | Municipio: | $&o Paulo | UF: SP | TOMADOR DE SERVICOS Social: ADONAY PARTICIPACAO S.A CPF/CNPJ: 43.890.352/0001-72 Municipal: Enderego: AVENIDA RAJA GABAGLIA 2000 ALPES CEP: 30434-170 Municipio: Belo Horizonte UF:MG\_\_\_ E-mail: ana@zettel.adv.br INTERMEDIARIO DE SERVICOS CPF/CNPJ: Social: DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Licenca Omie Aplicativo Grupo Fabiano Zettel-ADONAY PARTICIPACAO S.A (#grupo-211iu2hjh) Numero da Nota Data Hora de Emisséo 13/04/2023 17:02:42 Cédigo de Verificagho AUDD-FA7 VALOR TOTAL DO SERVICO = R$ 181,00 (R$) (RS) CSLL (RS) COFINS (RS) PISIPASEP (R$) INSS do Servico 02800 Licenclamento ds direlto de uso de programas de computagdo, Inclusive ou cesséio Dedugtes (R$) Base de Calculo (R$) Allquota % Valor do ISS (R$) Crédito (R$) Valor Total das 0,00 181,00 2,90% 524 0,00 Municipio da Prestagao do Servico Numero da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fente R$ 28,16 16.66% / IBPT/empre OUTRAS 1 Esta NFS-e foi emitida Lei n° 14.097/2005; 2 Esta NFS-e substitui 0 RPS N° 1398402 Série NFSE, emitido com respaldo na 13/04/2023; 3 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023; em https:/infe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint. nm ----- Banco Bradesco S/A https://www.ib12 Fl. 523 " Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco Ne de controle: 069.332.264.220.50 | Documento: 0000713 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09008 06126.492930 71653.440009 8 93410000030134 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | social beneficidrio | | ICO ESTACIONAMENTO LTDA | | Nome beneficiario: | | ICO ESTACIONAMENTO LTDA | | CNPJ do beneficirio: | | 057.797.433/0001-37 | | social beneficidrio final: | | APOS O VENC. RECEBER ATE 08/05 | CPF beneficidrio final: 027.818.816-86 Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/05/2023 Data de débito: 02/05/2023 Hora: 18:04 Valor: R$ 301,34 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 301,34 Descrigdo: ICO ESTACIONAMENTO LTDA A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | H*#9NjAq | sk?DZcT5 ~~ cP@uBZe8 3@3TTuxV PEZbZQd@ 6igPSAA4 *Gx867ux | 47Gg5scx | 3a6IcScT JmOSIADH | ONecYVOX 32310203 | KjbhYXZz 6dQYhrAd 37511040 | |---|---|---|---|---|---| Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. 1of2 02/05/2023 18:04 ----- ICO ESTACIONAMENTOS Extrato de Cobranca Boleto Referente a locagdo de vagas de MENSALISTA competéncia MAIO/2023 Nome do usuario FABIANO CAMPOS ZETTEL Data de Entrada Valor 17/06/2020 299,00 ----- TES AL Ltda. 144 82 FABIANO CAMPOS ZETTEL [tr Crime Mectnica Nossa 109/00000061264-9 RS 301,34 Recibo Sacado | | 34191.09008.06126.492930.71653.440009.853410000030134 341 Pagamento | Local Vencimento Pagivel qualquer Agéncia Banciria até o Vencimento 05/05/2023 em Agincia/Cédigo Beneficiirio ICO Estacionamentos Ltda. 2937/16534-4 Dots do Ate Nome Nimers 04/17/2023 DM N 04/17/2023 109/00000061264-9 |= TT ] “Uso Carteira E tor Banco. Banciria APOS O VENC. RECEBER ATE 08/05/2023 COM MULTA DE 2% APOS 08/05/2023 RECEBER APENAS COM MULTA DE 12% [ RS 0,00 (-)Outras Dedugdes Liquidagio de Titulo RS 2,34 Valor Titulo RS 299,00 FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C DE MAGALHAES 692 APTO 114 04542011-SP-SP Ill (+)0utros Actescimos (=)Valor o RS 0,00 ] RS 301,34 FICHA COMPENSACAO ----- Banco Bradesco S/A Fl. 526 Data: 02/05/2023 i" Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco N° de controle: 069.332.264.220.50 | Documento: 0000714 Internet Banking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | de barras: | | 10498.52724 61000.100042 00519.791248 1 93460000424430 | |---|---|---| | Banco destinatario: | 104 - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | social beneficidrio | | PACTO ADMINISTRADORA | | Nome beneficidrio: | | PACTO ADMINISTRADORA | | CNPJ do beneficiario: | | 022.256.978/0001-51 | | Razéo social beneficidrio final: | | CONDOMINIO ED BORDEAUX RESIDENCE | | CNP] beneficiario final: | | 024.240.410/0001-78 | | recebedora: | 237 | | | Nome pagador: | | FABIANO CAMPOS ZETTEL | | CPF do pagador: | | 027.818.816-86 | | Data do vencimento: | | 10/05/2023 | | Data de débito: | | 02/05/2023 | | Hora: | 18:05 | | | Valor: | | R$ 4.244,30 | | Desconto: | R$ 0,00 | | | Abatimento: | R$ 0,00 | | | Bonificagdo: | R$ 0,00 | | | Multa: | R$ 0,00 | | | Juros: | R$ 0,00 | | | Valor total: | | R$ 4.244,30 | | Descrigdo: | | PACTO ADMINISTRADORA | A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo hGH4CWX@ XkaUTKVN @AE7DWpl X3iXb45k | E4ELYbxt | QINUk*Do | rFaYIGRA | ZitRdy?8 | gFLjoHPS | NIRS?ryR | 30@GICDn | |---|---|---|---|---|---|---| | qEbohSKY | ZoR4#nh# | EG*2UcRa | RZyrForN | B8QPSCwVn | 32440243 | 17014000 | Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. 1of2 &s 22h e, 02/05/2023 18:06 ----- BANCO || CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO NOME E ENDERECO IMOVEL FABIANO CAMPOS ZETTEL | ... 104-0 unas || 28212132102 AV DR MARCO P.S.JARDIM, 620/2102-L PIEMONTE-NOVA LIMA M.G. il 10/05/2023 CREDITO A DE COND. ED BORDEAUX Lt tf 34.006-200 TX CONDOMINIO MAI/23 RESIDENCE 2821 | 2821 | 32102 | 2305 | 1 | 14000000005197912-3 | |---|---|---|---|---| | LEITURA | ANTERIOR | AGUA | LETURA ATUAL AGUA | 'CONSUMO MENSAL M3 | os ENERGIA VEICU ENERGIA VEICU VALOR 3.35 1,78 | | \| | | | ESTE | RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES | meat PORVENTURA EXISTENTES | |---|---|---|---|---|---|---| | Representagéo OE | de Barras: | 10498.52724 (USO EXCLUSIVO | 61000. 100042 | 00519.791248 | 1 | 93460000424430 | | TEXTO INFORMATIVO RESPONSABILIDADE DO GONDOMINIG | | PELO(A) | | | | | Caros ATENCAO: Antes confirmar pagamento, verifique sobre o benefide o se as ciério, pagador valor apresentados titulo, conferem os informados e no com pelo banco. ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP: 31 3218 5002 facilitador virtual via WhatsApp vocé pode solicitar 2° via Com o nosso a do boleto condominial; nada consta; visualizar histérico de pagamengerar balancete mensal; debito automatico; debitos anteriores; atualizar tos e o cadastro; acompanhar de 4gua e gas e ainda conversar com o o consumo mensal nossos atendentes. segundavia@pactonet.com.br TOTAL APAGAR VENCIMENTO TOTAL SIMPLES MULTA/MORA 'DESCONTO ATE O VENCIMENTO 10/05/2023 4.244,30 0,00 0,00 4.244,30 MECANICA RECIEO DO SACADO 104 | 61000.100042 00519.791248 93460000424430 1 PAGAVEL 10/05/2023 EM QUALQUER BANCO COTE COND. ED BORDEAUX RESIDENCE 1667 / 852726 PACTO ADMINISTRADORA & | | | Aim | 01/05/2023 | 2821 32102 2305 | RC \| NAO | 10/05/2023 | 14000000005197912-3 | |---|---|---|---|---| | == | \| | \| | rey | 3 EVAL | Caen TX CONDOMINIO MAI/23 RG R$ TOES RENT FORA DO RAED APOS VENCIMENTO RETIRE GUIA ATUALIZADA EM NOSSO SITE 'WWW.PACTOADMINISTRADORA.COM.BR, COM MULTA / JUROS DETERMINACAO DO CONDOMINIO. RES FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 AV DR MARCO P.SJARDIM,620/2102-L COND. ED BORDEAUX RESIDENCE / 24.240.410/0001-78 DE A ----- BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO CONDOMINIO PERIODO | - | | ABR/2023 2821 ED BORDEAUX RESIDENCE | MES SALDO ANTERIOR: 275387 | | MES SALDO FINAL DO : 4.17591 CREDITOS DEBITOS ) | 1 | TAXA | DE CONDOMINIO | ABR/23 | 251.082,20 | 1 | - | PESSOAL | 34.313,08 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 2 3 | TRANSF TRANSF | FUNDO FUNDO RESERVA | CAIXA | 20.000,00 \| 6.000,00 | 2 3 | - | PORTARIA - VIGILANCIA | 28.014,84 25.750,44 | 4 TRANSF FUNDO TRABALHO 3.022,39 4 DEPOSITO FUNDO DE RESERVA - 23.089,03 5 TRANSF FUNDO ESPACOS - 300,00 5 CONSERVADORA - 22.704,09 6 TAXA EXTRA OUT/22 228,69 - GAs | 7 8 | - - | ENCARGOS AGUA | SOCIAIS | 22.205,24 18.835,56 | |---|---|---|---|---| | 9 10 | - | ENERGIA - MANUTENCAO | ELETRICA ELEVADOR | 13.935,61 6.474,27 | | | - | | UTENSILIOS/MOBILIARIO | 6.399,85 | | 12 | - | ACORDO | CONARTES | 6.000,00 | | 13 | - | MANUTENCAO | PINTURA | 5.333,34 | | 14 15 | - | MATERIAL - DEPOSITO | DE FUNDO | LIMPEZA TRABALHO | 4.477,76 3.511,17 | |---|---|---|---|---|---| | 16 17 | - ~ | DIESEL MANUTENCAO | GERADOR | PLAYGROUND | 3.231,46 2.783,33 | | 18 19 | - - | ISS RETENCAO RETIFICACAO DO | NA | FONTE POCO | 2.629,78 2.610,00 | | 20 | | | - MANUT AQUECEDOR SOLAR | | | | 21 22 | | - MANUTENCAO - MANUTENCAO | | SAUNA GESSO | 1.900,00 | | 23 24 | | - PACTO - MANUTENCAO | | ADMINISTRADORA PISCINA | 1.750,00 1.630,20 | | 25 26 | - | TRATAMENTO - MATERIAL | AGUA | POCO ELETRICO | 1.592,26 1.551,28 | | 27 | | MANUTENCAO | | PORTAO | 1.474,00 | | 28 29 | - - | MANUTENCAO PROJETO KIDS | DO | JARDIM | 1.409,40 1.330,00 | | 30 31 | - - | ARMARIO CONSULTORIA | | INTELIGENTE JURIDICA | 1.320,00 1.302,00 | | 32 | - - | DEPOSITO HIGIENIZACAO | FUNDO | ESPACOS CORTINAS | 1.302,00 1.135,00 | | 35 | - | MANUTENCAO - CONTROLE DE | | INTERFONE PRAGAS | 910,00 829,48 | | 36 37 | | - MANUT QUADRA DE - LANCHES | | TENIS FUNCIONARIOS | 804,61 804,20 | | 38 | | - MATERIAL | | PISCINA | 687,50 | | | 39 40 | - | DESPESA ASSEMBLEIA - MANUT MOTOBOMBA | i | 630,00 599,83 | |---|---|---|---|---| | 41 | | - MANUTENCOES DIVERSAS | | 550,00 | | 42 43 | - - | MANUT AROMATIZADOR | POCO ARTESIANO | 541,80 513,00 | | | - | EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS | | 504,80 | | 45 | - | ANUAL | RECURSOS | HIDRICOS | 400,00 | |---|---|---|---|---|---| | | - | | MONITORAMENTO - LOCACAO CACAMBAS | POCO | 366,40; | | 49 | - - | MANUTENCAO MANUTENCAO | | GERADOR ESTOFADO | 333,72 300,00 | | 50 | - | OUTRAS | DESPESAS | | 1.248,17 | TOTAL | | | 280.633,28 TOTAL 287.563,06 Suprimento de Caixa c/ Predio R$ 2. 000, 00 Saldos: FUNDO CAIXA EM 27/04/23 RS 43.232,36 FUNDO RESERVA EM 27/04/23 R$ 853.814,21 FUNDO TRABALH EM 27/04/23 R$ 3.875,19 FUNDO ESPACOS EM 27/04/23 R$ 5.432,56 FUNDO EVENTOS EM 27/04/23 R$ 88,45 Balancete Registro CRC-MG: 6.370 Registro CRA-MG: 441 10 elaborado pela Pacto Administradora Ltda. ----- NOMINAL VALOR RECEBIMENTOS PENDENTES CONDOMINIO TAXA DE ABR/23 PAGAMENTOS PENDENTES NOMINAL 7 | APAGAR TOTAL A RECEBER 3.45488 TOTAL ‘Nota: As demonstragoes contabeis apresentadas acima tem por com as operagdes, os resultados situagao econdmico-financeira do condominio, néo sendo permitida sua divulgagéo a e a | terceiros, bem inadequado forma de constrangimento ou de qualquer condémino. como seu uso como ----- Bradesco S/A jsf Banco Fl. 530 1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados bradesco N° de controle: 069.332.264.220.50 | Documento: 0000715 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09008 00043.302934 85181.450009 2 93410006703507 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | Razdo social beneficidrio | | FORENZA INCORP SPE LTDA | | Nome beneficiario: | | FORENZA INCORP SPE LTDA | | CNP) do beneficiario: | | 012.868.476/0001-28 | Razdo social beneficidrio final: CPF beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/05/2023 Data de débito: 02/05/2023 Hora: 18:09 Valor: R$ 67.035,07 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 67.035,07 Descrigdo: FORENZA INCORP SPE LTDA A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo jsKKjeK7 4xDad4q4 XyZZRQAV AszvSDQQ USTFUE] P7TYOGXN Yq4)?%kLz N6nN6RNC LESHIZSQ q84twXq8 4zaxqig\* bvrligH ~~ 3X@INrm9 JicxqQ7A guoxLcty r@kSIfvU 02510233 37515070 Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. 02/05/2023 18:09 1of2 ----- Recibo do Banco Ital S.A. 341-7 00043.302934 85181.450009 2 93410006703507 / Quantidadd Carteira / Naso nA‘mero do BeneficiAj Forenza Incorporacao Spe Ltda 2938/51814-5 R$ 109/00000433-0 ‘EndereAgo do BeneficiAjrio R JOAQUIM FLORIANO, 466 ITAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.534-002 --- do documento CPF/CNP} Valor documento 12.888.476/0001-28 05/05/2023 R$ 67.035,07 0000433 | | - - Outras deduA§Apes 4 Mora / Multa + Outros acrA@scimos (=) Valor cobrado Desconto / Abatimentos Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.542.011 InstruA§Apes mecAfnics LINDENBERG MACURAPA%: LINDENBERG MACURAPA%, 312 Contrato: 7832 Referente parcela:A 003/016 a APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DERS .. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO 22,35 AO DIA 1.340,70 tai Banco S.A. 341-7 34191.09008 85181.450009 2 93410006703507 Local de pagamento Vencimento 0 ApA’s ITAAS 05/05/2023 AtA® vencimento, preferencialmente no o vencimento, somente no BeneficiAjrio | BeneficiAjrio CPF/CNPJ | Forenza Incorporacao Spe Ltda | 12.868.476/0001-28 | 2938/51814-5 | |---|---|---| | \| | \| | \| | Data do documento NA® do documento doc. Data processamento Careira / Nosso 17/04/2023 109/00000433-0 0000433 DMI N 24/04/2023 Carteira Quantidade (x) Valor (=) Valor documento Uso do banco R$ RS 67.035,07 109 InstruA§Apcs (Texto de responsabilidade do Desconto / LINDENBERG LINDENBERG 312 Outras deduA§Aes Contrato: 7832 Referente a parcela:A 003/016 + Mora / Multa APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS .. APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ NAfO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO .22,35 AO DIA .1.340,70 + Outros acrA@scimos (=) Valor Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI SAQ PAULO SP CEP:04.542-011 CA’. baixa / “AutenticaA§A£o mecAgnica Ficha de CompensaA§A£o ‘Sacador Avalista - A A ----- Banco Bradesco S/A Fl. 532 " bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria Data: 02/05/2023 Outros Tributos (Via Cédigo de Barras) Ne de controle: 971.362.638.299.50 | Autenticaco bancéria: 004.168.520 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | Cédigo de barras: Empresa / Grgdo: Descrigio: | 81740000000-3 00000521202-2 30510022310-9 43210420000-6 P.M B.HORIZONTE/MG TRIBUTO/TAXAS | |---|---| | REFERENCIA: | 04321042 | | Banco: | 237-2 Bradesco | | Data do vendimento: | 10/05/2023 | |---|---| | Valor principal: | R$ 147,15 | | Desconto: | R$ 0,00 | | Multa: | R$ 0,00 | | Juros: | R$ 0,00 | | Valor do pagamento: | R$ 147,15 | | Data de débito: | 02/05/2023 | A Transagdo acima foi realizada por meio do(a) Bradesco Internet Banking. Autenticagao | 6ESbg@hT VMDEXKDS iN9CBCA7 mzGQ?#nP 7exEWPlj | jIrHDnwX muRg7433 qTn3bWgf I20s56ur Xoia#c2s CNGOLCKR | Iazpk*jd | |---|---|---| | tqfwaflg tz4aom8q hJIs2JgdX | @KeVnWMe jPYNGPAc 10030010 | 74203623 | Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Demais Regies 0800 570 0022 SAC Alb Bradesco 0800 704 8383 | SAC Auditiva ou de Fala 0800 722 0099 | Atendimento eletr8nico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, sébados das 9h as 15h. aos Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | Cancelamento, sugestéo elogio: e Atendimento disponivel 24h Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site [J Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 02/05/2023 14:41 lofl ----- PREFEITURA y MUNICIPAL DE BELO | HORIZONTE SUREM DLDT DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E MUNICIPAL TAXA DE FISCALIZAGAO DE LOCALIZAGAO E FUNCIONAMENTO TFLF [NGME DO CONTRIBUINTE [ADONAY PARTICIPACAO SA [ENDEREGO DO CONTRIBUINTE INSCRIGAO MUNICIPAL |AVE RAJA GABAGLIA, 2000 1.343.027/0013 [CEP 30484-170 BELO HORIZONTE MG [CNPJ 1 CPF 43.890.352/0001-72 NUMERO DA GUIA [REFERENCIA [DATA EMISSAO [DATA VENCIMENTO l02.23.1043210.42 l04/2023 05/2023 Langamento Area TFLF Area TFLF [Valor Langado Faixa de 646200000 13.102.23.0152693 147.15 Atividade Area Area Langamento TFS Valor Langado TFS Faixa de DAS PARCELAS 10/05/2023 PARCELA 147.15 OPGOES DE QUITAGAO QUITAGAO PARCIAL QUITAGAOC INTEGRAL [VALOR SIMPLES ATUAL 147.15 [ATUALIZAGAO MONETARIA [MuLTA [FAXA DE EXPEDIENTE [TOTAL A PAGAR [MENSAGENS / INSTRUCOES AO CONTRIBUINTE 0.00 0.00 0.00 0.00 147.15 [NUMERO DA GUIA 02.23.1043210.42 INSCRICAO MUNICIPAL IREFERENCIA 1.343.027/001-3 IDATA VENCIMENTO 10/05/2023 SUREM DLDT 2023 VALOR A PAGAR: 147.15 81740000000-3 00000521202-2 30510022310-9 43210420000-6 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 534 [] bradesco Internet Banking Comprovante de Bancéria Data: 02/05/2023 Outros Tributos (Via Cédigo de Barras) Ne de controle: 971.362.638.299.50 | Autenticac3o bancéria: 004.166.481 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL Codigo de barras: Empresa / Orgéo: REFERENCIA: 81730000000-4 00000521202-2 30510022310-9 43123020000-5 P.M B.HORIZONTE/MG TRIBUTO/TAXAS 04312302 | Banco: | 237-2 Bradesco | |---|---| | Data do vencimento: | 10/05/2023 | | Valor principal: | R$ 294,26 | | Desconto: | R$ 0,00 | |---|---| | Multa: | R$ 0,00 | | Juros: | R$ 0,00 | | Valor do pagamento: | R$ 294,26 | | Data de débito: | 02/05/2023 | A Transagio acima foi realizada por meio do(a) Bradesco Internet Banking. Lx5h9dJB j59j3ei2 6E\*gd26t AR2FGMCN DzqFKZSF rqISXE8s ynWVOeNh rPfHiRP2 @OHSm7sH 7nvULXOB LBAIWRWI E\*@XQTIS Xe?PBAFH VEXFGSDE tp??TLH2 yoWAcgUg QCPeQDJH UPL8j0?3 beK9Jcxx j7#yEekW 9FgNFvy@ 10030010 49813623 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 | Demais Regides 0800 570 0022 SAC Al6 Bradesco SAC deficiéncia Auditiva 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he, aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. Cancelamento, reclamagdo, informagdo, sugestdo e elogio: Atendimento disponivel 24h Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. a 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site [J] Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 02/05/2023 14:40 lof1 ----- y [A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE SUREM - DLDT A DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECADAGAO MUNICIPAL TAXA DE FISCALIZAGAO DE LOCALIZAGAO E FUNCIONAMENTO TFLF [NOME DO CONTRIBUINTE ISHAMA PARTICIPACOES LTDA | [ENDEREGO | DO | CONTRIBUINTE | |---|---|---| | Ls | GABAGLIA, 2000 - | SALA 238 PAVMTO2 BLOCO 2 | | ICEP 30494-170 | BELO HORIZONTE - | MG - | MUNICIPAL 1.210.716/001-7 36.538.907/0001-56 DA GUIA 02.23.1043123.02 Langamento TFLF 13.102.23.0123970 Langamento TFS Valor Langado 204.26 Valor Langado [DATA lo2/05/2023 [Atividade [DATA VENCIMENTO 110/0512023 [Area TFLF Faixa de Area ls1 100 Area TFS Faixa de Area Atividade SITUAGAO DAS PARCELAS 1\* 10/05/2023 OPGOES DE QUITAGAO QUITAGAO PARCIAL QUITAGAO INTEGRAL [VALOR SIMPLES ATUAL 294.26 [ATUALIZAGAO MONETARIA [MULTA [TAXA DE EXPEDIENTE [TOTAL A PAGAR [MENSAGENS / INSTRUGOES AO CONTRIBUINTE 0.00 0.00! 0.00 0.00 294.26 | INOMERO DA GUIA | INSCRIGAO MUNICIPAL | IREFERENCIA | [DATA VENCIMENTO | |---|---|---|---| | 102.23.1043123.02 | 1.210.716/001-7 | 2023 | 10/05/2023 | SUREM -DLDT 2023 VALOR A PAGAR: 294.26 81730000000-4 30510022310-9 43123020000-5 A ----- bradesco +” Comprovante de Transagio IMPOSTO/TAXAS Data da 02/05/2023 11h14 Autenticagdo Bancaria: 003.836.765 Conta de débito: Ag: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente I FABIANO CAMPOS ZETTEL ome: Codigo de barras: 46010219202-1 30331002023-9 80159848622-3 Empresa/Orgio: ES-SEFAZ/DETRAN DAE-DETRAN REFEREI CIA: 8015984 Data do Pagamento: 02/05/2023 Data do Vencimento: 31/05/2023 Valor Principal: R$ 846,01 Desconto: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Valor do pagamento: RS 846,01 A transagdio acima foi realizada por meio do Bradesco Celular. AUTE] TICACAO PG#CNCE9 BNMeF8Qs kixfTXuc nCu@RgKx Ej4ilSNd qzVr9Fo8 xdMeA2Jk ojf3hRSY 7?CwBSzg 1ZVp69vn U4Z1Q8K4 IRL26yM9 estrLdfb Tn2?nvF? HncL3raG QnLX7bjh fi65epvqg 8wPBSJIpk fbZLQEiJ fxadsacg mVbICANZ goIONALF 56050022 01933623 Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular Bradesco 3003 0237 Capitais regides metropolitanas 0800 704 8383 e 0800 701 0237 Demais localidades Ouvidoria Bradesco 0800 727 9933 ----- 02/05/2023, 09:44 DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO DUAIDETRAN - 2026.0053200 srs DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAGAO DUA/DETRAN ES TRAN! Local de Pagamento Pagével no nestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econbmica Federal/Lotérica, itad-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria 13-R, de 15/08/2017. Nome Emissao MARCELO COHEN 02/05/2023 Placa larca/Modelo [Vencimento lor a Pagar |I/M.BENZ AMG G63 4M 0202380159848622 1/05/2023 846,01 GGZ4C04 01271338987 BANCO 85810000008-0 46010219202-1 30531002023-9 80159848622-3 85810000008-0 46010219202-1 30531002023-9 80159848622-3 DOCUMENTO UNICO DE Wome MARCELO COHEN | Placa | IRENAVAM 01271338987 | larca/Modelo M.BENZ AMG G63 4M | |---|---|---| wuLTas Multa UF:SP-271070-JVB5139215-7455/00 Multa UF:SP-271070-JVB5133228-7463/00 Multa UF:SP-271070-JVB5140103-7463/00 Multa UF:SP-271070-JVB5166450-7463/00(Efeito Suspensivo). Multa UF:SP-271070-JVB5185067-7455/00(Efeito Suspensivo). AUTOS PENDENTES NAO COBRADOB NESTE JVB5166450-7463/00 em 14/11/2022 as 07:59h R$ 195,23 ATENGAO: 1 -Apés vencimento requerer 2° via 2 sobre IPVA procurar a 0 DETRAN-ES o 3 se reserva ARRECADAGAO DUA/IDETRAN cumento 0202380159848622 DOS DEBITOS amir camiao Val Vale 23/02/2023 130,16 130,16 195,23 195,23 ouenTe Vencimento 31/05/2023 Valor a Pagar 846,01 urd vars 130,16 195,23 195,23 195,23 13/03/2023 130,16 130,16 130,16 TOTAL A PAGAR| 846,01 85067-7455/00 em 19/11/2022 as 06:10h R$ 130,16 nas Ciretrans ou na intemet; Receita Estadual, demais valores as Ciretrans; direito & cobranga de débitos ainda no quitados. ----- Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 02/05/2023 14:47:07 Transferéncia para chave Pix E60746948202305021744G3853MAfagA Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: \*\*\*.818.816-\*\* Instituicdo: Dados de quem recebeu Nome: PIPE PARTICIPACOES LTDA CPF/CNP): 31.825.443/0001-45 ITAU UNIBANCO S.A. Chave Pix: 31.825.443/0001-45 Dados da transferéncia Valor: R$ 1.000,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagdo | PW@WQSBK ~~ MGGDKRD® H@PZAYAL PPH'VZS* | VCEOENW@ | JZDZCPDA J54MQCPL | AGSIWSIA NOTYQ9AA | #NIGFCHF DIVXKZGG | @YQC5WM2 OXOOEE*G | UDSGYL#S 9SMWDHQN | |---|---|---|---|---|---|---| | VHDQHSYD E2Q*OUV? | HRCYTQLV | 6GR7HRUU | UM7ADUAE | ~~ | 7150244G | 03422020 | 02/05/2023 14:47 lofl ----- Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 02/05/2023 15:59:09 Transferéncia para chave Pix E60746948202305021856G38538BVLVA Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Instituicao: Dados de quem recebeu Nome: ATLAS CASA E CONSTRUCAO CPF/CNPJ: 41.595.467/0001-09 Instituigdo: CC CREDILUZ Chave Pix: financeiro@atlascec.com.br Dados da transferéncia Valor: R$ 190,28 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking A | T7ZGMEFK #FPMHRPN | ~~ | V23M@?K# KXUY@5SDD | XZASVWZE NCMPT'XV ~~ | LZPZNAJG FKGTVYHP | JAXMKGIF OBZVAI@L | G'RYUSTL USHHB?5? | UOB9FIXR ~~ GZOVKHCX | M6*UNRBD ZGHDWI@B | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | D#RCGF3R | | LUDKWQKZ | JPKFYWOH | *X?N@ANB | DKLZ7W#Q | NUIPCQBZ | 95G92528 | 23506023 | 02/05/2023 15:59 lofl ----- / | Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data e Hora: 02/05/2023 16:04:00 E60746948202305021900G3853dCUVUK Operagao: Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Instituicdo: Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: WESLEY ANDRADE DOS ANJOS CPF/CNP): CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: \*\*%.400.408-\*\* Dados da transferéncia Valor: R$ 1.760,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A transagio acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagio RWTOBHXX T2KC245W IN3GE#B6 RU7UYMU4 ~~ UCEWMDQX PAHUUVTK FBK8GC'Q BNHF4ECU Z\*WN@QPO Q?7?FLTQM AVSP4PX YX67P@CL TPNQUNK# ?H2PYQLM DRVK\*WPH GNTSJ\*T2 X4KMTBY9 EWNLLFUN 03032027 02/05/2023 16:04 10f1 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 541 Comprovante de Bancaria Transferéncia entre Contas Bradesco Data da 05/05/2023 16h24 bradesco Ne de controle: 156349348363750749 | Documento: 3853432 net empresa Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNP): 013.550.812/0001-52 Conta de crédito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL Valor R$ 50.000,00 Data de débito: 05/05/2023 A transagio acim foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticagdo LA90Ckx5 oapHaSif 1WhhMPY# XRKXXSrp NNxxgvnU 1pg4s00s 6J\*s\*AEa 8@nQJHEg yhapJPLm TWMw4TiS d9R@j@tu bJiiraPL m\*SgENDZ 9tuJESCE oghaNsak seyM7OM\* oxnfG3sz egwfQADg 35678035 68302100 SAC Servico de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 Ald Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancementos, Reclamagdes e Informagdes. Atendimento 24 horas, 7 dis por semana. 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. Demat telefones o ske ale Conosco. 30/08/2023 10:38 3o0f4 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 542 i bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria Data 30/08/2023 : Boleto de Cobranca NO Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000717 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 03399.82092 82000.000008 00375.401015 5 93410002975000 | |---|---| | Banco destinatario: | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | social | CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | Nome beneficiario: | CVC EQUIPAMENTOQS MEDICOS LTDA | CNPJ do beneficiario: 005.231.407/0001-43 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/05/2023 Data do débito: 05/05/2023 Hora: 16:25h Valor: R$ 29.750,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 29.750,00 | |---|---| | Descrigéo: | CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | A acima foi realizacda por meio do MOBILE BANKING. Ja%k@XMQ X\*P2Sluo 82TB@#h3 Fe#78Vbv BO@IUIHf JDnogemu Autenticagdo YNgI?igh oWhEgBb2 cQfmXcGy \*ouwF6C5 R2sVgWwa S8HIDBLe U#cSEWCC 26P@T3SK nzaD6j4V 05730253 7gGMVEKU dee\*DmsL. 07510000 Fone Facil Bradesco Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h Capitais e Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7h as 22he, Demais Regides 0800 570 0022 a aos sdbados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hd expediente. | | reclamagéo, informagdo, elogio: SAC Alb Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, e 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. a 0800 727 9933 30/08/2023 10:42 18 0f 19 ----- Banco Bradesco S/A Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 10:47 jsf Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF/CNPJ: \*\*%,274.456-%\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: \*\*¥.274.456-\*\* Dados da transferencia Valor: R$ 4.106,69 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202305051912A3853gQjkAs Data e Hora: 05/05/2023 16:12 Debitado da: Conta-Corrente Transagdo concluida pelo Bradesco Celular Autenticacdo SDXGQX3C K7JJGEIT QESQEGAY WYN?KGS9 ACOISWAC G6EATK3O KYBUDWGY MK4TZ4CT ?I\*M?D?H CATFSEMC KHFE35VG KDAY332ZN M46#TA\*C #GDOLADG KPD#JJLJ VOXMOLEI BYR4PSTJ RXHNNXSW WEMETSVI ZJIJHGPQ 2050065A 65115601 4QZJIXQXC FNLJ?JIV Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 | deficiéncia Auditiva SAC AIO Bradesco SAC 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira; das 7has 22he; aos sabados das Sh 15h. Domingos e feriados nacionais nao hé expediente. | Cancelamento, e elogio: Atendimento disponive! 24h sexta-feira as 18h, exceto feriados. Quvidoria Atendimento de segunda a das 9h 0800 727 9933 Demais telefones consuite o site 5 Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 30/08/2023 10:49 vaca ----- VIA DO Fl. 544 ~ EMPREGADOR: Nome: CPF: FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO: lome: CPF: LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650 \\ ( Demonstrativo" dos Valores Devidos A | | BASE DE | VALOR A | VENCIMENTO | |---|---|---|---| | DESCRIGAO | CALCULO | RECOLHER | ATE | | 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/05/2023 | FGTS Mensal Compensatdrio 3,2% R$ 4.877,00 R$ 156,06 07/05/2023 FGTS Empregador 8,0% R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/05/2023 Contribuigao Previdenciaria do GILRAT 0,8% R$ 4.877,00 R$ 39,01 07/05/2023 Seguro contra Acidentes de Trabalho 10,44% R$ 4.877,00 R$ 508,95 07/05/2023 Contribuigdo Previdenciaria do Empregado R$ 3.988,87 R$ 261,36 07/05/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte Mensal Data / Hora da Declaragdo ao eSocial: 03/05/2023 08h 56min |\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019555597578 ) = (Matick: ED001) Recibo de Salario — (Data de 01 DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Saldrio R$ 4.877,00 | eSocial5180 - | previdenciria do empregado (INSS) | R$ 508,95 | |---|---|---| | eSocial5190 - | Imposto de renda retido na fonte - Mensal | R$ 261,36 | | TOTAL | R$ 4.877,00 | R$ 770,31 | TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 Recebi total discriminado neste recibo. o Assinatura do Trabalhador nm ----- VIA DO Fl. 545 EMPREGADOR: ome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: ) 02781881686 EMPREGADO: lome: LUCAS DA SILVA FERREIRA \\ CPF: 16427445650 ( Demonstrativo dos Valores Devidos- BASE DE VALOR A VENCIMENTO ATE DESCRIGAO CALCULO RECOLHER 8,0% R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/05/2023 FGTS Mensal Compensatério 3,2% R$ 4.877,00 R$ 156,06 07/05/2023 FGTS Previdenciaria do Empregador 8,0% R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/05/2023 Contribuigéo Acidentes de Trabalho GILRAT 0,8% R$ 4.877,00 R$ 39,01 07/05/2023 Seguro contra Previdenciaria do Empregado 10,44% R$ 4.877,00 R$ 508,95 07/05/2023 Fonte Mensal R$ 3.988,87 R$ 261,36 07/05/2023 Imposto de Renda Retido na Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 03/05/2023 08h 56min \\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019555597578 ) a (Matricuta: EDO001) Recibo= de Salario = = (Data de 01/08/2022 Admissao:\_\_ DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salério R$ 4.877,00 | eSocial5180 - | previdenciaria do empregado (INSS) eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal | R$ 508,95 R$ 261,36 | |---|---|---| | TOTAL | R$ 4.877,00 | R$ 770,31 | TOTAL LIQUIDO: R$ 4.106,69 Recebi o total liquido discriminado neste recibo. L Assinatura do Trabalhador mn ----- Banco Bradesco S/A pradesco 237-2 https://www.ib12.bradesco.com Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 10:47 jsf Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Instituigio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS \*\*\*.769.026-\*\* Instituicio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 38 99884-9972 Dados da transferencia Valor: R$ 2.650,00 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202305051913A3853fdFaf8 Data e Hora: 05/05/2023 16:13 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Celular Autenticacdo 43WBAWK6 \*TNVOMUY IMTHLSN@ KECS8ZRD DAFJYYGV VE\*IOXNJ 2XYEQETO SRN5#@28 OO#ACBEV AGMEUGQS SHPN6T6Y TASLS\*AJ GEFDNZ?L OHGSZGV# O6EARY\*ER OHTMMS6L CLH?DSXF KSCJHQNO 3855068A 05195009 Fone Facil Bradesco Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrénico disponivel 24h Capitais e Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he; Demais aos das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais no hd expediente. | deficiéncia Auditiva | Cancelamento, reclamac8o, sugestdo e elogio: SAC AIG Bradesco SAC 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria as 18h, exceto feriados. Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h 0800 727 9933 Demais telefones o site Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 30/08/2023 10:48 ----- 3anco Bradesco S/A Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 10:47 jsf Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: ADRIANA MARA CAMBRAIA Instituicio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agéncia: 2923 Conta: 20244 Dados da transferencia Valor: R$ 4.060,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202305051914A38530CLxFo Data e Hora: 05/05/2023 16:14 Debitado da: Conta-Corrente Transagdo concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo TXHFXNAN MJSEESOP TUNSZOBU S\*OSNAX2 B75PVSRZ OHMNK#44 CZOROW2B 6KFSBF?Z IDNMJXCZ VZEQLYNF UV2\*8YBY AZSJ63DN TFAYB\*OY QIULIRYA BSNP#JGX A0521250 GFZP?V\*D FRRA#S5BO #HEBKSYJ 44560962 FOATQOSG EY\*KVP@W Fone Facil Bradesco Capitais e Regies metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Regies 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, Demais aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | | Cancelamento, reclamago, informagao, sugestdo elogio: | SAC - | Al Bradesco SAC - | deficiéncia Auditiva | e | |---|---|---|---| | 0800 | 704 8383 | ou de Fala 0800 722 0099 | Atendimento disponivel 24h | Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site 5 Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 30/08/2023 10:48 PIV ----- Banco Bradesco S/A https://www.ib12 Fl. 548 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ; \*\*\*.818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: STUTTGART VEICULOS CPF/CNPJ: \*\*%\*,704,850-\*\* Instituicio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: 227.048.500/0010-3 Dados da transferencia Valor: R$ 1.473,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagiio: E60746948202305051910A385360HRqw Data e Hora: 05/05/2023 16:39 Debitado da: Conta-Corrente Transagdo concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo HUHCNVZ6 ZUQ@PXPT LK@VKRWS CPPYAHYI 8QUI#THJ KTGXGP5Y VXSMOZQ5 4RPISGX\* 82B9JOSU FP6LQB\*M EFORET7V ZKYVMVH#L UUGQ9\*XA ULE4L5X# L64XPH2W V2BL\*ZXA 9PMLWINF B8CZT?PV 6WUXKSGOI KYIJNP42 9057060A 05305304 WD5AVWKJ XIIXAX70 Fone Facil Bradesco Capitais e Demais metropolitanas 4002 0022 0800 570 0022 | deficiéncia SAC Al Bradesco SAC Auditiva 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sdbados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | Cancelamento, reclamagdo, informagdo, sugestdo elogio: e Atendimento disponivel 24h Quvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. a 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site SS Se Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237 com a 30/08/2023 10:42 120f12 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 549 bradesco 1237-2 e Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP]: \*\*\*,818.816-\*\* Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNP]: \*\*\*,394.460-\*\* BCO DO BRASIL S.A. Chave: 367c6edc-171d-4¢17-b317-8189982¢c025 Dados da transferencia valor: R$ 1.745,70 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202305051921A38538sii18 Data e Hora: 05/05/2023 16:49 Debitado da: Conta-Corrente Transagio concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo A#SHNNWL 7QSDNYLZ 4@Z4RMWL WELGNFKK BMORYUG3 WKTLNUKO BVADCRYG AS5A73?VA VCYRZMDY 7SHWIXS52 DKAKCPC@ DWZRZCI2 DZ?30WEL DWE3NWYV 2VDFLZLF USYJNP\*E A9705005 64000904 I#ZJ\*BUD ODTPOUIY KTUBSNEM XDUV\*QIX @GEAXFGK 30/08/2023 10:42 ----- eSo Ci al Documento de Arrecadagio ( 5.86 (FABIANO Nome. 027.818.81 CAMPOS ZETTEL 0510512023 Periodo (Data de Vencimento Numero da de Apuragin 2503892-2 07.16.23123. x Principal Multa Juros Codigo 1082 CP DESCONTADA DE SEGURADOS EMPREGADO/A 508,95 03 CP SEGURADOS DOMESTICO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADO 390,16 PATRONAL EMPREGADO DOMESTICO ©8 CP 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP 39,01 09 CP PATRONAL GILRAT EMP DOMESTICO @561 RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD 261,36 IRRF EMPREGADO DOMESTICO @8 -INDENIZAGAO PERDA DE EMPREGO- DOME 156,86 1251 FGTS 01 DEP COMPENSATGRIO MENSAL FGTS 1718 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIGO 300,16 01 FGTS DEPOSITO MENSAL Total 508,95 390,16 39,01 261,36 156,06 399,16 Totais 1.745,78 1.745,70 Pagina: 1/1 SENDA Receita Federal J 03/05/2023 08:56:37 DE GARANTIA DO TEMPO UE SERVICO AUTENTICAGAO MECANICA 85830000017 3 457004322311 250716231238 250389224080 Documento de Arrecadagéo do eSocial 3 | 25071623123 8 | | 25038922408 0 45700432231 1 CPF: Numero: Pagar até: Valor: 027.818.816-86 07.16.23123.2603892-2 05/05/2023 1.745,70 com o PIX Pagus ----- Banco Bradesco S/A Fl. 551 Comprovante de Transacio Bancaria { > Transferéncia entre Contas Bradesco " Data da 08/05/2023 10h30 bradesco 3853556 ne ge controle: 156349348363750749 | Documento: net empresa Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | Tipo: Conta-Corrente 013.550.812/0001-52 Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT | CNPJ: | Conta de crédito: | Agéncia: 3853 | \| Conta: 0013286-1 | \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---|---|---| | Nome do favorecido: | FABIANO CAMPOS | ZETTEL | | Valor R$ 100.000,00 Data de débito: 08/05/2023 A acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. F\*s8dM9h Kn2#nixd Cu\*h69JK gB4pg8ké gKV4PSAJ Xp6LRIKR KhXNFKXy eVmQ2jtK XhTQ7sjX iprHnf6z JGWEAXhn PuWxPLJ? mgsVR?Fn bi\*4T?H# YQniTF6F SYgZCBLJ eM8VFmcr mCuTefZC CuBfSAFJ 35678035 68300100 kzPeIYRV de Canceamentos, Informac3es. SAC Servico de Ald Bradesco Deficiente Auditivo ou e 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 des por semana. Apoio ao Cliente 0800 Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados. | Demas telefones consute 0 ste Fale Conosco. 30/08/2023 10:38 20f4 ----- SICO0B SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Page 1 Fl. 552 Pagador | Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | |---|---| | CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR ISPB: 41931445 Destinatério Dados Pagamento | Nome: CPF/CNPJ: I1SPB: Agéncia: Conta: | Fabiano Campos Zettel ***818.816-** BANCO BRADESCO S.A. 60746948 3853 13.286-1 | | |---|---|---| | Data do Pagamento: | 08/05/2023 | 16:01:36 - | | Valor do Pagamento: | 150000,00 | | ID Transagéo: OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 19/06/2023 ----- sicooB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Page 1 Fl. 553 Pagador | Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | |---|---| | CPFICNPJ: | 31.446.245/0001-70 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR ISPB: 41931445 Destinatario Nome: Fabiano Campos Zettel BANCO BRADESCO S.A. Dados Pagamento | ISPB! Agéncia: Conta: | 60746948 3853 13.286-1 | | |---|---|---| | Data do Pagamento: | 08/05/2023 | 17:45:21 - | | Valor do Pagamento: ID Transagédo: | 100000,00 | £41931445202305082045kS8LMuyN1jB | OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 19/06/2023 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 554 " bradesco Internet Barking Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 30/08/2023 Boleto de Cobranca N° Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000718 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 00190.00009 02948.359993 00012.582177 6 93440000049500 Banco destinatario: BCO DO BRASIL S.A. Razdo social beneficidrio: GTC DESENVOLVIMENTO LTDA Nome beneficiario: GTC DESENVOLVIMENTO LTDA CNP] do beneficidrio: 021.520.081/0001-20 social final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: ELIANE DA CONCEICAO SILVA CPF do pagador: 081.628.846-10 Data do vencimento: 08/05/2023 Data do débito: 08/05/2023 Hora: 16:04h Valor: R$ 495,00 Desconto: R$ 49,50 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 445,50 Descrigdo: GTC A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. qqYJHtHh eRAKIOaT @wURT?eg @3KHq72f kFeiz2Jk mSZvgZNp IRXxUyqG wZJa3lsx YVD@#jng Autenticagao Da9z3ZL9 Sgjvp@rq QNWX07d? yt86kqvm FyOn3dBu JFthKEgd XTZCKhPW VrASKfxe 58810243 BmuS7\*QZ 07815000 30/08/2023 10:42 17 of 19 ----- grav Recibo do pagader i 0a | 001-9 00190.00009 02948.359993 00012.562177 6 93440000049500 Tocal de pagamento Data de Vencimento até atualize Pagavel qualquer banco vencimento. o boleto site bb.com br. 08/05/2023 em o no Beneficiario Nome do Beneficiario/CNPJ/CP GTC Desenvoly 4:21.520.081/0001-20 3608/71377-5 - - CEP: 30190-050 Ruados Goitacazes, 15 1 andar Centro- Belo Horizonte MG | Num. do documento [Espécie Aceite | Data Namero Data do documento Processamento 20/09/2022 29483599900012582 DM IN 20/09/2022 29483599900012582-2 | =) Valor do Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 17 R$ 495,00 BENEFIGIARIO. boleto contate Descontos/Abatimento de responsabilidade do Qualquer duvida sobre este © beneficlario. ATE 0 VENCIMENT O COBRAR 445.50 0 (R$ APOS 0 VENCIMENT COBRAR 495.00 + Muita de 9.90 + Juros de (R$ 0.17 ao dia + | Nome do | Pagador: ELIANE DA CONCEICAO | | |---|---|---| | Enderego: | 126 Baronesa (Sao Benedito) SantaLuzia- MG | CEP:33115-240 | | - Sacador/Avalista: | - | - | =) Valor Pago CNPJ/CPF: 081.628.846-10 CNPJ/CPF: Autenticagdo Mecanica # BancopoBras | | 001-9 00190.00009 02948.359993 00012.582177 6 83440000049600 Tocalde pagamento Data de Vencimento até Pagével qualquer banco vencimento. atualize o boleto no site bb.com br. 08/05/2023 em o Nome do AgénciajCodigo Beneficiaria GTC DesenvolvimentoLtda CNPJ:21.520.081/0001-20 3608/71377-5 Goitacazes, 15 - Belo Horizonte- MG CEP:30190-050 1 andar Centrodoc. Aceite | | Data do documento | Nam. do documento Data Nosso Numero Processamento 20/09/2022 DM. | N 20/09/2022 29483599900012582-2 29483599900012582 | do Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) valor Documento 17 R$ 495,00 BENEFICIARIO. - Desconws/Abatimento de responsabilidade do Qualquer dGvida sobre este boleto contate © beneficlario. AT £ 0 445.50 0 VENCIMENT COBRAR 0 (R$ 9.90 + Jures APOS 0 VENCIMENT COBRAR 495.00 + Multa de Juros de (R$ 0.17 ao dia Multa DA CONCEICAO Nome do Pagador: ELIANE SILVA Rua Baronesa Benedito) SantaLuzia- MG CEP:33115-240 Enderego: Franca, 126 TT TE) Valor Page CNPJ/CPF: 081.628.846-10 CNPJ/CPF: Ficha de Mecanica ----- 2 js S/A Fl. 556 3anco Bradesco 1 Boleto de Cobranga bradesco 0000719 NO de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome: 00000.000000 9 93510000719228 34190.32580 53695.420009 de barras: | Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | |---|---|---| | Razdo social beneficidrio | | BANCO ITAUCARD S.A. | | Nome beneficiario: | | ITAUCARD S.A. | | beneficidrio: CNPJ do | | 017.192.451/0001-70 | social final: CPF final: Instituigio recebedora: 237 pagador: NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO Nome CPF do pagador: 069.059.966-88 | | Data do vencimento: | 15/05/2023 | |---|---|---| | Data de | débito: | 08/05/2023 | | | Hora: | 17:33 | | | Valor: | R$ 7.192,28 | Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 7.192,28 Descrigdo: CARRO NATALIA 32/36 do Bradesco Internet Banking. A transaggo acima fol realizada por meio ?b2Lyv?T slorgZE3 FgzkTSrg Rd7Zdr6P @jBizaFk buB3eyOS ANLT3\*pf RCQPZ2\*L opTay3KR FBEe?SPP ZWMFBGPC NArJDufFd KHoSGgPz 28910293 37512080 kxLZVT?7 Fone Facil Bradesco Atendimento eletronico disponivel 24h Capitais e metropolitanas 4002 0022 sexta-feira, das 7has 22he, Atendimento personalizado de segunda a Demais Regides 0800 570 0022 sabados das 9h as 15h. aos feriados nacionais ndo ha expediente. Domingos e - 08/05/2023 17:33 ----- Ibo 019407/26/09/ do Pagador no DR 20 04542-011 ITAIM R\_LEOPOLDO PAGADOR MULTA Local de BIBI DE sao Couto NATALIA 1341-7 O REAL ITO MAGALHAES PAGAMENTO mm BUEND 3.85 TSE do sp BENEFICIARIO. SEUS 34190. E RIBEIRO JUROS ACRES p RPE JUN ODERA CIDO: 32580 varCARD SER LL £0 VALOR REALIZADO, 53695. iad sobre ne TZANDG DO este 420009 boleto, i i | | DOCUMENTS | INTERNET | |---|---|---| | 1g | contate o | 00000. | | Autenticasdo | BENEFICIARIO | BANKING 000000 | MecBnicalFicha Codigo 9 935100007 do Baia; 089.059 ds 7 Componsago .966-88 19228 oranga 129 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 558 jsf Data: 08/05/2023 " Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco No de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 0000720 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.98209 20249.800002 02031.195908 6 93520000040000 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatério: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | Razdo social beneficiario | | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | | Nome beneficiéri | | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | | CNP] do beneficiério: | | 006.990.590/0001-23 | Razdo social beneficiario final: CPF beneficirio final: recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 16/05/2023 Data de débito: 08/05/2023 Hora: 17:34 Valor: R$ 400,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 400,00 Descrigao: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticacdo MoTuuWgZ Tz5RLyXf #9TUp2fG fEQ#92dC 7EexPmDP p#shofgt 0zCRMuiz tVZKCOZL p7qTLamY HA@PICBR UbCxauVX ROXYAtE# NjYSGADO 08010203 37620000 | Fone | Facil Bradesco | | |---|---|---| | Capitais e | metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrénico disponivel 24h | | Demalis | 0800 570 0022 | Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. | Domingos e feriados nacionais ha expediente. 1of2 08/05/2023 17:34 ----- Boleto bancario Valor do boleto: R$ 400,00 BRL | 341-7 | Banco tai S.A. Recibo do Sacado | Cedente | / Cod. Cedente | Vencimento | |---|---|---| | GOOGLE INTERNET LTDA Sacado | 2938/06061-9 | 16/05/2023 Valor do | FABIANO CAMPOS ZETTEL R$ 400,00 Nosso N° do Documento 198/20202498-9 0000020 Mecanica | 341-7 34191.98200 S.A. 20249.800002 02031.195908 6 93520000040000 Banco Local de Pagamento Vencimento [ATE © VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS © VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 16/05/2023 Cedente GOOGLE INTERNET LTDA / Cod. 2938/06061-9 | Data Documento N° do Documento Espécie Doc. |Aceite Data do Processam. [Nosso 2510412023 0000020 25/04/2023 DM N 198/20202498-9 Cartsira Moeda | Uso do Banco Quant Valor (=) Valor do Documento 198 RS 1 R$ 400,00 Instrugdes (Todas as informagdes deste boleto sa o de exclusiva responsabilidade do cedente.) - Desconto / Abatimento [Apos o pagamento do boleto, o valor disponivel nessa conta em até 3 dias - Outras Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 695 Bibi SAO PAULO SP 04542.011 ID 7253372900 Sacador/Avalista: + MoraiMulta + Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF: 02781881686 Mecanica Ficha de Compensagéio ----- Banco Bradesco S/A Fl. 560 Data: 1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados bradesco NO de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 0000721 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 75691.40952 01003.665005 00998.790018 1 93400000015000 | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 756 - | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | | social beneficidrio | | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA | | Nome beneficirio: | | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA | | CNP] do beneficidrio: | | 014.418.170/0001-03 | Razdo social beneficiério final: CPF beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 04/05/2023 Data de débito: 08/05/2023 Hora: 17:43 Valor: R$ 150,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 150,00 Descrigdo: ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDAD A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | GB*SeZRI | 2NO4JBE | 0ZWIo**? | QWsWIzgy | A7ZjmljPN | OEeHkuiS | 5fqkULB! | cgusfNYd | |---|---|---|---|---|---|---|---| | DR24Vt@0 | | *UGTzOx8 | #@MS05sm | L3#AOQIL | ugVNJjMj | 3vRIOAn) | FTBKfumz | | | APWOQREz | jCwksc?H | | 6DDboVOj | rC2SKwCO | 08160253 | 77420000 | Fone Facil Bradesco Capitais e Demais metropolitanas 4002 0022 0800 570 0022 Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. 08/05/2023 17:43 1of2 ----- \\"/S1CO0B Beneficirio Vencimento Valor do Documento 04/05/2023 150,00 CONTABILIDADE LTDA 14.418,170/0001-03 ESTAVEL ASSESSORIA & 9 Mora / Mulia Outros acréscimos DOM PEDRO Il 1669 | | dedugdes CARLOS PRATES © Desconto / Abatimento Qutras Desconto Abatimento - ) BELO HORIZONTE MG Data de T=) Valor cobrado Jc do 021052023 Niio cobrar encarges por atrase Beneficiano Coop Nao conceder desconto. 4095/36650 Nosso Niamero 9987-9 Dados do Pagador Nome do pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Namero do Documento FABIANO042023 RUA MATIAS CARDOSO Bairro / Distrito SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 TEP TF | Municipio MG BELO HORIZONTE Mensagem Pagador validade com autenticagéo mecanica ou Este recibo somente tera a pelo Banco. Recebimento acompanhado do recibo de pagamento emitido do banco Esta quitagao terd através do cheque n. Validade pagamento do cheque pelo banco pagador. 0 Autenticagdo mecanica Recibo do pagador [ | 00998.790018 1 93400000015000 | 01003.665005 Tocal de pagamento 04/05/2023 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB Beneficiario Cooperativa contratante/Cod. Beneficidrio 4095/36650 14.418,170/0001-03 ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA specie | | Accitc Data processamento Nosso niimero Data do documento N. documento 02/05/2023 9987.9 02/05/2023 FABIANOD42023 om N Quantidade Valor Valor documento Espécie Uso do Banco 150,00 1 R$ 0,00 ) Desconto / Abatimento (texto de responsabilidade do beneficiario) Nao cobrar encargos por atraso No conceder desconto. 1 Outras CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB EMITIDO PELA COOPERATIVA CREDITABIL. GOOPERATIVA GONTRATANTE 4095 SICOOB Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL RUA MATIAS CARDOSO SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 BELO HORIZONTE MG Beneficidrio Final 027.818.816-86 30470-050 + Mora / Multa 9 Outros Valor cobrado ----- Banco Bradesco S/A jsf Comprovante de Bancaria Data: 08/05/2023 Transferéncias Entre Contas Bradesco bradesco Ne de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 3484383 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito: | Agéncia: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do | DESIGN EIRELI | | Valor: | R$ 11.287,50 | | Data de débito: | - 08/05/2023 17:39 | A transaggo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e est sujeita a andlise. O crédito efetuado em instantes. YMLYKL1S v@sL59xp DIFe?Yw2 n7EL8OeM yh7nBnxF h3QrXcbA sB65eCVB kp\*au74? 90Fn@oS? DgRc3Ram hnh3Sjmy x?MGOW?B yMbZ?p5X YeSdbLqw CTWOXTnB DNLLKopd irsq8Oi5 RW2JSPSh 35680481 60788537 Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 SAC Alb Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, sabados das Sh as 15h. aos Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. Cancelamento, informagdo, sugestdo e elogio: Atendimento disponivel 24h Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site [J Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 08/05/2023 17:40 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 563 Comprovante de Transagéo Bancaria Data: 08/05/2023 [] Transferéncias Entre Contas Bradesco bradesco ge controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 3484183 Internet Banking Conta de débito: Nome: AgBncia: 3853 | 13286-1 | Tipo: Conta-Comente FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito; | Agénda: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do favorecido: | DESIGN EIRELI | | Valor: | R$ 11.287,50 | | Data de débito: | - 08/05/2023 17:40 | A acima fol realizada por meio do Bradesco Internet Banking e sujeita a andlise. O crédito efetuado em instantes. iyDDTnES Bko\*G2UG FH#Bv6xws b2NQZXTX @TIpxbS9 XWVMOAXt Yg2?MnkW +5UbbHgi PseSejXV 4rcWagSl YqtGApbm pdfvqusM 42NpieSd #y7qlkea 2rIGGOE3 JIparvX2 4?rWH6yp @r?bZAyP kPAKGSPB ?71P2khx 35680481 60788537 Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 SAC Ald Bradesco 0800 704 8383 | deficiéncia SAC Auditiva ou de Fala 0800 722 0099 | Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ha expediente. | Cancelamento, informagdo, sugestéio e elogio: Atendimento disponivel 24h Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site [J] Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 08/05/2023 17:41 1ofl ----- Banco Bradesco S/A Fl. 564 jsf Comprovante de Bancéria Data: 08/05/2023 Transferéncias Entre Contas Bradesco bradesco Ne de controle: 357.094.816.868.50 | Documento: 3484862 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito: | Agéncia: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do | DESIGN EIRELI | | Valor: | R$ 27.014,75 | | Data de débito: | ~ 08/05/2023 17:41 | A transacgo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e esta sujeita a analise. O crédito serd efetuado em instantes. Autenticagdo | HG6VUQV4 WxKvt2ks T3DROERN | UxYS5Krx]l ndyLrQKy 2Psitt43 UeKqrXuw R6Cxrdnw cjMjSGFA VjKnwxBd 4rngezXé | @PhUL*er | |---|---|---| | N4n#DLom TFGEiHJp @9xnfB6g YEHSEmzT gYRmjE*F | 35680481 | 60418537 | Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h Demais RegiGes 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sébados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hd expediente. Al6 Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, elogio: SAC e 0800 704 8383 ou de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 722 0099 Quvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 lofl 08/05/2023 17:42 ----- PROJETO 209 PROJETO 314 7188 870.00 R345 15000 30% no acelte RS 26.961,00 + 4 parcelas iguals = {fev. mar, abril, maiv, junho) 4 (mar, Mao. ASSESSORIA CONSTRUTORA R$7.600,00 2 parcelas iguais gulho, ago} ASSESSORIA A OBRA 10% de todo investimento Apos da obra todo més ters um balango do que fo) gasto ¢ serd pago 10% do total, alé a conglusfio da obra PROJ. 0802/2023 ENTR.30% RS 26.061,00 PAGO x x | | PARC. 1/4 ref PROJ. | | | R§27.01475 | 0803/2023 | |---|---|---|---|---| | PARC. 2/4 ref PROJ. | R$ 16.727.26 | RS | R$ 27.014,75 | 07/04/2023 | | PARC. 34 ref PROJ. | R$16727.25 | | | 051052023 | | PARC. 4/4 ref PROJ. | | | R$27.004.75 | 08/06/2023 | | PARC. 172 | | | RS 3.800,00 | 0710712023 | RS 3.800,00 RS 0,00 ref ASS. CONST, PARC. 2/2 RS 3.800,00 08/08/2023 R$ 3.800,00 RS 0,00 ref ASS. CONST. Sera enviado o ref aos 10% da soma de custos da obra a cada més, até o quinto dia util. ref ASS A OBRA POTO MENSA. SOM 10% dos custos As parcelas iniciam totais da obra a partir do primeiro a pgto referente a obra, O pgto deve ser efetuado até o of] vg Ho do més ----- Banco Bradesco S/A Fl. 566 Comprovante de Transagao Bancaria 30/08/2023 Data: Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco ne de controle: 293.303.834.503.50 | Documento: 4040815 Internet Banking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Nome do favorecido: CPF: | 069.059.966-88 | Nataliaa Bueno Ribeiro Vorcaro | |---|---|---| | Conta de crédito: | Banco: 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. \| Agéneia: 9630 \| Conta: 4019 | | Tipo de conta: | | CONTA-CORRENTE INDIV | | Finalidade: | | EM CONTA | | Valor: | R$ 100.000,00 | |---|---| | Tarifa: | R$ 0,00 | | Valor total: | R$ 100.000,00 | | Tipo de transferéncia: | TED Titularidade Diferente - | | Data de débito: | | Autenticacdo BhRa3xjP T\*h7gi#\*y hOnHANBs 5Y2AIxSo D6Y@WIME y\*wj4X1f PVyTBGOY aXG4HWX\* req3ishs \*IillaWx 9@sWeOAs GzZZmN8O Im?4qti®@ L3sRiZzn z9G3@wQk 37R\*CXPP AYJKMUSp haU#Qsmb #SeNTSES VOtFg#?8 jHYwZ\*Q7 5TcZawho 51838526 31930900 30/08/2023 10:44 1of3 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 567 jsf bradesco Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\*.818.816-\*\* Instituigdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: INSTITUTO IDEIA FERTIL DE SAUDE REPRODUTIVA CENTRO DE ESTU \*\*\*,586.200-\*\* Banco Bradesco S.A. Chave: 085.862.000/0026-0 Dados da transferencia Valor: R$ 2.490,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacdo: E60746948202305081339A3853FB7UZE Data e Hora: 08/05/2023 10:39 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo | TQ7ZUNGX Y2CVUUMC | UT7LOBNN KZDTXBJO IAL4RA84 FYJEEUCT | ULCJLEXB TX5@QQA2 | RGCHSAQB S8QEBV9?@ TVRIP2E? | GNTITT7L | CUD7KJRZ | 3URKCFTV QAVMU7RQ NNFS8HTIM | |---|---|---|---|---|---|---| | SU@YXFBO YSZDLIG7 | RHCZXF77 | 9HIFNROF | E#GTTQ#L | KKQJK@EM | 9059006A | 05308004 | 30/08/2023 10:42 100f 12 ----- Banco Bradesco S/A Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 10:54 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*\*.818.816-\*\* Instituicio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF/CNPJ: \*\*%.769.026-\*\* Instituigiio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 38 99884-9972 Dados da transferencia Valor: R$ 30,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202305081416G3853CQ1PkY Data e Hora: 08/05/2023 11:17 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo 4CE7UZUM 4TYMLDCV OM3F?0RL SD6Y9BYL YVHS56#VF FKWLSWGL FPOYL3HX ZC\*HEPXR IAXI#2SF FNLWLGXX VAVAMSMQ @8UMDPMD MIISQMOK DL\*SXOTG 7A\*UJT2M Z?E4DPPC RXOBHGT7 OSWXCYQR V#YJHWBB 7853018G 05198009 ERQQAKKU #5G#ZFBM 2E9CYICR Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 Alb Bradesco | SAC Auditiva SAC 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h &; aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais hd expediente. | Cancelamento, informagdo, sugestdo e elogio: Atendimento disponivel 24h Quvidoria de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. Atendimento 0800 727 9933 Demais telefones consulte 0 site £5 Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 30/08/2023 10:5: Pe) ----- ![](img_p569_1.png) MED 000 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA PR EV www.institutomedprev.org.br 000 Belo Horizonte / MG SI. 305 Praga Sete Centro Belo Horizonte MG Fone: 31 2526-1888 Av. Amazonas, 491 3° andar - --- RECIBO Recebemos de Fernanda De Jesus Santos, cpficnpj nimero 094.769.026-39 a importancia de R$ 30,00 (Trinta reais , referénte a depésito voluntario oneroso contratualmente autorizado pelo(a) parceiro(a) para encaminhamento para os seguintes atendimentos: [Medical Prime Ltda Qtd. Procedimento 1 Exame Admissional Belo Horizonte, 02 de maio de 2023 do Ody \*A medprev é assistencial, nossas notas fiscais nao abatem no uma imposto de renda ----- O08 [DADOS DA EMPRESA: FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881668 Razao Social: [pADOS DO EMPREGADO: Empregado: FERNANDA DE JESUS SANTOS Identidade: CPF: 09476902639 MG15271492 Fungao/Cargo: DOMESTICA Tipo Exame: Admissional RISCOS OCUPACIONAIS exposto(a) nenhum risco ocupacional especifico Nao EXAMES REALIZADOS E DATAS AVALIAGAO CLINICA OGUPACIONAL 02/05/2023 ATESTADO DE 2026.0053200 14/10/1986 Idade: 36 Anos Data de nasc: ATESTADO previstos NR-35, da portaria 3214, de Atesto para fins especificados nesta data, o funcionario(a) acima APTO PARA TRABALHO EM ALTURA |APTO PARA TRABALHO EM ESPAGO CONFINADO = 08/06/78, regulamentada pela portaria 29 de 29/12/94, que, INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAGO CONFINADO de acordo com 0s exames / NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL 3.214/78, 24/94 08/96 do Ministério do Trabalho e Em cumprimento &s Portarias e constatado que esta identfigado clinicamente examinado e ficou acima foi / INAPTO APTO fins de trabalho! atesto que ofa) senhor(aj Emprego, pai ra Data Dra, Maria Luiza de Faria Local e ‘Carimbo/Assinatura Examinador Médico coordenador Recebi 2° via deste atestado a Le deJesus Santos 4 aonda DE JESUS SANTOS FERNANDA san com ar wm Brasil em - Bairro. Centro- CEP: 30180-001 Belo Horizonte Minas Gerais sala 305 3 andar - Av. Amazonas, 491 - ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 571 bradesco e Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP); Instituigdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF/CNP): ITAU UNIBANCO S.A. Chave: \*\*\*,274.456-\*\* Dados da transferencia Valor: R$ 532,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202305092032A3853PrXKhw Data e Hora: 09/05/2023 17:32 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo | N*YGNUHU UARF4ZKG Y3AEFLDA | 6N23D2X6 | K9VDTUFG | SEQDUYCS | JCDQYMUD | |---|---|---|---|---| | S?KPUBF4 6487FS49 HVAUSFDH | EIVAVSUV WAVLSSPO WNHKITLA | 8JFXZEPK C33JF*7Y SDMQPQKB HWSQ7U6H YY2JJQCH 2053075A 05319205 | QBSHLK7J | CZZ98UF* NZMHXVY7 | 30/08/2023 10:42 8of 12 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 572 So) f bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria bata: 30/08/2023 Boleto de Cobranga yo controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000707 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 | Cédigo de barras: | 23794.15009 92912.298459 14071.230008 2 93460001603458 | |---|---| | Banco destinatdrio: | BCO BRADESCO S.A. | | social beneficiario: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | Nome beneficiario: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | CNPJ do beneficiério: 007.207.996/0001-50 social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/05/2023 Data do débito: 10/05/2023 Hora: 05:22h Valor: R$ 16.034,58 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 16.034,58 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA A acima foi realizada por meio do Midia informada. Autenticagao | HdulLi@zC | EUE?s*C? AgYcckix | MGCUkv4Q FhOJCTdW | @MPEKE8d GCZSPHFF | ktB3S@FI | hsFmISNF Xt4mfld6 | LmG62fvT | AhRcnNMJ *hYGHWZG | |---|---|---|---|---|---|---|---| | FXSLg37u | | OwlzsYir | okr?dh@Q | hS93TYNS | UBKSNgFd | 50770233 | 27004081 | 30/08/2023 10:42 13 0f 19 ----- | V4 056 Claro- V7 @ importante: seu Acesse Mantenha e-mail telefones sempre ou Faga seu login cadastre-se. de seus CLARO, durante o services ito & cobra di rmanéncla minima, Para valores fixa, plano promocionais de préxima fatura,o valor do seu akerado a partir da seu contrate | 113, Fl. 573 coe 013/037937970 | 10/05/2023 Mi \_ 069.059.966-88 DEBITO AUTOMATICO 002/004 7 7 N\\ EA | Minha Claro: | | or | |---|---|---| | wo STREAMING HDTV | ©) Clarotv+ | 29,90 | | \| ©) | © Claronetvirtuail | 299,90 | | € | [E) SERVICO STREAMING | 356,75 | | € | NETFone | 26,92 | Valor total \\\_ 13,47 Total NET Fone Eventos Locacao Fimes/Conteudo Pr Sub-Total Eventos Locacae Filmes/Conteudo 2990 29,80 + Claro net virtua Mensabdade BANDA ARCA + 398.50 Sub DAE TolA Caro vet vita 90 Total Claro virtua 299,90 net Z SERVICO STREAMING Servigo Streaming PACOTE TEEN MEVSALIDADE PACOTE STREAMING 5/5 OA DESCONTO 30/0473 STREAMNG TV AS 30 MENSALIDADE STREAMING MAS ROX 80K CAO TY MAS 30 PACOTE MAID HO 30 0A PACOTESTRCAMNG HO HD 230 DESCONTOPACOTE STREAMING 55 ns ns MENSALIDADEPACOE LOOKE 1630 STREAMING 55 as 0413 PACOTE STREAMING ND an Sub A Serio Streaming 615 Total SERVICO STREAMING 356,15 € neTFone SIRVKO DURAGAO Pry = Cpe DE iment de so rr bl rg re pagamentas apds venciments serbo cobrados juros ou 013231237029091, o ss rma rs. chads, WP SIAL nam rari Eo a a DEBITO AUTORIZADO - BANCO BRADESCO S.A. conta corrente, um dos bancos conveniados aesse br minka-claro, faga APENAS INFORMATIVO. Caso nao ocorra dirja-se abalxo ou ATENGAOI ESTE EXTRATO o dito em su efetue a seulogine o pagamento. os bancos conveniadosa BANCO BANCO DO SA BANCO COOPERATIVO SCREDIS/A, BANCO BRASILIA SA. BANCO BO BRASH 00 S.A. COOPERATIVO BRASIL DE fete PARA, BANCOINTER pagamentos $A. BANCO BRADESCO DO BANCO ORIGINAL A. BANCO SAFRA BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO sus SA. BANESE BANRISUL, CADXAECONOMICA BANCO TAU MERCANTIL S S/A, 50 FATLOJ, MULTIPAGOS FEDERAL CITIBANK, | Cliente Mis Vencimento Valor Identificacio para Débito Abrilf2023 | 10/05/2023 NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL NET SERVICOS 0130379379708 470162202-6 30510013000-7 00091231257-6 iA AA ----- Claro ZETTEL VORCARO fas 2304961210715 | DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, 003/004 de FONE Detalhamento NEY via Embratel om NET FONE VIA EMBRATEL HORA DURACAO VALOR (RS) PERIODO/OATA TELEFONE DESTIN DESTING Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001 NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL 19,42 12/03/2023 A 11/04/2023 SubTotal 19,42 SERVKOS DIGITAIS FONE 12/00/2023 A 11/04/2028 7,50 SubTotal 7,50 J 26,92 DJ 28,02 ----- Clare NXT Telacomunicasbes SA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE - MOD 21 VIA UNICA DOY Fl. 575 ! COMUNICACAO V4 Sani 1000 NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL 2026.0053200 1 OI3/OSTISISIO Mis a Covey 033 belo 00565 Nimers: CGRC/DICOR/PF CENTRO a r LE ISENTO - BELO HORIZONTE 069.059.966-88 MG Prestacse de service de abo OL 0629363630199 | AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO OM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO 004/004 do Servigo PAYPERVIEW wns EVENTONOW wo Bw SUBTOTAL 5% BANDALMGA D423 MENSALDADE VIETUA SOM FIDELIDADE aus SUBTOTAL A BANDALARGA 2600 VALOR FISCAL: 265,90 DANOTA de valor Base io: 2609 1800% Fisco MATL ot ss ld nt cba as sar tite AUNT ere, cpap Ve po int mmc kt Bs, mae 13 Go aL de St e dics BE ees KS A211. G54 e362 dori ds INTE 105 61014220 ck ANKE (Cera Tuto Federals ei ou e (PS CORNS Municipal55-25% Bo, WATALIA BLEND Codigo OSA RIBEIRO VORCARO Cliente: 00228164362-0002 18/04/2023 Ce: 30160031 8210 HORIZONTE MG CENTRO 230496110715 Whe: CPF/CNPJ: 069.059.966-88 ISENTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAGAO DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61 (\_\_RESUMO DOS ALiQ. ICMS KMS SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM / NET VIA 18,00 NET FONE VIA EMBRATEL FONE EMBRATE 1642.6476.6720.ebbe. KMS AviQuoTA VALOR DO VALOR ISENTO ( BASE DE CALCULO KMS. 19,42 19,42 18,00 3,50 0,00 { 19,42 19,42 3,50 0,00 TOTAL: MENSAGEM: A A OES ATENDIMENTO INFORMAS DA CARATER FISCAL 1-ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, ‘NAO DEVE SER UTILIZADO PARAPAGAMENTO e DE SERVICOS. TOTAL Tributos Federals (PIS COFINS) 3,65% ICMS 3,50 - = FUST NET FONE RS 0,15 Contribuisso FUNTTEL NET FONE 0,07 3 VIAUNICA séneB2 VALOR(RS) ) 2 VALOR OUTROS 0,00 0,00 VOCE TEM AINDA MAIS COM O APP MINHA CLARO, SEGURANGA, SIMPLICIDADE E FACILIDADE EM SUA VISITA TECNICA. Minha Claro, i" tad ta app! Quer ter ainda praticidade e seguranga? E Claro que no mais Baixeoappi Baixeoapp: | {cre ----- sicooB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Pagador Nome: SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A CPF/CNPJ: 31.446.245/0001-70 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR 41931445 Destinatario | Nome: | Fabiano Campos Zettel | |---|---| | CPFICNPY; | ***.818.816-* | | Instituiggo: | BANCO BRADESCO S.A. | | ISPB: | 60746948 | | Agéncia: | 3853 | | Conta: | 13.286-1 | Dados Pagamento | Data do Pagamento: Valor do Pagamento: | 11/05/2023 200000,00 | 15:32:24 - | |---|---|---| | ID Transagéo: | | £41931445202305111832IcEZGLmkBwY | OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 about:blank 19/06/2023 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 577 i \_\_bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancéria be: 30s Boleto de Cobranga N° Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000722 Agéncla: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Codigo de Banco destinatdri | BANCO MASTER | 12000.017108 00053.003240 2 93470005035491 | |---|---|---| | social beneficidrio: | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE | | Nome beneficiario; | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE | | CNPJ do beneficiério: | 033.923.798/0001-00 | | Raz8o social beneficiario final: CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/05/2023 Data do débito: 11/05/2023 Hora: 15:35h Valor: R$ 50.354,91 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 50.354,91 Descrigio: BANCO MASTER CARTAO VISA INFIN A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. WQ@BDIGt TopQ61@? R\*pbYIMj X3F8Cf8b bubN?vmO Sm@D2fGL Autenticagdo 9#40DDol tsvIRp2F PAnZm3hl 6AXYbndc snKzsZSu VJ2UY7pk P\*Cmrse \*QR72 tHeSLAMn QV5R99zM 91230253 BuAJ9Qo3 27124011 30/08/2023 10:42 120f19 ----- WA BANCO AAASTER 247 CGRC/DICOR/PF Recibo do Pagador Beneficaro [Vencimento 11/05/2023 33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE Enderego do Beneficiério 00019/000067416 Prala Botafogo 228 1702 Botafogo 22.250-906 Rio de [Acete [Dats Processamenta [Nosso Data Documenta [N° lou [Espécie 04/05/2023 00019/112/0000530032-4 [Carta Espéce NAO do Valor Documenia Uso do Banco REAL 50.354,91 0000171 |CB SIMPLES dé formagaes responsabiidade do Pagador Beneficirio Final FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 - 2 ITAIM BIBI 04538-133 SAO PAULOISP Valor Cobrado =) CNPJICPF: 027.818.816-86 CNPJICPF: Mecanica Ficha de Caixa Jencimento Beneficidrio [Agéncia/Cédigo 11/05/2023 33,923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE [Aceite Data [Nosso Numero IN® [Espécie 04/05/2023 00019/112/0000530032-4 Data Documenta 03/05/2023 48110 NAO Espécie [Quantidade (=) Valor do 50.354,91 Uso do Banco REAL ¥ 0000171 CB SIMPLES G6 Go OE + Mora/Muita Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL Final Mecanica IN A BANCO MASTER 2437 24390.00114 12000.017108 00053.003240 2 ik or 11/05/2023 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA es 00019/000067416 33.923.798/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE — TC 148110 jou 04/05/2023 00019/112/0000530032-4 03/05/2023 Walor [Canteira Espécie [Quantidade [ [{=1 Valor do 50.354,91 Uso do Banco. REAL X 0000171 CB SIMPLES Desconto/Abatimento Informagbes de responsabilidade do beneficidrio Dedugdes Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 - 2 ITAIMBIBI 04,538-133 SAO PAULO/SP vo Valor =) Mecanica Ficha de Compensagéo ----- https:/www.ib12.bradesco.com. jsf Banco Bradesco S/A Comprovante de Transagao Data : " Boleto de Cobranca bradesco 293.303.834.503.50 Documento: 0000723 NO Controle: Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome: 23793.38102 90600.087879 19010.011906 2 93470000187601 Cédigo de barras: Banco destinatério: BCO BRADESCO S.A. Razdo social FEDERAL EXPRESS CORPORATION beneficiério: FEDERAL EXPRESS CORPORATION Nome CNP) do beneficidrio: 000.676.486/0001-82 social beneficiario final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/05/2023 Data do débito: 11/05/2023 Hora: 15:35h Valor: R$ 1.876,01 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Muita: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 1.876,01 FEDERAL EXPRESS CORPORATION A acima fol realizada por meio do MOBILE BANKING. RJzraS08 WOdikDrP Wosv7Bp! VyIRBAFe f3AyeWiO jmCOBGg XbLzED\*p TvKIxLhK \*5)8XIES odwNwen? OCW6h6AF 8XZIz2rR FzMj7257 D?VQYcPr FeudLWzk wB?SLAIn @Sw@3j7N JYAUBeuz 01370273 aF7bibbs SNXUIHPZ 27126011 30/08/2023 10:42 11 ----- Bradesco 237-2 | 23793.38102 90600.087879 19010.011906 2 93470000187601 Local de Pagamento Vencimento: Banco Bradesco 11/05/2023 Expresso Pagével Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco 00.676.486/0001-82 Agéncia / Cédigo Beneficidrio Beneficidrio FEDERAL EXPRESS CORPORATION : AV. NACOES UNIDAS, 17.891 1° ANDAR SANTO AMARO 3381-2/0100119-1 795-100 SAQ PAULO SP. Espécie Doc. Aceite Data Proces. Nosso Numero Data do Doc. N° do documento 10/05/2023 06000878719 10/05/2023 Ds N 009/ 06000878719 6 | | Valor (=) Espécie Moeda Quantidade Valor do Documento UsodoBanco Carteira 009 R$ 0 1.876,01 Pagador FABIANO ZETTEL CPF: 02781881686 LEOPOLDO COUTO DE MAGALH ES 695 9 04542011 SAO PAULO / SP Recibo do Pagador Autenticagdo Mecénica [® 90600.087879 19010.011906 2 93470000187601 237-2 23793.38102 Local de Pagamento Banco Bradesco Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso Beneficidrio FEDERAL EXPRESS CORPORATION 00.676.486/0001-82 : AV. NACOES UNIDAS, 17.891 1° ANDAR SANTO AMARO 04795-100 SAQ PAULO SP Espécie Doc. Aceite Data Proces. Data do Doc. N° do documento 10/05/2023 bs 10/05/2023 06000878719 N | | UsodoBanco Cartelra Espécie Moeda Quantidade Valor 009 R$ 0 Vencimento: 11/05/2023 / Cédigo Beneficiario 3381-2/0100119-1 Nosso Numero 009 / 06000878719 6 (=) Valor do Documento 1.876,01 Instrugbes (Texto de responsabilidade do beneficidrio) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 37,52 E JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,63 Pagador FABIANO ZETTEL CPF: 02781881686 LEOPOLDO COUTO DE MAGALH ES 6959 04542011 SAO PAULO/SP | | | | | I | | I | I | | I | | | | I Descontos / Abatimentos Outras Dedugdes + Mora / Multa + Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado Ficha de Compensagéo ----- FedEx. ( comMuNICADO ) Paulo, 10/05/23 URGENTE FABIANO ZETTEL Depto Financeiro / Ctas a Pagar LEOPOLDO COUTO DE MAGALH ES 6959 SAO PAULO SP 04542-011 Ref: ACERTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS PENDENTES Prezados senhores, data junto representantes, segue anexo boleto bancério Conforme entendimento realizado nesta a seus qualquer agéncia bancéria até a data de seu vencimento do banco Bradesco que podera ser pago em encontram em aberto em nossos arquivos. referente valores calculados das seguintes faturas que se aos \_ Awb \_ Diss \_Jurosperiodo Total a pagar Folwa \_ Valorfawra \_DtVencto 3 0,00 1.876,01 9612-1854-2791 08/05/2023 1.876,01 0,00 1.876,01 Totals © conveniéncia, boleto bancério anexo ser pago no caixa de Lembramos que, para sua o qualquer agéncia bancéria de qualquer banco até a data de vencimento através do sistema de home-banking usando a linha digitavel. compensagéo, ou através da internet usando seu No caso de dividas, contate-nos através dos telefones: capitais ou regides metropolitanas Tel: 3003-3339 informando o cod. 172. Para , Para demais localidades 0800-703-3339 informando o cod. 172. as , Atenciosamente, Federal Express Corporation CNPJ: 00.676.486/0001-82 ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 582 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancéria bate: 30/08/2023 Boleto de Cobranga yo controle: 293.303.834.503.50 0000724 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 75691.31191 01095.134001 14581.830016 3 93480000039000 | |---|---| | Banco destinatario: | BANCO SICOOB S.A. | | social beneficidrio: | MARCKSON DE SOUZA | | Nome beneficiario: | MARCKSON DE SOUZA | CNP) do beneficiario: 005.268.105/0001-40 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/05/2023 Data do débito: 11/05/2023 Hora: 15:36h Valor: R$ 390,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 390,00 Descrigdo: MARCKSON DE SOUZA A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. 55madYAz 0qVjZ20B #18sGhCB CcH5\*BMZT Ddoocrsj 2Riabegn rskyGKm2 Autenticagdo | @?HKawle G?W5Xiel | RpCo2HVZ 25562C3Z | AAY*hjaY | |---|---|---| | aDEdasd3 | GZOuY#eB | | Ta8wrxOm a@7\*kG#a 01460293 6n9lpFpi 77220001 30/08/2023 10:42 100f 19 ----- caro 20 CGRC/DICOR/PF Recibo do Pagador | do |Nosso Vencimento Beneficidrio - ME Agéncia / beneficidrio 0951340 3119/ 01458183 12/06/2023 MARCKSON DE SOUZA CPFICNPJ: 05.268.105/0001-40 RUA PRES. NILO PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, SANTA LUZIA/ MG 33035240 Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL 620, TORRE LATOUR AP 2102, MINA DE AGUAS AVENIDA DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, NOVA LIMA MG 34006-200 CPFICNPJ: Cod. baixa: 01458183 Informagdes do Beneficidrio Informagdes para o Banco Multa de 2,00% apés 13/05/2023. Juros (a.m.) de 1,00% apés 13/05/2023. Protesto 45 dias apts o vencimento Apts o vencimento, juros de 1,00% (a.d.) e multa de 2,00% Abril2023 Produtos / Servigos: MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL (AGUA DE MANUTENGAO DE PISCINA Referente a: - AZUL): R$390,00 Carteira Num. do documento [Data do documento 03/05/2023 10878 1 N 75691.31191 01095.134001 14581.830016 3 93480000039000 Valor do documento 390,00 75691.31191 01095.134001 14581.830016 3 93480000039000 G6 ATE AGENCIAS SICCOB. O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS ME "CPF / CNPJ do beneficlario MARCKSON DE SOUZA 05.268.105/0001-40 SANTA MG 39035-240 RUA PRES, NILO PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, | - Reels Top. documento Tata do processamento ata do 03/05/2023 documento Mam. do documento 10878 03/052023 DM N Carteira Moeda Valor Espécie Quantidade Uso do Banco. 1 RS de do Mula de 2,00% 130512023. Juros da 1,00% 13/05/2023. Protesto 45 dias aps o DE juros do 1,00% (a.d.) @ multa de 2,00% o vencimento, MANUTENGAO DE PISCINA CONTRATO MENSAL DE PISCIVA Releranto AbrilZ023 Produtos | Senigos: - (AGUA AZUL): R$390,00 12/05/2023 "Agéncia Codigo do beneficisrio / 3119/ 0951340 (=) Valor do documento 73 01458183 390,00 Deducoes Abatimento | Mora Multa Juros + Outros Acréscimos FABIANO CAMPOS ZETTEL AGUAS AAVENIDA DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, 820, TORRE LATOUR AP 2102, MINA OE - MG 34006-200 Sacador | Avalista: Vator CPFICNPJ: 02781881686 baixa: 01458183 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 584 " bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 30/08/2023 Boleto de Cobranga No Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000725 Conta de débito: Nome: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 75691.40309 01086.675004 07239.610012 4 93460000065000 | Banco destinatario: | BANCO SICOOB S.A. | |---|---| | social beneficiario: | PREMIUM PISCINAS LTDA | | Nome beneficidrio: | PREMIUM PISCINAS LTDA | | CNPJ do beneficidrio: | 033.455.587/0001-82 | social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/05/2023 Data do débito: 11/05/2023 Hora: 15:36h Valor: R$ 650,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificacdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 650,00 | |---|---| | Descrigdo: | PREMIUM PISCINAS LTDA | A transagdio acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. VyfQaQrv \*wQihbf? CWPBYRA7 9YxuSpoj wrjcUXS] W@IM@Tzq Autenticagdo | D4e*abvB | *YDIEZs2 | Ah2gAXUC | |---|---|---| | Fg6gf?C* | WP3k6YOX | wO7ivGWH | | 7SKF4DDe | wsgPKUHQ | AjeruNAR | NmQSRLp TKj6SBTK 01560253 V9yjnsHy #adwi3v8 77020001 30/08/2023 10:42 0nf10 ----- | | Namero Beneficidrio Agéncia / Codigo do beneficidrio PREMIUM PISCINAS 4030/ 0866750 CPF/CNPJ: 33,455.587/0001-82 Rua Vigosa, 768, Empresa, Sao Pedro, BELO HORIZONTE/ MG 30330-160 Recibo do Pagador Vencimento 00723961 10/05/2023 Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES - ALPHAVILLE NOVA LIMA MG 34018-028 027.818.816-86 Cod. baixa: 00723961 Informagdes do Beneficiasio Informagdes para o Banco Carteira Aceits Num. do documento Data do documento 27/04/2023 6279 1 A 75691.40309 01086.675004 07239.610012 4 93460000065000 Valor do documento 650,00 75691.40309 01086.675004 07239.610012 4 93460000065000 do 10/05/2023 ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB. "CPF / CNPJ do beneficidrio / Cédigo do PREMIUM PISCINAS 4030/ 0866750 Pedro, BELO HORIZONTE/MG - 50330-160 Rua Vigosa, 768, Empresa, | rm Tota de processamonto Toseo amare documario Num. do documento documents 2710412023 Dita do 2710412023 6279 00723961 om A | Topic Var ToT Valor Tso do Banco 650,00 1 RS 3 Desconto (Tewto de do 1 Outras Dedugdes / Abatmento ora Mulia / Juros Otros Acrbsoimos. FABIANO CAMPOS ZETTEL RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES ALPHAVILLE NOVA LIMA MG 34018-028 ‘Sacador / (=) Valor cobrado CPFICNPJ: 027.818.816-86 Cod. baixa: 00723961 ----- CEMIG 'COGUMENTO AUKILIAR NOTA FISCAL DE ENERGIA NSC. EETADUAL ELETRICA ELETROMCA 2026.0053200 5.4.DA CHP. 06.81 CGRC/DICOR/PF 1200-17 ANDAR - MG. ALA BAIRRD/ BANTO. 042.322136.0087. ELTA THE 140 AV. 1 FL PLAS 8 06 02 cE: BELO!HORIZONTE A BL 0 Referente a Vencimento Valor a pagar (R$) FABIANO CAMPOS ZETTEL ABR/2023 11/05/2023 425,60 AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620 AP 2102 BL 3LAT PIEMONTE - NOTA FISCAL N° 020667859 SERIE 000 34008-200 NOVA LIMA, MG Data de 06/04/2023 CPF Consulte pela chave de em: N° DO CLIENTE 7008621313 Classe Residencial N° DA 3013293256 Subclasse Residencial chave de acesso: Protocolo de autorizagdio: 1312300025344388 06.04.2023 8 23:56:35 Emitida em Modalidade Tariféria Datas de Leitura Convencional B1 Anterior Atual N° de dias 08/03 06/04 29 08/05 Valores Faturados Quant. PrecoUnit Valorms) PISICOFINS Alig. ICMS Tarifa Unit. da Fatura Unid. kWh 0,83403141 394,47 0,65313000 Energia Elétrica 473 Contrib llum Publica Municipal 3113 TOTAL 425,60 Tipo do Energia kWh Informagdes Técnicas Leitura Anterior Atual ARC164013872 37.031 37.504 Constants do 1 Consumo kWh 473 Informagdes Gerais RECIBO DE QUITAGAO DE DEBITOS N° 01/2023 A Cernig, em atendimento a Lei n° 12.007, de 20/07/08, quitados os débitos do cliente em referéncia (contraio 5020576789), relativos ao fomecimento de energia elétrica unidade consumidora, referente vencimentos de 01/01/2022 a 31/12/2022, a esta aos diante de possivel de eventuais débitos que sejam posteriormente apurados ou perlodo Tarifa vigente conforme Histérico de Consumo imegularidades de reviséo de faturamento, que abranjam a em MES/ANO aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Considerar Média kWhiDia Dias Res Aneel n° 3.046, de 21/06/2022. ap6s débito reafizada conforme calendario de faturamento. MAR/23 nota fiscal quitada em sua cic. Leitura a73 16,31 2 J Band. Verde ABR/23 Band. Verde. | MARY wm | 517 416 450 | 16,15 1434 | 32 2 | |---|---|---|---| | | | 15,00 | 30 | | novaz | 618 | 19,31 19.23 | 32 30 | outz2 23,73 Reservado ao Fisco M2 30 578 SEM VALOR FISCAL | 266 | | 46 | |---|---|---| | 0 | 0,00 | [J | | 0 | 0,00 | 0 | wz ° 0,00 4 az 4 000 pr) 0 000 com - CEMIG: 0800 728 3838 Aghncia Nacional de ANEEL 167 Ligach do telfones mévals. Fate 116 CEMIG Torpedo 29810 Ouvidoria - - - Instalagio Vencimento Cédigo de Débito Automatico Total a pagar 11/05/2023 R$425,60 0, 008116199269 3013293256 i Abrili2023 ATENGAO: | DEBITO AUTOMATICO ! Comprovante de Pagamento ----- SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX rage 1 01 1 Pagador | Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | |---|---| | CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR ISPB: 41931445 Destinatario Nome: Fabiano Campos Zettel CPF/CNPJ: BANCO BRADESCO S.A. 60746948 Dados Pagamento | Ageéncia: Conta: | 3853 13.286-1 | | |---|---|---| | Data do Pagamento: | 12/05/2023 | 13:57:44 - | | Valor do Pagamento: | 150000,00 | | 1D Transagdo: OUVIDORIA SICQOB: 08007250996 about:blank 19/06/2023 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 588 Comprovante de Bancéria Data: 30/08/2023 1 Transferéndias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco Documento: 7458425 N° de controle: 293.303.834.503.50 | Internet Banking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Nome do favorecido: CNP): | T Tapetes Ltda 41.795.527/0001-37 | | |---|---|---| | Conta de crédito: | Banco: 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. \| Agéncia: 587 \| Conta: 618703 | | Tipo de conta: | | CONTA-CORRENTE INDIV | | Finalidade: | CREDITO EM CONTA | | | Valor: | R$ 146.096,00 | | | Tarifa: | R$ 0,00 | | | Valor total: | R$ 146.096,00 | | | Tipo de transferéngia: | TED - | Titularidade Diferente | | Data de débito: | 12/05/2023 | | CUJSFVCS XgUPJYVE itfGBa8V 8tTpaMLé Stagfwhz nu?5I?7§1 PCsAo#yY Px7UeS\*G @Q?nPAyo 5tX2gC5g DWnO?5k6 Grkyud4To KdM@F1M\* 6NJtsQKS 5g\*9KT\*p mgRGODTp vz6?iAQa H4gZsvez 52238526 31087360 30/08/2023 10:44 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 589 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\*.818.816-\*\* Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: FARAH BUCATER CEZAR CPF/CNPJ: \*\*\*,186,908-\*\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: contato@bucater.com Dados da transferencia Valor: R$ 4.500,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: E60746948202305122059A3853UpdhhI Data e Hora: 12/05/2023 18:00 Debitado da: Conta-Corrente Transaggo concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo 2FMUGJNJ ZQZSR@RP PET6VDMR SKJI6TPXC 40XSH\*S# LEUDSBKN COWMESC? RZT7YS\*L X\*6HYTLA 4ENMYAQX XDXJHZFI C8\*%\*2HQOU U\*X8JBQ7 CU4XPNME CRKDOKCE I3XYXFR@ VD\*VY?IN KXEC7C7T ?PQIDYDH CDMJIF68 05A01820 05019003 I7TTDBDY XSHFUHTX 30/08/2023 10:42 7of12 ----- Banco Bradesco $/A Fl. 590 bradesco Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP]: \*\*\* 818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: TANIA BULHOES PERFUMES CPF/CNP): TRANSFEERA IP S.A. Chave: f2df8500-3112-43c0-b605-d3c4ae39c7f2 Dados da transferencia Valor: R$ 1.500,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: E60746948202305161828A3853vjLgkk Data e Hora: 16/05/2023 15:28 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo | | 2XTNSP6A CQOLPMGB KAO92G7D | | | XVKMECOJ VQKWOTG4 | EYYEKUQ@ @7GUAQBY | |---|---|---|---|---|---| | VJISRUJ7N | FOZPHZIC | HOT?PQVI | HXDXWKLA DKUVB*88 | Z4DQSBNE | 6MD7VJISK CQR78WX7 | | QUKULEZD | PJ#UGEHO | NCTT3TKQ | DVDYJ8ZB | 239GC7GU MRKJFVNX A8005005 | 50000812 | 30/08/2023 10:42 60f 12 ----- Banco Bradesco S/A 30/08/2023 [] Boleto de Cobranga bradesco No Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000727 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 42297.58406 53422.230507 03001.880941 1 00000000000000 | Banco destinatario: | BCO SAFRA S.A. | |---|---| | social beneficidrio: | BANCO SAFRA SA | | Nome beneficidrio: | BANCO SAFRA SA | do beneficidrio: 058.160.789/0001-28 Razdo social beneficirio final: CPF do beneficiario final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/05/2023 Data do débito: 18/05/2023 Hora: 16:07h Valor: R$ Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 1.345,45 Descrigdo: CARTAO A transagdo acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. KirNSV\*P BJP\*Mkhm ryP6IFsZ EugpNC7R x4gTa08 keg@Rvf6 7tERwkMg Autenticagdo | XSKOXmm# | U3h70x2t | |---|---| | asW659xq | HMASF7ng | | RuliF2mi | ICWNoVid | BuAyQs2X QRx\*u2uY ~~ SHDIZ\*oC 48720243 1@RuTDmMA 47125051 30/08/2023 10:42 8of 19 ----- SICO0B SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Pagador | Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | |---|---| | CPFICNPJ: | 31.446.245/0001-70 | Instituig&o: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR ISPB: 41931445 Destinatéario Nome: Fabiano Campos Zettel CPF/CNPJ: | Instituig&o: | BANCO BRADESCO S.A. 60746948 | |---|---| | Agencia: | 3853 | | Centa: | 43.286-1 | Dados Pagamento Data do Pagamento: 12:22:52 Valor do Pagamento: 720000,00 ID QUVIDORIA SICQOB: 08007250996 19/06/2023 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 593 bradesco Internet Banking Conta de débito: Nome: Comprovante de Transag&o Bancéria Data: 30/08/2023 Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) N° de controle: 293.303.834.503.50 | Documento: 4050659 Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | do favorecido: Nome CNP): | Pipe Participa Es Ltda 31.825.443/0001-45 | |---|---| | Conta de crédito: | Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A. \| Agéncia: 6590 \| Conta: 997851 - | | Tipo de conta: | CONTA-CORRENTE INDIV EM CONTA | | Valor: | R$ 705.000,00 | |---|---| | Tarifa: | R$ 0,00 | | Valor total: | R$ 705.000,00 | | Tipo de transferéncia: | TED Titularidade Diferente - | | Data de débito: | | Autenticagdo 3eHyx4SZ SzvyhelS KPSwVX2U Qv?Xx6Lp tjDFn3Bx TXIGBXAe Z7££JrOj 7ZnNOKHE Ggarr?TF JEZDOQI7 2W382r3C SSGQMCES UsO7ikcS VDMDEavz #D1iApLf JqsZpQBy 95238526 31698150 a2K407rG Fone Facil Bradesco metropolitanas 4002 0022 | Capitais e Demais 0800 570 0022 SAC Alb Bradesco 0800 704 8383 | deficiéncia Auditiva SAC ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22he, das 9h as 15h. aos Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | Cancelamento, reclamaggo, sugestdo e elogio: Atendimento disponivel 24h OQuvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237 com a 30/08/2023 10:44 3of3 ----- P: age 1 of SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Pagador | Nome: | SUPER | EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | |---|---|---| | CPF/CNPJ: | 31.446.245/0001-70 | | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR ISPB: 41931445 Destinatério | ‘Nome: | Fabiano Campos Zettel | |---|---| | CPFICNPJ: | + BANCO BRADESCO S.A. | 1SPB: 60746948 Agéncia: 3853 Centa: 13.286-1 Dados Pagamento Data do Pagamento: 23/05/2023 14:38:26 Valor do Pagamento: 200000,00 E4193144520230523173892tMBWxv2fT ID Transagédo: OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 19/06/2023 ----- hittps://www.ib12.bradesco.com Banco Bradesco S/A Fl. 595 Comprovante de Bancéria Data: 30/08/2023 1 Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco 293.303.834.503.50 | Documento: 1658211 Ne de controle: Internet Banking 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Conta-Corrente Conta de crédito: Agéncia: 1658 | Conta: 760910-8 | Tipo: Nome do favorecido: MARCELO COHEN valor: R$ 173.174,60 Data de débito: 23/05/2023 14:40 A acima foi realizada por meio do Bradesco Celular. NuwkDYHe zDvpMb8o XZAFFDL4 bx6KsTt7 cssiTrEI 73SSysE7 meQYa2Hg TEDAaIGEN Pdz§71Ab YA\*1J8Js QLIbzRpI PEEsyAeW VNoJRgWe 35680850 10473534 trsevykz MiHp2E6C 30/08/2023 10:43 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 596 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-\*\* Instituicio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: LE TAILLEUR COMERCIO DE VESTUARIO LTDA \*\*\*,068.788-\*\* Instituicio: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Chave: 380.687.880/0014-0 Dados da transferencia Valor: R$ 52.668,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202305231634G3853YWOOEY Data e Hora: 23/05/2023 14:04 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagéo QDJHZGNJ HA2RFVOQ ESVCSJIK UFR95AGX LQACKVK3 IE?SSKMY B3KIAE34 RRGN\*ZIZ RIRNOWG2 LWEV\*TK\* O3ITHXTQ AWVFPUPP 5\*GOXYV6 GNTWOEBW HGKJIGLO 4056244G 05003806 DWJJBQNM FZFO2H?0 P@?UEXKY GM62ETZR RTAGTHB7 30/08/2023 10:42 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 597 Lo) 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria ba: 30/08/2023 Boleto de Cobranca controle: 293.303.834.503.50 0000729 Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 23792.37403 60081.013843 75023.138003 8 93600000034158 | |---|---| | Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. | Raz8o social beneficidrio: BANCO RODOBENS S/A Nome beneficidrio: BANCO RODOBENS SA CNPJ do social beneficiario BANCO RODOBENS S.A. final: do beneficiario Instituigdo recebedora: Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 24/05/2023 Data do débito: 24/05/2023 Hora: Valor: R$ 341,58 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 341,58 Descricio: RODOBENS S/A A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. VAtWIEI9 WR6wgOFK uNjY2Nhs CxeBYuag Autenticagdo | 5b34JK2F | Thn*3jhQ Nx6Alobt | RjpBSrYc L4#CXFs7 | k2xPME@S CZTX*Khf | |---|---|---|---| | LfV?XPg2 | XnIQEstD | 6XQSMAaS | 54970243 | kkgcdnxh 5@8RPfmp 27421082 30/08/2023 10:42 70f19 ----- Rodobens ReciboIbo 24/05/2023 33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A. Endercsa do \_04.022-002 PaulolSP 02374-4/0231380-4 Estado de Israel Vila Clomentino Espéds Documents [Gata Processamenta Nosso Nomero Bata 22/05/2023 22/05/2023 135552 TP ou Sim 006/00810138475-9 [Carteira Espécie [Quantdade Walor Valor do Documento Uso 0000090 co Banco 1006. X REAL 341,58 forages de do NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PGTO REF. A REGISTRO E GRAVAME ALTERAGAO DE UF Outros + + Valor Cobrado Fagador CNPJICPF: 027.818.816-86 FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C MAGALHAES JUNIOR 635 A ITAIM BIB! 04.542-011 CNPJ/CPF: 33.603.457/0001-40 Beneficidrio Final BANCO RODOBENS S.A. Rua Estado de Israel 975 Vila Clementino 04.022-002 Sao Paulo/SP BRADESCO Ficha de Caixa 02374-4/0231380-4 [AgénclalCadigo Benefciario 2410/2023 33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A. |Espécie Documento [Aceite Data Pracessamento Numero Data 22/05/2023 Dacumento N° Documento jou 2210512023 006/00810138475-9 135552 TP. SIM [Carteira [Quantidade Valor do Documento Uso do Banco 00s. 341,58 0000090 REAL h de DescontolAbatmento TnformagGes responsabiidade do benefciario NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PGTO REF. A REGISTRO E GRAVAME ALTERAGAO DE UF Outras Dedugdes [( + Mora/Multa + Outros Valor Cobrado =) FABIANG CAMPOS ZETTEL Final BANCO RODOBENS S.A. BRADESCO | 237-2 23792.37403 60081.013843 75023.138003 8 93600000034158 de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO 24/05/2023 02374-4/0231380-4 33.603.457/0001-40 BANCO RODOBENS S.A. [Espécie Documento ite. [Data [Nosso Numero Data 22/05/2023 Documento [N° 22/05/2023 006/00810138475-9 135552 TP. ou sim [Canteira [Espécie’ [Quantidade Valor do Documento =) Uso do Banco. REAL 341,58 0000090 006 X - Desconto/Abatimento de responsabilidade do beneficidrio NAO RECEBER APOS 0 VENCIMENTO PGTO REF. A REGISTRO E GRAVAME Outras ALTERAGAO DE UF FABIANO CAMPOS ZETTEL C MAGALHAES JUNIOR 695 A ITAMBIBI 04.542-011 SAOPAULO BANCO RODOBENS S.A. I+) Outros (=) Vator Gobrado CNPJICPF: 027.818.816-86 CNPJ/CPF: 33.603.457/0001-40 Autenticagéo Mecanica Ficha de Compensagao ----- Banco Bradesco S/A bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Outros Tributos (Via Cédigo de Barras) N° de controle: 208.270.964.643.50 | Autenticagdo Data: 30/08/2023 023.681.935 jsf Conta de Nome: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | Codigo de baras: | 85680000002-3 | 23112432337-0 31376610888-7 | |---|---|---| | Empresa / | MG-SEFAZ/DAE | | TRIBUTO/TAXAS | REFERENCIA: | | |---|---| | Banco: | 237-2 Bradesco | | Valor principal: | R$ 246,81 | | Desconto: | R$ 0,00 | | Multa: | R$ 0,00 | | Juros: | R$ 0,00 | | Valor do pagamento: | R$ 246,81 | | Data de débito: | | A Transag3o acima foi realizada por meio do(a) BRADESCO CELULAR. Autenticagdo BS4eOueg \*FWE635I 9wlImdas8 WLOXRPDC c8rjRtne w6lMrwoD fLbum3UY Kxdhzyx\* ?YAMD6Wi JtZQrX3o 31mFkiPc 3AGEz797 GoCR8AbQ wwiOWmIQ YY2?AVOQYF #JcNYfps 56310338 64353643 Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, Demais Regides 0800 570 0022 aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais néo hd expediente. | | Cancelamento, sugestdo elogio: SAC Bradesco SAC Auditiva e 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria 0800 727 9933 | as 18h, exceto feriados. Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h Demais tetefones consulte o site ® Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 30/08/2023 11:11 1a ----- TIPO DE SECRETARIA DE ESTADO DE 31/12/2023 22 FAZENDA DE MINAS GERAIS Tipe Nimero ARRECADACAO ESTADUAL DAE “ 027.818.816-86 DOCUMENTO DE Nome: Municipio em MG (para produtor rural & Nao INscrito) | Fabiano Campos Zettel | 062 | |---|---| | Enderego: | Més/Ano de Referéncia 05/2023 | ‘Municipio: LF: [elefone: Documento MG J J r N\\ | Histérico I | PERMISSAQ INTERNACIONAL PARA DIRIGIR | | 1 1 | 1 | Apermissao (PID) SERA EMITIDA apos a confirmacao de pagamento DO DAE | | enviada endereco do condutor atraves do correio. I e para o | Acompanhe a www.detran.mg.gov.br | sua solicitacao atraves do site 1 1 1 | | 1 1 1 1 1 | Sr. Caixa, 1 1 Este documento deve ser recebido exclusivamente pela 1 | leitura do codigo de barra ou linha digitavel I | | | Data Emissao: 24/05/2023 | | | Linha Digitével: 85680000002 3 46810213231 2 23112432337 0 31376610888 7 J VIA: TOTAL R$ 246,81 FLUXO: MOD. WEB 11 DISQUE DENUNCIA 181 | il i2432337 0 3137 \\ valence TIPO DE sor, ```text SECRETARIA DE ESTADO DE 31/12/2023 sam 04 027.818.816-86 DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL DAE "Codigo Municipio em MG (para produtor rural e nao inscrito) ``` Nome: 062 Fabiano Campos Zettel do DAE Endereco: 43-233731376/61 Wanicipio: Fretefone: R$ 246,81 Valor 3 MG BANCO Acréscimos = VIA: Juros 2 FLUX: TOTAL R$ 246,81 MOD. WEB 86.01. 11 DISQUE DENUNCIA 181 DISQUE DENUNCIA 181 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 601 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: PITER DE MORAES FERNANDES CPF/CNP): \*\*%,272,498-\*\* Instituicdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: +55 11 95217-1319 Dados da transferencia Valor: R$ 60,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: E60746948202305241402G3853A8WLS0 Data e Hora: 24/05/2023 11:04 Debitado da: Conta-Corrente Transagdo concluida pelo Bradesco Internet Banking MMT?SZVQ L?WHNVYO TSBC2JIT 5L3MLVZJ YDXQTFD@ CNSSBMHP #YUF47A2 GLDCWPHN AUH#AMWKD E\*BCTVJZ UJKYJ@HG S3TNQENK 98SXL8SW P?8CPZW2 OHLAANH7 WZNHK6LD I3WTVMMS LHI@GPIM H?GFZWXR MLRISMXM MSIJGAEI 4156211G 05054001 30/08/2023 10:42 40f12 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 602 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ; \*\*\* 818.816-\*\* Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: INSTITUTO IDEIA FERTIL DE SAUDE REPRODUTIVA CENTRO DE ESTU CPF/CNPJ: \*\*\* 586,200-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A. Chave: 085.862.000/0026-0 Dados da transferencia Valor: R$ 583,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202305241405G3853q52Qh8 Data e Hora: 24/05/2023 11:06 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo IJARHOL3 HZI5SR2JE NCZJIN#FC UJUFEF7N DEZCPVCQ OSAYE#IU 2MCL2UU8 GYFCETZT JXWIJUCO FV@HFU3R MEJEBQCI P8QHR6GN HATRVS4T ZKHISRTH ZUW4DQ7T UW62?GRYV ?NEBDP7WP O6IUMINJ VTQHYBP7 W2MJJALL 6058216G 05004305 30/08/2023 10:42 30f12 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 603 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ; \*\*\*.818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: Eliano Vicente Mendonga Instituigdo: NU PAGAMENTOS IP Chave: \*\*\*,756.546-\*\* Dados da transferencia Valor: R$ 250,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202305241406G3853GMH5B4 Data e Hora: 24/05/2023 11:07 Debitado da: Conta-Corrente Transagdo concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo ZLTINCZB UO?EVSKG ?PHHSHYTI S9@HE@QUF 475DW8?R MFCH2X#Y VINS3XES APWL7EDK HJACJA3I NV6FMJUP CMEWS\*6Q S8FOXWTEY @ENCQ2QZ S74PHWLS ODTMKRKS 890BYVPF S#GF3URH LODISH#IE UFQ6UR4U UDOJIP\*R 7055212G 05004002 30/08/2023 10:42 20f 12 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 604 Comprovante de Transagdo Bancaria dete 30/08/2023 : 1 Boleto de Cobranga \_bradesco 0 controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000728 Internet Banking Conta de Nome: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: Banco destinatdrio: Razdo social beneficidrio: Nome beneficidrio: CNPJ do social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: : Desconto: Abatimento: Bonificagdo: Multa: Juros: Valor total: Descrigdo: 23793.39027 60095.141176 22008.610002 1 93610000149999 BCO BRADESCO S.A. NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES ZETTEL 027.818.816-86 25/05/2023 25/05/2023 05:00h R$ 1.499,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1.499,99 BOLETO A transago acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. E7B6jrQh eCSWZAKE CO\*dWK2w 24DC@QGo YpqcGj4Y Autenticagdo n2AnhnsE YukVLEGQN Q\*rihKzr nngFrK@C OSRMIThN 5@qf7rwr 1PdcaG?\* h4TwBEgS vmYSPv@g \*METzRiy 95870293 \*cSok7RC cU\*pj6zD 27529092 60f19 30/08/2023 10:42 ----- ZETTEL Codigo Vencimento Valor Fl. 605 RLEOPOLDO C DE MAGALHAES 00¢ 93 25/05/2023 2026.0053200 JR, a ro CGRC/DICOR/PF 04542-011 SP de Pagamento 027.818.816-86 DEBITO AUTOMATICO PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.GOM.BR 002/006 (@ {Minha Claro: Importante: - claro.com sempre tustzado. Acesss ou faga seu 3 MIXHD FIDELIDADE J Clarotv+ 322,43 login Atencio: cancelamento de seus. CLARO, durante o o period de permanéncia minima, 3 © netvirtus © sujelta cobranca de. Claro net virtua 122,23 Charo FONE MULTI ILIM NET (PORT) serviosi Méveis 361,12 SERVICOS MOVEIS Claro“clube \\ \\\_ Vd Valor 805,78 J ~ + Mensalidade Clroty + DE 30/04/23 ALUGUEL EQUIPHABILITADO ns A TV PRINCIPAL SELEGAO A FATURA DIGITAL 1/0423 30/04/23 MENSALIDADE FIDELIDADE 10881 ESPECIAL J4MESES ATE 03/2024 E PRATICIDADE TOP KD - VAUD + Sub-Total Mensalidade Clarotv ESEGURANGA NO AlaCarte | A | CANAL ALA ANTE | HD | |---|---|---| | 0304/23 | A LA CARTE ESPORTE | SEUDIAADIA. | 1/0423 MENSALIDADE CANAL E SERIES 90,00 MENSALIDADE CANAL LA HE | 004/23 30/04425 | A | CARTE HD ELETRONICOS CANAL A LA CARTE HEO | 3490 | |---|---|---|---| | 0423 | MENSALIDADE HD | ELETRONICOS | 50 | | Carte Total Clarotv + | | | 8,10 32,43 | Claro net virtua net virtua Mensalidade Claro BANDA LARGA 500 OFERTACON/UNTA MEGA FIOELIDADE APLICATIVOS mz Sub-Total Mensalidade virtua ws Total Clara net virtua 23 0 Servigos Méveis Mensaidade Caro Total Servigos Movels 0,1 cart Caso eistam servigos endo cobrados, Ugue para de oc) fe com. br restados esses. atendimento ol ri mar rit iri com inns ns su ous Cot Video Ligue 10821 NE corn cements Ro G0 Oras DE ATENDIMENTO: Autenticagio Nec \\ DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A. ATENGAO! £ nd débito conta corrente, dirija-se dos bancos tonvenlados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, ESTE EXTRATO APENAS INFORMATIVO. Caso ocarra o em sua a um efetue o pagamento. seulogine seus bancos seguir: BANCO SRADESCOS.A., DO SA, COOPERATIVO SA., BANCO DO DO pagamentos nos conveniadus BANCO DO BANCO COOPERATIVO BANCO BRASIL SAFRA BANCO SICREDI BANCO S/A, TRINGULOS BANCO DE BRASILIA BANCO DO BRASIL S.A. PARA,EANCOINTERS A BANCO TAU S.A, MERCANTIL BANCO ORIGINAL S/A, SANTANDER, A. BANESE, BANRISUL, FEDERAL, CITIBANK,FATLO), MULTIPAGOS Referéncia Identificagao para Débito Vencimento Valor Cliente NET SERVICOS 0033505979203 Abrilj2023 25/05/2023 805,78 FABIANO CAMPOS ZETTEL 00008-0 05780162202-8 30525003000-7 00447418997-6 ----- Cli a ro Cliente: CAMPOS FABIANO ZETTEL Fatura: 2026.0053200 PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.B8R 003/006 de NET FONE via Detalhamento Ligagdes Embratel oo SubTotal 0,00 C ) SubTotal 0,00 (otal J service 0,00 ----- | Clara NXT Suaow Dunant 160 SP a r Sie | DE - 21 - UNICA - S.A NOTAFISCAL SERVICOS DE COMUNICAGAO MOD VIA Fl. 607 FABIANO CAMPOS ZETTEL Codigo: 003350597920 Mes: 2026.0053200 0096274421 Emissio: JR, RLEOPOLDO C DE MAGALHAES 00695 APT 93 ITAIM BIBI LE ISENTO SAD PAULO SP. CFOP5.307 de servi¢o de comunicagioa no - CPF/CNP) 027.818.816-86 contribuinte | |---|---| | PARA 2a VIA DA FATURA, | DEBITO AUTOMATICO.E VIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 004/006 | | do Servigo | | TV PRINCIPAL SELECAD MX HD FDELIDADE Bo 08m A30/0AR3 ALA CARTE 26 790 MENSALIDADE CANAL ESPORTEHD. A HBO HD 419 3450 01/04/23 30/04/23 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ELEYRONICOS. CANAL ALA CARTE E MENSALIDADE FLMES SERIES 0g0 A HBO HD ws um 1/0423 MENSALIDADE CANAL ALA CARTE ELETRONICOS 4 30/04/23 ALUCUEL EQUIP HABILITADO 38 3182 DE ma SUBTOTAL LARGA VIRTUA BANDA LARCA 500 30/04/23 MEGA FIDELIDADE Wo mm MENSALIDADE SUBTOTAL 783 BANDALARCA 400,76 VALOR DANOTAFISCAL Aiguota: valor: 800% 5280 Reservadoao Fisco Reservado ao Fisco E189. ek io ce: HS ad cl och 0.1 do Ani Du 5.5010 pc oc em co. Trib docs 1S COMMS ud 466. CHS TOTAL S230. mss ST a er ita Sec Cs esa tes rare te ci Far vor 0ST sol sha ps fc dks merge ds, 0 i SNE, sed a Ge GR em HET tem pis pro atta fas SKELOKS SEU CELULAR, CARREGADOR OU ACESSORIO USADOS VALEM PONTOS NO CLARO CLUBE! Cadastre-se no Claro clube para descartar o seu residuo eletronico de forma correta em uma loja da Claro e ganhe 800 pontos por cada item para trocar por experiéncias incriveis! ELETRONICOS OANFIcADOS ELETRONICOS BATERIAS EM DESUSO ----- Claro% ZETTEL FABIANO CAMPOS PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E D'IVIDAS, ACESSE MINHACLARO. COM.BR Seu numero Claro 0000 vendmenta © CANAIS DE ATENDIMENTO: Periodo de uso Acesse sua conta e outros servi¢os: 25/05/2023 No app Minha Claro Residencial / No Whatsapp 11999910621 Nalnternet -minhaclare.com.br Veja aqui 0 que esté sendo cobrado: No Atendimento Claro: 0800 723 6626. Atendimento ao deficiente auditivo fala e de - ligue: 0800 7217707 1. Plano Contratado R$361,12 (Total RS 361,12 0 Servicos Mdveis 3. pLano conTRATADO Oferta Conjunta Claro MIX Claro Pés 100GB +100G8 Combo 164 Desconto promocional Online (vigente até 18/05/2023 Servigos Inclusos no seu Plano 100GB + 100GB Banus Combo Multi B6nus de internet promocional12 meses 2068 Extraplay 100GB Ligagdes locais e LDN ilim. operadora para qualquer Passaporte Mundo para linha titular) Promogao App SUBTOTAL PLANO CONTRATADO! 0000 a 1198860 26/06/2023 VALORRS) R$ 361,12 36112 R$ | | | | Art | do | |---|---|---|---|---| | Informagdes sabre regra de parcial poderd ocorrer a Susp Tatal,e | da | conforme RGC | 90:97: Transcorridos 15 dias da 30 dias da susp tofat o contrato paderd ses Reincidido. D3 rescis3o do contrato poder ocorrer | débito poders ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp do do débito junto aos érgaos de | | Protegioao crédito, Contribuigbes para 0 | FUST e FUNTIEL 1% | Brasil, 0.5% do valar dos | nao repassados ao cliente. Central Anatel. 1331. | a | do CEF, tas, Santander e As regras do foaming intesnacional mudangas partir de abril. Para consulte 0 Pague sua conta nos bancos credenciadas: Bradesco, Banco outros. regulamento em (pocumento FINANCEIRO N° 164202894 / 042023 Valor 55 Valor Cobrado 500 Aplicaivos Claro Banca Premium 035 Descanto Apticativos Digitais Claro Banca Premium 2600 Apicativos Livro Premium -Skeelo Desconto Aplicativos Livros digitais Premium Skeefo 00 Digs Novo Ebook Apiatios Digitais Novo Ebook. Digttals Smart Truecaller 6,00 ID Smart ID Truecaller 016 Desconto Aplicativos Digitais 0,00 033 VALOR TOTAL DOS SERVICOS (nora D) FISCAL DE SERVICOS DE N° 159130483/042023 "FABIANO CAMPOS B47 Via ZETTEL Modelo: 22 Série Unica Claros/A Torre LEOPOLDO COUTO MAGALHAES 695 Torre Ae B Santo Amaro R. JUNIOR DataEmissio: 21/04/2023 Dunant, 180, 20/04/2023 0470-110 S20 SP ITAIM Gta 58 Gon ior i042 Iain Car ied Conta 18316 85 do oT Servigos ‘Base (RS) de (RS) ICMS Aliguota % Valor (RS) TCH im Online ry 100 as | ar | 800 | Joe | naz | |---|---|---|---| | 0.31 | 18,00 | -0,06 | -0.31 | Desconto Passaporte Mundo oor = = 0,595 sobre dos 06 & para 65 valores Services N30 30 lente. Federals (PIs COINS) 3.65% o Fust 1% - ----- Claro® FABIANO CAMPOS ZETTEL DEBITO AUTOMATICO DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR PARA 2a VIA DA FATURA, E ----- 202023566 veg io | Wang w oh 15 DO CLIENTE 23249596 EST: MAI 2023 INSC. [SENTO ZETTEL FABIANO CAMPOS 1050p RLEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 695 14 ABR CEP: BIN 04542.011 SAO PAULO/SP oun - ita roxio 15 UN et Fator 100000 00 5240 do juniz2 | ’ RESIDENCIAL dod! 31 man Grupa B B1 RESIDENGIAL ~~~ - Subctosso - eservado ao Fisco Bat swan 5756: Vanda de en. ndo i foraccimsntoBifdsico Canvencional léirca a Tipo do | ; ‘mw » sw snow me ow PE) i m0 Hn 50 32 50 29 8% Descrigao de 0605 US SIST. DISTR. (TUSD) 0601 ENERGIA (TE) 0699 0699 PIS/PASEP 1,08% COFINS 2.96% 0806 PC.10/10-FATURA.07/2022-ART 113 REN 414 0807 COSIP SAO PAULO MUNICIPAL CONVENCIONAL-RESIDENCIAL dos Tributes: R$ 10243 no més VERDE iczdofs) kwh | | TARIFA | BASE | | | |---|---|---|---|---| | 524,000 | 048294 | 25306 | 18% | 4555 | | 524,000 | 031763 | 16644 | 18% | 299 | | | | 480 | 18% | 086 | 398 213 18% Tarlfas aplicadas (sem Impostos) 039603 (USD) 026046 (TE) VALOR 25306 166.44 480 213 14082 2043 (© Mensager amsoments 0 conta Considerar esta conta venciento apés no valor de om sua quitada atraves conta 21/04/2023 1.13405 (ol de com Débito Aulomallco BANCO S/A conhecimento nd esta conta em qualquer banco autorizado. Se por slgum motivo de seu o débito automatics, /Reaviso de Contas Vencida: Utilize este codigo: 100210451960 Cadostra sua conto em débito automatics. Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a préxima pagina deste documento. ----- i 15 MAI 2023 fen MAI 2023 CONHEGA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO Agdneia Vine! Para 132600 nova, do und: br vin d © 2510, com As SM. gino vara 27373 do formes 2 27373 CONTA ara cequnda cout SRA 2 pe rel v6 RELIGA de conto a aa dest fa io co per da 16° da not cero N: te Tarik do de Fo partido, 0. Su dias entreFonz, ¢ on ima 2 01 na rode 3 0 efor a 02007272123 do papas 3025 02 27% 107 54 59 2132650 5 cana, Contas 0 2360 muta 72 120 U3, AT OTS 0 CAI BI 00 63 0 19 Ean 020072 pen Atendimonto par va GD 59a Uso do Sistema dn -TE Tanta do + Beficiantos 24 Auditivas GUD MID a Goma roc as pad Cat io do service © to 03007720626 Mur rn to da Qusidaria 0 © GIT Para ganar a Gunns no: do A quo faci dz 030092 73 910 3 pod d2 103 aul o tela 0h 03 18h). Aum bam cama Ga 7 nas Con, Ants 60 103 £010 © VI pretty 10 os OU 65 Gd rn vizer ta rane Data Ansingies www Endzicgo para uso dos Tome 8% 8, ia Gana pola lluminagio em sud © cam | | | | cua canta via ofl | |---|---|---|---| | | recto £4383 | 03 | 0 | | PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156 | | | 6.23 | £3 PAGUE 10S CARAS enel N° da Conta Data da Emissao Conla Referente a | 540406487204 | 15 MAI 2023 | MAI 2023 | |---|---|---| | N° da Instalagio | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (RS) | | 202023566 | 25 MAI 2023 | 607,68 | 2 | FABIANO CAMPOS ZETTEL Nome do Giienta | -encancos pon FATURA Autenticagdo Mecénica 836300000061 076800481004 581321171711 002104519604 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 612 i bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria owe: Boleto de Cobranga controle: 293.303.634.503.50 Documento: 0000716 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 Codigo de barras: Banco destinatario: Raz8o social beneficidrio: Nome beneficiario: 23794.15009 92911.259015 22071.230001 2 93620001093551 BCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA do social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 ~~ 26/05/2023 26/05/2023 Valor: R$ 10.935,51 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 10.935,51 | |---|---| | Descricdo: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | A acima foi realizada por meio do Midia ndo informada. Ci\*UrHeX ANXIWZ?@ D38fINIP #9B#m#c6 umNrsqWd \*ehgdZHO Autenticagdo | ULMA2uyL | XsBARMS5u | |---|---| | QbFPnz4W | Tu7i?iN | | Fpukz613 | RpZFKUQ3 | BGhe79hC Y7?y6IKE Z2WSKfB# ntw\*kQny \*QPgXyqq 56670233 SAKE4y3# MdoWmaQy 27615012 50f19 30/08/2023 10:42 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 613 fl bradesco Internet Banking Comprovante de Boleto de Cobranga NO Controle: Bancaria Date: Documento: 0000730 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 23792.94305 93019.000004 05007.656100 1 93610003275000 | |---|---| | Banco destinatario: | BCO BRADESCO S.A. | Razo social beneficiario: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMINARIAS E Nome beneficidrio: CNP] do beneficiario: 039.738.783/0001-40 Razdo social beneficiario CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN final: CNPJ do beneficiario final: 039.738.783/0001-40 Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/05/2023 Data do débito: 30/05/2023 Hora: 15:10h Valor: R$ 32.750,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 1.637,50 Juros: R$ 545,80 Valor total: R$ 34.933,30 CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMI A transag3o acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. E?w7HMft wrejbNz7 y4xyHOfO b3xCMNb3 MwEMQBmM3 a\*ztcH\*) dOA?5Yzv Autenticagdo OubbK6iQ ccEYZmAL CcMD5YsKi uBQsaXt8 BotKGyk3 V7kSHQbu 30/08/2023 Dt6VMaNk OXMZKRIV 30070233 @px4puRX GStWQi7) 27533003 30/08/2023 10:42 40f 19 ----- Banco Bradesco S/A https://www.ne12 Boleto DDA bradesco Documento no compensével net empresa Dados do Banco Destinatério Banco: Cédigo; 237 | Nome: Banco Bradesco S.A. Cédigo de 23011907553654971 Dados do Benefidiario | Beneficiario: | Name: CONCEPT COMERCIO DE MOVES, LUMINARIAS Ef | | |---|---|---| | Endereco: R FELIPE DOS SANTOS, 80 | LOURDES | 30180-160 | | - BELO HORIZONTE MG | - | - | Agéncia: Conta: 76561- 9 82943 Dados do Pagador Pagador: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF/CNP]: 027.818.816-86 SERRA DO CURRAL DEL 34006-250 Endereco: DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620-21 NOVA LIMA MG Dados do Boleto 19/01/2023 Data do documento: 19/01/2023 Data do processamento: Data e hora da impressdo: 19/01/2023 08:43:56 Data do vencimento: 25/03/2023 Data limite de pagamento: 24/05/2023 Nosso nimero: 09/30/190000003-3 Seu 714 /003 Carteira: 9 Espécie do documento: DM CIP: 000 Espécie moeda: R$ Quantidade: Aceite: N Valor do documento: R$32.750,00 Descontos: R$ Abatimentos: R$ Bonificagdo: R$ Juros: R$ Multa: R$ Valor 3 cobrar: R$ Dados do beneficiario final Beneficiério final: Nome: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN | 039.738.783/0001-40 Endereco: FELIPE DOS SANTOS 80 30180-160 BELO HORIZONTE MG Mensagem de | VALORES | EXPRESSOS EM | REATS | |---|---|---| | POR DIA | DE APOS 25.03.2023 MULTA ........1.637,50 | ATRASO.. | Representacio Numérica 23792.94305 93019.000004 03007.656105 1 93000003275000 Servigo de Alb Bradesco Deficlente Auditivo de Fala Cancelmentos, Rechmagdes e InformagGes. SAC ou Apoio Cliente 0800 704 8383 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 ds por semana. ao Ouvidorla 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados. | Demais tekfones consuke o ste Fale Conosco 19/01/2023 08:44 3of6 ----- DE ro MOVELS LUMINARIAS OLIETOS DF. DECORACA 05 FRODUTOS EIOU SERVIC 03 NOTA INDICA AO LADO. CONSTANTES DA FISCAL ELETRONICA DE ATR N° Série 001 DO EMITENTE OAR ELETRONICA 0-ENTRADA 0007 1411 8012 | CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN UA FELIPE DOS SANTOS, 80 | N° 000.000.714 | 3123 0139 7387 8300 0140 5500 1000 0230 | |---|---|---| | - | Série 001 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-< | | LOURDES 30180160 | fe. | gov. | BELO HORIZONTE MG Folha 1/2 vw Gu 6 sité da Séfuz BE BE BF 050 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA ove DE TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53 5102 VENDA DE - 5 Ea 4D 0038920190089 39.738.783/0001 [een DATA DE EMISSAO 8/01/2023 FABIANO CAMPOS ZETTEL ER MARCO PAULO SIMON JARDIM, TORRE TT = 34006-250 \_\_|BELVEDERE 19/01/2023 V FONE FAX SCRICAO ESTADUAL DE | WORA SAIDA / oF [BELO HORIZONTE (31)99992-1899 10:00:00 {MG 3 TT a CALCULO DO IMPOSTO CETTE. 196,500.00 35.369.9 00 PSCONTO I [VALOR OR D0 BA NOTA DFSPRSAS [VAT FETE, 0.00 196.500,00 0.00 0.00 0.00 [VOLUMES [NOME FUR CONTA Jone [or mci 1 DestRem Sack 0.000 0,000 DADOS DOS con mon PRODUTOS / SERVICOS | | | | ero | [own | wwe | |---|---|---| | EYE) | TC | EY) | BR 0 ESTRUTURA: LATA 10 ANOS | MIX ERE ma wal om AM TARDIMEDICAD [wn COM DE MARMORES | | | | uso] FEDRA ESF ao sez fu some MERCADO: ESTRUTURA ACO By § | | 858.67 0,00 6 DERN COM. 30 PROF: LINIIA ATR ESP 94039900 5102 UN 156,38 bool 100605[41056289) 000 RUS | | | | ARMOR can of 1000 oo CON AEXCADO: 3 Fr 33 DO sn sie [on room| Ls QUADRADG ARCH | | | | acl od om MERCADO INTERN ESTRUTURA ooo| six wn Ea LINHA AR | ACABAMENTO [on ssw] of onan] eon INTERN CONT ono] sur 34 ALT: 5 HS0 DUTY DIAM | | | AE TINIE NERC AD mss] em] aon con sox [on £47 CARBONS ACABANIENTI: | | AE. AC LACA RETA seen] oo en oa 0, DAM. MERCADO: D0 se Lov room| 31 MODEL 3 MANORS ATRIDUTO | | | | aod a OPEN RETARGULAR 50 COM. sion on 0 6 LATAO us ser, | Aan: vom) ema emia ize) oof se) awa sol sn dos 17% Valor sproximado Federals RS34920,19 RS35.369.99 18% TAIT. Bolets RS 317504020 250312023 Bolco 63 10 2801/2023 -RS - - - 3610372023 25/04/2023 RS 32.750,0050 250572073 Bale RS -RS 3275000 ----- IENTIFICACAO DO EMITENTE ANFE DOCUMENTO AUXILIAR FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA Ere 1-SAIDA 0007 CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN 3123 0139 7387 8300 0140 5500 1000 1411 8012 0230 RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 N° 000.000.714 | Série 001 | de autentividade | portal nacional da NF-c | |---|---|---| | LOURDES 30130160 | Fazenda. | no | HORIZONTE MG Fotha 272 gov no site da Sefiz Autotizadora BELD ou - £50 BE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53 5102 DO - 0038920190089 39.738.783/0001-40 DOS PRODUTOS SERYICOS | ora | | SE OS Jn] om satan on or 03 LINHA AIR § § 34IRA4) 6153 1800 0,00 100607[31992531] ESP 54039100 $102 UN 1,0000 3.418,840000 INTERNO COMP:ATRIBUTO: 34 MERCADO: 60 PROF: ALT-2 [TAMPO: MADEIRA TINGTME? | | | | | TAUART 1 us of 1800 ago DE PISO MEMORY soon ooo ov ra} NOGUEIRA ES? MERCADO: INTERNO ESTRUTURA: (BANCO PHILLIPS LAMINA DIAM | | | | | 141.049, 3500600 04933 [EERE 0 1865 oda ON A LAMINA ATRIBUTO: CARVALHO ESP MERCADO: ACABAMENTO: INTERNG ASSENTO: | | | | | sony ood zn] 000 ESP MERCADD: oo un [APARADOR AIR COMP: ACD250 CARBONO PROF: 55 EXTERNO ALT: 80 [ESTRUTURA: DA BASE: ca Canina DE BAR TECA ESP | | | | | nemo oof on |CARRINHO ATRIBUTO: [oon un 53 MERCADO: INTERNO ACO COMP: 150 PROF: ALT: 75 ESTRUTURA; CARBONO ACABAMENTC: 07 | [ | 1.0000 763,910000 76391 763,94 1375 0,00 0,00 100611§27321472] |ELEMENTO LINHA ARR ATRIRUTO: 40 PROF:ESP 94030100 000 5102 UN MERCADO: LAMINA NOGUFIRA INTERNO COMP. SATAMPO: | | 05 008 1800 000 LINHA ATR FS? oon sia fun 30 PROF: 27 TAMPO; [NERCATIO: INTERNO BF PISO Fosco MUSH M | | | vasa ood] 1500 00 MODEL DIANE oon stor uv BSP 54520 ATRIRUTO: CUM INTFRNO A: | AMPADA ESTRUTUR ACO MUSH DIAM ATRIBUTO: | | | | [nooo] vases] rama) oof 150 00 Bs? ooo fun IMERCADO: INTERNO RECIPIENTE: VIDRO | TRANSPARENTE ESTRUTURA: LATAO | 823240 MESA DOCC MODELO DIAM | | | 8.232,400000 0,00 is00] 000 DE G 000 S162 UN ATRIDUTO. INTERNO VIDRO LEITOSO HASTE: MESA DIAM | acme] sna oof ian) oo DE IARDIM siz fon [ATRIBUTO: ESP MERCADO: INTERNO E LATAO [HASTE: BRILHO BASE: ACO ----- https://www. jsf Banco Bradesco S/A Fl. 617 " bradesco Internet Banking Comprovante de Bancaria Data 30/08/2023 : Boleto de Cobranga NO Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000731 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Codigo de Banco destinatdrio: social beneficidrio: Nome CNPJ do beneficiario: Razéo social beneficiario final: CPF do beneficidrio final: recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento: Bonificagao: Multa: Juros: Valor total: 04154.223111 71195.490009 3 93610002800000 UNIBANCO S.A. MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA 010.272.028/0001-31 237 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 25/05/2023 30/05/2023 15:11h R$ 25.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 509,80 R$ 84,95 R$ 26.084,75 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA A foi realiza da por meio do Bradesco Internet Banking. acima Vw\*C2ecT CRECUGF jem#GYix Q2e55@B3 96Rgl#hY kKQ\*nt\*@ FSUMEG6N Autenticagdo kKPKSocr bju8MPDD OoRHkCah JUGSFLQL FCSjxAe? NbpU9qgt AaQSKFiP 131rsLKF yFbyso9m 70110283 EQIMPX8R 37534053 30/08/2023 10:42 30f 19 ----- Cobranga Expressa Emissao de Boleto tau] | Banco Itai S.A. Local de Pagamento | 341-7 \| | RECIBO DO PAGADOR Vencimento | |---|---|---| | EM QUALQUER BANCO OU | CORRESP. NAO BANCARIO | 25/05/2023 | Beneficiario Agéncia/Codigo Beneficiario CNPJ 10.272.028/0001-31 3117/11954-9 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA Enderego Beneficidrio / Final AV GETULIO VARGAS 01671 5 ANDAR BELO HORIZONTE MG 301 12-024 |Aceite |Data Processamento Nosso Numero |No. Do documento Espécie doc. Data do documento 29/03/2023 157/00041542-2 29/03/2023 4152/23 DV N Valor (=) Valor do Documento Carteira Espécie [Quantidade Uso do Banco 25.490,00 157 R$ TORE - Descontos/Abatimento REED BE =o APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE. R$ 509,80 MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA + Mora/Multa (=) Valor Cobrado FABIANO CAMPOS ZETTEL AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM Enderego: Beneficidrio Final: 34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA MG Autenticagdo mecanica tau] Banco Itai S.A. Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU MSOUND AUDIO V Data do documento 20/03/2023 Uso do Banco Tnstrugao (Todas APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MSOUND AUDIO VIDEO E | 341-7 | 34191.57007 04154.223111 71195.490009 1 93610002549000 Vercimento BANCARIO 25/05/2023 CORRESP. NAO Agéncia/Codigo Cedente 3117/11954-9 AUTOMACAQ LTDA CNPJ 10.272.028/0001-31 Espécie doc. |Aceite |Data Processamento [Nosso Numero Do documento 29/03/2023 4152/23 N 157/00041542-2 DV Carteira Valor (=) Valor do Documento Espécie |Quantidade 25.490,00 157 R$ responsabilidade do cedente). - Descontos/Abatimento deste bloqueto sao de exclusiva COBRAR JUROS DE 16,99 AO DIA MULTA DE........R§ AUTOMACAO LTDA + Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderego: AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM Final: (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF 00002781881686 34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA MG Ficha de Compensagéo a Il Autenticagéo Mecanica ----- Banco Bradesco S/A Fl. 619 Comprovante de ata: " Boleto de Cobranga bradesco Ne Controle: 293.303.834.503.50 Documento: 0000732 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 34191.75371 63589.892528 50040.380003 9 00000000000000 | Banco destinatério: | ITA UNIBANCO S.A. | |---|---| | social beneficidrio: | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | | Nome beneficiario: | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | | CNPJ do beneficiario: | 060.872.504/0001-23 | social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/05/2023 Data do débito: 30/05/2023 Hora: 15:11h Valor: R$ 307,98 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagao: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 307,98 | |---|---| | Descrigdo: | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo XXNW?s#9 SKbvIQSU qghSGGIG LyyTMd30 HwqYaRSb py8g#Mcg BQSVQ\*X VU8cBCY? \*Z0geVHx tqdhCZGM twCjelfL Xg@m#7@i eaKi@DM\* VAgSPgOM e3wg75BF ZM@x9RXM 90210203 EFZxAXj# 37237083 30/08/2023 10:42 20f 19 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 620 Comprovante de Transagdo Bancaria { > Transferéncia entre Contas Bradesco fl Data da 31/05/2023 15h34 bradesco N° de controle: 156349348363750749 | Documento: 3853975 net empresa Tipo: Conta-Corvente Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 0013176-8 | PARTICIPACOES LT | CNP): 013.550.812/0001-52 Empresa: FC ZETTEL CONSULTORIA E Agéncia: 3853 | Conta: 0013286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de crédito: Nome do favorecido: FABIANO CAMPOS ZETTEL Valor R$ 600.000,00 Data de débito: 31/05/2023 transag3o acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. A Autenticagdo 7Upkfu¥4 XAXX4££O beygsgbp 3yJz¥BOx bTiuow? VAGhEEfi KXOLQHFy iWwYWmSe @mvusyzk afIQQK7F 35678035 68334100 SLAyobBu 96Th24rp GASTSeDF rOAGez49 Informagdes. telefones Deficiente Auditivo de Fala e SAC Servigo de Ald Bradesco ou consute o ste - 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 Fale Conosco, | Ouvidoria segunda sexta-fera, das 8h as 18h, exceto ferados. 08007279933 Atendmento de a 30/08/2023 10:38 ----- https://www.ib12 js Banco Bradesco S/A Fl. 621 6 Comprovante de Transagdo Bancdria Data: 30/08/2023 Transferéncia Entre Contas Bradesco bradesco N° de controle: 293.303,834.503.50 | Documento: 3853249 Internet Banking Conta de débito: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito: | Agencia: 3853 \| Conta: 13176-8 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do favorecido: | FABIANO ZETTEL SOCIEDADE DE ADVO | | Valor: | R$ 400.000,00 | | Data de débito: | 15:36 - | A acima fol realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo #deyOejx ITWsp\*Ut vOgFwxgi S1SkHT4a EExsriot WpYYUYem ?sCv5ase agW+3EMo ugOR74Vr WOXpFUWL yYbBih39 #yMGSSTU \*LOyzShr uSN6QMKS KVIStC7k uYQJLPBO 35680356 70001535 gOBi3iqY NSnKxbJR Fone Facil Bradesco Capitais e Regies metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 SAC Alb Bradesco 0800 704 8383 | deficiéncia Auditiva SAC ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento Atendimento personalizado de segunda aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais | Cancelamento, Atendimento disponivel 24h disponivel 24h a sexta-feira, das 7h as 22h e, ndo ha expediente. informacdo, e elogio: Ouvidoria 0800 727 9933 sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. Atendimento de segunda a Demais telefones consulte o site [J Se Preferir, fale pelo 11 3335 0237 com a BIA 30/08/2023 10:43 2 of 2 ----- hitps://www.ib12 Banco Bradesco S/A Bancéria 30/08/2023 Boleto de Cobranga bradesco 293.303.834.503.50 Documento: 0000733 No Controle: Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 23792.37403 60000.123434 11023.138008 6 93660002931087 | |---|---| | Banco destinatdrio: | BCO BRADESCO S.A. | | social | BANCO RODOBENS S/A | | Nome beneficiério: | BANCO RODOBENS SA | CNPJ do beneficidrio: 033.603.457/0001-40 Razdo social beneficidrio BANCO RODOBENS S.A. final: CNPJ do beneficiario final: 033.603.457/0001-40 Instituico recebedora: 237 FABIANO CAMPOS ZETTEL Nome do pagador: CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 30/05/2023 Data do débito: 31/05/2023 Hora: 15:47h Valor: R$ 29.310,87 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 586,21 Juros: R$ 24,92 Valor total: R$ 29.922,00 Descrigéo: BANCO RODOBENS S/A acima foi realizada meio do Bradesco Internet Banking. A por Autenticagao pkAS#gun CjUrRSQ9 kPgmHn49 Wxt\*yNRZ i\*c8b3xe UnXxcHFF kOqQmzjb EbLi74YD GpK5o#wU B6ROAYTX2 Ink8F4VmM c@Ezpu@r dyPjLAIN gmqYsvzf JKQSFwRh 01370223 27032003 30/08/2023 10:42 ----- https://www.ib12.bradesco.com jsf Banco Bradesco S/A Fl. 623 pradesco Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-%\* Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: BUFFET GUSTARE LTDA CPF/CNP]: \*\*\*,684.700-\*\* Instituigdo: CC CREDIVERTENTES Chave: +55 31 99968-8400 Dados da transferencia Valor: R$ 9.600,00 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202305312054G3853t4ePRI Data e Hora: 31/05/2023 18:22 Debitado da: Conta-Corrente Transago concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo VHM39K9P LGV9DWGD PRZGGB#F 8FZ3?KCC NGOTPFZT N@SLESUL UJDQNKH5 UG?OPPJF VWWRL#IN 3E6NFHUB TH\*DONTF SUKHKLKH TIKQ?F5I UT@SUDEX PQZUOCTL OXHCBBFA ZQXPXGF8 QFIF@B3N AJUTQ@JS BWA74#N3 OJQIKANW 2150386G 05291008 3FZVCUX@ 30/08/2023 10:42 10of 12 ----- Banco Bradesco S/A jsf bradesco Internet Banking Bradesco Internet Banking Data: 30/08/2023 11h25 Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL Extrato de: Ag: 3853 | Conta: 13286-1 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023 Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/05/23 SALDO ANTERIOR 66.16258 Dif titul 2376633 Ted OU06/23 [oe peledrin 65.000,00 -131.162,583 65. Ted d Hank Dest. Fabiano Campos Zette Transfe Pix Des: Jayme Rodrigo v Cunti 01/06 2606809 1827070 -30.000,00 55.600,00 -216.762,58 Ted-t Elet Disp 10.900,00 205.862,58 05.86 Transfe Pix Rem: Fablano Campos Zettel 1204103 60.000,00 02/06 Pagto Cobranca 0000734 2.603,03 Condominio Leopoldo 695 Pagto Cobranca 0000735 301,34 Ico Estacionamento Ltda Pagto Cobranca 0000736 4.859,25 Pacto Administradora Pagto Cobranca 0000737 67.189,25 Forenza Incorp Spe Ltda Pagto Cobranca 0000738 181,00 Omie Adonay Ted Dif titul 3697614 19.050,00 Dest, h Brasil Comercio im Encargos Contr ¢ 4739884 Gar 4739884 -1381,57 Tof Encargos ¢ Gar 4739884 15.655,55 Encargo Contr 4739884 Transfe Pix 1508080 -1.725,00 Des: Wollasson Renan Franc Total 1.530.456,77 -1.464.293,19 1,00 1of 5 30/08/2023 11:25 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 625 | Data Histrico Docto. Débito (R$) Crédito (R$) Saldo (R$) | 02/06 | | |---|---| | Transfe Pix Des: Wesley Andrade Dos an 1630168 02/06 | -1.980,00 | | Transfe Pix \| Des: Atlas Casa e Construc 02/06 | 28,70 | | Transfe Pix Des: Adriana Mara Cambraia 1721432 02/06 | - - 4.550,00 265.557,27 | Pagto Cobranca | 265.857,27 05/06/23 "00774 ogo Assessoria Contabilidad Pagto Cobranca | 2.75000 9200741 ve Equipamentos Medicos Ltda Gasto ¢ Credito 3990156 -101.011,42 -396.618,69 Transfe Pix | | 400.000,00 3.381,31 06/06/23 Rem: Super Empreendimentos 1610319 06/06 Pagto Cobranca 000 Premium Piscinas Ltda Pagto Cobranca 0000743 Gte Transf Autoriz 3484557 -27.014,75 Olaop Design Eirel Pgto Elet Trib | Internet B-doc.arrec.do Esocial Transfe Pix | 1612445 412250 Des: Lucas da Siva Ferrel 06/06 Transfe Pix Des: Femanda de Jesus San 06/06 Transfe Pix Des: Magalhaes Consultoria 06/06 1615515 1618038 -2353,52 -2407,25 36.066,00 Transfe Pix | 7106/23 1728271 -30.000,00 66.066,00 pec: bal Bueno Vorcaro 07/06. Conta de Luz 4978933 -66.140,88 Internet B-enel Distribuicao/sp 8185843 -61.979,73 Reembolso Saude 4.161,15 Total 1.530.456,77 -1.464.293,19 1,00 20f5 30/08/2023 11:25 ----- Banco Bradesco S/A https://www.ib12 jsf | Data Histdrico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Pagto Cobranca Banco Bradesco Financiamentos sa | 0000726 Pagto Cobranca | 000074 Banco Master Cartao visa Infin Pagto Cobranca 0000745 Prudential do Brasil Seguros de Pagto Cobranca 0000746 Marckson de Souza Deb.automatico Net Servicos-0130379379708 Prest Fin Imob | 9103203 Transfe Pix | Des: Farah Bucater Cezar 12/06 -16.034,58 10.722,88 00 54.100,20 -4.500,00 Conta Luz 1619926 387,41 -211.159,28 Cemig Distrib./mg-8116199269 Transfe Pix | 14/06/23 Des: David Vidros Temperad 1217099 -4.262,50 -215.421,78 14/06 Tarifa Bancaria 0010623 15/06/23 -71,55 -215.493,33 Coro exclusive Gasto c Credito 3990166 714,30 216.207,63 Transfe Pix | | 500.000,00 16/06/23 Rem: Super Empreendimentos 1323415 283.792,37 16/06 Pagto Cobranca | Banco Bradesco Financiamentos 0000747 -422.170,13 sa Pagto Cobranca | Nivel Box Comercio Importacao Pagto Cobranca 0000749 -7.340,92 -153.621,61 Carro Natalia Pagto 0 Cobranca 0000751 -2.753,98 156.375,59 sa Pagto Cobranca 0000752 78.656,97 -235.032,56 Cartao Sicoob Transfe Pix | 1104087 -4.161,15 -239.193,71 Clinica Medica e 22/06 Total 1.530.456,77 -1.464.293,19 1,00 3of5 30/08/2023 11:25 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 627 Data Histérico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Pagto Cobranca | | -10.935,51 -250.129,22 26/06/23 Banco Bradesco Financiamentos 0000739 sa Deb.automatico | 250.971,87 Net Servicos-0033505979203 Conta Luz 39249 251.364,36 27/08/23 1045196 Eel Distrib. 5p-00210451960 Transfe Pix 1431564 -270.714,36 28/06/23 Des: Mobilux Manufatura It 28/06 | 2278970 500.000,00 229.285,64 29/06/23 Emprest Pessoal Pagto Cobranca Concept Comercio de Moveis, Lumi Aplinvest Fac Transfe Pix Des: Rosemeire Rosa de Jes 29/06 0000753 3371496 1610259 Transfe Pix | 1644518 Des: Leoniido Paiva da sil 29/06 Transfe Pix Des: Deusni Novaes de Souz 1617123 29/06 Transfe Pix 1622076 Des: Lenice de Fatima Lima 29/06 -34.824,14 -192.936,23 200,00 200,00 200,00 Pix Eliano Vicente Mendon 1625060 500,00 1,00 Des: - 29/06 | 55.395,62 55.396,62 30/06/23 Resgate Inv Fac 3371496 Pagto Cobranca | a Msound Audio v Automacao Ltda 26.0847 26. Pagto Cobranca 0000755 29.310,87 1,00 Rodopens S/a Total 1.530.456,77 -1.464.293,19 1,00 0s dados acima tém base 30/08/2023 &s 11h25 esto a alteragdes. como e Ultimos Langamentos | Docto. Crédito (R$) Data Histdrico Débito (R$) Saldo (R$) 30/08/2023 11:25 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 628 | Data | Histérico | Docto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---| | 26/08/23 | SALDO ANTERIOR | | | | -161.582,66 | | 29/08/23 | Parcela Credito Pessoal | 3480241 | | -28.60680 | -190.189,46 | on parc 002/024 Total 0,00 -28.606,80 -190.189,46 Saldos Invest Facil | Data | Histérico | Saldo (R$) | |---|---|---| | 29/06/23 | Saldo Invest Facil | 192.936,23 | | | Invest Facil | 137.544,15 | Os dados acima tm como base 30/08/2023 as 11h25 e estdo sujeitos a alteragdes. Fone Facil Bradesco | Capitais e | Regides Metropolitanas 4002 0022 | Consulta de saldo, extrato, | financeiras e de | de crédito. | |---|---|---|---|---| | Demais | 0800 570 0022 | Atendimento 24 horas, 7 dias | por | semana | SAC Bradesco SAC Deficiéncia Auditiva ou de Fala Cancelamento, informagio, e | - | - | | |---|---|---| | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | | Ouvidoria 0800 727 9933 | \| | Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h 3s 18h, exceto feriados. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco Se prefer, fale com a BIA pelo Whatsapp 11 3335 0237 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. SAC Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, informagdo, sugestéo elogio: e 0800 704 8383 ou de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. a 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site [J] Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 30/08/2023 11:25 ----- hitps://www.ib12.bradesco.com jst Bradesco S/A nco Comprovante de Transagdo Data: 30/08/2023 Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradeseo 410.652.235.753.50 | Documento: 2376633 ye de controle: Internet Banking 3853 | Conta: 1326-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome: | Agéncia: 9157 | Conta: 113722 | Nome do favorecido: CPF: | 370.687.458-06 | Guilherme Peledrini Chamilian | |---|---|---| | Conta de crédito: | Banco: 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | Tipo de conta: | CONTA-CORRENTE INDIV | | EM CONTA | Valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | R$ 65.000,00 65.000,00 | |---|---|---| | Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente | | Data de débito: | 01/06/2023 | | ecGIVEQM I4eDrb3s 95483W2g ibGIEZXV XiWrjoLC eAy95goY Rqusgtco rH\*1222\* zmBcbeed 89\*rdrFP L9YB20d3 vkpb@DOg WWJAPOgm \*DLudRpF hzpRoAQ\* qkQ\*GZKE SuEZgQVx 33138526 31957250 iXmWPGAE \*DJfy7t8 IGWYVURb 30/08/2023 11:32 ----- nco Bradesco S/A Comprovante de Transagdo Bancaria 30/08/2023 Data: Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) bradesco N° de controle: 410.652.235.753.50 | Documento: 2606809 Internet Banking Conta de 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Nome do favorecido: CPF: | 027.818.816-86 | FABIANO CAMPOS ZETTEL | |---|---|---| | Conta de crédito: | Banco: 243 - | BANCO MASTER S/A \| Agéncia: 1 \| Conta: 1076630 | | Tipo de conta: | CONTA-CORRENTE INDIV | | | Finalidade: | | TRANSF ENTRE CTAS MM TTTUL | | Valor: | R$ 30.000,00 | | | Tarifa: | R$ 0,00 | | | Valor total: | R$ 30.000,00 | | | Tipo de transferéncla: | - | Mesma Titularidade | | Data de débito: | 01/06/2023 | | Autenticagdo u3w62KzF Klbk5070 YBLt@eba XBx6nmmE hgotJHT? glmC2IdL M\*eGPeSE HBfbweAt geewf#L.C VWH2CHBw rd\*eV?CO rf61NNY2 pA?RSatw YMAAUE3X d\*aeoLzl SBeFsF9i nKDVpRIC 90138526 23006000 30/08/2023 11:32 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 631 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*.818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: JAYME RODRIGO V CUNTIN PEREZ CPF/CNP): \*\*\* 187.707-\*\* ITAU UNIBANCO S.A. Chave: +55 21 98192-9009 Dados da transferencia Valor: R$ 55.600,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202306012124G38535D4bjA Data e Hora: 01/06/2023 18:27 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo G@IBVSQZ THV\*9BPA MTLHQICE LLXDYEJN TD@W\*C\*8 BSX@LFYU 2UC\*EGEV OMQQBWGY CZ+DRMI3 9ZJQSELE 6PRRNPU8 BBT9HA4P 9PCNEY62 GZQZPOGB DNHHLAII H3QPGSHY DBATDRX4 L2MQ8SJ3 UWN4@YFJ POYIMBQI WW3M#KGJ HRCJRWCA 7160089G 06281009 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrénico disponivel 24h | Demais Regides 0800 570 0022 | Atendimento personalizado de segunda aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais - | sexta-feira, das 7h as 22h e, a néo ha expediente. | |---|---|---| Ald Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva | Cancelamento, reclamagdo, sugestdo elogio: SAC e 0800 704 8383 ou de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. a 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site J Se Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 30/08/2023 11:43 ----- sicoos SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR 30/08/2023 Pix Comprovante de pagamento 11:33:40 1D/Transagdo Valor: R$ 60.000,00 Data/hora: 02/06/2023 12:04:10 Pagador Instituigdo: Nome: CPF/CNPJ: Destinatario Instituicdo: Nome: CPF/CNPJ: CC CREDIFOR LTDA FABIANO CAMPOS ZETTEL BCO BRADESCO S.A. FABIANO CAMPOS ZETTEL \*\*\*.818.816-\*\* ----- Banco Bradesco S/A Comprovante de Transa¢do Bancaria Data: 02/06/2023 " Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco NO de controle: 688.040.952.198.50 | Documento: 0000734 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cddigo de barras: | 34191.09933 77957.860396 90555.160002 6 93680000255199 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | social beneficidrio | | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 | | Nome beneficidrio: | | CONDOMINIO LEOPOLDO 695 | | do beneficirio: | | 019.877.288/0001-05 | social beneficiario final: CPF beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 01/06/2023 Data de débito: 02/06/2023 Hora: 16:28 Valor: R$ 2.551,99 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 51,04 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 2.603,03 Descrigéo: CONDOMINIO LEOPOLDO 695 A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | r6vSR88u | 4xNuelpB | ofzswifn | b4wuNTm3 | |---|---|---|---| | JAGBXIYN LtWmFCUd Pg98xdby | pWQLErDK | VQEKGINB fKMBSEHD Xg22PZTt | wvRR2Yvu | dhe27IpL McnFy2lg wWyyAte PrkDbrsp ykiSPPwa 02410203 37133030 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. of 2 02/06/2023 16:28 ----- GK Administragéo de Bens S/S Ltda VERA LUCIA BICALHO 3030-0877 condominios.vera@gk.com.br Noma CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 RUA Couto de Sao Paulo i Junior 695 APTO 093 ItzBi SP WFORMACOES Vercimerto 01/06/2023 0399/05551-6 168566 Rocio 93779578 48.080.485/0001-05 Av. Brig. Faria Lima, 2355/2369 1° Andar Sao Paulo [ih CONDOMINIO 9769 CONDOMINIO LEOPOLDO 695 Estado sp cep RUA Leopoldo Couto cade Magathdes Junior 695 Itaim Bibi 04542-010 Paulo Esa sp ® = das Verbas CONDOMINIO JUN/2023 Valor 2.430,47 109/937795786 © 000093 (=) Valor do 2,551,99 OBSERVAGOES PASTA DIGITAL Cuidados Com as Fraudes nos Boletos: no A maioria dos casos ocorrem por "Virus" servidor de e-mail ou no computador do receptor do bateto. Para evitar cair neste golpe: SEMPRE, antes de confirmar o pagamento, verifique se o é "PROPRIO o ou a "GK ADM DE BENS S/S LTDA". Em caso de dGvidas, entre em contato conosco. 341-7 BANCOITAUS/A 34191.09933 77957.860396 90555.160002 6 Coral do Pogamenta ATE O BANCARIO. VENCIMENTO, PAGUE EM BANCO OU CORRESPONDENTE NAO 01/06/2023 2P0S 0 VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NAC | 695 CNP): 19.877.288/0001-05 RUA Leopoldo Couto Magalhaes Junior 695 Itaim Bibi Sao Paulo SP 04542-010 0399/05551-6 --- | ero Document. | Doc. Data Data Docto, Nogso 18/05/2023 93779578 18/05/2023 109/93779578-6 my [ rer 109 R$ 2.551,99 x { Texto de Responsabiidade Beneficiario): do - Desvontos Valor apés vencimento com multa : R$ 2.603,03 receber 01/07/2023 FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 RUA Leopoldo Couto de Magaihdes Jinior 695 APTO 093 Itaim Bibi + )Mora / Mula Acréscimos {=} Valor Cobrado Unidade: 0 000093 P Emissdo: 168566 Mecanica / Ficha de ----- 3anco Bradesco S/A Fl. 635 Data: 02/06/2023 [] Pagar Boletos de Cobranca Registrados bradesco NO de controle: 496.238.717.278.50 | Documento: 0000735 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | 34191.09008 06279.362930 71653.440009 7 93720000030134 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | Razdo social beneficidrio | | ICO ESTACIONAMENTO LTDA | | Nome beneficidrio: | | ICO ESTACIONAMENTO LTDA | | CNP) do beneficidrio: | | 057.797.433/0001-37 | | social beneficidrio final: | | APOS O VENC. RECEBER ATE 08/06 | CPF beneficiério final: 027.818.816-86 Institui¢do recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/06/2023 Data de débito: 02/06/2023 Hora: 17:01 Valor: R$ 301,34 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 301,34 ICO ESTACIONAMENTO LTDA A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | | bigT8bH6 | dcAcTqOj | | | Y8b*KQVM | i42GId3c | btihABSH | |---|---|---|---|---|---|---|---| | OfBAsy8L | PWY?@NUG | audltbc7? | nODBVWRT | lovxgKzZf | YI2TKuH9 | #pCzf8lo | 9oMmzagm | | Dizm@Q@E7 | | | | | kocSKgBG | 32510203 | 37531040 | Fone Facil Bradesco metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h e Demais 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. lof2 02/06/2023 17:02 ----- JES ICO ESTACIONAMENTOS Extrato de Cobranga Boleto Referente a locagdo de vagas de MENSALISTA competéncia JUNHO/2023 Nome do usudrio FABIANO CAMPOS ZETTEL Data de Entrada Valor 17/06/2020 299,00 ----- Pm Ltda. Vicente Pinson 144 82 Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL | 237165344 341 Desconta/Dedgdes 109/00000062793-6 R$ 301,34 Mecinica Recibo Sacado | | 341 34191.09008.06279.362930.71653.440009.7.93720000030134 qualquer Agineia Ver Banciri até o Venelmento 05/06/2023 57.197.4330001-37 ‘AgéncialCidigo Benficii Beneficiirio "ICO Estacionamentos Ltda. I Accite ‘Data do Documento 3 Data Processamento Nosso Niimero 05/16/2023 DM N 05/16/2023 109/00000062793-6 rooms | ~ Toe Tr APOS ‘0 VENC. RECEBER ATE 08/06/2023 COM MULTA DE 2% APOS 08/06/2023 RECEBER APENAS COM MULTA DE 12% Dedugbes RS 0,00 Acrescimos de Titulo RS 2,34 1 | Valor Titulo RS 299,00 {(=)Valor= RS 0134 FABIANO Codigo Bara CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C DE MAGALHAES 692 APTO 114 04542011-SP-SP Auténticagio Mecanica FICHA COMPENSACAO THT ----- 3anco Bradesco S/A Fl. 638 1 Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco NO de controle: 496.238.717.278.50 | Documento: 0000736 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Cédigo de barras: | | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 10498.52724 61000.100042 00533.685053 7 93790000485925 | |---|---|---| | Banco destinatario: | 104 - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | social beneficiario | | PACTO ADMINISTRADORA | | Nome beneficiario: | | PACTO ADMINISTRADORA | | CNP do beneficiario: | | 022.256.978/0001-51 | | social beneficiario final: | | CONDOMINIO ED BORDEAUX RESIDENCE | CNP) beneficidrio final: 024.240.410/0001-78 Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/06/2023 Data de débito: 02/06/2023 Hora: 17:02 Valor: R$ 4.859,25 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 4.859,25 Descrigao: PACTO ADMINISTRADORA A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticacdo | GplH2eb* | wgopPXXI | dxWrfvUt | QVRGYRSA | SBIhh7y3 | 7gvwéMwq | CWWEXTLx | ?Dvdydwe | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 75RLQOtA | AJWZKenD | | | Qw595sTm | bBqzdM2@ | rxY7vb@w | SQ3dkoQ4 | | Y7PUBIPH | | a#xAFYhC | FywSMNpB | RAS*erg | #TASIQB8 | 22640253 | 17239050 | Fone Facil Bradesco Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Demais 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente. lof2 02/06/2023 17:03 ----- co || , | PACTOADMINISTRADORA TDENTFICADOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1040 TT ENDERECO DO | OBSERVACOES E FABIANO CAMPOS ZETTEL AV DR MARCO P.S.JARDIM, 620/2102-L PIEMONTE-NOVA LIMA Fy M.G. 34.006-200 1 momen Sem 12/06/2023 TX CONDOMINIO JUN/23 ACERTO ENERGI DE EZ: ENERGIA VEICU COND. ED BORDEAUX RESIDENCE 2821 TAXA EXTRA NUMERO DO DOCUMENTO 2821 32102 2306 1 14000000005336850-4 |LEITURA ANTERIOR AGUA LEITURA ATUAL AGUA MENSAL M3 VALOR 1,86 111,27 LEURAANTERIOR GAS GAS LEMURAATUAL Representagdo Cédigo de Barras: 10498.52724 (USO EXCLUSNO TEXTO INFORVATIVO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIG PELOYA) Caros conddminos, ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES PORVENTURA EXISTENTES ```text APOS COMPENSAGAO CHEQUE S/ OU VALIDO COMO RECIBO DO EMENDAS 61000. 100042 00533.685053 7 93790000485925 ``` ATENCAO: Antes de confirmar o pagamento, verifique informagdes sobre o benefise as ciario, pagador valor apresentados no titulo, conferem com os informados e pelo banco. ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP: 31 3218 5002 | Com o | | nosso do boleto condominial; | facilitador | virtual gerar nada consta; | via WhatsApp vocé pede | | solicitar visualizar histérico de | a via pagamen= | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | tos | e © cadastro; | o balancete | mensal; | debito acompanhar o consumo mensal de | automético; | debitos | anteriores; e gas e ainda conversar com | atualizar | | nossos | | atendentes. | | | | | | | VENCIMENTO TOTAL SIMPLES 12/06/2023 4.859,25 MULTA/MORA segundavia@pactonet.com.br DESCONTO ATE O VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 0,00 0,00 4.859,25 AUTENTICAGAO MECANICA RECIBO DO SAGADO 1104 | 10498.52724 61000.100042 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PACTO ADMINISTRADORA & COND. ED BORDEAUX RESIDENCE ‘DATA DO DOGUMENTO |NOWERO DO 02/06/2023 2821 32102 2306 1 RC | NAO | Grn von TX CONDOMINIO JUN/23 RG R$ DO TRA APOS VENCIMENTO RETIRE GULA ATUALIZADA EM NOSSO SITE COM MULTA JUROS / DETERMINACAO DO CONDOMINIO. 00533.685053 7 VENCMENTO ORGINAL 12/06/2023 an 93790000485925 "NOSSO NOMERD 14000000005336850-4 ORAS 12/06/2023 CEDENTE. 1667 / 852726 4.859,25 FABIANO CAMPOS AV DR MARCO P.S.JARDIM,620/2102-L COND. ED BORDEAUX RESIDENCE / 24.240.410/0001-78 - FCHA DE I ----- BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO PERIODO- ( - | | 2821 ED BORDEAUX RESIDENCE | MES SALDO ANTERIOR: CREDITOS: 1 TAXA DE CONDOMINIO MAI/23 2 TRANSF FUNDO RESERVA 3 TAXA DE CONDOMINIO ABR/23 4 ACERTO SUPRIMENTO CARTAO 5 REEMB MULTA/JUROS CEMIG 4.17591 SALDO FINAL DO MES : 259.885,84 6.000,00 3.556,28 2.000,00 14,65 DEBITOS 1 Gas 2 PORTARIA 3 VIGILANCIA 4 PESSOAL § DEPOSITO FUNDO RESERVA 6 CONSERVADORA 7 ENCARGOS SOCIAIS 8 AGUA 9 BRINQUEDO KIDS 1/2 10 MANUTENCAO ELEVADOR 11 ACORDO CONARTES 12 DEPOSITO FUNDO TRABALHO UTENSILIOS/MOBILIARIO 14 INSUMO JARDIM 15 ISS RETENCAO NA FONTE 16 MANUTENCOES DIVERSAS 17 PACTO ADMINISTRADORA 18 MANUTENCAO JARDIM 19 MATERIAL DE LIMPEZA 20 MANUT EQUIP INCENDIO MANUTENCAO DE PISCINA 22 TRATAMENTO AGUA POCO 23 MANUTENCAO PORTAO 24 MANUTENCAO DE PINTURA 25 MANUTENCAO PORTA GUARITA 26 ARMARIO INTELIGENTE 27 CONSULTORIA JURIDICA 28 LIMPEZA CAIXA GORDURA - | 29 | HIGIENIZACAO | CORTINAS | |---|---|---| | 30 | MATERIAL | HIDRAULICO | | 31 | MATERIAL DE | PINTURA | 32 LANCHES FUNCIONARIOS { MANUTENCAO INTERFONE | | 34 MANUTENCAO QUADRA TENIS 35 ENERGIA ELETRICA | 36 MATERIAL ELETRICO | MONITORAMENTO AGUA POCO 38 MANUT MOTOBOMBA | | 39 MANUTENCAO ACADEMIA 40 AROMATIZADOR 41 SEGURO PREDIAL 42 MONITORAMENTO POCO 43 MANUT PORTA CORTA FOGO 44 MANUTENCAO HIDRAULICA 45 MANUTENCAO GERADOR { - | 46 PORTEIRO EXTRA | 47 MATERIAL DE ESCRITORIO | 48 TELEFONIA | 49 MANUT EQUIP ACADEMIA | 50 OUTRAS DESPESAS 21148677 | TOTAL OBS.: Suprimento de Caixa ¢/ Predio R$ 2. 000, 00 | Saldos: | FUNDO CAIXA | EM | 30/05/23 | R$ | 43.436,96 | |---|---|---|---|---|---| | FUNDO | RESERVA | EM | 30/05/23 | R$ | 874.933,96 | FUNDO TRABALH EM 30/05/23 R$ 7.406,01 FUNDO ESPACOS EM 30/05/23 R$ 5.459,92 FUNDO EVENTOS EM 30/05/23 R$ 88,90 15.165,52 28.761,59 28.014,84 25.750,44 22.941,41 22.774,95 22.704,09 20.950,22 12.672,64 9.000,00 6.474,27 6.000,00 3.511,17 3.268,61 2.811,00 2.667,42 1.970,94 1.750,00 1.729,40 1.722,89 1.634,00 1.474,00 69 1.333, 1.320,00 1.320,00 1.260,00 1.135,00 989,55 974,25 910,00 870,02 858,15 757,32 700,00 599,83 513,00 497,60 400,00 385,00 380,00 333,72 325,71, 285,00 237,67 230,00 25211534 Registro Balancete elaborado pela Pacto Administradora Ltda. CRC-MG: 6.370 Registro CRA-MG: 4411/0 | ----- RECEBIMENTOS PENDENTES TAXA DE CONDOMINIO MAI/23 NOMINAL VALOR 3.454,88 VALOR PAGAMENTOS PENDENTES NOMINAL | | APAGAR TOTAL A RECEBER 3.45488 TOTAL ‘Nota: As demonstragoes contabeis apresentadas acima tem por finalidade reflelir com transparéncia as operagdes, 0s resultados e situagéo econdmico-financeira do condominio, néo sendo permitida sua divulgagao a a terceiros, bem como seu uso inadequado como forma de constrangimento ou exposigéo de qualquer condémino. ----- Banco Bradesco S/A Fl. 642 Data: 02/06/2023 1 Pagar Boletos de Cobranca Registrados bradesco N° de controle: 496.238.717.278.50 | Documento: 0000737 Internet Banking Conta de débito: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 34191.09008 00046.032934 85181.450009 6 93720006718925 | | |---|---|---| | Banco destinatario: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | social beneficiario | | FORENZA INCORP SPE LTDA | | Nome beneficiario: | | FORENZA INCORP SPE LTDA | | do beneficiario: | | 012.868.476/0001-28 | Razdo social beneficidrio final: CPF beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 05/06/2023 Data de débito: 02/06/2023 Hora: 17:04 Valor: R$ 67.189,25 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 67.189,25 Descrigao: FORENZA INCORP SPE LTDA A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo FB3WPK WXCBJPy) p@\*4DioY 4iudizkm u5g%2Zro n@UTofhB Alv?4s#m \*ahdZ4Sz tFWMhSi5 6j@ulade LxqFmeNO YGC2RVCi 3dUSOAAh 22710283 37539050 Fone Facil Bradesco Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Demais 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. of 2 02/06/2023 17:05 ----- Recibo do Pagador 2026.0053200 Banco S.A 85181.450009 6 93720006718925 34194.09008 00046.032934 BeneficiAjrio EspA®cid / nA®mero CRodigo do Quantidade] Carteira Nosso R$ 109/00000460-3 Forenza Incorporacao Spe Ltda ‘EndereAfo BeneficiAjrio do R JOAQUIM FLORIANO, 466 (TAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.534-002 --- Vencimento Valor documento NA“mero do documento CPF/CNP) 0000460 12.868.476/0001-28 05/06/2023 R$ 67.189,25 | | - Outras deduA§Apes + Mora / Mutia + Outros acrACscimos (=) Valor cobrado - Desconto / Abatimentos Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 - ITAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.542-011 InstruA§Apes mecAgnica PRAAZA LINDENBERG MACURAPA%, - - MACURAPA%. - 312 LINDENBERG Contrato: 7832 Referente a parcela:A 004/016 APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE RS . NAfO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO 22,40 1.343,79 Banco Mad 341-7 85181.450009 6 93720006718925 34191.09008 00045.032834 Vencimento Local de pagamento HaA®. ApA’s vencimento, somente no 05/06/2023 AtA® o vencimento, preferencialmente no o BeneficiAirio CPF/CNP) BeneficiAjrio | 12.868.476/0001-28 2038/51814-5 Forenza Incorporacao Spe Ltda | | | do documento EspA@cie doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso Data do documento DMI N 22/05/2023 109/00000460-3 19/05/2023 0000460 Carteira | Quantidade (x) Vator Valor documento Uso do banco RS RS 67.189,25 109 InstruA§Apes BeneficiArio) - Desconto / Abatimentos (Texto de responsabilidade do LINDENBERG - LINDENBERG - - 312 Outras deduA§Anes Contrato: 7832 Referente a parcela:A 004/016 + Mora / Mulia APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DERS .. APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 1.343,79 NAO RECEBER APOS O MASS DE VENCIMENTO + Outros acrA©scimos. (=) Vator cobrado Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: 027.818.816-86 R LEOPOLDO C MAGALHAES JR, 695, 114 ITAIM BIBI SAO PAULO SP CEP:04.542-011 ‘Sacador / Avaista baixa Ficha de CompensaA§A£o ----- Recomendamos a Para tanto, utilize a impressio desse Comprovante. de impressdo de seu browser. 2 bradesco Comprovante de Pagamento A pn Cor 1 do Banco Destinatirio: I74U UNIBANCO S.A. ome i 34191.09016 09737.670910 00261.600001 6 93790000018100 | mero de Identificacio: OMIEXPERIENCE LTDA. J ' Razdo Social Beneficidrio: I Beneficidrio: OMIEXPERIENCE LTDA. I ome ' | CPF/CI PJ Beneficidrio: 018.511.742/0001-47 Raziio Social Beneficidrio Final: | | CI | PJ/CPF Beneficidrio Final: | | |---|---|---| | \| | Recebedora: Pagador: | 237 ADONAY PARTICIPACAO S A | ome CPF/C] PJ Pagador: 043.890.352/0001-72 : | Data de Vencimento: | 12/06/2023 | | | |---|---|---|---| | Valor: \| | 181,00 | Multa: | 0,00 | | Desconto: \| | 0,00 | Juros: | 0,00 | | Abatimento: | 0,00 0.00 | Valor do Pagamento: | 181,00 | | Data do Pagamento: \| Descrigdo do Pagamento: | 02/06/2023 Omie Adonay | Hora: | 17:23:35 | | Debitado da: | Conta-Corrente | | | A transagio acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro das condigdes especificadas. O lan¢amento consta no extrato do(a) cliente FABIANO CAMPOS ZETTEL , CPF 027.818.816-86 Agéncia 3853 Conta 13286 da data de pagamento, , , sob o niimero de protocolo 0000738. Banco Bradesco S.A. AUTENTICACAO VSYYTVOT 4qiI\*LXF 9ipOdGZV Yoo4\*KAv xQmjyWIW rrI9y9EB \*mqOmxTz rIDwRChb hiwXqnN? | AweSFSh3 Ipekb76X dOIGL2cH loLwdJ2? 5S9uxoa4 CuKpAusG BSISE@#m 37231010 | Ugy532Eg JQyJqiE9 rQ@2Jvwv u\*?cZKHw L6dJT4JL 82810203 ----- Omlexperience Ltda. 18,511.742/0001-47 Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100 Séo Paulo SP Aumente da sua empresa com o sistema Omie. Faga o teste grétis! Acesse: em até omie ad) Banco Itai S.A.| 341-7 34191.09016 09737.670910 00261.600001 6 93790000018100 Beneficiario | Espécie | Quantidade | Nosso nimera Ltda. 18.511.742/0001-47 do | 0910/02616-0 R$ 109/01097376-7 Avenida Jurubatuba, 460 Vila Cordeiro CEP: 04583-100 Paulo SP Vencimento Valor documento do documento 1443755 18.511.742/0001-47 12/06/2023 181,00 | Vator cabrado - Outras Mora Multa T+) Outros acréscimos. T=) T3 Desconto/ Abatimentos Pagador ADONAY PARTICIPACAO S.A 43.890.352/0001-72 mecanica Omlexperience Ltda, 18.511.742/0001-47 Jurubatuba 460 CEP: 04583-100 Vila Cordeiro Sao Paulo SP --- , Assinatura 1444567 / Nota Fiscal 1443755. Refere-se ao documento RPS 1443639. rad] Banco Itai S.A.| 341-7 | 34191.09016 09737.670910 00261.600001 6 93790000018100 Vencimento Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO 12/06/2023 do benenciano Beneficiério Omiexperience Ltda, 18.511,742/0001-47 Vila Cordeiro Sao Paulo SP 0910/02616-0 Avenida jurubatuba, 460 CEP: 04583-100 | Na documento Espécie doc. TAcelte Data processamento Nosso numero Data do documento 15/05/2023 109/01097376-7 15/05/2023 1443755 Usa Cartelra Espécie Quantidade Valor | (=) Valor documento Documento do banco 109 R$ 181,00 (Texto de responsabiidade do Desconto / Abatimentos Para registro do boleto, aguarde algumas horas apés recebimento para pagamento. Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo apés vencimento. Apés o vencimento é cobrado multa de 2% e Juros de 1% ao més. Em de duvidas entre em contato conosco: boleto@omie.com.br caso 4 Outras dedugbes puta Outros acréscimas (=) Vator Pagador PARTICIPACAO S.A 43.890.352/0001-72 AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000 ALPES Belo Horizonte MG CEP: 30494-170 I | cod. baixa Autenticag3o I Sa vock também vi Pix o pagaments ABI bad 313 S A ----- https://www.ib12.bradesco.com jsf nco Bradesco S/A bradesco Internet Banking Conta de débito: Nome: Comprovante de Transagdo Bancaria Data: 30/08/2023 Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) N° de controle: 410,652.235.753.50 | Documento: 3697614 Agencia; 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome do favorecido: H Brasil Comercio Import e Expor Ltda CNP): 09.092.046/0001-52 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agéncia: 3689 | Conta: 130548722 Conta de crédito: Banco: 33 | Tipo de conta: Finalidade: Valor: Tarifa: Valor total: | R$ 0,00 R$ | INDIV CREDITO EM CONTA R$ 19.050,00 19.050,00 | |---|---|---| | Tipo de transferéncia: | TED - | Titularidade Diferente | | Data de débito: | 02/06/2023 | | Apaduefb 300d2A5u mNZDp3Ut gEZ?r9iW k\*CPGA2@ WDGNY\*LR h3WXUpxC £TJP2BWQ ySGS8QUNA NBGKAZAF s8q\*32f# IqUSJEJS2 ONVKVCQ4 sZeNHSES I6NPg\*yg 41238526 03387290 Fone Facil Bradesco Capitais metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrbnico disponivel 24h e Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, Demais aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. Ald Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, sugestdo e elogio: SAC 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Quvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h &s 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site Se Preferir, fale com BIA pelo 11 33350237 a 30/08/2023 11:32 ----- hitps://www.ibl 2 3anco Bradesco S/A Fl. 647 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL \*¥\*.818.816-\*\* Instituicio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: WOLLASSON RENAN FRANCO DA ROSA CPF/CNP): \*\*\*,730.428-%\* BANCO BTG PACTUAL S.A. Chave: +55 11 96636-4011 Dados da transferencia valor: R$ 1.725,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202306021807A3853mwnKVU Data e Hora: 02/06/2023 15:08 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Celular Autenticacdo QOIVYTPS SBCPAI2Z 6JXZY9IC RHGUAE?8 ZN8BUJDS AUNY2?XA HUWSOLFM I49CC8VZ 9##FRDZG WZZHJZPP 8FENVXC@ DTTVFU7Z CUXY865T KZ2ESNOD ABKLB4OE DRVOLPTJ ROEQ2GT3 I5QTX6RH EECJHGFL 8162053A 06062504 DJL\*OT#A KHEICGZX 30/08/2023 11:43 ----- Transferéncia concluida Comprovante Pix Data e Hora: 02/06/2023 16:30:16 bradesco - Operagéo: Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Instituigao: Dados de quem recebeu Nome: WESLEY ANDRADE DOS ANJOS CPF/CNPJ: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: Dados da transferéncia Valor: R$ 1.980,00 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente Esse contato Foi adicionado a sua lista. A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking D4PKAX4@ YLSPUIK@ ASIGND\*U SBPSXJUC @D?QsL29 YCCQCB3) TPQYJFRP 2BWDFMWZ FHO#G?8L C\*KPOYXF WYEVIZPI NORRI\*R7 HRBXYBW) SSIWBYMO X7LSZFVQ GAYPAGLY P\*NAZEUB VGMDPKAU 00682606 DOTULSTF Q3U##HYS 03332029 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado segunda sexta-feira, das 7h 3s 22h sébados das 9h as de a e, aos e feriados nacionais ndo ha expediente. 15h. Domingos 02/06/2023 16:30 1aF9 ----- V] Transferéncia concluida Data Hora: 02/06/2023 16:54:29 bradesco Comprovante Pix e - E60746948202306021950G3853tIsWGM Operagao: Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: \*++.818.816-\*\* Instituicdo: Dados de quem recebeu Nome: ATLAS CASA E CONSTRUCAO CPF/CNPJ: 41.595.467/0001-09 €C CREDILUZ Chave Pix: financeiro@atlascec.com.br Dados da transferéncia Valor: R$ 218,70 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente Esse contato foi adicionado a sua lista. A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagdo F#YRYRBI 9BIIXE4H WW7XSPTT POL6WZAS 2QN8VIM? QL3W4S6N BZMS9TFI QINLYBWL HRHRZPOL BGBX#3XI TSZ7J9LR XNHRPEAT QPCOWS@R PRL@DQQG PM30#4K#H MHNPFTHW G2NEXXDF 3FTL4IPK 46G12629 GPUSTWQZ ?KRMDMZA 73500823 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente. 02/06/2023 16:54 ----- Recomendamos a impressdo desse Comprovante Para tanto, utilize a opgéo da impresséo de seu browser © bradesco Comprovante Pix Data e hora: 02/06/2023 17:21:42 Numero de Controle: E60746948202306022021A3853Ebmkgl Dados de quem pagou Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*\*.818.816-\*\* Banco Bradesco S.A. Dados da transagéo Valor: R$ 4.550,00 Data e hora: 02/06/2023 17:21:42 Debitado da: Corrente Dados de quem recebeu Nome: ADRIANA MARA CAMBRAIA CPF/CPNJ: \*\*\*.409.587-\* CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agéncia: 2923 Conta: 20244-6 Transagéo concluida pelo Bradesco Celular AUTENTICAGAO No?SSPcF T9dSGNCT MHCc#xMX R3h9fNVy Gsag2CC4 jOeas#oK vUWXbSNA leqyiELX nQ@UGINU vKamvs3? J6bK7P@y 33Mkif3p 9ywiDPF4 ow?Ld@19 32 38526 2224R$ 4 55000 LBtowStG ----- 02/06/2023, 09:41 E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados PLANILHA DE JUNHO Fl. 651 MM Gmail Ana Claudia Paiva PLANILHADE 1 mensagem Adriana Mara 2 de junho de 2023 as 09:34 Para: ana@zettel.adv.br Ana, bom dia! Segue abaixo a 5.020,59 ok Abragos planilha de Junho teve reajuste no Plano de Saude Bradesco para R$ , DESPESAS MENSAIS JUNHO/2023 A PAGAR DATA 02/06/2023 | Adriana R$ 2.000,00 11/06/2023 | DEB CESTA R$ 25,00 24/06/2023 | Bradesco Saude Z&V (AVM) R$ 2.510,30 | Tarifa DOC | R$ 10,90 | |---|---| | TOTAL | R$ 4.546,20 | | SALDO ANTERIOR | R$ 32,28 | Ng Adriana Mara C. Vieira ee ZETTEL do 58% a4 2.009 33 @ contém virus.www.avast.com 1767594254696... ----- Bradesco S/A jsf Comprovante Dat: Boleto de Cobranga bradesco NO Controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000740 Internet Banking Conta de débito: Nome: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 75691.40952 01003.665005 00999.260011 8 93710000030000 | |---|---| | Banco destinatério: | BANCO SICOOB S.A. | | social beneficidrio: | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA | | Nome beneficiario: | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA | CNP] do beneficial 014.418.170/0001-03 social beneficidrio final: CPF do final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 04/06/2023 Data do débito: 05/06/2023 Hora: 18:12h Valor: R$ 300,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 R$ 0,00 | Valor total | R$ 300,00 | |---|---| | Descrigdo: | ESTAVEL ASSESSORIA CONTABILIDAD | A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | 2qTIO?rX | ALOWVWHD | akjP746Z | @Z3x72L7 | pRm?a*Hx | nuU2vtMSc | OBzRY4hY | le@fVY3A | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 94kodqRh | DStuG#Dn | Fgzm7q5v | Flyod2xL HQuzsubl | UuYbhqGs 9IRI#Dk# | SNRC8H5V | MHpT5Z3b 05060203 | CKPBy#oh 77440000 | Fone Facil Bradesco Capitais metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 SAC Al Bradesco | SAC deficiéncia Auditiva 0800 704 8383 ou de Fala 0800 722 0099 | Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, aos sabados das h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. Cancelamento, sugestdo e elogio: Atendimento disponivel 24h Ouvidoria mento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 30/08/2023 11:54 ea ----- V¥SICOOB Vencimento ‘Valor do Documento 14,418.170/0001-03 04/06/2023 300,00 ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE LTDA | Mora Mulia DOM PEDRO 111669 CARLOS PRATES Abatime | - ©Desconto De: / Abatimento BELO HORIZONTE MG 30710410 Data de Emissdo (=) Valor cobrado (texto de do 25/05/2023 Néo cobrar encargos por atraso Toop ContriCod. Nao conceder desconto. 4095/36650 Nosso Niimero 9992-6 Dados do Pagador Namero do Documento ‘Nome do pagador FABIANO052023 FABIANO CAMPOS ZETTEL Endercso RUA MATIAS CARDOSO ‘Bairro / Distrito "Municipio SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 UF CEP MG 30170050 BELO HORIZONTE Mensagem Pagador Este recibo somente tera validade com a autenticagéo mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitagdo so terd validade o pagamento do cheque pelo banco pagador. Recibo do pagador SICOOB \\ Tocal de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB Beneficidrio ESTAVEL ASSESSORIA & CONTABILIDADE Data do documento 25/05/2023 Uso do Banco Tnstrugdes (texto de responsabilidade do Niio cobrar encargos por atraso Nao canceder desconto. | 756 LTDA N. documento FABIANO052023 | Espécie Carteira 1 R$ | 75691.40952 01003.665005 00999.260011 Espécie DM Quantidade 0,00 14.418.170/0001-03 | Aceite Data processamento N 25/05/2023 Valor 8 93710000030000 Vencimento Cooperativa contratante/Cd. Beneficidrio § Nosso Valor documento 0 Desconto / Abatimento 04/06/2023 4095/36650 9992-6 300,00 + Outras dedugdes EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4095 SICOOB CREDITABIL Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL RUA MATIAS CARDOSO SANTO AGOSTINHO 236 APTO 302 BELO HORIZONTE MG Beneficirio Final 027.818.816-86 30170050 ) Mora / Multa + Outros acréscimos (=) Valor cobrado ----- jsf 3anco Bradesco S/A Comprovante de Transagdo Data: 30/08/2023 | a Boleto de Cobranga \_bradesco | NO Controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000741 Internet Banking Conta de débito: Nome: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Codigo de barras: Banco Razdio social beneficidrio: Nome beneficidrio: CNPJ do beneficidrio: social beneficiério final: CPF do beneficiério final: Institui¢do recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento: Bonificagdo: Multa: Juros: Valor total: Descrigdo: 03399.82092 82000.000008 00375.501012 9 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 005.231.407/0001-43 237 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 R$ 29.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.750,00 EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA A transacgio acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. | | Autenticagdo | |---|---| | hsod?*Hw glaQ8abG BihFuoal 7uggrArd JKGIRU*B nGyv46VA | Y7tRI@k RtbnuSPh c@kmm9@o abubC6cC 5SleGzv8 gFp@bpXc 05130253 07540000 GBOaBmMH 24#ryxFO mHCSFPxC | | L | 30/08/2023 11:54 | ----- SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR COMPROVANTE PAGAMENTO PIX Page 1 of Pagador | Nome: | SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | |---|---| | CPFICNPJ: | 31.446.245/0001-70 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA SICOOB CREDIFOR ~ 41931445 Destinatario Dados Pagamento | Nome: CPF/CNPJ: ISPB: Agéncia: Conta: | Fabiano Campos Zettel ***818.816-** BANCO BRADESCO S.A. 60746948 3853 13.286-1 | | |---|---|---| | Data do Pagamento: | 06/06/2023 | 16:10:30 - | | Valor do Pagamento: ID Transagao: | 400000,00 | E41931445202306061910AJH74wrNYOn | OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 19/06/2023 about:blank ----- 3anco Bradesco S/A Fl. 656 Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/06/2023 [] Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco N° de controle: 686.033.096.945.50 | Documento: 0000742 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | | 75691.40309 01086.675004 07373.980015 6 93770000065000 | |---|---|---| | Banco destinatério: | 756 - | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | | social beneficidrio | | PREMIUM PISCINAS LTDA | PREMIUM PISCINAS LTDA 033.455.587/0001-82 social beneficidrio final: CPF beneficiario final: recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 10/06/2023 Data de débito: 06/06/2023 Hora: 16:19 Valor: R$ 650,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 650,00 PREMIUM PISCINAS LTDA A acima foi realizada por meio do Bradesco Intemet Banking. Autenticagdo 200#Cs5Z 40TCHzCU E@#I3nj2 T3Yt4CsS GRBA3wSY e@BarUné dgvdj4wE 4Xa@rCTH IWSSNACA 06260253 77040000 3@XGAWIE PRSmMIMbY 3HeYIX?8 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados ha expediente. 06/06/2023 16:19 1af2 ----- Beneficiario | Agéncia | Nosso Numero. / Codigo do beneficiario PREMIUM PISCINAS 4030/ 0866750 CPFICNPJ: 33.455.587/0001-82 Rua Vigosa, 768, Empresa, Pedro, BELO HORIZONTE/ MG - 30330-160 Recibo do Pagador Vencimento. 00737398 10/06/2023 Pagador CPFICNPJ: 027.818.816-86 FABIANO CAMPOS ZETTEL ALPHAVILLE Cod. baixa: 00737388 RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES NOVA LIMA MG 34018-028 Informagdes do Beneficiario Informagbes para 0 Banco Carteira Aceite Data 30/05/2023 do documento Num. do documento 6219 1 A 75691.40309 01086.675004 07373.980015 6 93770000065000 Valor do documento 650,00 75691.40309 01086.675004 07373.980015 6 93770000065000 ds pagaments 10/06/2023 ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB ‘CPF / CNPJ do "Agéncia / Codigo do Beneficiario PREMIUM PISCINAS 33.455.587/0001-82 4030/ 0866750 Rua Vigosa, 768, Empresa, Siio Pedro, BELO HORIZONTE/MG - 30330-160 Aceite Data do processamento Nesse Data do Num. de Esp. documento 30/05/2023 6279 30/05/2023 00737398 OM A Carteira Valor (=) Valar do documento Uso do Banco ‘Espécie Moeda ‘Quantidade Moeda R$ 650,00 1 Go ) (Texto de Responsabilidade Beneficiario): Outras / Abatimanto Mora + Outros Acréscimos (=) Valor cobrado Fagador FABIANO CAMPOS ZETTEL - "RUA TIRADENTES, 565, INCONFIDENTES ALPHAVILLE. NOVA LIMA MG 34018-028 CPF/CNPJ. 027.818.616-86 baixa: 00737398 Sacador / Avalista: I mecénica / FICHA DE COMPENSAGAO ----- Banco Bradesco S/A Fl. 658 Comprovante de Transaggo Bancaria Data: 06/06/2023 1 Boleto de Cobranca bradesco NO de controle: 132.870.461.196.50 | Documento: 0000743 Internet Banking | Conta de débito: Nome: de barras: | 00190.00009 02948.359993 00012.581179 9 93750000049500 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 001 - | BANCO DO BRASIL S.A. | | social beneficiario | | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA | | Nome beneficidrio: | | GTC DESENVOLVIMENTO LTDA | | CNP] do beneficidrio: | | 021.520.081/0001-20 | social beneficiario final: CPF beneficirio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome pagador: ELIANE DA CONCEICAO SILVA CPF do pagador: 081.628.846-10 Data do vencimento: 08/06/2023 Data de débito: 06/06/2023 Hora: 16:58 Valor: R$ 495,00 Desconto: R$ 49,50 Abatimento: R$ 0,00 Bonificacdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 445,50 Descrigéo: GTC A foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. acima Autenticagdo jAB\*VInb TVEETaTP X#e7zka@ dF@4DX?) TrIR8VhF 7TaRdNbw SV6AaBIf KVKUGrOO vnpBU4DA R2ISKWCM 56310243 07845000 P\*cSal5s Fone Facil Bradesco metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Capitais e Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, Demais Regides 0800 570 0022 aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente. 06/06/2023 16:59 ----- Recibo de pagador = BanCODOBRASIHL i ] 001-9 00190.00009 02948.359993 00012.681179 9 93750000049500 Data de Vencimento Localde pagamento banco atualize 08/06/2023 qualquer até ovencimento. Apds, o boleto no site bb.com br. em Beneficiario/CNPJ/CPF/Endereco: Agéncia/Cédigo Beneficiario Nome do 21.520.081/0001-20 3608/71377-5 GTC DesenvolvimentoLtda GNPJ: - MG CEP: 30190-050 Goitacazes, 15 1 andar Centro- Belo Horizonte --- | 9c | \| | \| | |---|---|---| | \| Num. documento | TEspécie doc. | Data | Data do documento Processamento 20/09/2022 20/09/2022 29483599900012581-4 29483599900012581 DM | Quantidade Espécie Valor Valor do Documento Uso do Banco Tarteira R$ 495,00 17 ponsabilidade do BENEFICIARIO. duvida sobre este boleto contate Descontos/Abatimento Tes Qualquer ATE 0 VENCIMENT O COBRAR 445.50 O + de (R$ 9.90 + (R$ 0.17 dia 'APOS 0 VENCIMENT COBRAR 495.00 Multa Juros de ao T+) Juros Malta Nome do Pagador: ELIANE DA CONCEIGAO SILVA Endere Baronesa (Sio Benedito) - go: Rua Franca, 126 Sacador/Avalista: MG CEP:33115-240 T=) Valor Pago CNPJ/CPF: 081.628.846-10 CNPJ/CPF: Autenticagao Mecanica id © DoBRAS . | 001-9 02948.359993 00012 581179 9 93750000049500 Data de Vencimento Tocal de pagamento banco até atualize br. 08/06/2023 Pagavel qualquer o vencimento. o boleto no site bb.com em FEnderega: Agéncia/Codigo Beneficiario Nome do CNPJ:21.520.081/0001-20 3608/71377-5 GTC DesenvolvimentoLtda Goitacazes, 15 1 andar Centro- Belo Horizonte MG CEP:30190-050 do doc. Aceits | | NGmero | Num. documento [specie Data Nosso Data do documento Pracessamento 29483599900012581 DM IN 20/09/2022 29483599900012581-4 20/09/2022 | do Espécie Quanudade Valor Valor Documento Uso do Banco Carteira RS 495,00 17 sobre este oleto contate Descontas/Abatimento de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida o beneficlario. ATE 0 O VENCIMENT COBRAR 445.50 O Juros (R$ 0.17 ao de dia Multa APOS 0 VENCIMENT COBRAR 495.00 + Multa de (R$ 9.90 + + Juros Page Pagador: DA CONCEIGAO SILVA Nome do ELIANE Endere (So Benedito) Santa MG CEP: 33115-240 Rua Franca, 126 - Baronesa go: - Luzia- - Sacador/Avalista: CNPJ/CPF: 081.628.846-10 CNPJ/CPF: Ficha de Compensagao utenticagdo Mecanica ----- https://www.ib12.bradesco.com Banco Bradesco S/A Fl. 660 Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 06/06/2023 Transferéncias Entre Contas Bradesco bradesco 686.033.096.945.50 | Documento: 3484557 N° de controle: Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Conta de débito: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL | Conta de crédito: | Agéncia: 3484 \| Conta: 3761-3 \| Tipo: Conta-Corrente | |---|---| | Nome do favorecido: | OLOOP DESIGN EIRELL | | Valor: | R$ 27.014,75 | | Data de débito: | 16:20 — | esta sujeita a andlise. O crédito seré efetuado em instantes. A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e zjHeAdvs 7X#gjVre 2fX9PKye CealubBs OL7scsxI ScSQjRS@ JLB\*xWYg i8wiNPkS WWAXNC?5 EUN2Yc7) JFTBCrHU Azs9GQkv TgMxCxoc SZ6q+JXU 3Hilwqws 35680481 60416636 paT1BOO2 Fone Facil Bradesco metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletronico disponive! 24h e sexta-feira, das 7h as 22h e, 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a Demais aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hé expediente. | deficiéncia Auditiva | Cancelamento, sugestéo e elogio: SAC Ald Bradesco SAC 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria 0800 727 9933 segunda sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. de a Demais telefones consulte o site [J] Se Preferir, fale BIA pelo 11 3335 0237 com a 06/06/2023 16:20 1ofl ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 661 bradesco Internet Banking | Data da | 06/06/2023 | |---|---| | NO de controle: | 686.033.096.945.50 | | Agéncia: 3853 | Conta de débito: 13286-1 | Comprovante de Pagamento do Esocial Agente arrecadador: Codigo de barras: Data do pagamento: Numero do Documento: Valor total: Bancaria: 237 Banco Bradesco S/A 85890000024 53790432231 58071623142 23928470851 06/06/2023 07.16.23142.2392847-0 R$ 2.453,79 034.019.595 A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. 0 langamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente junto a Agéncia 3853, na data de pagamento. Autenticacdo SAYEEK#Q QOR2XUAK habINcYd aGjlxeKL 8gbuT8?h ubkzaoed NhcM1BWC xK?qf£J02 #xIrrOlm BKFjc6GZ 4Qs6IT\*x 6NF\*wrLJ iAJ77Uzf \*hit@scw xCODnBAS 7Hwcjgrd 53832345 35953663 SmE2AIFS Fone Facil Bradesco metropolitanas 4002 0022 | Atendimento eletrdnico disponivel 24h Capitais e Regides Regides 0800 570 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, Demais sabados das 9h as 15h. aos e feriados nacionais nao ha expediente. Domingos | | reclamaggo, sugestdo elogio: SAC Alb Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, e 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das Sh as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site [J] Se Preferir, fale pelo 11 3335 0237 com a BIA 06/06/2023 16:17 ----- Soci al Documento de Amecadagao e § (FABIANO ) CFF Nome 027.818.816-86, CAMPOS ZETTEL (== | — | Valor Total do Documento 2.453,79 Total Principal Multa Juros. | |---|---| | Cédigo 1082 | 719,68 SEGURADOS EMPREGADO/A - 719,68 CP DESCONTADA DE EMPREGADO DOMESTICO 63 CP SEGURADOS - 595,32 EMPRESA/EMPREGADO CONTRIB PREVIDENCIARIA 595,32 | | 1138 | EMPREGADO DOMESTICO - 68 CP PATRONAL | | 2646 | 59,53 59,53 ESP CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT GILRAT EMP DOMESTICO - - 09 CP PATRONAL 245,82 DO TRABALHO ASSALARIAD RENDIMENTO 245,82 | | @561 | - EMPREGADO DOMESTICO 68 IRRF - 238,12 DE EMPREGO- DOME 238,12 | | 1251 | FGTS -INDENIZAGAO PERDA DEP COMPENSATORIO MENSAL 01 FGTS - 595,32 - TEMPO DE SERVIGO 595,32 | | 1718 | FUNDO DE GARANTIA DO DEPOSITO MENSAL - FGTS | Totais 2.483,79 2.453,79 22/05/2023 13:42:39 Pagina: 1/1 SENDA “ad Receita Federal 858000000247 537904322310 580716231425 239284708516 FT 5 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO AUTENTICAGAO MECANICA Documento de Arrecadagao do eSocial | 7 \|\| | 53790432231 0 | 58071623142 5 | 23928470851 6 | CPF: Numero: | 027.818.816-86 07.16.23142.2392847-0 | |---|---|---|---|---|---| | | | | | Pagar até: Valor: | 07/06/2023 2453,79 | ----- Transferéncia concluida © Comprovante Pix bradesco Data e Hora: 06/06/2023 16:12:44 E60746948202306061911G3853NeEqGX0 Operago: Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Instituigdo: Dados de quem recebeu Nome: LUCAS DA SILVA FERREIRA CPF/CNP): Instituigdo: ITAU UNIBANCO S.A. Chave Pix: ,274.456-\* Dados da transferéncia Valor: R$ 4122,50 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking A Autenticagio F@XHYEEX P@SEEZP2 ~~ MEBTCOQGF ~~ FNIWKRQ2 H#XNTXMW) 2G6ZHVT? MYTDAMP\* GX82SCZX LSATBSBG ~~ OZR2AA?C 8FP98FYX PBFTL83N ZKKSRYE7 ZYIT@YLZ IYTR4G4Y MMGPZGRY S32ZZSYT HEXBSKQS 2062265G H3HEWNTT ~~ GULWYWDU 53116221 Fone Facil Bradesco Capitais e metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais no hd expediente. 06/06/2023 16:12 10f2 ----- VIA DO 2026.0053200 JeSocial ~ EMPREGADOR: Nome: CPF: ) FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO: Nome: ) PF: ) LUCAS DA SILVA FERREIRA 16427445650 / \\ ( Demonstrativo dos Valores Devidos | Ai | BASE DE | VALOR A | VENCIMENTO | |---|---|---|---| | DESCRIGAO | CALCULO | RECOLHER | ATE | | 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/06/2023 | FGTS Mensal FGTS Compensatdrio 3,2% | | R$ 4.877,00 | R$ 156,06 | 07/06/2023 | |---|---|---|---| | Previdenciéria do Empregador 8,0% | R$ 4.877,00 | R$ 390,16 | 07/06/2023 | | GILRAT 0,8% Seguro contra Acidentes de Trabalho - | R$ 4.877,00 | R$ 39,01 | 07/06/2023 | | Empregado 10,43% Previdenciaria do | R$ 4.877,00 | R$ 508,68 | 07/06/2023 | | Mensal Imposto de Renda Retido na Fonte - | R$ 3.989,14 | R$ 245,82 | 07/06/2023 | Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 22/05/2023 13h 42min |\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019865034695 4 Recibo de Salario ED001) (Data 01/08/2022 de Admisséo: DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 eSocial5180 Contribuigao previdenciaria do empregado (INSS) eSocial5190 Imposto de renda retido na fonte Mensal R$ 508,68 R$ 245,82 R$ 4.877,00 R$ 754,50 TOTAL TOTAL LIQUIDO: R$ 4.122,50 Recebi o total liquido discriminado neste recibo. Assinatura do Trabalhador in ----- VIA DO 2026.0053200 (compan \\ EMPREGADOR: Nome: ) CPF: ) FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO: Nome: ) CPE: 16427445650 LUCAS DA SILVA FERREIRA J, \\ ( Demonstrativo- dos Valores Devidos- ```text BASE DE VALOR A VENCIMENTO DESCRIGAO RECOLHER ATE R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/06/2023 ``` FGTS Mensal 8,0% R$ 4.877,00 R$ 156,06 07/06/2023 FGTS Compensatério 3,2% R$ 4.877,00 R$ 390,16 07/06/2023 Previdenciaria do Empregador 8,0% GILRAT 0,8% R$ 4.877,00 R$ 39,01 07/06/2023 Seguro contra Acidentes de Trabalho Empregado 10,43% R$ 4.877,00 R$ 508,68 07/06/2023 Previdenciaria do Mensal R$ 3.989,14 R$ 245,82 07/06/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte Data / Hora da eSocial: 22/05/2023 13h 42min ao \\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019865034695 N | Recibo de Salario= | (Marcu (Data de | ED001) | |---|---|---| | DESCRIGAO | VENCIMENTO | DESCONTO | eSocial1000 Salario R$ 4.877,00 - | | eSocial5180 Contribuigao previdenciria do empregado (INSS) | R$ 508,68 | |---|---|---| | eSocial5190 - | Imposto de renda retido na fonte - Mensal | R$ 245,82 | | TOTAL | R$ 4.877,00 | R$ 754,50 | TOTAL LIQUIDO: R$ 4.122,50 Recebi o total liquido discriminado neste recibo. Assinatura do Trabalhador mn ----- v4 Transferéncia concluida © bradesco Comprovante Pix Data Hora: 06/06/2023 16:15:51 e - E60746948202306061913G3853TZusn8 Operagio: Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Banco Bradesco S.A. Dados de quem recebeu Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS CPF/CNP): Instituigdo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave Pix: +55 38 99884-9972 Dados da transferéncia Valor: R$ 2.353,52 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagio NCGCM2BP LXCZUIOF PNOMHPE) FT'KIRQ) MLUOY3IK XGIEHITW \*EQ2SUDR #NUSEM#S BTSTCTFP EQMCFHT? RR?UNNKX 207WMRNZ IKLGGQXW LCYMGCDN QVM2'RFB SEUPCGBY 6HZBORP4 FWDYZVAY 58652686 FZVQUYFR MHTOXXK# 53196329 Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo hé expediente. 06/06/2023 16:16 1af2 ----- JeSocial (competence VIA DO 2026.0053200 | ~ EMPREGADOR: J Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL 02781881686 EMPREGADO: ) Nome: FERNANDA DE JESUS SANTOS 09476902639 -, \\ \\ p= Demonstrativo dos Valores Devidos ```text BASE DE VALOR A VENCIMENTO DESCRIGAO CALCULO RECOLHER ATE R$ 2.564,52 R$ 205,16 07/06/2023 ``` FGTS Mensal 8,0% 3,2% R$ 2.564,52 R$ 82,06 07/06/2023 FGTS Empregador 8,0% R$ 2.564,52 R$ 205,16 07/06/2023 Contribuigao Previdenciaria do GILRAT 0,8% R$ 2.564,52 R$ 20,51 07/06/2023 Seguro contra Acidentes de Trabalho R$ 2.564,52 R$ 211,00 07/06/2023 Contribuigao Previdenciéria do Empregado 8,23% R$ 2.353,52 R$ 0,00 07/06/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte Mensal Data / Hora da Declaragéo ao eSocial: 22/05/2023 13h 42min \\\_Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000019865034695 \\ Recibo de Salario (Maria: ED002) (Data 02/05/2023 de Admissao: DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario R$ 2.564,52 eSocial5180 TOTAL previdenciaria do empregado (INSS) R$ 211,00 R$ 2.564,52 R$ 211,00 TOTAL LIQUIDO: R$ 2.353,52 Recebi total liquido discriminado neste recibo. o Assinatura do Trabalhador mn ----- VIA DO 2026.0053200 ~~ (JeSocial (== A ( EMPREGADOR: Nome: CPF: 02781881686 FABIANO CAMPOS ZETTEL EMPREGADO: CPF: Nome: SANTOS 09476902639 FERNANDA DE JESUS J \\ 3 Demonstrativo dos Valores Devidos | BASE DE | VALOR A | VENCIMENTO | |---|---|---| | CALCULO | RECOLHER | ATE | | R$ 2.564,52 | R$ 205,16 | 07/06/2023 | FGTS Mensal 8,0% R$ 2.564,52 R$ 82,06 07/06/2023 FGTS Compensatorio 3,2% R$ 2.564,52 R$ 205,16 07/06/2023 Previdenciéria do Empregador 8,0% R$ 2.564,52 R$ 20,51 07/06/2023 Seguro contra Acidentes de Trabalho GILRAT 0.8% R$ 2.564,52 R$ 211,00 07/06/2023 Contribuigdo Previdenciaria do Empregado 8,23% Mensal R$ 2.353,52 R$ 0,00 07/06/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte / eSocial: 22/05/2023 13h 42min Data Hora da ao L 1.1.0000000019865034695 Recibo de Fechamento da Folha: Ie (Merc ED002) Salario — = Recibo de (Data 02/05/2023 ) de DESCRIGAO VENCIMENTO DESCONTO eSocial1000 Salario - R$ 2.564,52 | eSocial5180 - | previdenciaria do empregado (INSS) | R$ 211,00 | |---|---|---| | TOTAL | R$ 2.564,52 | R$ 211,00 | TOTAL LIQUIDO: R$ 2.353,52 Recebi total liquido discriminado neste recibo. o Assinatura do Trabalhador mn ----- Transferéncia concluida Comprovante Pix Data e Hora: 06/06/2023 16:18:03 bradesco - E£60746948202306061917G38530NLHiw Operagao: Transferéncia para chave Pix Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF: Instituigao: Dados de quem recebeu Nome: MAGALHAES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 41.772149/0001-76 Instituigdo: NU PAGAMENTOS IP Chave Pix: 41.772.149/0001-76 Dados da transferéncia Valor: R$ 2.407,25 Tarifa: R$ 0,00 Debitada da: Conta-Corrente A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking Autenticagdo ~~ RQ'@97CV DDQV4JQL GH7HDHEZ N6IBSYDH KG3QVCOZ ASYX'9QS TVOSAX@H PVO76USD ~~ ~~ FONCUOMS UCSQRXQX \*RVU3LIN 4LXRLILV ZG'KDESL ~~ ~~ ~~ B160267G 23176724 Y88FNTIP 4BSSMXH@ \*WBC3NYV MCVUEKLX Fone Facil Bradesco Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Demais 0800 570 0022 Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das Sh as 15h. Domingos e feriados nacionais nao ha expediente. 06/06/2023 16:18 1of2 ----- 02/06/2023, 09:57 MM Gmail Sociedade de Advogados Pagamento FILASA 2023\_ 5° Parcela Parte Fl. 670 E-mail de Fabiano Zettel - Ana Claudia Paiva Pagamento FILASA 2023\_ 5° Parcela Parte Sécios 1 mensagem 10 de maio de 2023 as Bruna Macedo | Magalhes & Zettel Advogados 18:03 , "ana@zettel.adv.br" Para: Fabiano Zettel | Magalhaes & Zettel Advogados Prezados, Boa tarde! pagamento da 5° parcela do evento FILASA da leaders League. No dia 10/05 (Quarta-feira ) fizemos o Por gentileza transferir até 12/05 : a 2.407,25 ( Ref. 5° parcela)Pagamento — efetuado hoje 10.05.2023 Total pagar: R$ Por gentileza transferir para conta da Magalhdes Consultoria Empresarial LTDA; Dados para depésito bancario: Magalhaes Consultoria Empresarial LTDA CNPJ/MF: 41.772.148/0001-76 Banco Nu pagamentos 0260 Agéncia: 0001 Conta Corrente: 45377587-0 PIX: CNPJ 41.772.149/0001-76 Qualquer davida estou a disposigéo! Atenciosamente, | Bruna Macedo \| Administrativo | \| MAGALHAES \| | |---|---| | Rua Pedroso Alvarenga, n® 1284, 2° andar | &ZETTEL \| | | Itaim Bibi, Sao Paulo, SP \| CEP: 04531-913 | - \| | Telefone: +55 11 3709-2500 Direto: +55 11 3709-2500 | | 7655426052213307138simpl=msg-f: 1765542605221... 1/2 ----- E-mail de Fabiano Zettel Sociedade de Advogados Pagamento FILASA 2023\_ 5° Parcela Parte Socios 02/06/2023, 09:57 - Fl. 671 Celular: +55 11 9 9925-4707 i CGRC/DICOR/PF Magalhies & Zettel | Advogados www.mzlaw.com.br AVISO LEGAL a(s) pessoa(s) for dirigida, podendo conter confidencial e/ou legalmente Esta mensagem é destinada exclusivamente para a quem divulgar, copiar, distribuir, examinar privilegiada. Se vocé for o(s) destinatario(s) desta mensagem, desde j4 fica notificado de abster-se a contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso vocé tenha recebido esta mensagem por engano, ou, de qualquer forma, utilizar a do seu conteido em base de dados, registros ou sistema de pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a sua nao detenha poderes de validade contiver vinculos obrigacionais, expedida por quem controle. Fica desprovida de e a mensagem que trabalhos de meio, sendo obrigagéo dos profissionais Ainda os destinatdrios cientes que os trabalhos advocaticios ordem do cliente e nos termos do previamente deliberado, do escritério zelar pelo regular acompanhamento legal, sempre atuando por conta e direito do éxito da tese trabalhada no momento. sendo vedada qualquer garantia pelos profissionais do LEGAL ADVICE and it bear private and/or legally exceptional information. If you This message is exclusively destined for the people to whom itis directed, can distribute, check otherwise, use the information since now you are advised to not release, copy, or, are not addressee of this message, received this message by mistake, we ask you to fetum this email, making possible, as contained In this message, because it is illegal. If you The message that bears any mandatory possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. soon as representation powers, shall be null void. Moreover, the recipients of this e-mail are duly aware that the Jinks, issued by someone who has no or legal aways acting on account and legal work is intellectual work, being the obligation of the lawyers to watch over the regular of the an deliberated, being forbidden any guarantee by the professionals of the success order by their client and under the terms of previously thesis worked at the time. acoale.com/maillu/0/2ik=246a096096& view=pt&search=all&permthid=thread-f:1 7655426052213307138simpl=msg-f: 1766542605221... 2/2 ----- ib12.bradesco.com Janco Bradesco S/A Fl. 672 bradesco Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 11:40 Comprovante de Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*\*,818.816-\*\* Instituigio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: Daiel Bueno Vorcaro CPF/CNPJ: \*\*\*,098.326-\*\* Instituicio: ITAU UNIBANCO S.A. Agéncia: 7095 Conta: 7977 Dados da transferencia Valor: R$ 30.000,00 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202306072028G3853Rjy10¢c Data e Hora: 07/06/2023 17:28 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo NLAHENXK REQCAVH6 A\*I4334Q GVCT7BY\* YGPDLXNN CUSWQOAR V@D7LKEQ EC7JT9Z7 S57RKXRI PHE2AI?V YE6NICPX DUNUNLYO XB8ZEYCFG IAKFUH@V IV4995IW G0672970 A7X@VA39 @RIJPWJIU 87600070 TIRJFUEV #Z0Z24E9 WARY7XH9 30/08/2023 11:40 10 ----- jsf 3anco Bradesco S/A Fl. 673 bradesco Internet Banking Conta de débito: Nome: Comprovante de Transag8o Data: 07/06/2023 Agua, Luz, Telefone e Gas 1549107107175869641050 | Autenticacdo bancaria: 034.941.409 N° de controle: Agéndia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL 836100000006 748800481008 980660682413 001862289335 Cédigo de barras: | CONTA CONTRATO: Concessiondria: | ENEL DISTRIBUICAO/SP (LUZ) | |---|---| | Valor: | R$ 74,88 | | Data de débito: Descricdo: | 07/06/2023 apto 114 | acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. A Autenticagdo pqLLih\*R EEURCOYQ UmnK2Prs zofNMims SEbUme@C QN4chpR6 yL4kVeDy ujl4SJoG GnY7kgre AEheyCvé TQZeBQzY 34800043 68353673 JWomwag? naBpqtlC YG+ID\*D8 LK3FGnEO Fone Facil Bradesco | eletrdnico disponivel 24h Capitais e Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, 0800 570 0022 Atendimento Demais Regides aos sébados das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais ndo ha expediente. | | sugestdo e elogio: SAC Al Bradesco SAC deficiéncia Auditiva Cancelamento, 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h 0800 704 ou 0800 722 0099 feriados. Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto 0800 727 9933 Demais telefones consulte o site Preferir, fale com a BIA pelo 11 3335 0237 Se 07/06/2023 11:05 ----- 3anco Bradesco S/A r Comprovante de Transagdo Bancdria Data 30/08/2023 : 1 Boleto de Cobranga \_bradesco 796.303.106.863.50 yo controle: Documento: 0000726 Internet Banking Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 Cédigo de barras: Banco social beneficirio: Nome beneficiari CNP] do beneficidrio: Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: valor: Desconto: Abatimento: Bonificagdo: Multa: Juros: Valor total: Descricio: 23794.15009 92912.298459 15071.230005 1 93770001603458 BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA 007.207.996/0001-50 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 10/06/2023 12/06/2023 02:07h R$ 16.034,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.034,58 BRADESCO FINANCIAMENTOS SA acima foi realizada meio do Midia informada. A por xvxctloz q8dbmVUA qYai8DQ3 s0a?22M\* NZTygIwN @@7r8p@v 8B4A#pc) Autenticagao LMD\*45Q7 VCCEWu5p @nBshjKx RM6HjmAU OhutCGQM TioSOP7R drelcyak 52670233 vq7L8NzQ ?bGgoncb 27024081 Fone Facil Bradesco Regides metropolitanas 4002 0022 Atendimento eletronico disponivel 24h Capitais e Atendimento personalizado de segunda sexta-feira, das 7has 22he, a Demais Regides 0800 570 0022 20s das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais no ha expediente. | deficiéncia Auditiva Cancelamento, reclamagdo, e elogio: SAC Ald Bradesco SAC 0800 704 8383 de Fala Atendimento disponivel 24h ou 0800 722 0099 Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h as 18h, exceto feriados. 0800 727 9933 30/08/2023 12:09 13 of 14 ----- 3anco Bradesco S/A https:/www.ib12.bradesco.com Fl. 675 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria data: 30/08/2023 Boleto de Cobranga NO Controle: Documento: 0000744 Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: Banco destinatdri | | 24390.00114 12000.017108 00054.915780 2 93780006232356 BANCO MASTER | |---|---|---| | social beneficiari | BANCO MASTER - | CARTAQ VISA INFINITE | | Nome beneficidrio: | BANCO MASTER - | CARTAO VISA INFINITE | | CNP) do beneficidrio: | 033.923.798/0001-00 | | Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/06/2023 Data do débito: 12/06/2023 Hora: 18:07h Valor: R$ 62.323,56 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 62.323,56 Descrigéo: BANCO MASTER CARTAO VISA INFIN A transagéio acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. Autenticagao | IhIfrESb | iyjnGBfs | dZRYFh7Z | |---|---|---| | 3#mDvibR | eKaUAAxt | MxP@RQBS | gBXINOBY \*aGJACBY OpsmaNSh WsnRIXd) SIAUVISS IBAfAH@\* nveEOQIT2 85QSDv@B 46G7@OKD ZUENlaUc 52430223 gBALGSkb Mx5@ZQle 27143061 30/08/2023 12:09 ----- BANCO 2026.0053200 WA MASTER CGRC/DICOR/PF Recibo 11/06/2023 33.923.708/0001-00 BANCO MASTER CARTAO VISA INFINITE Enderego do 00019/000067416 sala1702 Botafogo \_22.250-906 Rio de Janeiro/RJ Prala Botafogo 228 [Data Processamento [Noss Nomero Bocumento [Espécis 06/06/2023 00019/112/0000549157-8 Data Documento INAC 06/06/2023 092457 ou [Quantdade TWalor Valor do Documento ¥ 62.323,56 Uso do Banco 0000171 CB SIMPLES REAL 7 da rosponsabiidada do Dedugdes + Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA FARIA LIMA, 3.477 2 ITAIM BIBI 04.538-133 SAO PAULO/SP Final [(=) Volar Cobrado CNPJICPF: 027.818.816-86 CNPJICPF: Mecnica AAS TER 2437 | 33.923.798/0001-00 | BANCO MASTER - - [N° | CARTAO VISA INFINITE [Espéde Documents | |---|---|---| | Data Documento 06/06/2023 | 092457 | jou | Cartera Espécie f Tso do Barca 0000171 CB SIMPLES REAL ds do sito INAO [AgéniaiCadiga Beneficario 00019/000067416 Data Procossamenta 06/06/2023 Watar Ficha de Caixa 11/06/2023 Nossa Nomoro 00019/112/0000549157-8 =) Valor éo Documario 62.323,56 DescontalAbatimento FABIANO CAMPOS ZETTEL Final [T+ Outros (=) Valor Gobrado. BANCO MASTER 24390.00114 12000.017108 00054.915780 2 9378006232356 11/06/2023 PAGAVEL EM TODA REDE [Agéndia/Cadigo Beneficliria Benefidario 00019/000067416 33.923,798/0001-00 BANCO pa MASTER lt CARTAO VISA INFINITE Ew lou INAC 06/06/2023 00019/112/0000549157-8 06/06/2023 [Espécie’ [ hd Valor do Docurnento 62.323,56 Uso do Banco 0000171 ICB SIMPLES REAL 1 Descanto/Abatimento responsabilidade do bencficidrio de Outras Dedugdes Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477-2 ITAIM BIB! 04.538-133 SAO PAULO/SP yo =) Valor 027 816.616-88 Mecanica Ficha de Compensagao ----- sf Banco Bradesco S/A Fl. 677 Boleto de Cobranga bradesco 796.303.106.863.50 Documento: 0000745 NO Controle: Internet Banking Conta de débito: Nome: | 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente Agéncia: 3853 Conta: FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Codigo de barras: | 23792.37304 53602.204819 62011.417508 1 93790001072288 | |---|---| | Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. | beneficidrio: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A social Nome beneficidrio: BRADESCO CNP] do beneficidrio: 033.061.813/0001-40 Razéio social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 FABIANO CAMPOS ZETTEL Nome do pagador: CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/06/2023 Data do débito: 12/06/2023 Hora: 18:07h Valor: R$ 10.722,88 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 | Valor total: | R$ 10.722,88 | |---|---| | Descrigao: | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE | meio do MOBILE BANKING. A acima foi realizada por rppFGUNt VQxz6nDG QRVRZKIA 2zertPti 3qkkq#FD WRgy7Iup PxrQdh5K QKTTS#V9 M#F\*LkMv Autenticagao hF5YGOI8 fHQS\*WS5r #IyNm\*BN hnvNMk2N BgBAP2qa IWjXV#@E urzs#ulQ i0?SMwTb jx93cmLA stc4dkOM 82570223 RHglo?Rm sR2gLRQB 27242081 30/08/2023 12:09 1 ----- 3anco Bradesco S/A Fl. 678 a Boleto de Cobranga bradesco Documento: 0000746 NO Controle: 796.303.106.863.50 Internet Banking Conta de débil Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Nome: | Codigo de barras: | 75691.31191 01095.134001 14688.170019 1 93790000039000 | |---|---| | Banco destinatario: | BANCO SICOOB S.A. | | social beneficidrio: | MARCKSON DE SOUZA | | Nome beneficidrio: | MARCKSON DE SOUZA | CNPJ do 005.268.105/0001-40 Razéo social beneficiario final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 12/06/2023 Data do débito: 12/06/2023 Hora: 18:08h Valor: R$ 390,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Muita: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 390,00 Descrigao: MARCKSON DE SOUZA A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. Autenticagao JzDkbw@f muyUEjw3 UZDWF#Qm iUGVHs5\* ZrMZIXRW HSAuUMgu Q5nPov\*6 ydnNCXiz YIqgxNH5 4D8?wCcs n24cKsYF r\*530uS YMPL@YxX3 JTaCKegQ nDgfhfSF 02660293 77240001 L#qmt@7 30/08/2023 12:09 ----- - ME MARCKSON DE SOUZA CPFICNPJ: 05.266.105/0001-40 PEGANHA, 99, BOA ESPERANGA, SANTA LUZIA/ MG RUA PRES. NILO 33085-240 | Codigo do beneficidrio 3119/ 0951340 Recibo do Pagador Vencimento Numero 12/06/2023 01468817 Pagador FABIANO CAMPOS ZETTEL LATOUR AP 2102, MINA DE AGUAS DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, TORRE NOVA LIMA MG 34006-200 CPFICNPJ: 027.818.816-86 Cod. baixa: 01468817 do Beneficianio Informagdes para o Banco 13/06/2023, Juros (a.m.) de 1,00% ‘Multa de 2,00% apés Protesto 45 dias apés 0 vencimento ‘Apés o vencimento, juros de 1,00% (a.d.) e multa de 2,00% DE DE PISCINA Referente a: AZUL): R§390,00 13/06/2023. DE PISCINA CONTRATO MENSAL (AGUA Produtos / Servigos: MANUTENGAO - Data do documento 24/05/2023 75691.31191 Cartaira Nam. do documento 1 N 10878 01095.134001 14688.170019 1 93790000039000 Valor do documento 390,00 93790000039000 75691.31191 01095.134001 14688.170019 1 Vencimento 12/06/2023 Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICCOB. ATE © VENCIMENTO, “Agencia | Codigo do. TPF 1 CNPJ do beneficidrio MARCKSON DE SOUZA ME 05.268.105/000140 3119/ 0951340 ESPERANGA, SANTA LUZIA MG -33035-240 RUA PRES, NILO PEGANHA, 89, BOA Nimere Esp. Data do processamento 2410512023 01468817 documento documento do documento “Num. do om N 10878 Vator (=) Valor do documento Carteira Moeda Moeda 390,00 "Uso do Banco 1 RS 1 Desconto (Texto do do Juras (a.m.) de. 1,00% 13/06/2023. Dedugdes 7 Abatiments / Muita de 2,00% apés 13/06/2023. Outras 3 Protesto 45 dias 2pos 0 vencimento / / Juros. multa de 2.00% MENSAL + Mora Mulia Ads o ds 100% (a © Senvigos: MANUTENGAO OE PISCINA Maio/2023 Produtos / DE MANUTEN( DE PISCINA Referente a: (AGUA AZUL): R$380,00 Cures ‘Pagador FABIANO CAMPOS 620, TORRE LATOUR AP 2102, AARC PAULO SIMON JARDIN, ROVRASMA MG 34006-200 Vator CPFICNPJ: 027.818.815-86 | 0143317 AGUAS G00 babar ----- | Vencimento BUENO VORCARO ZETTEL Codigo Valor Claro| 013/037937970 10/06/2023 RTRADENTES, 00565 | CENTRO BELO HORIZONTE | MG CPF/CNP) Forma de Pagamento 069.059.966-88 DEBITO AUTOMATICO PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE © Importante: e-mail & telefones sempre atualizados, Acesse seu faga seu login ou cadastre-se. o seus CLARO, © cancelamento de durante ee sujeito cobs di de permanéncia minima, estars cliente, conforme informado na iiitima fatura, © valor Caro seu de fixa promocionatdo plano telefonia mudot. (Minha Claro: [=] CLARO STREAMING HDTV € descricio © Claro net virtua SERVICOSTREAMING € total 299.90 394,10 26,92 Clard“clube \\\_ Valor total 720,92 ) © net virtua Mensalidade 705723 Claro net virtua. BANDA LARGA GAUP SOM FIEUIDADE + PLICATS ‘Sub-Total Total Charo net Mensalidade Claro met virtua virtua SERVICO STREAMING 0513 PACOTE TELECHE MEMSALIADE STREAMMG | 70573 MINSALIDADE | BOX CLARO | HD Ty STREAMING | |---|---|---| | A | CLARO | HO TY MASS | 01/0523 AS10572 0573 MENSALIDADE STREAMMG STREAMING BOX BOX CLARO MAIS STREAMING HDT 1/0872 PACOTE STREAMING PREMIERE HO MENSALIDADE 05/3 PACOTE HBO 08/73 HD T0573 PACOTE STHEAMMG DOG TV HD MINSALIDADE A PACOTE LOOK STREAMING PACOTE STREAMAMG COMBATE WD Sub-Total Mensaidade Servio Streaming Total SERVICO STREAMING © NETFone prem Total NET Fone 950 299,90 299,90 150 530 5550 790 ns 1650 PY 39010 394,10 Fe 269 mona. wt hs sus co grey — rrr oe eb ag ACR DEBITO - BRADESCO AUTORIZADO BANCO S.A. ESTE APENAS ocorra débito em corrente, dirlja-5¢ dos bancos abaixo ou scesse com. faa convenlados caro ATENCAO! INFORMATIVO. Caso nd o su conta efetue 0 um seulogine pagamenta. efetue seus pagamentos nos bancos seguir: BANCO BRADESCO BANCO 10 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BANCO. BRASILS.A. BANCO DO ESTADO SA, DO BRASIL BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO'SA BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA INTER [TAU BANCO DO BRASIL a A,BANCO ORIGINAL S.A. BANCO REALS.A. ECONOMICA 5A, BANCO MERCANTIL BRASIL S.A, S/A CTIBANK, MULTIPACOS, UNIBANCO FEDERAL, FATLOJ, HSBC EANK para Més Referincla Vencimento Valor Débito \_ Chient TALIA Maiof2023 10/06/2023 72092 NET SERVICOS 0130379379708 BUENO VORCARO ZETTEL 0000007-9 20920162202-1 30610013000-5 00091738377-0 ----- i Fl. 681 © | V4 \| i | Cliente: | Fatura | |---|---|---| | ( > \| a ro sm | NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL | 2305960516001 | DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 2a VIA DA FATURA, 003/004 Detalhamento de NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL LOCAL HORA DURACAO VALOR (RS) PERIODO/DATA TELEFONE DESTINO DESTINO INICIO Telefone: 3135687165--FRANQUIA 001 NET RES ILIM BRASIL TOTAL FONE 19,02 A SubTotal 19,42 SERVICOS DIGITAIS FONE subtotal 7,80 12/04/2023 A 11/05/2023 50 UU 28.92 service ----- 1 Claro RXT Telecomanicasbes S.A NOTAFISCAL SERVKOS DE - MOD 21 -VIA Fl. 682 DE COMUNICAGAO UNICA-SERIEDOT | | Bua pin Santa 1000 NATALIA BUENO VORCARO CENTRO ZETTEL | Codigo: Nimero: 0013818688 | 2026.0053200 | |---|---|---|---| | ro | J mc RTIRADENTES, 00565 MG | LE | CGRC/DICOR/PF | | a | CPF/CNPJ 069.059.966-88 IE: 0629563620199 | CFOP 5.307 - Prestagio de servico de | comunicacio nie a | via PARA 2a DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR Discriminagio do Servico 0523 VIRTUA BANDALARGA MENSALIDADE SUBTOTAL BANDALARGA Base de Cakulo: 26,00 Kms mre che Lt. te 35 ros dt ne SOM FIDEIDADE Aliquota: Valor: 248 18,00% Reservado ao Fisco (04F4.0FFF.2861.ED4B.3D46F572.1510.6ATB et Bede Cll Be SG. fs nt CHS TON 30802MED. or 5 10 TAT rs 004/004 cvs Qe 236,00 236,00 Reservado ao Fisco Fal nes 18Ate IE 0S IVA ODE HAST 0 9 Nei, aphcativosefo digits Tibutos 9.25); Trbuto Municipal 155 )) Streaming Box, Nef Federals PS € CORNS 2.9% NATALIA BUENO! cadigo Cente: RIBEIRO VORCARO 00228164362-0002 ur: MG VIA UNICA 18/05/2023 016561546 prs hus: NOVALIMA- MG CPF/CNP): 065.055.966-88 ISENTO SERVIGOS DE TELECOMUNICACAO NOTA FISCAL DE DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61 ALIQ. ICMS ICMS VALOR(RS) ) DOS PRESTADOS/ORIGEM NET FONE EMBRATEL FONE VIA EMBRATE / NET 18,00 349 19,42 VIA a Fic: VALOR TOTAL 19,42 L 19,42 ICS | BASEDECALCULO ALIQUOTA 19,42 18,00 19,42 VALOR DO ICMS 350 3,50 VALOR ISENTO 0,00 0,00 VALOR OUTROS 0,00 00 MENSAGEM: SE, FUST NET Feder FONE wo | = ATHFORMACOES DA CARATER FISCAL FUNTTEL NET FONE =R$ 0,07 ----- jsf Banco Bradesco S/A Fl. 683 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*.818.816-\*\* Instituigdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: FARAH BUCATER CEZAR \*\*\*,186.908-\*\* ITAU UNIBANCO S.A. Chave: contato@bucater.com Dados da transferencia Valor: R$ 4.500,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: E60746948202306122000A3853hNVvuc Data e Hora: 12/06/2023 17:00 Debitado da: Conta-Corrente Transagio concluida pelo Bradesco Celular KIOBLY74 A4USFBTS PQUISHOJ XIHESJKE E2POLWE3 CJIBCCTRX LFQIJ9BF GBSDNIWO 2L#EGIIP ?NIRWNHW EOMASFEE SJ@GZVTC 7TZ@DEAP BIXJ?EER ZCSJD?CB CGS2IMPA #VXQUBOD G8VLWKPH HJ?JIF44 06A01720 06010003 QNEZSUS\* KJVIFMCG ?JOTSH?F 30/08/2023 11:40 ----- NOTA FISCAL OE DOCUMENTO DA ENERGIA ELETRICA DISTRIBUGAD S.A. 7°CPJ (SC. ESTADUAL CEP:BARBACENA, 30180-131 1200 ANDAR ALA 1 -BAIRRO SANTO AGOSTINHO BELO KG. ELETRICA TE £01 TARIPA DE ENERGIA PLA Le 10.458 CGRC/DICOR/PF FABIANO CAMPOS ZETTEL AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620 AP 2102 BL 3LAT PIEMONTE 34008-200 NOVA LIMA, MG CPF Referente a Vencimento Valor a pagar (R$) 11/06/2023 387,41 NOTA FISCAL N° 030259135 SERIE 000 Data de 08/05/2023 Consulte pela chave de acesso em: N° DO GLIENTE N° DA INSTALAGAO 7008621313 3013293256 chave de acesso: 31230506981180000116660000302591352044159843 Protocolo de autorizagao: 1312300035658354 05.05.2023 86 231630 em Contingéncia Classe Residencial Trifasico Subclasse Residencial Modalidade Tarifaria Convencional B1 Anterior 06/04 Datas de Leitura Atual dias Proxima 08/05 32 07/06 | | Valores Faturados Tarifa Unit. Quant. PrecoUnit PISICOFINS Alig. | |---|---| | tens da Fatura | Unid. 1cM8 0,65313000 kWh 356.28 425 | | Energia Elética Contrib flum Publica Municipal TOTAL | 31,13 387,41 | Informagdes Técnicas | Tipo de | Medico | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicagio | ‘Consumo kWh | |---|---|---|---|---|---| | Energia kWh | ARC164013872 | 37.504 | 37.020 | 1 | 425 | Gerais 21/06/2022. possui créditos sendo compensados. Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 3.046, de aliquota ICMS canforme Lei Complementar 194/22. Considerar nota Acesse desta conta nao quita débitos anteriores. Para estes, est fiscal quitada apds débito em vigentes sua cic. O pagamento penalidades legais (muttas) elou atualizago financeisa no vencimento das € dever do consumidor manter os dados Historico= de Consumo mesmas. Leilura realizada conforme calendario de faturamento. informar alteragdes da stividade exercida no local. ABR/23 Band. Verde MES/ANO cadastrais sempre atualizados e - Cons. kWh Média kWh/Dia Dias was MAI23 Band. Verde. | 425 | 1328 | 22 | |---|---|---| | 473 | 16,31 | 29 | | 517 | 16,15 14,34 | 32 | | 416 | | 29 | wiz 30 450 15,00 618 19,31 32 Novizz Reservado ao Fisco | 577 | 19.23 | 30 | |---|---|---| | 712 | 2373 | 30 | | 266 | 578 | 46 | | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | ° | uz JUNiZ2 0 0.00 [] azz 0 000 0 do mévals. Nacional Energia ANEEL 167 Ligagao da CEMIG Torpedo 23810 Ouvidoria CEMIG: 0800 728 S638 + com CEMIG: 116 - - Instalagdo Vencimento Total a pagar Cédigo de Débito Automatico 11/06/2023 3013293256 R$387,41 ®. 008116199269 Malo/2023 ATENGAO: H DEBITO AUTOMATICO Comprovante de Pagamento ----- Banco Bradesco S/A Fl. 685 jsf Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP]: \*\*\*.818.816-\*\* Instituigdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: DAVID VIDROS TEMPERADOS \*¥%,414.772-%\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: 454.147.720/0010-8 Dados da transferencia Valor: R$ 4.262,50 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202306141515G3853jQTSEM Data e Hora: 14/06/2023 00:17 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagao U\*TRU@B@ N8?VGFJD SSFOEQFJ LF2GXEXS YKGAGYVS DB?QNMSU QN9JSKL6 CSQREK7C WPWWNS?@ 0?9GVVCC V5@DIKIV KIMH6YL@ 7PAHLH4Z SR#UMCJK GHBUT#H2 QL\*RKIF3 HH2JIALW ZFX2X983 VARLQWHE 56104202 30/08/2023 11:40 ----- SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVICOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR 30/08/2023 Pix Comprovante de pagamento 12:18:45 1D/Transagdo E66463407202306161623eSETCSX6RIK Valor: R$ 500.000,00 Data/hora: 16/06/2023 13:23:41 Pagador Instituigdo: Nome: CPF/CNPJ: CCLA DE ITAUNA E REGIAO LTDA SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A X%6.245/0001-\*\* Destinatério Instituigdo: Nome: CPF/CNPJ: BCO BRADESCO S.A. Fabiano Campos Zettel \*\*% 818.816-\*\* ----- opup jsf Banco Bradesco S/A Fl. 687 " bradesco Internet Banking Comprovante de Bancéria Boleto de Cobranga no controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000747 Data 30/08/2023 : Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Cédigo de barras: Banco destinatario: Razdo social beneficidrio: Nome beneficiario: CNPJ do beneficirio: Raz3o social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituigdo recebedora: Nome do pagador: CPF do pagador: Data do vencimento: Data do débito: Hora: Valor: Desconto: Abatimento: Bonificagdo: Multa: 23793.11406 90005.721130 41017.643804 8 93860042217013 BCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA 007.207.996/0001-50 FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 16/06/2023 R$ 422.170,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 422.170,13 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA A transagdo acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. Ce57rqéP dCoYKai? EKuNk40b q7Rx54#| 07@mYUSp 0Tgq9y58 @xgUpgWVv e6KaTagH @aGWgSse Autenticagao V3ABEIME 9WZdcXj? GONSp9p8 MgDdoOBH PZrdQ\*Dx 0dkSMvr5 OjuwLaqdv IAQEUaMv 16770273 m\*UphuOt cpa3w7Qb 27940031 30/08/2023 12:09 9of 14 ----- Instrugbes para emisséo deste boleto em Cliente Bradesco: sua impressora: Use o Internet Banking para Instrugdes para emiss&o deste boleto em sua impressora: © pagamento deste boleto. Utilize uma impressora tipo jato de finta (inkjet) ou laser. Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca. nas duas linhas indicadas Acesse: bradesco.com.br para pagamento: vide campo de Local de Pagamento deste boleto. Bradesco 237-2 23793.11406 90005.721130 41017.643804 8 fencimento PPAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO 93860042217013 19/06/2023 igo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A. NPJ: pata Proces. Data do Doc. [N° do documento [Espécie doc. losso 16/06/2023 [a4 16/06/2023 009/00/057211341-0 29.1.229845-0 SIM [Carteira [Espécie ator Tso do Banco =) Valor do Documento 009 R$ 0 R$ 42217013 (Texto de do cedente). Descontos/Abatmento BOLETO AVULSO VALIDO ATE O VENGIMENTO IMPRESSO. PARC/PLANO: VLR 16 A 48/48 RS ) Outras UNITARIO DE PARCELA 16.034,68 VLRPRINCIPAL R$ 529.141,14 VLR / + Mora/Multa ENCARGOS REMMOR RS 0,00 0,00 VLRMULTARS 0.00 VLR DESCONTO/ABATIMENTO RS 106.971,01 77 Cobrado NAO RECAI CULAR .YARA R$ 422.170,13 CID. DEUS, SN PRED. PRATA 4 AND. VL OSASCO -SP ‘Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 00685 04542-011 SAO PAULO SP Recibo do Sacado Sacador/Avalista: AUTENTICAGAO Recebimento através do cheque no. Go banco Esta s6 tera validade apés pagamento do cheque pelo banco sacado. Bradesco 237-2 90005.721130 41017.643804 8 93860042217013 23793.11406 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO 10/08/2023 Cedente BRADESCO FINANCIAMENTOS SA. 07.207.986/0001-50 3114/0176438-1 BANCO do [Aceite Espécie doc. [Data Proces. Nosso Numero Data do Doc. [N° documento 16/06/2023 16/06/2023 009/00/057211341-0 29.1.229845-0 cT SIM Spécie ator do Banco Puanidade =) Valor do Documento Uso CIP8ES R$ R$ 422.170,13 009 de Desc Abatimentos do cedents) BOLETO AVULSO VALIDO ATE O VENCIMENTO IMPRESSO. DE PARCELA () Outras dedugdes RS R$ 529.141,14 VLR.ENCARGOS REM/MOR RS 0,00/0,00 + Mora/Muita VLRMULTARS 0,00 VLR DESCONTO/ABATIMENTO R$ 106.971,01 Outros Actéscimos [Valor Cobrado ATENCAQ: NAO RECALCULAR 4 R$ 422.170,13 CID. DEUS, SN PRED. PRATA AND. VL YARA OSASCO -SP CEP..06028-800 Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86 R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 00695 SAO PAULO SP Ficha de compensagao Sacador/Avalista: AUTENTICAGAO ----- Banco Bradesco S/A Fl. 689 1 bradesco Internet Banking Comprovante de Transagdo Bancaria pata : Boleto de Cobranca controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000748 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 74891.12313 00062.030226 11188.001041 8 93970000790293 | |---|---| | Banco destinatdrig | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Razdo social beneficidrio: NIVEL BOX COMERCIO IMPORTACAO Nome beneficidrio: NIVEL BOX COMERCIO IMPORTACAO CNP) do beneficiario: 024.678.829/0001-06 Razdo social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 30/06/2023 Data do débito: 16/06/2023 Hora: 14:22h Valor: R$ 7.902,93 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagéo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 7.902,93 NIVEL BOX COMERCIO IMPORTACAO A acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. WELNJuj9 m7Pk5VMM OCvfEgP? WrMHjhu# @h\*FLXWS ewxqoX\*i uce5TOsS 5PHI?GIk VsuBn\*78 Autenticagdo | mP2KV988 | KFt6Xql6 | |---|---| | FkDHp9S? | u3MLSHer | | 04#yTvsE | YhCObD*C | Pi6Xji3P gVYSLANL 30/08/2023 a9#8XnmD JDrNNXIq 96880203 aBrOCb92 2ZNkIWG7 77042031 14 30/08/2023 12:09 8of ----- https://www.ib12 bradesco.com. jsf Banco Bradesco S/A Fl. 690 [] Boleto de Cobranca bradesco N° Controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000749 Internet Banking Conta de débito: Nome: Ageéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 Codigo de 53695.400001 00000.000000 3 93820000719228 Banco destinatdrio: ITA UNIBANCO S.A. Razdo social beneficidrio: BANCO ITAUCARD S.A. Nome ITAUCARD S.A. do beneficiario: 017.192.451/0001-70 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituigdo recebedora: 237 Nome do pagador: NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO CPF do pagador: 069.059.966-88 Data do vencimento: 15/06/2023 Data do débito: 16/06/2023 Hora: 14:23h Valor: R$ 7.192,28 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 143,85 R$ 4,79 R$ 7.340,92 CARRO NATALIA A transagiio acima foi realizada por meio do MOBILE BANKING. Autenticagdo | V8i7MEy7 | uNSMRulh NgrL12KS | 3zjRu59# gnFRTnbq | nTAtGUY2 | @uRngiG4 p30OuSu3L | nm?NSBXp eriqDIDy | qL*9%t@Z 7MBdkHRP | TwGL?CE8 A3qTVu2v | |---|---|---|---|---|---|---|---| | u7vPU2Vi | | whdUPHz5 | paqU#Pc7 | MBz?gKvX | XDOSE@@E | 96910243 | 37540021 | 30/08/2023 12:09 7of 14 ----- ho 1D19406/26/08/20 do Pagador no verso 04542-011 ITAIM PAGADOR 33/38 Uso Data do do LEOPOLDO Banco DE de BIBI responsabilidade 15/08/20 SAO NATALIA [Cartelra COUTO \*%%x143.85 © PAGAMENTO REALIZE IRI PAULO 0410 [Ne | MAGALHAES | SERAO do | |---|---| | BUEND | BENEFICIARIO. do Documanto SEUS | SP E RIBEIRO JURDS ACRESCIDOS PODERA PACA! PES JUN Qualduer MENTOS MORATORIOS SER A 008 VO |Quantidade AO REA UT VALOR Doc. LIZADD, sobre OF DO osts DO DOCU ad MESMO INTERNET % contale APOS POR ##### BENEFCIARIO Dota 92.451/0001-70 BANKING 30 do DIAS Progessamonto MecanicalFicha Cédigo - I [Nosso + {) Desconto/Abatimento de Baixa: 089.059 ds Beneflclrio .966-88 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 692 6 Comprovante de Bancaria Data : 30/08/2023 " Boleto de Cobranga bradesco NO Controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000751 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPQS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 de barras: 42297.58406 53422.230606 03001.880941 7 00000000000000 Banco destinatario: BCO SAFRA S.A. Razao social beneficidrio: BANCO SAFRA SA Nome beneficiario: BANCO SAFRA SA CNP) do benefi 058.160.789/0001-28 social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/06/2023 Data do débito: 21/06/2023 Hora: 11:04h Valor: R$ 2.753,98 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 2.753,98 Descrigdo: BANCO SAFRA SA A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. | TuBfgCSp | eJ?beXpr | 2qnNGgri | GgnWo5gb | byHQe79N | YZAIXSBz | d52qQszK | |---|---|---|---|---|---|---| | Kb6LG8d# | Q3@Wc2T7 | UuEOgDcde | CSp5z4”R | EqQ37UE*2 | ndxyl8UM | dfX2usFF | BNM#Y5i6 Nz?w5\*G\* EAI?2Paj 47qTelQU PNUSNgP# 91120253 47153082 30/08/2023 12:09 6of 14 ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 693 1 bradesco Internet Banking Comprovante de beta: 301052025 Boleto de Cobranga yo controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000752 Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cddigo de barras: | 75696.00013 03000.283394 71488.376147 9 00000000000000 | |---|---| | Banco destinatario: | BANCO SICOOB S.A. | | social beneficidrio: | BANCO COOPERATIVO SICOOB SA | | Nome beneficidrio: | BANCO COOPERATIVO SICOOB SA | CNP] do beneficidrio: 002.038.232/0001-64 Razéo social beneficidrio final: CPF do beneficidrio final: Instituicdo recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 11/06/2023 Data do débito: 21/06/2023 Hora: 11:08h Valor: R$ 78.656,97 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 78.656,97 Descrigdo: CARTAQ SICOOB A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. K3IHDk58 #zax2L7F Autenticagao 6hh4LOI8 LOIqOx23 TWNZV\*5r VIjWTkTg NndM2uzr fUbIXmiG AB6S7Sxu w57PLfe 2ZBdoHDI@ CUX2JAgI bidev@8r hjcSXAfH \*liPaSFx 91260253 42rm#Qum 77156072 30/08/2023 12:09 ----- SICOOB CREDITO DO BRASIL SISTEMA DE COOPERATIVAS DE PLATAFORMA DE SERVIGOS FINANCEIROS DO SICOOB SISBR 30/08/2023 EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO 19:06:28 Cliente: FABIANO C ZETTEL Conta 7563119137105 Fatura de JUNHO Vencimento: 11/06/2023 MOVIMENTOS SALDO ANTERIOR 51.160,71 | 03/05 | PROTEGAO PERDA OU ROUBO | | |---|---|---| | 11/05 | PAGAMENTO DEBITO EM CONTA | -51.160,71 | | 25/05 | 10F OPERACAO EXTERIOR | 5,32 | 09/02 17/05 22/05 24/05 25/05 GASTOS DE FABIANO C ZETTEL 3695 PANTHERA 04/06 SAO PAULO NET PGT\*Fatura Claro SAQ PAULO TIFFANY BRASIL 01/04 SAO PAULO NETFLIX.COM SAO PAULO ADOBE ACROPRO SUBS ADOBE COM US$ 19,99 U$ 19,99 V.DOL 4,9474 TOTAL 46.691,07 805,78 31.000,00 55,90 98,90 78.651,65 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM R$ Total da Fatura Pagamento Minimo 78.656,97 11.803,07 LIMITES TOTAIS Limite a vista Limite parcelado Limite de saque LIMITES DISPONIVEIS Limite disponivel a vista Limite disponivel parcelado Limite disponivel de 1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS FINANCEIROS periodo 8,99% Rotativo no periodo 7,99% Rotativo do préximo periodo 7,99% Saque no Saque do préximo periodo 13,48% ----- RESUMO Crédito Internacional 0,00 Débitos 78.552,75 Débitos Internacionais 98,90 Encargos 5,32 Pagamento 51.160,71 Saldo Anterior 51.160,71 Saldo Total 78.656,97 PERFIL DE CONSUMO | Tipo Estabelecimento | % | (R$) | |---|---|---| | ESPORTES LAZER E TURISMO | 59,36 | 46.691,07 | | DIVERSOS | 40,43 | 31.805,78 | | ARTIGOS E SERVICOS PARA O LAR | 0,07 | 55,90 | | INFORMATICA | 0,12 | 98,90 | 0 pagamento total de sua fatura no valor de R$ 78.656,97 esta programado para 11/06/2023 na ¢/c 756 3119 1010328 CANAIS DE ATENDIMENTO 24 horas por dia a sua disposicéo Central de Atendimento Regides Metropolitanas e de celular: 4007 1256 Demais regies: 0800 702 0756 Exterior: 55 61 3030 6767 (Ligue a cobrar) Ouvidoria: 0800 725 0996 Deficiente auditivo ou de fala: 0800 940 0458 SAC: 0800 724 4420 Site: www.sicoobcard.com.br ----- Banco Bradesco S/A Fl. 696 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*\*,818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: BARA CLINICA MEDICA EIRELI \*\*\*,517.063-\*\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: 135.170.630/0016-1 Dados da transferencia Valor: R$ 4.161,15 Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202306221403G38530BsnyY Data e Hora: 22/06/2023 11:04 Debitado da: Conta-Corrente Transagdo concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo UBBM?EPX ET20JZVG GZJ2DGL9 Q2LD@6UZ 6WIFSE4Y IBANOQXY QFV4V2AT M90Z4#QD RFEDWESP Z7EUNEHK USWQOIU# OVOTIRMX CTTMROVH KUT3CIVE 3XQBOZFP IMNKUEZQ KLGAK7X2 EXWQCHXO YECJKFR# 4066216G 16002101 30/08/2023 11:40 7 of 48 ----- Banco Bradesco S/A jsf Comprovante de Transagdo Bancaria ata: Boleto de Cobranga controle: 796.303.106.863.50 Documento: 0000739 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 000.000.000-00 de barras: 23794.15009 92911.259015 23071.230009 1 93930001093551 | Banco destinatério: | BCO BRADESCO S.A. | |---|---| | social beneficirio: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | Nome beneficidrio: | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | CNP] do beneficidrio: | 007.207.996/0001-50 | social beneficidrio final: CPF do beneficiario final: recebedora: 237 Nome do pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 26/06/2023 Data do débito: 26/06/2023 Hora: 01:48h Valor: R$ 10.935,51 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 10.935,51 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA A transagdo acima foi realizada por meio do Midia ndo informada. FQWnFrwZ C6@NhhAB isxqsP@Ss IMaCbgT4 AwwRCFsS 1bB6r3bd G7LTgCcO 5CyXx2sn IAPV@5zm Autenticagao rYB7uefx hzm)SctM ahSFRIY ?KZPC25k rZ\*Ytn7 BiCHPSBa XIMSOP@K 30/08/2023 hSMIZHs@ DbCUNbBI 56970233 hUVxiUGk SRgelf#Q 27635012 40f14 30/08/2023 12:09 ----- FABIANO CAMPOS ZETTEL Codigo Vencimento Valor Fl. 698 i / 'RLEOPOLDO MAGALHAES 00695 APT93 25/06/2023 C DE JR, 003/350597920 2026.0053200 Claro BIE! CGRC/DICOR/PF TAM 04562-01 SAOPAULO SP CPF/CNPS Forma de Pagamento 027.818.816-86 DEBITO AUTOMATICO FARA 2a VIA DA DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR , 002/007 7 ®) {Mi Minha Claro: importante: : total " | e tefefones Mantenha seu e-mail sempre atuallzados. Acesse J MIXHD FIDELIDADE J Clarotv+ 337,33 brjminha-claro, faga seu login ou cadastre-se. Atencio: de servigos CLARO, durante o 0 cancefamento seus & perlodo de minima, sujeito cobranga de BANDA LARGAS00 MEGA © Claronetvirtua 122,23 contratual. FIDELIDADE SCRE 078 0 servigos Méveis 370,97 3 movers Itens Eventuais 12,12 clube \\ 3655 842,65 ) (ma) 01/0523 A 16/05/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500 + ‘Sub-Total Mensalidade Propercional Claro net virtua Mensalidade Proporciana] Claro tv + ‘Total Claro net virtua AGEL EQUIP PROP 041 EQUIP HABILITADO a Servigos Méveis | 1/03/23 30572 ALUGUEL EQUIP | PROP. | 108 \| | |---|---|---| | ALUGUEL | HASIITADO PROP | 2 | PUNCIPALSELEGAD MIX Total Servigos Mévels wi MENS PROPORCIONAL TY | MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELECAO FIDELIDADE 56.16 01/05/23 A16/05/23 MIX HD TV MIX HD FIDELIDADE | 11[05(23 | MENS PROPORCIONAL PRINCIPALSELESAO - ALA CARTE HBO MENS PROPORCIONAL HO ELETRORICOS -ALA CARTE HE | 35 Ir | |---|---|---| | 1/05/23 18/05/23 51/05/23 | A17/05/23 MENS PROPORCIONAL HD ELETHOHICOS - ALA CARTE HO | 1 | | MENS PROPORCIONAL SD MENS - ALA CARTE HBO HD ELETRONICOS | ELETRONICOS | 1576 | |---|---|---| | FROPORCIONAL | | 1576 | 0105/23 - ALA CARTE HE MENS PROPORCIONAL HD ELETRONICOS wo 105723 16/05/73 MENS ALA CARTE HBO HD ELETRONICOS PROPORCIONAL- 1801 MENS FILMES ESERIES PROPORCIONAL- CARTE FILMES | ATT/05/23 MENS PROPORCIONAL 1/08/23 MENS PROPORCIONAL A MENS | ALA - ALA CASTE - ALA CARTE | ESERIES ESERIES | 2530 ss | |---|---|---|---| | 18/05/23 31/05/23 MENS | PROPORCIONAL ALA CARTE ESPORTE HD. | ESPORTEHD. | 083 | 17/05/23 PROPORCIONAL on MENS A LA CARTE ESPORTE KD PROPORCIONAL nz - ATE ESPECIALTOP HD 20MESES VALIDO 03/2024 Mensalidade Proporcional ty + Sub-Total Claro Eventos Locacao Filmes/Conteudo 0206/23 Sombras Crime 30 Sub-Total Eventos Locacaa Fimes/Conteudo 4350 Tota) Claroty 31,33 + © net yirtua Claro Claro net virtua Proporcional MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA A 31/05/23 05/2 VRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE PROPORCIOHAL 354 “Para da cja Caso eistam servigus para © ® mals stendimentopresendal,comsulte em bencontro-uma enderega nas suas prestados cobrados, esses. de servis (usta stendimenta de thcnico, loa. fnanceiro destigamento de préximasfatucas. compra Ligue para ou data do NETseusinalefetuandoo para Chat, Video 10621 nformacbes,recamagbes vendmesto. serio0 cabrados uros igue do um ancelamentas —para de0,073% apdsovencimento ou TOD. 142 om 08007010180 de 2K. MEGA FIDELIDADE 63,09 mn wa T1097 OF ATERDIMENTO: 003235430321702, 003235321032033, 0032522883558 Mechnic N\\ DEBITO AUTORIZADO BANCO BRADESCO S.A. £ APENAS INFORMATIVO. Caso ido ocorra 3 claro.com.br/minha-claro, faga ATENGAOI ESTE EXTRATO débito em sua conta corrente, dirija-se um dos bancos conveniadas abaixo ou acesse o o seu login e efetue pagamento. bancos a BANCO BRADESCOS.A., DO BANCO COOPERATIVO SA., BAKCO BO. Atengao efetus pagamentos conveniados seguir: BANCO COOPERATIVO BRASIL SA, SICRED! 5/3, BANCO DE BRASILIA BANCO DO BRASIL S.A. seus INTER nos BANCO SAFRA BANCO BANCO BANESE, BANRISUL, DOPARA, S/A, SANTANDER, TRIANGULO S.A. CAIXA ECONOMICA ESTADO BANCO 5A, S.A, BANCO MERCANTIL DOBRASIL S.A, BANCO ORIGINAL 5.A., FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS para Débito Més Referéncia Vencimento Valor Cliente CAMPOS NET SERVICOS 0033505979203 25/06/2023 842,65 ABIANO ZETTEL 84670000008-2 42650162202-8 30625003000-5 00449276883-5 JWI ----- Cliente: C la FABIANO CAMPOS ZETTEL Codigo NET: 003/350597920 \* PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR 003/007 Itens Eventuais Encargos/Juros/Maltas 889 PGTO ATRASO. EF] JUROS EM Encargos/furos/Multas 22 Total Eventuals. nn ----- i V4 Claro mm Cliente: FABIANO CAMPOS ZETTEL Fatura: 2026.0053200 AUTOMATICO DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR RA 2a VIA DA FATURA, DEBITO E 004/007 Detalhamento de Ligagdes NET FONE via Embratel oor SubTotal 0,00 D) 0,00 D) service 0.00 ----- NXT SA FISCAL DE SERVICOS DE MOD 21 VIA UNICA SERIE DOT Claro Telecomunicagdes - - Fl. 701 [] V4 Rua Henri Dunant 760 FABIANO CAMPOS ZETTEL Codigo: Més: C APT 93 2026.0053200 ALEOPOLDO DE MAGALHAES JR, 00695 Nimero: 0100461688 Emissio: a r CGRC/DICOR/PF SAO PAULO SP LE ISENTO 5.307 Prestago de servico de 027.818.816-86 FOP contribuinte PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ALESSE MINHACLARO.COM.BR 005/007 do os | | MENS | ALA CARTE ESFORTE KO | | 009 | on | |---|---|---|---|---|---| | | MENS | PROPORCIONAL - ALA CARTE | FLMESESERES | 03s | 290 | | | MENS | PROPORCIONAL -AUA CARTE | ESERIES | ws | | | 16/05/23 | MENS | PROPORCIONAL - A LA CARTE | BOD ELETRONICOS | | 176 | | | MENS PROPORCIONAL LA CARTE ESPORTE HD | | | | 989 | | | MES PROPORCIONAL | -A LA CARTE FLMES | ESERIES | 551 | ws | | MENS PROPORCIONAL -ALA KD CARTE SPORTE 136 nao | | | | | | | | 17/0523 MENS | PROPORCIONAL -ALA CARTE | HBO HOELETRONICOS | om | i | | | MENS PROPORCIONAL -A LA ARTE HBOHD | | | 1 | 56 | | | MENS FROFORCIONAL ALA RTEHBO HD ELETRONICOS | | | 256 | | | | MENS PROPORCIONAL-ALA CARTE HED HDELETRONICOS | | | ox | | | | MENS PROPORCIONAL -ALA CARTE HBO HDELETRONICOS | | | | 80 | | | MENS PROPORCIONAL HD FIDELDADE TV PRINCIPAL SAECAO MIX | | | | 351 | | | MENS | PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEGAO | FIDELIDADE | 6 | 5616 | | 18/0523 3/0573 A | MENS | TV PRINCIPAL SELECAO MX | HO FDELIDADE. | 590 | on | | EQUIP on 108 | | | | | | | | ALUGUEL | PROP HABLITADO | | | wa | | 00573 | ALUCUEL ALUGUEL EQUIP EQUIP ABLITADO PROP | | | 198 | 64 | SUBTOTAL 243 wm uo EVENTONOW SUBTOTAL 430 PAYPERVIEW BANDALARGA MENS VIRTU 500 FIDELIDADE [EE 1/05/23 AT6/05723 PROPORCIONAL BANDALARGA MEGA 105123 MENS BANDA MEGA FIDELIDADE PROPORCIONAL VIRTUA LASGA500 on 35 PROPORCIONAL BANDA LASCA SOD MEGA FIDELIDADE 9% S20 31/0523 SUBTOTAL 459,56 ns Aiquota 18.00% valor: Base deCacuo as Reservado ao Fisco Reservadoao Fisco Br Cod 6 Fem xen, CORPS) ty CHS TOTAL G51 Fl $20 ee elec cn TA i 08S MTEL e eden SEU CELULAR, CARREGADOR OU ACESSORIO USADOS VALEM PONTOS NO CLARO CLUBE! 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Plano Contratado Atendimento ao deficiente auditivo e fafa- ligue: 0800 721 7707 R$9,85 Langamentos Total Oservicos Moébveis VALORRS) conTraTADO Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais Claro Pos 100GB + 100GB Multi 164 Desconto débito automatico + fatura digital {vigente até 18/06/2023 Servigos Inclusos no seu Plano do 10GB de internet seu plano + 100GB deinternet dobro Multi extra principais Apps de videos. 100GB de internet para assistir os do Apps limitados descontar da internet plano: WhatsApp, Instagram, Twitter e Waze sem seu Banus deinternet promotional 12 meses 20GB Ligages limitadas com 0 21 Passaporte Mundo para uso em Roaming Internacional PLANO SUBTOTAL CONTRATADO [€ Valor [D) OUTROS LANCAMENTOS luros Multa 9.85 e R$9,85 SUBTOTAL OUTROS LANCAMENTOS 370,97 R$ até 26/06/2023 Informagdes sobre 15 do a da susp da inadimpléncia canforme RGC 632/214 Art 90.397; Transcortidos dias da Notificacdo débito poderd ocorrer Susp Parcial, transcorridos 30 dias regra de do Susp Total, transcorridos 30 dias a susp total do cantsato poder ocorrer 2 inclusao registro do débita junto 205 érgdos de parcial poderd a o vatoro contrato ser Reincidido. Da rescis3o Protegao crédito. para FUST FUNTTEL 1% e0,5% do dos servicos) nao repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. ao e e bancos credenciados: Bradesco, Banco do Basi, CEF, Itai, Santander outros. As regras do foaming intemacionalsofrerio mudangas a parti de abril. Para conhecer, cansulte 0 sua conta em nos FINANCEIRO N° 168509750 / 052023 Gescrigio (RS) Valor Cobrado Vator 55 Aplcatvos Digtas 8.00 Garo Banca Premium Desconto Aplicativos- 035 - Digitas Caso Banca Premium Apiicativos Digitais Livros digitas Premium Skeelo 2,00 - vias - 10 Desconto Aplicativos Digitais digitais Premium Skeelo Digtas 00 Novo Ebook 046 Desconto Aplicativos Digitais Now Ebook - 600 Aplicativos Digitals- Smart 1D Apliativos - Truecaler Digials -016 Smart ID Truecaller 985 Jurose Mla TOTAL VALOR DOS SERVICOS 0,00 (nota D) FISCAL DE SERVIGOS DE TELECOMUNICAGOES N°163161903/052023 FABIANO CAMPOS B47 Unica Claro Rua S/A 780, Torre Ae Amaro COUTOZETTEL MAGALHAES JUNIOR 695 Modelo: Emissao:22 Série Via Henri Dunant, Torre BSanto Data - 21/04/2073. 20/05/2023 S20 P Periodo: CNP: 40.432 Estadual 544/0001-47 SAO PAULO SP ao ‘Reservado fisco: 3962 br servigos (RS) Valor (RS) Basa de Catcalo (RS) (CMS Aliquota % Fa] .00 BE] EE] Desconto Desconto détito Pos 10GB + 100GB Mus fara digital 03 18,00 45 803 + 1800 206 na Passaporte Mundo Desconto Passaporte Mundo 03 1800 006 Ti para a Fast as 0.53 valores dos serviges Ge Son N30 cliente, Federais 15 8 365%. oo ----- Claro=[| FABIANO CAMPOS ZETTEL ARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR™~ Pag 22 ----- 02023566 25245595 RSTALAGHO V5 2023 YOTALA 924 PAGAR 9DA wins CPF/CNPY: 027.818.816-86 INSC. EST: ISENTO JUN 2023 abr/23 CAMPOS ZETTEL mat/23 FABIANO J JR 1SMA BI Latta anterior eum RLEOPOLDO GOUTO DE MAGALHAES 695 AP 93 221 CEP: SAQ PAULO/SP | 0 soz 100000 0 da Unidade Consumidora RESIDENCIAL BI RESIDENCIAL 3 Reservado ao Fisco N° at fiscal 15JUN 2023 518138414 Pre 24 3 117 30 an Rn 8 3 64 30 now 418 31 0 3 = CHS 61.65 TARIFA BASE CMs. cal Kiwh ALIQ VALOR 0605 442,000 2347 18% 3042 2347 USO SIST. DISTR. (TUSD) 442,000 048296 0601 (TE) 031762 14039 18% 2521 14039 ENERGIA 0699 3.93 18% or 393 PIS/PASEP 1.05% 1807 0699 1807 18% 325 COFINS 4.81% 0807 1663 COSIP SAO PAULO MUNICIPAL Tarifas aplicadas (sem Impostos) RESIDENCIAL 0.39603 0.26046 (TE) Valor dos Tributos: RS 85.70 esta ‘Nao constam conta quitada somente apds 0 déhilo em sua conta corrente. débitosrelativos s faturas vencicas no ano de 2022.2 os anos anteriores. nao Exchuem se desta declracdo valores do postoriormente Taturamenios mensais Esta decieragao de substlul eferénicaas anos dos do ano ¢ conta com vencimenta em 25/05/2023 no valor de 607,68 fo quilada atraves de Débito Autamtica Débito por algum Automatico BANCO BRADESCO SIA Se de seu corhecimento nda ocorres débito pague esta conta em banco autarizado. matvo 0 Utilize este codigo; 100210451960 Cadastsa sua conta em ddbito Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a préxima pagina deste documento. ----- Informagdes existe em se Se alguém que necessite de H elétrico essenclal a vida, faga 0 seu i {cadastro Acesse www enel.com.br,escola a 1 conosco. cllente vital 1 os { consulte documentos necessarios. 15.JUN 2023 JUN 2023 27JUN 2023 ‘ | aos cuentes | CONHEGA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES do Vinal Ova, 10 gore ge sor An sits, © br via 3 © ro um grows 27373 com tantas, sms Envic SMS por ox 0 gs Ascord Ser pre 2 CONTA esi PY © nus 27312 dacs de RELIGA ens via © peso 6 do COMA 0 NSE. to Afalta Sor © por Bud 0 160 da dad in do 3 © thy 3 lo RONG, 0 Cum IMEI CHU £7 206 6° A 35 2007272165 5, Contes 18 A £1010 Ateadimonto Gomareial 03007272 120 250 C43 EVES. #2 o FR 8.03" €3 Atendimento pera TE Ew © Auditives suns Eon a Pubic 23 © 65 a 62007720626 so 0 ng Paes qu 16.63 do fog 05009273 110 cots da Vos pot WT 1 {ating wisi dog Gh 180 forme 0 do 0 3 a ac fo ngs Gud 197 dos 04 65 Oita Acesse: com EnalBrast / para uso dos de t aud an Respansaved pela lluminagao Publics cm sua PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156 e230 ti a © 0 com or ot 7 £9220 a PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS fc)Nn cl N° da Conta Data da 580305900839 15.JUN 2023 N° da VENCIMENTO 202023566 27 JUN 2023 © | FABIANO CAMPOS ZETTEL Noma do Clients g Mensagem 3 POR ENCARGOS ATRASO SERAQ COBRADOS NA PROXIMA FATURA Conta Referente a JUN 2023 TOTAL A PAGAR (RS) 39249 Mecanica 836700000034 924900481004 641200069616 002104519604 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 706 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP]: \*\*\* 818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: MOBILUX MANUFATURA LTDA \*\*\*.678.592-%\* Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: robson.mobilux@gmail.com Dados da transferencia Valor: R$ 19.350,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificagio: E60746948202306281730A3853r8bQBY Data e Hora: 28/06/2023 14:31 Debitado da: Conta-Corrente Transagdo concluida pelo Bradesco Celular Autenticagdo | XSLB8GMW #6VOC6R4 | CCVVHSZO XM7YR*36 | E77HEYAI | EPUKUX79 | XD#?TCXS | |---|---|---|---|---| | TA4UBCQB | HWNZASLE | FP5YZ3TM A3D*9EPC JSEIOLI* OC6TGC7Z | I#KQHR@D | JXGGGQA3 | \*LIRAVES ZMOQI#7@ 5B5U669T RX#WGX8J OQH82JQZ E6GJIQB2 16A52487 06320003 48 30/08/2023 11:40 6 of ----- Banco Bradesco S/A https://www.ib12.bradesco.com Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco Node controle: 860.551.164.579.50 | Documento: 0000753 Internet Banking | Conta de débito: Nome: Codigo de barras: | 23792.94305 93019.000004 06007.656108 7 93920003275000 | Agéncia: 3853 \| Conta: 13286-1 \| Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL \| CPF: 027.818.816-86 | |---|---|---| | Banco destinatario: | 237 - | BANCO BRADESCO S.A. | | social beneficidrio | | CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMINARIAS E | Nome beneficidrio: do beneficiario: 039.738.783/0001-40 Razdo social beneficidrio CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN final: CNP) beneficiario Instituicdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/06/2023 Data de débito: 29/06/2023 Hora: 16:26 Valor: R$ 32.750,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 1.637,50 Juros: R$ 436,64 Valor total: R$ 34.824,14 Descrigdo: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMI A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo | | | SKWWUHPo 7w2slP*e | | | QUGHZGWL jSeYkyCp | | |---|---|---|---|---|---|---| | IThIT?3Z | n6AMuB%0 | YgpDXnvC | GNZSCh2Z | EfmKCUR | 6rK*xS4i | RXUyUSI@ | | W7gHgin2 | | EqBu*d82 | UMXKTFW@ | neRIYNEF | | 27554042 | Fone Facil Bradesco Capitais e Demais metropolitanas 4002 0022 0800 570 0022 Atendimento eletrénico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos das 9h as 15h. Domingos e feriados nacionais hé expediente. 29/06/2023 16:26 1of2 ----- Banco Bradesco S/A @ Boleto DDA bradesco Documento compensével net empresa. Dados do Banco Destinatirio Cédigo: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A. Banco: Cédigo de 23011906554014906 DDA: Dados do Beneficidrio | Nome: CONCEPT COMERCIO DE | | MOVEIS, LUMINARIAS | |---|---|---| | Endereco: R FELIPE DOS SANTOS, BO | LOURDES | 30180-160 | | - BELO HORIZONTE MG | - | - | Agéncia: Conta: 76561- 9 02943 Dados do Pagador | CPF/CNPI: 027.818.816-86 Pagador: Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL SERRA DO CURRAL DEL 34006-250 DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDIM 620-21 NOVA LIMA MG Dados do Boleto 19/01/2023 Data do documento: 19/01/2023 Data do processamento: Data e hora da impressdo: 19/01/2023 08:43:56 Data do vencimento: 25/04/2023 Data limite de pagamento: 24/06/2023 Nosso ndmero: 09/30/190000004-1 Seu niimero: 714 /004 Carteira: 9 Espécie do documento: DM CIP: 000 Espécie moeda: R$ Quantidade: Aceite: N Valor do documento: R$32.750,00 Descontos: R$ Abatimentos: R$ R$ Juros: R$ Multa: R$ Valor 3 cobrar: R$ Dados do beneficiario final Beneficidrio final: Nome: CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN | CPF/CNPJ: 039.738.783/0001-40 Enderego: FELIPE DOS SANTOS 80 30180-160 BELO HORIZONTE MG Mensagem de Instrucio UALORES EXPRESSOS EM REALS \* ++ | JUROS | POR DIA DE | ATRASO. | |---|---|---| | APOS | 25.04.2023 | 1.637,50 .. | Numérica Niimero: 23792.94305 93019.000004 04007.656103 8 93310003275000 | SAC - | Servigo de | Alb Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | e | |---|---|---|---|---| | Apoio | Cliente ac | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 das por semana. | Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda sexta-feira, das 8h as 18h, exceto ferados. a | Demas consuke 0 ste Fale Conosco 19/01/2023 40f6 ----- DE CONCEPT COMERCID bo DE 08 PRODUTOS HOU DA NOTA FISCAL ELETRONICA RECEREDOR N° Série 001 DO EMITENTE, DA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SATDA 3123 0139 7387 8300 0140 5500 1000 0007 1411 8012 0230 (CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 N° 000.000.714 Série 001 de autenticidads no portal nacional da NF-¢ LOURDES 30150160 Folha 1/2 site du BELO HORIZONTE MG ou no - DF DE OU RECEBIDA DE TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA TAD SUBST. - DO 39.738.783/0001 40 0038920190089 [RoE RAZVG SOCIAL ERD 18/01/2023 [FABIANO CAMPOS ZETTEL ain 34006-250 19/01/2023 |AV MARCO PAULO SIMON JARDIM, 620, 2102 TORRE BELVEDERE | FONE (FAX | [oF | [HORA UR | |---|---|---| | 31 99992-1899 | [MG | 10:00:00 | [BELO HORIZONTE [ree PATORA / DLPLICATA ] Va 17 Valor 000 DO LEMS. [VALOR DO LEMS. DE 196.500,00 OR FT. VAI 0,00 VOLUMES TRANSPORTADDR TRANSPORTADOS RAZAD Ea 35.369,99 0,00 DE CALCULO LEMS. VALUR DO LCM.S. ST 0,00! 0.00 1 Dest/Rem MARCA DOS FRODUTUS /SERVICOS Ve con. mon ALD DIAM BSF ATRIBLTO- LATAG [MERCADU: ESTRUTURA: ACABAMENTO: BRILHO JARDIM ANOS MIX EDICAD 10 |COMPOSTO COM DEMESA DE MARMORES RE | [43X45CM ATRIBUTO: ESP GUOSTMODELOPDIAM MERCADO: INTERNO. BRILUO [BASE: PEDRA ESTRUTURA: ACO car OS ARR INTERND LINIA COMP: ATKIBUTO. ESP GRIS ARMANI F0SCO30 PROF: 27 TAMPO: [DANDEIA [MARMORE JARDIM MADEIRA COM PEGADCR 100521(39755772) 5? INTERNO MODELO: MIRCADO: DO QUADRADO COMP 33 PROF: 33 DIE PISO |LUMINARIA ARCH [Aco ATRIBUTO: MERCADO: INTERNO ESTRUTURA: PRETO CARBOND 01 ACABAMENTO: GSP 100605(30146435] INTERND LINHA ATR COMP: ATRIBUTO: PROF. 54 MERCADO): 42 ALT: 45. [TANTO MADETRA DE PISOTAUAR] TINGIME, [LUMINARIA DUTY DIAM SX200CM [ATRIBUTO. EST MERCADO: INTERNO {BANDEIA [BASE: ACO CARBONO ACABAMENTO: LACA A 1009217521402 JARDIM MAGEIR COM PEGADOR ATRIBUTO: ESP INTERNO DO MODELO: DIAM 31 MODELO PEGADOR: 03 OPEN MARMORE 102123385926 [BANDLIA ESP MERCADO: INTERNO ALT. MODELO: RETANGULAR COM: 71 PROF. 36 6 ESTRUTURA: LATAG ACABAME 02 | LINHA AIR MARMORE ATRIBUTO: E57 MERCADO. INTERNO MARMORE COMP. 50 PROF: FOSCO4 PEG ALT, § RANDELA, CARRARA ADICIONAIS COMPLENENTARES Valor dos RSS4921,19 17% 10% | | 2501726123 | 32.250,0020 2302/2023 Bateto - RS 32.50.0030 | | |---|---|---|---| | 2510372023 Forte: THPT. 10 | 270.000 25040233 - | Beto 32350,0050 | + | | Ble | RS -RS | RS - | Bet | RS 32750060 5052003 3275000 NOMERO | | ow cur [on awn | | | oan si wn | | | ooo | | soz on vowe| | | | | oon six ow | | won| fon ref | | [on | six {un | | om | | un [ow [=m won [nc | | aomm| | | | | | AOTISCO 196.500,00 0,00 196.500,00 [Gr LIQUIDO 0,000 0,000 | cm | sea CEE me ass 1x00} 0.00 woo] oo) EE esa of om oof 1800f say een] deed oof 1200 00 aol oon) won| aol ood oon] 1800 00 sata] ras osu] 1500 000 ----- DO ANFE CGRC/DICOR/PF DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA (CONCEPT COMERCIO DE MOVEIS, LUMIN| 31230139 7387 8300 0140 5500 1000 0007 1411 8012 0230 RUA FELIPE DOS SANTOS, 80 000.000.714 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c LOURDES 30180160 wwv.nfe.fazenda gov.br/portal HORIZONTE MG Folha 22 ou no site da Sefaz Autorizadora BELO TERCEIRO 131235165411697 18/01/2023 17:14:53 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE - 0038920190089 39.738.783/0001-40 can wo DOS PRODUTOS / SERVICOS | rans | Ton oon Jo 0 LIA AR COMP: (PROF. ALT: EE af ATRBUTO rr 54 2 | | | | MADITRA TAUART ACABAMENTO: TINGIMEN som oof we) om on| siz {ox mn [ncn mati ESP MERCADO: A INTERNO ESTRUTURA: NO | | | | | MADEIRA NATURAL [on roses] wuss] van ace] won| ae MERCADO, Lao INTERND ooo siz E57 SP | | | CARY TINGIMENT 55 ALT. room| anni oe un] siz une CoM. cr ACD DB BAR TECA EXTERNO DA BASE: | | | | ina ooo] isan aon COMP. CARBONG ATRIGUTO 150 OF. SALT: soon ona [on von ACD recto ATR ATRIRUTOS £57 wom] esl es) on wan] am [ELEMENTO sor [on] INTERNO COMP. 4D PROF. STAMP: LINHA ATR | essa 100 ose ROSA COMP:ATRIRUTO PROF: sux ox INTFRND 10 | | | | FOSCO von] eo was] oon COM 1 MERCADO IEANG | sass sion on FSP AMPADA ACO Must Dia | | | | sae] Lame an wan] oe [MERC AD. [TRANSPARENTE LATAO ACABAMENT! oo sa fo vom INTERND TTA | | oof wane] vm] sn] ns ESP ola siz | ram] ATRIBUTO: MERCADO! INTERNO VIDRO HASTE. LATAO xii | | | somal weal oof mao] a om [on | INTERNO CUPULA ATRIBUTO: ESP MERCADO: E BRILHO BASE: [HASTE: LATAO ACABAMENTO. ACO ----- jst Banco Bradesco S/A Fl. 711 Comprovante de Transferéncia Pix Data e Hora: 30/08/2023 11:40 bradesco Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*\*,818.816-\*\* Instituicdo: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: LEONILDO PAIVA DA SILVA CPF/CNP): Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: \*\*%.614.704-\*\* Dados da transferencia Valor: R$ 200,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202306291913G38537eLsEg Data e Hora: 29/06/2023 16:14 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo JEZRYWIM ?CMMKEI7 HF2UL?MS TZKTVSK4 332KNZGH RSSDWWWI GEYQYX\*N J8XFZGZD 6QAXTFNA @ZB?PZLF ZCLEBVEL IKF7IF3K KG4AP\*KW RPKBD2F3 \*V2FJJEE NYL3FOWG PX@\*HAK# SJIWMQKB 4NVSVDYP 7BESW\*XY NBMJILV?C 4060265G 06109002 30/08/2023 11:40 40f48 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 712 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP]: \*\*\*.818.816-\*\* Instituigio: Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: Rosemeire Rosa de Jesus CPF/CNP): NU PAGAMENTOS IP Chave: +55 11 96813-8913 Dados da transferencia Valor: R$ 200,00 Tarifa: R$ 0,00 Identificacio: E60746948202306291909G3853t0n1W4 Data e Hora: 29/06/2023 16:10 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo TOSBNOR3 GKQUQ2NL HTOLXL\*W H#GOUVAY KOKR?XN? YIDLMCTN TQXAZJWE CDHOAYLN H5Q?COKW L6GO2CDP 3CTCGYL6 2PLBLS9Z LKOE@PZ4 TJMSTII@ UNGDH?5F DBPSHNSP CEQJHPOS L7CJH@YK 0160261G 06169008 ?TVUDOFV JSBWOGX7 WANUVBCM LWRSKYF# 30/08/2023 11:40 50f48 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 713 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-%\* Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: Eliano Vicente Mendonga CPF/CNP): \*\*\*.756.546-\*\* Instituigio: NU PAGAMENTOS IP Chave: \*\*\*.756.546-\*\* Dados da transferencia Valor: R$ 500,00 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202306291924G3853rOW2zY Data e Hora: 29/06/2023 16:25 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagao #MKVUCFZ HYOTF?VJ PTPNNOVI U?PROTCA UHWE607I Z2KZXVKA 3YFYUXYF GWHXOPFM KQ3QK3PN OQDMA232 LK4H2ZJV HZNUINXE I4JQQG75 IQFTT#W2 OQPMXXAH 06209005 BTEMJHJX BOTVDABS BLTNBRXM FPMJRWL5 5060262G 5@BZVVIJ IC2Q0CVQ 30/08/2023 11:40 10f48 ----- https://www.ib12 bradesco.com Banco Bradesco S/A Fl. 714 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNP): \*\*\*,818.816-\*\* Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: DEUSNI NOVAES DE SOUZA CPF/CNPJ: \*\*\*.955,748-\*\* Instituigio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: \*\*\*,955.748-\*\* Dados da transferencia Valor: R$ 200,00 Tarifa: R$ 0,00 E60746948202306291916G3853Ke0720 Data e Hora: 29/06/2023 16:17 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo VLBGKVMD DJY?ADC7 JPB454We 27PNIYTG PTFXSB2Z I@6PUSCX KO?7?2WB EBBAHAXU FGVGZGFY 2WSIC?\*X AHXJHCGD X\*4?9\*WT QO9K2LKEP GVEDIYAX D\*JF\*S85 ZOC52FMT GPGPUIR2 AYCJIN@@S 7060266G 06129002 TFQZOYO? N@QSATL? QDAZJR6G 30/08/2023 11:40 30f48 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 715 Dados da conta Nome: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF/CNPJ: \*\*%,818.816-\*\* Banco Bradesco S.A Dados de quem recebeu Nome: LENICE DE FATIMA LIMA Instituigio: ITAU UNIBANCO S.A. Chave: +55 11 98699-3074 Dados da transferencia valor: R$ 424,27 Tarifa: R$ 0,00 Identificagdo: E60746948202306291919G385318Q3hI Data e Hora: 29/06/2023 16:22 Debitado da: Conta-Corrente concluida pelo Bradesco Internet Banking Autenticagdo Z8SBNGNT ZLRY?L48 KAUP42FN L7B7ACLM WDGO\*FFJ P@GZVTLS QWXYXBHT FWNL4JVL JDD\*KKYH HIHS8WFBW LVDJSW3G YYZVK3QB FDOF223C HLPKP9?I SZVHORHZ 9LJZZ293 L3CJKGHE 2162269G 26289403 LJIXBCGHZ @EO7FCMG RKPV@Q?4 30/08/2023 11:40 2 of 48 ----- Banco Bradesco S/A Fl. 716 " Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco N° de controle: 026.268.310.131.50 | Documento: 0000754 Internet Banking Conta de débito: Nome: Agéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Cédigo de barras: | 34191.57007 04154.303111 71195.490009 8 93920002800000 | | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 341 - | ITAU UNIBANCO S.A. | | Razéio social beneficidrio | | MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA | | Nome beneficidrio: | | MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA | | CNP} do beneficidrio: | | 010.272.028/0001-31 | Razdo social beneficidrio final: CPF beneficiario final: Instituicdo recebedora: 237 Nome pagador: FABIANO CAMPOS ZETTEL CPF do pagador: 027.818.816-86 Data do vencimento: 25/06/2023 Data de débito: 30/06/2023 Hora: 11:02 Valor: R$ 25.490,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonificagdo: R$ 0,00 Multa: R$ 509,80 Juros: R$ 84,95 Valor total: R$ 26.084,75 MSOUND AUDIO V AUTOMACAO LTDA A acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. Autenticagdo ErMXxPEZG HbsYgZBF PPGzpNw? 2TP#Sxq0 eGuyVULA VEFKFPcc aiXQSHXn @7WX@uzh oYIMHWYd f4NIgAgV UXONne6v c#wN@39N sMoe5az6 HPWtQNes oh3jékLn ApakiM3l HFrd#Sdd UXESNAGd 70410283 37554053 Fone Facil Bradesco Capitais e RegiGes metropolitanas 4002 0022 Demais Regides 0800 570 0022 Atendimento eletrdnico disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as 22h e, aos sabados das h as 15h. Domingos e feriados nacionais néo ha expediente. 30/06/2023 11:03 1of2 ----- Cobranga Expressa Emisséo de Boleto tau) Banco Itai Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO Beneficiario MSOUND AUDIO V AUTOMACAQ LTDA Enderego Beneficiario / Beneficiario Final AV GETULIO VARGAS 01671 5 ANDAR Data do documento 29/03/2023 Uso do Banco APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA S.A. 341-7 | BANCARIO CNPJ 10.272.028/0001-31 BELO HORIZONTE MG 30112-024 | \|No. Do documento 4152/23 | | Espécie doc. DV | |---|---|---| | Carteira 157 | Espécie R$ | \|Quantidade | | A | RRS | | 509,80 |Aceite N |Data Pracessamento 20/03/2023 Valor contate o beneficiario. RECIBO DO PAGADOR Vencimento 25/06/2023 Agéncia/Cadigo Beneficiario 3117/11954-9 |Nosso 157/00041543-0 (=) Valor do Documento 25.490,00 | () Descontos/Abatimento + Mora/Multa FABIANO CAMPOS ZETTEL Pagador: Endereo: AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM Beneficiério Final: (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF 00002/81861686 34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA MG mecanica UElY Banco S.A. | 341-7 | 34191.57007 04154.303111 71195.490009 5 93920002549000 Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 25/06/2023 Cedente Agéncia/Cadigo Cedente AUTOMACAO LTDA ONPJ 10.272.028/0001-31 3117/11954-9 MSOUND AUDIO V Data do documento [No. Do documento Espécie doc. [Aceite [Data Processamento INosso Numero 20/03/2023 157/00041543-0 29/03/2023 4152/23 DV N Carteira (=) Espécie |Quantidade Valor Valor do Documento Uso do Banco 157 RS 25.490,00 Instrugo (Todas informagdes deste bloqueto sdo de exclusiva responsabilidade do cedente). - Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. 16,99 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE........R$ 509,80 MSOUND AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA + Mora/Multa (=) Valor Cobrado Sacado: FABIANO CAMPOS ZETTEL Enderega: AV DR MARCO PAULO SIMON JARDIM Beneficidrio Final: | ll li (HE CNPJ/ICPF ~~ 34006-200 PIEMONTE NOVA LIMA MG Ficha de Compensagéo INI Autenticagao Mecanica ----- Banco Bradesco S/A Fl. 718 Comprovante de Transagdo Bancéria Data: 30/06/2023 1 Pagar Boletos de Cobranga Registrados bradesco NO de controle: 026.268.310.131.50 | Documento: 0000755 Internet Banking Conta de débito: Nome: Ageéncia: 3853 | Conta: 13286-1 | Tipo: Conta-Corrente FABIANO CAMPOS ZETTEL | CPF: 027.818.816-86 | Codigo de barras: | 23792.37403 60000.123434 12023.138006 3 93970002931087 | | |---|---|---| | Banco destinatdrio: | 237 - | BANCO BRADESCO S.A. | | social beneficidrio | | BANCO RODOBENS S/A | | Nome beneficiario: | | BANCO RODOBENS SA | | CNPJ do beneficiario: | | 033.603.457/0001-40 | | social beneficirio final: | | BANCO RODOBENS S.A. | | CNP) beneficidrio final: | | 033.603.457/0001-40 | | Instituigdo recebedora: | 237 | | | Nome pagador: | | FABIANO CAMPOS ZETTEL | | CPF do pagador: | | 027.818.816-86 | | Data do vencimento: | | 30/06/2023 | | Data de débito: | | 30/06/2023 | | Hora: | 11:03 | | | Valor: | | R$ 29.310,87 | | Desconto: | R$ 0,00 | | | Abatimento: | R$ 0,00 | | | Bonificagdo: | R$ 0,00 | | | Multa: | R$ 0,00 | | | Juros: | R$ 0,00 | | | Valor total: | | R$ 29.310,87 | | Descrigéo: | | BANCO RODOBENS S/A | A transagdo acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking. MUQ6YZnf 3nW\*vfav 5Kz7TBID NcFP\*Ufg KT9aecAS OnobbpzU 5KihcypD vUg\*goRy IacSHgLX 80570213 27050073 |hpdKNHC Go@9BIRM akR6kHXA Fone Facil Bradesco Capitais e Demais metropolitanas 4002 0022 Atendimento disponivel 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h as22he, 0800 570 0022 aos sébados das 9h as 15h. e feriados nacionais ndo ha expediente. Domingos 30/06/2023 11:03 1of2 ----- Rodobens 2026.0053200 Central de relacionamento SAC: 0800 708 9220 | sachanco@rodobens.com.br | Ouvidoria: 0800 709 9220 | ouvidoriabanco@rodobens.c, br Atendimento deficiente auditivo / fala: 0800 709 8098 | Horério de atendimento: ao segunda a sexta-feira 09 as 18h “Aviso importante: O Banco Rodobens esta enviando clientes e-mail aos seus para cadastrais, em atendimento Banco Central. Em ficamos a normas do caso de a canais de atendimento.” dos seus dados em nossos | 23792.37403 60000.123434 237-2 12023.138006 3 93970002931087 Local Pagamento Vencimento [Pagével em qualquer banco até o vencimento. 30/06/2023 Beneficiério 1 Banco Rodobens S/A, CNPJ: 33603457000140, Enderego: Rua Estado Codigo ig Beneficidrio de Israel, 975 Vila Sao Paulo CEP: 04022-002 Numero Espécie Documento Aceite Pata Documento [Nosso Numero 0135552013 ou NAO Data de Processamento 06/00001234312 Uso Banco 0000005 Carteira Espécie [Quantidade (x) Valor 06 REAL Malor Documento 29.310,87 de responsabifidade do Beneficiario - Abatimento MULTA DE 2,0000% A PARTIR DE 01/07/2023. Descorto [MORA DE 24,92 AO DIA, A PARTIR DE 01/07/2023. NAO RECEBER 05/07/2023. BLE + (=) Valor Cobrado Pagador CPFICNPJ: 027.818.816-86 FABIANO CAMPOS ZETTEL R LEOPOLDO C MAGALHAES JUNIOR 695 A 04542 Cod. Baixa FICHA DE COMPENSAGAO mecanica | 237-2 Beneficidrio Banco Rodobens S/A, CNPJ: 33603457000140, Enderego: Rua Estado de 975 Vila Clemontino Sao Paulo CEP: 04022002 | - | - | - | |---|---|---| | te | Espécie | Aceite | Data 21a D Documenta ou NAO 0135552013 rr Recibo do Pagador [Nosso Numero | VencimentoN 06/00001234312 / Beneficidrio (=)Valor Documento 2374/0231380 ‘Autenticagao Mecanica 3010612023 29.310,87 ----- A no vz02/€0/12 62E sox ere ars I ser | va | w | 30 | |---|---|---| | vive | wn | woman | 1522 00°0 wos moran an] vores I E500 "616701 soars sor ost 000T a see 02 | wore TP | cao I 101 I 01 ou os oi] al | 10 | 15 [il carom wo wor sp 50 / | ones 0a og 1a ana) env vor 10 | ¥P us 30 TWIG wn mt ¥SE 15 | ws wos 01 ms 00'0 403 20 + oq 30 ane 40 9p soa op 000 op were ap © 288 207 / 000864 - vor SADT oq 11 Op 0399p 2887 / TTSEIE sw | 000 aps ores SYAOD 5a op 892 T IED 30 - / ZOWIAMD TenbIW OTHWA 0¥D OF OATOA ONTON/T | <= 10858301d omy 00 8002/85 0T0000 Boe / 1300-10530. 00 pris 50-05 30 \* ood. vor os va zo 03 3 30 viva SO GIT 3p 9 33 30 XING VEOH YG ----- ou 6218 nob 61-2000/52F 1677 2 5260701 93u 25L0 816° 0T 000T 00SS ep 6120 11 camo) ©3614 VETS ox AIA OTE0 OU os ### as 30 138 3p 30 | 50 | wp | OES | |---|---|---| | ana) | 931s | A | SZT00TTZLSTO0 1057 In | 92007 op 2/2 © ee §829L Taras wos 0738 / “ay fod (801322625¥ 0a £202/01/0T © aur WGUT £86T0ZODT I 3 Op 0000 030% 007465725 Lu SPOP ouuabuz EHD OIOWDN 2007 TOT 35 € / / ¥P ® > op aH SPATIIE © 268 SHOT 030K Op PEIOF / - ZOCCZZORED - SO / - SOUTIIN LO 08105798 T 1430 THN Z Pred 35 1097 oe Op | - | / | 50 | |---|---|---| | 53 | So | Snug | TLD / 395UT - Te 5 OATO) / FION wos 0297 9p / / oaton 2215 591 £207 61992789 SHDI OT © SR I9ATI op 2 0000 / op TP ETIOP: ALNOZINOH EIN vasa Bp WON 30 oT va 357 9ses © 95 / DA BpUBA ----- POLICIA FEDERAL COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF Enderego: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5° andar Asa Norte Edificio Multibrasil Corporate CEP: 70714-903 Brasilia/DF Oficio n° 1271085/2026 CINQ/CGRC/DICOR/PF Brasilia/DF, 11 de margo de 2026. Ao(A) Senhor(a) Responsavel pelo Depésito da CINQ/CGRC/DICOR/PF Assunto: Material Apreendido (encaminha) Referéncia: 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF Senhor(a) Responsavel, Em cumprimento a de WEDSON CAJE LOPES, Delegado de Policia Federal, encaminho Vossa Senhoria material abaixo relacionado, descrito no Termo de Apreensdo (copia a o anexo), solicitando seja guardado até a destinagdo final a ser determinada posteriormente em que pelo presidente dos autos. Lacre C00004529 | N°dobem Tipodobem Boletos e documentos lindustriais ndo | | | Quant. Unidade Diversos Documentos com dados de comprovantes 1 de pagamento (outros) Documentos 2026.22645 2 (outros) de entrega da de ajuste anual de |Ana Claudia Queiroz de Paiva, calendario 2022 ano 02 Certificados de Registro e Licenciamento de CRLV, referente aos veiculos HONDA UN HRV, placa RVZTE19 HONDA WRYV, placa e em nome de Ana Claudia Queiroz de Paiva C00004570 |Correspondéncia a 7 3 2026.22672 [= [= JUN (Correspondéncia 7un, que tem como destinatario [Fabiano Campos Zettel [Envelope (exceto material de 1 2026.22674 |propaganda) Envelope pardo lun, contendo em seu interior uma UN extrajudicial enderegada a Fabiano Campos Zettel ----- 000004570 (C00004525 2026.22683 a a lota fiscal, recibo, 7 fatura, 1 similares e classificados 2 tro Nota fiscal, lun, referente a compra de um veiculo3 UN C40, valor de R$329.716,76 no 02 Documentos referente matricula de registro de a UN El = fiscal, [E0001977547 financeito 2 orgamentério lou nao (outros) 2026.22711 05 Sun sacos plasticos contendodo d documentos UN diversos, sendo comprovantes de a maioria bancarias5 2 nacional 1A00014044 1 [Of dito 2026.23040 Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente UN 01un,, nome de ANA CLAUDIA em DE PAIVA, numeragdo FV822754 Atenciosamente, Recibo/Entrega |) Data l\_/.05 /2£ Ass. Documento eletronico assinado em 11/03/2026, as 13h54, por LUIS GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA, de Policia Federal, na forma do artigo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida site https:/servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando seguinte no o verificador:32a73284479c6fdb411cef07de92ed35f1919b91 ----- ![](img_p724_1.png) ###### POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF ###### Ofício nº 1177216/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF Brasília/DF, 4 de março de 2026. Ao(À) Senhor(a) Chefe do SETEC/SR/PF/MG ###### Assunto: Exame Pericial (Telefone Celular) Referência: 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF Lacre nº: C0002885611, C0002885603, C0002885590 Senhor Chefe, Visando instruir os autos do procedimento 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF, encaminho o(s) telefone(s) celular(es) constante(s) no Auto de Apresentação e Apreensão, cópia anexa e abaixo discriminado, arrecadadas em 03/03/2026, requisitando, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei ###### 12.830/2013, a elaboração de Laudo Pericial, devendo os(as) senhores(as) peritos(as) designados(as) responder aos seguintes quesitos: | N.° do bem | Tipo do bem | Quant. | Unidade | Descrição/Observação | |---|---|---|---|---| | 2026.22619 | Celular Smartphone | 1 | UN | Celular Smartphone 1un, Apple Iphone 17 pro max, modelo MG014BE/A, número de série LHF2LWXMP7. Senha: 000009 | | 2026.22639 | Celular Smartphone | 1 | UN | Celular Smartphone 1un, Apple Iphone, com a parte de trás toda trincada | | [OF 0 2026.22661 | Celular Smartphone | 1 | UN | Celular Smartphone 1un, Apple Iphone 5s, modelo A1533, IMEI 013888002323601, com pequeno trincado na parte traseira. | ![](img_p724_2.png) ![](img_p724_3.png) ![](img_p724_4.png) ###### Informações Gerais: 1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? 2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? 3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? 4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? 5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos ----- os dados de usuário relativo ao aplicativo. 6. Outros dados julgados úteis. Por fim, requisito que o laudo e eventuais anexos (em formato PDF) sejam carregados no ePol. Os arquivos em formatos distintos deverão ser encaminhados em mídia. ###### Atenciosamente, Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 13h49, por GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:ec34cbcea931e67f895d5571e99d0a350f155a62 ----- POLICIA FEDERAL COORDENACAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF Enderego: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5° andar Asa Norte Edificio Multibrasil Corporate CEP: 70714-903 Brasilia/DF Oficio n° 1234609/2026 CINQ/CGRC/DICOR/PF Brasilia/DF, 10 de marco de 2026 Ao(A) Senhor(a) Chefe do INC/DITEC/PF / / 2 4 3 Assunto: Pericia de Informatica ARNE Referéncia: 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF i'd Senhor Chefe, Visando instruir do procedimento 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF, os autos encaminho o(s) material(ais) constante(s) Auto de Apresentagio Apreensdo, no e anexa abaixo e discriminado(s), arrecadados 03/03/2026, poder de ANA CLAUDIA em em QUEIROZ DE PAIVA, requisitando, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, elaboragdo a de Laudo Pericial, devendo os(as) senhores(as) peritos(as) designados(as) responder seguintes quesitos: aos Lacre N.° do bem Tipo do bem Quant. | Unidade Descrigdo/Observagio 0035809 desktop, torre, desktop, un, Apple iMac, modelo 1 UN ICPU, desktop /A2874, niimero de série E0001977521 ultrabook laptop, Notebook, 1un, Apple Macbook Pro, modelo A2991, nimero de série GCTX60D02Y (C00004561 ultrabook laptop, Notebook, 1un, Apple, modelo A238, de i UN série NM7YW204GF 0002885867 Pen drive UN [Pen drive Tun, de azul, DT101 G2 cor [= 202622622 00004537 [Tablet lun, Apple iPad, modelo A1822, nimero de | un série GCGW3K28HLF9 ----- pen drive UN [Pen drive lun, de cor vermelha, DTI01 G2 0002885867 Tablet Tun, Apple iPad 6' modelo 0002883449 DMPXGSZUIFS9. Tablet similares UN [MR722BZ/A, nimero de série Senha: 000009 § i 12026.22680 Notebook, ultrabook laptop, Notebook, lun, Samsung modelo NPT67XCM, pn de série 09SY9QDR300590H Extragio de dados: extragdo categorizagio dos arquivos de usuario (e-mails e/ou planilhas e/ou 1. Solicito a e documentos de texto) presentes nas midias computacionais enviadas a exame. 2. Outros dados julgados utes. Por fim, requisito laudo eventuais (em formato PDF) sejam carregados no que o e anexos ePol. Os arquivos formatos distintos deverdo ser encaminhados midia. em em Atenciosamente, 10/03/2026, as 13h44, VICTOR BARBABELLA NEGRAES, Delegado de Policia Documento eletronico assinado em por Federal, forma do artigo 1° inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode na conferida site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte c6digo ser no verificador:e4a936a01436c226ad3 1f0e7¢1a7bb18d4008bb8 ----- ![](img_p728_1.png) ![](img_p728_2.png) ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS SERVIÇO TÉCNICO-CIENTÍFICO ###### LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG ###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA) Em 10 de março de 2026, designado pelo Chefe do SERVIÇO TÉCNICO- CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, o Perito Criminal Federal GUSTAVO GUIMARÃES PARMA elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal no interesse do procedimento n° 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF, a fim de atender ao contido no Ofício n° 1177216/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF de 04/03/2026, registrado no SISCRIM sob o nº 409/2026-SETEC/SR/PF/MG em 04/03/2026, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos: Informações Gerais: 1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? 2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? 3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? 4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? 5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo. 6. Outros dados julgados úteis. ###### I - MATERIAL I.1 - Material Questionado O presente exame foi realizado no material cadastrado sob o número 2026.22639 no ePol. O material é descrito na Tabela 1 e apresentado nas Figuras 1 e 2. O material foi ![](img_p728_3.png) A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória LILI nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Laudo ----- ![](img_p729_1.png) LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG recebido no Sistema Nacional de Criminalística da Polícia Federal lacrado em embalagem plástica de segurança sob o número C0002885590, tendo sido posteriormente deslacrado para a realização dos exames neste Serviço Técnico-Científico (SETEC). Tabela 1 - Material examinado. | Identificação | Descrição | |---|---| | Material 618/2026- SETEC/SR/PF/MG | Um (01) aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 8 (A1863), IMEI 1: 356700081375698, com a parte traseira quebrada. | ![](img_p729_2.png) Setor Técnico-Cientifico de SETEC/SRIDPF/IMG Figura 1 - Vista frontal do aparelho examinado. ![](img_p729_3.png) 3 Setor Técnico-Cientifico i de Mina: Gerais SETEC/SR/DPF/MG Figura 2 - Reverso e demais itens do aparelho. ###### II - OBJETIVO Este documento objetiva comunicar a impossibilidade da extração dos dados em virtude do não funcionamento do material encaminhado a exame. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p730_1.png) LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG ###### III - EXAME Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em espécie, de acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC). Esta seção e suas subseções visam a apresentar os procedimentos forenses realizados, as metodologias aplicadas, a abrangência e a profundidade das análises efetuadas, bem como os dados obtidos, no intuito de tornar verificáveis as informações aqui consignadas. Por isso, o caráter desta seção é predominantemente técnico-científico, sendo livremente utilizados termos técnicos e conceitos inerentes à computação forense. ###### III.1 - Recursos Periciais Os procedimentos periciais foram realizados utilizando-se, entre outros, os recursos descritos na Tabela 2, disponíveis neste Serviço Técnico-Científico (SETEC) no momento dos exames. Tabela 2 - Principais recursos utilizados nos procedimentos periciais. | Recurso | Versão | |---|---| | Cellebrite UFED Touch | 7.75.0 | | Graykey Premier Satellite License | 7.7.2 | | Cellebrite Inseyets UFED | 10.8.0 | ###### III.2 - Condições de Funcionamento do Equipamento No momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. ###### III.3 - Características Específicas do Material As características do material, obtidas por manipulação direta do equipamento, são apresentadas na Tabela 3 e na Tabela 4. Para esse levantamento utiliza-se como base os dados disponibilizados pelos fabricantes do aparelho examinado (marca, modelo, IMEI1 ), dados 1 IMEI (International Mobile Equipment Identity) - número internacional de identificação do aparelho. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p731_1.png) LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG referentes ao cartão SIM2 respectivo (MSISDN3, ICCID4, IMSI5, SPN6 ), quando disponíveis, e dados relativos às mídias removíveis, quando presentes, objetivando a sua individualização e qualificação. Tabela 3 - Dados do aparelho. | Fabricante | | |---|---| | Modelo | | | IMEI | | | Tabela 4 - Dados do(s) cartão(ões) SIM. | | | ICCID 1 | | | IMSI 1 | | | SPN 1 | | | MSISDN 1 | | Apple iPhone 8 (A1863) 356700081375698 sem cartão SIM sem cartão SIM sem cartão SIM não disponível Tal caracterização restringe-se aos dados disponíveis/armazenados nas unidades de análise, o que limita, por exemplo, a obtenção do número habilitado no cartão SIM, o qual nem sempre está disponível. As restrições dessa abordagem podem ser sanadas com a obtenção dos dados junto à operadora, que geralmente possui condições técnicas de fornecer inclusive outros dados, como a indicação da utilização de chips e aparelhos, se determinado aparelho é ou foi hospedeiro de outras linhas telefônicas, dados cadastrais do proprietário e possíveis exproprietários registrados. 2 SIM (Subscriber Identity Module) - Smart Card ou "chip": utilizado em telefones celulares GSM (Global System for Mobile Communication), que permite ao usuário se conectar à rede de determinada operadora. Em redes UMTS (redes 3G), tal cartão recebe a denominação de USIM, porém, neste laudo, não será feita tal diferenciação 3 MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) - número habilitado no cartão SIM, nem sempre passível de extração eletrônica. 4 ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - identificador único do SIM, válido internacionalmente, armazenado internamente e impresso em seu anverso. 5 IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - número de identificação do assinante junto à operadora. 6 SPN (Service Provider Name) - nome da operadora. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p732_1.png) LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG ###### III.4 - Extração de Dados do Usuário Conforme descrito na seção III.2, no momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. Portanto, não foi possível realizar a extração de dados do dispositivo. ###### IV- RESPOSTAS AOS QUESITOS Informações Gerais: 1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? O equipamento examinado encontra-se devidamente descrito na seção I.1. 2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? Conforme descrito na seção III.2, no momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. Portanto, não foi possível realizar a extração de dados do dispositivo. 3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? Vide resposta ao quesito 2. 4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? Vide resposta ao quesito 2. 5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo. Vide resposta ao quesito 2. 6. Outros dados julgados úteis. Nada a acrescentar. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p733_1.png) LAUDO Nº 8674/2026-SETEC/SR/PF/MG O material questionado encaminhado a exame e descrito na seção I.1 foi lacrado em embalagem de segurança sob o número C0002910764. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 6 (seis) páginas, digitalmente assinado. *(assinado digitalmente)* GUSTAVO GUIMARÃES PARMA PERITO CRIMINAL FEDERAL A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p734_1.png) ![](img_p734_2.png) ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS SERVIÇO TÉCNICO-CIENTÍFICO ###### LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG ###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA) Em 11 de março de 2026, designado pelo Chefe do SERVIÇO TÉCNICO- CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, o Perito Criminal Federal GUSTAVO GUIMARÃES PARMA elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal no interesse do procedimento n° 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF, a fim de atender ao contido no Ofício n° 1177216/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF de 04/03/2026, registrado no SISCRIM sob o nº 409/2026-SETEC/SR/PF/MG em 04/03/2026, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos: Informações Gerais: 1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? 2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? 3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? 4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? 5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo. 6. Outros dados julgados úteis. ###### I - MATERIAL I.1 - Material Questionado O presente exame foi realizado no material cadastrado sob o número 2026.22661 no ePol. O material é descrito na Tabela 1 e apresentado nas Figuras 1 e 2. O material foi ![](img_p734_3.png) A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória LI nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Laudo ----- ![](img_p735_1.png) LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG recebido no Sistema Nacional de Criminalística da Polícia Federal lacrado em embalagem plástica de segurança sob o número C0002885603, tendo sido posteriormente deslacrado para a realização dos exames neste Serviço Técnico-Científico (SETEC). Tabela 1 - Material examinado. | Identificação | Descrição | |---|---| | \| Material 619/2026- SETEC/SR/PF/MG | Um (01) aparelho celular, marca iPhone, modelo iPhone 5S (A1533), IMEI 1: 013888002323601, com tela e reverso trincadas, botão home danificado. | ![](img_p735_2.png) 1°70 15 Setor Téecnico-Cientifico ds - SETEC/SR/'DPF/MG Figura 1 - Vista frontal do aparelho examinado. ![](img_p735_3.png) 190 3 1 Setor Técnico-Cientifico SETEC/SR/DPF/MG Figura 2 - Reverso e demais itens do aparelho. ###### II - OBJETIVO Este documento objetiva comunicar a impossibilidade da extração dos dados em virtude do não funcionamento do material encaminhado a exame. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p736_1.png) LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG ###### III - EXAME Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em espécie, de acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC). Esta seção e suas subseções visam a apresentar os procedimentos forenses realizados, as metodologias aplicadas, a abrangência e a profundidade das análises efetuadas, bem como os dados obtidos, no intuito de tornar verificáveis as informações aqui consignadas. Por isso, o caráter desta seção é predominantemente técnico-científico, sendo livremente utilizados termos técnicos e conceitos inerentes à computação forense. ###### III.1 - Recursos Periciais Os procedimentos periciais foram realizados utilizando-se, entre outros, os recursos descritos na Tabela 2, disponíveis neste Serviço Técnico-Científico (SETEC) no momento dos exames. Tabela 2 - Principais recursos utilizados nos procedimentos periciais. | Recurso | Versão | |---|---| | Cellebrite UFED Touch | 7.75.0 | | Graykey Premier Satellite License | 7.7.2 | | Cellebrite Inseyets UFED | 10.8.0 | ###### III.2 - Condições de Funcionamento do Equipamento No momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. ###### III.3 - Características Específicas do Material As características do material, obtidas por manipulação direta do equipamento, são apresentadas na Tabela 3 e na Tabela 4. Para esse levantamento utiliza-se como base os dados disponibilizados pelos fabricantes do aparelho examinado (marca, modelo, IMEI1 ), dados 1 IMEI (International Mobile Equipment Identity) - número internacional de identificação do aparelho. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p737_1.png) LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG referentes ao cartão SIM2 respectivo (MSISDN3, ICCID4, IMSI5, SPN6 ), quando disponíveis, e dados relativos às mídias removíveis, quando presentes, objetivando a sua individualização e qualificação. Tabela 3 - Dados do aparelho. | Fabricante | | |---|---| | Modelo | | | IMEI | | | Tabela 4 - Dados do(s) cartão(ões) SIM. | | | ICCID 1 | | | IMSI 1 | | | SPN 1 | | | MSISDN 1 | | Apple iPhone 5S (A1533) 013888002323601 sem cartão SIM sem cartão SIM sem cartão SIM não disponível Tal caracterização restringe-se aos dados disponíveis/armazenados nas unidades de análise, o que limita, por exemplo, a obtenção do número habilitado no cartão SIM, o qual nem sempre está disponível. As restrições dessa abordagem podem ser sanadas com a obtenção dos dados junto à operadora, que geralmente possui condições técnicas de fornecer inclusive outros dados, como a indicação da utilização de chips e aparelhos, se determinado aparelho é ou foi hospedeiro de outras linhas telefônicas, dados cadastrais do proprietário e possíveis exproprietários registrados. 2 SIM (Subscriber Identity Module) - Smart Card ou "chip": utilizado em telefones celulares GSM (Global System for Mobile Communication), que permite ao usuário se conectar à rede de determinada operadora. Em redes UMTS (redes 3G), tal cartão recebe a denominação de USIM, porém, neste laudo, não será feita tal diferenciação 3 MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) - número habilitado no cartão SIM, nem sempre passível de extração eletrônica. 4 ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - identificador único do SIM, válido internacionalmente, armazenado internamente e impresso em seu anverso. 5 IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - número de identificação do assinante junto à operadora. 6 SPN (Service Provider Name) - nome da operadora. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p738_1.png) LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG ###### III.4 - Extração de Dados do Usuário Conforme descrito na seção III.2, no momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. Portanto, não foi possível realizar a extração de dados do dispositivo. ###### IV- RESPOSTAS AOS QUESITOS Informações Gerais: 1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? O equipamento examinado encontra-se devidamente descrito na seção I.1. 2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? Conforme descrito na seção III.2, no momento dos exames constatou-se que o equipamento não estava em situação de funcionamento normal. O aparelho não ligava e nem carregava sua bateria. Portanto, não foi possível realizar a extração de dados do dispositivo. 3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? Vide resposta ao quesito 2. 4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? Vide resposta ao quesito 2. 5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo. Vide resposta ao quesito 2. 6. Outros dados julgados úteis. Nada a acrescentar. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p739_1.png) LAUDO Nº 8809/2026-SETEC/SR/PF/MG O material questionado encaminhado a exame e descrito na seção I.1 foi lacrado em embalagem de segurança sob o número C0002910942. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 6 (seis) páginas, digitalmente assinado. *(assinado digitalmente)* GUSTAVO GUIMARÃES PARMA PERITO CRIMINAL FEDERAL A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p740_1.png) ![](img_p740_2.png) ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS SERVIÇO TÉCNICO-CIENTÍFICO ###### LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG ###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA) Em 16 de março de 2026, designado pelo Chefe do SERVIÇO TÉCNICO- CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, o Perito Criminal Federal MAURÍCIO DE SOUZA elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal no interesse do procedimento n° 2026.0022456-CGRC/DICOR/PF, a fim de atender ao contido no Ofício n° 1177216/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF de 04/03/2026, registrado no SISCRIM sob o nº 409/2026-SETEC/SR/PF/MG em 04/03/2026, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos: Informações Gerais: 1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? 2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? 3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? 4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? 5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo. 6. Outros dados julgados úteis. ![](img_p740_3.png) A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 8118889372 Laudo 9555/26-SETEC/MG ----- ![](img_p741_1.png) LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG ###### I - MATERIAL I.1 - Material Questionado O presente exame foi realizado no material cadastrado sob o número 2026.22619 no ePol. O material é descrito na Tabela 1 e apresentado nas Figuras 1 e 2. O material foi recebido no Sistema Nacional de Criminalística da Polícia Federal lacrado em embalagem plástica de segurança sob o número C0002885611, tendo sido posteriormente deslacrado para a realização dos exames neste Serviço Técnico-Científico (SETEC). Tabela 1 - Material examinado. | Identificação | Descrição | |---|---| | Material 617/2026- SETEC/SR/PF/MG | Um (01) aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 17 Pro Max (V54AP), IMEI 1: 355948398286022, IMEI 2: 355948398176355, na cor azul. Acompanha o aparelho um (01) cartão nano SIM com logomarca da operadora VIVO, ICCID 89551093344109122594. | ![](img_p741_2.png) Setor Técnico-Cientifico o Figura 1 - Vista frontal do aparelho examinado. ![](img_p741_3.png) Setor de Gerais SETEC/SRIDPF/MG Figura 2 - Reverso e demais itens do aparelho. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p742_1.png) LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG ###### II - OBJETIVO Os exames têm por objetivo extrair e categorizar os dados do material questionado, promovendo, caso necessário, o desbloqueio do aparelho, a fim de atender ao expediente mencionado no preâmbulo deste documento. ###### III - EXAME Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em espécie, de acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC). Esta seção e suas subseções visam a apresentar os procedimentos forenses realizados, as metodologias aplicadas, a abrangência e a profundidade das análises efetuadas, bem como os dados obtidos, no intuito de tornar verificáveis as informações aqui consignadas. Por isso, o caráter desta seção é predominantemente técnico-científico, sendo livremente utilizados termos técnicos e conceitos inerentes à computação forense. ###### III.1 - Recursos Periciais Os procedimentos periciais foram realizados utilizando-se, entre outros, os recursos descritos na Tabela 2, disponíveis neste SETEC no momento dos exames. Tabela 2 - Principais recursos utilizados nos procedimentos periciais. | Recurso | Versão | |---|---| | Cellebrite UFED 4PC | 7.68.0.809 | | Cellebrite UFED Touch | 7.77.0 | | Cellebrite Physical Analyzer | 7.71.0 | | Indexador e Processador de Evidências Digitais - IPED | 4.3.0 | | Graykey Premier Satellite License | 7.8.0 | | Cellebrite Inseyets UFED | 10.9.0 | | Cellebrite Inseyets Physical Analyser | 10.9.0 | ###### III.2 - Condições de Funcionamento do Equipamento O material examinado encontrava-se em estado de funcionamento aparentemente normal durante os exames. Entretanto, o aparelho se encontrava bloqueado por A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p743_1.png) LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG senha numérica. Para a tentativa de desbloqueio e extração dos dados foram, então, utilizadas as técnicas forenses cabíveis para o caso em questão e a senha fornecida (000009). ###### III.3 - Procedimentos Periciais O processo de identificação de vestígios é definido por critérios que são determinados pelas análises solicitadas ou pelos peritos durante o curso dos exames. É composto por procedimentos forenses que objetivam extrair e analisar os arquivos dos materiais examinados e inclui procedimentos tais como: a identificação de itens duplicados e daqueles notoriamente conhecidos que são normalmente desconsiderados, visando reduzir o volume de informações a ser tratado; o acesso a conteúdo protegido; a decodificação de informações; e a triagem de vestígios relevantes através de técnicas periciais que levam em conta o tipo, a localização, o nome ou outros critérios científicos. Os procedimentos periciais incluem, portanto, diversas etapas, a saber: a) O material questionado, quando necessário e possível (dadas as limitações dos recursos periciais e das condições de funcionamento do equipamento), é submetido ao desbloqueio, por meio dos softwares Graykey ou Cellebrite Inseyets UFED e, posteriormente, à extração de dados por meio dos softwares UFED 4PC, Cellebrite Inseyets UFED, Graykey ou do equipamento UFED Touch. Os dados, após extraídos, são processados e analisados com o auxílio dos aplicativos UFED Physical Analyzer ou Cellebrite Inseyets Physical Analyser. b) Os dados extraídos passam, então, por processamento automatizado utilizando o programa IPED, o qual, dentre outras tarefas, categoriza e calcula o resumo criptográfico (hash) de cada arquivo. O IPED permite realizar pesquisa por sequências de caracteres, a qual é um procedimento de análise, que procura identificar textos armazenados nas formas padrão de caracteres, como ASCII, ISO-8859-1 e UTF-8. Tal pesquisa não leva em consideração, entretanto, todas as codificações de caracteres, conteúdo criptografado e alguns textos representados de forma gráfica, como os inseridos em imagens e vídeos. A pesquisa inclui variações de grafia mais usuais, tais como conversão de maiúsculas/minúsculas e uso ou supressão de acentos, e não leva em consideração nuanças sintáticas e semânticas, tais como abreviações, erros ortográficos, elipses, e outras figuras de linguagem, que exigem interpretação e análise de contexto. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p744_1.png) LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG c) Por fim, após o devido processamento pericial, disponibiliza-se os dados extraídos em relatório digital. Ressalta-se que o relatório digital é, portanto, parte integrante e indissociável do Laudo. ###### III.4 - Características Específicas do Material As características do material, extraídas por meios eletrônicos, são apresentadas na Tabela 3 e na Tabela 4. Para esse levantamento utiliza-se como base os dados disponibilizados pelos fabricantes do aparelho examinado (marca, modelo, IMEI 1 ), dados referentes ao cartão SIM2 respectivo (MSISDN3, ICCID4, IMSI5, SPN6 ), quando disponíveis, e dados relativos às mídias removíveis, quando presentes, objetivando a sua individualização e qualificação. Tabela 3 - Dados do aparelho. | Fabricante | Apple | |---|---| | Modelo | iPhone 17 Pro Max (V54AP) | | IMEI | 355948398286022 355948398176355 | | Apple ID/Conta Google | sandey09@yahoo.com.br (Apple ID), sandey09@yahoo.com.br (iCloud) | | Estado do Backup | iCloud Backup | | Última data de backup | 21/07/2025 05:39:43(UTC+0) | | Tabela 4 - Dados do(s) cartão(ões) SIM. | | | ICCID 1 | 89551093344109122594 | | IMSI 1 | 724235400361903 | 1 IMEI (International Mobile Equipment Identity) - número internacional de identificação do aparelho. 2 SIM (Subscriber Identity Module) - Smart Card ou "chip": utilizado em telefones celulares GSM (Global System for Mobile Communication), que permite ao usuário se conectar à rede de determinada operadora. Em redes UMTS (redes 3G), tal cartão recebe a denominação de USIM, porém, neste laudo, não será feita tal diferenciação 3 MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) - número habilitado no cartão SIM, nem sempre passível de extração eletrônica. 4 ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - identificador único do SIM, válido internacionalmente, armazenado internamente e impresso em seu anverso. 5 IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - número de identificação do assinante junto à operadora. 6 SPN (Service Provider Name) - nome da operadora. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p745_1.png) LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG SPN 1 Vivo MSISDN 1 não disponível A Tabela 5 apresenta os dados de ICCID que já foram utilizados no aparelho examinado. Tabela 5 - Dados de ICCID já utilizados no aparelho. 89550532310025979780, 89551093344109122594 A Tabela 6 apresenta os números de telefone que já foram utilizados no aparelho examinado. Tabela 6 - Números de telefone já utilizados no aparelho. +5531998362660, 5531998362660 Tal caracterização restringe-se aos dados disponíveis/armazenados nas unidades de análise, o que limita, por exemplo, a obtenção do número habilitado no cartão SIM, o qual nem sempre está disponível. As restrições dessa abordagem podem ser sanadas com a obtenção dos dados junto à operadora, que geralmente possui condições técnicas de fornecer inclusive outros dados, como a indicação da utilização de chips e aparelhos, se determinado aparelho é ou foi hospedeiro de outras linhas telefônicas, dados cadastrais do proprietário e possíveis exproprietários registrados. ###### III.5 - Extração de Dados do Usuário A quantidade de dados passível de extração depende diretamente do modelo do(s) aparelho(s) encaminhado(s) e dos recursos periciais disponíveis no momento dos exames, os quais são elencados na seção III.1, e da condição de funcionamento do material examinado, descrita na seção III.2. Cabe salientar que devido à natureza pericial da extração de dados, a qual objetiva a máxima obtenção de informações, eventualmente não acessíveis por meios não periciais, pode ocorrer a obtenção de fragmentos parciais de arquivos, como por exemplo: mensagens sem corpo, planilhas não formatadas, imagens com partes não visíveis, entre outras possibilidades. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p746_1.png) LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG Conforme descrito na seção III.2, o aparelho se encontrava bloqueado por senha numérica. Com uso da senha fornecida (000009) e dos recursos periciais disponíveis neste SETEC foi possível a extração forense dos dados do usuário. A extração realizada no cartão SIM não obteve demais informações de interesse ao apuratório além das informações apresentadas na Tabela 4. Os dados de usuário do material examinado, que foram extraídos conforme descrito na seção III.3, são disponibilizados no relatório digital. ###### III.6 - Relatório Digital O relatório digital, quando existente, é disponibilizado na mídia anexa a este documento e contém os dados extraídos do material encaminhado a exame. Para acessar os dados eventualmente extraídos deve-se copiar o relatório digital da mídia anexa para uma pasta de trabalho no computador do usuário, acessando o relatório digital a partir da pasta de trabalho. Não se recomenda acessar o relatório digital diretamente a partir da mídia anexa. Conforme mencionado na seção III.3, os dados extraídos passam por uma etapa de processamento pelo aplicativo IPED, o qual, dentre outras tarefas, realiza uma categorização dos dados e permite a busca textual no conjunto dos dados extraídos. O acesso aos dados extraídos pode ser realizado de duas formas distintas: 1. Utilizando-se o programa "CellebriteReader.exe", disponibilizado no relatório digital; 2. Utilizando-se o programa "IPED-SearchApp.exe", disponibilizado no relatório digital. A utilização desse programa permite, dentre outras, a busca textual no conjunto dos dados extraídos, além da visualização dos arquivos em categorias distintas. As instruções para o acesso aos dados extraídos são apresentadas, também, em interface web, utilizando algum navegador (browser) da internet, acessando o arquivo "relatorio.htm" disponível na pasta principal do relatório digital. Nesse mesmo arquivo são apresentadas informações relativas ao material examinado. Caso a mídia digital em anexo possua um único arquivo com extensão ISO e considerando a utilização de sistema operacional da família Windows, antes de se utilizar um dos métodos descritos para o acesso aos dados extraídos, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo ISO, selecionar a opção de "Abrir com" e selecionar "Windows A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p747_1.png) LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG Explorer". Desta forma o sistema operacional criará uma unidade de disco, a partir da qual os dados extraídos deverão ser acessados conforme descrito anteriormente. O relatório digital passa por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo SHA-256. Desta forma, qualquer alteração nela (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como a substituição dela por outra com teor diferente, pode ser detectada. Para verificar a integridade do relatório digital, qualquer programa que suporte o algoritmo SHA-256 pode ser utilizado. Um desses programas, de distribuição gratuita, é o EXF, disponível no endereço https://www.exactfile.com/. O processo de verificação envolve duas etapas: (1) cálculo da integridade do arquivo "hashes.txt" e (2) cálculo da integridade dos arquivos contidos no relatório e comparação com os registrados no arquivo "hashes.txt". Assumindo que o sistema operacional utilizado para a verificação seja da família Windows, que o programa EXF esteja armazenado na pasta "c:\\exf\\" e que a mídia digital a ser verificada esteja no drive "d:\\", deve-se executar as seguintes etapas: Etapa 1: Na janela do prompt de comando (normalmente em Iniciar - Programas - Acessórios - Prompt de comando) verificar o código de integridade do arquivo hashes.txt, digitando: c:\\exf\\exf -d d: -sha256 hashes.txt Etapa 2: Na janela do prompt de comando, verificar o código de integridade dos arquivos contidos na mídia, digitando: c:\\exf\\exf -d d: -cv hashes.txt O resultado da Etapa 1 deverá ser idêntico ao código mostrado na Tabela 7. O resultado da Etapa 2 deve ser a correta verificação de todos os arquivos presentes na mídia, sem nenhuma falha. Desta forma, garante-se a autenticidade do relatório digital e a integridade do seu conteúdo. Tabela 7 - Código de integridade do arquivo hashes.txt. Hash a4b932f141eef1b4159fcf779272b214b9e6205d73fee4165aaf3806dea4342c ###### IV- RESPOSTAS AOS QUESITOS Informações Gerais: A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p748_1.png) LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG 1. Qual a natureza e características do(s) aparelho(s) de telefone celular submetido(s) a exame? O equipamento examinado encontra-se devidamente descrito na seção I.1. 2. Qual o número habilitado no aparelho submetido a exame? Os dados do aparelho e do(s) cartão(ões) SIM, que puderam ser extraídos de forma eletrônica são apresentados nas Tabelas 3 e 4. Na Tabela 4 consta, quando possível, o MSISDN, o qual se refere ao número telefônico cadastrado. Entretanto, na existência ou não de tal informação na mencionada tabela, conforme explicado na seção III.4, a operadora responsável pelo cartão SIM deve ser contactada, tendo como base a informação do ICCID e IMSI, para fornecer ou verificar tal informação requisitada. 3. Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular? O registro histórico de ligações está disponível no relatório digital, conforme seção III.5. 4. Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)? O registro da agenda telefônica do usuário está disponível no relatório digital, conforme seção III.5. 5. Existem aplicativos do tipo "WhatsApp" instalados? Caso positivo, deverão ser extraídos todos os dados de usuário relativo ao aplicativo. Os dados relativos a aplicativos de conversas instantâneas, quando possíveis de serem extraídos, são disponibilizados no relatório digital sob o marcador "bate-papos" ou "chats" Os dados que puderam ser extraídos do material questionado estão disponíveis no relatório digital, conforme seção III.5. 6. Outros dados julgados úteis. Nada a acrescentar. O material questionado encaminhado a exame e descrito na seção I.1 foi lacrado em embalagem de segurança sob o número C0002910705. O anexo digital, contendo o relatório digital com os dados extraídos, foi lacrado em embalagem de segurança sob o número A00216186. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ----- ![](img_p749_1.png) LAUDO Nº 9555/2026-SETEC/SR/PF/MG Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 10 (dez) páginas, digitalmente assinado. *(assinado digitalmente)* MAURÍCIO DE SOUZA PERITO CRIMINAL FEDERAL A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.