###### Manhattan River Center

![](img_p1_1.png)

Dados do

###### CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA Avenida Senador Areá Leão, 2185 - S1S057 - São Cristovão

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Datalhamento da fatura

G - Taxa de Condomínio - AGO 20/03/2025 (04/2026).

Vencimento

**10/04/2026**

Valor da fatura

**135,25**

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Total em R$: 135,25 tad)

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![](img_p1_4.png)

RECIBO DO PAGADOR

##### | 341-7 |

Banco aii SA. **34191.09487 68642.360546 27751.920003 5 44310000013525**

BENEFICIARIO VEnceNTo

**152 - HR DIGITAL - Teresina (44.292.580/0001-03) 0542 / 77519-2 10/04/2026 SCLRN 713, Bl. F LJ. 49/50, ASA NORTE, Teresina (PI), CEP: 70.760-536**

0G Doc. DATA

**06/04/2026 129818906 N 06/04/2026 109/48686423-6**

CURNTIOAGE

**109 Real 135,25 Taxa condominial de 01/04/2026 a 30/04/2026 CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA Referente à unidade: S1S057**

**Avenida Senador Areá Leão, 2185 - S1S057 - São CristovãoTeresina - PI - CEP: 64.051-090**

MECANICA

![](img_p1_3.png)

![](img_p1_5.png)

#### = sa 341-7 34191.09487 68642.360546 27751.920003 5 44310000013525

Banco ltau

###### PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 10/04/2026 152 - HR DIGITAL - Teresina (44.292.580/0001-03) 0542 / 77519-2

**06/04/2026 129818906 N 06/04/2026 109/48686423-6**

T5500 VALOR [Vator bocumento

![](img_p1_6.png)

**109 Real 135,25**

INSTRUGOES

Referente à unidade: S1S057 Após 10/04/2026 - multa de R$ 2,71 (2,00%). Após 10/04/2026 - juros de 1,00% a.m pro rata (R$ 0,05).

[

Após 30 dias de atraso - cobrar 10,00% Despesas de Cobrança

APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER

FAGADOR

CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA Avenida Senador Areá Leão, 2185 - S1S057 - São Cristovão Teresina - PI - CEP: 64.051-090

18.158.112/0001-30

ceric cosrave

/ FICRA DE

MECANICA COMPENSAGRO

-----

###### Manhattan River Center

![](img_p2_1.png)

Dados do

###### CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA Avenida Senador Areá Leão, 2185 - S1S056 - São Cristovão

Prezado Conddmino!

0 seu condominio ja tem a receita

garantida com o HR - 0 Banco dos

condominios.

Valorize ainda mais seu patrimémio

PREcom crédito descomplicado

APROVADO em até 120 meses, para quaisquer necessidades, desejos e sonhos de seu condominio!

Datalhamento da fatura

G - Taxa de Condomínio - AGO 20/03/2025 (04/2026).

Vencimento

**10/04/2026**

Valor da fatura

**135,25**

135,25

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Total em R$: 135,25 tad)

![](img_p2_2.png)

![](img_p2_4.png)

RECIBO DO PAGADOR

##### | 341-7 |

Banco aii SA. **34191.09487 68642.280546 27751.920003 1 44310000013525**

BENEFICIARIO VEnceNTo

**152 - HR DIGITAL - Teresina (44.292.580/0001-03) 0542 / 77519-2 10/04/2026 SCLRN 713, Bl. F LJ. 49/50, ASA NORTE, Teresina (PI), CEP: 70.760-536**

0G Doc. DATA

**06/04/2026 129818905 N 06/04/2026 109/48686422-8**

CURNTIOAGE

**109 Real 135,25 Taxa condominial de 01/04/2026 a 30/04/2026 CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA Referente à unidade: S1S056**

**Avenida Senador Areá Leão, 2185 - S1S056 - São CristovãoTeresina - PI - CEP: 64.051-090**

MECANICA

![](img_p2_3.png)

![](img_p2_5.png)

#### = sa 341-7 34191.09487 68642.280546 27751.920003 1 44310000013525

Banco ltau

###### PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 10/04/2026 152 - HR DIGITAL - Teresina (44.292.580/0001-03) 0542 / 77519-2

**06/04/2026 129818905 N 06/04/2026 109/48686422-8**

T5500 VALOR [Vator bocumento

![](img_p2_6.png)

**109 Real 135,25**

INSTRUGOES

Referente à unidade: S1S056 Após 10/04/2026 - multa de R$ 2,71 (2,00%). Após 10/04/2026 - juros de 1,00% a.m pro rata (R$ 0,05).

[

Após 30 dias de atraso - cobrar 10,00% Despesas de Cobrança

APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER

FAGADOR

CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA Avenida Senador Areá Leão, 2185 - S1S056 - São Cristovão Teresina - PI - CEP: 64.051-090

18.158.112/0001-30

ceric cosrave

/ FICRA DE

MECANICA COMPENSAGRO

-----

###### Manhattan River Center

![](img_p3_1.png)

Dados do

###### CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA Avenida Senador Areá Leão, 2185 - S1S026 - São Cristovão

Prezado Conddmino!

0 seu condominio ja tem a receita

garantida com o HR - 0 Banco dos

condominios.

Valorize ainda mais seu patrimémio

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APROVADO em até 120 meses, para quaisquer necessidades, desejos e sonhos de seu condominio!

Datalhamento da fatura

G - Taxa de Condomínio - AGO 20/03/2025 (04/2026).

Vencimento

**10/04/2026**

Valor da fatura

**135,25**

135,25

Ou fale com um de nossos especialistas

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Total em R$: 135,25 tad)

![](img_p3_2.png)

![](img_p3_4.png)

RECIBO DO PAGADOR

##### | 341-7 |

Banco aii SA. **34191.09487 68639.980546 27751.920003 3 44310000013525**

BENEFICIARIO VEnceNTo

**152 - HR DIGITAL - Teresina (44.292.580/0001-03) 0542 / 77519-2 10/04/2026 SCLRN 713, Bl. F LJ. 49/50, ASA NORTE, Teresina (PI), CEP: 70.760-536**

0G Doc. DATA

**06/04/2026 129818882 N 06/04/2026 109/48686399-8**

CURNTIOAGE

**109 Real 135,25 Taxa condominial de 01/04/2026 a 30/04/2026 CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA Referente à unidade: S1S026**

**Avenida Senador Areá Leão, 2185 - S1S026 - São CristovãoTeresina - PI - CEP: 64.051-090**

MECANICA

![](img_p3_3.png)

![](img_p3_5.png)

#### = sa 341-7 34191.09487 68639.980546 27751.920003 3 44310000013525

Banco ltau

###### PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 10/04/2026 152 - HR DIGITAL - Teresina (44.292.580/0001-03) 0542 / 77519-2

**06/04/2026 129818882 N 06/04/2026 109/48686399-8**

T5500 VALOR [Vator bocumento

![](img_p3_6.png)

**109 Real 135,25**

INSTRUGOES

Referente à unidade: S1S026 Após 10/04/2026 - multa de R$ 2,71 (2,00%). Após 10/04/2026 - juros de 1,00% a.m pro rata (R$ 0,05).

[

Após 30 dias de atraso - cobrar 10,00% Despesas de Cobrança

APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER

FAGADOR

CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA Avenida Senador Areá Leão, 2185 - S1S026 - São Cristovão Teresina - PI - CEP: 64.051-090

18.158.112/0001-30

ceric cosrave

/ FICRA DE

MECANICA COMPENSAGRO

-----

| Pagador: | CPF/CNPJ: | Unidade: | Recibo: | Emissão: |
|---|---|---|---|---|
| JHSF** | 05..34.***/****-** | 000851 | 51915726 | 2 |
| Hubert |  |  |  |  |
| Condominio / Associação: | Inscrita pelo CNPJ: | Endereço: |  | CEP: |
| 62899 - FASANO RESIDENCES CIDADE JARDIM | 57.559.509/0001-96 | R** P*** D* A****** B | D* U C*****, 1*8 | 056**-*** |

---

A/C:

0 Histórico de consumo 4 **PRESTAÇÃO**

![](img_p4_4.png)

**DE CONTAS** Vencimento

Descrição Leitura atual Leitura anterior Consumo Valor **15/05/2026**

![](img_p4_3.png)

© Água 0,0000 0,0000 0,0m³ R$ 190,17

Agência/Código Beneficiário Carteira / Nosso Número

Gás

**3393-6/1954-2 9/00268082109-2**

== Composição da Arrecadação © Mensagem do Condominio

###### Verba Valor

1002 CONDOMINIO MAI/26 8055,44

---

1008 DIF.REAJUSTE 2026 2/4 1169,65

---

1010 GÁS TX MÍNIMA BOILER 200,00

---

1010 CONSUMO GÁS AP(COZINHA) 35,19

---

1010 CONSUMO GÁS AP (BOILER) 164,93

---

1052 CONS DE AGUA AREA COMUM 112,55

---

1052 CONSUMO DE AGUA APTO 190,17

---

1065 CONSUMO ENERGIA ÁREA COMUM 986,36

---

2002 MEMBERSHIP 1647,08

---

3002 FUNDO DE RESERVA 402,78

---

###### Nossos Canais de Atendimento

| 0 |  | © |  |
|---|---|---|---|
| App para | Telefone | Whatsapp | Resolva Fácil |
| Moradores | 11 3146-3988 | (11)3146-3910 | hubert/resolvafacil |

**TOTAL 12.964,15**

---

**Para conhecer nossa recomendação anti-fraude acesse: hubert/antifraude.**

---

**Por favor, não destaque o recibo antes do pagamento 23793.39308 90026.808213 09000.195405 1 14470001296415**

---

![](img_p4_1.png)

Bradesco 237 |

23793.39308 90026.808213 09000.195405 1 14470001296415

---

###### Local de pagamento Vencimento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO **15/05/2026**

---

###### Cedente Agencia / Código cedente

HUBERT CONDOMINIOS LTDA CNPJ: 62.816.798/0001-00 **3393-6/1954-2**

---

**Data do documento Número do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento Carteira / Nosso Numero**

06/05/2026 51915726 REC A 06/05/2026 **9/00268082109-2**

---

**Uso do Banco Cód. CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor documento**

08600 000 9 **12.964,15**

---

###### Instruções (-) Desconto / Abatimento

- ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR ORDEM DE PAGAMENTO OU DEPOSITO BANCARIO - NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO. **(-) Outras deduções** - BOLETO TAMBEM DISPONIVEL NO APP PARA MORADORES OU EM https://www.hubert.com.br/resolva-facil - APOS O VENCIMENTO, PAGAR COM MULTA DE R$ 259.28 **(+) Mora / Multa**

###### (+) Outros acréscimos

###### (+) Valor Cobrado

**O VALOR ORIGINAL DESTE DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO.**

---

**Sacado JHSF\*\*** CPF/CNPJ: 05..34.\*\*\*/\*\*\*\*-\*\*

R\*\* P\*\*\* D\* A\*\*\*\*\*\* B D\* U C\*\*\*\*\*, 1\*\* C\*\*\*\*\* J\*\*\*\*M A/C: 045\*\*-\*\*\* - SAO PAULO/SP

**Beneficiário final** FASANO RESIDENCES CIDADE JARDIM CNPJ: 57.559.509/0001-96 Para uso do CPD (Ref. 62899 - Rec. 51915726 / 000851)

Autenticação Mecânica

![](img_p4_2.png)

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![](img_p5_1.png)

![](img_p5_2.png)

##### 0 app Minha Claro

## ta sua“

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B

Segunda via da fatura

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N

0

Informagoes do seu plano

![](img_p5_15.png)

![](img_p5_16.png)

Resgate de beneficios

edescontos do Claro clube

![](img_p5_17.png)

![](img_p5_18.png)

-----

![](img_p6_1.png)

CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA Cédigo Vencimento Valor

Clar R OSCAR FREIRE, 00715 APT41 05/05/2026 93,00

![](img_p6_2.png)

CPF/CNP Forma de Pagamento

18.158.112/0001-30 BOLETO BANCARIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLAR R

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001/003

(Minha,

![](img_p6_19.png)

, total

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o cancelamento de seus servigos CLARO, durante

periodo de permanéncia minima, estar sujeito 4 cobranca

de multa contratual. Conforme da ANATEL (RGC), sua oferta foi

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da para uma opcao similar em Maio de 2026. Para

detalhada, o Minha

r sua fatura acesse Claro.

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Valor total

| 93,00

ets cise )

![](img_p6_9.png)

~ ©

internet

Mensalidade Internet

| A VIRTUA CLARO FIERA |  |  |
|---|---|---|
| 01/04/26 30/04/26 MENSALIDADE 800 MEGA Codigo da sua oferta:CLR202600002232 \| Oferta sem fidelizagao (prazo Sub-Total Mensalidade Internet | de permanéncia) | 93.00 93,00 |
| Total Internet |  | 93,00 |

![](img_p6_12.png)

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om ds da poder dos servigos ocorrer 2 hs seraoa baixa. cobrados juros caro.com.brjminha-claro. 10621 atendimento

63/2023 Ar. 103 de amentos e mutao vencimento de 2%. Ligue paranformagaes, de técnico, ou 003256301466517,

a didios existam 0,033% prestados esses serdo. financeiro, cancelamentas compra (igagao gratuita). servico, eclamases

dias da podera ser rescindido cobrados, Ouvidoria 08007010180 003256294328526

60 a o contrato do débito aos Caso nas suasproximas aturas.endo

poderd ocorrer inclusao do registro junto nclusos

Autenticag: Mec: Pagamentos apds o vencimento serio cobrados juros didrios de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados apés o vencimento serao cobrados na préxima fatura.

efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BANCO COOPERATIVO DOBRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO BANCO [TAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL 5.A., BANCO ORIGINALS. A., BANCO SAFRA 5/4, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULOS.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA

BANK, FATLOJ,

FEDERAL, CITIBANK, C6 MULTIPAGOS, NUBANK S.A. PICPAY

---

| Gone Cliente | Identificagéo para Débito | Ms Referéncia | Vencimento |
|---|---|---|---|
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | NET SERVICOS 0034173333705 | Abril/2026 | 05/05/2026 |

84640000000-2 93000162202-4 60505003000-2 00513984418-6

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1,

#### C | a ro

| Cliente: |  |  | Codigo NET: |  |
|---|---|---|---|---|
| CNLF | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |  |  |  |

PARA 2a VIA DA FAT! DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLAR R

002/003

---

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet

648 Giga

---

567 Giga

---

486 Giga

---

405 Giga

---

324 Giga

---

243 Giga

---

162 Giga

---

81Giga

-----

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Claro Telecomunicagdes S.A NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICAGAO MOD 21 VIA UNICA SERIE DOT

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Rua Henri 780 CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Codigo: Ms: a ro ROSCAR FREIRE, 00715 APT 41 CERQUEIRA CEZAR Nimero: 0251867378 Emissao: 18/04/2026

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5.307 Prestagio de servico de a no

CFOP - comunicagio

contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

003/003 Discriminagao do Servico

BANDALARGA ans

CLARO

| 01/04/26 | MENSALIDADE VIRTUA | FIBRA 800 MEGA |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | BANDALARGA | 9300 |

Alquota:

ase de Calc 5300 18,00% Valor: 61

aoFisco Reservado ao Fisco DCFB.60AA.4306.E32C.3C85.6755.A4A6.F6IE

te ST 115

25. fe einsecs de 2 soe PS 365% gre spc roc 2004 Cede ene NATL sori pi ego pc ste SEF Epc 1936220 AS TOTAL U5

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Q CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

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![](img_p9_1.png)

JHSF **JHS F INCORPORACOES LTDA** | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Vencimento

Pagar em qualquer banco até o vencimento 25/04/2026

| Beneficiário | CPF/CNPJ do Beneficiário | Agência/Código Beneficiário |
|---|---|---|
| JHS F INCORPORACOES LTDA Endereço do Beneficiário | 05.345.215/0001-68 | 2271/00002739054 |

---

Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 23/04/2026 000000000035668 Recibo N 23/04/2026 000000035668-9 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento RCR R$ 3.438,87

---

Pagador CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 18.158.112/0001-30

DEPUTADO PAULO FERRAZ,1940 BEIRA RIO 64075-535 TERESINA PI Beneficiário Final: CPF/CNPJ: 000000000000000

---

Instruções

Após 27/04/2026 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 27/04/2026 cobrar multa de 2,00%

---

Demonstrativo

```
EMP FASANO RESIDENCES - LOCAÇÃO BL TORRE BURITI UN 851
001/001 - MANUTENCAO MENSAL R$ 373,71, 001/001 - CONSUMO - INTERNET R$ 405,12, 001/001 - CONSUMO - E
CONTASARECEBERCSF@JHSF.COM.BR 11-3702-2368 / 11-3702-1938 / 11-99624-9097
```

---

Autenticação Mecânica

---

| 033-7 | 03399.27394 05400.000005 35668.901040 8 14270000343887

Local de Pagamento Vencimento

Pagar em qualquer banco até o vencimento 25/04/2026

| Beneficiário | CPF/CNPJ do Beneficiário | Agência/Código Beneficiário |
|---|---|---|
| JHS F INCORPORACOES LTDA Endereço do Beneficiário | 05.345.215/0001-68 | 2271/00002739054 |

---

| Data do Documento | N° do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 000000000035668 | Recibo | N | 23/04/2026 | 000000035668-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |

RCR R$ 3.438,87

---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos/Abatimentos

Após 27/04/2026 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 27/04/2026 cobrar multa de 2,00% 001/001 - MANUTENCAO MENSAL R$ 373,71, 0 MANUTENCAO MENSAL (UPLOAD), CONSUMO - IN (+) Mora/Multa SERA COBRADO MULTA E JUROS, APOS O SERA COBRADO MULTA E JUROS, APOS O

(=) Valor Cobrado

---

Pagador CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 18.158.112/0001-30

DEPUTADO PAULO FERRAZ,1940 BEIRA RIO 64075-535 TERESINA PI Beneficiário Final: CPF/CNPJ: 000000000000000

---

![](img_p9_2.png)

Autenticação Mecânica

-----

![](img_p10_1.png)

JHSF **JHS F INCORPORACOES LTDA** | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Vencimento

Pagar em qualquer banco até o vencimento 05/05/2026

| Beneficiário | CPF/CNPJ do Beneficiário | Agência/Código Beneficiário |
|---|---|---|
| JHS F INCORPORACOES LTDA Endereço do Beneficiário | 05.345.215/0001-68 | 2271/00002739054 |

---

Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 23/04/2026 000000000035907 Recibo N 23/04/2026 000000035907-6 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento RCR R$ 43.625,11

---

Pagador CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 18.158.112/0001-30

DEPUTADO PAULO FERRAZ,1940 BEIRA RIO 64075-535 TERESINA PI Beneficiário Final: CPF/CNPJ: 000000000000000

---

Instruções

Após 05/05/2026 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 05/05/2026 cobrar multa de 2,00%

---

Demonstrativo

```
EMP FASANO RESIDENCES - LOCAÇÃO BL TORRE BURITI UN 851
027/037 - LOCACAO PRE R$ 43.625,11
CONTASARECEBERCSF@JHSF.COM.BR 11-3702-2368 / 11-3702-1938 / 11-99624-9097
```

---

Autenticação Mecânica

---

Santander | 033-7 | 03399.27394 05400.000005 35907.601047 1 14370004362511

Local de Pagamento Vencimento

Pagar em qualquer banco até o vencimento 05/05/2026

| Beneficiário | CPF/CNPJ do Beneficiário | Agência/Código Beneficiário |
|---|---|---|
| JHS F INCORPORACOES LTDA Endereço do Beneficiário | 05.345.215/0001-68 | 2271/00002739054 |

---

| Data do Documento | N° do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 000000000035907 | Recibo | N | 23/04/2026 | 000000035907-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |

RCR R$ 43.625,11

---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos/Abatimentos

Após 05/05/2026 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 05/05/2026 cobrar multa de 2,00% 027/037 - LOCACAO PRE R$ 43.625,11 SERA COBRADO MULTA E JUROS, APOS O (+) Mora/Multa VENCIMENTO.

(=) Valor Cobrado

---

Pagador CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 18.158.112/0001-30

DEPUTADO PAULO FERRAZ,1940 BEIRA RIO 64075-535 TERESINA PI Beneficiário Final: CPF/CNPJ: 000000000000000

---

![](img_p10_2.png)

Autenticação Mecânica

-----

Banco: 341-7 Recibo do Pagador

![](img_p11_1.png)

Mario Dal Maso Administracao E Engenharia Ltda Rua dos Chanes, 95 Indiandpolis A] Mario

Cep: 04087030 So Paulo SP Dal Maso

Fone: 11 5095-1333

Site: E-mail: naoresponder@mariodalmaso.com.br

Pagador: CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L

AC: ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA 18.158.112/0001-30 RUA OSCAR FREIRE 715 UNID. 41 JARDIM PAULISTA

L p

Condominio Mensagens Vencimento

| Condominio: | DELLA VOLPE | 00.680.267/0001-77 |
|---|---|---|
| Endereco: | RUA OSCAR FREIRE, 715 |  |

01426001 Sao Paulo sp SE, ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO, QUE NA TELA Emissao: 86147 Recibo: 02171375 DO SITE DO BANCO, NO APLICATIVO DO BANCO OU

/

MESMO NA TELA DO CAIXA ELETRONICO O BENEFICIARIO Agencia Codigo beneficiario

QUE APARECE E O CONDOMINIO OU A MARIO DAL MASO. 8839/11497-5

Unidade: 000041 ACESSE NOSSO SITE WWW.MARIODALMASO.COM.BR

PARA SEGUNDA VIA DE BOLETO E OUTRAS

INFORMAGOES SOBRE O CONDOMINIO. Nosso Nimero

109/02171375-4

das Verbas Valor

CONDOMINIO mai/2026 1.239,90 (=) Valor do Documento

FUNDO DE OBRAS 1.000,00

2.271,06

FUNDO 13° SALARIO/FERIAS 31,16

- Descontos

«J

- Outras Dedugdes

«J

/ /

+ Mora Multa Juros

«J

+ Outros Acréscimos

34194144000002271061090217137548839114975000

(=) Valor cobrado

J

Mecanica

| BANCO ITAU S/A | 341- | 34191.09024 17137.548834 91149.750001 4 14400000227106 |
|---|---|---|
| (Local do Pagamento | ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE | N Vencimento 08/05/2026 |

APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUA Beneficiario | Codigo Beneficirio CONDOMINIO EDIFICIO DELLA - VOLPE CNPJ: 00.680.267/0001-77 8839/11497-5 RUA OSCAR FREIRE 715 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01426-001

---

Data Docto Namero documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso

18/04/2026 02171375 N 18/04/2026 109/02171375-4

Carteira | | Valor

Uso Banco Espécie Moeda (=) Valor do Documento

Que. Moeda

109 x

| Instrugdes | (Texto de Responsabilidade do Beneficiario) | I - Descontos |
|---|---|---|
| ACESSE NOSSO SITE | WWW.MARIODALMASO.COM.BR PARA SEGUNDA VIA | - Outras |

DE BOLETOS E OUTRAS INFORMAGOES SOBRE O CONDOMINIO.

: /

Valor cimulta R$ 2.316,48 + Mora Multa Juros

vencimento

NAO RECEBER APOS 07/06/2026 + Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L Condominio: CONDOMINIO EDIFICIO DELLA VOLPE

| AIC: ELIANE E SILVANOGUEIRA LIMA 30 | 18.158.112/0001- | Unidade: Emissdo; | 000041 86147 |
|---|---|---|---|
| RUA OSCAR FREIRE 715 UNID. 41 JARDIM | PAULISTA | Recibo: | 02171375 |

Sacador / Avalista

L

Mecanica Ficha de

-----

al a i Ld ese BL GE a 5 TR mmr

=

### Receita| Federal

Documento de Arrecadagéo de Receitas Federais

# (ones CONLF 'F

|\_18.158.112/0001-30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

<9 ( ( do 1

Document

30/04/2026 19.9559858-5 ATR

en

N° Recibo 50000473985410

Vitor Total do

39.665,02

Cédigo Denominacdo Principal Juros

Mua 2089 IRPJ LUCRO PRESUMIDO

IRPJ LUCRO PRESUMIDO

PAI1° Trimestre/2626 Vencimento:36/04/2026 2372 CSLL DEMAIS

- 7 a7 on

61 CSLL LUCRO PRESUMIDO OU ARRITRADO ENTIDADF

PAI1° Trimestre/2626 Venclmenlo:30/04/2626 oo

Total

91.847,74

Ne SENDA Pagna:. 1/1

##### AUTENTICAGAO MECANICA

85820000396 0 650203852618 200716261190 855985864208

Documento de Arrecadagao de Receitas Federais

85820000396 0\_] 65020385261 | 200716261190 | [ 855985864298 ]

in iii

u

##### fl Valor:

18.158.112/0001-30

39.665,02

-----

Documento de Arrecadagéo Receita Federal de Receitas Federais

(cnr Social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

‘Numero do Documento osto 16

de 07.01.26084.2913161-3 documento

30/04/2026

= Observ Vola

Darf emitido pelo Sicaic Web

Vator do

17.598,11

Wer ARE

Composicio do Documento de

Principal Multa Juros

Total

Denominagao

2372 CSLL OEMAIS 17.508, 11

LUCRO PRESUNIDO OU ARBITRADO ENTIDADE NAO FINANCEIRA

01 CSLL -

TE PA 81/2026 Vencimento 30/04/2626

ATT

Totais 17.598,11 17.598,11

SENDA (Vers3o'1.4.3) Pagina: 1/1

858100001753 981103852615 200701260842 29131613967 6 AUTENTICACAO MECANICA

Documents de Arrecadagdo de Receitas Federais

3 | 98110385261 5 | 2 | 297316136676

i

## |

CNPJ

Numero:

=

Valor:

18.158.112/0001-30 07.01.26084.2913161-3

17.598,11

-----

## yy ma a.STI vi

ont nc

Documento de Arrecadagao

#### Receita Federal de Receitas Federais

#### 30 (Snr Social

18.158.112/0001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

## 3010412026

### ==

2

Darf emitido pelo Sicalc Web

30/04/2026

Oc

Valor

27.530,18,

2089 LUCRO PRESUMIOO

01 IRPJ LUCRO PRESUMIDO

PA 01/2626 Vencimento 30/04/2026

7

Principal Multa Totat

27.530,18 oF

\\\_\_SENDA (Vers8o'1.4.3)

858000002758

Pagina: 1/1 200701260842 291882082007

25/03/2026 11°58:29

AUTENTICAGAO MECANICA

| Documento de Arrecadagdo | de Receitas Federais |  |  |
|---|---|---|---|
| 5800000275 8 \| 30180365261 1 \| | 2 \| 201682082007 ] | CNPJ Numero: | 18.158.11210001-30 2918820-8 |
|  |  | Pagar até: Valor: | 3010472026 27.530,18 |

-----

=

### Receita Federal

|

Documento de

de Receitas Federais

18.158.112/0001-30

be

Cd

(CNLF EMPREENDIMENTOS J

IMOBILIARIOS LTDA

( Tha rin 2410412026 ( Dos 07.16.26114.1001232-0,

L

1G

Valor Tota do Docurranto

14.086,88

Denominagso Principal duron

Codigo Total

2172 COFINS CONTRIB P/ FIN. SEG, SOCIAL 11.678,26

11.578,28

ds

01 COFINS FATURAMENTO/P) EM GERAL

PA:03/2026 Vencimento:24/64/2026

FATURAMENIO mr] 8109 PIS 2

02 PIS FATURAMENTO PJ EM GERAL

PA:03/2026

14.088, 89

|

SENDA (Vers80:5.2.9) Pagina: 1/1

858800001403 868803852614 140716261141

24/04/2026 11:58:12 J

AUTENTICACAO MECANICA

Documento de Arrecadagéo de Receitas Federais

3 | 86880385261 4 | [ 14071626114 1 100133280620 ]

10 00104 01 O00 CH 141 1

100 ll i | | Il |

i

CNPJ:

Pagar

###### Valor:

18.158.112/0001-30 07 4628444 10043208

24/04/2026

14.086,88